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第1篇 财务内控经理岗位职责
财务内控经理 湖北恒泰天纵控股集团有限公司 湖北恒泰天纵控股集团有限公司,恒泰天纵 岗位职责:
1、参与制定集团及各子公司年度经营计划。
2、在集团相关领导下负责编制集团各部门及各子公司月度资金计划,负责集团及各分子公司年度全面预算的编制、调整、执行以及差异分析。
3、组织并规范全集团各子公司核算管理、合并报表、财务分析,并审核下属公司财务报表和财务分析。
4、负责全集团财务系统升级,完善财务系统标准化集团管控。
5、建立并完善集团及各子公司财务管理制度及流程体系,并监督执行。
6、负责投资项目经济效益测算和可行性研究报告分析。
7、制定部门工作计划并组织计划的实施、协调、检查及评价。
8、协下调下属员工、本部门与其他部门之间的工作关系。
任职要求:
1、集团层面同等岗位财务管理工作经验4年以上;
2、熟悉房地产行业经营管理,丰富的房地产行业知识;
3、在集团全面预算管理、核算管理及合并报表和财务分析以及内控制度和流程体系等方面能独当一面;
4、财务、金融、工商管理或其他经济类相关学历。
第2篇 内控经理/内控主管职位描述与岗位职责任职要求
职位描述：
职责描述：
1、负责公司财务内控体系规划与内控环境建设工作；包括：内部控制制度建设 协助制定公司内部控制基本管理规定、内部控制手册、内部控制自我评估制度等制度。
2、 内部控制规范化工作程序 建立标准化、规范化的内部控制工作程序及流程；设计内部控制工作底稿模板；编写内部控制各项工作的标准化指导手册。
3、 内部控制手册编制，包括对各项业务流程的流程描述、流程图及风险控制矩阵，并进行穿行测试；
4、 控制测试
（1） 制定控制测试方案及具体测试方法，并完成样本抽取；
（2） 执行控制测试，并提出修改意见。
5、 内控缺陷整改 描述各业务流程中的内控缺陷，并跟踪各业务部门、内控缺陷的整改落实情况。
任职要求：
1、本科以上学历；
2、熟悉财务会计、内部控制和风险管理政策、流程和方法，5年以上内控管理工作经验；
3、具有大型企业财务管理经验、同时拥有内部控制和风险管理咨询经验者优先；
4、具备企业内部审计经验者更佳；
5、具备信息系统内控的基本常识；
7、拥有良好的沟通技能和团队合作精神。
第3篇 内控经理岗位职责任职要求
内控经理岗位职责
职责描述:
1.根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划，开展各类经营审计工作及专项审计工作;
2.主持推动审计部管理流程和规章制度的建设，组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准，促进审计流程系统化、规范化;
3.审批具体项目的审计方案，主导实施重大审计项目;
4.对审计结果、审计报告进行审核，并负责向上级领导汇报;
5.审阅财务报告及工作底稿，按规定记录，审计过程清晰、结论全面客观;
6.监督审计建议的执行，组织实施后续审计工作;
7.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法，组织审计人员了解国家财务准则要求;
8.组织审计部人员参与外部审计对接工作;
9.主持内部控制体系的修订优化工作，组织各相关部门开展内控制度执行情况的定期和不定期检查;
10.组织编制公司核心管理和业务流程，并不断优化调整;
11.组织建设公司各级管理制度，并不断修订、更新以健全完善;
12.组织对接外部专业咨询服务机构，统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目，指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理;
13.指导监督下属人员的工作完成情况，组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作;
14.完成上级领导交办的其它工作。
任职资格:
1.财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;
2.5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验;
3.熟练掌握企业会计准则，熟悉有关税务、证券和金融等法律法规;
4.熟谙财务会计、审计、税务等业务流程;
5.了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势;
6.熟谙公司经营活动和内部控制管理体系;
7.熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务，和财会项目分析处理经验;
8.良好的口头及书面表达能力;
9.能熟练操作计算机和各类办公软件;
10.具有注册会计师、国际注册内部审计师(cia)资格优先;
11.具有良好的判断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力。
内控经理岗位
第4篇 财务内控经理岗位职责任职要求
财务内控经理岗位职责
职责描述:
1、统筹财务制度、权责修订;
2、负责内控检查计划安排并组织实施，出具检查报告，制定相应整改计划并跟进整改;
3、对下达整改计划，进行不定期复查，并对未整改区域、项目进行处罚。
4、组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类内控事项，下达内控工作任务，制定经办人和具体实施时间。
任职要求:
1、财务相关专业，本科及以上学历，中级会计师资格证，35岁以内;
2、沟通表达能力强，执行力强，接受出差。
财务内控经理岗位
