内控岗位职责20篇

岗位职责是什么

内控岗位，全称为内部控制管理岗位，是企业管理体系中的关键一环，主要负责维护公司的运营效率、财务报告的准确性以及法规合规性。此岗位的工作核心在于通过建立、实施和监督内部控制体系，确保企业的各项活动按照既定的策略和程序进行，以防范潜在风险。

岗位职责要求

1. 熟悉企业法律法规和行业标准，具备扎实的内控理论知识。

2. 具备良好的分析能力和问题解决技巧，能够识别和评估潜在风险。

3. 强烈的责任心和职业道德，能公正、客观地执行内控职责。

4. 良好的沟通协调能力，能有效推动各部门执行内控政策。

5. 对企业业务流程有深入理解，能制定并优化内控制度。

6. 具备一定的项目管理能力，能有效组织和实施内控审计。

岗位职责描述

内控岗位人员通常需要参与企业的日常运营，监控流程执行情况，确保内部控制系统有效运行。他们需要定期进行风险评估，识别可能对企业产生负面影响的因素，并提出相应的预防措施。此外，内控人员还需配合外部审计，提供必要的支持和信息，以证明公司的合规性。

在企业重大决策中，内控人员也扮演着重要角色，他们需要对新项目、新政策进行风险分析，为管理层提供决策依据。他们还需对内控制度的执行情况进行定期审查，确保其适应企业的发展变化。

有哪些内容

1. 制定和完善内控制度：根据企业战略和业务需求，构建全面的内控框架，包括风险评估、控制设计、执行监控等环节。

2. 风险管理：定期进行风险识别和评估，建立风险数据库，跟踪风险动态，及时更新风险管理策略。

3. 内部审计：组织和参与内部审计活动，检查各项业务的合规性和效率，提出改进建议。

4. 业务流程优化：针对审计发现的问题，提出流程改进方案，提高业务流程的效率和效果。

5. 培训与沟通：定期组织内控培训，提升员工的风险意识，确保内控政策的有效传达和执行。

6. 合规性监控：确保企业遵守相关法律法规和行业规范，及时报告潜在的合规风险。

7. 报告与建议：向管理层提交内控报告，反映内控体系的运行状况，提出改进建议，协助管理层做出决策。

内控岗位在企业中起着保驾护航的作用，通过对风险的有效管理，保障企业的稳健运营，促进其长期发展。

内控岗位职责范文

第1篇 内控管理岗位职责

内控管理 衢州华友钴新材料有限公司关联公司 衢州华友钴新材料有限公司关联公司 职责描述:

1、协助公司内控管理体系的建设和完善;

2、负责公司运营管理的审核、检查和问题整改跟进,含体系、制度等;

3、负责公司内部客户投诉的日常管理,包括投诉处理、协调等;

4、协助公司卓越绩效模式的推荐;

5、协助完成公司管理的优化提升 。

任职要求:

1、本科及以上学历,品质管理、企业管理、审计类专业优先;

2、熟练使用办公自动化软件,体系/审计/企业管理工作2年以上工作经验;

3、工作认真负责,责任心强,有较强的绩效目标导向意识。

第2篇 管理内控经理岗位职责

内控管理经理 村镇银行运营业务检查、培训、指导;

内外部检查发现问题整改督导;

村镇银行交易风险点梳理,创建非现场监控系统模型需求;

对运营相关政策、流程完备及适用性提出意见;

各种专项检查活动的组织检查工作;

协助完成数据统计、组织考核等工作。

•本科以上学历,5年以上银行从业经验,3年以上银行操作风险、事后监督、运营主管从业经验或内控、审计管理经验;

•具有较强的操作风险识别及判断能力、组织协调能力、沟通协调能力;

•良好的文字报告写作能力;

•熟悉银行各项业务活动,具备较为全面的产品及业务知识,熟悉各种监管法规制度;

•具有良好的金融背景,结果驱动型;

村镇银行运营业务检查、培训、指导;

内外部检查发现问题整改督导;

村镇银行交易风险点梳理,创建非现场监控系统模型需求;

对运营相关政策、流程完备及适用性提出意见;

各种专项检查活动的组织检查工作;

协助完成数据统计、组织考核等工作。

第3篇 财务内控岗位职责

财务内控 雪榕生物 上海雪榕生物科技股份有限公司,上海雪榕,雪榕生物,雪榕生物科技,雪榕 1.进行例行内部审计,以协助管理层管控重大风险,提高经营效率;

2.草拟内部审计报告并且追踪后续内控效率改善方案;

3.进行风险和内控管理机制评估,与管理层交流重大外部风险讯息,内控改善和管理建设;

4.对提出的改善建议或专案,执行后续改善情况追踪,对举报讯息进行调查。

5.配合完整财务公告的相关工作(上市公司信息披露)。

岗位要求:

1.全日制大学本科含以上学历,审计,财会,管理相关专业;

2.英语四级及以上;

3.熟悉ms office和sap;

4.能适应全国范围出差。

公司提供住宿、一日三餐

公交路线:奉贤6路广丰路望园路站、奉贤11路望园路高丰路站,下车后步行1公里至汇丰西路高丰路交叉口

班车路线:南桥方向古华山庄站点、环城东路站点,莘庄方向莘庄地铁南广场站点

第4篇 内控审计主管岗位职责

内控审计主管 美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司,medicilon,上海美迪西,美迪西,美迪西 岗位职责:

1、进行财务收支审计、经济责任审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;

2、检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有限性,发现和纠正偏差及错误;

3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书。

岗位要求:

1、全日制本科,3年以上内部审计工作经验;审计师资格或中级会计师优先考虑;

2、熟悉国家的财经、税务、会计、审计法规;

3、具有较好的综合素质,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有职业判断和决策能力;

4、具有一定的数据挖掘和数据分析审计经验,具有一定的调查审计或咨询经验;

5、具有公司内部控制框架、制度和流程的审计经验;

6、具有高度敬业精神,工作责任心强,具有良好的职业素质及操守。

第5篇 内控结算员工作岗位职责

相信有不少人并不清楚内控结算员是做什么的,但看完以下这则内控结算员岗位职责,相信大家一定会对这一岗位有所了解。

1、 掌握每笔合同的签订情况、资金额度,项目负责人确定回款时间后由内控部对资金进行协调使用。

2、 协调资金原则:对于合同周期短、利润高、回款快、比较主要或重大项目先予执行。

3、 与合同执行人确认合同执行计划书,合同执行前由项目负责人确定验收时间、回款时间、由内控部监督执行情况。

4、 货物到公司24小时内督促项目负责人将货物运到用户处。

5、 由财务部制定验收单,由内控部进行前期验收。

6、 定期参加部门人员培训。

7、 完成部门经理(制度职责大全经理)下达的其他工作。

8、 树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。

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第6篇 内控审计项目经理岗位职责任职要求

内控审计项目经理岗位职责

岗位职责:

1、制定并优化工程项目审计制度及相关流程，

2、对工程项目的策划/招投标/合同等相关内容和过程进行审计;

3、工程项目预算决算过程及结果的审计;

4、工程施工合同执行情况/工程施工过程的审计工作;

5、部门内部交叉监督。

岗位要求:

1、土木工程、工程预决算或其他建筑相关专业;

2、造价师;

3、工程项目管理、预决算等3年以上工作经验;

4、可以短期出差、出国;

5、有国外工程项目经验优先;

内控审计项目经理岗位

第7篇 内控内审总监岗位职责要求

职位描述：

岗位职责:

1、统筹公司所有内审相关工作， 制定审计框架及策略，建立完善内审相关流程制度；

2、建立审计风险评估机制定时跟踪及监督公司内控执行情况，更新完善流程稳定，协助弥补现有流程风险和漏洞，参与新流程制定和流程修改及提供增值服务；

3、根据审计方案要求，组织优化现有内部审计工作，并根据现场审计结果撰写审计报告；对改进方案给予建设性建议；

4、对审计中的重大或重点审计发现进行风险提示，及时督促被审计组织积极整改，消除风险隐患；对审计发现问题的后续跟踪审计相关工作；

5、熟悉企业it部门的整体运作与流程，可根据外部监管、内部管理及行业规范、制定it内审规范、it审计计划，并独立编写审计文档及对公司数据完整性及真实性进行独立审计；

6、组织开展专项审计、定向审计工作，但不限于：经济责任审计、离任审计、反贪腐审计、招标采购审计、销售审计、研发审计、财务审计等；

7、对审计过程中发现的舞弊线索，及时向相关负责人汇报，依指示开展进一步调查工作；

8、协调、配合外部审计的各项审计工作；

9、完成上级领导交办的其他工作。

岗位要求:

1、本科及以上学历；

2、10年以上工作经验，具有5年以上大型集团性企业内审或内控管理经验， 或5年企业或事务所内控实践经验，具国际四大会计事务所的从业经验者优先；

3、可独立负责组织/管理/实施安全检查、审计等专项工作，包括计划/方案制定、checklist编写、过程执行、报告编制、结果跟踪等；

4、熟悉it审计相关的准则和方法论，熟悉coso、cobit相关知识，掌握企业信息系统内部控制和内部审计的一般原理，持有相关专业证书（如cisa、cia、cpa、acca等）者优先；

5、强有力的项目计划和执行力，能推动问题的识别、诊断和解决，通过有效的跨部门协作机制推动治理和管理持续改进；

6、诚实正直，富有团队合作精神，具备优秀的沟通协调能力和书面表达能力，具有良好的逻辑分析能力，够主动承担责任、承受压力。

第8篇 内控高级经理岗位职责

高级内控经理 职位描述:

1、协助部门负责人根据公司战略、经营方针建立和完善公司内控体系;

2、通过内控项目评价公司内部控制的效果和效率,促进公司内控体系的建立健全;

3、与业务部门保持及时良好沟通、参与业务流程设计,从内控角度给予建议;

4、参与公司重要经营活动,开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能

职位要求:

1、本科或以上学历;

2、5年以上相关工作经验,包括四大内控咨询或企业内控工作经验。有互联网行业的相关经验优先。 职位描述:

1、协助部门负责人根据公司战略、经营方针建立和完善公司内控体系;

2、通过内控项目评价公司内部控制的效果和效率,促进公司内控体系的建立健全;

3、与业务部门保持及时良好沟通、参与业务流程设计,从内控角度给予建议;

4、参与公司重要经营活动,开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能

职位要求:

1、本科或以上学历;

2、5年以上相关工作经验,包括四大内控咨询或企业内控工作经验。有互联网行业的相关经验优先。

第9篇 咨询 - 金融行业 - 内控内审方向岗位职责要求

职位描述：

esponsibilities:

provide compliance， internal control， internal audit related advisory services to financial institution clients and other market members in industries such as banking， insurance， securities， asset management and other financial services;

develop risk management solutions and maintain productive working relationships with client management， and a commitment to client satisfaction;

utilize technology and tools to continually learn and innovate， share knowledge with team members and enhance service delivery;

leverage ideas from other project engagements to enhance knowledge and create efficiencies;

guide the team in the development of cost-effective and practical recommendations for improvement and monitor engagement economics;

participate in the career and performance development by serving as a career counselee or counselor， such as training new staff and providing timely and specific performance feedback， and foster teamwork and innovative thinking;

generate new business opportunities. understand ernst & young and its service lines; understand the clients industry and recognize key performance drivers; identify opportunities to introduce ernst & youngs services; gain acceptance on a wide variety of issues impacting the client.

requirements:

university graduates with a minimum of 2 years for seniors preferably with e_perience in compliance or risk management function in corporate or consulting firms;

solid knowledge in cbrc， circ， csrc regulatory requirement， e.g.: enterprise risk management， operational risk and anti-money laundry;

able to interact effectively with both management and clients;

e_cellent command of spoken and written english and chinese;

professional qualification such as cfa， frm， and cicpa will be an advantage;

traveling within prc is required.

第10篇 合规内控专员岗位职责任职要求

合规内控专员岗位职责

内控合规专员/高级内控专员 上海复享光学股份有限公司 上海复享光学股份有限公司，复享 ▌职位编号:1903b

▌职位要求:

该职位协助构建公司内控体系平台，为公司有序高效运营提供保障。

1) 构建并完善公司内控体系，搭建内控平台，建立有效的内控运行机制;

2) 协助部门总监根据公司战略要求制定合理的内控规划，推动相关政策、制度、流程与规范的落地;

3) 组织开展内控、合规各项常规和专项检查工作，包括预算、资金、采购、合同等;

4) 参与起草公司董事会、监事会、股东大会会议文件，协助董秘办组织召开公司定期及临时性董事会、监事会、股东大会。

▌任职资格:

1) 全日制本科及以上学历，审计、财务、会计、经济等相关专业优选;

2) 具备1年左右相关内控工作经验，具备上市公司内控工作经验者优选;

3) 熟悉财务、内控知识与法则，具备较强的原则性、严谨性;

4) 具有良好的分析总结能力及文字表达能力;

5) 协作意识强，沟通能力强，具备一定的项目管理能力。

▌职位吸引:

1) 复享秉承“光谱改变生活”的愿景:在光谱分析领域和场景中，实现客户梦想;

2) 复享秉持“让光谱简单”的使命与追求:用简单的产品，满足复杂的需求;

3) 复享以光电子学和生命科学为“两个市场方向”，实现公司快速增长;

4) 复享有一支充满朝气与活力团队，期待与你携手同行。

合规内控专员岗位

第11篇 it内控岗位职责

it内控专家 岗位描述:

协助集团及相关bu建立健全有效的内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供技术支持。

包括:

1、负责it类风险的年度和及时评估,能够带领团队设定明确的短期和中长期it内控工作路径图。

2、利用it相关的专业技能、手段和方法,参考行业实践标准和监管要求,发现和减小it系统在设计和运行方面的潜在风险,并对公司内部it规程和操作实践提出建议和意见,确保it内控管理规范性,提高it运作效率、保障安全运行。

3、强有力的项目计划和执行力,能推动问题的识别、诊断和解决,通过有效的跨部门协作机制推动it治理和管理持续改进。

4、和集团财务信息系统团队密切合作,确保各项内控措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平。

岗位要求:

1、5年以上内控/合规相关工作经验,有事务所或专业it咨询经验者优先考虑;有互联网行业或上市公司工作经验者尤佳;

2、具有丰富的风险合规管理工作经验和良好的it管控方面的专业能力,掌握it风险管理方法论框架(如cobit等),能够从整体上评估和把握公司it一般控制方面的风险。

3、拥有较好的代码或脚本的解读能力,能够结合不同bu的业务场景,判断业务逻辑是否通过it系统各模块充分实现,并能够对系统控制设计和运行有效性做出独立的技术判断。

4、良好的文字表达、沟通及影响力;善于跨部门合作;优异的独立分析及解决问题的能力,逻辑性强;能够适应快速变化的企业环境。 岗位描述:

协助集团及相关bu建立健全有效的内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供技术支持。

包括:

1、负责it类风险的年度和及时评估,能够带领团队设定明确的短期和中长期it内控工作路径图。

2、利用it相关的专业技能、手段和方法,参考行业实践标准和监管要求,发现和减小it系统在设计和运行方面的潜在风险,并对公司内部it规程和操作实践提出建议和意见,确保it内控管理规范性,提高it运作效率、保障安全运行。

3、强有力的项目计划和执行力,能推动问题的识别、诊断和解决,通过有效的跨部门协作机制推动it治理和管理持续改进。

4、和集团财务信息系统团队密切合作,确保各项内控措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平。

岗位要求:

1、5年以上内控/合规相关工作经验,有事务所或专业it咨询经验者优先考虑;有互联网行业或上市公司工作经验者尤佳;

2、具有丰富的风险合规管理工作经验和良好的it管控方面的专业能力,掌握it风险管理方法论框架(如cobit等),能够从整体上评估和把握公司it一般控制方面的风险。

3、拥有较好的代码或脚本的解读能力,能够结合不同bu的业务场景,判断业务逻辑是否通过it系统各模块充分实现,并能够对系统控制设计和运行有效性做出独立的技术判断。

4、良好的文字表达、沟通及影响力;善于跨部门合作;优异的独立分析及解决问题的能力,逻辑性强;能够适应快速变化的企业环境。

第12篇 内控会计岗位职责任职要求

内控会计岗位职责

会计兼内控主管 盖茨集团 盖茨优霓塔传动系统(苏州)有限公司，盖茨 responsibilities职责:

- be responsible for improving changzhou and dalians internal control and processes and make sure the plants follow and comply with so_ requirements;

- work on the investment project proposals from various departments， including project evaluation， payback analysis， and sensitivity analysis etc.

- actively follow up the approved ipp projects to understand the progress， monitor any deviation (progress， margin， working capital， spending etc.) from what presented in approved ipp and communicate and report such deviation in time for corrections if needed

- perform management of the companys fi_ed assets according to the company fi_ed assets policy

- process new assets put into service and obsolete assets disposal; prepare reconciliation for cip， down payments for fa and fi_ed assets on monthly basis

- be responsible for cape_ monthly forecast， actual spending tracking and yearly budgeting

- lead various accounting work in the plant such as review vouchers， payment applications， ic reconciliations， foreign loan follow-up， etc.;

- work with auditors on preparing the annual audit;

- play as a key contributor for new erp launch;

- lead changzhou ta_ related matters including monthly， annual filing and high and new technology enterprise related filings.

- follow company hse policy， hse manage system and the emergency plan implement in the department.

- other tasks as assigned.

technical/professional training & qualification 技术性/专业性培训和资历

a) essential 基本要求:

fluent in mandarin and english， both in written and spoken

familiar with finance software and erp system strong communication skills

b) desirable 理想要求:

more than 3 years with foreign invested companies

educational requirement 教育(受训)要求:

bachelor degree or above， major in finance， accounting or related

e_perience required 工作经验:

above 5 years relevant working e_perience.

内控会计岗位

第13篇 内控流程岗位职责

(行政)内控主管/流程控制主管 中发工程 广东中发工程建设有限公司,中发工程,中发建设,中发 职责描述:

1、参与公司重要经营活动,按行政工作流程,开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能。

2、上级指示的传达、催办、跟踪、协调;实施各项工作流程的跟踪,督促、落实、督进,优化内部管理,降低经营管理风险。

3、参与、协助或执行内审所负责的工作项目,并按要求、作业程序完成内审评价。

4、根据经营业态领域所属省市的相关政策、法律法规,结合公司制度,对所属公司、中心(机构)的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行内审内核监督,防错纠弊,为公司优化管理提供意见。

5、收集、分析审计所需资料,建立完善审计信息系统。

6、负责编制、完善、执行、督导公司各项行政制度和归档工作;简历和管理公司的档案盒资料管理体系。

7、宣贯公司内控文化及理念,定期组织内训,不定期组织协调公司职能中心和下属事业中心的内控协调沟通工作,提升团队内控能力。

8、完成上级交办的其他工作。

任职要求:

1、年龄在28-50岁之间;

2、大专及以上学历,企业管理、人力资源、法律或工程类相关专业优先;

3、3年以上工作经验,有工程建设、环保、房地产行业相关工作经验更佳;

4、口头、文字表达能力较强,有工程行业背景优先;

5、有较强执行力、性格外向开朗,善于沟通,具备系统性思维。

第14篇 内控经理/内控主管职位描述与岗位职责任职要求

职位描述：

职责描述：

1、负责公司财务内控体系规划与内控环境建设工作；包括：内部控制制度建设 协助制定公司内部控制基本管理规定、内部控制手册、内部控制自我评估制度等制度。

2、 内部控制规范化工作程序 建立标准化、规范化的内部控制工作程序及流程；设计内部控制工作底稿模板；编写内部控制各项工作的标准化指导手册。

3、 内部控制手册编制，包括对各项业务流程的流程描述、流程图及风险控制矩阵，并进行穿行测试；

4、 控制测试

（1） 制定控制测试方案及具体测试方法，并完成样本抽取；

（2） 执行控制测试，并提出修改意见。

5、 内控缺陷整改 描述各业务流程中的内控缺陷，并跟踪各业务部门、内控缺陷的整改落实情况。

任职要求：

1、本科以上学历；

2、熟悉财务会计、内部控制和风险管理政策、流程和方法，5年以上内控管理工作经验；

3、具有大型企业财务管理经验、同时拥有内部控制和风险管理咨询经验者优先；

4、具备企业内部审计经验者更佳；

5、具备信息系统内控的基本常识；

7、拥有良好的沟通技能和团队合作精神。

第15篇 内控销售经理岗位职责职位要求

职责描述：

职责：

1、负责行政事业单位的内控销售工作，承担业绩指标；

2、熟悉政府采购流程优先考虑；

要求：

1、有2年以上的行政事业单位内控经历；

2、沟通能力强，亲和力好；

3、熟悉内控咨询管理，有咨询经验的优先考虑。

待遇：

1、工资总和=基本工资+绩效考核+交付考核+交通通讯补贴+社保保险+节假日费+年终奖

2、所有考核按照能力认证考核，工作量考核；

3、所有新进的员工都都采取一对一导师制；

4、优秀者送出去深造培训，表现优秀的可以参加第三方举办或则行业举办的专业培训资格。

平台：

公司具备一直专业的实施团队，形成了标准化的实施方法论，已经实施的客户项目超过百家；同时公司提供导师制，对新加入公司的人员采取导致辅导制，提供培训课件，培训考核。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：无工作经验

第16篇 财务内控主管岗位职责任职要求

财务内控主管岗位职责

岗位职责:

1、 参与制定并监督落实公司的财务战略规划，推动公司全面预算管理;

2、 参与制定并监督落实公司财务及人事的kpi考核体系;

3、 负责为管理层、其他部门提供财务分析及决策支持;

4、 与经管办合作提供公司运营分析及相关的决策支持;

5、 与pmo团队共同合作搭建公司管理系统，提升公司运营效率;

6、 参与公司项目立项评审工作，推动优化前端业务流程，管控项目财务风险;

7、 指导公司各部门制定相关的制度、规范、指引、流程合法合规;

8、 协助管理层识别并管控公司风险;

9、 协助财务总监推进公司级别成本/效率优化项目，降低公司运营成本。

岗位要求:

1、 金融、经济、管理、财会等相关专业;

2、 5年以上财务管理分析相关工作经验，至少1年管理岗位经验，具有互联网企业方面经验者优先;

3、 具有丰富的财务分析、预算及内控管理经验，熟悉项目管理流程，具有团队协作及跨部门项目运营能力，具有良好的风险识别意识和防范能力;

4、 熟悉国家相关法律法规、政策、营运分析、成本控制及成本核算;

5、 工作细致严谨，具前瞻性思维，工作责任感强，有较强的管理能力及外联能力;

、 具备较强的业务触觉，分析能力，工作细致，责任感强，良好的沟通能力和团队精神， 具有良好的职业操守，具备开拓进取精神，能承受工作压力;

6、 语言能力:具备很强的沟通能力和推动能力;

7、 系统能力:能熟掌握ms办公软件，精通ppt等汇报工具的运用者优先。

财务内控主管岗位

第17篇 内控经理岗位职责

风险控制部副总经理 (内审、内控方向) 北京市农业投资有限公司 北京市农业投资有限公司 负责起草、拟定内部审计制度;

负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的设计、建立与监督执行;

负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写;

负责组织并实施具体的内部审计项目(主要是经济责任审计、内控自评价、投资后评价以及其他专项审计等);

负责内部审计整改事项的监督与管理;

负责与外部审计机构的具体沟通与联系;

负责组织系统内部审计技能与知识培训;

负责内部审计档案的整理与保管;

负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系

第18篇 内控管理专员岗位职责

风险管理与内控专员 凯晟投资(中国)有限公司 凯晟投资(中国)有限公司,凯晟 职责描述:

1. 负责对快消、房地产、金融变化趋势进行跟踪、分析,识别外部政策、商业模式、消费者等因素对企业产生的风险与机会;

2. 负责建立、维护内控与风险管理手册;

3. 负责开展风险识别与评估工作,建立、维护风险事件库;

4. 负责建立、维护危机事件库,对危机事件风险源进行梳理与整治;

5. 根据企业风险评估结果,开展专项风险治理工作;

6. 负责开展内部控制评价工作,并出具内控评价报告;

7. 负责风险管理文化宣传,开展风险管理培训;

8. 协助部门开展其他领域的风险管理工作。

任职要求:

1. 大学本科及以上学历,具有法律、企业管理、风险管理、内控等专业背景;

2. 具备3年以上管理咨询或企业内部控制、流程管理的工作经验;

3. 熟练掌握企业流程优化、风险管理与内部控制等知识;

4. 具有较强的独立解决问题能力、综合组织协调能力和全局意识,能够指导他人完成复杂的风险管理、内控建设与评价任务;

5. 较强的逻辑思维以及文字处理能力,熟练使用办公软件操作。

第19篇 内控结算员岗位职责范例

内控结算员岗位职责

1、掌握每笔合同的签订情况、资金额度,项目负责人确定回款时间后由内控部对资金进行协调使用。

2、协调资金原则:对于合同周期短、利润高、回款快、比较主要或重大项目先予执行。

3、与合同执行人确认合同执行计划书,合同执行前由项目负责人确定验收时间、回款时间、由内控部监督执行情况。

4、货物到公司24小时内督促项目负责人将货物运到用户处。

5、由财务部制定验收单,由内控部进行前期验收。

6、定期参加部门人员培训。

7、完成公司的所下达的其他工作。

8、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。

第20篇 内控管理岗位职责任职要求

内控管理岗位职责

工作职责:

1.制造中心内内部风险管控计划制定、实施、整改落实;同时监督制造中心内控日常运营，对存在的内控体系建设问题及时纠偏，业务执行风险及时预警闭环;外部审计沟通;

2.单台制造成本达标:降成本项目推进，降低制造费用;

3.投入产出体系合规运营、管控、核算;

4.物耗管控;

5.月结盘点，系统盈亏操作;

6.失败货物移动监控，推进关差、清零;

7.现场能源合理使用推进，浪费问题显差并推进关差;

8.废品库合规管控，人员技能及意识提高。合规出废管控推进，go等项目推进;

9、部门工资汇总、、人员出勤动态。

任职要求:

1、本科及以上学历;

2、1年以上工作经验，有行政管理，内控，审计相关经验者优先;

3、热忱敬业，具有一定的抗压能力;

内控管理岗位