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第1篇 内控经理/内控主管职位描述与岗位职责任职要求
职位描述：
职责描述：
1、负责公司财务内控体系规划与内控环境建设工作；包括：内部控制制度建设 协助制定公司内部控制基本管理规定、内部控制手册、内部控制自我评估制度等制度。
2、 内部控制规范化工作程序 建立标准化、规范化的内部控制工作程序及流程；设计内部控制工作底稿模板；编写内部控制各项工作的标准化指导手册。
3、 内部控制手册编制，包括对各项业务流程的流程描述、流程图及风险控制矩阵，并进行穿行测试；
4、 控制测试
（1） 制定控制测试方案及具体测试方法，并完成样本抽取；
（2） 执行控制测试，并提出修改意见。
5、 内控缺陷整改 描述各业务流程中的内控缺陷，并跟踪各业务部门、内控缺陷的整改落实情况。
任职要求：
1、本科以上学历；
2、熟悉财务会计、内部控制和风险管理政策、流程和方法，5年以上内控管理工作经验；
3、具有大型企业财务管理经验、同时拥有内部控制和风险管理咨询经验者优先；
4、具备企业内部审计经验者更佳；
5、具备信息系统内控的基本常识；
7、拥有良好的沟通技能和团队合作精神。
第2篇 内控主管岗位职责
内控主管 北京卓越房地产开发有限公司 北京卓越房地产开发有限公司 职责描述:1.协助专业经理完成招投标管理审计、成本合约管理审计、营销管理审计、运营管理审计工作;
2.根据专业经理的安排对公司各部、室及参控股公司的计划完成情况实施检查并记录检查情况、编制检查报告;
3.收集房地产开发行业及与公司经营运作的业务板块相关的法律法规;
4.对控股活动内的有效性和效率性进行审计、分析内部控制过程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意见,限期整改;
任职要求:1.大学本科以上学历,工商管理类或工民建类相关专业;
2.一年以上相关工作经验,了解房地产行业背景知识、重要法律法规;
3.了解房地产开发流程,物业管理流程
第3篇 财务内控主管岗位职责
内控主管(财务) 巨星科技 杭州巨星科技股份有限公司,土猫网,巨星科技,杭州巨星科技,钢盾 岗位职责:
1、 协助建立并持续完善财务管理标准及内控程序,检查标准及制度落实执行情况;
2、 协助优化完善资金、资产、成本及费用管理体制;
3、 协助建立财务预算和风险控制机制、规范财务行为和财务活动;
4、 协助财务部门的组织建设、目标管理与考核、业务培训管理及其他综合事务管理;
5、 财务内控风险检查分析,组织内控流程整改。
任职要求:
1、审计、财务、企业管理类本科以上学历;
2、3年以上企业内审、内控、财务工作经验,具有审计、内控等扎实的专业知识和技能;
3、熟悉内部控制、风险管理及合规性程序,有机械制造类企业内控管理经验者优先;
4、良好的沟通、协调及文字表达能力,逻辑性、执行力强,有突出的独立分析和解决问题的能力。
第4篇 内控主管岗位职责任职要求
内控主管岗位职责
岗位职责:
1、根据公司战略规划、参与制定公司年度经营计划及经营目标分解;
2、定期监控管理公司各事业部、子公司年度经营目标实施，并组织考评和改进;
3、负责建立健全内控管理制度，根据执行情况及时修订完善;
4、对现有流程进行价值流分析，并制定相关价值流改进计划并定期回顾，实现优价值流程。
5、对公司各部门、分公司及子公司内控体系/主要制度的执行进行监管及持续改进;
6、配合证券中心，完成公司内控年度报告;
7、负责公司档案管理工作;
8、负责对项目团队进行必要的培训与建设工作。
任职要求:
1. 本科及以上学历，三年以上大中型集团企业行政管理工作经验，熟悉集团企业内部各部门的运作体系的建设和完善(必备项);
2. 制造业成本预算和分析的经验;
3. 精通企业管理、项目管理、流程管理及战略管理相关知识;熟悉掌握集团公司管控模式;了解公司主导业务的相关知识;
4. 具有优秀的沟通协调能力、执行能力、资源整合能力及良好的职业操守和事业心。有较强的管理意识和团队精神。
岗位职责:
1、根据公司战略规划、参与制定公司年度经营计划及经营目标分解;
2、定期监控管理公司各事业部、子公司年度经营目标实施，并组织考评和改进;
3、负责建立健全内控管理制度，根据执行情况及时修订完善;
4、对现有流程进行价值流分析，并制定相关价值流改进计划并定期回顾，实现优价值流程。
5、对公司各部门、分公司及子公司内控体系/主要制度的执行进行监管及持续改进;
6、配合证券中心，完成公司内控年度报告;
7、负责公司档案管理工作;
8、负责对项目团队进行必要的培训与建设工作。
任职要求:
1. 本科及以上学历，三年以上大中型集团企业行政管理工作经验，熟悉集团企业内部各部门的运作体系的建设和完善(必备项);
2. 制造业成本预算和分析的经验;
3. 精通企业管理、项目管理、流程管理及战略管理相关知识;熟悉掌握集团公司管控模式;了解公司主导业务的相关知识;
4. 具有优秀的沟通协调能力、执行能力、资源整合能力及良好的职业操守和事业心。有较强的管理意识和团队精神。
内控主管岗位
第5篇 财务内控主管岗位职责任职要求
财务内控主管岗位职责
岗位职责:
1、 参与制定并监督落实公司的财务战略规划，推动公司全面预算管理;
2、 参与制定并监督落实公司财务及人事的kpi考核体系;
3、 负责为管理层、其他部门提供财务分析及决策支持;
4、 与经管办合作提供公司运营分析及相关的决策支持;
5、 与pmo团队共同合作搭建公司管理系统，提升公司运营效率;
6、 参与公司项目立项评审工作，推动优化前端业务流程，管控项目财务风险;
7、 指导公司各部门制定相关的制度、规范、指引、流程合法合规;
8、 协助管理层识别并管控公司风险;
9、 协助财务总监推进公司级别成本/效率优化项目，降低公司运营成本。
岗位要求:
1、 金融、经济、管理、财会等相关专业;
2、 5年以上财务管理分析相关工作经验，至少1年管理岗位经验，具有互联网企业方面经验者优先;
3、 具有丰富的财务分析、预算及内控管理经验，熟悉项目管理流程，具有团队协作及跨部门项目运营能力，具有良好的风险识别意识和防范能力;
4、 熟悉国家相关法律法规、政策、营运分析、成本控制及成本核算;
5、 工作细致严谨，具前瞻性思维，工作责任感强，有较强的管理能力及外联能力;
、 具备较强的业务触觉，分析能力，工作细致，责任感强，良好的沟通能力和团队精神， 具有良好的职业操守，具备开拓进取精神，能承受工作压力;
6、 语言能力:具备很强的沟通能力和推动能力;
7、 系统能力:能熟掌握ms办公软件，精通ppt等汇报工具的运用者优先。
财务内控主管岗位
