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全面管理制度是企业运营的核心组成部分，旨在确保组织的高效运行，提高生产力，保障员工权益，并促进持续发展。它涵盖了企业的各个方面，包括但不限于：
1. 组织架构与职责分配
2. 人力资源管理
3. 财务管理
4. 生产运营
5. 市场营销与销售
6. 客户服务
7. 质量控制
8. 风险管理和合规性
9. 技术与创新管理
10. 供应链与物流
包括哪些方面
全面管理制度的具体内容应包括：
1. 规章制度：明确各项工作的标准流程，规定员工的行为准则。
2. 决策机制：设定重大事项的决策流程，确保决策的科学性和有效性。
3. 监督与评估：设立监控体系，定期进行绩效评估，保证制度执行的公正性。
4. 培训与发展：提供员工培训，提升员工技能，鼓励个人与组织同步成长。
5. 沟通机制：建立有效的沟通渠道，确保信息的及时传递与反馈。
6. 反馈与改进：收集内外部意见，持续优化管理制度。
重要性
全面管理制度的重要性体现在：
1. 提高效率：清晰的职责划分和流程规范可以减少工作中的混乱和冲突，提升工作效率。
2. 保障稳定：稳定的制度环境有助于员工安心工作，降低人员流动率，保持组织稳定性。
3. 防范风险：通过风险管理与合规性管理，预防潜在法律风险和经营风险。
4. 创新驱动：鼓励创新管理，激发员工创造力，推动企业持续发展。
5. 塑造文化：制度的实施有助于塑造和传播企业文化，增强团队凝聚力。
方案
制定全面管理制度的方案如下：
1. 分析现状：对现有的管理制度进行全面审查，识别存在的问题和改进空间。
2. 设定目标：明确管理制度需要达到的效果，如提高生产效率、优化客户服务等。
3. 制定制度：结合企业特点，编写具体、可操作的规章制度。
4. 培训推广：组织员工培训，确保每个人了解并理解新的管理制度。
5. 实施监控：启动试行阶段，通过监控和反馈，调整和完善制度。
6. 持续优化：定期评估制度效果，根据实际情况进行动态调整。
全面管理制度是企业成功的关键因素，需要不断适应变化，确保其与企业发展战略相匹配，为实现企业的长期目标提供有力支撑。
全面管理制度范文
第1篇 z机关党建工作全面实施目标管理制度
制度是个社会的游戏规则,更规范的讲,它们是为人们的相互关系而人为设定的一些制约。为此,我们一般要求大家共同遵守办事规程或行动准则来提高办事效率,才设定一些制度。下面是我们应届毕业生制度职责大全提供的制度文章供您参考:
为深入贯彻《中国**党党和国家机关基层组织工作条例》,认真落实_宁波市委办公厅《关于加强机关党的先进性建设的若干意见》,切实加强机关党的建设,更好地发挥机关党的建设,更好地发挥机关党组织的协助监督作用和机关党员的先锋模范作用,促进机关党建工作进一步制度化、规范化,努力提升机关党建工作水平,机关党工委决定从今年起,对机关党建工作全面实施目标管理。
一、指导思想
实施机关党建工作目标管理,要以《中国**党章程》和《中国**党和国家机关基层组织工作条例》为基本依据,以机关党支部目标管理考评细则为基本内容,以制度化规范化建设为基本要求,通过目标的制定、分解、实施、检查、评定等过程,把机关党的建设的经常性工作落到实处,使机关党的工作更加规范有序、扎实有效,更好地为机关中心工作任务的完成提供强有力的思想、组织和作风保证。
二、基本目标
机关党组织自身建设不断加强;抓机关党建工作的职责得到全面落实;机关党的建设促进了各项工作任务的完成。具体内容详见《机关党支部目标管理考评细则》。
三、方法步骤
l、制定目标。根据区党委和区直机关党工委对机关党建工作的要求,结合本单位的实际,制定全年工作目标。年度目标既要有质的要求,又要有量的规定;既要考虑全面,又要突出重点;既要有突出规范化,又要体现创新性。
2、分解目标。把年度目标分解成若干具体目标,提出实现的方法、时限和质量要求,并落实到人,便于实际操作和检查考评。在实施过程中对机关党建工作目标,要经常分析和定期检查落实情况,促使工作目标有计划按步骤地实施。
3、考核目标。对机关党建工作目标的实施和完成情况,各单位每半年进行一次自查,机关党工委在每年“七一”前统一组织考核。考核采用计分制,力求准确、公正。考核结果将作为评比区级先进基层党组织的主要依据。
四、几点要求
1、各单位要认真搞好教育发动工作,特别是机关党组织班子成员要提高认识,克服怕麻烦和畏难情绪,以积极的态度搞好目标管理工作,以目标管理工作促进机关党建工作各项任务的完成,把实施机关党建工作目标管理作为建立机关党的先进性建设长效机制的重要措施,促进机关党的建设“走在前列”。
2、坚持机关党建工作目标管理的基本准则。要坚持机关党建工作为中心任务服务,用完成本单位业务工作的实际成果来检验、评价党建工作目标管理的成效;要坚持用改革的精神研究新情况,解决新问题,不断改进机关党的活动方式和工作方法,使目标管理充满生机和活力;要坚持从严治党,加强对党员的教育和管理,增强机关党组织自主解决问题的能力;要坚持在经常性建设上下功夫,保持机关党建工作的连续性和渐进性,逐步深化目标管理的质量与效果。
3、切实加强对机关党建工作目标管理工作的领导和指导。机关各党组织要周密计划、精心组织、具体落实。机关党工委在加强宏观指导的同时,也将结合区域的实际情况,制定出台具体考核办法,年终考核结束后,根据考核成绩排序并进行通报。
__直属机关工作委员会
2008年12月17日
机关党建工作目标管理细则
一、机关党建工作职责全面落实
1、机关党建工作的领导格局和工作机制基本形成,党建工作责任制健全到位。支部书记重视并带头做好机关党的工作,分管领导有足够的时间和精力抓机关党的工作。党员领导干部为党员上党课全年不少于2次(党课应形成书面材料)。
2、把机关党建工作列入局(办)工作计划和重要议事日程,一起筹划和落实。局(办)务会议每年至少两次听取机关党建工作汇报,研究机关党的建设,提出指导意见;经常通过机关党组织了解对党员干部廉洁自律等方面的反映和意见。重要决策和干部任免、奖惩,听取机关党组织的意见和建议。
3、党员领导干部以身作则,关心、支持并积极参加机关党组织的活动,全年不少于6次,自觉接受监督。
二、机关党组织自身建设不断加强
1、抓好理论武装工作。制定好全年理论学习计划,并根据情况分阶段作出具体安排,认真完成规定的学习时间和内容;坚持和完善学习制度,改进学习方法,提高学习效果。积极完成好处级干部调训任务。
2、加强形势政策教育。根据本单位的任务和特点,有针对性地安排好形势政策教育活动;及时传达学习中央、市委的重要决定、决策,并坚决贯彻执行;积极组织好人员参加机关党工委组织的大型教育活动。
3、落实党课教育制度。能结合实际,合理安排好党课教育,党课教育全年不少于4次。
4、做好思想政治工作。机关党组织认真落实每年6、12月份组织党员汇报思想(12月份的思想汇报可与民主评议党员工作相结合),并进行思想分析,有重点、有针对性地做好思想政治工作;思想政治工作要入理入情,注意方法,增强效果,努力建设和谐机关。
(二)组织建设方面
1、遵守任期规定,按时按程序进行换届选举;保持党组织班子健全,及时调整充实;实行民主集中制,书记和委员分工明确,各尽其责,团结协作,共同发挥作用;能按要求积极参加机关党工委组织的培训和会议。
2、年初有工作计划、年终有总结,工作计划和总结及时上报。组织活动有详实记录、字迹清楚、格式规范。工作资料齐全完整。按时按要求报送有关材料、报表。
3、认真落实组织生活制度,努力提高质量。支部党员大会每季度召开一次;支委会每两个月召开一次,支部组织学习教育活动每两个月一次。每年12月份召开机关党组织班子成员民主生活会和开展民主评议党员活动。积极参加最佳组织生活实例评选活动。
4、把保证发展党员质量放在首位,坚持成熟一个,发展一个,不降低标准,不追求数量。坚持按程序办事,注意规范操作。重点把好积极分子确定关、发展对象接收关、预备党员转正关,坚持政审和预审制度,认真做好党员发展的公示工作。
(三)管理监督方面
1、坚持从严治党方针,加强对党员的管理监督,严格用党章规范党员行为。关心和爱护党员,热情为党员服务,调动党员积极性。认真做好党信息管理系统的建设和维护工作。
2、认真执行党风廉政建设有关规定,教育党员干部廉洁自律,抓好党风廉政建设责任制的落实,制定本单位党员干部廉洁勤政措施,努力搞好廉政文化建设。党员干部进社区报到率达100%以上,服从管理,积极参加活动。
3、提醒安排好党员领导干部参加机关党组织活动,党员领导干部能以一个普通党员身份参加支部的汇报思想和民主评议党员活动。党员领导干部参加机关党组织生活情况如实登记,每半年公示一次,按要求及时上报。
4、党员按规定按月交纳党费,交纳党费使用党费证;党员因故不能按月交纳党费的,补交党费不得超过3个月。机关党组织能定期检查并核定每一位党员应缴党费,年底公布党费收缴情况。
三、机关党的建设促进各项工作
1、机关党建工作能紧紧围绕业务工作来开展,充分发挥服务协助作用,保证单位业务工作和各项中心任务的完成。主要工作成绩明显。
2、机关工作人员精神状态良好,政治业务素质不断提高。
3、内部管理严格规范,制度健全,工作有序。
第2篇 版中小学安全管理制度汇编（全面详细）
（一）学校安全工作管理制度为保证学校正常教学秩序，保护学生健康成长，确保国家（校产）不受损失，杜绝或尽量减少安全事故的发生，遵循“注意防范、自救互救、确保平安、减少损失”的原则，根据本地实际情况，制定本管理制度。１、校长是学校安全工作的第一责任人，学校安全工作由校长领导下的安全工作领导小组（综合治理领导小组）负责。各处、室向领导小组负责，实行责任追究制。 3、建立重大事故报告制度。校内外学生出现的重大伤亡事故一小时以内报告教育局；学生出走、失踪要及时报告；对事故的报告要形成书面报告一式二份，一份报教体局，一，一份报镇教委，不得隐瞒责任事故。4、建立健全领导值班、教师值日、中青年教师护校队制度；加强学校教育、教学活动的管理，保证学校的教学秩序正常；负责学校安全保卫的人员要经常和辖区的公安派出所保持密切联系，争取公安派出所对学校安全工作的支持和帮助。5、加强对教师的师德教育，树立敬业爱生思想，提高教学水平和质量，随时注意观察学生心理变化，防患于未然，不得体罚和变相体罚学生，不得将学生赶出教室、学校。6、外单位或部门借用学生上街宣传或参加庆典活动以及参加其他社会工作，未经镇教委长批准、校长办公会同意，不得擅自组织参加。未经上级有关部门批准，不得组织学生参加救火、救灾等。
7、学校还要教育学生遵守学校规章制度，按时到校、按时回家，防止意外事故发生。8、学校要定期对校舍进行安全检查，发现隐患及时消除，情况严重的，一时难以消除要立即封闭，并上报人民政府和教育局。9、学校要经常检查校内围墙、栏杆、扶手、门窗、以及各种体育、课外活动、消防、基建等设施的安全情况，对有不安全因素的设施要立即予以维修和拆除，确保师生工作、学习、生活场所和相应设施既安全又可靠。（二）学校消防安全制度为加强消防安全工作、保护公共财产、师生的生命及财产安全，把消防安全工作纳入学校的日常管理工作之中，现特制定以下消防安全制度。1、加强全校师生的防火安全教育。按《消防法》的要求，做到人人都有维护消防安全、保护消防设施，预防火灾，报告火警的义务。要做到人人都知道火警报警电话119，人人熟知消防自防自救常识和安全逃生技能。2、保障校内的各种灭火设施的良好。做到定期检查、维护、保证设备完好率达到100%，并做好检查记录。3、教室、办公室、学生宿舍安全出口、疏散通道保持畅通，安全疏散指示标志明显、应急照明完好。4、学生聚集场所不得用耐火等级低的材料装修。5、易燃、易爆的危险实验用品、做到专门存放、由化学实验员两人同时加锁开、关负责保管，在室内必须有沙池、灭火器等。在利用易燃、易爆化学药品做实验时，教师必须在做实验前向学生讲清楚注意事项，并指导学生正确使用，防止火灾事故发生。
6、图书馆、化学实验室、物理实验室、机房等场所严禁吸烟及使用明火，下班后工作人员要及时关好门窗，确保安全。7、消防栓、防火器材等消防设施，要人人爱护。任何人不得随意移动和损坏，违者要严肃处理。8、加强用电安全检查，电工必须经常对校内的用电线路、器材等进行检查，如发现安全隐患，要及时进行整改、维护、确保安全。9、学生宿舍内严禁使用明火，禁止烧电炉、热得快，点燃蜡烛、蚊香，严禁吸烟，严禁私拉乱接电线。不准私自接用任何家用电器。10、食堂必须使用合格的压力容器、锅炉，每年要检测，要定时检查，锅炉工要持证上岗，严格按操作规程操作，液化气罐与灶头应有1.5米的安全距离，严防事故发生。11、对因无视防火安全规定而造成不良后果者，要从重处罚，直至追究法律责任。（三）学校周边环境安全治理制度1、学校周边环境治理涵盖师生人身、食品卫生、文化活动等方面，系综合性治理，应取得社会各界的广泛支持与通力配合。学校对周边环境应密切关注与监控。2、学
校在做好内保工作的同时，重视学校周边环境的安全治理工作，主动联系辖区的派出所、街道、工商管理、文化监管等部门共同抓好治理工作。
4、每天放学前，教师要提醒学生，注意交通等各项安全。5、要教育学生自觉遵守社会公德以及各类法规，维护社会公共秩序，敢于与坏人作斗争，并掌握正确的维护方式和方法，提高学生的自护能力。6、建立学校突发事件教师救护队，高度警觉，随时出动。（四）集会、会操安全管理制度1、学校集会、做操应由学校专人负责统一指挥，保证集会、做操的纪律。2、学校集会、做操应以班为单位，不要拥挤，不催促学生快跑，要有教师负责疏散管理，进出会场要有序，严防挤压事故的发生。3、学校集会、做操应以班为单位，指定安排座位或站队，由班主任负责，防止学生乱窜，避免意外事故的发生。4、学校领导及安全领导小组必须对集会、会操活动实行全过程监控，以防意外事故发生。（五）组织师生外出活动安全管理制度1、组织师生外出活动（社会实践、社会调查、春游、秋游、参加公益活动、义务劳动、参观访问等）要制定有周密的计划和安全措施，活动方案必须经校领导审阅签字同意后方可实施。组织到外地或较远活动的需经教育局分管安全副局长审批。
2、每次活动应有具体的责任人，注意人员年龄、身体状况搭配。3、活动的路线、地点，事前应进行实地勘查。4、活动来往的交通工具应向专业运输部门租用，遵守乘车安全要求，行前要求营运部门对车进行检修。5、每次活动都要有安全、保卫、意外事故的应急预案。6、野炊、爬山、野餐要注意防火、防食物中毒、防摔伤事故发生7、活动地附近有河流、水库的，没有组织措施或不具备安全条件的，不能让学生下水。8、凡外出参加各种活动，学校领导及安全小组成员必须对活动全过程进行监控。9、在活动中实行责任追究制，如遇安全事故，追究相关责任人的责任。（六）门卫安全防范工作规范1、学校大门设专职门卫，门卫工作有专人管理，门卫工作制度健全，责任明确。门卫值班室，位置适当，视线开阔，墙体、门窗牢固。2、大门坚固安全，开启灵活，锁定方便。门区有照明设备，便于夜间观察。门卫值班室配备必要的值班用品、防卫器械和消防、应急照明器材。3、门卫值班室应安 装报警电话，门卫人员要坚持24小时值班。4、门卫人员要求具有初中以上文化程度，身体健康，工作责任心强。
5、门卫人员值班时佩戴相关证件，文明执勤，行为规范。6、门卫人员按学校规章制度认真检查出入本单位的人员、车辆、物资等。对非本单位人员进入本单位的，要逐个查验身份证件，严格登记手续。7、年度内门卫人员无违纪、失职行为。（七）门卫安全管理制度1、门卫人员必须时刻提高警惕，严防不法分子混入学校进行犯罪活动2、来人、来客均须办理登记、会客手续，门卫人员应认真查验来人的合法身份证件，无身份证件、未经校保卫部门同意不得进入学校。3、任何人从学校内携带物资出门，应主动出示出门证件，否则门卫人员有权查问、查看。对可疑物资可以暂时扣留，及时报告有关部门处理。4、自行车进出校门，应主动下车推行，机动车减速慢行，外来车辆进校门，门卫人员应先问明来意再开门，随车人员必须办理来客登记手续。5、外来人员会 见学生必须在课余时间进行，如果正在上课，必须先在门房等候。6、严禁小摊小贩进入校园卖东西。7、门卫人员昼夜做好校内巡逻工作，及时检查办公室、实验室、电教室防盗门的关锁、用电设备是否关闭、火炉是否熄火等。
（八）校卫队安全管理制度
1、校卫队在学校安全领导小组领导下负责校内的治安、防范、巡查、守护等工作和案件、事故发生时的现场保护工作。2、平时负责对校内的日、夜巡逻，节假日搞好护校工作。3、不定期的对校内开展安全检查，发现隐患及时报告。4、注意发现隐患部位，提出整改建议，协助校长室督促落实整改措施。5、控制外来人员进出校门，严格来客登记制度，校内学生进出校门注意查验有关证件。对超过学校有关规定时间进出校门的学生应逐个登记，并将情况报告有关部门。6、注意掌握学校内及周边治安动态，对发现打架、斗殴、破坏安全、扰乱教学秩序的人和事，主动前往阻止，并报告有关部门或“110”，确保校园稳定。（九）会计室安全管理制度1、会计室是学校的安全要害部位，财会人员应认真执行《会计法》和财会管理制度，各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备，安全保卫责任落实。2、现金管理必须专人负责，财会室存放现金必须执行银行方面的统一规定，超规定存放现金要报经校领导批准，同时落实防护措施。否则发生事故，由当事人承担责任。3、会计室门窗、墙壁要坚固、防盗，报警设施经常检查，确保有效，使用经公安、技监部门检测合格的保险柜（箱），保险柜过夜现金不得超出公安机关或银行核定库存现金限额，保险柜（箱）应及时关锁，钥匙会计随身携带，不准放在办公桌内或转交他人。4、财会人员应按现金管理制度使用现金，一般超出现金支付数额的，要使用银行支票支付方式进行结算，特除情况去银行取现金数额较 大时，必须通知总务处派员护送。不得单身去银行取款。5、会计室内注意来往人员，陌生人不准进入财会室，非财会人员不准接触保险柜。6、会计室内不准吸烟或带入其它火种，注意做好防火安全。
（十）档案室安全管理制度1、档案室是学校党政文书资料、人事档案保存使用的场所，列为学校安全管理要害部位，工作人员应特别做好安全工作。2、档案室是机密部位，非工作人员未经批准，不得随便进入室内。3、各类资料进入档案室，必须严格登记制度、借还制度，机密资料、人事档案严防丢失、严防泄密事件的发生。4、档案室应通风、透气、干燥，做好防湿、防虫蛀的工作。5、室内消防器材、报警设备常年完好，性能良好有效。6、严禁将任何火种带入室内，任何人不准在档案室内吸烟。7、门窗坚固防盗，工作人员随手关窗锁门，假期、节日要特别加强看护，确保安全。（十一）卫生室安全管理制度1、学校有关卫生工作人员必须加强学习，努力提高业务水平和工作能力。2、卫生室购买药品必须在卫生局指定的医药公司购买，不得直接跟厂方和药商购买，买药时要逐个进行药品检查，发现有伪劣药品及不合格药品一律退货，并调查追究经办人。3、每学期初进行药品清理，对过期药品、变质药品进行登记，并注明药品名称、规格、数量、价格，然后经有关部门验证后再销毁。
4、医生不开过期药品，如领药者发现过期药品，立即退回处理。5、发药时要告诉学生怎样安全使用药品，并在药袋上写明每日服几次，服药时间、药量、分几次服完等。告诫病人不许超常服药，警惕用药过量引起的药物中毒。6、经常检查卫生室电器设备，用电开关及线路若有漏电、断电，应立即报告总务处进行检修，防止火灾的发生。7、卫生室使用高压锅消毒时，谁消毒、谁负责，避免超压发生爆炸事故。 9、条件不具备时，不要给病人注射青霉素或其他易引起过敏性休克的药品，对危重病人要立即送医院处理。10、医务室人员每周一次到体育课场地进行体育卫生监督，检查体育场地及体育器械有无不安全因素。11、医务人员每周一次下食堂和小卖部进行卫生检查和食堂卫生知识宣传，督促采购员不买无卫生许可
证、无检疫证的肉类及食品。不使用、销售腐化变质食品。小卖部不许出售“三无”食品及过期食品，监督非食堂工作人员不得进入食堂操作间，买回的蔬菜必须进行四步处理（选、洗、泡、切）再煮，杜绝各种传染病，投毒案、食物中毒事件发生。（十二）办公室安全管理制度1、办公室门窗牢固，重要的办公室要安装防盗门及技防设施。2、办公室安全管理制度健全，相关人员安全保卫责任落实。
3、工作人员都必须提高警惕，防止不法分子闯入室内。重要的文件、资料要及时送学校档案室保存，个人存放文件、资料要妥善保管，不要乱放乱丢，严防泄密。4、办公室的钥匙不得转交本室以外的人员使用，严禁将外人或学生单独留在办公室内看书、学习或玩耍。5、个人办公桌上的钥匙要随身携带，人离时注意关锁门窗。有报警器装置的要接通电源，并落实专人负责此项工作。6、个人的现金、贵重物品不得放在办公室桌抽屉、橱柜，以防被盗。7、进办公室随带的小包、脱卸的衣服内应取掉个人手机、bp机、现金等，防止被外来人员顺手牵羊造成损失。8、不准在办公室内焚烧杂物、纸张，不准乱接电源、烧电炉，人离时注意关闭电源，认真做好防火工作。（十三）印章和保密资料安全管理制度1、学校党政公章、各部门的公章、财务专用章、合同专用章都应有专人保管、启用，严格执行领导批准使用制度。2、任何部门的公章，未经单位、部门领导批准不得带离办公室或借给他人使用。3、保管人员要妥善保管好印章，掌握使用原则，不得随便为他人加盖公章。4、所有保密文件、资料都必须经学校办公室保密员登记后方可使用，并按指定对象阅办，不得私下横传。
5、使用保密文件、资料应及时退还保密档案室，不得长期存放，机密以上文件不准随便摘抄、复印，防止泄密。6、保密文件、资料严格借阅登记制度，保密员应定期清查收回。7、保密文件、资料遗失，应及时查明原因，并报告上级保密部门。8、保密文件、资料，应按密级规定的机关负责登记销毁，严格审批手续。（十四）突发灾害安全防护工作制度1、学校应在各类灾害 发生前做好信息收集和预测工作，化被动为主动，实行全员监控。2、在遭遇不可预见的火灾、地震、等灾害时，应有序组织学生紧急疏散和撤离现场，保证学生的生命安全2、加强对学生进行防灾、抗灾的教育，传授遇灾后的自救、互救办法，培养学生的生存能力。3、要及时向有关部门报告，请求有关部门和社会的援助，全力保护学生的安全。4、未经上级有关部门批准，不得组织学生参加救火、救灾等。5、组建稳定的教师护校、护生救护队，学校拨付专项资金，加强救护队的建设。（十五）校内公共活动场所安全管理制度
1、学校体育活动场地、大教室、等均为公共活动场所，实行谁组织活动，谁负责安全工作的原则。2、开展活动时应认真检查电路安全，没有电工在场不要私拉乱接电源。新增大功率电器，应征得总务部门同意。总务处应组织电工定期检查电源开关、插座是否完好，有损坏的应及时修复。3、开展活动要保持所有通道畅通无阻，开关灵活，便于随时打开。4、开展活动要适当控制人员，不要过分拥挤，要保证在任何情况下都能出得去。5、大型活动要指定专人负责安全工作，突发事件有专人负责指挥疏散撤离。（十六）临时用工安全管理制度1、实行“谁用工，谁管理”的原则，部门使用临时工必须执行学校的临时用工管理制度，严格审批手续。2、用人部门要严格审查被用人员的身份，并将有关证件报学校保卫部门或总务处审核存档备查，建立临时用工人员安全管理台账，做到人来 登记、人走注销，数据变动及时准确。3、临时人员应有合法有效的身份证，用人单位应与其签订使用合同、协议，使用期内应遵守校纪校规，服从学校统一管理。4、临时人员凭学校印发的临时出入证进出校门，不准
将非本校人员带入校园，不准将校内物资带出校外。5、临时人员必须根据公安部门的要求主动办理暂住手续，并按学校规定交纳一定数额的治安保证金。（十七）校园临时施工人员安全管理制度
1、在校园内临时施工的单位、人员必须执行学校的有关规章制度，服从学校的安全管理。2、施工单位使用人员，必须严格审查身份证件，并由施工单位负责逐个造册（附身份证复印件）报学校保卫部门或总务处备案。3、施工场地要有护栏物隔离，并有明显的非施工人员不得入内的标志，预防发生意外事故。4、施工单位内部必须建立严格的安全生产管理制度，加强对建设物资的看管，有专门的值班巡逻人员，防止发生失窃事件。5、施工单位人员要统一到学校保卫部门或总务处办理《临时出入证》，服从门卫管理，携带物资出门，施工单位应签发出门证，否则，门卫有权暂扣查询。6、施工车辆进入校区不准鸣号，应减速慢行，注意行人，沙、石、土不得散落校园，影响校园环境卫生。（十八）食品卫生安全管理制度1、建立完善的食品卫生工作领导小组，加强本校食品卫生管理，责任到人，杜绝校内发生食物中毒或其他食源性疾患。2、学校食品生产经营场所要依照《食品卫生法》要求到市卫生防疫站申领《食品卫生许可证》，并每年年审一次。要保持内外环境整洁，有相应的防蝇、防鼠、防尘、清毒、更衣、盥洗、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施。
3、食堂、小卖部从业人员应每年一次到当地卫生防疫部门进行健康体检，领取合格的《健康证》后方可上岗工作，平时应保持个人卫生，穿戴清洁的工作衣帽，销售直接入口食品时，必须使用售货工具。4、所提供食品应无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、味、美等感官性状。严禁购入腐败生虫、过期变质、假冒伪劣或其他感官性状异常、可能对师生健康有害的食品原料。5、用水必须符合国家现定的城乡生活饮用水的卫生标准。6、学校食品设备布局和工艺流程应当合理，防止待加工食品与直接入口食品、原料与成品交_污染，餐具和盛放直接入口食品的容器使用必须清洗、消毒。7、存放食品的仓库应当干燥、通风，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫及其孳生条件的措施，贮存食品的容器必须安全、无害，防止食品污染。
第3篇 设备点检、维护、定修、全面安全管理制度
一、目的
为了强化设备点检制在维检中心全面贯彻执行，巩固和深化设备管理，保证设备安全、可靠、经济运行，以达到减少设备故障，降低维修费用的目标。特制定本管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全部所属设备的点检管理。
三、组织机构
（1）危险中心经理是设备点检管理工作的第一领导者、管理者和责任者。
（2）维检中心点检站站长是设备点检管理工作的常务领导。
（3）公司设备科是设备点检日常工作管理和考核的职能部门。
（4）各作业区区长兼本作业区点检作业长。
（5）各作业区下设点检责任员及兼（专）职点检员。
四、职责
（1）公司设备科点检站负责全厂设备点检工作的管理和考核。
（2）各作业区负责所辖区域设备点检工作的执行和推广。
（3）维检中心负责厂设备专业点检的实施。
五、定义
为了维持生产设备的原有性能，通过人的“五感”（视、听、嗅、味、触）或简单的工具、仪器，按照预先设定的周期和方法，对设备上的规定部位（点），进行有无异常的预防、早期处理的设备检查。
六、点检管理的内容及要求
1、点检制的特点
（1）生产工人负责日常管理。
（2）有一支从事点检工作的专业点检员队伍，按设备分区进行管理；
（3）有一套科学的点检基准、业务流程、合理的责权关系和推进工作的组织体系；
（4）有比较完善的仪器、仪表、检测手段和维修设施的现代化；
（5）推行以作业区长为责任主体的现代化基层管理模式。
2、点检的“五定”要求
（1）定点：要详细设定设备应检查的部位、项目及内容，做到有目的、有方向地实施点检作业；
（2）定法：对检查项目定明确的检查方法，即是采用“五官”判别，还是借助于简单的工具、仪器进行判别；
（3）定标：即检测标准，作为衡量和判别检查部位是否正常的依据；
（4）定期：设定点检周期（对主要、关键设备和重点检查部位等）；
（5）定人：明确点检项目的实施人员。
3、点检的分类及分工
（1）按点检的周期划分
日常点检：由岗位操作人员或作业区维修工承担。
短周期点检：由专职点检员承担。
长周期点检：由专职点检员提出，检修部门实施。
精密点检：由专职点检员提出，专业管理部门或检修部门实施。
重点点检：当设备运行到一定周期或发生疑点时，对设备进行的解体检查或精密点检。
（2）按分工划分
操作点检：由岗位操作工承担。
专业点检：由专业点检、维修人员承担。
（3）按点检方法划分
解体点检；
非解体点检；
（4）按点检种类划分
良否点检
倾向点检
4、日常点检工作的主要内容
（1）设备点检：依靠五感（视、听、嗅、味、触）进行点检；
（2）小修理：小零件的修理和更换；
（3）紧固、调整：弹簧、皮带、螺栓、制动器及限位器等的紧固和调整；
（4）清扫：隧道、地沟、工作台及各设备的非解体清扫；
（5）给油脂：给油脂装置的补油和给油部位的加油；
（6）排水：集汽包、贮气罐等排水；
（7）使用记录：点检内容及检查结果作记录。
5、短周期点检的主要内容和要求
（1）短周期点检是为了预测设备内部情况，点检人员靠人的五感或借助于简单器具、仪器、仪表对设备重点部位详细地进行静（动）态的外观检查和内部查，掌握设备劣化状态，以判断其修理和调整的必要性。
（2）短周期的重合点检是指专职点检人员对日常点检中的重点项目重复进行详细外观点检，用比较的方法确定设备内部工作情况。
（3）短周期的点检周期一般不超过一个月。
6、长周期点检的主要内容和要求
（1）长周期点检是为了了解设备磨损情况和劣化倾向对设备进行的详细检查，周期一般在一个月以上。
（2）在线解体检查是按规定的周期在生产线停机情况下进行全部或局部的解体，并对机件进行详细测量检查，以确定其磨损变形的程度。
（3）离线解体检查是有计划地或故障损坏时对更换下来的单体设备或部分设备、重要部件进行离线解体检查后，作为备品循环使用。
7、用精密仪器、仪表对设备进行综合性测试检查，或在不解体的情况下运用诊断技术、用特殊仪器、工具或特殊方法测定设备的振动、应力、温升、电压等物理量，通过对测得的数据进行分析比较，定量地确定设备的技术状况和劣化倾向程度，以判断其修理和调整的必要性。点检周期依据有关规定和标准确定。
8、重点点检的内容
（1）设备的非解体定期检查；
（2）设备解体检查；
（3）劣化倾向检查；
（4）设备的精度测试；
（5）系统的精度检查及调整；
（6）油箱、油脂的定期成分分析及更换、添加；
9、建立设备的“五层”防护线
a、操作人员的日常点检（通过点检，发现异常除通知专业人员外，还能自己处理）；
b、专职点检人员的专业点检（主要依靠五官或借助某些仪器，对重点设备实行倾向检查管理，发现和消除隐患，分析排除故障，组织故障修复）（在以上两层防护线基础上，定期对设备严格检查、测定、调整和分析）；
c、专业技术人员的精密点检及精度测试检查；
d、设备的技术诊断（在运转或不解体情况下，对设备进行定量的测试，帮助专业点检人员作出决策）；
第4篇 非常全面的采购管理制度
本采购管理制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
采购管理制度具体描述
一、采购管理制度目的
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、采购管理制度范围
本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购管理制度。
三、采购管理制度职责
3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购管理制度。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购管理制度、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购采购管理制度初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购管理制度采购作业操作规程
4.1物资采购的计划、申请与审批
4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
4.2采购比价
4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购管理制度。
4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
回复1：全面点的采购管理制度
4.3采购管理制度实施及物资验收
4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进
第5篇 机关党建工作全面实施目标管理制度
机关党建工作全面实施目标管理制度
为深入贯彻《中国**党党和国家机关基层组织工作条例》，认真落实中共宁波市委办公厅《关于加强机关党的先进性建设的若干意见》，切实加强机关党的建设，更好地发挥机关党的建设，更好地发挥机关党组织的协助监督作用和机关党员的先锋模范作用，促进机关党建工作进一步制度化、规范化，努力提升机关党建工作水平，机关党工委决定从今年起，对机关党建工作全面实施目标管理。
一、指导思想
实施机关党建工作目标管理，要以《中国**党章程》和《中国**党和国家机关基层组织工作条例》为基本依据，以机关党支部目标管理考评细则为基本内容，以制度化规范化建设为基本要求，通过目标的制定、分解、实施、检查、评定等过程，把机关党的建设的经常性工作落到实处，使机关党的工作更加规范有序、扎实有效，更好地为机关中心工作任务的完成提供强有力的思想、组织和作风保证。
二、基本目标
机关党组织自身建设不断加强；抓机关党建工作的职责得到全面落实；机关党的建设促进了各项工作任务的完成。具体内容详见《机关党支部目标管理考评细则》。
三、方法步骤
l、制定目标。根据区党委和区直机关党工委对机关党建工作的要求，结合本单位的实际，制定全年工作目标。年度目标既要有质的要求，又要有量的规定；既要考虑全面，又要突出重点；既要有突出规范化，又要体现创新性。
2、分解目标。把年度目标分解成若干具体目标，提出实现的方法、时限和质量要求，并落实到人，便于实际操作和检查考评。在实施过程中对机关党建工作目标，要经常分析和定期检查落实情况，促使工作目标有计划按步骤地实施。
3、考核目标。对机关党建工作目标的实施和完成情况，各单位每半年进行一次自查，机关党工委在每年“七一”前统一组织考核。考核采用计分制，力求准确、公正。考核结果将作为评比区级先进基层党组织的主要依据。
四、几点要求
1、各单位要认真搞好教育发动工作，特别是机关党组织班子成员要提高认识，克服怕麻烦和畏难情绪，以积极的态度搞好目标管理工作，以目标管理工作促进机关党建工作各项任务的完成，把实施机关党建工作目标管理作为建立机关党的先进性建设长效机制的重要措施，促进机关党的建设“走在前列”。
2、坚持机关党建工作目标管理的基本准则。要坚持机关党建工作为中心任务服务，用完成本单位业务工作的实际成果来检验、评价党建工作目标管理的成效；要坚持用改革的精神研究新情况，解决新问题，不断改进机关党的活动方式和工作方法，使目标管理充满生机和活力；要坚持从严治党，加强对党员的教育和管理，增强机关党组织自主解决问题的能力；要坚持在经常性建设上下功夫，保持机关党建工作的连续性和渐进性，逐步深化目标管理的质量与效果。
3、切实加强对机关党建工作目标管理工作的领导和指导。机关各党组织要周密计划、精心组织、具体落实。机关党工委在加强宏观指导的同时，也将结合区域的实际情况，制定出台具体考核办法，年终考核结束后，根据考核成绩排序并进行通报。
中共_直属机关工作委员会
20__年12月17日
机关党建工作目标管理细则
一、机关党建工作职责全面落实
1、机关党建工作的领导格局和工作机制基本形成，党建工作责任制健全到位。支部书记重视并带头做好机关党的工作，分管领导有足够的时间和精力抓机关党的工作。党员领导干部为党员上党课全年不少于2次（党课应形成书面材料）。
2、把机关党建工作列入局（办）工作计划和重要议事日程，一起筹划和落实。局（办）务会议每年至少两次听取机关党建工作汇报，研究机关党的建设，提出指导意见；经常通过机关党组织了解对党员干部廉洁自律等方面的反映和意见。重要决策和干部任免、奖惩，听取机关党组织的意见和建议。
3、党员领导干部以身作则，关心、支持并积极参加机关党组织的活动，全年不少于6次，自觉接受监督。
二、机关党组织自身建设不断加强
1、抓好理论武装工作。制定好全年理论学习计划，并根据情况分阶段作出具体安排，认真完成规定的学习时间和内容；坚持和完善学习制度，改进学习方法，提高学习效果。积极完成好处级干部调训任务。
2、加强形势政策教育。根据本单位的任务和特点，有针对性地安排好形势政策教育活动；及时传达学习中央、市委的重要决定、决策 ，并坚决贯彻执行；积极组织好人员参加机关党工委组织的大型教育活动。
3、落实党课教育制度。能结合实际，合理安排好党课教育，党课教育全年不少于4次。
4、做好思想政治工作。机关党组织认真落实每年
6、12月份组织党员汇报思想（12月份的思想汇报可与民主评议党员工作相结合），并进行思想分析，有重点、有针对性地做好思想政治工作；思想政治工作要入理入情，注意方法，增强效果，努力建设和谐机关。
第6篇 最全面-员工考勤管理制度
每一个公司都有一则员工的考勤制度,下面企业管理网为大家提供了最全面的员工考勤管理制度,供各位阅读。
1.为加强公司劳动管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本规定。
2.日常考勤规定
2.1员工正常工作时间为每周一至周五上午8时30分至12时,下午1时至5时30分,周六上午8时30分至中午12时。
2.2员工必须按时上下班,不迟到,不早退,不无故缺勤。
迟到:超过规定上班时间未到岗位为迟到。
早退:未到规定下班时间离开工作岗位为早退。
2.3员工日常考勤实行打卡制。
2.3.1公司员工一律实行上下班打卡制度,所有出勤员工每天(包括加班)须保证至少两个考勤记录;
2.3.2员工上下班需亲自打卡,任何人不得代他人或由他人代打卡,违反此规定者,给予双方各书面警告一次并处以50元罚款;
2.3.3员工因公外出不能按时打卡,应最晚于下一工作日内填写《未按时打卡说明书》,注明因公外出时间及原因,由授权领导签字,报公司考勤员留存;
2.3.4公司考勤员:人事专干、文员;
2.3.5迟到早退的处罚:
考虑公司办公地点比较偏远,目前公交车不太方便,员工在上班途中因不可抗拒原因(如电梯故障、交通堵塞等)而延迟到岗十五分钟以内,不处罚,但必须对考勤员说明迟到原因,但每月累计5次以上(含)8:35分以后到岗的,给予口头指导一次;每月累计10次以上(含)8:35分以后到岗的,给予书面警告一次;单次迟到超过15分钟不足1小时或早退一次按以下标准扣罚。
总经理级:80元/次
部门经理级:60元/次
部门主管级:50元/次
部门专员级:40元/次
部门文员级:30元/次
员工级:20元/次
2.4所有人员上班须先到公司报到后,方能外出办理各项业务。特殊情况需经部门主管批准,不办理批准手续者,按迟到或旷工论处。员工外出办理业务前,须向部门主管说明外出理由,得到批准后,方可外出,否则按外出办私事处理。上班时间未办请假手续外出办私事者,一经发现,扣除当天工资的50%,并给予警告一次。
2.5缺勤:下列情形按旷工处理:
2.5.1不经请假或请假未获批准而擅自不上班者。
2.5.2请假期限已满,未续假或续假未获批准而逾期不归者。
2.5.3不服从调动和工作分配,未按时到工作岗位报到者。
2.5.4超过60分钟未到(或离开)岗位,且无充分理由办理补假手续者。
2.5.5请假原因不属实者。
2.5.6旷工的处罚:按照月薪资标准÷20.92÷8×旷工时数×300%扣罚。年累计旷工达五天及其以上或连续旷工三天以上,解除劳动合同。
3.员工请假的规定
员工因各种原因需要离开工作岗位时,应办理请假手续,员工未经批准擅自离开工作岗位达一小时以上者,按旷工处理。
3.1员工因事、病、婚、丧、生育以及其他特殊原因需要离开工作岗位者,应事先办理请假手续,并经公司领导批准后方可离开工作岗位;
3.2因突发事件或急病来不及事先请假的,可用电话、书信或带口信等方式及时向部门主管报告,部门主管应向公司领导报告,并应于返回工作岗位的当天补办请假手续。
3.3请假报批程序:
3.3.1请假二天以内(含二天),填制请假单,说明请假事由报部门主管签字批准;
3.3.2请假二天以上者,须经公司领导签字批准。
4.假期计算及待遇:
4.1事假
4.1.1事假须提前一天办妥请假手续,部门主管凭本人在请假单上说明的详细事由准假,如请假理由不充分或足以妨碍公司业务者,公司有权不准假或缩短、暂缓准假。
4.1.2公司员工事假天数原则上年累计不得超过15天,月累计不得超过3天。
4.1.3公司员工因特殊原因需超出上述假期时限的,须经总经理签字批准,否则按旷工论处。
4.1.4员工请事假期间按事假时间扣除薪资。
4.2病假
4.2.1员工因病必须治疗及休养时,凭市级以上医院诊断书办理请假手续,一天以内的病休可以免附诊断证明;
4.2.2员工连续病休超过三天,但不超过三个月时,按本人日工资的50%计发病假工资,福利照发,奖金按实际休假天数扣除。
4.2.4病休连续三个月以上为长期病休,长期病休须凭医院住院证明或医师病假建议请假,并须经总经理签字批准。
4.2.5长期病休人员按政府规定的最低生活标准,发给基本生活费。
4.3年假
4.3.1公司员工自入职之日起,工作满一年后具备享受年假的资格,年假期间薪资照发。年假遇节假及公休顺延。
4.3.2年假标准:员工自入职之日起工作满一年享受5天年假,1-10年可享受5天年假,10(含)-20年可享受10天年假,20(含)年以上可享受15天年假。
4.3.3每年元月一日为核定基准日,核定下年度年假天数。在当年度3月31日前(含)入职的员工下一年度可有4天年假;4月1日至9月30日入职的员工下一年度可有2天年假,10月1日后(含)入职的员工下一年度无年假。
4.4公伤假
4.4.1员工因执行公务受伤需休息时,须持省级医院的休息证明,经公司领导同意,办理请假手续,才能休假。否则,病休一律无效;
4.4.2公伤假待遇,参照国家及地方政府有关规定执行。
4.5婚假
4.5.1员工请婚假必须凭本人的结婚证明办理请假手续,进入公司前已领取结婚证的员工不可申请婚假,婚假需在结婚证书登记之日起12个月内申请;
4.5.2员工婚假为三天,遇节假日顺延,超过时间按事假处理;
4.5.3员工请婚假需连续一次申请完;
4.5.4婚假期间不扣除薪资。
4.6产假
4.6.1员工本人分娩凭医院证明,按<<中华人民共和国国劳动法>>规定准假。
4.6.2员工配偶分娩凭医院证明,准假3天;
4.6.3妊娠三个月以上的流产或死产,凭医院证明,按国家有关规定准假;
4.6.4产假在规定时间内不扣除薪资。
4.7丧假
4.7.1员工直系亲属丧亡包括:父母(养、继)、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女,可以休假三天。
4.7.2员工旁系亲属丧亡经公司领导同意,可以休假一天。
4.7.3员工丧假在规定时间内,不扣除薪资。
4.7.4丧假需凭相关死亡证明。
5.加班的规定:
5.1加班申请——由公司安排加班的,需由拟加班部门经理(主管)提前填写《加班申请表》,交人力资源部经理签字确认后,方可安排加班,加班申请表须交考勤员汇总;
5.2加班时数——原则上每月每人加班不允许超过16小时。
5.3申请调休——对于加班的员工,可以视情况安排员工调休。(调休限三个月内有效,倒休申请单上需注明冲抵加班日期)
5.4加班工资:
凡员工加班不能安排调休的,可以按以下标准核发加班工资:
5.4.1员工正常工作日延长工作时间两小时以内不计加班,延长工作时间两小时以上的,加班工资=实际加班时数_小时工资_150%;员工小时工资=基本工资/20.92/8。
5.4.2周六、日和节假日的加班工资按以下标准计发:
周六、日加班工资=基本工资/20.92_200%
法定节假日加班工资=基本工资/20.92_300%
5.4.3加班工资月核发天数:全月累计不得超过2天,并需以“加班申请单”和考勤卡为依据,没有打考勤卡,一律不得计为加班。
6.附则:本规定由人资部制订并负责解释,报总经理核准后施行,修改或终止时亦同。
制度 企业员工考勤管理制度
第7篇 工厂全面质量管理部负责人工作责任制度
工厂全面质量管理部门负责人工作责任制度
(一)职务
1.在厂长领导下,贯彻执行党和国家关于产品质量的方针、政策和指示,经常对职工进行质量宣传教育,组织开展全面质量管理活动,确保产品质量稳定提高。
2.根据厂长任期目标,提出工厂质量工作的长远规划方案,按照厂长年度方针目标要求编制年度质量工作计划,搞好本科室方针目标的展开、检查、诊断和落实。
3.组织制订产品质量升级创优规划,根据新产品试制计划制定新产品质量保证计划,编制全厂质量措施计划,提出各单位质量考核指标,并负责检查考核。
4.负责制订全厂tqc推行规划,及时检查总结推广tqc工作经验。
5.组织建立质量信息反馈网,负责厂内外质量信息反馈的传递、储存和督促检查工作。
6.定期组织召开厂质量管理委员会会议。
7.会同销售科定期组织用户访问,及时掌握质量动态,并向厂长及时如实报告。
8.根据上级质量方针、政策和质量标准,制定工厂管理制度,建立健全产品质保体系,对产品质量实行有效的控制。
9.负责完成厂部临时布置的各项任务。
(二)职权
1.对国家质量方针、政策、条例、工厂产品质量升级创优规划和质量措施计划的执行情况,有检查督促权。
2.对厂内外反馈的产品质量问题,有权进行处置或提出处理意见,并督促有关部门负责改进和落实。
3.有权对各单位全面质量管理工作进行检查、督促和考核,并行使工作质量和产品质量的否决权。
4.有权对车间执行工艺纪律的情况进行检查和监督,并会同工艺部门作出奖惩决定。
5.有权组织召开厂内外有关质量业务会议或质保体系会议,参加新产品鉴定会议。
(三)职责
1.对全面质量管理工作抓得不力,质保体系不健全,造成产品质量不稳定负责。
2对掌握产品质量反馈信息不准或不及时,用户的意见未进行及时、正确的处理,影响工厂的声誉或经济效益负责。
3.对各单位执行产品质量创优规划和质量措施计划检查、监督不力,不能按时实现负责。
4对重大质量问题,不及时反映,未召开质量事故分析会进行处理,造成不良影响和经济损失负责。
5.对本部门方针目标未及时展开、检查、诊断和落实负责。
第8篇 设备点检维护定修全面安全管理制度
一、目的
为了强化设备点检制在维检中心全面贯彻执行,巩固和深化设备管理,保证设备安全、可靠、经济运行,以达到减少设备故障,降低维修费用的目标。特制定本管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全部所属设备的点检管理。
三、组织机构
(1)危险中心经理是设备点检管理工作的第一领导者、管理者和责任者。
(2)维检中心点检站站长是设备点检管理工作的常务领导。
(3)公司设备科是设备点检日常工作管理和考核的职能部门。
(4)各作业区区长兼本作业区点检作业长。
(5)各作业区下设点检责任员及兼(专)职点检员。
四、职责
(1)公司设备科点检站负责全厂设备点检工作的管理和考核。
(2)各作业区负责所辖区域设备点检工作的执行和推广。
(3)维检中心负责厂设备专业点检的实施。
五、定义
为了维持生产设备的原有性能,通过人的“五感”(视、听、嗅、味、触)或简单的工具、仪器,按照预先设定的周期和方法,对设备上的规定部位(点),进行有无异常的预防、早期处理的设备检查。
六、点检管理的内容及要求
1、点检制的特点
(1)生产工人负责日常管理。
(2)有一支从事点检工作的专业点检员队伍,按设备分区进行管理;
(3)有一套科学的点检基准、业务流程、合理的责权关系和推进工作的组织体系;
(4)有比较完善的仪器、仪表、检测手段和维修设施的现代化;
(5)推行以作业区长为责任主体的现代化基层管理模式。
2、点检的“五定”要求
(1)定点:要详细设定设备应检查的部位、项目及内容,做到有目的、有方向地实施点检作业;
(2)定法:对检查项目定明确的检查方法,即是采用“五官”判别,还是借助于简单的工具、仪器进行判别;
(3)定标:即检测标准,作为衡量和判别检查部位是否正常的依据;
(4)定期:设定点检周期(对主要、关键设备和重点检查部位等);
(5)定人:明确点检项目的实施人员。
3、点检的分类及分工
(1)按点检的周期划分
日常点检:由岗位操作人员或作业区维修工承担。
短周期点检:由专职点检员承担。
长周期点检:由专职点检员提出,检修部门实施。
精密点检:由专职点检员提出,专业管理部门或检修部门实施。
重点点检:当设备运行到一定周期或发生疑点时,对设备进行的解体检查或精密点检。
(2)按分工划分
操作点检:由岗位操作工承担。
专业点检:由专业点检、维修人员承担。
(3)按点检方法划分
解体点检;
非解体点检;
(4)按点检种类划分
良否点检
倾向点检
4、日常点检工作的主要内容
(1)设备点检:依靠五感(视、听、嗅、味、触)进行点检;
(2)小修理:小零件的修理和更换;
(3)紧固、调整:弹簧、皮带、螺栓、制动器及限位器等的紧固和调整;
(4)清扫:隧道、地沟、工作台及各设备的非解体清扫;
(5)给油脂:给油脂装置的补油和给油部位的加油;
(6)排水:集汽包、贮气罐等排水;
(7)使用记录:点检内容及检查结果作记录。
5、短周期点检的主要内容和要求
(1)短周期点检是为了预测设备内部情况,点检人员靠人的五感或借助于简单器具、仪器、仪表对设备重点部位详细地进行静(动)态的外观检查和内部查,掌握设备劣化状态,以判断其修理和调整的必要性。
(2)短周期的重合点检是指专职点检人员对日常点检中的重点项目重复进行详细外观点检,用比较的方法确定设备内部工作情况。
(3)短周期的点检周期一般不超过一个月。
6、长周期点检的主要内容和要求
(1)长周期点检是为了了解设备磨损情况和劣化倾向对设备进行的详细检查,周期一般在一个月以上。
(2)在线解体检查是按规定的周期在生产线停机情况下进行全部或局部的解体,并对机件进行详细测量检查,以确定其磨损变形的程度。
(3)离线解体检查是有计划地或故障损坏时对更换下来的单体设备或部分设备、重要部件进行离线解体检查后,作为备品循环使用。
7、用精密仪器、仪表对设备进行综合性测试检查,或在不解体的情况下运用诊断技术、用特殊仪器、工具或特殊方法测定设备的振动、应力、温升、电压等物理量,通过对测得的数据进行分析比较,定量地确定设备的技术状况和劣化倾向程度,以判断其修理和调整的必要性。点检周期依据有关规定和标准确定。
8、重点点检的内容
(1)设备的非解体定期检查;
(2)设备解体检查;
(3)劣化倾向检查;
(4)设备的精度测试;
(5)系统的精度检查及调整;
(6)油箱、油脂的定期成分分析及更换、添加;
9、建立设备的“五层”防护线
a、操作人员的日常点检(通过点检,发现异常除通知专业人员外,还能自己处理);
b、专职点检人员的专业点检(主要依靠五官或借助某些仪器,对重点设备实行倾向检查管理,发现和消除隐患,分析排除故障,组织故障修复)(在以上两层防护线基础上,定期对设备严格检查、测定、调整和分析);
c、专业技术人员的精密点检及精度测试检查;
d、设备的技术诊断(在运转或不解体情况下,对设备进行定量的测试,帮助专业点检人员作出决策);
e、设备维修:
通过点检、操作、维修、保养记录,摸清设备的劣化规律,减缓劣化进度和延长机件寿命。同时,建立一支高技术、高责任心的维修队伍,应对设备突发故障,保证设备维修质量,以延缓设备的劣化速度。
七、点检作业中的主要内容及职责
1、操作点检
(1)在当班时间内,每四小时一次,按各岗位设备点检标准和点检规程实施点检作业,并按要求认真做好记录。
(2)当班时间内点检发现问题或隐患影响安全和生产时,能自行处理的要立即组织处理,或主动与维修人员联系协同处理,并做好记录。处理不了的应及时报告调度室、作业区领导和维检单位,并将发现问题、处理情况及处理人员认真记录。
(3)当班点检发现的问题未能处理的,必须向下一班交待清楚,不准隐瞒。
(4)当班时间内对于重点设备非关键部位存在的问题,因客观原因暂时解决不了而又不影响正常生产的,需经作业区和主管领导同意,并采取必要的预防措施,可维持运行。
(5)负责协助对当班时间内发生的设备事故进行事故调查和原因分析,并及时组织、协调和配合处理。
(6)各岗位必须向作业区点检责任员汇报每天的设备点检实绩情况,反馈当班时间内点检发现和存在的问题及处理情况。
(7)加强当班时间内的设备维护与保养,并按给油脂计划和标准进行润滑作业。
(8)负责组织、监督清理当班所属设备区域卫生。
(9)根据分工原则进行当班所属小件设备的更换和简单的调整工作。
2、专业点检
(1)编制分厂设备点检标准、点检计划和规程。
(2)每日12时前,按点检计划和规程对所辖区域设备,认真进行点检作业,并做好记录。
(3)负责对岗位操作工、设备维修工进行点检业务指导,并督促和检查,每天须查阅岗位操作工和设备维修工的点检作业实绩及有关部门记录,有问题时要查明情况并及时进行处理。
(4)根据设备状态及备件库存情况,编制备件、材料、采购计划。并落实到货情况及检查质量情况,做好记录和联系工作。
(5)根据点检结果和维修需要,编制维修费用预算计划,做到合理使用控制。
(6)编制检修项目计划,并认真组织实施。在施工组织中认真执行三方共同确认的挂牌制度、工作票制度确保安全施工。
(7)收集设备状态信息,及时对设备进行劣化倾向管理,定量分析,掌握设备的动行规律。
(8)根据点检内容和设备的实际状态编制有关点检实施的各类计划,认真组织实施。
(9)对有关点检定修等方面的各种计划和会议做好实绩记录,及时进行统计分析。
(10)必须确保每天现场的点检作业时间(抢修、处理事故除外)。
(11)应携带规定的和必要的工器具到岗位点检,并进行相应的螺栓紧固、调整及加油等工作。
(12)在点检作业中,应收集各类有关的信息数据行分析处理。
(13)整理点检作业实施中的点检结果。
(14)收集岗位操作人员和设备维修人员提供的设备信息。
(15)收集所管辖区域内的设备故障的信息。
(16)收集委托施工部门或专业部门进行的解体点检、精密点检、检测诊断的信息。
(17)根据点检信息,修订设备点检标准,给油脂标准及调整点检计划。
(18)根据点检结果和设备运行周期,编制与修订大、中修工程项目表。
(19)根据设备状态信息,修改和补充备件、材料需用计划。
(20)根据点检信息分析,对设备整定值、有关参数和定修计划提出修改意见。
(21)认真统计和收集设备检修各子项目工时定额的基础资料。
(22)根据各岗位实际工作状况和需求,对相关管理制度,提出改进意见。
(23)对关键及重要设备要建立设备档案、定期归档。
(24)参加设备事故分析、处理,提出修复、预防及改善设备性能的意见和建议。
(25)提供维修记录,进行有关故障、检修、费用方面的实绩分析,提出改善设备的对策和建议。
(26)对岗位操作人员正确使用设备进行监督检查,发现问题及时纠正和处理,并适时有针对性地组织学习设备的操作规程。
(27)参与专业点检和精密点检工作。
3、设备科
(1)负责贯彻、执行上级部门的规章制度,制定本厂点检工作的各项规程和办法。
(2)监督、检查、考核各作业区设备点检工作开展情况,审定本单位点检工作标准。
(3)负责进行本厂点检业务指导、业务培训和业务考核工作。
(4)对本厂设备的开动率、设备事故、故障停机率,设备维修费用等计划指标的完成情况及杜绝发生特大、重大设备事故负责。
(5)每旬召开一次点检工作例会,并形成制度。
(6)按时向上级主管部门和各主要领导汇报点检工作实绩。
4、点检发现问题的处理
(1)对设备点检作业中发现的一般安全和故障隐患,在不影响正常安全生产和不停机处理的情况下,应通知相关部门和人员到现场,同时要采取有效的防护措施,并做好详细记录。
(2)对设备点检作业中发现的一般安全和故障隐患,必须停机处理时,应及时汇报作业区、设备科和厂调度室,由上级主管部门和人员协调处理解决。
(3)对设备点检作业中发现的一般安全和事故隐患,不须立即停机处理,而又不影响正常安全生产和设备运转时,要及时汇报有关部门和人员,说明原因和做好记录。由作业区和设备科,与厂调度室联系,利用生产工艺间隙处理或纳入定修计划处理。
(4)对设备点检作业中发现的一般安全和事故隐患,必须停机处理时,汇报主管部门和人员协商处理,不许擅自做主,并做好记录。
(5)对点检作业中发现的影响安全生产和设备正常运行的重大故障及事故隐患,应立即汇报设备专务、设备科长、厂调度室和作业区区长,进行紧急停机处理,并做好记录。
(6)夜班设备点检发现的一般问题及时汇报厂调度室,并做好记录。由当班调度值班长统一做出处理决定,并签字确认。
(7)点检发现的一般问题和突发故障的紧急处理,由厂调度室统一指挥、协调和安排,各作业区维检单位和岗位人员共同承修。
八、点检考核的主要内容
1、各作业区要按规定时间、规定内容和规定标准进行动、静态点检和监测,并做好记录。未按时点检与监测而发生设备故障,又无点检记录,视情节轻重给予考核。
2、日常点检发现的一般隐患和问题未及时安排处理,又未采取有效的防护措施,而导致故障扩大或造成设备事故,给予加倍考核。
3、重大隐患一经发现,应及时采取防范措施,通知各部门共同协商解决,并做好记录,未解决前该设备严禁运行,做不到给予严厉处罚。
4、点检记录的管理和考核
(1)点检记录本(卡、表)由维检中心点检站站长统一印制和发放。
(2)各作业区负责点检记录的填写、统计和保管,要求记录必须真实详细。记录保管不当和弄虚作假,将视情节给与考核。
(3)设备科要每天和定期对各作业区的相关点检记录执行情况,进行检查、指导、监督和考核。
(4)点检记录不规范,填写与设备点检无关的内容,漏填、错填、不签名或挪作它用,将给与相应的考核。
(5)专业点检人员检查发现设备实际情况与点检记录不符时,将给与必要的考核。
第9篇 全面质量控制管理制度
第1章 总则
第1条 目的
为保证质量管理工作的顺利开展，及时发现问题，并且迅速处理问题，以确保提高产品质量，使之符合市场的需要，特制定本制度。
第2条 质量控制目标
(1)实现全年无重大质量事故。
(2)实现一等品率达99%以上。
(3)创建优质品牌形象，提供一流的质量服务。
第2章 质量控制标准及检验标准
第3条 质量控制标准及检验标准的范围。
(1)原料质量标准及检验标准。
(2)半成品质量标准及检验标准。
(3)产品质量标准及检验标准。
第4条 质量控制标准及检验标准的制定
(1)质量控制标准。质量管理部会同生产部、营销部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、行业标准、国际标准、客户需求、本身制造能力及原料供应商水准，分原料、半成品、产品填制《质量控制标准及检验标准制(修)定表》一式二份，报总经理批准后，由质量管理部留存一份，研发部留存一份，并交有关单位凭此执行。
(2)质量检验标准。质量管理部会同生产部、营销部、研发部及有关人员，分原料、半成品、产品将检查项目规格、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等填注于《质量标准及检验标准制(修)定表》内，交有关部门主管核签并经总经理核准后，分发给有关部门。
第5条 质量标准及检验标准的修订。
(1)各项质量标准、检验规范的修订。因设备、技术、制造过程、市场需求以及加工条件变更等因素变化时，可予以修订。
(2)质量管理部每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩，会同有关部门检查各规格的标准及规范的合理性，并予以修订。
(3)质量标准及检验标准的修订流程。质量管理部应填写《质量标准及检验标准制(修)定表》，说明修订原因，并交有关部门主管核签。报总经理批示后，方可作凭此执行。
第3章 原料质量管理
第6条 原材料在采购进厂入库前，必须通知工艺技术科配合质量管理部进行常规检查。本着“随时进随时检”的原则，不得延误。
第7条 技术、检验人员应依据质量检验标准进行检验。检验过程要严格按照有关质量标准和规定，采取合理的方法严格进行。
第8条 检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎、粗心，防止漏检和错检，更不能弄虚作假。
第9条 检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并签署本人姓名，作为责任依据。
第10条 只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署“合格”的原材料，材料保管人员方能办理正式入库手续;否则，材料保管员将承担违规责任。
第11条 检验时如遇到无法判定合格与否的情况，检验员应速向部门主管汇报或请求有关技术人员会同验收，判定合格与否，会同验收者也必须在检验记录单上签字。
第12条 对于特殊重要物(如特别昂贵、特别稀有)，应实行全检制度。
第13条 对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。
第14条 对于需使用仪器等**时，应经过校正，确认工具合格后方能使用。
第15条 在进料检验时，若判定原料不合格，则填制《质量异常处理表》，报主管审批核准后，做出处理，必要时还需通知采购部门联络客户进行处理。
第16条 检验人员依据情况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。
第17条 回馈进料检验情况，及时将原料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于，《供应商资料卡》内，供采购部门掌握情况。
第4章 制造前质量条件复查
第18条 《制造通知单》的审核。
质量管理部主管收到《制造通知单》后，应于1日内完成审核。
(1)《制造通知单》的审核。
①订制品的特殊要求是否符合企业制造标准。
②种类。
③各项质量要求是否明确，是否符合本公司的质量规范;如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认质量然后再确定产量。
④包装方式是否符合本企业的包装规定，客户要求的特殊包装方式可否接受。
⑤是否使用特殊的原材料。
(2)《制造通知单》审核后的处理。
①新开发产品《试制通知单》及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单，应转交研发部白提示有关制造条件等并签认。若确认其质量要求超出生产能力时应述明原因，将《制造通知单》送回制造部办理退单，由营业部向客户进行说明。
②新开发产品若质量标准尚未制定，应将《制造通知单》交研发部拟订加工条件及暂定质量标准，由研发部记录于“制造规范”上作为生产部门生产及质量管理的依据。
第19条 生产前制造及质量标准复核。
(1)生产部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由科长或组长先查核确认的事项。
①该产品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。
②是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。
(2)生产部门在确认无误后在“制造规范”上签认，作为生产的依据。
第5章 制程质量管理
第20条 生产部门在产品生产过程中要严格监控质量，做到四不：不合格的材料不投产，不合格的制品不转序，不合格的零部件不组装，不合格的成品不入库。要及时发现异常，迅速处理，防止扩大损失。
第21条 为保障过程质量，生产车间和技术部门应加强工艺管理，要不断地提高工艺质量，强化工艺纪律;要做好工艺文件的控制、工艺更改的控制、特殊工序的控制、不合格品的控制以及工艺状态的验证工作，使生产过程处于稳定的控制状态，从根本上预防和减少不合格品。
第22条 生产过程中的质量把关实行三检制：自检、互检、总检。
(1)自检。由各工段班组内部按照质量标准对自己的生产加工对象在生产过程中进行控制把关。
(2)互检。
车间内部各工段班组之间，在下道工序接到上道工序的制品时，应检查上一工段的质量是否合格后方能继续作业。
(3)总检。由工艺技术科进行总体把关。
第23条 生产过程中申报检验的规定。
(1)操作人员对本工段生产完成后，必须经过质量检验人员实施首检确认合格后，方能转入下一工段继续生产。
(2)在自检与互检中，在发现异常又无法确认是否合格时应及时报检。
(3)每个工段生产完成转入下一工段时应报检。
(4)已形成产成品需入仓库时应报检。
第24条 异常情况发生的处理规定。
(1)生产部门在生产过程中若发现异常现象，应及时将信息反馈给当班生产主管进行处理;如因工艺备品质量或设备因素不能调整时，应向主管领导汇报，并立即停止生产作业，待找出异常原因并加以处理确认正常后，方可继续生产作业。
(2)技术、质检人员在抽检中发现异常时，应及时将存在的问题反馈至当班主管;如因工艺备品或设备异常问题得不到处理时，其有权责令停止生产作业，并向生产主管或相关领导汇报情况，待问题解决后方可继续进行生产。
(3)发现的异常原因与相关部门有关时(如原料问题属采购部门，设备故障原因属设备工段，工艺问题属工艺技术科)，生产部门应及时通知或邀请各相关部门予以解决，不得延误。
(4)若有重大质量事故发生，应及时上报给上级主管直至生产部经理予以处理。
第25条 生产过程中关于不合格品的赔偿规定。
(1)生产过程中非人为因素造成的不合格品，不得追究操作者责任。
(2)属人为责任但操作者在自检中发现的不合格品，超出规定指标范围的操作者应承担所造成经济损失30%～50%的赔偿。
(3)在互检中发现的上一工段产生的不合格品，应对上一工段操作人员给予加倍的赔偿处罚。
(4)自检与互检均发生漏检和误检，被总检查出的，应对自检、互检人员同时给予赔偿处罚(见《质量事故管理规定》)。
(5)产品出厂因质量不合格被用户退货时，应对上述三方人员(自检、互检、总检)同时给予赔偿处罚。
第6章 产成品缴库管理
第26条 质量控制主管对预定缴库的批号，应逐项依《制造流程卡》及有关资料审核确认后，进行缴库工作。
第27条 质量控制专员应对于缴库前的产成品进行抽检。若有质量不合格的批号且超过管理范围时，应填立《异常处理单》，详述异常情况并附拟订处理方式，报经理批示后，交有关部门处理及改善。
第28条 质量控制专员对复检不合格的批号，如经理无法裁决，应将《异常处理单》报总经理批示。
第7章 产品质量服务管理
第29条 质量服务管理应遵循的原则。
(1)上道工序责任部门和工段班组为下道工序服务。
(2)各相关部门要全力为质量管理部提供服务;同时，质量管理部要及时将质量信息反馈到各部门，做好相互间的配合与协调。
(3)在不断提高工作效率的同时，须以保证质量为前提。
(4)销售为客户服务，生产为销售服务。
第30条 销售部门应建立客户服务制度，制定《客户服务计划》，定期进行客户巡访服务活动。
第31条 对客户的巡访服务，主要包括以下5个方面的内容。
(1)向客户征询对产品的批评、建议、希望、申述，并进行调查分析。
(2)帮助客户解决使用产品过程中出现的技术、质量问题。
(3)及时向客户介绍并提供新产品和质量的改进信息。
(4)通过以客户的了解，深入调查研究产品在各个市场区域的销售状况，掌握市场对产品质量标准的要求与变化。
(5)及时做好产品质量信息的收集与反馈工作，合理地提出产品质量在改进的建议与意见。
第32条 以客户投诉事件的处理。
(1)销售部门在接到客户投诉反映的产品质量问题时，应立即查明相关资料(订单编号、产品规格型号、数量和金额、发货日期、客户要求、产品工艺技术方案和质量标准)并填制《客户投诉处理表》，报送主管签批处理意见。
(2)销售部门将签批的《客户投诉处理表》传递并会同相关部门(工艺技术科、质量管理部、生产车间)进行质量事故调查分析与责任认定，提出解决处理的方案，编制《质量事故分析报告》，报主管经理审核决策。
(3)销售部门将拟订的质量事故处理的方式与结果，向客户说明缘由并进行交涉;待到双方都对结果满意时，向主管报明情况，执行处理结果。
(4)对质量责任者的处罚，分部门或个人按质量事故管理规定执行。
(5)认为客户投诉不成立时，由销售部门负责做好与客户的交涉工作。
第33条 产品质量意见的征询与处理。
(1)每批产品在发货出厂前，应由销售部门会同质量管理部门编制《产品质量意见征询表》，并随同产品合格证一并发至客户手中。
(2)销售部门在巡访时，将客户对产品使用意见情况、质量要求和改进建议填至《产品质量意见征询表》相关栏目中，并请客户签字确认。
(3)销售部门定期调查分析市场上同类产品、替代品、新产品的质量情况，并做出对比分析，查找产品质量的优点和不足，提出质量意见。
(4)销售部门定期收集、整理、分析《产品质量意见征询表》，及时反馈给主管领导和相关部门;必要时还应组织召开质量分析专题会议，针对客户所提意见进行讨论分析，制定改进措施，完善质量标准，提高产品质量。
第8章 质量事故处理
第34条 因客观原因(如雨季、沙尘暴)造成的造成的质量问题，应由质量管理部与工艺技术部主管亲临现场协商处理，并将结果上报主管领导审核。
第35条 对于生产过程中因操作不当或责任心不强、检验人员工作疏忽等主观原因造成的质量问题，应由销售部派人走访客户，对用户提出的问题进行现场验证，依据给其造成的损失及影响大小提出解决处理办法。
第36条 对于因主观原因造成的质量事故，事业部要认真进行认真进行调查分析，进行产品质量追溯，认定质量责任，进行严肃处理。
第37条 责任质量事故的分类。
(1)一般事故(经济损失在1万元以下)。
(2)重大质量事故(经济损失在1～10万元)。
(3)特大质量事故(经济损失在10万元以上)。
第38条 对各类质量事故的处理。
(1)一般质量事故。未造成经济损失的，销售部派出调查人员的费用由责任部门或个人承担;造成经济损失的，由责任部门或个人承担70%～100%的损失。
(2)重大质量事故。根据造成的经济损失和情节严重程度，由责任部门或个人承担50%～80%的损失。
(3)特大质量事故。造成的经济损失由责任部门或个人承担30%～100%的损失，并对主要责任领导给予行政处分。
(4)发生重在、特大质量事故的，车间主管是主要责任人，对责任领导分别处以_～5000元的罚款，并加以行政降职或撤职处分。
第39条 属于检验人员工作失误造成的质量事故，应根据事故性质和损失大小，给予责任人员罚款、停职、辞退等处理，并相应地追究主管领导的责任。
第40条 因各部门管理不严造成的质量事故，应根据事故性质和损失大小，对主管领导进行罚款、降级、撤职等处理。
第41条 各工段班组在自检过程中，对于发现质量问题隐瞒不报，致使事故扩大并造成一定经济损失的，应根据损失大小对直接责任人加倍进行处罚。
第9章 附则
第42条 本制度报总经理核准后实施，修改时亦同。
第10篇 某分公司全面预算管理制度
分公司全面预算管理制度
第十八条 预算是指以价值形式对公司生产经营和财务活动所作的具体安排。全面预算管理是指对预算的编制、审批、执行、控制、调整、考核及监督等管理方式的总称。
第十九条 公司预算年度与会计年度一致。
第二十条 公司全面预算管理的基本任务:
(一)确定公司的经营目标并组织实施;
(二)对公司经营活动进行控制、监督和分析。
(三)提高公司管理水平和经济效益。
第二十一条 全面预算管理的基本原则:
(一)量入为出,综合平�;
(二)效益优先,确保重点;
(三)全面预算,过程控制;
(四)权责明确,分级实施;
(五)规范运作,防范风险。
第二十二条 本管理规定适用于公司各级核算单位,主要包括公司总部职能部门及二级核算单位。
第二十三条 全面预算管理的组织机构
(一)公司建立全面预算管理小组、预算责任部门构成的两级预算管理体系。
(二)公司全面预算管理小组是预算管理的最高决策机构,负责确定公司年度经营目标,审批公司年度预算方案及其调整方案,审查预算执行情况报告并组织预算考核与监督。
(三)公司成立全面预算管理小组,由总经理及公司有关领导组成,预算管理小组组长由总经理担任。
(四)全面预算管理小组的办事机构设在公司财务资金部,负责预算的编制、初审、平衡、调整和考核等具体工作,并跟踪监督预算执行情况,分析预算与实际执行的差异,提出改进措施和建议。
(五)公司总部各部门及二级内部核算单位为预算责任部门,负责本部门分管业务预算编制、执行和控制等工作,并配合公司财务资金部做好公司总体预算的综合平衡及预算分析。
(六)公司各部门之间的预算管理权限,必须划分清楚,做到权责明确。各部门根据工作需要专人负责本部门分管业务的预算管理工作。
(七)全面预算管理组织的组成、职责:
1、公司全面预算管理小组:
组长: 总经理
副组长: 公司各分管领导
组员: 财务资金部部长 商务合约部部长
2、预算责任部门:
主任:公司总部部门负责人 二级单位负责人
成员:二级单位生产副经理 商务副经理 二级单位财务负责人 总部部门预算管理专员
3、全面预算管理小组的职责:
(1)决定公司的经营目标及方针;
(2)审查公司各预算责任部门初步预算并讨论建议修正事项;
(3)协调各部门间的矛盾或分歧事项;
(4)预算的核准;
(5)环境变更时,预算的修改及经营方针的变更;
(6)接受并分析预算执行报告。
4、全面预算管理小组的办事机构(财务资金部)职责:
(1)提供各预算责任部门编制预算所需的表单格式及进度表等;
(2)提供各预算责任部门所需的生产、收入成本与费用等资料以供编制预算的参考;
(3)督促预算管理编制的进度;提出建议事项,交预算管理小组;
(4)比较与分析实际执行结果与预算的差异情况;
(5)督促各部门切实执行预算有关事宜;
(6)其他有关预算执行的策划与联络事项。
第二十四条 全面预算管理的范围与内容
(一)公司所有涉及价值形式的经营管理活动,都应纳入全面预算管理,明确预算目标,实现预算控制。
(二)公司全面预算管理应当以提高经济效益为目标、以财务管理为核心、以资金管理为重点,全面控制公司经济活动。
(三)公司全面预算管理的内容包括:
预算体系主要以年度预算为主,季度及月度预算为辅,主要包括:1、综合预算;2、损益预算;3、现金流量预算;4、资本性收支预算。
(四)综合预算是反映预算期内财务状况目标的财务综合性预算,具体包括主要经济指标预算、资产负债预算、利润预算、应收款项回收预算等,由各级财务负责编制。
(五)损益预算是反映预算期内利润目标及其构成要素的财务安排,包括主营业务预算、管理费用预算、财务费用预算、营业外收支预算等。
(六)现金流量预算反映预算期内各预算管理部门现金流入、现金流出及其利用状况的财务安排,包括经营活动产生的现金流量预算、投资活动产生的现金流量预算和筹资活动产生的现金流量预算。
(七)资本性收支预算反映预算期内资本性来源及资本性支出的财务安排,主要包括固定资产投资预算。
第二十五条 公司预算编制的主要依据:
(一)建五[2003]234号《中国建筑第五工程局预算管理办法》;
(二)局下达的下一年度主要预算指标;
(三)公司经营发展战略和目标;
(四)公司年度经营计划;
(五)公司确定的年度预算编制原则和要求;
(六)以前年度公司预算执行情况。
第二十六条 公司预算的编制程序:
(一)公司年度工作会确定预算年度的经营目标;
(二)公司财务资金部根据公司预算年度的经营目标,于每年12月初制定印发公司预算编制纲要,确定公司下一年度预算编制的原则和要求;
(三)各预算责任部门按照统一格式,编制本部门归口管理业务的下一年度预算草案,于每年12月20日前报送公司财务资金部;
(四)公司财务资金部对各项预算责任部门提交的预算草案方案进行初审、汇总和平�,并就平�过程中发现的问题进行充分协调,提出初步调整的建议,在此基础上提出公司下一年度预算草案,于次年元月5日前报公司全面预算管理小组审查。
第二十七条 公司预算的审批程序:
(一)公司全面预算管理小组于次年元月15日前召开预算管理小组会议,审查公司下一年度预算草案。对未能通过全面预算管理小组审查的项目,有关预算责任部门应立即进行调整;
(二)经公司全面预算管理小组审批后的公司下一年度整体预算,公司财务资金部应于3个工作日将公司年度整体预算提交公司综合办公室予以文件形式下发到各预算管理部门。
第二十八条 公司预算的主要编制要求:
(一)各预算责任部门在编制预算草案时,要本着严谨
务实、积极稳妥、留有余地的原则,充分考虑预算的指导性,编制的预算草案要事实求是,确实可行。
(二)各预算编制人员要加强业务学习,在编制预算草案时要注重各预算指标之间的相互衔接和平�关系,专业预算要以综合预算为基础,保证所编制的预算草案及时、科学、正确。
(三)各预算责任部门在编制年度预算草案时,要注重各项预算指标之间的可比性。要注重各预算指标的纵向比较,即与本部门上年度实际发生数及历史最好水平之间的比较;要注重各预算指标的横向比较,即与公司内部最好单位的比较,与公司平均水平的比较及与同行业好的单位比较。
(四)各预算责任部门在编制现金流量预算时,要做到以收定支,确保完成对公司各项费用的现金上缴,且现金上缴计划必须到月;要严格控制超预算资金支付,对于超预算资金支付,必须由预算责任部门提出书面资料申请追加预算上报公司财务资金部初审,并经公司全面预算管理小组审批同意后方可支付,否则,财务资金部对于超额预算资金有权拒绝支付。
第二十九条 预算的执行与控制
(一)公司预算一经批准下达,即具有指令性,各预算责任部门必须认真组织实施。
(二)公司预算作为预算期内组织公司内部生产经营活动的基本依据,各预算责任部门应会同公司财务资金部将年度预算分解为季度预算和月度预算,原则上在每季度初10日内和月度初5日内下达,以确保年度预算目标的实现。
(三)预算内资金的拨付(限二级核算单位预算责任部门)
1、预算内资金拨付的基本条件:
(1)、预算责任部门月度预算;
(2)、项目总包合同、分包合同(劳务合同)、材料采购等合同;
(3)、填写《项目月度资金计划收支审批表》等资金报表;
(4)、按照《公司资金管理办法》需要提供的其他有关凭证。
2、预算内资金拨付的程序:
(1)、由预算责任部门填写《项目月度资金计划收支审批表》,并附相关文件、合同或资料,上报公司财务资金部;
(2)、经公司财务资金部初审后,各预算责任部门有关人员及部门主任签字确认并加盖公章后传真至公司财务资金部;
(3)、提交公司总部各职能部门审核、公司各业务分管领导审批,最后由公司总经理核准后,办理拨付手续。
3、公司原则上不出借资金。
(四)公司建立预算执行情况季度分析报告制度。各预算责任部门应于每季度终了10日内将预算执行分析报告送公司财务资金部。由公司财务资金部全面分析每季度预算执行情况,并提出对策和建议,提交公司全面预算管理小组。由全面预算管理小组决定召开预算管理小组会议审议。
(五) 年度终了,各预算责任部门应清理当年预算执行情况,送公司财务资金部初审、汇总后编制当年的公司预算执行报告,报全面预算管理小组审批。
第三十条 预算的调整
(一) 公司正式批准执行的预算,在预算期内一般不予调整。在预算执行中由于市场环境、经营条件、政策原因等客观因素发生重大变化,致使预算编制基础不成立,或者将导致执行结果产生重大偏差的,可以调整预算。
(二)预算调整的基本原则:
1、目标一致原则,即预算调整事项不能偏离公司发展战略和年度经营目标的要求;
2、讲求效益原则,即预算调整方案在经济上应当能够实现最优化;
3、责任落实原则,即对常规事项产生的预算执行差异,应当责成预算执行单位采取措施加以解决;
4、例外管理原则,即将预算调整的重点放在预算执行中出现的重要的、不正常的、不符合常规的关键差异方面。
5、先有预算、后有支出。
6、收支平衡原则。
7、节约就是创收。
(三)预算调整的程序:
1、预算执行过程中,各预算责任部门不得在总预算控制的前提下,在预算内容之间进行调整;
2、预算调整实行逐项审查、逐级审批制度;
3、预算调整的申请部门向公司财务资金部提出预算调整建议;
4、公司财务资金部对申请调整项目进行初审、协调和平�,提出预算调整方案,上报公司全面预算管理小组审批;
5、预算调整方案经批准后,由公司财务资金部下达给各预算部门。
第三十一条 管理费用预算管理
(一)管理费用预算控制原则:
1、预算控制,计划开支;归口管理,责任明晰;定期反馈,季度和年度考核。
2、根据管理费用的性质分为固定费用和变动费用。对固定费用实行集中总额控制,对变动费用实行归口计划管理。
3、公司总部机关按照各部门的管理职能,落实管理费用归口预算管理责任部门,实施计划管理。
4、各部门应严格按照公司总经理核准的部门控制费用预算,计划开支,对部门控制费用的年度考核结果纳入对部门的年度绩效考核。
(二)管理费用的管理程序:
1、公司财务资金部依据公司年度经营预算和利润目标,考虑本年度的正常因素测定年度管理费用总额,核定总部各项费用的控制额度。
2、部门控制费用由各部门根据下年度总的工作计划和人员情况,对本部门年度所需的办公用品、物料消耗、召开专题会议次数和人数、电话费开支数、计划出差数和有可能发生的对外业务招待和会议招待,综合后确定下年度的年度预算。
3、固定费用的预算由公司财务资金部主编,综合办公室等有关部门配合。
4、公司财务资金部在部门控制费用预算和固定费用预算的基础上,编制公司总部机关下年度管理费用预算,并根据年度管理费用预算,编制资金收支预算。
5、对于固定费用由相关部门按照规定的费用开支标准和管理程序进行审核批准后,控制开支。
6、对于变动费用实行统一归口管理与费用预算包干相结合的方式进行控制,按照核定的年度预算总额制定月度开支预算,报公司全面预算管理小组审批后,由财务资金部按照月度预算控制开支。
第三十二条 资本性收支预算管理
(一)资本性收入预算是对预算期内可用于资本性投资活动的资金来源的财务安排,主要包括内部资金来源预算。
(二)资本性支出预算是对预算期内进行资本性投资活动预计产生的现金支付的财务安排,主要包括固定资产投资预算。
1、固定资产投资预算包括生产类固定资产购置预算和管理类固定资产购置预算。
2、生产类固定资产购置预算由公司项目管理部负责,管理类固定资产购置预算由综合办公室
和项目管理部共同负责。
3、其他资本性支出主要包括对处理重大事故、自然灾害所需的恢复性投入。
(三)公司财务资金部负责按照本章的上述具体预算项目编制资本性收支预算表,并负责对资本性收支预算进行初步平衡。
第三十三条 现金流量预算管理
(一) 现金流量预算由各单位财务根据损益预算和资本性收支预算的分析编制。
(二) 现金流量预算经审批后,由各单位财务按照审批的预算对公司现金流量实施统一调度;各预算责任部门配合本单位财务加强对现金流量的控制。
(三)公司应当强化现金流量的预算管理,严格按照现金流量预算组织和监控预算资金的收付,按时组织预算资金的收入,严格控制预算资金的支出,保证公司有足够的资金用于必需的支付。
第三十四条 预算的考核与监督
(一)预算的考核办法主要内容:
1、预算责任人为各预算责任部门的负责人。
2、公司预算考核采取季度、半年度及年度考核方式,公司总部各预算责任部门按每季度、半年度及年度考核,二级单位预算责任部门按半年度和年度考核,由公司财务资金部会同综合办公室进行。
3、根据半年度或年度预算与预算执行结果的差异水平,对各预算责任部门的预算执行情况进行评价,评价结果作为各部门负责人及所在部门年度工作业绩考核的重要依据。
(二)预算监督检查的主要内容为:
1、预算是否符合国家财经法规和公司各项预算管理规定;
2、各项财务收支是否全部纳入公司预算管理;
3、预算资金是否切实按照预算规定使用;
第11篇 战略管理座谈会发言材料：健全完善管理制度 全面推行战略管理会议发言
健全、完善管理制度，全面推行战略管理 ---战略管理座谈会发言材料 2005年是羊场湾二矿推进战略管理、实施三年战略规划的第一年，也是羊场湾煤矿实现跨越式发展的关键一年。能否实现今年生产原煤150万吨的目标任务和未来三年战略目标，缺的就是一批懂管理，会排除疑难故障的高技术人才。如何把设备故障影响时间由几小时缩到十几分钟，是我们目前工作的重头戏。因此，我队将逐步由短期行为管理为主，转变到战略管理为主的管理体制上来。 一、我队人员构成情况分析
我队现有员工190名，其中长期合同工11名，短期合同工179名，取得高级资格证书的3名，中级资格证书的2名，初级资格证书的30名，大专以上学历的4人，高中以上文化程度的员工10人，初中文化程度的员工138名。小学文化程度的员工30名，属文盲的员工8名，从中反映出，生产一线技术操作员工比例严重不足，人员结构严重失衡，素质参差不齐，人岗不匹配的矛盾异常突出，解决上述问题的根本途径，就是以员工技术培训为核心切实加强实效性更强的员工培训工作。 二、2005年人力资源工作规划 一是2005年，在35名员工已取得技能培训资格证的基础上，要有11名初级工拿到中级工证书，在37名城镇户口的长期、短期合同工中，要有16名无证员工拿到初级工证书。力争取得资格证书的员工达到职工总数的30%。淘汰3-5名文化层次低，操作技能差，不愿学习，不要求上进的员工； 二是现有的7名电钳工中有2名已取得采煤初级资格证书。今年要进行转岗培训要求拿到电钳工初级资格证书，其余5名要有3名拿到电钳工初级资格证书，力争在3年内7名电工中有2名员工取得高级资格证书，4名员工取得初级资格证书，同时利用公司2005年职业技能鉴定的机会，要求7名维修工和8名下料工中有4名维修工拿到初级资格证书，4名下料工拿到小绞车工初级资格证书，3年内有4名维修工和4名下料工拿到中级资格证书，其余拿到初级资格证书 ，三是结合传导型绩效管理办法，分别从劳动纪律、工序操作、生产任务、工作质量、机电设备、安全生产、文明生产、学习培训八大项进行层层分解，层层传递压力。全力引导员工从干好自己的每一件事做起，提高每个员工战略管理意识，使战略管理工作在班组加强，在岗位上体现，在作业环节上渗透，切实发挥鼓舞士气、凝聚人心，调动积极性的作用。我们将扭转往日每日一题只注重过程忽视结果的弊端，注重职工培训的实效性，班前会上提出的问题在工作面落实80%以上，员工都能掌握的每日一题培训方法。并把培训工作重心下移落实到班组，责任到工长班组长的身上，书记、技术员重点把好指导、考核、审查关。四是改变以往的考试方式：由班前会发卷、拿回去、答卷，改为集中考试、统一阅卷。这样既检查了学习效果，又检查了班组落实效果，从中使职工掌握学习效果的真实性。五是加大对培训效果的考核力度，实行奖罚分明，并层层分解到绩效考核之中，以此提高职工的积极性。六是以“学、练、强、争”为主要内容，着重引导职树立四个观念，实现四个转变。四个观念即：不断学习、终生学习的观念；知识就是财富、技能就是身份的观念；有知识才会有力量的观念；实力在于学习力的观念。四个转变即：观念上由一纸文凭定终身向终身学习转变；内容上由单一的岗位技能培训向提升学习能力转变；方式上由“缺什么、补什么”的被动学习向超前跨岗学知识，学本领转变，逐步建立一支适应羊场湾煤矿生产运营需要的一专多能的复合型人才队伍。 三、2005年安全生产工作规划 截止2004年年底，y262（1）采煤工作面平均进尺为320米，剩余1178.9米（至北翼第二个切眼），三班生产，按98%的循环率计算，每月进尺88.2米，可采期为12.8个月，预计放假时间为87天，预计y262（1）采煤工作面在2006年四月下旬收尾。按照矿2006年安全质量标准化标准达标规划，采煤专业达到安全质量标准化二级标准，要求采煤工作面安全工程质量得分在80分及以上，优良品率100%。 我队将严格按照《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》和矿规划要求开展工作。具体采取以下措施： 1、严格执行矿建立的质量标准化周检制度，定时定员参加，对出现的问题按照“五定”的要求进行落实处理。 2、2005年将开展一系列的质量标准化专项会战活动，根据矿要求将开展矿井防治水会战活动、“一通三防”管理会战活动、机电运输管理会战、采煤工作面顶板管理和爆破会战活动。我队根据各活动具体安排成立活动领导小组，落实负责人、落实时间，落实处理措施。 3、我队生产技术基础管理工作，完善安全质量标准化达标内业，以表格、数字的形式传达信息。严格落实规程、措施编制、审批、贯彻、落实关，并由技术负责人在工作面现场检查执行情况，及时反馈到矿安全生产管理部门。 4、针对采煤工作面“一通三防”、“一炮三检”“三人联锁放炮”制度的落实与监督管理工作，落实采煤工作面班组长、工长安全生产责任制。 5、采煤工作面的日常管理工作，落实谁入井、谁检查、谁负责的工作机制。 6、狠反“三违”，对三违人员决不姑息纵容，对习惯性违章作业现象采取戒勉的方法，一次给予警告，二次给予培训学习进三违学习班培训。三次建议人力资源部给予解除劳动合同。 四、充分发挥管理的激励机制培养人才，为人才的脱颖而出创造条件 一是通过技术比武，岗位练兵、职业技能竞赛等形式，提高员工安全技能，并从中将技术上的尖子、业务上的能人破格提拔、重奖的手段，激励其学习业务，提高学技术的主动性。二是对员工接受职业教育和技术培训情况，列入班组考核内容，对学员在学习期间的工资、奖金与考核成绩挂钩，对学习成绩优异的学员和完成培训计划情况良好的班组在全队超额工资分配上给予奖励，员工在岗位技能考试中的成绩，也作为班组和员工年终评先选优的考核标准，使学有所成的员工名利双收。三是彻底打破长期合同工和短期合同工的身份界线，为那些生产骨干中的短期合同工提供学习深造机会，打消他们的后顾之忧，让他们扎根矿山、奉献煤海，对那些文化水平低、操作技能差，敬业精神不强的员工进行培训、筛选、淘汰，使他们产生压力和动力，以此事提高员工整体素质和队伍的整体素质。 五、创建学习型区队，加快区队文化建设步伐 按照《羊场湾二矿创建学习型企业的实施意见》，结合我队实际情况，把2005年作为我队区队文化建设推进年，完善创建学习型区队、班组、个人、家庭整体规划，通过学习日、班前会、黑板报等多种形式，对员工进行学习型组织理论的宣传教育，启发员工增强学习意识，树立终身学习的理念。一是着重解决好“为什么要学习”的问题。二是着重解决好 “学什么”的问题。三是什么时候学的问题 四是着重解决好 “怎样学”的问题。五是着重解决好“学了干什么” 的问题。 六、我队现有管理流程和管理制度方面尚有一些空白，需进一步完善。 1、 区队战略管理流程和管理制度 2、 人力资源管理流程和管理制度 3、 职工教育培训管理流程和管理制度 4、 员工职业技能鉴定管理流程和管理制度 5、 劳动力管理流程和管理制度 6、 区队文化建设管理制度 7、 员工奖惩21条、劳动合同的配套管理制度 以上空白的管理制度力争在6月底前完善。 七、新的薪酬制度优缺点，在操作实施中存在那些困难，应该把握好哪些重点环节。 优点：是同工同酬体现公平原则，调动了青年员工的工作积极性。 缺点：是由于工龄补贴差距偏小，影响到15年以上老同志的工作积极性，这些人工作经验丰富，技术过硬，应考虑带来的负面效应。 操作实施中存在问题：薪酬制度没有进入实质性的运行阶段，无法预计存在什么问题。 应该把握好哪些重点环节：我们认为如何调动15年以上老同志的工作积极性是一个重点。
战略管理座谈会发言材料：健全完善管理制度 全面推行战略管理
第12篇 公司全面预算管理制度
公司全面预算管理制度(七)
1、为了加强公司全面预算管理工作,减少经营风险,使经营活动目标化,提高管理工作的效率和效益,结合公司实际情况,制定本制度。
2、全面预算管理是按照企业制定的发展战略目标,确定年度经营目标,逐层分解、下达于企业内部各个经济单位,以一系列的预算、控制、协调、考核为内容,自始至终地将各个经济单位经营目标同企业发展战略目标联系起来,对其分工负责的经营活动全过程进行控制和管理,并对实现的业绩进行考核与评价的内部控制管理系统。全面预算管理是对预算的编制、审批、执行、控制、调整、考核及监督等管理方式的总称。
3、全面预算管理方法一般是增量预算方法、零基预算方法、滚动预算方法。公司实行是自下而上的预算编制制度。财务部门负责对公司战略目标的平衡和整体预算的平衡核算工作,本公司各部门的预算方案进行汇总,并编制本公司的总预算。
4、全面预算编制的总体流程:公司的总体战略目标→组织架构变更或重新规划→销售(业务)部门年度销售故事(经营方针、总体目标、细分目标、有关政策、保证措施)→各职能部门预算→生产成本预算→财务部门预算汇总平衡→损益表预算→流量表预算→资产负债表预算→报审全面预算→获批→执行→考核各部门
5、预算的变更:各部门的主管和财务人员向总经办公提出追加和追减预算的申请→对预算变更的合理性、可行性、必要性进行审核,如不符合要求,或不予通过或返回重新修订→获批→执行→考核该部门
6、销售(业务)部门年度销售故事构成:
(一)总经办下达的利润目标、销售任务或计划
(二)近几个月公司的销售情况,包括区域、数量、结构、平均单价等;
(三)上年同期销售情况,包括销售区域、数量、结构、平均单价等;
(四)最近市场预测情况;
(五)公司的销售政策和策略(如促销策略、返利和价格政策、广告投入、营销变化等);
(六)公司的销售策略和要求(具体内容同上);
(七)商品总体的价格变化情况或价格调查情况;
(八)公司外部环境的变化,如不同的季节、竞争对手的变化等分析
(九)营销队伍的素质及稳定性等;
(十)其它影响因素。
(十一)应按商品或劳务的类别分别填列,能明细到具体商品或劳务的,应进一步细化到每一个月。
7、生产成本的预算编制(凯利不执行,但必须充分考虑市场采购成本的变化和资金运作给公司采购成本带来的优势):
一、固定成本项目数据分析,汇总出单位固定成本
二、变动成本项目数据分析,找出产品成本变动共性,编制出变动成本计算模板
三、固定成本和变动成本分析准备好以后,需要对预算模板进行设计,利用e_cel电子表格灵活性,将数据分项目设计好,设计好计算公式。
四、根据单位固定成本、变动成本(合计称为:总单位成本)计算产品预算保本成本和预算销售成本。
8、其他职能部门的预算编制:除销售业务部门和生产部门各自编制年度预算外,其他的职能部门年度预算由财务部门协助编制。主要是预算费用:营业费用、管理费用和财务费用三大部分。
9、财务部门编制预算损益表、预算流量表、预算资产负债表。
10、财务部门预算的控制:
(一)建立责任中心。各部门应建立健全预算责任中心,将各类预算责任落实到具体的单位和每一个人。
1、销售预算、毛利预算、销售费用(应划分出销售费用)由销售业务部门负责执行、落实,并对执行结果负有直接责任;
2、现金预算,财务费用预算由财务部门负责落实执行,并对执行结果负有直接责任;
3、管理费用(除财务费用、销售费用以外的费用)预算,由各职能部门负责落实执行,并对执行结果负有直接责任;
4、采购预算、毛利预算、资金周转、付款率、采购价格、期末库存预算,由采购部门落实执行,并对执行结果负有直接责任;
5、预算执行过程中,各预算责任中心应主管人员进行及时检查、追踪预算的执行情况,通过每月实际发生财务数据与预算数据对比,形成预算差异分析报告,差异分析及原因的说明由各责任部门主管作出。预算差异分析报告分临时性报告和定期报告。对重大差异和问题要及时报告(临时报告),要搞好旬分析报告。对月度和年度分析报告要全面分析,并于按规定时间报总经办。总经办与财务部人员共同分析找出经营的盈亏控制点与利润的开发点、增长点。
11、本制度由总经理签字后即日生效并执行。
第13篇 建设有限公司全面预算管理制度实施细则
某建设有限公司全面预算管理制度实施细则
第一条为了全面贯彻执行《____有限公司全面预算管理制度》(以下简称制度),结合公司的实际情况,特制定本实施细则。
第二条在每年10月初,公司预算委员会根据公司董事会提出的下一年度经营计划,确定下一年度公司全面预算的初步目标和预算编制政策。
(一)预算的初步目标主要是公司的年度利润目标、收入结构目标、工程质量目标、安全目标等,具体表现为预算利润、非线路工程收入占工程总收入的比、优质工程比等。
(二)预算政策是指制度所规定的应该由公司预算委员会决定的相关预算政策,如内部转移价格、责任收入范围、责任成本范围、辅助考核指标体系与否决考核指标体系的组成及权数等。
第三条公司财务管理处根据预算委员会确定的预算政策,在10月15日之前向分公司及各职能管理部门下达预算目标。(附表1、附表2)
第四条公司总部的办公室、财务部、审计部、工程部、设备部、技术部、人力资源部、市场部等职能部门根据财务部下达的费用预算目标,填报费用预算表(附表3),市场部还需要填报收入预算表(附表10)。
第五条分公司在接到公司的预算目标后,将预算目标初步分解,比照公司的方法下达到各工程处和各职能部门,由各职能部门和工程处填报预算表,可以不向工程处下达非线路收入占总收入的比指标。
(一)工程处填报工资预算表(附表4)、材料预算表(附表5)、设备使用费预算表(附表6)、赔补预算表(附表7)、日常费用预算表(附表8)和可控利润预算表(附表9)。
(二)各职能部门填列费用预算表(附表3),市场部还要填写收入预算表(附表10)。
(三)分公司财务部汇总各工程处、市场部和各职能部门的预算表,在预算工作小组讨论的基础上,进行汇总平衡,编制分公司总预算。包括固定资产预算(附表11)、现金预算(附表12)、预计利润表(附表13)和预计资产负债表(附表14)。
第六条各分公司和各职能部门的预算表格上报到公司财务部之后,根据公司预算委员会会议和预算工作组会议结果进行综合平衡,编制总预算,包括固定资产预算(附表15)、对外投资预算(附表16)、现金预算(附表17)、预计利润表(附表18)、预计资产负债表(附表19)。并将经过预算委员会批准的各职能部门、各分公司预算下达各预算单位执行。
第七条分公司在执行全面预算过程中,应该根据全面预算管理制度的要求。定期向公司上报预算执行情况报表。将预算目标与预算执行情况进行对比,并说明差异原因和准备采取的措施。同时,分公司内部也应该进行预算分析。
第八条预算年度末,公司根据年初下达的预算目标,考核分公司、公司各职能部门的预算完成情况。
第九条分公司是利润中心,其考核指标包括核心指标,辅助指标和否决指标三类。
(一)核心指标:可控利润(80%)
可控利润=责任收入-可控成本费用-资金占用费
1.责任收入的确认如《全面预算管理制度》第六十二条之规定。
2.可控成本费用包括该分公司可以通过努力改变的全部成本费用,一般来说,分公司的付现成本费用都是可控成本费用,为了控制公司的资产占用,非付现的折旧、摊销等也应该作为可控成本费用,特殊情况下,如公司成立时,已经存在且闲置的固定资产折旧等可以不计入分公司的可控成本费用。但需要分公司提出申请并报公司预算管理委员会批准,该等不计入分公司可控成本费用之项目,亦不计入工程处可控成本费用。
3.资金占用费=平均占用资本×资本费用率。
(1)平均占用资本=(分公司年初上级拨入资金科目余额+分公司年初内部往来科目贷方余额-分公司年初内部往来-向公司借款科目贷方余额+分公司年末上级拨入资金科目余额+分公司年末内部往来科目贷方余额-分公司年末内部往来-向公司借款科目贷方余额)÷2。
(2)资金费用率由公司预算管理委员会在每年批准预算方案时确定,但原则上不高于银行一年期贷款利率。
(3)由于分公司向公司借款的利息已经计入分公司之可控成本费用,所以,不再计入资金占用费。
(二)辅助指标(20%)
1.非线路收入占总收入的比重(10%)
2.工程优良率(10%)
(三)否决指标
1.重大安全事故
2.工程质量事故导致客户起诉,并已确认被考核单位应负主要责任的。
(四)分公司的预算完成指标如下计算
1.分公司预算可控利润为正时
预算完成指标=(实际可控利润÷预算可控利润)×80%+(实际非线路收入比重÷预算非线路收入比重)×10%+(实际工程优良率÷预算工程优良率)×10%
2.分公司预算可控利润与实际可控利润都为负时
预算完成指标=(预算可控利润÷实际可控利润)×80%+(实际非线路收入比重÷预算非线路收入比重)×10%+(实际工程优良率÷预算工程优良率)×10%
3.分公司预算可控利润为负,实际可控利润为正时
预算完成指标=[(预算可控利润-实际可控利润)÷预算可控利润]×80%+(实际非线路收入比重÷预算非线路收入比重)×10%+(实际工程优良率÷预算工程优良率)×10%
4.当出现否决指标所列事项时,有关领导人员的预算完成指标为零。
第十条工程处是利润中心,其考核指标包括核心指标,辅助指标和否决指标三类。
(一)核心指标:可控利润:(90%)
可控利润=责任收入-可控成本费用(含内部相关计费)
责任收入与可控成本费用的确认同分公司。内部相关费用的计算参照《全面预算管理制度》第四十三、四十四条及货币资金管理制度之相关规定。
(二)辅助指标:工程优良率(10%)
(三)否决指标
1.重大安全事故
2.工程质量事故导致客户起诉,并已确认被考核单位应负主要责任的。
(四)工程处的预算完成指标如下计算
1.工程处预算可控利润为正时
预算完成指标=(实际可控利润÷预算可控利润)×90%+(实际工程优良率÷预算工程优良率)×10%
2.工程处预算可控利润为负时
预算完成指标=(预算可控利润÷实际可控利润)×90%+(实际工程优良率÷预算
工程优良率)×10%
3.工程处预算可控利润为负,实际可控利润为正时
预算完成指标=[(预算可控利润-实际可控利润)÷预算可控利润]×90%+(实际工程优良率÷预算工程优良率)×10%
4.当出现否决指标所列事项时,有关领导人员的预算完成指标为零。
第十一条除市场部和审计部以外的公司和分公司职能部门是费用中心,考核指标是费用预算完成率和360度打分分值。
1.费用预算完成率=预算费用÷实际费用
2.360分打分是指职能部门接受上级部门、同级部门和下级部门的考核,考核的结果以打分的形式反映。上级部门的打分占40%,下级部门的打分占40%,同级部门的打分占20%。为了与费用预算完成率指标进行综合考核,打分实行满分1分制。
3.职能部门的预算完成指标=费用预算完成率×50%+打分分值×50%。
第十二条公司和分公司的市场部是既考核收入,又考核费用的责任中心,不接受360度打分,考核其完成既定收入任务的费用预算完成情况,考核指标是收入预算完成率和费用预算完成率。
1.费用预算完成率=预算费用÷实际费用
2.收入预算完成率=实际收入÷预算收入
3.收入的确认同分公司的收入确认方法一致。
4.市场部的预算完成指标=费用预算完成率×20%+收入预算完成率×80%。
第十三条审计部是特殊费用中心,不接受360度打分,考核其完成审计委员会交办审计任务的费用预算完成情况,考核指标是费用预算完成情况和审计委员会的打分。
1.费用预算完成率=预算费用÷实际费用
2.审计部的预算完成指标=费用预算完成率×40%+审计委员会的打分×60%
第十四条工程项目小组是成本中心,工程处对其所实行的不是分年度的全面预算考核,而是分项目的项目考核。考核其工程定额成本的完成情况。
(一)公司总部承揽的工程,在工程下达给各分公司之前,由公司总部工程管理部套定额、计算工程成本定额。分公司和工程处承揽的工程,在工程下达给工程处之前,由分公司工程管理部套定额计算工程成本定额。
(二)项目经理的考核,通过汇总其年度内全部项目的工程成本定额完成情况进行,其薪酬与工程成本定额完成情况挂钩。
1.衡量项目经理工程成本定额完成情况的核心指标是工程成本节约率。
2.工程成本节约率=(定额成本-实际成本)/定额成本×100%。
3.工程成本节约率要按照成本项目分别计算,然后加权平均,计算项目经理的综合成本节约率,这一指标为负,表示成本超支,否则,表示成本节约。
4.在每年末,各工程处要以项目经理为对象,汇总计算各项目经理的年度综合工程成本节约率,作为决定其薪酬水平的重要依据。
(三)在实际工程建设过程中,工程量、工程地形、气候条件、地质条件、赔补情况等因素与计算工程定额成本时的预计情况有较大差别的,可以由实际承担工程的工程项目小组提出详细的情况说明,逐级上报工程处、分公司和公司总部,调整工程成本定额。
第十五条为了保持本实施细则的可操作性,在实际情况发生变化时,本实施细则做相应调整。
1.责任收入的确认原则、可控成本费用的计算口径、可控利润的计算口径,预算管理委员会可以考虑实际情况、根据计划财务部的提议,在下达年度预算时予以调整。
2.分公司辅助指标、否决指标的内容、计算口径、权重,预算委员会可以考虑实际情况、根据计划财务部的提议,在下达年度预算时予以调整。
3.工程处辅助指标、否决指标的内容、计算口径、权重,分公司总经理办公会可以考虑实际情况、根据计划财务部的提议,在下达年度预算时予以调整。
4.公司各职能部门费用预算完成率与360度打分分值之权重、市场部费用预算完成率与收入预算完成率之权重、审计部费用预算完成率与审计委员会打分之权重,预算委员会可以考虑实际情况、根据计划财务部的提议,在下达年度预算时予以调整。
5.分公司各职能部门费用预算完成率与360度打分分值之权重、市场部费用预算完成率与收入预算完成率之权重、分公司总经理办公会可以考虑实际情况、根据计划财务部的提议,在下达年度预算时予以调整。
第14篇 全面预算管理制度
全面预算管理制度
1、目的和意义
为加强集团的经营管理，强化内部控制，防范经营风险，降低成本，提高公司管理水平和经济效益，实现公司经营目标，特制定本制度。
2、定义：预算是所有以货币及其他数量形式反映的有关企业未来一段期间内全部经营活动各项目标的行动计划与相应措施的数量说明。预算管理是指对预算的编制、审批、执行、控制、追加调整、修正、检查及考核等管理方式的总称。公司预算管理是以提高经济效益为目标、以财务管理为核心、以资金管理为重点，全面控制公司经济活动的一种管理方式。
3、预算期间：年度预算期间与会计期间一致，即公历1月1日至12月31日。
4、预算管理范围：本规定适用集团及所属各公司。
5、预算管理的基本任务：
5.1确定经营目标并组织实施；
5.2明确集团所属公司内部各部门预算管理的职责和权限；
5.3对集团所属公司经营活动进行控制、监督和分析。
6、预算管理的基本原则：“量入为出，综合平；效益优先，确保重点；全面预算，过程控制；权责明确，分级实施；规范运作，防范风险。”
7、预算的内容：预算内容包括业务预算、财务预算、专项预算及其他预算。
7.1业务预算：是指与企业日常经营活动直接相关的经营业务的各种预算。具体包括成本预算、工资福利预算、销售预算、生产预算、采购预算、销售费用预算、管理费用预算等；
7.2财务预算：是指一系列专门反映企业未来一定预算期内预计财务状况和经营成果，以及现金收支等价值指标的各种预算的总称，具体包括现金预算、预计利润表、预计资产负债表和预计现金流量表等内容；
7.3专项预算：(范文先生网 www.)包括资本投资预算与筹资预算；
7.4其他预算：包括党、工、团、妇联等预算经费支出。
8、预算管理的组织机构：集团建立由董事会、预算管理委员会、各预算责任部门构成的三级预算管理体系。
8.1集团董事会是预算管理的最高决策机构，负责确定集团所属公司年度经营目标，审批年度预算方案及其调整方案。
8.2集团成立预算管理委员会，由董事长、总裁及所属公司总经理、有关部门的主要负责人组成。各公司预算管理委员会主任由总经理担任。预算管理委员会负责审查预算草案、预算调整草案及审议预算执行情况报告，向董事会提交预算草案和预算调整草案，组织考核与监督预算执行。
8.3预算管理委员会的办事机构设在集团所属公司财务部，财务部负责预算的编制、初审、平衡、调整和考核等具体工作，并跟踪监督预算执行情况，分析预算与实际执行的差异，提出改进措施和建议。
8.4集团所属公司各部门及公司内部核算单位为预算责任部门，负责本部门分管业务预算编制、执行、分析和控制等工作，并配合财务部做好公司财务预算的综合平衡。
8.5集团所属公司各部门之间和部门内部班组之间的预算管理权限，必须划分清楚，做到权责明确。各部门根据工作需要设相应的机构或专人负责本部门分管业务的预算管理工作。
9、预算管理组织的组成、职责及部门目标
9.1公司预算管理委员会组成：
主任委员：总经理副主任委员：副总经理委员：厂长、各部门主管、车间主任执行秘书：财务部经理
9.2预算管理委员会的职责：
9.2.1起草、修改、拟定并上报公司的年度经营目标及方针；
9.2.2审查公司各部及生产厂的初步预算并讨论建议修正事项；
9.2.3协调各部门间的矛盾或分歧事项；
9.2.4编制、修改、拟定并上报公司的年度预算；
9.2.5环境变更时，经营方针的变更及预算的修正；
9.2.6向集团上报本公司预算执行情况表和预算执行分析报告。
9.2.7根据集团批准的公司年度预算起草、修改、拟定并上报公司的相关经营管理政策规定。
9.3主任委员职责：
9.3.1负责起草、修改、拟定并上报公司年度经营规划；
9.3.2负责平公司各部门的业务预算；
9.3.3决定公司年度财务预算草案；
9.3.4核准上报公司与预算相关经营管理政策和规定；
9.3.5审批公司各部门预算执行相关业绩考核。
9.4预算执行秘书的职责：
9.4.1提供各部门编制预算所需的表单格式及进度表等；
9.4.2督促预算编制的进度；
9.4.3编制、审核、汇总各部门的初步预算并提交公司预算委员会讨论；
9.4.4提出预算执行建议事项，向集团董事会报告公司预算执行情况；
9.4.5比较与分析实际执行结果与预算的差异情况；
9.4.6监督各部门切实执行预算有关事宜；
9.4.7对公司各部门拟定的相关政策规定提出评审意见；
9.4.8其他有关预算执行的策划与联络事项。
9.5公司各部门预算执行责任人的职责：
9.5.1根据公司年度经营目标起草、修改、拟定并上报各部门年度工作规划即业务预算；
9.5.2编制、修改、拟定并递交本部门业务预算；
9.5.3向公司财务部提供部门业务预算及相关预算资料，如部门工作规划关键资料、材料消耗定额、工时定额、设备产能、各部门人员岗位编制及薪资标准等；
9.5.4执行本部门业务预算；
9.5.5向公司预算委员会报告本部门预算执行情况；
9.5.6根据公司年度业务预算指标起草、修改和拟定上报本部门的经营管理政策和规定；
9.5.7其他有关预算执行的策划与联络事项。
10、预算的编制与审批
10.1公司预算编制的主要依据：
10.1.1国家有关政策法规和公司章程；
10.1.2公司经营发展战略和目标；
10.1.3公司年度经营计划；
10.1.4公司确定的年度预算编制原则和要求；
10.1.5以前年度公司预算执行情况。
10.2公司预算的编制程序：
10.2.1集团董事会确定公司预算年度的经营目标；
10.2.2财务部根据公司预算年度的经营目标，于每年10月下旬制定印发公司预算编制纲要，确定公司下一年度预算编制的方法和要求；
10.2.3公司各预算责任部门按照统一格式，编制本部门归口管理业务的下一年度预算草案，于每年11月10日前送财务部，年度预算必须同时分解到月度预算；
10.2.4财务部对各项预算责任部门提交的预算建议方案进行初审、汇总和平，并就平衡过程中发现的问题进行充分协调，提出初步调整的建议，在此基础上提出公司下一年度预算草案，于11月25日前报公司预算管理委员会审查
，通过后上报集团董事会；
10.2.5经集团重事会对公司年度预算草案提出修改意见后，财务部对预算草案进行修改后重新上报集团董事会审批。
10.3公司预算的审批程序：
10.3.1公司预算管理委员会应于11月25日召开预算管理委员会会议，审查公司下一年度预算草案。对未能通过预算管理委员会审查的项目，有关预算责任部门应进行调整；
10.3.2经公司预算管理委员会审查后的预算草案，应于12月10日前报董事会，董事会原则上在12月20日前审批预算；
10.3.3公司预算草案经董事会审批后，由财务部下达公司各预算责任部门执行；
11、预算的执行与控制
11.1公司预算一经批准下达，即具有指令性，各预算责任部门必须认真组织实施。各预算项目在实际执行中进行
11.2公司预算作为预算期内组织公司内部生产经营活动、进行筹融资活动的基本依据。
11.3预算内资金的拨付报销
11.3.1预算内资金拨付报销的基本条件为：
11.3.1.1预算责任部门下达的计划或签署的审查意见；
11.3.1.2合同正本或其他具有法律效力的文件；
11.3.1.3经审批同意准确填写的《付款申请单》或《费用报销结算单》；
11.3.1.4按照财务制度需要提供的其他有关凭证。
11.3.2预算内资金拨付报销的程序：由资金使用单位或预算责任部门填写《付款申请单》或《费用报销结算单》，并附相关文件、合同或资料，送财务部审核，按公司授权审批权限审批后，办理拨付报销手续。
11.3.3预算内资金支出，由财务部根据资金的周转情况和项目进度情况拨付。合同或法律文件规定支付时间的，按规定的时间支付。
11.3.4财务部建立预算资金拨付台账制度，各预算责任部门建立预算执行台账，每季度末与财务部核对。
11.4预算外资金的拔付报销：预算外资金拔付报销的基本条件除了11.3.1规定外，预算必须先进入追加调整程序，再进行付款申请和费用报销审批。
11.5预算追加调整程序：
11.5.1公司正式批准执行的预算，在预算期内一般不予调整。但当产品改良、公司经营管理工作调整、公司发生重大经营管理事故等原因时，可以申请预算追加调整。
11.5.2预算追加调整由责任部门提出，经公司财务经理审核，总经理核准上报集团董事会批准。超预算金额10%以内由集团财务总监审批，超预算金额10%以上由集团董事长审批，超预算10%以上但金额较小的由集团财务总监审批。
11.5.3经批准的预算调整金额仅适用于报销，但不涉及年度或月度预算报表金额的调整，预算对比分析与考核仍按原批准下达的年度财务预算目标为准。
11.6公司建立预算执行情况月度分析报告制度。各预算责任部门应于每月终了12日内将预算执行分析报告送财务部。财务部全面分析每月预算执行情况，并提出对策和建议，提交公司预算管理委员会主任和集团财务审计处。由预算管理委员会主任决定召开预算管理委员会会议审议。
11.7年度终了，各预算责任部门应清理当年预算执行情况，并提出需结转下年度安排的本年未执行完的项目及金额，送财务部初审、汇总后，由财务部编制当年的公司预算执行报告，报预算管理委员会、董事会审批。预算执行报告一经审批，对未提出在下年度继续安排的未执行完预算项目予以注销。
12、预算修正
12.1预算修正的条件：在预算执行中由于市场环境、经营条件、政策原因等客观因素发生重大变化，致使预算编制基础不成立，或者将导致执行结果产生重大偏差的，在目标偏离值达到20%以上时，公司预算委员会可以在年度中期即每年6月份进行预算修正。
12.2预算修正的基本原则：
12.2.1目标一致原则，即预算修正事项不能偏离公司发展战略和年度经营目标的要求；
12.2.2讲求效益原则，即预算修正方案在经济上应当能够实现最优化；
12.2.3责任落实原则，即对常规事项产生的预算执行差异，应当责成预算执行单位采取措施加以解决；
12.2.4例外管理原则，即将预算修正的重点放在预算执行中出现的重要的、不正常的、不符合常规的关键差异方面。
12.2.5先有预算、后有支出原则。
12.2.6收支平原则。
12.2.7节约就是创收原则。
12.3预算修正的程序：
12.3.1预算修正可以由公司预算目标责任人根据外部经营环境变化情况向集团董事会提出修正申请。
12.3.2公司财务部对申请修正事项提出预算修正方案，上报公司预算管理委员会审查后报董事会审批；
12.3.3集团董事会对公司提出的预算修正事项实行逐项审查、充分论证后审批通过。公司按修正后的目标值执行下半年度的经营预算。
12.3.4财务部对集团董事会批准的预算修正项目进行监督执行。
12.3.5公司其他责任部门按批准的预算修正值严格执行。
13、预算的考核与监督
13.1公司建立预算考核制度，公司预算考核的具体政策由公司预算管理委员会制定。
13.2公司预算考核采取年度考核方式，由财务部会同人事部门进行。
13.3公司建立预算责任人制度，各预算责任人为各预算责任部门的负责人。
13.4公司建立年度预算执行评价制度，根据年初预算与年终预算执行结果的差异水平对各预算责任部门的执行情况进行评价，评价结果作为各部门负责人年度工作业绩考核的重要依据。
13.5公司预算的编制、审批、执行、控制、调整和追加、修正必须认真实施财务监督和审计监督。
13.6公司建立预算财务内部稽核制度，财务部负责对各预算责任部门的预算执行情况进行跟踪监督检查。稽核各部门资金的收支、财产的盘点、收入、成本、费用和利润的确认。
14、预算执行审计检查：为确保预算的有效执行，由集团财务和审计处组织实施，不定期对各公司的预算执行过程实行监控和检查，检查内容主要包括：预算报销的正确性、预算追加调整流程是否符合规定、是否有超标准定额报销、预算执行报表的及时性、准确性，预算执行分析报告的及时性完整性有效性，各公司总经办是否按规定进行人事行政可控费用的登记控制等方面进行检查，预算执行跟踪及整改的及时性有效性等。
14、本规定由集团财务和审计处负责解释。
15、本规定自颁布之日起执行。
集团财务和审计处
2012年5月19日
