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内控岗岗位职责汇编(10篇)

更新时间:2024-11-20 查看人数:60

内控岗岗位职责

岗位职责是什么

内控岗是企业管理体系中的关键角色,主要负责确保企业的各项业务活动遵循既定的规章制度,降低风险,提高运营效率,保障公司的长期稳定发展。

岗位职责要求

1. 具备深厚的财务知识和审计经验,熟悉企业内部控制系统和风险管理流程。

2. 精通相关法律法规,对企业合规性有敏锐的洞察力。

3. 具备良好的分析能力和问题解决技巧,能迅速识别潜在风险并提出解决方案。

4. 良好的沟通协调能力,能够有效推动各部门执行内控制度。

5. 强烈的责任心和职业道德,坚守公正公平的原则。

岗位职责描述

内控岗的工作涵盖了企业运营的多个层面,包括但不限于:

1. 设计和完善内控流程,确保其符合国际和国内的审计标准。

2. 对企业各项业务活动进行定期审查,评估其合规性和有效性。

3. 参与重大项目的风险评估,提供内控建议,防止可能的损失。

4. 培训员工,增强全员的内控意识和风险防范能力。

5. 协调内外部审计工作,提供所需文件和信息,确保审计流程顺利进行。

6. 及时报告内控缺陷和风险,制定并监督整改措施的实施。

有哪些内容

内控岗的具体工作内容包括:

1. 制定和更新内控政策与程序,以适应企业的发展变化。

2. 审核合同和交易,确保其符合公司政策和法规要求。

3. 实施内部控制自我评估,查找潜在的控制弱点,并提出改进建议。

4. 参与企业财务报表的审阅,确保其准确无误。

5. 与管理层合作,制定风险应对策略,确保企业战略目标的实现。

6. 监控和报告内控系统的运行情况,为管理层决策提供依据。

7. 与各部门建立良好协作关系,推动内控文化的形成和发展。

内控岗的工作需要严谨、细致,既要深入理解业务流程,又要具备全局观,以确保企业稳健运营,防范潜在风险。通过持续改进和强化内控体系,内控岗将为企业创造一个安全、高效、透明的运营环境。

内控岗岗位职责范文

第1篇 财务内控岗位职责

财务内控 雪榕生物 上海雪榕生物科技股份有限公司,上海雪榕,雪榕生物,雪榕生物科技,雪榕 1.进行例行内部审计,以协助管理层管控重大风险,提高经营效率;

2.草拟内部审计报告并且追踪后续内控效率改善方案;

3.进行风险和内控管理机制评估,与管理层交流重大外部风险讯息,内控改善和管理建设;

4.对提出的改善建议或专案,执行后续改善情况追踪,对举报讯息进行调查。

5.配合完整财务公告的相关工作(上市公司信息披露)。

岗位要求:

1.全日制大学本科含以上学历,审计,财会,管理相关专业;

2.英语四级及以上;

3.熟悉ms office和sap;

4.能适应全国范围出差。

公司提供住宿、一日三餐

公交路线:奉贤6路广丰路望园路站、奉贤11路望园路高丰路站,下车后步行1公里至汇丰西路高丰路交叉口

班车路线:南桥方向古华山庄站点、环城东路站点,莘庄方向莘庄地铁南广场站点

第2篇 it内控岗位职责

it内控专家 岗位描述:

协助集团及相关bu建立健全有效的内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供技术支持。

包括:

1、负责it类风险的年度和及时评估,能够带领团队设定明确的短期和中长期it内控工作路径图。

2、利用it相关的专业技能、手段和方法,参考行业实践标准和监管要求,发现和减小it系统在设计和运行方面的潜在风险,并对公司内部it规程和操作实践提出建议和意见,确保it内控管理规范性,提高it运作效率、保障安全运行。

3、强有力的项目计划和执行力,能推动问题的识别、诊断和解决,通过有效的跨部门协作机制推动it治理和管理持续改进。

4、和集团财务信息系统团队密切合作,确保各项内控措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平。

岗位要求:

1、5年以上内控/合规相关工作经验,有事务所或专业it咨询经验者优先考虑;有互联网行业或上市公司工作经验者尤佳;

2、具有丰富的风险合规管理工作经验和良好的it管控方面的专业能力,掌握it风险管理方法论框架(如cobit等),能够从整体上评估和把握公司it一般控制方面的风险。

3、拥有较好的代码或脚本的解读能力,能够结合不同bu的业务场景,判断业务逻辑是否通过it系统各模块充分实现,并能够对系统控制设计和运行有效性做出独立的技术判断。

4、良好的文字表达、沟通及影响力;善于跨部门合作;优异的独立分析及解决问题的能力,逻辑性强;能够适应快速变化的企业环境。 岗位描述:

协助集团及相关bu建立健全有效的内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供技术支持。

包括:

1、负责it类风险的年度和及时评估,能够带领团队设定明确的短期和中长期it内控工作路径图。

2、利用it相关的专业技能、手段和方法,参考行业实践标准和监管要求,发现和减小it系统在设计和运行方面的潜在风险,并对公司内部it规程和操作实践提出建议和意见,确保it内控管理规范性,提高it运作效率、保障安全运行。

3、强有力的项目计划和执行力,能推动问题的识别、诊断和解决,通过有效的跨部门协作机制推动it治理和管理持续改进。

4、和集团财务信息系统团队密切合作,确保各项内控措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平。

岗位要求:

1、5年以上内控/合规相关工作经验,有事务所或专业it咨询经验者优先考虑;有互联网行业或上市公司工作经验者尤佳;

2、具有丰富的风险合规管理工作经验和良好的it管控方面的专业能力,掌握it风险管理方法论框架(如cobit等),能够从整体上评估和把握公司it一般控制方面的风险。

3、拥有较好的代码或脚本的解读能力,能够结合不同bu的业务场景,判断业务逻辑是否通过it系统各模块充分实现,并能够对系统控制设计和运行有效性做出独立的技术判断。

4、良好的文字表达、沟通及影响力;善于跨部门合作;优异的独立分析及解决问题的能力,逻辑性强;能够适应快速变化的企业环境。

第3篇 预算内控岗位职责

预算内控 北京嘉华新业投资有限公司 北京嘉华新业投资有限公司 岗位职责:

1、集团预算控制,负责组织编报预算并监督各店预算执行;

2、负责监督、检查集团财务制度的执行情况,规范、防范管理风险;

3、负责收集整理各公司税收政策,负责税收政策的宣贯和培训,监督各店税负及控制税收风险;

4、协助财务总监完成其他店面检查工作。

任职资格:

1、有汽车行业经验优先考虑;

2、会计专业;

3、至少有初级证书,中级优先考虑。

第4篇 风险内控岗位职责

风险控制部副总经理 (内审、内控方向) 北京市农业投资有限公司 北京市农业投资有限公司 负责起草、拟定内部审计制度;

负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的设计、建立与监督执行;

负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写;

负责组织并实施具体的内部审计项目(主要是经济责任审计、内控自评价、投资后评价以及其他专项审计等);

负责内部审计整改事项的监督与管理;

负责与外部审计机构的具体沟通与联系;

负责组织系统内部审计技能与知识培训;

负责内部审计档案的整理与保管;

负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系

第5篇 法务内控岗位职责

法务内控 天府 天府管理(集团)有限公司,天府,天府管理 ø岗位职责:

1、农业事业部金银谷职位:主要负责对电商平台交易合同的异议或解除等需求的处理;

2、负责平台产品商标、专利、知识产权、图文、版权的管理及法律法规的运用及防范;

3、查询分析并确认平台被投诉知识产权侵权产品信息的真实性;

4、协助起草、审核、修订公司各类合同/协议及其他法律文件;

5、检查、稽核合同的履行情况,处理、跟进合同履约过程中的法律纠纷、诉讼案件;

6、定期收集整理与公司业务相关的法律、法规和政策,对公司日常运营及业务部门提供法务支持;对公司存在的法律合规风险提出预警,梳理公司的内部控制流程。

ø任职要求:

1、全日制本科及以上学历,法学相关专业。

2、互联网、电子商务、知识产权、大宗农产品贸易等行业工作经验优先考虑。

3、熟悉《公司法》、《合同法》、《劳动合同法》、《知识产权法》等相关企业法律;具有较强的口头和书面表达能力,较强的人际交往能力和团队合作精神;

4、具备各类法律事务的逻辑判断和分析能力;

5、具有法律职业资格证书者优先。

第6篇 合规内控岗岗位职责

内控合规岗 包商银行 包商银行股份有限公司,包商银行,小马bank,包商 工作职责:

1.配合内外部合规检查,对拟上报客户材料进行预审核查;

2.管理三项管理系统、配合内部控制与案件防控管理工作;

3.传导合规文化,监测新颁布法律法规进行解读并发布;

4.按照上级要求及时准确完成报告、报表工作。

任职资格:

1.正规全日制大学本科以上学历,金融、法学或经济管理类专业;

2.3年以上银行工作,1年以上法律合规工作经验;

3.具备较强的责任心,熟悉银行法律合规工作。

第7篇 内控岗位职责

内控合规总监 万科物业发展股份有限公司 万科物业发展股份有限公司,万科物业,万科 职责描述:

1.全面负责内控稽核部各项工作,组织制订内控审计部管理制度、工作流程,确保各项工作有序开展;

2.根据企业发展战略和内控要求,拟定部门业务规划及年度内控稽核工作计划,并组织实施。

3.掌握内部控制要点,支持管理层分析集团及各分子公司业务流程、财务、资产、内控制度建设和管理现状,对比差距,确定控制要点,确定内控检查重点、流程节点。

4.支持和配合各部门分子公司起草各项内控制度及标准体系,不断完善内控稽核工作质量及标准体系

5.根据确定的业务流程、控制要点、节点,设计内控稽核团队的工作方法、要点、节点;制定工作程序、工作频率和报告模式;

6.组织进行专项的稽核工作,对各运营单位的流程执行的稽核,监督和检查工作,评估各运营单位执行公司标准表现

7.组织、制定内控培训计划,并组织协调集团各部门、各分子公司实施内控自我评价培训 实施各单位的内部控制自我评价,完成内控自我评价报告。

8.结合审计监察工作结果和各单位评价报告,形成分析报告,提出改善建议

9.负责内控审计部的团队建设,包括员工培训、绩效考核等,对部门员工及下属部门进行工作指导、监督,确保部门工作顺利开展。

任职要求:

1.本科及以上学历,英语水平良好,熟练运用办公软件,获得cpa、cics、cia证书的优先

2.良好的道德品质,诚实守信;10年内控或内审从业经验,3-5年管理经验,有负责和参与企业内控项目建设经验者优先

3.丰富的项目管理能力、较强专业出色报告书写及文字表达能力

第8篇 合规内控岗位职责

内控合规总监 万科物业发展股份有限公司 万科物业发展股份有限公司,万科物业,万科 职责描述:

1.全面负责内控稽核部各项工作,组织制订内控审计部管理制度、工作流程,确保各项工作有序开展;

2.根据企业发展战略和内控要求,拟定部门业务规划及年度内控稽核工作计划,并组织实施。

3.掌握内部控制要点,支持管理层分析集团及各分子公司业务流程、财务、资产、内控制度建设和管理现状,对比差距,确定控制要点,确定内控检查重点、流程节点。

4.支持和配合各部门分子公司起草各项内控制度及标准体系,不断完善内控稽核工作质量及标准体系

5.根据确定的业务流程、控制要点、节点,设计内控稽核团队的工作方法、要点、节点;制定工作程序、工作频率和报告模式;

6.组织进行专项的稽核工作,对各运营单位的流程执行的稽核,监督和检查工作,评估各运营单位执行公司标准表现

7.组织、制定内控培训计划,并组织协调集团各部门、各分子公司实施内控自我评价培训 实施各单位的内部控制自我评价,完成内控自我评价报告。

8.结合审计监察工作结果和各单位评价报告,形成分析报告,提出改善建议

9.负责内控审计部的团队建设,包括员工培训、绩效考核等,对部门员工及下属部门进行工作指导、监督,确保部门工作顺利开展。

任职要求:

1.本科及以上学历,英语水平良好,熟练运用办公软件,获得cpa、cics、cia证书的优先

2.良好的道德品质,诚实守信;10年内控或内审从业经验,3-5年管理经验,有负责和参与企业内控项目建设经验者优先

3.丰富的项目管理能力、较强专业出色报告书写及文字表达能力

第9篇 销售内控岗位职责

销售管理主管/经理(标准化/内控) 象屿地产集团有限公司 象屿地产集团有限公司 岗位职责:

1.负责区域公司销售管理标准的制定和完善;

2.落实巡检各项标准的执行情况,定期出具执行评估报告;

3.负责对各案场和代理公司的营销管理;

4.协助完成风控、品控相关工作,定期对项目进行风控、品控的检查;

5.营销业内管理,销售资料的存档、礼品出入库、签收盘点存档等;

6.策划、组织区域营销条线的培训工作;

7.部门日常行政事务及领导安排的其他工作;

8.其他与集团、各项目公司的相关工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,专业不限,office办公软件操作熟练;

2、同类职位3年以上工作经验,且具有丰富的销售管理经验;

3、吃苦耐劳,细心负责,较强的沟通协调和团队协作能力,原则性强。

第10篇 管理内控岗位职责

内控管理 衢州华友钴新材料有限公司关联公司 衢州华友钴新材料有限公司关联公司 职责描述:

1、协助公司内控管理体系的建设和完善;

2、负责公司运营管理的审核、检查和问题整改跟进,含体系、制度等;

3、负责公司内部客户投诉的日常管理,包括投诉处理、协调等;

4、协助公司卓越绩效模式的推荐;

5、协助完成公司管理的优化提升 。

任职要求:

1、本科及以上学历,品质管理、企业管理、审计类专业优先;

2、熟练使用办公自动化软件,体系/审计/企业管理工作2年以上工作经验;

3、工作认真负责,责任心强,有较强的绩效目标导向意识。

内控岗岗位职责汇编(10篇)

内控岗是企业管理体系中的关键角色,主要负责确保企业的各项业务活动遵循既定的规章制度,降低风险,提高运营效率,保障公司的长期稳定发展。岗位职责要求1.具备深厚
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