- 目录
岗位职责是什么
内控经理是一个关键的管理角色，负责设计、实施和监督企业的内部控制体系，以确保业务运营的合规性、效率和效果。
岗位职责要求
作为内控经理，您需要具备以下要求
1. 深厚的财务和审计知识，理解国际及国内的会计准则和法规。
2. 强烈的风险意识，能够识别和评估潜在的业务风险。
3. 出色的组织和协调能力，以推动跨部门的内部控制流程。
4. 精通项目管理技巧，能够有效地分配资源和设定优先级。
5. 优秀的沟通和谈判技巧，能与各级管理层有效交流。
6. 具备领导力，能够指导和激励团队成员达成目标。
岗位职责描述
内控经理的主要任务是建立并维护一个健全的内部控制环境。这包括：
1. 设计和更新内控制度，确保其符合最新的法规和最佳实践。
2. 监督内部审计活动，确保审计程序的有效执行。
3. 协调各部门，确保内部控制政策的执行，并提供相关培训。
4. 定期进行风险评估，识别潜在问题并提出改进措施。
5. 参与重要业务决策，提供风险分析和控制建议。
6. 编制和提交内控报告，向高层管理层汇报内部控制的状态和效果。
有哪些内容
内控经理的工作内容涵盖以下几个关键领域：
1. 内部控制设计：制定和修订内控政策，确保其与企业战略和目标相一致。
2. 风险管理：构建风险矩阵，评估和优先处理高风险领域。
3. 审计协调：与内外部审计团队合作，确保审计流程的顺利进行。
4. 业务流程审查：定期审核关键业务流程，查找效率低下或潜在的违规行为。
5. 内部控制培训：为员工提供内控培训，增强全员的风险意识。
6. 问题解决与改进：针对审计发现的问题，制定纠正措施并跟踪整改进度。
7. 报告与沟通：准备并向董事会或审计委员会报告内控状况，解释存在的问题及改善计划。
作为一个内控经理，您的工作将直接影响到企业的风险管理能力和财务健康状况，因此，您需要始终保持敏锐的风险洞察力，同时具备解决问题和推动变革的能力。通过有效的内部控制，您将为企业的长期稳定发展奠定坚实的基础。
内控经理岗位职责范文
第1篇 内控经理岗位职责
风险控制部副总经理 (内审、内控方向) 北京市农业投资有限公司 北京市农业投资有限公司 负责起草、拟定内部审计制度;
负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的设计、建立与监督执行;
负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写;
负责组织并实施具体的内部审计项目(主要是经济责任审计、内控自评价、投资后评价以及其他专项审计等);
负责内部审计整改事项的监督与管理;
负责与外部审计机构的具体沟通与联系;
负责组织系统内部审计技能与知识培训;
负责内部审计档案的整理与保管;
负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系
第2篇 管理内控经理岗位职责
内控管理经理 村镇银行运营业务检查、培训、指导;
内外部检查发现问题整改督导;
村镇银行交易风险点梳理,创建非现场监控系统模型需求;
对运营相关政策、流程完备及适用性提出意见;
各种专项检查活动的组织检查工作;
协助完成数据统计、组织考核等工作。
•本科以上学历,5年以上银行从业经验,3年以上银行操作风险、事后监督、运营主管从业经验或内控、审计管理经验;
•具有较强的操作风险识别及判断能力、组织协调能力、沟通协调能力;
•良好的文字报告写作能力;
•熟悉银行各项业务活动,具备较为全面的产品及业务知识,熟悉各种监管法规制度;
•具有良好的金融背景,结果驱动型;
村镇银行运营业务检查、培训、指导;
内外部检查发现问题整改督导;
村镇银行交易风险点梳理,创建非现场监控系统模型需求;
对运营相关政策、流程完备及适用性提出意见;
各种专项检查活动的组织检查工作;
协助完成数据统计、组织考核等工作。
第3篇 财务内控经理岗位职责
财务内控经理 湖北恒泰天纵控股集团有限公司 湖北恒泰天纵控股集团有限公司,恒泰天纵 岗位职责:
1、参与制定集团及各子公司年度经营计划。
2、在集团相关领导下负责编制集团各部门及各子公司月度资金计划,负责集团及各分子公司年度全面预算的编制、调整、执行以及差异分析。
3、组织并规范全集团各子公司核算管理、合并报表、财务分析,并审核下属公司财务报表和财务分析。
4、负责全集团财务系统升级,完善财务系统标准化集团管控。
5、建立并完善集团及各子公司财务管理制度及流程体系,并监督执行。
6、负责投资项目经济效益测算和可行性研究报告分析。
7、制定部门工作计划并组织计划的实施、协调、检查及评价。
8、协下调下属员工、本部门与其他部门之间的工作关系。
任职要求:
1、集团层面同等岗位财务管理工作经验4年以上;
2、熟悉房地产行业经营管理,丰富的房地产行业知识;
3、在集团全面预算管理、核算管理及合并报表和财务分析以及内控制度和流程体系等方面能独当一面;
4、财务、金融、工商管理或其他经济类相关学历。
