公司出管理规定10篇

第1篇 地产公司出差管理规定

地产有限公司出差管理规定(试行)

为规范出差管理程序及加强出差费用的管理,贯彻勤俭节约精神,本着少花钱,多办事的原则,结合公司的实际,特制定本规定。

一、出差审批程序

出差人员出差前须填报'出差审批表',经本部门负责人、主管经理、总经理批准签字后,持'出差审批表'到财务部门办理出差借款手续,将'出差审批表'复印件交存公司行政部,并按批准的路线和期限报销差旅费。

二、出差审批权限

1、国内出差,经部门负责人、主管经理审批、报总经理批准签字,若总经理外出,报至主管经理审批签字。

2、国外出差,一律经总经理批准签字后方可执行。

三、差旅费的开支标准

1、国内出差旅费报支标准:

级别交通费用标准住宿标准伙食费

火车船飞机外地市内交通费

总经理/

副总经理软卧二等经济型实报实销三星级以上150元/天,人(以内)

其他员工硬卧三等三星级以下(含三星)100元/天,人(以内)

注: a、不同级别的员工一起出差,差旅费用标准由总经理根据实际情况另定。

b、公关招待费由总经理根据实际情况另定。

c、外出参加会议或学习的差旅费用,按照举办会议单位制定的统一费用标准支报。

d、交通票的购买和住宿酒店的预订原则上由行政部负责办理。

2、国外出差旅费标准,由总经理根据实际情况确定。

四、差旅费的报销程序

员工出差回来须在三天内办理差旅费报销手续,先根据票据填写'差旅费报销单',经部门负责人、主管经理审批、报行政副总根据已签批的'出差审批表'审核签字后,方可到财务办理报销手续,外出公关招待费经部门负责人、主管经理审批后,报总经理签批。

五、出差途中如因特殊情况不能按期返回,须向总经理请示批准后方可延时,除此之外不得因私事或其它原因延长出差时间,否则将不予报销延时差旅费,并根据情节轻重根据公司有关规定给予行政处分。

六、本规定由公司行政部负责解释。

七、本规定自下发之日起实施。

附:出差审批表

第2篇 (工厂)公司出勤管理规定

公司(公厂)出勤管理规定

一.目的:

为加强公司员工考勤管理,使全体员工养成守时习惯准时出勤,特制定本规定.

二.范围:

公司全体员工

三.内容:

3.1员工正常工作时间为:

周日不上班(加班另行通知),因季节变化需调整工作时间时由管理部另行通知,

3.2考勤内容:

3.2.1上班时间已到而未到岗者,即为迟到.

3.2.2未到下班时间而提前离岗者,即为早退.

3.2.3工作时间未经主管批准离开工作岗位者,即为擅离职守.

3.2.4未经准假私自不上班者,即为旷工.

3.2.5旷工一次扣除三天工资,依此类推,连续旷工三天及累计旷工四天者,则属自离.

3.2.6迟到/早退10分钟以内扣5元/次,迟到/早退11-60分钟(日薪制)扣当月全勤奖及当日底薪的50%;(月薪制)扣当日底薪的50%;当迟到/早退60分钟以上(日薪制)扣除当月全勤,并按旷工方式处理,(月薪制)直接按旷工方式处理.

3.3加班:

3.3.1本公司每周工作48小时,每天工作8小时,其余时间工作均算加班,月薪制人员则以实际工作须要由主管全权决定

3.3.2本公司员工于休假日或工作时间外工作需要而被指派加班时,如无特殊理由不得推诿,否则视情节轻重惩处.

3.3.3本公司各部门员工因工作需要必须加班时,应填写<<加班申请单>>,经部门主管签认后,须于第二天上午9:00前交于人事,以备查核.

3.3.4直属主管对其加班情况亦应切实核查如有敷衍未达预期效果时,可免去其加班费.

3.3.5凡加班人员于加班时不按规定工作,其有偷赖,睡觉,擅离工作岗位或赌博者经查获后,以记大过处分.

3.3.6所有的加班时间必须事先申请,当实际加班时数比申请时数多时,应申请,否则按原申请数计算加班费,实际加班数比申请时数少时,则以实际加班时数计算.

3.4请假:

3.4.1请假分事假,病假,婚假,产假,丧假,公伤假,特别假.;年假

3.4.2事假:如因事必须亲自处理,应提前申请,经部门经理核准认可后方属有效.

3.4.2.1事后申请视为旷工,但遇偶发事件,得以电话与部门经理级主管取得同意后方属有效,并应于事后两日内出具证明,经部门经理签核后并经人事部门人员查明属实后准予补请假手续.请假超过1天(含1天)必须提前两天申请.

3.4.2.2请事假

天数

核准权限

提前申请天数

备注:

1.入厂满半年者才可以给予事假(特殊情况经核准权限人视情况给予准假)

2.请事假期间扣实际请假小时工资,并扣除全勤奖金,以及实际请假小时之其它津贴;

3.事假原则不得超过7天.如有特殊情况需由总经理核准.

4.请假半天以下,如遇特殊情况,可以当时申请.

3.4.3病假

3.4.3.1因病请假一天者,最迟应于请假的翌日提出申请,经部门经理签核后将请假卡送交人事

部门登记(夜班可延后一天)

3.4.3.2请病假一天以内者免附医师证明,但当月连续请病假一天以上或累计逾一天者必须出

具当日就医的资料或医院证明(私人诊所无效)

3.4.3.3请假期间扣除实际请假小时工资,并扣除全勤奖金,以及实际请假小时之其它津贴.

3.4.4婚假:

3.4.4.1婚假给予10天(含星期日),且应一次休完.

3.4.4.2如果因回家路程较远或其它特殊情况,时间不够,可以由年假来代替.

3.4.4.3再婚者不享受此项福利.

3.4.4.4入厂未满一年者不给予婚假.

3.4.4.5员工请假期间基本薪资照常发给.(薪资只给予10天),超过10天扣除实际请假小时工资,并扣除全勤奖,以及实际请假小时之其它津贴

3.4.4.6请假必须附有检附证明.

3.4.5产假:

3.4.5.1产假最长为3个月.

3.4.5.2请假薪资不予以发放.

3.4.5.3入厂未满一年者不给予产假

3.4.5.4未经合法程序结婚生产者不予给假.

3.4.5.5未经合法程序怀孕者,公司将开除其员工.

3.4.5.6请产假必须附有检附证明.

3.4.6丧假

3.4.6.1祖父母.外祖父母.父.母.配偶或亲生子女死亡者,给予丧假7天,(含星期日)

3.4.6.2岳父母,兄弟姐妹死亡者,给予丧假5天,(含星期日)

3.4.6.4请假基本薪资照给.

3.4.6.5丧假必须检附相关证明文件否则不予准假

3.4.7公伤假:

3.4.7.1违反工厂安全及规定者不在此限.

3.4.7.2公伤假期限原则上不得超过7天,实际日数依情况而定.

3.4.7.3请假期间基本薪资照常发给.

3.4.7.4公伤假必须检附医院证明(私人诊所无效)

3.4.8特别假:依其服务年资,职等可分别给予特别假.

职等

年资

放假天数

核准权限

3.4.8.1特别假不能与事假或年假一起请.

3.4.8.2请假期间基本薪资照常发给.

3.4.8.3特别假经部门最高主管根据实际情况给予.

3.4.9返乡假:

路程时间天数核准权限

3.4.9.1请年假,如因特殊情况,必须延长请假时间,部门最高主管最多只能核准两天.

3.4.9.2入厂未满年1年者不给予返乡假.

3.4.9.3请假期间不支付薪资,不扣全勤奖.

3.4.9.4路程时间以铁路局规定的火车时刻表为标准.

3.5补签卡:漏打卡者需三天之内(遇节假日顺延),经部门经理主管在工卡上签名及签ok字样,未及时签卡者,扣30元/次,有签卡未签ok者,扣10元/次,若有时间问题,可要求主管在工卡上注明时间点.

第3篇 装饰公司出差制度管理规定

建筑装饰公司出差制度管理规定

第一条:为配合本公司业务需要,以达成公司经营目标,公司需派遣员工出差。

第二条:员工出差前应填具“出差申请单”。出差期限由派遣主管视情况需要,事先予以核定,并依核决权限呈核。

第三条:出差的核决权限如下:

1、国内出差:一日以内由主管经理核准,一日以上由总经理核准,经理以上人员一律由总经理核准。

2、国外出差:一律需由总经理核准。

第四条:出差行程中视为工作时间内的勤务,不得报支加班费用。

第五条:出差中途除因病或遭逢意外灾害或因实际需要由主管指示延时外,不得因私事或借故延长差期,否则不予报支旅费,并依情节轻重惩处。

第六条:出差旅费分为交通费、住宿费、膳食、杂费及特别费。(因公需要的邮电费、交际费。)其付给标准如下:

费用/职位总经理副总经理 主任(项目) 普通职员

交通费(长途) 实支实支实支 实支

每日住宿费: 300 200 100 50

餐费早/午/晚10、20、 10、20、20、 10、15、15、 5 、10、 2022、

每日杂费及补助 40 3020 15

市内交通费(超 50 5040 20

出自理。)

特别费实支实支实支 实支

注:以上单位:元

说明:

1、住宿费按标准以内发票报销,超过标准的以原标准报。

第七条:低阶人员随同高阶人员同行出差,其膳、宿费可比照高阶费 的出差旅费给付标准。但补助费仍按规定给付。

第八条:因时间急迫或合理成本考虑而搭乘飞机时应经总经理批准,否则,以火车及客运车为交通工具。省内长途,以大巴或火车硬卧为准。省内短途以大巴或火车硬座为准。

第九条:杂费及膳费计算标准。

1、出差杂费按日数支付。但于上午发生事情下午出差者,当日应支2/3,晚间出发者支付1/3。

2、上午七时前出差者,可以报支早餐,下午一时后出差者报午餐,于晚七时以后者报晚餐。

3、出差一日者不受上项标准限制

第4篇 工程监理公司出勤考核管理规定

工程监理公司出勤考核管理办法

为加强公司劳动纪律,提高办事效率,维护公司正常办公秩序,确保各项工作有序、高效开展,根据有关规定,并结合我公司实际,制定本办法。

第一条 公司所有职工都必须严格遵守劳动纪律,按规定的作息时间上、下班,不得迟到、早退和擅离工作岗位。

第二条 上班时间,不得进行与工作无关的娱乐活动,不得酗酒、赌博、吵嘴、打架。

第三条 考勤形式

采取机关集体统一考勤和各监理项目组考勤相结合,以各职能部门考勤为主的考勤办法。对外聘人员的考勤,以机关集体统一考勤为主。

(一)机关集体统一考勤由办公室考勤员负责,每日考勤员将考勤表张贴表填上,按时统一考勤。

(二)项目考勤由项目内负责,且各项目必需确定专人进行本项目的考勤工作。

第四条考勤管理

(一)公司成立考勤领导小组。组长由公司经理担任,副组由公司副经理担任,成员由公司各部室负责人担任。领导小组下设办公室。公司办公室主任兼任考勤领导小组办公室主任;公司考勤员负责每天考勤登记。

(二)考勤范围:公司所有工作人员。

(三)公司考勤员应严格按照每天出勤情况,如实填写考勤表。考勤员和各项目组应于每月2日前将上月考勤表及考勤统计情况(包括请假单等)送办公室。凡未报项目组缓发当月工资及出勤补贴。

(四)凡因旷工、考勤不负责任等需扣除的费用,由考勤办公室核对后,从当事人当月工资中直接扣除。

第五条批假权限

(一)职工请假累计每月在4天以内或连续假期不超过2天的,由各部门负责人审批,每月假期累计4天以上或连续假期超过2天的,由各部门负责人签署意见后,报分管领导批准。

(二)各部门负责人请假需经分管领导批准。

(三)所有工作人员在市内办事,须按上述批假权限履行口头报告手续。市内办事,一般应先签到后办事,特殊情况需由部门负责人同意。在市内办事,凡未履行口头报告手续,视为脱岗,达4小时的,视为旷工。

(四)请假时间以半天为计算单位,不足半天按半天计算。

第六条 缺勤管理

(一)公司职工应严格遵守作息时间,不得迟到、早退、中途脱岗,不得无故缺勤。因故不能出勤必须事先办理书面请假手续,填写请假单,按规定经有关负责人批示后生效。如遇特殊情况,不能事先请假的,事后应及时补假。如不补假,视为旷工。禁止委托他人代请假。

(二)根据上级通知和领导指示,外出参加会议、短期培训等,视作出勤,但应有文字依据。

(三)经公司领导批准,参加成人高校学习、职称培训等,凡占用工作时间的,经请假后,一律视为事假处理。未经公司领导批准或未请假者,一律作旷工处理。

(四)一般工作人员省内出差由部门负责人批准,省外出差由部门负责人报公司分管领导批准,特殊情况可由公司其他领导批准。部门负责人省内出差由公司分管领导批准,省外出差由公司分管领导报公司主要领导批准。

第七条各种假期的有关规定

(一)病假

1.职工请病假须持有病假条和市级以上医院建议休息证明,并按批假权限范围审批,如遇急症病休,必须在两天内补办手续。

2.病假超过7天的,相关部门要把该职工名单报考勤领导小组或办公室,职工所在部门要上门看望。

3.职工病假期间不得从事有收入活动。

(二)事假

1.职工请事假须按批假权限范围审批后方可离开,不得擅自离岗。

2.职工事假期间不得从事有收入活动。

(三)探亲假、婚假、产假、丧假、年休假

职工的探亲假、婚假、产假、丧假、年休假分别按《劳动法》和省现行有关规定执行。

(四)工伤假

职工因公受伤请工伤假一般伤情由所在部门负责人签署意见后报考勤领导小组批准;损害性工伤,职工所在部门三天之内依据事故发生经过提出报告,填写伤亡事故登记表,并附病历和证明,报考勤领导小组审核后提交上级处理,同时呈劳动部门审批。

第八条假期待遇、违纪处罚

(一)病假

工作人员病假时间内不发出勤费。工作人员连续病假超六个月,从第七个月起停发岗位工资。一年内累计病假超过半年的,不参加本年度考核。

(二)事假

一年内累计事假达3个月的,不参加本年度考核。

(三)探亲假、婚假、产假、丧假、年休假

职工请探亲假、婚假、产假、丧假、年休假,在法定假期范围内,工资和福利按月足额计发,但不发出勤费。超过规定的假期,请假者,按事假处理;未请假者,按旷工处理。

女职工在怀孕期间和哺乳未满1周岁的婴儿期间,有关假期按国家规定执行。

请年休假应履行请假手续。

(四)工伤假

职工因公受伤疗养期间,视作出勤。

(五)迟到、早退、中途脱岗

按规定的上、下午上班时间,迟到20分钟为迟到;按规定的上、下午下班时间,早退20分钟为早退;在上班时间,撤离岗位为中途脱岗。当日迟到或早退或路途脱岗达4小时的,按旷工1天处理。

公司机关工作人员上班时间应集中精力抓紧工作,不得串岗闲聊,不得做与工作无关事项,不得带小孩上班。旷工工作人员未办任何请假手续,又无正当理由缺勤为旷工。旷工1天扣100元。当月旷工3天的,责令检查。一年内旷工累计达30天,按有关规定处理。

第九条检查和考核办法

公司考勤建立随时随地的抽查制度,由考勤领导小组或考勤办公室实施。对机关工作人员出差、外出办事的时间与地点,考勤领导小组或考勤办公室可以随时进行核查。

第十条奖惩

(一)各考勤员必须认真考勤,不得弄虚作假,若发现实际出勤与考勤记录不符的,查到一次,分别扣考勤员和部门负责人100元,以此类推。

(二)年终进行考勤评比,对认真考勤、严格管理、报表规范的机关考勤、项目考勤员和部门负责人, 给予一次性奖励。

(三)机关工作人员出勤情况,与评选先进、年度考核等工作挂钩。凡出勤率达不到95%的,一律不得评为先进。

第十一条本办法未尽事宜由公司考勤领导小组研究处理。

第5篇 _地产公司出入安全管理规定

地产公司出入安全管理规定

为了规范对公司人员出入和吸烟的管理,确保人员和财产安全,制定本规定如下:

第一条 前台接待(公司访客)

1.接洽工作业务访客由前台将客户安排在一楼会议桌,做好客户接待工作后通知相关部门人员进行接待。

2.公司前台上班时间须专人执守,包括午休时间。

3.任何访客不得进入办公区域。

4.流动推销人员不予接待。

第二条 办公区域吸烟管理

1.公司办公大楼内,严禁人员吸烟,包括会议室、接待区域、楼梯道内等区域(独立封闭的办公室除外)。

2.公司员工在接待来访人员时,来访人员禁止在办公大楼区域内吸烟。如来访人员违反规定,公司将对接待来访人员的员工处罚。前台在场不予制止时,一并给予处罚。

3.此项规定由总经理办公室和人力资源部负责监督管理。

第三条 危险物品存放

公司内不得擅自存放易燃、易爆、有毒、有害物品,如发现有人擅自将上述物品带入公司,应及时提醒并与总经理办公室联系。

第四条:非工作时间的安全工作

下班前,各部门应注意将门、窗关好,计算机电源关闭,总经理办公室应安排巡视检查并将公司公共区域门窗关好,总电源关闭。

第6篇 公司出差管理规定范本

公司出差管理规定

为了健全公司的管理制度,减少开支标准,降低成本费用,提高公司的经济利益,进一步调动出差人员的工作积极性,经公司研究决定对出差管理作如下规定:

(一)出差交通费报销规定

1、为减少开支,节约费用,尽量利用通讯工具联系业务,以减少出差人员的次数,如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请,报批。

2、凡公司派车出差的,一律不得报销市内交通费,如因车无法分开送达出差人员到达目的地的,其发生的市内交通费用由司机签名证实。

3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费,凡是因私事半途绕道,其绕道产生的交通费不能报销。

4、出差原则上一律不乘飞机,特殊情况须经懂事长特批,具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。

5、周边地区出差原则上因当天返回,特殊情况须经部本部审批,否则不予报销相关费用。

6、参加公司指派的展销会,会议,学习培训班及年度探亲等,其交通费照公司出差标准报销。

7、出差原则上不能报销“出租车”交通费,如有急事需办理,报分管领导以上人员批准后,可乘出租车,否则不予报销。

8、出差人员不能私自请客应酬,如确需请客需报部本部批准,否则发生的应酬费自理。

9、费用报销单据应有原始单据为依据,车费或餐费报销单据应注明日期,所行路线(起止点)办事内容及金额,餐费需由当事人签字方可生效。

10、司机应做好登记乘坐公司车辆出差人员名单,每天统计一份上报总务,由总务上报财务部,作为报销核查的依据。

(二)出差费用开支标准的规定

1、出差人员的伙食费,住宿费标准按规定限额内控制报销,出差天数以公司确定为准,只为准许时间内返回,方给予结算补贴,延期需知会人事课,否则按照旷工处理,且超出费用又个人自理,特殊情况需报分管领导批准后方可执行。

2、公司制定的报销标准为最高限额,在规定的范围内,凭有效票据实报实销,超额自负。

3、出差地属直系亲属的,发给伙食补助,不报住宿费。

4、出差地投宿亲友处,可按住宿级别标准的50%予以补贴,并发给伙食补贴。

5、出差费用按公司制定标准严格控制执行,具体标准详见差旅费报销明细表,特殊情况超标需报懂事长特批。

(三)出差人员报销手续的规定

1、出差人员借款按有关审批权限办理,大额借款(指一万元以上)要提前一天向财务部联系,否则无法办理借款。

2、出差人员回公司后,在三日必须自行向公司财务部办理报销手续,其报销手续按出差作业流程规定办理,不及时办理的,或凭证遗失等原因造成无法报销的,后果由出差人员自行负责,财务部不予受理。

3、人员向公司借支差旅费,应当逐笔结清,采取多还少补的原则,不留余额。如果不能结清,在当月工资中扣回或分期偿还(例如情况,另行批示)。

(四)周边以外城市出差申请及费用报销作业流程

1、呈方式向分管部门的最高负责人提出出差申请,并附出差申请单,出差人员名单,出差地点及工作安排细节,另附出差费用预估表,超出部门费用审批权限的,需报部本部批示。

2、由分管部门主管批示,同意后填写借款单,会同签呈一并从财务部借支出差费用。

3、出差人员需按核定申请日返回,如有延迟,需要先知会分管领导及部本部核定再予以延长。

4、出差人员返回后,根据出差之实际费用支出填写“差旅费报销单”经审批后,至财务部冲销借支。

5、出差申请应于出差安排二日前提交,返回后冲销借支工作应于三日内完成。

6、出差申请一式两联,人事课与财务部各持一联备查。周遍以外城市出差作业流程图简介:

出差人填写出差申请单→分管领导批示→部本部批示→填写借款单(附出差签呈)→出差人员返回后→填写“差旅费报销单”→财务冲销借支。

(五)差旅费报销标准明细表(略)

第7篇 某设备公司出入公司管理规定

设备公司出入公司管理规定

第一章 总则

第一条 目的:为维护公司安全,规范人员、车辆、物品出入的管理,特订定本规定。

第二条 适用范围:人员、车辆、物品出入厂门时,应遵守本规定,由门卫负责管理。

第二章 人员出入管理

第三条 本公司员工出入厂门时应遵循以下规定:

(一)上下班应穿着制服,出入厂门必须打卡。

(二)部门经理或副经理以上人员,及因工作需要经常出入厂人员经批准,可以随时出入厂(门卫处放置人名清单)。

(三)普通员工上班时间因公外出,须持外出通知单(或出门证)出门。

(四)员工于上班时间请假出厂时,应按规定办理请假手续后打卡出厂。

(五)厂内住宿人员,在勤务时间外,凭住宿证进出工厂。

第四条 其他企业人员出入厂门时应遵循以下规定:

(一)洽公人员须于门卫处出示相关身份证明,办理入厂登记手续,发给来客出入公司登记单,并联络有关单位接待。非经厂单位人员接待,不得任其进入厂区。公事完毕,公司接待人员须在来客出入公司登记单上签字,由来宾交还门卫处。具体流程详见行政系统流程管理中的出入公司管理流程。

(二)协作厂商长期派驻工厂人员,凭公司发给之识别证进出工厂。

(三)政府机关、客户、人民团体或本厂区人员亲友如有必要入厂参观时,由经办人或申请人填具参观申请登记单,经核准后通知各有关部门并派员引导参观。入厂时门卫应在参观申请登记单签注入厂时间,参观完毕出厂时签注出厂时间。

(四)本公司部门经理或副经理以上人员陪同宾客参观,事前可免办申请手续,但应于当日内补填参观申请登记单,由门卫签注入出厂时间。

(五)参观时间以日常上班时间为限,若遇到休假日,须事先来函核准或经当日值班负责人核准。

第五条 公司员工亲属或朋友来访,门卫应要求其出示相关身份证件,并负责联络该员工进行接待。

第三章 车辆出入管理

第六条 外部厂商车辆出入厂门时应遵循以下规定:

(一)交货车辆应填写车辆出入证,并注明车号、随车人数、装运品名、事由、入厂范围等事项,经门卫查对签注时间后入厂。卸货后空车出厂,车辆出入证须经洽办人签章,并于出厂时交还门卫。

(二)提运本公司各种货品车辆,入厂时须填写车辆出入证,经门卫查对签注时间后入厂。装货出厂时,须交还经洽办人签章的车辆出入证并出示送货单或物品出门证等证明,经门卫审查后出厂。

(三)非运货车辆入厂必须在门卫处领取停车证,凭此证在厂区内指定区域行车、泊车,车辆出厂时必须返还停车证,否则,不允许出厂。

第七条 本公司车辆出入厂门时凭车辆出入证不需进行登记,但装运各种货品出厂时,也应出示送货单或物品出门证等证明,并经门卫审查后出厂。

第八条 本公司员工的自行车不得进入厂门,全部停放在公司门外的车库中。公司内部使用的自行车一般情况下不得出厂门,仅限公司厂区内使用。对于在厂区内住宿的外地员工,经部门相应主管批准后可以将公司自行车骑出厂外,但必须进行登记,自行车如果在厂区外发生故障,由该员工负责修理费用。

第九条 公司内部使用的自行车不可骑入车间,只能在规定区域存放,以免发生安全事故。

第四章 物品出入管理

第十条 一般情况下,物品出厂均应凭核准的送货单、出门证等证明经门卫核对无误后放行。放行物品的分类(如材物料、半成品、成品、用品、资产、废料、机械设备等)及授权核准人员由公司相关部门制订列表送门卫执行。

第十一条 各协作厂商交货时所随带他家厂商物品的运出,在进厂时先由保安人员查验登记,于离厂时再经保安人员依原登记查对符合后才可放行。其他有关物品出入的管理参见保安人员执勤准则。

第五章 附则

第十二条 出入厂管理如有异常情形,门卫应即填报异常情况报告单(见附件),报告相关主管领导。

第十三条 本准则如有未尽事宜,可随时以命令补充或修正。

第十四条 本准则由安保部制订并负责解释,经分管副总审核,总经理批准后自发布之日起实施,修改时亦同。

第十五条 本办法实施之日起,既有的类似规章制度自行终止。

附件:上海__商业设备有限公司

出入门管理异常情况报告单

发生时间姓名单位

异常事件描述

描述人:

值班门卫意见:签名: 时间:

安保部负责人意见: 签名: 时间:

分管领导意见(必要时):签名: 时间:

第8篇 公司出入管理规定

出入公司管理包括员工的出入、车辆、财务等各方面,对于小公司或是特殊一点的公司为说,这些都属于行政管理范畴内,下面是企业管理网为大家整理的出入公司管理规定,仅供参考。

第一章总则

第一条爲确保公司财物安全,使出入公司人员、车辆、物品管理有序,维护公司利益,特制定本规定。

第二条本规定适用於所有进出公司人员、车辆及物品。

第二章人员出入管理

第三条公司员工

(一)员工上班时间因公出公司办事,须在门卫处登记,写明事由,员工返回後核签返回时间。

(二)员工上班时间请假出公司,工作日内不能返回时,应按规定办理请假手续并打卡後方可离开公司。

第四条非公司员工

非公司员工来公司洽商事务,先由警卫打内线询问接待人是否在公司内及是否接洽,如接待人同意接洽,则来宾须填写“出入门证”“出入门证”共两联经警卫签注进公司时间後,存根联存警卫室,另一联由来客自持,事毕经接待人签字後交警卫出,由警卫核对签注出公司时间,留安保部存查。

第五条胸卡及出入证管理

(一)公司员工

1.公司胸卡由安保部负责监制。

2.出入公司应佩挂胸卡,对未按规定佩挂胸卡者警卫有权纠正。

3.遗失胸卡应即时向安保部申请补发,工本费每枚5元。找到後不立即缴回,一经发现,记警告一次。

4.使用他人胸卡蒙混出入公司者,一经发现,记警告一次。

5.公司员工因胸卡遗失等原因申请补发者,在未拿到正式胸卡前,应申请领取“出入证”。

6.胸卡补领後须将“出入证”归还安保部。“出入证”借予他人使用或藉故不予归还者,安保部通知使用人所属部门负责人限其两天内归还并记警告一次。如遗失,交工本费10元。

(二)非公司员工

1.公司来宾,来公司洽商事务需停留3天(含)以上者,由接待部门负责去安保部主管处爲来宾办理“出入证”,办证时须填写登记表,并交10元押金。

2.非公司员工离开时,应由接待部门或主办部门负责将“出入证”收回交安保部主管,安保部主管届时退回押金。

3.非公司员工遗失“出入证”者,应交工本费每枚10元。安保部应立即换制,以防他人留用;如借予他人使用被查觉者,即取消其进公司资格并承担借用人造成公司权益损失的赔偿责任。

第三章车辆出入管理

第六条外来车辆

(一)进公司:

1.交货车辆凭“送货单”填写“出入门证”,按本制度之第四条有关规定办理。

2.提运公司各种货品车辆,一律事先填写“出入门证”,按本制度之第四条有关规定办理。

(二)出公司:

1.交货车辆卸货後空车出公司凭主办人员签收的“送货单”或开具的“入库单”和签字的“出入门证”,经警卫核对签注时间後出公司。

2.装运公司各种货品的车辆凭主办部门签发的“出库单”和签字的“出入门证”,警卫核对签注时间後出公司。

第七条公司车辆

公司车辆进公司时,免办“车辆/人员出入门证”。但装运各种货品出公司时,应持有“出库单”或“用车申请单”,警卫核对签注时间後出公司。

第四章附则

第八条任何人员禁止携带照相机、摄影机进入公司。经行政总监批准者不在此限,但须严加管制,不得逾越指定准许摄影的范围。

第九条本制度由总务部制订并负责解释,经总经理批准後施行,修改时亦同。

第十条本制度实施後,凡既有的类似制度自行终止,与本制度有抵触的规定以本制度爲准。

第十一条本制度自发布之日起施行。

学校行政管理制度

第9篇 某地产公司出差管理规定

出差管理

为加强差旅费管理,节约开支,降低成本,根据企业财务制度的有关规定,特制订本规定。

(一)、国内出差管理规定:

1、出差前应填具“员工出差申请单”。出差期限由派遣主管视情况需要,事先予以核定,并依核定权限审核。

2、凭核准的“员工出差申请单”可向财务部预支相当数额的差旅费,但需在返回公司后一周内填具“差旅费报销单”并结清预付款,对无特殊原因未在规定期限内报销者,财务部并公司办公室将于下一个月起,从出差人的月薪中进行先期扣除,数额较大的要分月扣除;代出差人报销时再行支付。

3、员工出差须报主管副总经理同意并经总经理批准。

4、出差行程中视为工作时间内的勤务,不支付加班费。

5、出差途中除因病或遭遇意外或因实际需要由主管总经理指示延时外,不得因私事或借故延长出差行期,否则除不予报销差旅费外,其行期将据情况分别按病假、事假或旷工论处。

6、差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、杂费及特别费(因公需要的邮电、公关费等)。

7、出差费用实行实报实销、财务审查核销的办法。

8、团体外出或参加会议,按主办机构的规定标准支付差旅费,员工报销时须出具相关证明资料。

(二)、国外出差管理规定:

1、员工申请出国前,应提出出国计划书及有关任务的书面报告书,报总经理及主管领导审批。

2、国外出差的差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、杂费及特别费,其给付标准按照每年年初制定的职工出差标准。

3、员工派赴国外受训、考察等,其膳食、住宿费由其他公司安排者,公司不支付费用。

4、出国人员因公交际、应酬费用,除经总经理批准由公司开支的除外,一律由个人负担。

5、出国人员发生计划外的费用,须由总经理核准后,才准予报销。

第10篇 公司出入公司管理规定(8)

公司出入公司管理规定(八)

一、总则

为维护公司形象,确保公司人员、车辆、财产安全,制定本制度。

二、人员出入管理

(一)公司人员应按规定上、下班时间进出公司。

(二)员工上班应提前10-15分钟进入工作区,进行卫生清整并签到;下班应提前将工作区整理入档,关闭用电电源或开关,于下班时间后1-10分钟签到并离开工作区。

(三)中午下班时间,离家较远的员工可在工作区休息;下午下班后,无特殊原因或非工作加班,严禁在工作区逗留、闲谈或利用公司电脑上网、聊天、玩游戏,否则依公司《奖惩制度》处理。

(四)财务室、营业厅、总经理办公室等重要库室,应加强防范,

仓库应实行双锁连管,非工作时间,原则上不得一人在上述场所逗留。(五)商场、营业厅人员进出公司,按《员工纪律与行为规范》规定着装,上班应佩挂胸章标志,站姿要规范,不得在工作场所攀谈、嬉笑与打闹。

(六)外来客人进出公司要进行登记,原则上不得在工作区会私客,特殊情况经部门负责人同意,可就近处理,时间不得超过15分钟。

三、车辆出入管理

(一) 员工个人交通工具,应按划分区域停放、落锁。

(二) 机动车辆进出公司,应严格检查,并将车号、随车人数、装运物品等情况进行祥细登记。

四、物品出入公司管理

(一)出入公司物品,凭“物品出入证”,由主管部门或仓库保管员填具出入物品“品名、规格、数量和签发人”清单及随货同行单,方可放行。

(二)非正常物品出入公司,须由部门经理签单并报总经理批准后,方可放行。

此规定自发布之日起执行。