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第1篇 房地产公司销售管理规定
地产公司销售管理规定
一、现场接待
1、销售现场员工必须统一着装,熟练使用礼貌用语,按售楼处排定的“排序 表”热情大方地接待每一位客户;
2、客户来销售现场,如指定销售代表接待时,由客户所指定的销售代表负责 接待。如客户所指定的销售代表正在接待其他客户或不在销售现场,则按“排序 表”顺序进行接待。
3、客户在第二次或二次以上来销售现场时,原则上由第一次接待的销售代表 负责接待。如第一次接待该客户的销售代表正在接待其他客户,则按“排序表” 顺序进行接待;
3、接待客户时,如“排序表”上的销售代表不在销售现场时,销售代表可按 “排序表”顺序顺延接待;
4、销售代表在接待客户时,有突发情况须主动报销售主管,由销售主管视情 节严重报上级处理。
二、销售价格
1、制定
(1)每年初,由营销部负责提供均价方案,报公司总经理办公会讨论确定年 度均价。
(2)每一幢楼的开盘价格由营销部根据当时市场情况商议制定后,报总经理 签批;
2、调整
根据市场情况和销售状况,销售价格需要调整时,由营销部提出调整方案, 报总经理签批;
3、折扣
(1)公司楼盘销售实行统一定价,未经总经理批准任何人无权给客户折扣; 折扣价在2%以内总经理签批即可,折扣超过2%须经总经理办公会同意,总经理、副 董事长共同签批后执行。
(2)为了促进销售,营销部可根据市场情况和销售状况向公司申请“内部促 销价”,报总经理签批后,销售代表可根据销售需要按“内部促销价”的标准给 客户一定折扣,但须经部门经理签字批准;
(3)销售现场给客户的其它折扣申请,必须由部门经理或副经理报总经理签 字批准;
(4)公司关系客户的折扣申请,须由经办人填写《优惠明细表》报总经理签 字批准;
(5)客户在享受折扣价购房后,销售代表必须在合同审批单上注明折扣价格 ,按流程递交相关领导签字确认;
三、合同条款的制定及变更
合同条款是指认购合同、买卖契约和其它购房合同的内容填充、贴图和各项 补充条款。
1、制定
每一个项目合同条款的制定,由营销部拟定初稿,经公司工程部、设计部、 财务部、物业公司和法律顾问等相关部门确认后,报总经理签批。
2、变更
(1)项目合同条款的变更由主管销售副经理征询公司法律顾问意见,确认可 行后报总经理签批;
(2)经总经理签批执行的变更条款可根据需要作为合同条款附件,但在每次 执行前仍须总经理签批。
四、合同签订
1、认购合同
(1)客户签订认购合同时,一式两份。签订后由销售代表在公司内部网上提 交,报销售主管审核、主管销售副经理复核、部门经理签字确认;
(2)如认购的价格有折让或合同条款有变更,由部门经理加签给总经理签字 确认;
(3)认购合同及客户相关资料须交公司档案员存档。
2、买卖契约
(1)打印好的买卖契约一式四份,必须由销售代表确认无误后方可请客户签 字;
(2)双方签订后的买卖契约,由销售代表在公司办公系统上进行递交。经销 售主管审核、主管销售副经理复核、部门经理审定后,营销部资料员持契约文本 到公司盖章;
(3)如契约的价格有折让或合同条款有变更,由营销部经理加签给总经理, 经总经理签字确认后,方可盖公司章。
五、退、换房
1、退房
(1)客户提出退房时,需书面提出申请。
(2)销售代表在收到客户提出的退房书面申请后,须按退房流程办理相关手 续,并在公司内部网上填写退房登记,报销售主管审核、主管销售副经理复核、 部门经理审定、总经理签批后方可执行。
(3)经总经理批准同意退房后,由销售代表负责协助客户办理退房手续。营 销部资料员按报销程序和财务确定退款时间后,负责通知客户前来取款。
2、换房
(1)客户提出换房时,需书面提出申请。
(2)销售代表在收到客户提出的换房书面申请后,须按换房流程办理相关手 续,并在公司内部网上填写换房登记,报销售主管审核、主管销售副经理复核、 部门经理审定、总经理签批。
(3)客户所换新房源的买卖契约由客服中心送至相关部门鉴证后,相关资料 交公司存档。
六、按揭
1、销售代表有责任引导客户在公司指定的银行办理按揭;
2、客户在公司指定银行做按揭前,由销售代表和客户约好按揭时间,销售主 管统一安排并通知财务部。
3、客户如有特殊原因在非公司指定银行办理按揭时,须填写《客户指定银行 按揭确认单》,由售楼处资料员报公司财务部经理签字确认。
4、销售代表负责协助、督促客户和银行办理相关手续,直至银行按揭款到帐 。
5、客户须在公司规定的时间内办理按揭手续,如延期办理按揭手续的,须由 销售代表报相关领导同意。
七、信息登记
1、当天所认购的房源,销售代表必须于当天下班前在公司内部网上作认购登 记,同时填写认购合同审批单;
2、当天转签正式契约的房源,销售代表必须于当天下班前在公司内部网上作 销售登记,同时填写契约审批单;
3、销售周(月、年)报表,必须在次周(月、年)的第一天由主管销售副经 理审核整理后在公司内部网上生成发布。
八、购房款
1、催款
(1)销售代表负责按合同规定时间及时催款(首期款、按揭款等);
(2)对逾期未付款的客户,由销售主管通知营销部客服中心统一发催告函;
(3)销售主管每周一须整理逾期未付款的客户名单报部门经理。
2、收款
(1)销售现场所收现金当天必须送银行或公司财务部,不得隔夜留存销售现 场;
(2)销售现场所收现金超过两万元时,送款时必须有同事陪同。
第2篇 某销售公司消防安全管理规定
为强化安全生产管理，落实安全生产目标，保障企业财产和员工生命安全，根据国家有关法律、法规和省、市、集团的有关安全生产的法规、条例，结合本公司实际情况，制定本规定：
第一条：公司法定代表人是安全生产管理的第一负责人，负责贯彻落实国家、省、市、集团的有关安全生产管理方针、政策、法令；公司总经理是安全生产管理的直接负责人，负责建立健全安全生产管理机构，安全生产管理制度，全面落实安全生产责任制，对本企业的安全生产工作承担直接责任。
第二条：公司按有关规定聘请注册安全主任具体负责本企业安全生产的日常工作，在生产车间设兼职安全员，形成企业安全工作从上到下层层有人管，有人监督的安全管理网络。
第三条：加强员工的安全生产教育和技术培训，特殊工种由深圳市公安局、劳动局或主管机关指定单位考核、发证，持证者方可上岗操作。
第四条：必须执行有关安全生产的法律、法规和安全标准，并结合本公司实际情况，建立健全安全生产管理、安全操作规程、职工劳动保护、安全用电、安全防火和危险品管理等各项安全管理规章制度。
第五条；公司员工必须严格遵守劳动安全法规、规章制度和操作规程，严禁违章操作，员工有权拒绝一切违章指挥。
第六条：建立安全检查制度，定期进行安全检查，对存在的事故隐患应制定整改计划和应急方案，坚决整改，及时消除事故隐患，坚持“安全第一，预防为主”的方针，当生产与安全发生矛盾时，安全应放在首位。
第七条：办公区的设施安装、采光、照明、物品堆放、通道设置等必须符合安全技术规范要求。
第八条：建立安全事故处理制度，一旦发生重大安全事故，必须立即组织抢救并向有关部门求援，及时向事故发生地的公安部门和安委办以及上级主管部门报告，事故未调查前，必须负责保护现场，积极协助事故的取证调查做好善后工作，吸取事故教训，提出整改措施，防止事故再次发生。
第九条：公司对下列情况之一的，班组或个人给予奖励：
在工作中及时发现或报告事故隐患，事故发生后妥善处理或抢救，使生产财产免受或减少损失的。
在安全防护技术上有发明创造或提出切实有效重大合理化建议，效果明显的。
劳动安全卫生工作先进集体或先进个人。
第十条：有下列情况之一的班组或个人，由安全生产委员会或配合上级安全监督部门视其情况轻重，给予警告、限期整改、停业、停职整改：
1、违反规定，允许无证人员操作特种作业的。
2、消防安全存在隐患，不报告、不主动整改的。
3、员工违章操作或强令员工违章冒险作业的。
忽视改善劳动安全卫生条件，削减劳动安全卫生防护措施或有防护措施不使用的。
发生安全事故不立即组织抢救，不及时报告，不保护现场，不协助调查，不妥善处理的。
对接到上级《整改通知书》逾期拒不整改的，除停业整顿外，将依法严肃处理。
第十一条：本规定未尽事宜按国家和省、市、集团有关规定执行。
第十二条：本规定从发文之日起生效。
第3篇 地产销售项目广告投放管理规定
销售项目广告投放管理规定
报广投放策略管理规定
各分公司第一个项目首次开盘需进行密集的报广投放。
原则上选择两家左右主流媒体以头版包版等特殊规格于项目开盘前两周投放三至四次(首次媒体亮相当天、开盘前一天及中间周三至周五中某天)。
其它时段及次要媒体按整版形式投放。
电视媒体投放策略管理规定
各分公司第一个项目首次开盘,应在当地和周边相关目标市场地区的各大电视媒体上采用密集型的投放策略。
电视媒体投放周期原则上为项目开盘前约半个月至开盘,选择时段为18:00-23:00,播放广告片长度为30秒或60秒(以60秒为首选)。
短信投放策略管理规定
各分公司项目开盘及日常销售中需有针对性的进行短信投放。投放周期与时间一般安排在项目开盘前约10天至开盘期间以及日常销售期的周五至周日、节假日等。 短信内容原则上为70字以内。
投放范围一般为:特定的区域性手机用户;具有购买能力的潜在手机客户;其它目标手机客户。
在各短信投放日,各营销中心应组织相关人员对短信投放进行现场监控,以确保投放质量。 其他非主流媒体投放管理规定 各分公司项目开盘及日常销售期间可以在网络、电台、杂志、户外广告牌等媒介上有针对性选择投放。
投放范围应为:特定的区域性媒体;特定的房地产广告主流媒体;其它目标客户群经常接触到的媒体。各项媒体投放计划表参见附件二。
第4篇 房地产公司销售部管理规定
房地产公司销售部管理规定
(五)
一、出勤制度上午:8:30--12:00下午:14:30--18:00
1、 早8:15分前到岗,开始做清扫工作,8:30分正式进入工作状态,午休时间为工作弹性时间,但必须预留值班人员在岗。
2、 考勤反映一位员工最基本素质和工作态度,因此考勤是员工综合考评重要依据之一。
3、 对销售部销售人公司根据销售制定的排班表及上下班时间进行考勤记录。
4、 严禁委托其他人代请假或代打卡。
5、 在保证每周工作六天作息时间的前提下,销售人员可以自行选择调休时间(周
六、 日除外),调休当周内有效。特殊情况的调休,必须经销售经理批准。
二、 卫生制度
1、 销售部必须安排固定的销售人员进行卫生清扫,其余销售部人员都应本着“团积友爱”的原则积极参加;
2、 范围:门工作的地面卫生、桌面卫生、窗台卫生,保持室内空气清新、干净整洁、物品摆放整齐;
3、 负责电源、门窗的开启与关闭工作。
4、 随时注意保持现场环境整齐清洁。个人物品及销售物品由要指定存放,柜台桌面随时保持整齐、干净。
5、 各项销售道具、设备应熟知正确使用方法,注意维护,如有损坏或故障,应及时通知厂商或业主尽快修护。
三、 仪容仪表制度
1、 工作时间着装应端庄、大方、得体,时刻保持整洁、干净的仪容仪表;
2、 工作时间售楼部全体销售人员必须身着工作服并佩戴胸卡,如外出市调可穿休闲装;
3、 男士头发应整齐利落,长度适中,不留胡须、不剃光头;女士头发梳理整齐,修饰简洁,淡妆上岗;
4、 保持指甲清洁,不留长指甲,染有色指甲等;
5、 新进人员未订制服前,依最接近上述方式穿着。衣着清洁、头发整齐、仪态端庄、精神饱满、随时注意公司及业主形象。
四、 用餐制度由销售经理分配定点时分轮流用餐,餐后用具及时收拾,并及时打扫卫生。
五、 休假制度
1、 每星期每人有一天的公休时间
2、 销售人员在公休期间手机必须处于开机状态,以便公司有事联系。
3、 销售人员公休时,应作好工作交接。
4、 销售人员公休当天下午4:30必须致电售楼处,了解当日情况
六、 请假制度
1、 销售人员如有事需要请假时,必须以请假条的书面形式上报销售经理。
2、 让别人转告者,视为旷工。
七、 工装制度为规范、统一项目形象,项目全体工作人员统一着工作服装,具体规定如下:
一、销售部负责根据统一规格为员工购制工服,工服不扣取工装费,在其离职时要及时交还工服。
二、 所有员工须身着工装,并佩带统一标识上岗。
三、 每位工作人员必须爱惜工装,随时保持工装的整洁。
第5篇 公司销售制度管理规定范例
公司销售管理制度
一、总则:为了提高本公司经营运作,加强产品市场的开发及维护,公司决定确立经济责任制,采用重管重制政策,完善各种规章制度,加强各种业务管理公司营销策略,采取设立经销点的经销制。
同时为加强经销网络的维护,致力开发符合条件的经销商及包干制业务,应定期走访各经销点,每月对所有经销商的业绩审评,对销售业绩突出者予以奖励,并随时做好所有客户的销前、后服务工作。
二、岗位职责:2.1销售副总:
a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。
b.组织并参与市场调查和预测,及时反馈市场信息和客户要求。
c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制,制定年销售计划,各时期营销策略。
d.对营销网络的维护建立,并将信息及时反馈至公司总经理。
e.负责资金回笼工作,主持解决所有经济合同的纠纷事务。
f.会同分公司总经理,技术部主管制订订货排产计划。
2.2销售部:a.负责企业产品的销售、售后服务工作。
b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行。
c.负责编制“销售合同”,“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。
d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。
并对其经营负责。
e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。
f.负责资金回笼工作。
g.负责联系储运业务。
h.负责本部门的业务培训工作。
2.3销售部经理岗位职责:a.负责企业产品的销售、售后服务工作;b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行;c.负责编制《销售合同》,《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》;d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作,并对其经营负责;e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。
f.负责资金回笼工作;g.负责联系储运业务;h.负责本部门的业务培训工作。
2.4助销员岗位职责:a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c.负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;
d.销售部经理外出时,全面负责销售部内部一切日常运做;e.负责所有销售合同的跟踪;
f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。
2.5开单员岗位职责:a.负责开具产品《出货单》、〈〈样板申领单〉〉、《样板发放单》;b.负责销售台帐的登记,每月25日与财务对帐;c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》,及销售电脑的操作管理工作;d.并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e.填报《质量日报表》;f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作;
三.销售服务:销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话,公司各有关部门人员应文明礼貌待客,具体要求如下:
3.1、接听电话:
凡有客户来电首先应答:“您好,公司”然后应耐心解答客户问题,产品价格应以公司统一规定报价。
如为外地经销商,应记住对方联系电话、地址,需要时请销售经理接听并做电话记录。
讲完后应说:“谢谢!欢迎您随时到本公司来,再见!”等礼貌用语。
3.4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢,但不可使在场的其他客户有差别待遇感。
3.5、对于所有初次往来客户,无论大小,在初次见面后均应了解并记录对方的姓名,地址及联系方式,其外貌特征应尽快熟记,以便客人二次来公司后,有亲切感及重视感。
3.6、如客人询问与交易无直接关系的问题,应礼貌回避,不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。
且不可在自己不了解情况时,告诉客人错误答案。
37如遇工作秩序关系,使客人被怠慢或耽误客人时间,应向客人做出礼貌解释,并向客人表示歉意,请客人原谅,不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。
3.8、当客人离开时,应主动与之“再见,欢迎下次再来”等礼貌用语。
3.9、如客人委托保管任何物品,应乐意接受,并妥善处理,如发现客人遗留或忘记物品时,收好并通知该客户。
310销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求,不合理的应婉言拒绝。
3.11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结,一经查处,公司将依情节做严肃处理。
四.客户服务细则:
4.1.客户意见调查及处理:所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解,如客户对公司销售营运提出任何意见,销售部均应记录备档,并及时解决处理,如有重大事件,应及时反馈至分公司总经理或总经理处,以便及时处理。
4.2.客户投诉:a.客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时,不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理,对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档,并必须通知有关部门立即查明原因。
对客户的投诉理由进行确定,必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。
同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。
b.客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告,并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。
销售部或办公室对此做出及时处理,并将处理结果告知客户。
五.对客户投诉的有关处理办法:
5.1所有质量投诉无论大小、轻重,销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》,并送至各相关部门,据实际情况对表内相关内容进行如实填报,并做出相关处理。
处理结束后,将此表复印后送办公室留档,销售部保留原件备档。
5.2所有服务投诉,由销售经理填入《客户投诉服务处理表》,投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理,并将复印件报办公室一份留档,原件由销售部备档。
5.3对客户投诉的有关内容的处罚规定:a.凡属于服务质量引起投诉的,经查实责任人予以通报批评,并据情节严重予以罚款20—100元/次,情节严重者予以辞退。
b.凡属于质量问题引起投诉的,对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚,如情节十分严重,所造成后果恶劣,并没有悔改表现的,公司将予以辞退处理。
六.要货发货要求:
6.1各区域经销商需货时,由销售部根据客户需求直接开单发货.如为大宗订货需求,而公司无库存时,销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部,以便据情排产.6.2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种,销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制,技术部必须在最短时间内安排并完成试制,销售部交付至客户。
6.3如经销商定板后,销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认,通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。
6.4当客户或经销商要求留货,必须预留订金.留货时效为3日,并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日).如遇特殊情况客户无法预留订金时,由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认。
方可批准留货.如遇客户确需超期留货,需由销售部提出并出具担保,报销售副总及分公司总经理审批确认,方可.任何人不得擅自留货,如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚,情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。
6.5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出,如遇擅自报价或开单员开价与规定不符,所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责,公司将根据情节予以处罚。
6.6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓,并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。
6.7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。
七.货款管理办法:7.1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内,并保留相应票据,有效保存原始票据。
7.2所有产品均按先款后货方式执行,对大宗经销商可先预留货款,而后根据所留货款进行分期分批提货,财务部做转帐处理。
7.3往来密切与公司常年合作,并具有相当实力及良好信誉的客户,为便于销售及财务的操作运行,销售部可允许客户在签定书面保证后,保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下,在确保公司利益的基础上,销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后,通知财务,财务以此传真件为准予以先提货。
7.4对于一些往来密切的大宗客户,提货时因特殊原因无法完全支付提货款,允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保,经济担保由销售部申请,总经理批准签认,财务确认备档。
直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。
注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成,否则总经理不予审批,财务不予确认。
八.样板发放管理办法:
8.1所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具《样板申领单》,报分公司总经理审批,交成品仓
统一领出;
(《样板申领单》一式三联,一联交办公室,一联交成品仓,一联销售部存根)
8.2所有样板,销售部在样板发放前均必须做好样板标识,以便发放。
所有样板发放由销售部开出《样板发放单》,报财务部由财务确认后,准予发放。
(《样板发放单》一式三联,一联交财务部,一联交门卫,一联销售部存根。
九.销售档案的管理:
9.1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。
9.2所有相关提货凭证,均应有复印件备份。
9.3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。
十.销售部操作程序:
10.1为完善公司销售程序;整体操作运作规范,以实现公司统一管理。
特制定本操作程序。
10.2所有销售订单、合同在签订时,应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。
10.3开单员在接到订单后,须掌握仓库的存货情况,并在开单前将存货的情况通知客户,并在取得客户的认可后方可开单。
同时做好销售台帐记录。
10.4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单,及时送到出纳员处,经审核确认无误后,收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。
方可送之成品仓库发货员处组织发货。
10.5遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》,待装车完毕后,以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后,在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。
10.6所有产品销售后,客户反馈任何质量问题,均由销售部首先口头通知至成品车间主任,同时将有关书面材料及时提交生产部,协同解决处理并填写收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。
收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。
《客户投诉反馈表》。
10.7遇重大质量事故,则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理,并将处理结果上报总经理处。
10.8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后,由财务确认,销售部方可予以开单发货。
10.9调货产品操作规程:10.9.1调往其他公司时,应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》,及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部,并由销售部副总签认,销售部盖章后并回传后方可发货。
10.9.2销售部安排好调货产品的储运后,将《货运单》及其他相关票据传真至调入方,并由对方财务及销售签认回传。
10.9.3调入方收到产品后,应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况,并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方,对方销售及财务签认后回传。
十一.销售部内务管理办法:
11.1引销员必须热情接待所有客户,作到耐心有礼,服务周到不得与客户争吵;11.2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行;11.3不得擅自提供公司有关产品质检标准;11.4所有《销售合同》的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行;11.5未经公司财务许可不得私自欠款发货;
11.6对客户投诉必须做到百分之百的解决。
十二.销售合同管理:12.1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核,旨在保证本企业产品能满足合同要求.12.2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字.12.3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。
12.4销售合同必须统一由电脑管理,电脑打印。
12.5所有《销售合同》必须以公司统一蓝本,任何人及部门不得私自改动.如确需做出修改,需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。
12.6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》,并由全体评审人员签字,分公司总经理批准,分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。
12.7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。
如遇特殊情况确需做出改动,需经销售副总及总公司批准,销售经理签字方可生效。
12.8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准,销售经理签字方可生效。
12.9所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》:12.9.1营业执照复印件;12.9.2法定代表人身份证复印件12.9.3需方公司住所和经营地址,需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话,家庭住址;12.9.4《销售合同》复印件;12.9.5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。
12.9.6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。
财务部岗位职责1.财务部经理
(1)在总经理的领导下,负责公司财务管理与会计核算工作;(2)建立健全公司内部核算和财务管理制度;(3)负责税务协调,配合银行、税务、中介机构了解、检查和审计工作;(4)负责组织公司年度预算编制工作,并监督实施;(5)负责检查、督促各项费用的及时收缴和管理,保证公司的正常运转;6)负责审核、控制各项费用的支出,杜绝浪费;(7)负责编制每月会计报表,审核各类统计报表、工资表;
(8)及时做好帐套数据备份,保证数据安全;(9)负责管理部门各项实物资产;(10)每月5日前完成上月会计凭证的审核;(11)每周一向总经理提交上周管理费动态统计表、当月应收费明细表、资金周报表;(12)每周五上午向总经理提交本周工作总结和下周工作计划;
(13)完成总经理交办的其他事项。
2.会计
(1)负责公司的会计核算工作;
(2)认真审核出纳传递的收付款单据,正确编制凭证,月末及时结账;
(3)及时准确的申报各项税款,购买发票;
(4)检查银行、库存现金账目,做到账账相符,账实相符;
(5)及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
(6)负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作;
(7)每月8日前向财务经理提交成本、费用类管理报表;
(8)完成经理交办的其他事项。
3.出纳
(1)负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、发票、支票等票证和银行印鉴;
(2)办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则;
(3)序时登记现金、银行存款日记账,日清日结,每日核对库存现金,做到帐实相符;
(4)月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交会计审核;
(5)及时更新汇签单动态统计表,并保管好汇签资料;
(6)及时更新押金登记表,并于每月末与会计核对押金结余数据;
(7)每日下午5:30收取收费员当日的营业款并审核收费日报表,次日上午将审核无误的单据交会计入账;
(8)每周一向财务经理提交上周资金周报表;
(9)每月末与会计核对现金月末余额,做到帐实相符;
(10)每月8日前向财务经理提交经会计审核后的银行存款余额调节表;
(11)每月10日前向财务经理提交工资表;
(12)完成经理交办的其他事项。
第6篇 某酒店销售部办公环境管理规定
酒店销售部办公环境管理规定:
为了让大家能够在一个干净、舒适的环境下更好的工作,特制定销售部办公环境管理规定:
(1请大家注意保持办公室日常卫生,并禁止吸烟及使用一次性杯子。有客人来访请到咖啡厅。中班人员在24:00下班时打扫办公室卫生,保持桌面干净、整齐,电话、文具、文件摆放有秩序,地面、墙角干净,窗台无尘土,下班时把垃圾袋换好,将垃圾提到宿舍楼丢到垃圾桶内,禁止把垃圾袋丢在大堂公卫室内。
(2每日早上8:30内勤对办公室内的卫生检查一遍,并在白班记录本上记录检查情况,便于监督检查中班人员是否打扫卫生,对不打扫卫生者每人每次罚款10元,并对不干净的地方进行及时处理;对连续三周被评为卫生标兵的同志进行奖励20元。
(3每周一早上8:30由经理助理监督,带领全体人员对办公室内的卫生进行全面大扫除,包括墙角、窗台、玻璃、门框、衣服架、房顶各个死角处等所有的卫生做全面清扫。
(4对不遵守规定者,进行每次10元的处罚,累计达三次者罚包办公室卫生连续三个月,并罚款100元。
(5销售部人员要保持办公室清洁卫生。每个人的办公用品应摆放整齐,文件资料应按类归档,废纸要求及时丢在垃圾桶内。使人感到这里工作井井有条、讲究效率,产生信任感。
第7篇 房地产项目销售前期市场调查管理规定
地产项目销售前期市场调查管理规定
项目前期市场调查,不仅关系到项目的销售工作,而且关系到公司某些决策,为加强经营管理工作,特指制定本规定:
一、营销部是项目前期市场调查的执行部门;
二、营销部通过市场调查需掌握如下几点:
1、掌握国家的相关政策;
2、有关房地产市场的发展走向及前景预测;
3、全市本年度项目开发量;
4、针对竞品楼盘进行细致调查分析;
5、了解市场上热点情况;
6、报纸广告、信息的收集并整理;
7、总结自己开发项目的经验教训;
8、调查着眼点是小区配套、户型、面积、档次、价格、流行趋,外立面造型及颜色等,要做到全面准确;
9、调查面应不低于90%。
三、根据了解的情况及时准确、客观、有针对性和预见性地提出分析报告,上报公司。
四、市场调查不仅为新开发项目的前期市场定位提供依据,同时为经营销售、价格制定提供依据。
五、本规定由营销部负责解释。
六、本规定自通过之日起施行。
第8篇 房产经纪销售票据的管理规定
房产经纪公司销售票据的管理规定
票据,是指在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中开具、收取的收付款凭证,是进行核算的依据。为加强__房地产经纪公司票据管理和财务监督,合理合法经营,特制定本规定。
第一条 公司财务部是票据的管理部门,负责申请、购买、印制公司经营性发票
及收据等,其他部门不得擅自越权办理。财务部有权检查和监督销售票据的使用及管理情况,有权对违规现象作出处罚意见,并报请总经理批准。
第二条 建立票据专管制度,设置票据登记簿。由会计主管负责票据的领用、使用情况的登记与汇总并保管空白票据及存根。领用人负责领用票据的保管,保证其完整性,并按期编制发票使用情况统计表。
第三条 开具票据必须按规定的时限、要求,顺序、逐栏、全部联次一次性如实
开具,并加盖财务印章或发票专用章。具体规定如下:
1、分项、分本管理。针对公司业务情况的特点,按照定金、保留或预留金、代缴印花税、代缴外地人购房手续费、代扣代缴契税维修基金及入网收视费、多(少)付房款等项目,依据业务员提供的有效单据分本开具收据,并注明客户姓名、房号(车位号)、项目名称、现金(支票)等相关内容,经交款人、开票人、财务人员三方签字确认。
2、客户首付分期付款的情况,先按实际收款数开具收据,并根据客户按揭贷款或公积金贷款的需要开具20%首付款发票,该发票暂由销售部统计员保管,待首付款全部交齐后客户凭首付款收据换领正式发票,如客户确需凭首款发票亲自办理公积金贷款的,客户必须填写'承诺书',经业务员(主管)、客户、销售部经理签字确认后方可取走发票,并及时催还。客户贷款、根据'结算明细'支付的房差款的情况下,经财务确认款项到帐后,开具销售专用发票,注明定金、房款(车位款)等项目,并收回原开具的定金、房款(车位款)收据,发票背面注明'已换正式发票'字样,并由客户签字认可。
3、发生退(换)房业务时,根据'退(换)房申请书'、'资金支出审批单'、'原销售发票'等单据填制销售日报表;换房的情况,须收回'原销售发票',并根据换签后的《买卖合同》及已付款金额,重新开具销售专用发票。
4、根据'实测面积结算明细'退款时,将已开具的全款发票收回后重新开具实际房款金额,注明原发票号码。
第四条 不得转借、转让、代开票据(第三条第5项业务除外),不得倒卖、私开
票据,更不得撕毁、涂改、伪造票据。未经税务机关批准,不得拆本使用,不得自行扩大票据的使用范围。
第五条 严格按照税务机关的规定存放和保管票据,不得擅自毁损。已经开具的
票据存根联和发票登记簿,保存期10年,期满时,报经税务机关查验后方可销毁。
第六条 严格按照'现场收银及票据流程'进行票据管理,按时完成各种报表的
编制工作,及时汇报出现的各种问题。
第七条 本规定未尽事项以及与税法规定相矛盾的地方,遵照税法执行。
第八条 本规定的解释权与修订权在公司财务部。
第9篇 分公司销售管理规定
分公司销售管理规定
一、直营店销售管理
分公司各直营店应严格执行公司的销售政策,不得随意调整、降低销售价格。
1、营业终端销售时,营业员开具销售清单(客户联、财务联、仓库联),交给收银员。收银员应审核销售单价,若销售单价与公司定价不一致,应审核是否有被授权领导审批或要求开单员解释并由其递交给公司领导审批,否则,收银员应将销售单据退回。审核单价和金额后,收银员收取款项,并在销售单上签名并加盖收讫章,并将销售单客户联和仓库联一并交给客户,作为客户取货凭证;
营业员根据客户交给的收银员盖章后的销售发货,并在销售单上加盖商品已发专用章,收回仓库联,转交给商品管理员,据以做账;
若客户需要开具税务发票,开票员应根据加盖收讫和商品已发专用章的销售清单客户联开具发票,并在销售清单上注明'发票已开'字样;
2、收银员每天应将收到营业款项与当天的销售单核对后,全额存入公司指定的银行账户内,白班的营业款项在银行停止营业前存入公司指定账户,夜班的营业款先暂存放在公司指定的保管场所,严禁私自携带回家,于次日9点前存入公司指定账户,存款后均要电话通知出纳查收。总部出纳若没有收到各营业终端的存款通知,应及时电话联系各营业终端负责人,查明原因;
3、分公司管理人员有收取的现金销售款最迟在收取的次日早上9点之前存入公司指定的货款户账户内;
4、营业终端负责人每天均应及时整理销售清单财务联,并与各当班收银员核对,确认销售与收款额一致,然后于每周一将上周销售清单财务联寄给公司财务;
5、营业终端商品保管员应根据商品验收单和销售清单仓库联逐笔登记商品进出,每日下班前结出商品库存,并汇报给终端负责人。每周一上午,商品保管员自行盘点,每月的最后一天,由终端负责人与商品保管员共同盘点,并在盘点表上签字确认,然后与账上记录核对,是否一致,若不一致,要查明原因,分清责任,盘亏商品的损失价值按照营业终端零售价计算,由相关责任人承担。此外,商品保管员随时都要接受公司派出人员的临时抽查盘点;
6、商品销售后出现退货,各营业终端要查明退货原因,在质保期内,由终管负责人与客户协商,尽可能采用退换、折让的方式解决;属于质保期外或属于有事先声明的特价商品,营业终端原则上不予退货。发生其它退货的事由,情况特殊的,由终端负责人电话请示公司领导,按照领导批复意见执行,并记录在销售清单上。客户坚持退货、退款的,营业员先查明当初的销售单价、开具负数销售单,交给终端负责人审批,然后收取商品,并注明,最后将手续完整的销售清单,交给收银员退款,加盖'付讫'章,并让客户在销售清单上签收,若已开具收款收据或税务发票的,要收回作废;
7、营业终端负责人需每日登记销售数据,每周提供销售报表。根据库存情况,对于库存较少、销售较快的商品应及时填写采购申请单上报给公司采购部门编制采购计划;对于销售较差的商品应及时上报给公司营销部门,以便作出商品调整和处理,防止造成商品积压;
8、各直营店应严格按照分公司的折扣、折让规定(如vip卡、团购)执行折扣、折让的优惠政策,并记录vip卡号码等信息。涉及其他分公司制度相关规定没有涉及的需要折扣、折让的事项,由各直营店填写申请、上报分公司负责人审批后实施;
9、以上涉及的需要上报审批的事项,各经办人员均要将审批人签发的审批意见报送给财务部门,其他部门复印留存。
二、加盟店、区域代理商管理
1、营销部门根据公司营销政策,发展加盟事业,应向各有意加盟人士解析公司加盟政策,拟定加盟协议,上报给分公司负责人审批,然后与加盟人士签订加盟协议,并将加盟协议复印一份给财务部门;
2、涉及装修、店面租金、广告、道具等各种补贴的,各加盟店应按照加盟协议的约定,提供装修合同、验收报告、租赁合同、广告合同、各种发票等相关单据,上报给分公司营销部门审定,并由分公司派专人出去现场查勘,然后将各种材料转给财务审核,最后上报给分公司负责人审批;
3、营销部门应严格按照加盟协议及根据加盟店发货申请单,发货、催收款项。对于超赊销额度或逾期30天仍未付款的,营销部门应通知相关部门停止发货,并加大款项的催收力度。销售分公司应严格控制收账款应控制,防止长期拖欠。对已形成的长期拖欠,要制定催收计划,由专人负责催收;应收账款占用过多的企业,应由分公司领导亲自挂帅,销售部门负责人负责限期收回,回收困难的要通过多种方法,包括通过法律程序加以解决;
4、加盟店按照加盟协议,可以进行换货、退货、报废的,应事先填写申请书,报给销售部门。销售部门核查后,在申请书上注明核查结论,并签发初步处理意见,然后上报给分公司负责人审批;
5、分公司财务部门每月应与商超、加盟商、代理商对账,取得商超、加盟商、代理商原件书面对账材料,并认真核对盖章、签名;未按时对账的财务有权通知相关部门停止发货;对不信用客户采取各种措施收回欠款;
6、对于其他本制度未涉及的与加盟店相关的需要分公司处理的事项,分公司执行'由各加盟店提出申请、销售部核实、分公司负责人审批'制度。
第10篇 _售房部销售团队管理规定
售房部销售团队管理规定
1、销售代表之间要相互配合、帮助。
2、销售代表之间严禁拉帮结派、做手脚。
3、销售代表之间应发扬团队精神,互相尊重,严禁推诿责任。
4、销售代表应严格按照销售经理所布置的工作流程进行工作,切忌自作主张。
5、接待客户应热情主动,礼貌得体,忌一哄而上,相互推诿。
6、当销售代表甲忙于工作时,其他销售代表应主动配合,协助销售代表甲的工作,严禁等闲视之。
7、销售代表之间应以公司的利益为重,严守公司机密。
8、销售代表之间应协作共处,严禁争抢或冷落客户。
9、接待客户时,销售部经理应组织其他销售代表进行sp配合。
10、售房部应每月召开一次小型_,以促进代表间的团结互助
第11篇 房产销售部销售人员日常管理规定
房产销售部销售人员的日常管理
一、基本管理
1、各机构及营业单位定期或不定期举办招聘、辅导培训、业务会议、客户联谊、社会公益等活动,以利于业务的开展;
2、销售部制定年度、季度、月度的经营目标及工作计划并实施;
3、销售人员每天详细填写工作记录,销售经理每天审核,给予协助与辅导;
4、销售人员应按规定参加相关的业务活动,不得无故缺席;
二、部门例会管理
1、销售部建立例会制度:
(1)、各销售部:每日举行早夕会议,每周举行一次销售总结分析会
2、销售部门应重视早、夕会的策划、组织和管理工作;
(1)、早、夕会内容应提前准备,并列好早会行事历、计划表,预先公布;
(2)、早、夕会经营要做到内容充实、形式多样、保证质量,并做书面记录。
3、早、夕会经营应达成的目的:
(1)、掌握业务人员工作进展,落实活动量管理;
(2)、传授知识、研讨、演练提高业务人员工作技能;
(3)、交流工作经验,激励业务人员工作士气;
(4)、重视职业道德、家庭美德、社会公德的教育,提高业务人员自身修养;
(5)、宣导公司政策和企业文化。
4、其他会议管理工作:
三、差勤管理
1、法定节假日:
元旦:1天(1月1日)
春节:天(初 )
2、销售人员应按公司规定出勤;
3、销售人员请假应填写请假条,经书面批准后方可获假;销售人员及销售经理请假需由销售经理核准,超过三天者,由销售总监核准。
4、一个月内无故连续缺勤3天或累计缺勤5天以上将做离职处理;一年内请事假累计三个月以上者,做离职处理;
5、销售人员如遇以下情况可申请请假:
(1)、因事须本人亲自处理时可请事假;
(2)、因病需休息或治疗时可请病假,但病假三天以上须附县级以上医院诊断证明书;
(3)、婚假、产假参照国家相关规定执行;
(5)、直系亲属或配偶身故,可请丧假七天。
6、关于请假期间的考核规定:
(1)、维持、晋升考核不因请假而降低标准(产假除外);
(2)、销售经理当月假期不超过10个工作日,待遇不变;
7、销售人员假期期满后需及时办理销假手续,逾期未销假者视同缺勤,超过规定时间按离职处理。
四、 员工培训
培训是公司为销售人员提供的最大福利,分为制式培训及非制式培训两大类。
1、制式培训如下:
(1)、新人入职培训
(2)、新人30天销售实务训练
(3)、转正培训
2、非制式培训如下:
(1)、管理层级培训
(2)、师资体系培训
(3)、其他培训
第12篇 z销售公司制度管理规定
销售公司制度管理规定
一、总则:
为了提高本公司经营运作,加强产品市场的开发及维护,公司决定确立经济责任制,采用重管重制政策,完善各种规章制度,加强各种业务管理公司营销策略,采取设立经销点的经销制,同时为加强经销网络的维护,致力开发符合条件的经销商及包干制业务,应定期走访各经销点,每月对所有经销商的业绩审评,对销售业绩突出者予以奖励,并随时做好所有客户的销前、后服务工作。
二、岗位职责:
2.1销售副总:
a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参与市场调查和预测,及时反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制,制定年销售计划,各时期营销策略。d.对营销网络的维护建立,并将信息及时反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作,主持解决所有经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理,技术部主管制订订货排产计划。
2.2销售部:a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行。c.负责编制“销售合同”,“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作。g.负责联系储运业务。h.负责本部门的业务培训工作。
2.3销售部经理岗位职责:a.负责企业产品的销售、售后服务工作;b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行;c.负责编制《销售合同》,《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》;d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作,并对其经营负责;e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作;g.负责联系储运业务;h.负责本部门的业务培训工作。
2.4助销员岗位职责:a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c.负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;
d.销售部经理外出时,全面负责销售部内部一切日常运做;e.负责所有销售合同的跟踪;
f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。
2.5开单员岗位职责:a.负责开具产品《出货单》、〈〈样板申领单〉〉、《样板发放单》;b.负责销售台帐的登记,每月25日与财务对帐;c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》,及销售电脑的操作管理工作;d.并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e.填报《质量日报表》;f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作;
三.销售服务:
销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话,公司各有关部门人员应文明礼貌待客,具体要求如下:
3.1、接听电话:
凡有客户来电首先应答:“您好,公司”然后应耐心解答客户问题,产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商,应记住对方联系电话、地址,需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说:“谢谢!欢迎您随时到本公司来,再见!”等礼貌用语。
3.4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢,但不可使在场的其他客户有差别待遇感。
3.5、对于所有初次往来客户,无论大小,在初次见面后均应了解并记录对方的姓名,地址及联系方式,其外貌特征应尽快熟记,以便客人二次来公司后,有亲切感及重视感。
3.6、如客人询问与交易无直接关系的问题,应礼貌回避,不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时,告诉客人错误答案。
37如遇工作秩序关系,使客人被怠慢或耽误客人时间,应向客人做出礼貌解释,并向客人表示歉意,请客人原谅,不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。
3.8、当客人离开时,应主动与之“再见,欢迎下次再来”等礼貌用语。
3.9、如客人委托保管任何物品,应乐意接受,并妥善处理,如发现客人遗留或忘记物品时,收好并通知该客户。
310销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求,不合理的应婉言拒绝。
3.11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结,一经查处,公司将依情节做严肃处理。
四.客户服务细则:
4.1.客户意见调查及处理:所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解,如客户对公司销售营运提出任何意见,销售部均应记录备档,并及时解决处理,如有重大事件,应及时反馈至分公司总经理或总经理处,以便及时处理。
4.2.客户投诉:a.客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时,不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理,对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档,并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定,必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。b.客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告,并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理,并将处理结果告知客户。
五.对客户投诉的有关处理办法:
5.1所有质量投诉无论大小、轻重,销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》,并送至各相关部门,据实际情况对表内相关内容进行如实填报,并做出相关处理。处理结束后,将此表复印后送办公室留档,销售部保留原件备档。
5.2所有服务投诉,由销售经理填入《客户投诉服务处理表》,投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理,并将复印件报办公室一份留档,原件由销售部备档。
5.3对客户投诉的有关内容的处罚规定:a.凡属于服务质量引起投诉的,经查实责任人予以通报批评,并据情节严重予以罚款20—100元/次,情节严重者予以辞退。b.凡属于质量问题引起投诉的,对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚,如情节十分严重,所造成后果恶劣,并没有悔改表现的,公司将予以辞退处理。
六.要货发货要求:
6.1各区域经销商需货时,由销售部根据客户需求直接开单发货.如为大宗订货需求,而公司无库存时,销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部,以便据情排产.6.2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种,销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制,技术部必须在最短时间内安排并完成试制,销售部交付至客户。6.3如经销商定板后,销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认,通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。
6.4当客户或经销商要求留货,必须预留订金.留货时效为3日,并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日).如遇特殊情况客户无法预留订金时,由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认,方可批准留货.如遇客户确需超期留货,需由销售部提出并出具担保,报销售副总及分公司总经理审批确认,方可.任何人不得擅自留货,如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚,情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。6.5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出,如遇擅自报价或开单员开价与规定不符,所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责,公司将根据情节予以处罚。6.6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓,并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6.7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。
七.货款管理办法:
7.1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内,并保留相应票据,有效保存原始票据。7.2所有产品均按先款后货方式执行,对大宗经销商可先预留货款,而后根据所留货款进行分期分批提货,财务部做转帐处理。7.3往来密切与公司常年合作,并具有相当实力及良好信誉的客户,为便于销售及财务的操作运行,销售部可允许客户在签定书面保证后,保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下,在确保公司利益的基础上,销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后,通知财务,财务以此传真件为准予以先提货。7.4对于一些往来密切的大宗客户,提货时因特殊原因无法完全支付提货款,允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保,经济担保由销售部申请,总经理批准签认,财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。
注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成,否则总经理不予审批,财务不予确认。
八.样板发放管理办法:
8.1所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具《样板申领单》,报分公司总经理审批,交成品仓
统一领出;
(《样板申领单》一式三联,一联交办公室,一联交成品仓,一联销售部存根)
8.2所有样板,销售部在样板发放前均必须做好样板标识,以便发放。所有样板发放由销售部开出《样板发放单》,报财务部由财务确认后,准予发放。
(《样板发放单》一式三联,一联交财务部,一联交门卫,一联销售部存根。)
九.销售档案的管理:
9.1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。
9.2所有相关提货凭证,均应有复印件备份。
9.3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。
十.销售部操作程序:
10.1为完善公司销售程序;整体操作运作规范,以实现公司统一管理。特制定本操作程序。
10.2所有销售订单、合同在签订时,应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。
10.3开单员在接到订单后,须掌握仓库的存货情况,并在开单前将存货的情况通知客户,并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。
10.4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单,及时送到出纳员处,经审核确认无误后,收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。
10.5遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》,待装车完毕后,以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后,在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。
10.6所有产品销售后,客户反馈任何质量问题,均由销售部首先口头通知至成品车间主任,同时将有关书面材料及时提交生产部,协同解决处理并填写收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。
10.7遇重大质量事故,则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理,并将处理结果上报总经理处。
10.8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后,由财务确认,销售部方可予以开单发货。
10.9调货产品操作规程:10.9.1调往其他公司时,应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》,及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部,并由销售部副总签认,销售部盖章后并回传后方可发货。10.9.2销售部安排好调货产品的储运后,将《货运单》及其他相关票据传真至调入方,并由对方财务及销售签认回传。10.9.3调入方收到产品后,应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况,并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方,对方销售及财务签认后回传。
十一.销售部内务管理办法:
11.1引销员必须热情接待所有客户,作到耐心有礼,服务周到不得与客户争吵;11.2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行;11.3不得擅自提供公司有关产品质检标准;11.4所有《销售合同》的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行;11.5未经公司财务许可不得私自欠款发货;
11.6对客户投诉必须做到百分之百的解决。
十二.销售合同管理:
12.1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核,旨在保证本企业产品能满足合同要求.12.2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字.12.3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。
12.4销售合同必须统一由电脑管理,电脑打印。12.5所有《销售合同》必须以公司统一蓝本,任何人及部门不得私自改动.如确需做出修改,需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。12.6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》,并由全体评审人员签字,分公司总经理批准,分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。
12.7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动,需经销售副总及总公司批准,销售经理签字方可生效。
12.8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准,销售经理签字方可生效。12.9所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》:12.9.1营业执照复印件;12.9.2法定代表人身份证复印件12.9.3需方公司住所和经营地址,需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话,家庭住址;12.9.4《销售合同》复印件;12.9.5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。12.9.6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。
财务部岗位职责
1.财务部经理
(1)在总经理的领导下,负责公司财务管理与会计核算工作;(2)建立健全公司内部核算和财务管理制度;(3)负责税务协调,配合银行、税务、中介机构了解、检查和审计工作;(4)负责组织公司年度预算编制工作,并监督实施;(5)负责检查、督促各项费用的及时收缴和管理,保证公司的正常运转;6)负责审核、控制各项费用的支出,杜绝浪费;(7)负责编制每月会计报表,审核各类统计报表、工资表;
(8)及时做好帐套数据备份,保证数据安全;(9)负责管理部门各项实物资产;(10)每月5日前完成上月会计凭证的审核;(11)每周一向总经理提交上周管理费动态统计表、当月应收费明细表、资金周报表;(12)每周五上午向总经理提交本周工作总结和下周工作计划;
(13)完成总经理交办的其他事项。
2.会计
(1)负责公司的会计核算工作;
(2)认真审核出纳传递的收付款单据,正确编制凭证,月末及时结账;
(3)及时准确的申报各项税款,购买发票;
(4)检查银行、库存现金账目,做到账账相符,账实相符;
(5)及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
(6)负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作;
(7)每月8日前向财务经理提交成本、费用类管理报表;
(8)完成经理交办的其他事项。
3.出纳
(1)负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、发票、支票等票证和银行印鉴;
(2)办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则;
(3)序时登记现金、银行存款日记账,日清日结,每日核对库存现金,做到帐实相符;
(4)月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交会计审核;
(5)及时更新汇签单动态统计表,并保管好汇签资料;
(6)及时更新押金登记表,并于每月末与会计核对押金结余数据;
(7)每日下午5:30收取收费员当日的营业款并审核收费日报表,次日上午将审核无误的单据交会计入账;
(8)每周一向财务经理提交上周资金周报表;
(9)每月末与会计核对现金月末余额,做到帐实相符;
(10)每月8日前向财务经理提交经会计审核后的银行存款余额调节表;
(11)每月10日前向财务经理提交工资表;
(12)完成经理交办的其他事项。
第13篇 房地产集团销售部市场竞争管理规定
房地产集团销售部市场竞争管理规定
(一)、市场调研工作的重要性
市场调查是为市场营销提供决策依据。
房地产市场的调查与研究就是运用科学的方法,有目的、有计划、系统地收集房地产市场营销方面的各种情报资料,通过对过去与现在营销状况及动态性影响情报资料,通过对过去与现在营销状况及动态性影响的分析研究,为企业预测项目经营销售状况,制定正确项目决策提供可靠依据。
(二)、销售部的市调类型大致有三类:
1、针对开发项目的市场调查
一般项目公司想对当前整体或者区域市场有个全面的了解时,会以目前市场上现有的物业为对象做调研。调查内容包括:位置、规模、类型、价格、工期、发展商销售状况,以此作为自己开发物业的依据。发展商大多最关心项目的价格和销售情况,其中难点又主要是真实售价与真实销售率的问题。
(1)常见错误是将报价当实际价格。
表一:
方法途径利弊
直接查找真实售价到房地局有关部门查询此种方法准确可靠,但需要有一定的社会关系
根据目标买家的承受力确定价格确定待售物业量→确定目标买家的数量→确定目标买家能承受的价格此种方法易于实施,但通常是目标买家的范围容易确定,数量难以确定,价格主要根据经验以及对目标买家进行取样调查判断。
销售周期估算法一个项目的销售周期不可能无限长,发展商必须在合理的时间销售出。合理数量,最大限度取得合理利润、减少亏损以上来判断合理的价格。此种方法计算简单,易掌握,但没有以动态发展的角度考虑问题,发展商有特殊情况的,也可能了解不到。
大量调查参照法大量了解同类地点、同类规模、同类物业的售价,多项对此,调整可得出某个项目的合理市场价格充分考虑市场因素,但各个物业根据其具体情况应在其报价的基础上给出一个加权系数。这是其中的难点。
销售价格的确定:前表列出了了解实际成交价的几种方法及利弊。
(2)销售率的确定:可依据同类物业市场预期(如份额、价格、销售周期)进行判断。因为市场是不断变化的,所以其数据也不可能绝对精确,但可以通过调研人员对市场的深入了解对数据做适当调整。
(3)物业供应量的确定:如果简单地以建委、房管局的项目统计资料和预售楼盘资料为准会与实际情况有很大出入。实际上会存在报了不建(资金不到位、炒地皮);建了没报(改变项目性质,如联建、自建改商品房);报建归口不一致(有在区里,有在市里);报建与销售内容不一致(最常见的是共用一个项目的销售证或内部认购)等情况,实地的现场调查是最可靠的办法。
(4)市场调研前的准备:
a.了解该楼盘的准确位置
b.尽可能先看看该楼盘的广告内容,了解其广告主题
c.出门前准备好笔和纸(便于踩盘后及时纪录)
d.安排好市场调研时间及乘车路线
e.市场调研的主要内容及要求
(5)固定的调查内容
楼盘的工程进度、物业管理费、实用率、工程计划时间、现推那几栋、哪些单位
(6)现场调研内容:
a.现场情况、客流情况(几组客户),成交情况(有无下定)及其他特别情况、该楼盘的销售情况:
b.销售率(看销控表、价格表)、哪些类型(面积、朝向、楼层、价格)好卖,那些不好卖。
c.样板房有何特色,样板房与交楼标准是否一样,如有不同,每平方米/下调多少钱
d.对照该楼盘广告内容与实际是否相符(是否有特价单位、楼价、赠品、促销手段等)
e.尽可能了解买家类型(年龄、收入阶层)
(7)根据市场调研结果计算价格、填写市场调研表
(8)注意事项:
a.进入售楼部后,不要只接拿资料(最好先看模型,等销售人员主动上前招呼后,再自然地拿资料)
b.交谈时尽量避免使用专业术语
c.调查不同类型(豪宅/平价盘/商铺)的楼盘要有不同的交谈技巧。
d.最好选择客人较多的时候进入售楼部。
2、针对客户的市场调查。
不同物业的目标客户群体是不同的,不同客户群体对房屋的偏好各异,比如中等收入家庭购房时会更关注价格,而高收入家庭购房时会更注重环境与景观等。不同客户群体间方方面面显着或是细微的差别都能通过市场调查和研究准确把握,最终抓住目标客群,这是物业销售成功的关键之一。
这类调研内容包括:客户的购买力水平,客户购买力投向(包括物业类别、户型偏好、位置偏好、预期价格等)及客户的共同特性,如年龄、文化、家庭结构、职业、原居地等。主要的手段是通过问卷就调研者想了解的问题对目标调查对象进行访问。在确定目标调查对象时,可参照同类物业的已成交客户进行划分。整个过程的难点是问卷设计及赢取客户的配合。
3、全面的市场调查。
房地产开发不可能离开一个城市的社会、经济发展状况,因此一个完整全面的市场调查应该包括宏观的
背景情况,如社会政治环境、自然环境分析以及整个市场的物业开发量、消化量、需求量、总体租金水平、空置率等内容;再逐步细化到畅销物业、滞销物业、各区域街区功能分析及重点项目对比(如规模、性质、规划、工程设计、硬件配套、营销、物业管理等)。
这类调查应该是前述两种调查的结合,至少是部分内容的结合。这类调查的难点是工作量大,专业性强,
需投入大量人力物力且工作周期长。
4、市场调研流程:
(1)市场调研
a.制定研究目标制定总目标和细分目标
b.制定总体计划调查计划、研究计划、结论计划
c.制定调查方式问卷、抽样、访问(个别访问、实地访问)
d.制定研究方法
e.统计数据
(2)分析资料
a、陈述研究发现并得出结论
确定调查的问题及地域范围,并对调查目标进行初步分析,在此基础上制定调查计划(如方式及进度、收集信息的范围与种类、经费预算、组建队伍及人员培训等)。
b、正式调查。
确定市调资料来源及收集方法。直接资料可采取访谈、电话、问卷、观察等方法收集;间接资料可采取交换、购买、委托等方法。如采用问卷式调查,还须设计调查表及问卷并确定抽查对象及样本大小。
c、结果处理。
将调查搜集到的资料进行分类、统计,得出结论,在此基础上编写调查报告。
通过对
区域市场进行多角度、全方位的调查,找出市场空缺较大的物业类型,为项目公司提供开发策略、营销策略,以利项目尽快推出,使公司取得合理的投资回报。市调既不是不负责任的胡编乱造,也并非神秘不可掌握,它是一种方法、手段,运用得当,将让项目的开发、销售受益匪浅。
5、销售部调研工作要求
(1)每月安排一个星期的时间进行市场调查。
(2)每个销售代表都要参与调查。每天派二名销售代表进行市调。
(3)调查竞争个案,采取轮流交叉调查,使每位销售代表对各竞争楼盘都要调研,掌握整体楼市情况。
(4)市调后,销售人员要把市调得到的信息填写到市调表中。
(5)市调结束后,要召开讨论会,整理备案。
第14篇 s销售公司消防安全管理规定
为强化安全生产管理,落实安全生产目标,保障企业财产和员工生命安全,根据国家有关法律、法规和省、市、集团的有关安全生产的法规、条例,结合本公司实际情况,制定本规定:
第一条:公司法定代表人是安全生产管理的第一负责人,负责贯彻落实国家、省、市、集团的有关安全生产管理方针、政策、法令;公司总经理是安全生产管理的直接负责人,负责建立健全安全生产管理机构,安全生产管理制度,全面落实安全生产责任制,对本企业的安全生产工作承担直接责任。
第二条:公司按有关规定聘请注册安全主任具体负责本企业安全生产的日常工作,在生产车间设兼职安全员,形成企业安全工作从上到下层层有人管,有人监督的安全管理网络。
第三条:加强员工的安全生产教育和技术培训,特殊工种由深圳市公安局、劳动局或主管机关指定单位考核、发证,持证者方可上岗操作。
第四条:必须执行有关安全生产的法律、法规和安全标准,并结合本公司实际情况,建立健全安全生产管理、安全操作规程、职工劳动保护、安全用电、安全防火和危险品管理等各项安全管理规章制度。
第五条;公司员工必须严格遵守劳动安全法规、规章制度和操作规程,严禁违章操作,员工有权拒绝一切违章指挥。
第六条:建立安全检查制度,定期进行安全检查,对存在的事故隐患应制定整改计划和应急方案,坚决整改,及时消除事故隐患,坚持“安全第一,预防为主”的方针,当生产与安全发生矛盾时,安全应放在首位。
第七条:办公区的设施安装、采光、照明、物品堆放、通道设置等必须符合安全技术规范要求。
第八条:建立安全事故处理制度,一旦发生重大安全事故,必须立即组织抢救并向有关部门求援,及时向事故发生地的公安部门和安委办以及上级主管部门报告,事故未调查前,必须负责保护现场,积极协助事故的取证调查做好善后工作,吸取事故教训,提出整改措施,防止事故再次发生。
第九条:公司对下列情况之一的,班组或个人给予奖励:
在工作中及时发现或报告事故隐患,事故发生后妥善处理或抢救,使生产财产免受或减少损失的。
在安全防护技术上有发明创造或提出切实有效重大合理化建议,效果明显的。
劳动安全卫生工作先进集体或先进个人。
第十条:有下列情况之一的班组或个人,由安全生产委员会或配合上级安全监督部门视其情况轻重,给予警告、限期整改、停业、停职整改:
1、违反规定,允许无证人员操作特种作业的。
2、消防安全存在隐患,不报告、不主动整改的。
3、员工违章操作或强令员工违章冒险作业的。
忽视改善劳动安全卫生条件,削减劳动安全卫生防护措施或有防护措施不使用的。
发生安全事故不立即组织抢救,不及时报告,不保护现场,不协助调查,不妥善处理的。
对接到上级《整改通知书》逾期拒不整改的,除停业整顿外,将依法严肃处理。
第十一条:本规定未尽事宜按国家和省、市、集团有关规定执行。
第十二条:本规定从发文之日起生效。
第15篇 某公司销售人员考勤管理规定
考勤管理是为加强和提升员工绩效和本公司绩效,提高劳动生产率,以下提供一则公司销售人员考勤管理规定资料,望各位从中有所启发,加强员工考勤管理。
1、考勤是企业管理的基础工作,是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据,各地销售业务人员和区域经理要严格遵守公司考勤管理制度。
2、各区域经理负责所辖区域销售人员的考勤工作,每月26日前(节假日顺延)将所辖区域人员的考勤签到表及所在区域人员的考勤统计表、缺勤人员相关休假凭证报送公司销售计划部,销售计划部每月27日将销售公司所有人员的考勤结果和缺勤人员情况填写考勤统计表汇总后(包括相关考勤凭证)报送公司人力资源部。
3、区域经理请假须经销售计划部部长审核,分管副总审批,报人力资源部备审;
4、由于销售工作的流动性及分散性,销售的区域经理及业务人员在区域公司工作时按所在驻地的上、下班时间在签到表上各签到一次,不得委托他人签到、代人签到或提前签到,否则双方均以旷工处理。
5、区域销售业务员出外联系业务必须经区域经理批准并汇报日程,销售计划部随机抽查。发现私自外出做与工作无关的业务,未经请假或假满未续假而擅自不回者,视为旷工。
