- 目录
包括什么内容
1. 目的与适用范围：明确作业规程的制定目的，以及适用于哪些部门或岗位。
2. 术语定义：列出规程中涉及的专业术语，以便理解。
3. 职责分工：详细说明各角色在执行规程中的职责。
4. 操作流程：详述作业的步骤，包括准备、执行、检查和收尾阶段。
5. 注意事项：列出操作中可能遇到的问题及预防措施。
6. 应急处理：规定异常情况下的应对策略。
7. 记录与报告：规定相关记录的保存方式和报告流程。
编制指南
1. 依据与参考：规程应基于现有的法规、政策、标准或最佳实践。
2. 实地调研：了解实际工作环境，收集一线操作者的建议。
3. 专家咨询：请教相关领域的专家，确保规程的专业性。
4. 文档格式：保持清晰、简洁，便于阅读和执行。
5. 审核与修订：多轮审阅，确保内容准确无误，适时更新。
6. 培训与实施：编制完成后，组织培训，确保员工理解和掌握规程。
复审规定
1. 定期审查：每年至少进行一次全面复审，以适应变化的业务需求。
2. 变更触发因素：当法规更新、设备升级或安全事故发生时，应及时修订规程。
3. 复审流程：由相关部门负责人或指定人员负责，涉及变更时需经过审批。
4. 员工反馈：鼓励员工提出改进建议，纳入复审考虑。
5. 记录管理：保存复审记录，跟踪修改历史，确保可追溯。
在编写作业规程时，务必结合具体工作场景，确保规程的实用性和可操作性。规程应当是指导而非束缚，它应随着业务的发展而进化，不断优化以提高工作效率和安全性。规程的执行和遵守是每个员工的责任，需要大家共同参与，以实现规范化、标准化的工作流程。
编制作业规程范文
第1篇 掘进工作面作业规程编制
第一条 作业规程的编制依据：
（一） 经过审批的矿井施工图设计；
（二） 经过审批的巷道设计；
（三） 经过审批的地质报告、工作面地质说明书、相关地质预测预报和素描资料；
（四） 煤质预测报告；
（五） 技术装备；
（六） 《煤矿安全规程》、《操作规程》、《煤炭工业技术政策》、《公司生产技术管理若干规定》、《安全质量标准化标准考核评级办法实施细则汇编》、《公司“一通三防”管理实施细则》及各工种劳动定额。
（七） 相关管理制度，如施工交接班制度、机电设备维修保养制度、“一通三防”管理制度。
（八） 邻近采区或相邻矿井类比矿压观测资料。
第二条 掘进工作面都必须按照“正规循环作业”的要求，进行编制作业规程。
第三条 掘进工作面都必须按照作业规程编制方法进行编制，有瓦斯、涌水、火烧区、火区、构造等地段必须编制专门的安全措施，以确保安全生产。
第四条 临时施工或巷道维修等工程，施工前必须制定安全技术措施，严禁在无安全技术措施的前提下进行施工作业。
第五条 所有掘进工作面在掘进施工过程中，如遇地质变化时都必须制定安全措施或变更作业规程，由技术副经理组织初审并上报批准后，方可继续施工。
第六条 凡作业规程中所涉及的顶板支护方式、支护强度计算、设备选型计算、供电负荷计算、通防配风量计算、供排水计算、工艺参数计算、经济技术指标统计核算等要按矿井自然条件、生产装备条件、管理水平等实际情况确定，并执行公司相关规定，不得采用不切合实际的计算方法。
第七条 工作面要采用行之有效的新技术、新工艺、新设备、新材料和新的管理技术。采用先进的劳动定额和合理的劳动组织，在技术经济指标上，充分体现“高起点、高技术、高质量，高效率、高效益”的一流矿井生产管理水平。
第八条 掘进工作面作业规程编写内容
（一） 工程概况
主要编写内容：巷道名称及掘进工作面位置、相邻巷道的关系，巷道用途工程量及开竣工时间。
附图：按比例绘制的巷道布置平面图。
（二） 地面相对位置及地质情况
1、 地面相对位置及邻近采区开采情况
巷道相应的地面位置、标高，区域内的水体和地物对工程的影响情况；分析老空水、火、瓦斯对工程的影响。
2、 煤层赋存特征及地质构造
叙述煤层产状、厚度、结构及顶底板岩性特征分析，预测巷道瓦斯涌出量、煤层自然发火期、爆炸指数等。描述巷道预测的地质构造及对生产的影响。
主要图件：工作面井上下对照图；掘进工作面地质预想剖面图；掘进工作面地层综合柱状图。
3、 水文地质
描述巷道区域的主要水源，有影响的含水层厚度、涌水形式、最大最小涌水量补给关系、影响程度；分析相邻老巷、老空积水、钻孔终孔位置、封孔质量、构造导水等对施工安全的影响程度。
（三） 巷道布置及支护说明
1、 巷道布置，主要描述层位、断面、开口的位置、方位角等。
2、 支护设计，根据巷道围岩性质，矿压观测资料，施工现场实际情况，选择科学的支护设计，确定巷道的支护形式、参数等；巷道支护设计可采用解析法、工程类比法；复合顶板或特殊地段需要锚索支护时，可根据现场实际确定锚索长度及布置方式；受二次采动影响的巷道有底鼓的应明确防治办法。
附图：按比例绘制的巷道支护平、断面图（比例为1：2000或1：5000）。
（四） 工程施工方法及工艺
主要编写内容：工程施工破、装、运、支等环节工艺；工作面设备配备及技术特征；循环作业图表。主要图表：设备进刀方式及进刀顺序图(或爆破炮眼布置图)；设备配备及技术特征表；掘进循环进度图；工作面支护布置图；工作面循环作业图表；工作面劳动组织表。
（五） 工作面生产系统
主要编写内容：主、辅运输系统；通风系统（工作面风量计算，局部通风机及风筒选型）；供电系统；供水、防尘系统；排水系统；通讯系统；安全监测监控系统及其它生产系统。主要图件：运输系统图；通风系统图；供电系统图；供水系统图；排水系统图、防尘洒水系统图；通讯系统图；工作面安全监测系统布置图 (生产系统图纸可根据具体情况合并为一张图纸)。
（六） 工作面工程质量
主要编写内容：工作面工程质量、机电设备管理及文明卫生管理标准；主要图表：工作面工程质量、机电设备管理标准。
（七） 劳动组织及工作面主要经济技术指标
主要编写内容：劳动掘进作业方式、劳动组织、出勤率；编制主要经济技术指标表。
第2篇 地下金属矿山掘进作业规程编制规定
作业规程是金属非金属地下矿山企业安全生产“三大规程”之一,是企业每个职工入井前必须学习并牢记的“法规”。作业规程不但规定了井下职工安全施工的程序,也规定了对施工所需设备、设施的配置及安全行人、供电、通风、运输等安全措施。科学、合理、全面的作业规程能起到指导生产、促进技术进步、保障施工安全和提高经济效益的作用。根据《金属非金属地下矿山安全规程》,结合企业实际,特制定掘进作业规程编制的规定。
一、作业规程的编制内容
不同地点的作业环境,其规程编制的内容也不相同。作业规程应具有针对性的措施,根据施工地点的特殊情况编制,一般情况下掘进作业规程包括图表、文字等内容。
(一)图表部分
图表部分包括以下内容:
(1)巷道施工建设平面图。
(2)巷道支护断面图(应明确规定各类管、线、运输、排水设施、人行道布置与尺寸、支护形式及其材料、规格、棚距、临时支架与永久支护、永久支护与工作面的最小和最大距离)。
(3)交岔点施工平面、剖面图。
(4)钻眼爆破说明书与工艺流程图。
(5)装药结构示意图。
(6)超前支护平面、剖面图。
(7)掘进机械化及工艺流程与设备图。
(8)通风系统图。
(9)避灾路线图。
(10)通风监测仪表布置图。
(11)供电系统图。
(12)风水管路路线图。
(13)装碴子(矿石)运料路线图。
(14)放炮设岗示意图。
(15)绞车安设平面、剖面图(使用绞车时)。
(16)其它设备(耙装机、掘进机等)安设平、剖面图。
(17)风量计算表。
(18)劳动组织和正规循环图表。
(19)主要技术经济指标表。
(20)其它需要补充说明的图表。
(二)文字部分
1.工程概况
主要概述巷道用途、工程量、支护形式、施工要求及说明、掘进方式及运输方式、掘进巷道范围内已有的采掘情况等。
2.安全制度
(1)工作面交接班制度,包括班队长、气检员、安检员、值班电钳工、放炮员及其他特殊工种的交接班制度。
(2)工程质量验收制度,包括对施工单位验收项目及质量标准。(3)巷道维修制度。
(4)机电设备维修保养制度。
(5)放炮制度。
(6)作业场所空气中粉尘和有害气体管理制度。
3.安全技术措施
(1)开工措施。
(2)打眼措施,含风钻、电钻或使用其它工具打眼的安全措施。
(3)放炮措施,含做引药及装药的安全措施;连线放炮安全措施;瞎炮、残炮处理的安全措施;防止放炮崩倒支护的安全措施;放炮停、送电安全措施。
(4)装运措施,含采用普通法掘进天井、溜井人工装碴子(矿石)的安全措施;采用吊罐法掘进天井装运碴子(矿石)的安全措施;在倾斜、平巷掘进施工时,采用装岩机、耙斗装岩机、铲运机、装运机或人工出碴的安全技术措施。
(5)支护措施,含支护技术质量标准;临时支护或超前支护安全措施;架棚、打锚杆、砌碹或喷射混凝土的安全措施;巷道交岔口架设抬棚的安全措施。
(6)过地质变化带的措施,含探石门、过断层、破碎带、防止片帮、冒顶及冒顶时的处理措施。
(7)防治水的措施,含探老硐、老空水的安全措施。
(8)通风、防尘管理措施,含有害气体涌出量、通风量、综合防尘等安全措施。
(9)巷道贯通措施(专题呈报)。
(10)机电设备管理措施,含机电设备安装及使用的安全措施。
(11)地质说明书,应含巷道矿体和围岩的特征及其柱状图,掘进范围内预计水文地质、地质构造、断层参数及其平面、剖面图。
二、规程编制的基本要求
(1)规程必须按照采区设计要求进行编制,开拓工作面规程必须按照水平延深、区域及采区设计要求进行编制,施工单位主管技术人员对作业规程的编制负主要责任。
(2)地测部门应根据设计、开拓、掘进、回采工程的需要,超前提出地质说明书,详细汇集该设计施工作业范围的地质和水文地质资料,并对资料的使用提出意见和说明,作为设计、施工规程编制工作的依据。
(3)施工单位的技术人员要认真阅读消化水文、地质资料,并同地测人员共同进行现场调研核实。
(4)编制前在主管工程师指导下,施工单位主管技术人员要召开工人、技术人员、管理人员三结合的座谈会,广泛征求意见,集中群众智慧和经验,使规程具有科学性、针对性和可操作性,并对可能发生的情况做出超前性预测。
(5)规程由施工单位技术人员负责编制,要求内容精炼,不得模棱两可,照抄照搬。凡已在《金属非金属地下矿山安全规程》、《安全技术操作规程》中有明确规定的,可不再编入作业规程。规程用语要求准确规范,图纸清晰整齐。
(6)编制规程必须具备下列文件:
①经过审批的采区设计,施工图纸或业务联系书;
②经过审批的该分阶段的地质说明书;
③掘进各工种的操作规程,工种岗位责任制;
④有关的安全制度;
⑤邻近采矿场的矿压观测资料;
⑥地测部门于工作面开工前一个月提出的地质报告书;
⑦机电科于工作面开工前一个月提供的设备布置、供电系统、管路系统和通风照明等图纸;
⑧生产技术科提供的新工作面主要技术要素,支护形式,顶板管理等要求。
三、编制规程应注意的事项
(1)平面位置图应正确选择比例尺。
(2)已掘巷道和待掘巷道分别用实线和虚线表示;所有巷道均应标名称,待掘巷道标明设计参数。
(3)必须采用地测部门提供的水文地质情况。
(4)巷道断面应包括管线及人行道布置;尺寸标准要齐全,使用法定计量单位。
(5)在掘进方式中应简明介绍施工方案,详细介绍特殊的施工方法。
(6)爆破图表须是三面投影图并标明每次放炮最大装药量。
(7)应定性定量地说明风机安装地点及检测仪表的布置位置。
(8)斜巷运输安全设施的名称及安装位置。
(9)必要的探放水措施。
(10)特殊地点的施工方法及安全技术措施。
(11)正规循环图表及主要技术指标要合理并具有一定的先进性。
(12)避灾路线图要分别用红绿两种颜色标明火灾及水灾的避灾路线。
四、规程的审批
(1)规程编制实行二审制。规程编制后,首先由主管工程师组织施工单位技术人员、部分现场管理人员和老工人进行初审。然后由矿总工程师(主管副总)组织有关职能科室及施工单位(队长、技术人员)参加终审。终审前要提前通知有关单位或人员做好准备,以提高终审质量。参加会审人员要签到,会审要有详细记录,并由主持会审的总工程师总结,提出会审意见。
(2)规程签批后应报上级单位备案,对采用新技术、新工艺、新装备的工作面或有“一通三防”和冲击地压、天窗、陷落柱、地下溶洞等重大技术问题的工作面规程,要报上级有关部门审查批准。
(3)矿总工程师对规程的审批负主要责任,主管副总工程师对总工程师负责。
五、审批规程需要把关的主要内容
为杜绝审批规程出现漏洞,收到规程后要全面对规程进行审查,并重点把关下列内容:
(1)巷道的岩层性质、涌水量、地质构造、穿层巷道剖面图。
(2)巷道的技术特征、设计规格、支护方式、图纸符合设计要求。
(3)施工组织、掘进方式、循环形式及进度。
(4)开门点、过停采线、特殊工程、临时支护及永久支护的措施。
(5)通风系统的合理性,放炮、防尘、有害气体检测等措施的完善情况。
(6)压风、排水、供电系统的设备布置,系统合理性及图表的准确情况。
(7)避灾路线的合理性,水、火、有害气体防控、顶板管理安全措施的针对性。
(8)循环作业图表及劳动组织的合理性。
(9)经济技术指标齐全、合理,符合实际,有一定的先进性。
(10)提高矿石质量的措施。
(11)图表齐全,文图一致。
六、规程的学习贯彻
(1)规程经审查签批生效后,施工单位技术主管首先要组织队技术、管理人员进行学习,然后组织在本工作面作业的全体职工学习贯彻。有关职能部门和辅助配合单位,组织有关管理人员及职工学习贯彻相关条款。
(2)学习贯彻规程要有学习记录,参加学习规程和组织学习贯彻的人员都要签字。
(3)规程学习贯彻完后,管理人员和施工人员都必须参加考试。对考试不及格者要补考,不补考或补考不及格者不准上岗。
(4)在工作面掘进过程中,每隔1-2个月重新组织学习贯彻一次规程,在学习贯彻规程的同时,还要对《金属非金属地下矿山安全规程》和《安全技术操作规程》的有关内容一并学习贯彻。
(5)规程的贯彻必须由施工单位技术人员进行讲解,要结合实际、图文并茂地向施工和管理人员贯彻清楚,不能照本宣科,矿主管工程师要进行指导考核。
(6)施工单位主管技术人员对规程贯彻负主要责任。
七、规程的落实
(1)施工单位的全体管理人员和工人都必须按照规程要求进行指挥和操作,落实规程规定,严禁违章指挥和违章作业。
(2)所有管理人员都是在现场落实规程的责任者,队长(含主管副队长)对规程落实负主要责任;技术人员对规程落实负技术管理责任;班组长对规程落实负现场管理责任。
(3)各队要根据本规定要求,结合实际制定实施细则,并报矿备案。施工单位技术人员每旬要组织一次本单位规程对号检查活动,严格考核,奖惩兑现。
(4)矿主管副总、主管工程师要把规程的贯彻执行落实情况做为技术管理的重要内容,每月组织有关业务科室进行一次所辖规程对号检查,并做好规程对号检查记录,提出规程落实整改意见,重大问题向矿技术专业会议或安全办公会议报告。
(5)规程执行完毕后,施工单位技术负责人应对规程执行情况进行系统总结,查找不足,吸取经验教训。总结应报矿主管工程师和总工程师(主管副总)审阅,并作为技术业务工作考核内容之一。
(6)矿安全监察部门对规程的落实负监督检查管理责任。
八、规程的完善
(1)规程在执行过程中,如发现问题或遇有情况变化,施工单位主管技术人员要及时修改补充,并按有关程序,批准生效后执行。
(2)矿有关职能部门应定期检查监督规程执行情况,及时向施工单位提出修改完善意见,确保规程具有科学性、针对性和可操作性。
(3)主管工程师对规程的修改完善负主要管理责任;施工单位主管技术人员对规程的修改完善负直接责任。
总之,规程的编审是一项严谨细致的工作,来不得半点马虎;要熟悉现场,熟悉设计图纸及整个矿井生产系统;加强同业务科室联系,及时索取各种资料,征求队有关人员意见,上下联系,开动脑筋,解放思想,编审实施好每一个规程,确保矿井掘进工作的安全生产。
(春天故事)
第3篇 物业公司质量体系文件编制作业规程
物业公司质量体系文件编制标准作业规程
1.0目的
确保质量体系文件编制、发放的规范性、相容性和有效性。
2.0适用范围
适用于质量体系文件的编制、审核、批准、发布、发放及标识的实施。其他类文件如通告、通知等不在此规程适用范围内。
3.0职责
3.1总经理负责批准《质量手册》和《程序文件》。
3.2品质部负责组织编写和审核《质量手册》和《程序文件》批准《作业指导书》。
3.3各部门负责人负责编写或组织编写并审核本部门的作业指导书。
3.4品质部是《程序文件》和《作业指导书》编写的组织部门并负责编写程序文件和公司通用的《作业指导书》,负责公司通用作业指导书的审核。
4.0程序要点
4.1文件范围的界定。本规程所指文件包括:
4.1.1《质量手册》。
《质量手册》是公司文件化质量体系的a级文件,是文件质量体系的总纲。
4.1.2《程序文件》。
《程序文件》是公司文件化质量体系的b级文件,是公司《质量手册》(a级文件)的展开和支持,它主要描述公司选定的质量体系要素如何实施和控制。
4.1.3《作业指导书》。
《作业指导书》是公司文件化质量体系的c级文件,是程序文件的开展、支持细化,它主要描写一项具体的活动、工作和作业怎样进行或进行的依据、要求、规定和规范。
4.2根据控制的需要选定的要素可以由一个程序文件描述,也可以由多个程序文件描述。
4.3作业指导书的描述形式。作业指导书的描述形式可以是下列形式的一种或其任意组合。
4.3.1文字、图表、图形、符号、图样等形式编制的文件。
4.3.2规定、规范、条例、制度、办法、规则、大纲、计划、要点、标准等名称编制的标准作业规程。
4.4文件内容的要求。
4.4.1质量手册的内容应满足下列要求:
(1)符合iso9000标准要求;
(2)满足本公司提供物业管理(服务)要求
(3)切合本公司实际;
(4)遵守相关法规、条理的规定和要求。
4.4.2程序文件的内容应满足下列要求:
(1)满足iso9000标准的全部要求;
(2)覆盖公司所提供管理服务的全部阶段;
(3)切合公司实际;
(4)符合相关法规、条例的要求。
4.4.3标准作业规程的内容应满足下列要求:
(1)满足程序文件的规定和iso9000标准的相关要求;
(2)具有可操作性、可检查评价性;
(3)繁简程度与所需技能和员工的培训程度/资格相适应。
4.4.4标准作业规程编制的数量与满足需要相适应。如果没有标准作业规程就不能不能保证管理工作和服务质量,即使简单的过程和作业也应形成标准作业规程或在标准作业规程中予以描述和规定。
4.5质量体系文件的构成。
4.5.1程序文件描述的层次按下列顺序:
(1)目的;
(2)适用范围;
(3)职责;
(4)程序要点;
(5)记录;
(6)相关支持文件;
(7)附录。
4.5.2程序文件的结构按下列顺序排列组成:
(1)封面;
(2)内页;
(3)更改记录。
4.5.3作业指导书描述的层次和结构可以参照程序文件的层次编写,也可以根据文件表达的形式和内容进行编排。
4.6文件条款编号。
4.6.1文件条款用阿拉伯数字和小写英文字母组合表达。
4.6.2文件条款以四个层次为限,分别是条、款、项、点。
4.6.3条款和文字排列规则符合示例:
1.0目的(条)
1.1为确保文件的分类(款)
1.1.1程序文件(顶)
(1)程序文件的分类(点)
4.7文件的标识。
4.7.1文件在质量体系中层次的标识识别如下:
(1)用文件封面给出的《质量手册》、《程序文件》或《作业指导书》予以识别;
(2)用文件编码予以识别,文件的编码按《质量体系文件编码管理文件》执行。
4.7.2文件版本的识别如下:
(1)文件封面上为出版本标识,首版为a,二版为b,以此类推;
(2)文件内页、文标给出的版本标识
a/o――既标识此页为首页,以此类推
4.7.3文件更改状态的识别:
(1)文件内文标版本栏给出的标识
a/o――未经更改的文件为0,第一次更改的文件为1,以此类推
(2)文件中更改记录页中做出的记录。
4.8文件发布。
4.8.1文件发布前需经总经理或授权人审核批准。
4.8.2文件发布范围、文件的符合性、完整性、适用性、规范化是审核批准人审批的内容。
4.8.3品质部在文件发布前应填写相关表格,确保只有经过批准的文件才能发布。
4.9文件的发放。
4.9.1文件的发放由品质部按批准的范围发放。
4.9.2文件发放前应对受控文件进行编号并对每份文件加盖蓝色《受控文件》印章及编码。非受控文件不编号,仅在封面加盖《非受控文件》蓝色印章。
4.10文件补发。由于工作的需要或原文件丢失、破损,需要补发文件时,应按下列规定办理。
4.10.1申请方填写《文件审批笺》经所有部门负责人审核,管理者代表批准后方可予以补发。
4.10.2文件补发需执行文件发放的相关规定。
4.11文件发布、发放过程中形成的记录由记录实施部门保存,保存期3年。归档文件形成的记录按相关文件规定办理。
5.0记录
5.1《文件更改申请表》文件编码:
5.2《文件发放记录》文件编码:
6.0相关支持文件
第4篇 某物业管理会计报表编制标准作业规程
物业管理会计报表编制标准作业规程
1.0目的
规范会计报表编制工作 , 确保会计报表的编制准确、报送及时。
2.0 适用范围
适用于物业管理公司及其下属管理处的报表编制工作。
3.0职责
3.1公司 / 管理处会计负责会计报表的编制工作。
3.2公司财务部主管负责报表的审核及报送工作。
4.0程序要点
4.1资产负债表
4.1.1资产负债表的资产项目内容 :
a) 流动资产。包括 :
一一货币资金 ;
一一短期投资 ;
一一应收票据 ;
一一应收账款 ;
一一应收补贴款 ;
一一其他应收款 ;
一一存货 ;
一一待摊费用 ;
一一待处理流动资产净损失等。
b) 长期投资。包括 :
一一股权投资 ;
一一债券投资等。
c) 固定资产。包括 :
一一固定资产原价 ;
一一备抵的累计折旧 ;
一一固定资产净值 ;
一一固定资产清理 ;
一一在建工程 ;
一一待处理固定资产净损失等。
d) 其他长期资产。包括 :
一一无形资产 ;
一一递延资产 ;
一一其他长期资产 ;
一一递延税款借项。
4.1.2资产负债表的负债及所有者权益项目内容 :
a) 流动负债。包括 :
一一一短期借款 ;
一一应付账款 ;
一一其他应付款 ;
一一应付工资 ;
一一应付福利费 ;
一一未交税金 ;
一一未付利润 ;
一一其他未交款 ;
一一预提费用 ;
一一年内到期的长期负债等。
b) 长期负债。包括 :
一一长期借款 ;
一一应付债券 ;
一一长期应付款 ;
一一住房周转金等。
e) 所有者权益。包括 :
一一实收资本 ;
一一资本公积 ;
一一盈余公积 ;
一一未分配利润等。
4.1.3资产负债表的编制方法 :
a) 公司 / 管理处会计在填制资产负债表时 , 应分别填列年初数和 期末数的金额:
一一 年初数栏内的各项数据,应根据上年末资产负债表的期末数栏内数字填列 ;
一一 期末数主要根据总分类账户和有关明细账户填列。
b) 公司 / 管理处会计在填列资产负债表时 , 可以按照不同的方法填列相关的项目 ;
c) 根据总账或明细账的期末余额直接填列的项目 :
一一坏账准备 ;
一一其他应收款 ;
一一固定资产 ;
一一累计折旧 ;
一一固定资产清理 ;
一一在建工程 ;
一一递延资产 ;
一一短期借款 ;
一一其他应付款 ;
一一应付工资 ;
一一应付福利费 ;
一一应交税金 ;
一一未付利润 ;
一一其他未交款 ;
一一实收资本 ;
一一资本公积 ;
一一盈余公积等。
d) 根据有关账户的期末余额合并填列的项目 :
一一货币资金 ;
一一应收账款 ;
一一存货 ;
一一应付账款 ;
一一待摊费用 ;
一一预提费用等。
e) 根据有关账户的期末余额计算分析填列的项目 :
一一应收账款净额 ;
一一固定资产净值 ;
一一长期借款 ;
一一长期应付款 ;
一一未分配利润 ;
一一待处理流动资产净损失 ;
一一待处理固定资产净损失等
4.2主要税金应交明细表
4.2.1主要税金明细表是资产负债表的附表。
4.2.2主要税金明细表主要反映公司增值税、消费税、营业税、城市维护建设费、企业所得税等主要税种应交、已交与未交的增减变动情况。
4.2.3主要税金应交明细表的编制方法 :
a) 公司 / 管理处会计可按照下列方法编制主要税金明细表 :
一一有关增值税项目 , 应根据 应交税金一应交增值税 明细账及其所属明细项目分别填列 ;
一一有关消费税项目,应根据应交税金一应交消费税明细账分析计算填列 ;
-一有关营业税项目,应根据应交税金一应交营业税明细账分析计算填列 ;
一一有关城市维护建设税项目,应根据应交税金一应交城市维护建设税 明细账分别计算填列 ;
一 -有关企业所得税项目,应根据应交税金一应交所得税明细账分析计算填列工
b) 公司 / 管理处会计在编制主要税金应交明细表时 , 可根据下列计算公式 , 分析卡算相关项目 :
一一增值税期末未抵扣数 = 期初未抵扣数 + 销项税额 -进项税额 ;
一一增值税期末未交数 = 年初未交数 + 本期转人数 -本期已交数 ;
一 -消费税期末未交数 = 期初未交数 + 应交数 -己支数 ;
一一营业税期末未交数 = 期初未交数 + 应交数 -己交数 ;
一一城市维护建设税期末未交
数 = 期初未交数 + 应交数 -已交数 ;
一一企业所得税期末未交数 = 期初未交数 + 应交数 -已交数。
4.3损益表
4.3.1公司 / 管理处会计编制损益表 , 应从公司的营业收人开始 , 采a) 用多步式结构 :1 计算经营利润 :
经营利润 = 营业收人 -营业费用 -营业税金及附加 ;
b) 计算营业利润 :
营业利润 = 经营利润 -管理费用 -财务费用 ;
c) 计算利润总额 :
利润总额 = 营业利润 + 投资收益 + 补贴收人 + 营业外收人
-营业外支出 + 以前年度损益调整 ;
d 计算净利润 :
净利润 = 利润总额 -所得税。
4.3.2损益表的编制方法 :
a) 公司 / 管理处会计应根据损益类总分类账户净发生额填列损益表的 本月数栏目 ;
b) 如编制年度损益表 , 应填列上年全年累计发生额,并将本月数改为上年数
c) 公司 / 管理处会计应根据各损益类总分类账户的累计净发生额填列本年累计数,或者根据上月本表的本年累计数,加上本月本表的 本月数填列 ;
d) 损益表各项目内容的填列方法如下 :
一一 营业收人 项目。根据 营业收人 账户的发生额填列 ;
一 - 营业成本 项目。根据 营业成本 账户发生额填列 ;
一一 营业费用 项目。根据 营业费用 账户发生额填列 ;
一一 营业税金及附加项目。根据营业税金及附加账户发生额填列;
一一 管理费用 项目。根据 管理费用 账户发生额填列 ;
一一 财务费用 项目。根据 财务费用 账户发生额填列 ;
一一 补贴收人 项目。根据 补贴收人 账户发生额填列 ;
一一 营业外收人 项目。根据 营业外收人 账户发生额填列 ; 一一 营业外支出 项目。根据 营业外支出 账户发生额填列;
一一以前年度损益调整项目。根据以前年度损益调整账户发生额填列 ;
一一 利润总额 根据 计算利润总额 公式计算结果填列。如为亏损, 则以 一 在本项目内填列 ;
一一 所得税 项目。根据 所得税 账户发生额填列 ;
-一 净利润 项目。根据 计算净利润 公式计算结果填列。如亏损 , 以 一 在本项目内填列。
4.4利润分配表
4.4.1利润分配表是损益表的附表。
4.4.2公司 / 管理处会计应从税后利润(净利润)开始编制利润分配表。 4.4.3利润分配表的主要内容有 :
a) 净利润的增减调整项目 ;
b) 净利润的分配 ;
c) 未分配利润。
4.4.4利润分配表的编制方法 :
a) 公司 / 管理处会计应根据当年 本年利润 及 利润分配 账户及其所属明细账 户的记录分析填列利润分配表的 本年实际 栏目 ;
b) 上年实际栏根据上年 利润分配表 填列 ;
c) 利润分配表各项目内容的填制方法如下 :
-一 净利润 项目。根据 损益表 中的 净利润 项目的 本年累计 数填列 ;
-一 应交特种基金 项目。根据公司应上缴财政的能源交通重点建设基金和预算调节基金填列 ;
一一年初未分配利润项目。根据上年利润分配表 未分配利润 项目的 本年实际 数填列 ;
一一盈余公积补亏项目。根据公司用盈余公积弥补亏损的数据分析填列 ;
一一 提取盈余公积 项目。根据公司实际提取的盈余公积分析填列 ;
一一 应付利润 项目。根据公司应付给投资者或其他单位、个人的利润分析填列。
4.5营业收支明细表
4.5.1营业收支明细表是损益表的附表。
4.5.2公司 / 管理处会计可按营业业务的类别自行设置栏目 , 分别编制。
4.5.3营业收支明细表各项目内容的编制方法如下 :
a) 营业收人项目。根据 营业收人 明细账户的贷方分析计算填列 ;
b) 营业成本 项目。根据营业成本明细账户的借方分析计算填列 ;
c) 营业费用 项目。根据 营业费用明细账户的借方分析计算填列 ;
d) 营业税金及附加项目。根据营业税金及附加账户借方分析填列 :
e) 营业利润 项目。根据营业收人减去营业成本、营业费用、营业税金及附加的 差额计算填列。
4.6 财务状况变动表
4.6.1财务状况变动表的结构 :
a) 左方 流动资金的来源和运用
一一流动资金的来源部分。包括 : 本年净利润、其他来源 ;
一一流动资金运用部分。包括 : 利润分配、其他运用 ;
一一财务状况表左方的流动资金来源合计减去流动资金运用合计为公司本年度内流动资金增加净额。
b) 右方的 流动资金各项目的变动
一一流动资产增加数额。反映公司年度内各项流动资产增加 ( 或减少 ) 变动的结果 ;
一一流动负债增加数额。反映公司本年度内各项流动负债增加(或减少) 变动的结果 ;
一一财务状况变动表右方的流动资产增加净额减去流动资产负债增加净额,为公司本年度内流动资金增加(或减少)净额。
4.6.2财务状况变动表的编制方法 :
a) 流动资金来源和运用变动的编制方法 :
一一本年净利润项目.根据 损益表上净利润项目本年累计数栏的数字填列 ;
一一固定资产折旧项目。根据累计折旧项目的贷方发生额分析填列
一一递延资产摊销项目。根据递延资产账户贷方发生额分
析计算填 列;
一一固定资产盘亏(减盘盈)项目。根据营业外支出和营业外收人 账户所属有关明细账户中固定资产盘亏损失扣除固定资产盘盈收益后的差额填列 ;
一一清理固定资产损失( 减收益 )项目.根据 营业外收人 和 营业外支出 账户所属有关明细账户中固定资产清理损失扣除固定资产清理收益后的差额填列 ;
一一递延税款 项目。根据 递延税款 账户的贷方发生额填列 , 如公司当期既有借方发生额 , 又有贷方发生额 , 应按借贷方相抵后的净额填列本项目 ;
一一其他不减少流动资产的费用和损失 项目 o 根据 营业外支出 所属有关明细账户分析填列 ;
一一固定资产清理收人( 减清理费用 ) 项目。根据 固定资产清理 账户分析填列 ;
一一资本净增加额项目。根据实收资本、资本公积和盈余公积 账户的年末余额与年初余额差额的合计数填列 ;
一一提取盈余公积 项目。根据 利润分配 账户所属 提取盈余公积 明细账户的借方发生额填列 ;
一一应付利润 项目。根据 利润分配 账户所属 应付利润 明细账户的借方发生额填列 ;
一一应交特种基金 项目。根据 利润分配 账户所属 应交特种基金明细账户的借方发生额填列 ;
一一固定资产和在建工程净增加额 项目。根据 固定资产 、 累计折旧 和 在建工程 账户的记录分析填列 ;
b) 流动资金各项目变动的编制方法 :
一一根据 资产负债表 中的各项资产、负债的年初数和年末数的差额直接填列 ;
一一年末数大于年初数的为增加 , 在表上以正数填列 ; 年末数小于年初数的为减少 ,在表上以 一 号填列。
4.7代管维修基金收支情况公布表
4.7.1代管维修基金收支情况公布表的内容 :
a) 上季结余 ;
b) 本季收人 ;
c) 本季支出 ;
d) 本季余额 ;
e) 其他项目。
4.7.2代管维修基金收支情况表的编制方法 :
a) 根据上季 代管维修基金收支情况表 的 本季余额 栏目的数据填列 上季 结余 项目 ;
b) 根据本季实际收取的代管维修基金数额填列 本季收人 栏目 ;
c) 根据本季维修项目实际支付的费用数额填列 本季支出 栏目 :
d) 根据上季结余加上本季收人减去本季支出的数据填列本季余额栏目。
4.8物业管理费收支季度公布表
4.8.1物业管理费收支季度公布表的项目内容 :
a) 收人项目 :
一一管理费 ;
一一房租费 ;
一一停车场收人 ;
一一有偿服务费 ;
一一其他项目。
b) 支出项目 :
一一管理人员工资 ;
一一管理人员福利 ;
一一行政办公费 ;
一一差旅费 ;
一一办公用水电费 ;
一一公共设备、设施管理维护运行水电费 ;
一一设备、工具维修养护费 ;
一一保安、清洁费 ;
-一社区文化费 ;
一一公共事务费 ;
一一公共绿化养护费 ;
一一法定税费、保险费 ;
一一管理佣金 ;
一一其他项目
4.8.2费用收支季度公布表的编制方法 :
a) 公司 / 管理处会计根据当季 营业收人一管理费 明细账户的贷方发生额 , 填列 管理费 项目 ;
b) 根据当季 营业收人一房屋出租 明细账户的贷方发生额 , 填列 房租 项目 ;
c) 根据当季 营业收人一停车场 明细账户的贷方发生额 , 填列 停车场收人 项目 ;
d) 根据当季 营业收人一代办性服务收人 、 营业收人一兼营服务收人 等相关 账户的贷方发生额分析计算 , 填列 有偿服务费 项目 ;
e) 根据当季 管理费用一工资 明细账的借方发生额 , 填列 管理人员工资 项目 ;
f) 根据当季 管理费用一福利费 明细账的借方发生额分析填列 管理人员福利 费 项目 ;
g) 根据当季 管理费用一办公费 明细账户的借方发生额 , 填列 办公费 项目 ;
h) 根据当季 管理费用一差旅费 明细账户的借方发生额 , 填列 差旅费 项目 ;
i) 根据当季 管理费用一水电费 明细账户的借方发生额 , 分析填列 办公水电费 项目 ;
j) 根据当季 管理费用一水电费 明细账户的借方发生额 , 分析填列 公共设施、 设备管理维护运行水电费 项目 ;
k) 根据当季 管理费用一保安费 或 管理费用一清洁费 明细账户的借方发生 额 , 分析填列 保安、清洁费 项目 ;
l) 根据当季 管理费用一社区文化费 明细账户的借方发生额 , 分析填列 社区 文化费 项目 ;
m) 根据当季 管理费用一公共事务费 明细账户的借方发生额 , 分析填列 公共 事务费 项目 ;
n) 根据当季 管理费用一维修养护费 明细账户的借方发生额 , 分析填列 设备、 工具维修养护费 项目 ;
o) 根据当季 管理费用一绿化费 明细账户的借方发生额 , 分析填列 公共绿化 养护费 项目 ;
p) 根据 管理费用一保踵费 及 应交税金 、 营业税金及附加 账户的借方发 生额 , 分析填列 法定税费、保险费 项目 ;
q) 公司 / 管理处会计按照当季 营业收人 账户发生总额的 10% 计提
管理佣金。
4.9会计报表的保送
4.9.1月度会计报表的报送 :
a) 管理处会计应在每月 5 日前向公司财务部主管报送上月报表 :
一--资产负债表
一一损益表 ;
一一主要税金应交明细表 ;
一一其他税务报表 ;
一一其他相关月度报表。
b) 公司财务部主管应根据相关管理处当月实际发生的业务数据审核报
表;
c) 审核无误的 , 财务部主管应在审核栏内签署姓名后交公司财务部会计进行报表合并 ;
d) 公司财务部会计分别将公司与管理处的资产负债表、损益表合并后报公司财务部主管审核;
e) 经审核无误的 , 应加盖公司公章或公司财务专用章后 , 分别报送公司法人、公司经理、公司所属税务部门等其他相关部门。
4.9.2季度会计报表的报送 :
a) 管理处会计应在每季度初的 10 日内 , 编制上季度 代管维修基金收支情况公布 表 及 管理费收支季度公布表 , 并报送公司财务部主管审核 ;
b) 经审核无误的 , 应在 15 日前交公司经理审批后 , 报送小区业主管理委员会。
4.9.3年度会计报表的报送 :
a) 每年 1 月 10 日前 , 公司会计应编制上年度报表 :
一 -财务状况变动表 ;
一一利润分配表 ;
一一营业收支明细表 ;
一一其他相关年度会计报表。
b) 年度报表报经公司财务部主管审核加盖公司公章后 , 报送公司法人、公司总经理、公司其他相关部门、公司所属税务部门等其他相关政府部门。
4.10 会计报表资料的保管
4.10.1 公司会计报表在报送前由公司财务部会计复印留存 , 按月在公司财务部加密后长期保存。
4.10.2管理处会计报表在报送前由管理处会计复印留存 , 按月归档后加密在管理处长期保存。
4.11会计报表的编制报送情况 , 作为公司 / 管理处财务相关人员绩效考评的依据之一。
5.0记录
5.1〈物业管理费用收支季度公布表〉
6.0相关支持性文件
6.1〈会计核算标准作业规程〉
6.2〈会计核算标准作业规程〉
6.3〈物业维修基金使用与管理标准作业规程〉
物业管理费用收支季度公布表
收人 支出 盈亏
项目 金额 项目 金额
管理费 管理人员工资
房租 管理人员福利
停车场收人 办公费
有偿服务费 差旅费
其他 办公水电费
机电设备运转水电费
设备工具修理费
公共设施维修绿化养护费
法定税费、保险费
管理佣金
其他
小计
合计 合计
本季度盈亏 上季度
结转: 累计盈亏
第5篇 金属地下矿山掘进作业规程编制规定
作业规程是金属非金属地下矿山企业安全生产“三大规程”之一，是企业每个职工入井前必须学习并牢记的“法规”。作业规程不但规定了井下职工安全施工的程序，也规定了对施工所需设备、设施的配置及安全行人、供电、通风、运输等安全措施。科学、合理、全面的作业规程能起到指导生产、促进技术进步、保障施工安全和提高经济效益的作用。根据《金属非金属地下矿山安全规程》，结合企业实际，特制定掘进作业规程编制的规定。
一、作业规程的编制内容
不同地点的作业环境，其规程编制的内容也不相同。作业规程应具有针对性的措施，根据施工地点的特殊情况编制，一般情况下掘进作业规程包括图表、文字等内容。
（一）图表部分
图表部分包括以下内容：
（1）巷道施工建设平面图。
（2）巷道支护断面图（应明确规定各类管、线、运输、排水设施、人行道布置与尺寸、支护形式及其材料、规格、棚距、临时支架与永久支护、永久支护与工作面的最小和最大距离）。
（3）交岔点施工平面、剖面图。
（4）钻眼爆破说明书与工艺流程图。
（5）装药结构示意图。
（6）超前支护平面、剖面图。
（7）掘进机械化及工艺流程与设备图。
（8）通风系统图。
（9）避灾路线图。
（10）通风监测仪表布置图。
（11）供电系统图。
（12）风水管路路线图。
（13）装碴子（矿石）运料路线图。
（14）放炮设岗示意图。
（15）绞车安设平面、剖面图（使用绞车时）。
（16）其它设备（耙装机、掘进机等）安设平、剖面图。
（17）风量计算表。
（18）劳动组织和正规循环图表。
（19）主要技术经济指标表。
（20）其它需要补充说明的图表。
（二）文字部分
1.工程概况
主要概述巷道用途、工程量、支护形式、施工要求及说明、掘进方式及运输方式、掘进巷道范围内已有的采掘情况等。
2.安全制度
（1）工作面交接班制度，包括班队长、气检员、安检员、值班电钳工、放炮员及其他特殊工种的交接班制度。
（2）工程质量验收制度，包括对施工单位验收项目及质量标准。（3）巷道维修制度。
（4）机电设备维修保养制度。
（5）放炮制度。
（6）作业场所空气中粉尘和有害气体管理制度。
3.安全技术措施
（1）开工措施。
（2）打眼措施，含风钻、电钻或使用其它工具打眼的安全措施。
（3）放炮措施，含做引药及装药的安全措施；连线放炮安全措施；瞎炮、残炮处理的安全措施；防止放炮崩倒支护的安全措施；放炮停、送电安全措施。
（4）装运措施，含采用普通法掘进天井、溜井人工装碴子（矿石）的安全措施；采用吊罐法掘进天井装运碴子（矿石）的安全措施；在倾斜、平巷掘进施工时，采用装岩机、耙斗装岩机、铲运机、装运机或人工出碴的安全技术措施。
（5）支护措施，含支护技术质量标准；临时支护或超前支护安全措施；架棚、打锚杆、砌碹或喷射混凝土的安全措施；巷道交岔口架设抬棚的安全措施。
（6）过地质变化带的措施，含探石门、过断层、破碎带、防止片帮、冒顶及冒顶时的处理措施。
（7）防治水的措施，含探老硐、老空水的安全措施。
（8）通风、防尘管理措施，含有害气体涌出量、通风量、综合防尘等安全措施。
（9）巷道贯通措施（专题呈报）。
（10）机电设备管理措施，含机电设备安装及使用的安全措施。
（11）地质说明书，应含巷道矿体和围岩的特征及其柱状图，掘进范围内预计水文地质、地质构造、断层参数及其平面、剖面图。
二、规程编制的基本要求
（1）规程必须按照采区设计要求进行编制，开拓工作面规程必须按照水平延深、区域及采区设计要求进行编制，施工单位主管技术人员对作业规程的编制负主要责任。
（2）地测部门应根据设计、开拓、掘进、回采工程的需要，超前提出地质说明书，详细汇集该设计施工作业范围的地质和水文地质资料，并对资料的使用提出意见和说明，作为设计、施工规程编制工作的依据。
（3）施工单位的技术人员要认真阅读消化水文、地质资料，并同地测人员共同进行现场调研核实。
（4）编制前在主管工程师指导下，施工单位主管技术人员要召开工人、技术人员、管理人员三结合的座谈会，广泛征求意见，集中群众智慧和经验，使规程具有科学性、针对性和可操作性，并对可能发生的情况做出超前性预测。
（5）规程由施工单位技术人员负责编制，要求内容精炼，不得模棱两可，照抄照搬。凡已在《金属非金属地下矿山安全规程》、《安全技术操作规程》中有明确规定的，可不再编入作业规程。规程用语要求准确规范，图纸清晰整齐。
（6）编制规程必须具备下列文件：
①经过审批的采区设计，施工图纸或业务联系书；
②经过审批的该分阶段的地质说明书；
③掘进各工种的操作规程，工种岗位责任制；
④有关的安全制度；
⑤邻近采矿场的矿压观测资料；
⑥地测部门于工作面开工前一个月提出的地质报告书；
⑦机电科于工作面开工前一个月提供的设备布置、供电系统、管路系统和通风照明等图纸；
⑧生产技术科提供的新工作面主要技术要素，支护形式，顶板管理等要求。
三、编制规程应注意的事项
（1）平面位置图应正确选择比例尺。
（2）已掘巷道和待掘巷道分别用实线和虚线表示；所有巷道均应标名称，待掘巷道标明设计参数。
（3）必须采用地测部门提供的水文地质情况。
（4）巷道断面应包括管线及人行道布置；尺寸标准要齐全，使用法定计量单位。
（5）在掘进方式中应简明介绍施工方案，详细介绍特殊的施工方法。
（6）爆破图表须是三面投影图并标明每次放炮最大装药量。
（7）应定性定量地说明风机安装地点及检测仪表的布置位置。
（8）斜巷运输安全设施的名称及安装位置。
（9）必要的探放水措施。
（10）特殊地点的施工方法及安全技术措施。
（11）正规循环图表及主要技术指标要合理并具有一定的先进性。
（12）避灾路线图要分别用红绿两种颜色标明火灾及水灾的避灾路线。
四、规程的审批
（1）规程编制实行二审制。规程编制后，首先由主管工程师组织施工单位技术人员、部分现场管理人员和老工人进行初审。然后由矿总工程师（主管副总）组织有关职能科室及施工单位（队长、技术人员）参加终审。终审前要提前通知有关单位或人员做好准备，以提高终审质量。参加会审人员要签到，会审要有详细记录，并由主持会审的总工程师总结，提出会审意见。
（2）规程签批后应报上级单位备案，对采用新技术、新工艺、新装备的工作面或有“一通三防”和冲击地压、天窗、陷落柱、地下溶洞等重大技术问题的工作面规程，要报上级有关部门审查批准。
（3）矿总工程师对规程的审批负主要责任，主管副总工程师对总工程师负责。
五、审批规程需要把关的主要内容
为杜绝审批规程出现漏洞，收到规程后要全面对规程进行审查，并重点把关下列内容：
（1）巷道的岩层性质、涌水量、地质构造、穿层巷道剖面图。
（2）巷道的技术特征、设计规格、支护方式、图纸符合设计要求。
（3）施工组织、掘进方式、循环形式及进度。
（4）开门点、过停采线、特殊工程、临时支护及永久支护的措施。
（5）通风系统的合理性，放炮、防尘、有害气体检测等措施的完善情况。
（6）压风、排水、供电系统的设备布置，系统合理性及图表的准确情况。
（7）避灾路线的合理性，水、火、有害气体防控、顶板管理安全措施的针对性。
（8）循环作业图表及劳动组织的合理性。
（9）经济技术指标齐全、合理，符合实际，有一定的先进性。
（10）提高矿石质量的措施。
（11）图表齐全，文图一致。
六、规程的学习贯彻
（1）规程经审查签批生效后，施工单位技术主管首先要组织队技术、管理人员进行学习，然后组织在本工作面作业的全体职工学习贯彻。有关职能部门和辅助配合单位，组织有关管理人员及职工学习贯彻相关条款。
（2）学习贯彻规程要有学习记录，参加学习规程和组织学习贯彻的人员都要签字。
（3）规程学习贯彻完后，管理人员和施工人员都必须参加考试。对考试不及格者要补考，不补考或补考不及格者不准上岗。
（4）在工作面掘进过程中，每隔1-2个月重新组织学习贯彻一次规程，在学习贯彻规程的同时，还要对《金属非金属地下矿山安全规程》和《安全技术操作规程》的有关内容一并学习贯彻。
（5）规程的贯彻必须由施工单位技术人员进行讲解，要结合实际、图文并茂地向施工和管理人员贯彻清楚，不能照本宣科，矿主管工程师要进行指导考核。
（6）施工单位主管技术人员对规程贯彻负主要责任。
七、规程的落实
（1）施工单位的全体管理人员和工人都必须按照规程要求进行指挥和操作，落实规程规定，严禁违章指挥和违章作业。
（2）所有管理人员都是在现场落实规程的责任者，队长（含主管副队长）对规程落实负主要责任；技术人员对规程落实负技术管理责任；班组长对规程落实负现场管理责任。
（3）各队要根据本规定要求，结合实际制定实施细则，并报矿备案。施工单位技术人员每旬要组织一次本单位规程对号检查活动，严格考核，奖惩兑现。
（4）矿主管副总、主管工程师要把规程的贯彻执行落实情况做为技术管理的重要内容，每月组织有关业务科室进行一次所辖规程对号检查，并做好规程对号检查记录，提出规程落实整改意见，重大问题向矿技术专业会议或安全办公会议报告。
（5）规程执行完毕后，施工单位技术负责人应对规程执行情况进行系统总结，查找不足，吸取经验教训。总结应报矿主管工程师和总工程师（主管副总）审阅，并作为技术业务工作考核内容之一。
（6）矿安全监察部门对规程的落实负监督检查管理责任。
八、规程的完善
（1）规程在执行过程中，如发现问题或遇有情况变化，施工单位主管技术人员要及时修改补充，并按有关程序，批准生效后执行。
（2）矿有关职能部门应定期检查监督规程执行情况，及时向施工单位提出修改完善意见，确保规程具有科学性、针对性和可操作性。
（3）主管工程师对规程的修改完善负主要管理责任；施工单位主管技术人员对规程的修改完善负直接责任。
总之，规程的编审是一项严谨细致的工作，来不得半点马虎；要熟悉现场，熟悉设计图纸及整个矿井生产系统；加强同业务科室联系，及时索取各种资料，征求队有关人员意见，上下联系，开动脑筋，解放思想，编审实施好每一个规程，确保矿井掘进工作的安全生产。
（春天故事）
第6篇 外接物业管理投标方案编制标准作业规程
外接项目物业管理投标方案编制标准作业规程
1.0目的
规范公司对外参加物业管理的投标工作,确保投标书的编制质量,为通过市场竞争拓展公司物业管理的规模打好基础。
2.0适用范围
适用于物业管理公司对外承接物业时的投标书的编制工作。
3.0职责
3.1总经理负责对外投标书编制工作的总体安排、质量控制以及标书的批准。
3.2市场拓展部组织各部门业务骨干组成投标书编制小组,负责投标书的具体编制工作。
4.0程序要点
4.1投标书编制小组的组织。
4.1.1公司在接到物业管理招标书邀请(或议标书邀请)后,由公司总经理召开经理办公会议决定是否参加投标竞争。如决定参加投标,则应由市场拓展部主管挑选各部门业务骨干组成投标书编制小组,具体操作标书编制工作。
4.1.2投标书编制小组的分工如下:
a)财务部抽调业务骨干负责开办费用、管理成本、预期效益的测算;
b)管理处抽调业务骨干负责日常管理工作方案、难点、重点管理方案的拟定、编制;
c)人力资源部抽调业务骨干负责拟接项目的人员配置、设备与设施配置以及编制投标方案资料的收集、提供;
d)品质部抽调业务骨干负责管理目标、管理计划、质量保证措施、服务承诺的编制;
e)市场拓展部负责小组全面的组织协调工作并抽调业务骨干及时全面地收集拟接项目的信息。
4.2物业管理投标书的结构与内容。
4.2.1拟接物业的基本概况。
4.2.2公司接管后准备采取的管理方式。
4.2.3针对管理的难点、重点所采取的针对性措施。
4.2.4为开展物业管理所配置的人力、物力资源。
4.2.5开展物业管理一段时间后所力争达到的管理目标。
4.2.6为有效地提高物业管理水准所必要的服务承诺。
4.2.7费用投入和成本测算。
4.2.8经济效益分析。
4.2.9社会效益预测。
4.2.10需要招标单位协助解决的问题。
4.2.11本公司的优势和长处。
4.2.12物业接管后的工作进度安排。
4.3投标书的编制要求。
4.3.1拟接管物业的基本概况要求详细列出拟接管物业的地理位置、环境、占地面积、建筑面积、栋数、层数、楼宇结构特点、基本设施、设备、住户基本构成、验收移交情况等。
4.3.2准备采取的管理方式要求针对拟接管物业的自身特点编制出总体管理方案和分项管理方案。
4.3.3对拟接物业的管理难点、重点应有针对性地列出具体的管理措施。
4.3.4人力、物力资源要求详细列出:
a)拟接管物业的组织架构;
b)拟接物业的人事定编和岗位设置、岗位描述;
c)主要业务骨干的配置人选和人员素质介绍;
d)为开展工作前期投人的设备、设施。
4.3.5管理目标要求具体列出明确的总体目标和详细分项目标。目标要求有可操作性和可考核性。
4.3.6服务承诺要求针对小区业主的要求和物业管理服务的特点列出有鲜明特色的服务措施来。
4.3.7费用投入和成本测算要求针对拟接小区的现状和管理要求、难度逐项测算出前期投入和管理成本。
4.3.8经济效益分析要求按照物业管理以区养区、保本微利的特点详尽地计算出拟接物业后的经济效益。
4.4投标书的编制程序。
4.4.1总经理依据市场拓展部收集到的拟接物业的信息和现场实地考察的结果给出编制投标书的原则和要求。
4.4.2编制小组开始详细依照本规程4.3条的要求逐条完成单项编制工作。
4.4.3市场拓展部主管在单项工作编制完毕后开始组织汇编。
4.4.4汇编后打印、装订成册报总经理审批。
5.0记录
6.0相关支持文件
《招投标控制程序》。
