公司销售管理规定7篇

第1篇 房地产公司销售管理规定

地产公司销售管理规定

一、现场接待

1、销售现场员工必须统一着装,熟练使用礼貌用语,按售楼处排定的“排序 表”热情大方地接待每一位客户;

2、客户来销售现场,如指定销售代表接待时,由客户所指定的销售代表负责 接待。如客户所指定的销售代表正在接待其他客户或不在销售现场,则按“排序 表”顺序进行接待。

3、客户在第二次或二次以上来销售现场时,原则上由第一次接待的销售代表 负责接待。如第一次接待该客户的销售代表正在接待其他客户,则按“排序表” 顺序进行接待;

3、接待客户时,如“排序表”上的销售代表不在销售现场时,销售代表可按 “排序表”顺序顺延接待;

4、销售代表在接待客户时,有突发情况须主动报销售主管,由销售主管视情 节严重报上级处理。

二、销售价格

1、制定

(1)每年初,由营销部负责提供均价方案,报公司总经理办公会讨论确定年 度均价。

(2)每一幢楼的开盘价格由营销部根据当时市场情况商议制定后,报总经理 签批;

2、调整

根据市场情况和销售状况,销售价格需要调整时,由营销部提出调整方案, 报总经理签批;

3、折扣

(1)公司楼盘销售实行统一定价,未经总经理批准任何人无权给客户折扣; 折扣价在2%以内总经理签批即可,折扣超过2%须经总经理办公会同意,总经理、副 董事长共同签批后执行。

(2)为了促进销售,营销部可根据市场情况和销售状况向公司申请“内部促 销价”,报总经理签批后,销售代表可根据销售需要按“内部促销价”的标准给 客户一定折扣,但须经部门经理签字批准;

(3)销售现场给客户的其它折扣申请,必须由部门经理或副经理报总经理签 字批准;

(4)公司关系客户的折扣申请,须由经办人填写《优惠明细表》报总经理签 字批准;

(5)客户在享受折扣价购房后,销售代表必须在合同审批单上注明折扣价格 ,按流程递交相关领导签字确认;

三、合同条款的制定及变更

合同条款是指认购合同、买卖契约和其它购房合同的内容填充、贴图和各项 补充条款。

1、制定

每一个项目合同条款的制定,由营销部拟定初稿,经公司工程部、设计部、 财务部、物业公司和法律顾问等相关部门确认后,报总经理签批。

2、变更

(1)项目合同条款的变更由主管销售副经理征询公司法律顾问意见,确认可 行后报总经理签批;

(2)经总经理签批执行的变更条款可根据需要作为合同条款附件,但在每次 执行前仍须总经理签批。

四、合同签订

1、认购合同

(1)客户签订认购合同时,一式两份。签订后由销售代表在公司内部网上提 交,报销售主管审核、主管销售副经理复核、部门经理签字确认;

(2)如认购的价格有折让或合同条款有变更,由部门经理加签给总经理签字 确认;

(3)认购合同及客户相关资料须交公司档案员存档。

2、买卖契约

(1)打印好的买卖契约一式四份,必须由销售代表确认无误后方可请客户签 字;

(2)双方签订后的买卖契约,由销售代表在公司办公系统上进行递交。经销 售主管审核、主管销售副经理复核、部门经理审定后,营销部资料员持契约文本 到公司盖章;

(3)如契约的价格有折让或合同条款有变更,由营销部经理加签给总经理, 经总经理签字确认后,方可盖公司章。

五、退、换房

1、退房

(1)客户提出退房时,需书面提出申请。

(2)销售代表在收到客户提出的退房书面申请后,须按退房流程办理相关手 续,并在公司内部网上填写退房登记,报销售主管审核、主管销售副经理复核、 部门经理审定、总经理签批后方可执行。

(3)经总经理批准同意退房后,由销售代表负责协助客户办理退房手续。营 销部资料员按报销程序和财务确定退款时间后,负责通知客户前来取款。

2、换房

(1)客户提出换房时,需书面提出申请。

(2)销售代表在收到客户提出的换房书面申请后,须按换房流程办理相关手 续,并在公司内部网上填写换房登记,报销售主管审核、主管销售副经理复核、 部门经理审定、总经理签批。

(3)客户所换新房源的买卖契约由客服中心送至相关部门鉴证后,相关资料 交公司存档。

六、按揭

1、销售代表有责任引导客户在公司指定的银行办理按揭;

2、客户在公司指定银行做按揭前,由销售代表和客户约好按揭时间,销售主 管统一安排并通知财务部。

3、客户如有特殊原因在非公司指定银行办理按揭时,须填写《客户指定银行 按揭确认单》,由售楼处资料员报公司财务部经理签字确认。

4、销售代表负责协助、督促客户和银行办理相关手续,直至银行按揭款到帐 。

5、客户须在公司规定的时间内办理按揭手续,如延期办理按揭手续的,须由 销售代表报相关领导同意。

七、信息登记

1、当天所认购的房源,销售代表必须于当天下班前在公司内部网上作认购登 记,同时填写认购合同审批单;

2、当天转签正式契约的房源,销售代表必须于当天下班前在公司内部网上作 销售登记,同时填写契约审批单;

3、销售周(月、年)报表,必须在次周(月、年)的第一天由主管销售副经 理审核整理后在公司内部网上生成发布。

八、购房款

1、催款

(1)销售代表负责按合同规定时间及时催款(首期款、按揭款等);

(2)对逾期未付款的客户,由销售主管通知营销部客服中心统一发催告函;

(3)销售主管每周一须整理逾期未付款的客户名单报部门经理。

2、收款

(1)销售现场所收现金当天必须送银行或公司财务部,不得隔夜留存销售现 场;

(2)销售现场所收现金超过两万元时,送款时必须有同事陪同。

第2篇 某公司销售人员考勤管理规定

考勤管理是为加强和提升员工绩效和本公司绩效,提高劳动生产率,以下提供一则公司销售人员考勤管理规定资料,望各位从中有所启发,加强员工考勤管理。

1、考勤是企业管理的基础工作,是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据,各地销售业务人员和区域经理要严格遵守公司考勤管理制度。

2、各区域经理负责所辖区域销售人员的考勤工作,每月26日前(节假日顺延)将所辖区域人员的考勤签到表及所在区域人员的考勤统计表、缺勤人员相关休假凭证报送公司销售计划部,销售计划部每月27日将销售公司所有人员的考勤结果和缺勤人员情况填写考勤统计表汇总后(包括相关考勤凭证)报送公司人力资源部。

3、区域经理请假须经销售计划部部长审核,分管副总审批,报人力资源部备审;

4、由于销售工作的流动性及分散性,销售的区域经理及业务人员在区域公司工作时按所在驻地的上、下班时间在签到表上各签到一次,不得委托他人签到、代人签到或提前签到,否则双方均以旷工处理。

5、区域销售业务员出外联系业务必须经区域经理批准并汇报日程,销售计划部随机抽查。发现私自外出做与工作无关的业务,未经请假或假满未续假而擅自不回者,视为旷工。

第3篇 房地产公司销售部管理规定

房地产公司销售部管理规定

(五)

一、出勤制度上午:8:30--12:00下午:14:30--18:00

1、 早8:15分前到岗,开始做清扫工作,8:30分正式进入工作状态,午休时间为工作弹性时间,但必须预留值班人员在岗。

2、 考勤反映一位员工最基本素质和工作态度,因此考勤是员工综合考评重要依据之一。

3、 对销售部销售人公司根据销售制定的排班表及上下班时间进行考勤记录。

4、 严禁委托其他人代请假或代打卡。

5、 在保证每周工作六天作息时间的前提下,销售人员可以自行选择调休时间(周

六、 日除外),调休当周内有效。特殊情况的调休,必须经销售经理批准。

二、 卫生制度

1、 销售部必须安排固定的销售人员进行卫生清扫,其余销售部人员都应本着“团积友爱”的原则积极参加;

2、 范围:门工作的地面卫生、桌面卫生、窗台卫生,保持室内空气清新、干净整洁、物品摆放整齐;

3、 负责电源、门窗的开启与关闭工作。

4、 随时注意保持现场环境整齐清洁。个人物品及销售物品由要指定存放,柜台桌面随时保持整齐、干净。

5、 各项销售道具、设备应熟知正确使用方法,注意维护,如有损坏或故障,应及时通知厂商或业主尽快修护。

三、 仪容仪表制度

1、 工作时间着装应端庄、大方、得体,时刻保持整洁、干净的仪容仪表;

2、 工作时间售楼部全体销售人员必须身着工作服并佩戴胸卡,如外出市调可穿休闲装;

3、 男士头发应整齐利落,长度适中,不留胡须、不剃光头;女士头发梳理整齐,修饰简洁,淡妆上岗;

4、 保持指甲清洁,不留长指甲,染有色指甲等;

5、 新进人员未订制服前,依最接近上述方式穿着。衣着清洁、头发整齐、仪态端庄、精神饱满、随时注意公司及业主形象。

四、 用餐制度由销售经理分配定点时分轮流用餐,餐后用具及时收拾,并及时打扫卫生。

五、 休假制度

1、 每星期每人有一天的公休时间

2、 销售人员在公休期间手机必须处于开机状态,以便公司有事联系。

3、 销售人员公休时,应作好工作交接。

4、 销售人员公休当天下午4:30必须致电售楼处,了解当日情况

六、 请假制度

1、 销售人员如有事需要请假时,必须以请假条的书面形式上报销售经理。

2、 让别人转告者,视为旷工。

七、 工装制度为规范、统一项目形象,项目全体工作人员统一着工作服装,具体规定如下:

一、销售部负责根据统一规格为员工购制工服,工服不扣取工装费,在其离职时要及时交还工服。

二、 所有员工须身着工装,并佩带统一标识上岗。

三、 每位工作人员必须爱惜工装,随时保持工装的整洁。

第4篇 公司销售制度管理规定范例

公司销售管理制度

一、总则:为了提高本公司经营运作,加强产品市场的开发及维护,公司决定确立经济责任制,采用重管重制政策,完善各种规章制度,加强各种业务管理公司营销策略,采取设立经销点的经销制。

同时为加强经销网络的维护,致力开发符合条件的经销商及包干制业务,应定期走访各经销点,每月对所有经销商的业绩审评,对销售业绩突出者予以奖励,并随时做好所有客户的销前、后服务工作。

二、岗位职责:2.1销售副总:

a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。

b.组织并参与市场调查和预测,及时反馈市场信息和客户要求。

c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制,制定年销售计划,各时期营销策略。

d.对营销网络的维护建立,并将信息及时反馈至公司总经理。

e.负责资金回笼工作,主持解决所有经济合同的纠纷事务。

f.会同分公司总经理,技术部主管制订订货排产计划。

2.2销售部:a.负责企业产品的销售、售后服务工作。

b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行。

c.负责编制“销售合同”,“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。

d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。

并对其经营负责。

e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。

f.负责资金回笼工作。

g.负责联系储运业务。

h.负责本部门的业务培训工作。

2.3销售部经理岗位职责:a.负责企业产品的销售、售后服务工作;b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行;c.负责编制《销售合同》,《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》;d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作,并对其经营负责;e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。

f.负责资金回笼工作;g.负责联系储运业务;h.负责本部门的业务培训工作。

2.4助销员岗位职责:a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c.负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;

d.销售部经理外出时,全面负责销售部内部一切日常运做;e.负责所有销售合同的跟踪;

f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

2.5开单员岗位职责:a.负责开具产品《出货单》、〈〈样板申领单〉〉、《样板发放单》;b.负责销售台帐的登记,每月25日与财务对帐;c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》,及销售电脑的操作管理工作;d.并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e.填报《质量日报表》;f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作;

三.销售服务:销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话,公司各有关部门人员应文明礼貌待客,具体要求如下:

3.1、接听电话:

凡有客户来电首先应答:“您好,公司”然后应耐心解答客户问题,产品价格应以公司统一规定报价。

如为外地经销商,应记住对方联系电话、地址,需要时请销售经理接听并做电话记录。

讲完后应说:“谢谢!欢迎您随时到本公司来,再见!”等礼貌用语。

3.4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢,但不可使在场的其他客户有差别待遇感。

3.5、对于所有初次往来客户,无论大小,在初次见面后均应了解并记录对方的姓名,地址及联系方式,其外貌特征应尽快熟记,以便客人二次来公司后,有亲切感及重视感。

3.6、如客人询问与交易无直接关系的问题,应礼貌回避,不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。

且不可在自己不了解情况时,告诉客人错误答案。

37如遇工作秩序关系,使客人被怠慢或耽误客人时间,应向客人做出礼貌解释,并向客人表示歉意,请客人原谅,不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。

3.8、当客人离开时,应主动与之“再见,欢迎下次再来”等礼貌用语。

3.9、如客人委托保管任何物品,应乐意接受,并妥善处理,如发现客人遗留或忘记物品时,收好并通知该客户。

310销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求,不合理的应婉言拒绝。

3.11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结,一经查处,公司将依情节做严肃处理。

四.客户服务细则:

4.1.客户意见调查及处理:所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解,如客户对公司销售营运提出任何意见,销售部均应记录备档,并及时解决处理,如有重大事件,应及时反馈至分公司总经理或总经理处,以便及时处理。

4.2.客户投诉:a.客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时,不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理,对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档,并必须通知有关部门立即查明原因。

对客户的投诉理由进行确定,必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。

同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。

b.客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告,并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。

销售部或办公室对此做出及时处理,并将处理结果告知客户。

五.对客户投诉的有关处理办法:

5.1所有质量投诉无论大小、轻重,销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》,并送至各相关部门,据实际情况对表内相关内容进行如实填报,并做出相关处理。

处理结束后,将此表复印后送办公室留档,销售部保留原件备档。

5.2所有服务投诉,由销售经理填入《客户投诉服务处理表》,投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理,并将复印件报办公室一份留档,原件由销售部备档。

5.3对客户投诉的有关内容的处罚规定:a.凡属于服务质量引起投诉的,经查实责任人予以通报批评,并据情节严重予以罚款20—100元/次,情节严重者予以辞退。

b.凡属于质量问题引起投诉的,对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚,如情节十分严重,所造成后果恶劣,并没有悔改表现的,公司将予以辞退处理。

六.要货发货要求:

6.1各区域经销商需货时,由销售部根据客户需求直接开单发货.如为大宗订货需求,而公司无库存时,销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部,以便据情排产.6.2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种,销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制,技术部必须在最短时间内安排并完成试制,销售部交付至客户。

6.3如经销商定板后,销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认,通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。

6.4当客户或经销商要求留货,必须预留订金.留货时效为3日,并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日).如遇特殊情况客户无法预留订金时,由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认。

方可批准留货.如遇客户确需超期留货,需由销售部提出并出具担保,报销售副总及分公司总经理审批确认,方可.任何人不得擅自留货,如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚,情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。

6.5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出,如遇擅自报价或开单员开价与规定不符,所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责,公司将根据情节予以处罚。

6.6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓,并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。

6.7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。

七.货款管理办法:7.1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内,并保留相应票据,有效保存原始票据。

7.2所有产品均按先款后货方式执行,对大宗经销商可先预留货款,而后根据所留货款进行分期分批提货,财务部做转帐处理。

7.3往来密切与公司常年合作,并具有相当实力及良好信誉的客户,为便于销售及财务的操作运行,销售部可允许客户在签定书面保证后,保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下,在确保公司利益的基础上,销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后,通知财务,财务以此传真件为准予以先提货。

7.4对于一些往来密切的大宗客户,提货时因特殊原因无法完全支付提货款,允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保,经济担保由销售部申请,总经理批准签认,财务确认备档。

直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。

注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成,否则总经理不予审批,财务不予确认。

八.样板发放管理办法:

8.1所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具《样板申领单》,报分公司总经理审批,交成品仓

统一领出;

(《样板申领单》一式三联,一联交办公室,一联交成品仓,一联销售部存根)

8.2所有样板,销售部在样板发放前均必须做好样板标识,以便发放。

所有样板发放由销售部开出《样板发放单》,报财务部由财务确认后,准予发放。

(《样板发放单》一式三联,一联交财务部,一联交门卫,一联销售部存根。

九.销售档案的管理:

9.1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。

9.2所有相关提货凭证,均应有复印件备份。

9.3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。

十.销售部操作程序:

10.1为完善公司销售程序;整体操作运作规范,以实现公司统一管理。

特制定本操作程序。

10.2所有销售订单、合同在签订时,应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。

10.3开单员在接到订单后,须掌握仓库的存货情况,并在开单前将存货的情况通知客户,并在取得客户的认可后方可开单。

同时做好销售台帐记录。

10.4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单,及时送到出纳员处,经审核确认无误后,收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。

方可送之成品仓库发货员处组织发货。

10.5遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》,待装车完毕后,以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后,在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。

10.6所有产品销售后,客户反馈任何质量问题,均由销售部首先口头通知至成品车间主任,同时将有关书面材料及时提交生产部,协同解决处理并填写收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。

收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。

《客户投诉反馈表》。

10.7遇重大质量事故,则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理,并将处理结果上报总经理处。

10.8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后,由财务确认,销售部方可予以开单发货。

10.9调货产品操作规程:10.9.1调往其他公司时,应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》,及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部,并由销售部副总签认,销售部盖章后并回传后方可发货。

10.9.2销售部安排好调货产品的储运后,将《货运单》及其他相关票据传真至调入方,并由对方财务及销售签认回传。

10.9.3调入方收到产品后,应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况,并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方,对方销售及财务签认后回传。

十一.销售部内务管理办法:

11.1引销员必须热情接待所有客户,作到耐心有礼,服务周到不得与客户争吵;11.2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行;11.3不得擅自提供公司有关产品质检标准;11.4所有《销售合同》的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行;11.5未经公司财务许可不得私自欠款发货;

11.6对客户投诉必须做到百分之百的解决。

十二.销售合同管理:12.1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核,旨在保证本企业产品能满足合同要求.12.2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字.12.3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。

12.4销售合同必须统一由电脑管理,电脑打印。

12.5所有《销售合同》必须以公司统一蓝本,任何人及部门不得私自改动.如确需做出修改,需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。

12.6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》,并由全体评审人员签字,分公司总经理批准,分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。

12.7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。

如遇特殊情况确需做出改动,需经销售副总及总公司批准,销售经理签字方可生效。

12.8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准,销售经理签字方可生效。

12.9所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》:12.9.1营业执照复印件;12.9.2法定代表人身份证复印件12.9.3需方公司住所和经营地址,需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话,家庭住址;12.9.4《销售合同》复印件;12.9.5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。

12.9.6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。

财务部岗位职责1.财务部经理

(1)在总经理的领导下,负责公司财务管理与会计核算工作;(2)建立健全公司内部核算和财务管理制度;(3)负责税务协调,配合银行、税务、中介机构了解、检查和审计工作;(4)负责组织公司年度预算编制工作,并监督实施;(5)负责检查、督促各项费用的及时收缴和管理,保证公司的正常运转;6)负责审核、控制各项费用的支出,杜绝浪费;(7)负责编制每月会计报表,审核各类统计报表、工资表;

(8)及时做好帐套数据备份,保证数据安全;(9)负责管理部门各项实物资产;(10)每月5日前完成上月会计凭证的审核;(11)每周一向总经理提交上周管理费动态统计表、当月应收费明细表、资金周报表;(12)每周五上午向总经理提交本周工作总结和下周工作计划;

(13)完成总经理交办的其他事项。

2.会计

(1)负责公司的会计核算工作;

(2)认真审核出纳传递的收付款单据,正确编制凭证,月末及时结账;

(3)及时准确的申报各项税款,购买发票;

(4)检查银行、库存现金账目,做到账账相符,账实相符;

(5)及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

(6)负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作;

(7)每月8日前向财务经理提交成本、费用类管理报表;

(8)完成经理交办的其他事项。

3.出纳

(1)负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、发票、支票等票证和银行印鉴;

(2)办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则;

(3)序时登记现金、银行存款日记账,日清日结,每日核对库存现金,做到帐实相符;

(4)月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交会计审核;

(5)及时更新汇签单动态统计表,并保管好汇签资料;

(6)及时更新押金登记表,并于每月末与会计核对押金结余数据;

(7)每日下午5:30收取收费员当日的营业款并审核收费日报表,次日上午将审核无误的单据交会计入账;

(8)每周一向财务经理提交上周资金周报表;

(9)每月末与会计核对现金月末余额,做到帐实相符;

(10)每月8日前向财务经理提交经会计审核后的银行存款余额调节表;

(11)每月10日前向财务经理提交工资表;

(12)完成经理交办的其他事项。

第5篇 房地产公司销售部管理规定格式怎样的

房地产公司销售部管理规定

(五)

一、出勤制度上午:8:30--12:00下午:14:30--18:00

1、 早8:15分前到岗,开始做清扫工作,8:30分正式进入工作状态,午休时间为工作弹性时间,但必须预留值班人员在岗。

2、 考勤反映一位员工最基本素质和工作态度,因此考勤是员工综合考评重要依据之一。

3、 对销售部销售人公司根据销售制定的排班表及上下班时间进行考勤记录。

4、 严禁委托其他人代请假或代打卡。

5、 在保证每周工作六天作息时间的前提下,销售人员可以自行选择调休时间(周

六、 日除外),调休当周内有效。特殊情况的调休,必须经销售经理批准。

二、 卫生制度

1、 销售部必须安排固定的销售人员进行卫生清扫,其余销售部人员都应本着“团积友爱”的原则积极参加;

2、 范围:门工作的地面卫生、桌面卫生、窗台卫生,保持室内空气清新、干净整洁、物品摆放整齐;

3、 负责电源、门窗的开启与关闭工作。

4、 随时注意保持现场环境整齐清洁。个人物品及销售物品由要指定存放,柜台桌面随时保持整齐、干净。

5、 各项销售道具、设备应熟知正确使用方法,注意维护,如有损坏或故障,应及时通知厂商或业主尽快修护。

三、 仪容仪表制度

1、 工作时间着装应端庄、大方、得体,时刻保持整洁、干净的仪容仪表;

2、 工作时间售楼部全体销售人员必须身着工作服并佩戴胸卡,如外出市调可穿休闲装;

3、 男士头发应整齐利落,长度适中,不留胡须、不剃光头;女士头发梳理整齐,修饰简洁,淡妆上岗;

4、 保持指甲清洁,不留长指甲,染有色指甲等;

5、 新进人员未订制服前,依最接近上述方式穿着。衣着清洁、头发整齐、仪态端庄、精神饱满、随时注意公司及业主形象。

四、 用餐制度由销售经理分配定点时分轮流用餐,餐后用具及时收拾,并及时打扫卫生。

五、 休假制度

1、 每星期每人有一天的公休时间

2、 销售人员在公休期间手机必须处于开机状态,以便公司有事联系。

3、 销售人员公休时,应作好工作交接。

4、 销售人员公休当天下午4:30必须致电售楼处,了解当日情况

六、 请假制度

1、 销售人员如有事需要请假时,必须以请假条的书面形式上报销售经理。

2、 让别人转告者,视为旷工。

七、 工装制度为规范、统一项目形象,项目全体工作人员统一着工作服装,具体规定如下:

一、销售部负责根据统一规格为员工购制工服,工服不扣取工装费,在其离职时要及时交还工服。

二、 所有员工须身着工装,并佩带统一标识上岗。

三、 每位工作人员必须爱惜工装,随时保持工装的整洁。

第6篇 房地产公司销售部管理规定（5）

房地产公司销售部管理规定(五)

一、出勤制度

上午:8:30--12:00

下午:14:30--18:00

1、早8:15分前到岗,开始做清扫工作,8:30分正式进入工作状态,午休时间为工作弹性时间,但必须预留值班人员在岗。

2、考勤反映一位员工最基本素质和工作态度,因此考勤是员工综合考评重要依据之一。

3、对销售部销售人公司根据销售制定的排班表及上下班时间进行考勤记录。

4、严禁委托其他人代请假或代打卡。

5、在保证每周工作六天作息时间的前提下,销售人员可以自行选择调休时间(周六、日除外),调休当周内有效。特殊情况的调休,必须经销售经理批准。

二、卫生制度

1、销售部必须安排固定的销售人员进行卫生清扫,其余销售部人员都应本着“团积友爱”的原则积极参加;

2、范围:门工作的地面卫生、桌面卫生、窗台卫生,保持室内空气清新、干净整洁、物品摆放整齐;

3、负责电源、门窗的开启与关闭工作。

4、随时注意保持现场环境整齐清洁。个人物品及销售物品由要指定存放,柜台桌面随时保持整齐、干净。

5、各项销售道具、设备应熟知正确使用方法,注意维护,如有损坏或故障,应及时通知厂商或业主尽快修护。

三、仪容仪表制度

1、工作时间着装应端庄、大方、得体,时刻保持整洁、干净的仪容仪表;

2、工作时间售楼部全体销售人员必须身着工作服并佩戴胸卡,如外出市调可穿休闲装;

3、男士头发应整齐利落,长度适中,不留胡须、不剃光头;女士头发梳理整齐,修饰简洁,淡妆上岗;

4、保持指甲清洁,不留长指甲,染有色指甲等;

5、新进人员未订制服前,依最接近上述方式穿着。衣着清洁、头发整齐、仪态端庄、精神饱满、随时注意公司及业主形象。

四、用餐制度

由销售经理分配定点时分轮流用餐,餐后用具及时收拾,并及时打扫卫生。

五、休假制度

1、每星期每人有一天的公休时间

2、销售人员在公休期间手机必须处于开机状态,以便公司有事联系。

3、销售人员公休时,应作好工作交接。

4、销售人员公休当天下午4:30必须致电售楼处,了解当日情况

六、请假制度

1、销售人员如有事需要请假时,必须以请假条的书面形式上报销售经理。

2、让别人转告者,视为旷工。

七、工装制度

为规范、统一项目形象,项目全体工作人员统一着工作服装,具体规定如下:

一、销售部负责根据统一规格为员工购制工服,工服不扣取工装费,在其离职时要及时交还工服。

二、所有员工须身着工装,并佩带统一标识上岗。

三、每位工作人员必须爱惜工装,随时保持工装的整洁。

第7篇 分公司销售管理规定

分公司销售管理规定

一、直营店销售管理

分公司各直营店应严格执行公司的销售政策,不得随意调整、降低销售价格。

1、营业终端销售时,营业员开具销售清单(客户联、财务联、仓库联),交给收银员。收银员应审核销售单价,若销售单价与公司定价不一致,应审核是否有被授权领导审批或要求开单员解释并由其递交给公司领导审批,否则,收银员应将销售单据退回。审核单价和金额后,收银员收取款项,并在销售单上签名并加盖收讫章,并将销售单客户联和仓库联一并交给客户,作为客户取货凭证;

营业员根据客户交给的收银员盖章后的销售发货,并在销售单上加盖商品已发专用章,收回仓库联,转交给商品管理员,据以做账;

若客户需要开具税务发票,开票员应根据加盖收讫和商品已发专用章的销售清单客户联开具发票,并在销售清单上注明'发票已开'字样;

2、收银员每天应将收到营业款项与当天的销售单核对后,全额存入公司指定的银行账户内,白班的营业款项在银行停止营业前存入公司指定账户,夜班的营业款先暂存放在公司指定的保管场所,严禁私自携带回家,于次日9点前存入公司指定账户,存款后均要电话通知出纳查收。总部出纳若没有收到各营业终端的存款通知,应及时电话联系各营业终端负责人,查明原因;

3、分公司管理人员有收取的现金销售款最迟在收取的次日早上9点之前存入公司指定的货款户账户内;

4、营业终端负责人每天均应及时整理销售清单财务联,并与各当班收银员核对,确认销售与收款额一致,然后于每周一将上周销售清单财务联寄给公司财务;

5、营业终端商品保管员应根据商品验收单和销售清单仓库联逐笔登记商品进出,每日下班前结出商品库存,并汇报给终端负责人。每周一上午,商品保管员自行盘点,每月的最后一天,由终端负责人与商品保管员共同盘点,并在盘点表上签字确认,然后与账上记录核对,是否一致,若不一致,要查明原因,分清责任,盘亏商品的损失价值按照营业终端零售价计算,由相关责任人承担。此外,商品保管员随时都要接受公司派出人员的临时抽查盘点;

6、商品销售后出现退货,各营业终端要查明退货原因,在质保期内,由终管负责人与客户协商,尽可能采用退换、折让的方式解决;属于质保期外或属于有事先声明的特价商品,营业终端原则上不予退货。发生其它退货的事由,情况特殊的,由终端负责人电话请示公司领导,按照领导批复意见执行,并记录在销售清单上。客户坚持退货、退款的,营业员先查明当初的销售单价、开具负数销售单,交给终端负责人审批,然后收取商品,并注明,最后将手续完整的销售清单,交给收银员退款,加盖'付讫'章,并让客户在销售清单上签收,若已开具收款收据或税务发票的,要收回作废;

7、营业终端负责人需每日登记销售数据,每周提供销售报表。根据库存情况,对于库存较少、销售较快的商品应及时填写采购申请单上报给公司采购部门编制采购计划;对于销售较差的商品应及时上报给公司营销部门,以便作出商品调整和处理,防止造成商品积压;

8、各直营店应严格按照分公司的折扣、折让规定(如vip卡、团购)执行折扣、折让的优惠政策,并记录vip卡号码等信息。涉及其他分公司制度相关规定没有涉及的需要折扣、折让的事项,由各直营店填写申请、上报分公司负责人审批后实施;

9、以上涉及的需要上报审批的事项,各经办人员均要将审批人签发的审批意见报送给财务部门,其他部门复印留存。

二、加盟店、区域代理商管理

1、营销部门根据公司营销政策,发展加盟事业,应向各有意加盟人士解析公司加盟政策,拟定加盟协议,上报给分公司负责人审批,然后与加盟人士签订加盟协议,并将加盟协议复印一份给财务部门;

2、涉及装修、店面租金、广告、道具等各种补贴的,各加盟店应按照加盟协议的约定,提供装修合同、验收报告、租赁合同、广告合同、各种发票等相关单据,上报给分公司营销部门审定,并由分公司派专人出去现场查勘,然后将各种材料转给财务审核,最后上报给分公司负责人审批;

3、营销部门应严格按照加盟协议及根据加盟店发货申请单,发货、催收款项。对于超赊销额度或逾期30天仍未付款的,营销部门应通知相关部门停止发货,并加大款项的催收力度。销售分公司应严格控制收账款应控制,防止长期拖欠。对已形成的长期拖欠,要制定催收计划,由专人负责催收;应收账款占用过多的企业,应由分公司领导亲自挂帅,销售部门负责人负责限期收回,回收困难的要通过多种方法,包括通过法律程序加以解决;

4、加盟店按照加盟协议,可以进行换货、退货、报废的,应事先填写申请书,报给销售部门。销售部门核查后,在申请书上注明核查结论,并签发初步处理意见,然后上报给分公司负责人审批;

5、分公司财务部门每月应与商超、加盟商、代理商对账,取得商超、加盟商、代理商原件书面对账材料,并认真核对盖章、签名;未按时对账的财务有权通知相关部门停止发货;对不信用客户采取各种措施收回欠款;

6、对于其他本制度未涉及的与加盟店相关的需要分公司处理的事项,分公司执行'由各加盟店提出申请、销售部核实、分公司负责人审批'制度。