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包括什么内容
本规程旨在规范公司内部各项作业流程，确保工作效率与质量，内容涵盖以下几个关键领域：
1. 岗位职责明确：详细列出各部门、各岗位的主要工作内容和责任范围。
2. 工作流程规范：定义从项目启动到完成的各个步骤，包括审批、执行和监控环节。
3. 沟通协调机制：设定内部沟通渠道和问题解决流程，确保信息流通顺畅。
4. 文件管理和记录：规定文件的创建、审批、存储和销毁流程，以及重要记录的保存要求。
5. 安全与合规：强调安全生产规定和法律法规遵循，预防潜在风险。
编制指南
1. 制定依据：规程应基于公司战略目标、业务需求和行业标准，结合现有工作实践制定。
2. 参与人员：由各部门负责人、专业人员和员工代表共同参与，确保规程的全面性和可行性。
3. 制定流程：先进行需求分析，然后草拟初稿，征求各方意见，修改完善后正式发布。
4. 更新维护：规程应定期审查更新，以适应业务变化和技术进步，至少每年进行一次全面修订。
5. 培训实施：新制定或修订后的规程需组织全员培训，确保员工理解和执行。
复审规定
1. 复审周期：规程实施后，每季度进行一次简要复审，评估执行情况，每年进行一次全面复审。
2. 复审主体：由公司管理层主导，各部门负责人配合，必要时邀请外部专家参与。
3. 复审内容：检查规程的执行效果，收集反馈，识别潜在问题，评估规程的适用性和有效性。
4. 复审结果处理：对发现的问题提出改进措施，修订规程，并通知相关部门和个人执行。
5. 记录存档：复审过程及结果应形成书面报告，归档备查，作为后续修订的参考。
本规程旨在为公司运营提供清晰指导，提升团队协作效率，同时也为员工提供行为准则，以实现公司的长期发展目标。请全体员工严格遵守，共同营造高效、有序的工作环境。
公司作业规程范文
第1篇 物业管理公司仓库管理标准作业规程(4)
z市z物业管理有限公司
作业指导书
文件编号:
版本号:a
发放号:
仓库管理标准作业规程
1.0目的
1.1本规程规范仓库管理工作,确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。
2.0适用范围
2.1本规程适用于公司本部及下属各管理处的仓库管理工作。
3.0职责
3.1公司采购员负责物品的采购工作。
3.2仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。
3.3公司财务会计负责物品的核算。
3.4公司财务部经理负责仓库管理工作的监督。
4.0管理工作要点
4.1库存物品的限额标准
4.1.1日常消耗物料的库存限额:
a)一般为每月平均消耗量的1.2倍;
b)特殊情况另行处理。
4.1.2常备的零件物品的库存限额:
a)一般为每月平均消耗量的1.5倍;
b)特殊情况另行处理。
4.2物品采购的申请
4.2.1仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量,编制下月物品采购计划。
4.2.2当仓库物品低于规定的库存限额时,应及时填制所需物品的采购计划。
4.2.3仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。
4.2.4仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部经理审核。
4.2.5公司财务部经理依据下列内容审核:
a)仓库实际库存量;
b)当月实际消耗量;
c)库存物品的限额标准;
d)下月预计消耗量;
e)下月资金预算。
4.2.6财务部经理审核:
a)采购计划不合理的,应及时予以调整申购计划;
b)采购计划合理的,财务部经理应在财务审核栏内签署姓名、日期。
4.2.7采购计划在每月30日前报公司总经理审批。
4.2.8总经理审批同意后,交采购员按照相关规定进行采购。
4.3物品的验收程序
4.3.1物品验证的要求:
a)每次采购物品单位数量少于10个的,要求100%抽样验证;
b)每次采购物品单位数量多于10个的,要求10%-50%验证;
c)采购物品必须具备合格证,特别对批量购买的物品必须要验证物品的合格证,物品合格证由仓管员保存;
d)对目测无法验证的物品,必须使用相关工具协助验证;
e)物品的规格、数量等必须与《采购计划单》上的内容相符;
f)仓管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交财务部保存、备查。
4.3.2物品验证的方法
a)物品包装的验证:
-物品外包装平整光滑,密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹;
-注意核对物品外包装上的生产日期及有效期。
b)物品质量的验证:
-仔细检查物品表面有无擦伤、破损、无裂缝或扭曲变形;
-验证铁制品时,应注意物品有无锈迹;
-转动物品连接部分,检查其转动是否灵活,有无大的磨擦声;
-检查物品接口部分,看连接处有无松动、滑丝现象;
-验证物品质地是否符合购买要求;
-检查物品附属件是否齐全。
c)物品性能的验证:
-应对物品的机械部分应反复试动,检查其灵活性、准确性;
-验收具有弹性的物品时,应对物品反复伸缩或弯曲,一般情况下,合格品应回复或基本回复原状;
-验收电器物品时,应使用万用表测试。
4.4物品的入仓程序
4.4.1物品的入仓程序:
a)采购员原则上应在物品采购回来的当日,将物品送交仓库验收,特殊情况不能在当日入仓的,应报财务部经理批准后另行处理;
b)如采购员通知物品供应商送货上门,采购员应陪同供应商一起到仓库验货;
c)仓库管理员应对符合购买计划的物品进行验收;
d)经验收合格的物品,仓库管理员应开具《进仓单》,登记仓库物品明细账,并将物品分类存放;
e)仓库管理员应根据当天的物品验收单,及时登记物品明细账;
f)仓库管理员应在每月6日、16日、26日,将《进仓单》汇总后,交财务会计进行账务处理。
g)拔到部门或管理处直接使用的开具《物资直接单》,经使用部门经理签名后,由使用人直接领用。
4.4.2退回物品的入仓程序:
a)相关人员将未使用完的物品送到仓库;
b)仓库管理员应根据核查结果,进行验收:
-合格品,填写《进仓单》,在备注栏内填写退回物品入库字样,存入合格品存放区内;
-不合格品,存放在不合格品区等待处理。
c)仓库管理员应在每日下班前,根据退回物品《进仓单》,登记仓库物品明细账,以10天为一期送财务会计进行相关的账务处理。
4.4.3设备工具的入仓程序:
a)新采购的工具按物品的入仓程序执行;
b)以旧换新的设备工具入仓程序:
-经办人应凭其所在管理处主任签名确认的《工具借领单》到仓库办理旧工具入仓手续;
-仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续,发给新工具,同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认;
c)退还的设备工具入仓程序:
-仓库管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目,逐项清点退还工具;
-仓库管理员对退还的工具进行验收;
-仓库管理员应在《工具登记卡》上登记,并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。
d)借用工具入仓程序:
-工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净;
-仓库管理员根据设备工具的领用记录,进行验收;
-仓库管理员应及时在《工具登记卡》上登记。
4.5仓库物品的存放管理
4.5.1物品存放仓库的自然条件:
a)有通风设备;
b)光线充足;
c)面积宽敞。
4.5.2仓库物品的存放分类:
a)易燃、易爆与挥发性强的物品;
b)吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品;
c)常用工具、材料和配件等;
d)易碎、易损物品;
e)食品类。
4.5.3物品存放仓库的区域划分:
a)合格物品存放区;
b)不合格物品存放区;
c)待检物品存放区。
d)处理物品存放区
4.5.4仓库区域划分的方法:
a)在货架上标识并隔离;
b)划线挂标牌。
4.5.5仓库物品的存放要求:
a)易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放,存放时应注意:
-周围无明火、远离热源;
-摆放在地下;
-配备灭火器;
-保持包装完好;
-库房结构坚固,门窗封闭牢固;
-库房门内开。
b)吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时:
-用经过防水处理的货架放置;
-放在干燥的地上或货架上;
-配备防潮通风设施。
c)常用工具、材料和配件等:
-不规则物品,用盒或袋装好后摆放;
-规则的物品整齐的摆放在货架或地上;
-体积较大、体重较轻的可靠墙上放或挂在墙上。
d)易碎易损的物品:
-体积较小或瓶装物品,放置货架的底层、整齐的摆放在地上;
-体积较大的,应靠墙立放,放置上方不悬挂物品;
-放置位置有胶垫。
e)食品:
-放置在经过防水处理的货架上;
-配备通风、防潮设施。
4.6仓库物品的领用管理
4.6.1物品领用程序:
a)物品领用人应凭其所在管理处经理签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续;
b)仓库管理员根据《领料单》上所列品种,逐一发放;
c)仓库管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记;
d)仓库管理员以10天为一期,将《领料单》汇总后交财务会计核对,并进行相关的账务处理。
4.6.2工具的领用管理:
a)工具使用人应凭其所在管理处经理签名确认的《领料单》到仓库领用工具;
b)仓库管理员应根据使用人《工具领用卡》的记录,核对原卡上的领用工具是否有重复现象:
-如经核对,已有领用记录,但没有报废或其他处理记录,仓库管理员应拒绝发放;
-如经核对没有该工具的领用记录,将工具发放给领用人后,并在《工具领用卡》上登记。
c)仓库管理员以10天为一期,将《领料单》汇总后交财务会计核对,并进行相关的账务处理。
4.6.3借用工具的领用程序:
a)凡因工作需要借用工具的人员,应凭其所在管理处经理签名确认的《工具借领单》,到仓库办理工具借用手续;
b)仓库管理员根据《工具借领单》,与仓库建立的借用工具登记卡核对无误后发放;
c)仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。
4.7仓库物品报废的管理
4.7.1报废的标准:
a)物品到有效期;
b)客观原因造成物品工具已无使用价值的;
c)按其他有关规定需报废。
4.7.2物品报废的程序:
a)报废物品经办人凭其所在管理处经理签名确认的《物品报废单》到仓库办理物品报废手续;
b)仓库库存的物品报废,由仓库管理员负责填写《物品报废单》;
c)仓库管理员准备好报废物品的有关原始资料:
-入库时间;
-物品性能介绍;
-使用时间;
-使用说明;
-其他有关资料。
d)公司财务部经理,应组织相关人员验证;
e)报废物品交总经理经理审批;
g)仓库管理员根据审批意见,将报废物品的相关财务资料交财务会计核对并进行相关的账务处理。
4.8仓库物品的清点
4.8.1每月25日前,仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点。
4.8.2根据清点结果,填写《库存物品盘点表》。
4.8.3仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对:
a)经核对无误的,仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单,编制《库存物品进、耗、存表》,同时编制下月采购计划;
b)如经核对有误:
-实物多于账面余额的,报财务会计进行账务处理;
-如实物少于账面余额的,原则上视具体情况依据公司相关规程处理。
4.8.4仓库管理员应在28目前将当月《物品盘点表》、《采购计划表》报送公司财务部。
4.8.5公司财务部主管会计组织会计人员于每月25-31日对仓库物品进行抽样或全部核对,并于当月31日前将核对结果报财务部经理。
4.9仓库物品管理资料的保管
4.9.1财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记簿,并进行账务处理。
4.9.2仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后,加密在管理处财务部长期保存。
4.10仓库物品的管理情况,作为财务部相关人员、仓管员职效考评的依据之一。
5.0引用文件和记录表格
5.1《物品报废单》
5.2《工具登记卡》
5.3《库存物品进、耗、存表》
5.4《物品进仓单》
5.5《物品出仓单》
5.6《库存物品盘点表》
5.7《物资直拔单》
第2篇 物业管理公司合同管理标准作业规程怎么写
物业管理公司合同管理标准作业规程
(五)
1.0目的规范合同的评审、签署、履约跟进、归档管理工作程序,确保公司利益、信誉得到保障。
2. 0适用范围适用于物业管理公司所有合同的管理工作。
3. 0职责3.1总经理负责公司所有合同的签署及重要合同的评审。
3. 2行政部负责公司所有合同备案及归档(员工劳动合同除外)。
3. 3部门负责人负责合同的履约执行。
4.0程序要点
4.1合同管理的范围:包括对外提供服务的合同和对外委托服务的合同。
4.1.1对外提供服务的合同,包括以下几类:a)开发/建设单位或业主委员会委托进行物业管理的合同;
b)投标书;
c)对外租赁合同;
d)公司承诺提供的常规服务和管理;
e)顾客(业主、住户或其他委托方)委托公司进行采购、安装、修缮、装修、贮存、检修、保养、清洁、搬运及其他有偿服务的合同;
f)公司车库、车棚、车位使用或泊车合同;
g)其他对外提供服务的合同。
4.1.2对外委托服务的合同,包括以下几类:a)采购合同;
b)招标合同;
c)劳动合同;
d)公司委托顾客(供应商或其他受委托单位)进行采购、安装、修缮、装修、贮存、检修、保养、清洁、搬运等合同;
e)其他须进行对外委托服务的合同。
4.2合同的形式包括以下几种形式。
4.2.1 书面的和非书面的。
4.2.2 协议或其他法规性文件的规定和要求
4.2.3 规范合同和格式合同。
4.2.4 口头承诺。
4.2.5 招、投标书。
4.3合同的制定
4.3.1 一般情况下由合同的执行部门负责制定,其内容包括以下条款:a)标的;
b)数量和质量(或工作内容);
c)价款或酬金;
d)履约期限、地点方式及其他履约条件;
e)合同终止条件;
f)违约责任;
g)专用合同约定的其他必要条款。
4.3.2 各种合同若有合同范本,可依照合同范本填写或修改各项条款。
4.4合同的评审
4.4.1评审权限:所有合同由总经理组织有关人员进行评审。
4.4.2评审内容a)对外提供服务合同的评审内容:--公司的履约能力;
--顾客提供的价格;
--合同的风险;
--合同的条款是否明确;
--合同是否合法;
--合同的社会效益;
--其他需要评审的内容。
b)对外委托服务合同的评审内容:--分供方的履约能力;
--分供方提供的价格;
--分供方的信誉;
--分供方提供服务的售后服务;
--合同的条款是否明确;
--合同是否违法;
--合同的风险;
--合同履约监控能力;
--其他需要评审的内容。
4.5合同的签署与生效。
4.5.1 合同经评审合格,由总经理签署或授权人签署。
非书面的合同除外。
4.5.2 经签署的合同按《印章管理标准作业规程》办理盖章审批手续。
4.5.3 所有书面合同均须加盖公司印章,合同页数在一页以上的必须加盖骑缝章。
4.5.4 经签署并加盖公司印章的合同正式生效,须公证的合同,经公证后生效。
4.5.5 公司承诺提供常规服务和管理的合同签署与盖章形式不受以上条款的限制。
4.5.6 生效的合同原则上一式四份,公司与顾客各两份,需进行公证的须报公证机关一份备案。
4.6合同的编号与归档。
4.6.1 书面合同统一进行编号,编号的方法按《档案管理标准作业规程》办理。
4.6.2 一般情况下书面合同由公司行政部统一归档(经总经理审批同意,由其他部门保管的除外),归档方法按《档案管理标准作业规程》办理。
4.6.3 行政部归档合同原件,合同履行完毕或需分阶段付款的,报财务部存档一份,部门需按合同条款监督顾客履约的,按《档案管理标准作业规程》办理复印审批程序后,由部门负责人保管一份复印件。
合同执行完毕后,须将合同返还归档。
4.6.4 合同条款涉及保密事项的,有关部门均承担保密责任。
4.7合同的履约。
4.7.1 对外提供服务的合同,由提供合同服务的部门负责履约,重要的合同由总经理或行政部监督履约。
4.7.2 对外委托服务的合同,由合同执行部门监督分供方履约,重要的合同由总经理或行政部监督履约。
4.7.3 合同执行部门须将合同履约阶段性情况向总经理汇报,重要合同须以书面形式汇报。
4.7.4 财务部监控所有书面合同的履约进度,对违反合同进度的及时向总经理汇报。
4.7.5 合同履约完毕,对重要合同的执行效果再次进行评审。
4.8合同的变更与废止。
合同双方不能履约或不能完全履约或合同中须变更废止情况出现需进行合同条款变更或废止时,由合同执行部门向办公室提出合同变更申请,办公室按合同评审程序跟进评审变更条款或废止合同,重要合同由总经理直接组织变更条款或废止合同。
4.9合同的续约。
合同期满且需办理续约的,由合同执行部门按合同要求提前通知办公室,由行政部主管按合同评审程序跟进评审.重要合同由总经理直接组织合同评审。
4.11记录:书面合同必须有书面的评审记录,与合同一起归档保管。
5.0记录6.0相关支持文件
6.1《档案管理标准作业规程》
第3篇 物业公司分供方评审与管理作业规程
物业公司分供方评审与管理标准作业规程
1.目的
规范分供方的评审与管理工作,确保分供方的质量满足公司的要求。
2.适用范围
适用于物业管理公司对分供方的评价、选择和管理工作。
3.职责
(1)分供方评审的范围
c)凡为公司采购有形产品时的供货商均为需要进行评审的分供方。
d)凡为公司的管理服务工作提供服务的厂家、公司均为纳入评审范畴的分供方(分承包方)。
(2)分供方评审的原则
e)货比三家,择优录取的原则;
f)平等竞争,公正、公开、公平评审的原则;
g)不以价格作为惟一选择条件的原则;
h)不取最低价的原则;
i)至少选取3家分供方进行评审的原则。
(3)分供方评审的内容
a)进行分供方评审时,至少应评审分供方以下几方面的优劣:
j)质量、性能及其稳定性;
k)价格;
l)信誉--履约信誉与社会信誉度;
m)售后服务;
n)付款方式;
o)交货方式、交货周期;
p)公共关系;
q)品牌;
r)分供方内部动作状况。
b)上述九个评审要素中的前四点为必须进行详细评审的基本要素;后五项为应当进行分供方评审的很需要因素。
(4)分供方参加评审的基本条件
a)有营业执照,合法经营。
b)有资质证书。
c)能够提供明确有效的质量保证证明凭据。
d)向公司提供本规程4-(3)款中的基本要素的详细数据和承诺。
(5)分供方评审的方法
a)逐项收集证据、对比打分法:
公司组织分供方评审的部门应对照本规程4-(3)款中的各项评审要素逐项收集证据(数据、凭证),然后逐条进行加权打分,最后选取分值较高的分供方两家提供给公司总经理进行筛选(详见附表《分供方评选打分表》)。
b)现场比对,先计算出每种候选分供方的质量价格比后,再选取相对较优的3家分供方,然后用4-(5)中第一项方法逐项比较最后确定。
c)对于重要的(大宗的)对外采购或对外委托服务,打分时应由评审人员分别独立打分,然后去掉最高分和最低分后选取中间分平均后计算出评审分。
d)对于少量或价值很低的采购或对外委托服务,可以参照上述方法进行简化评审。但物业管理公司对外采购和对外委托服务均需要对分供方进行评审。
(6)分供方的分类:按公司对外委托分供方提供产品的用途来分,可以将分供方分为提供有形产品类的分供方和提供服务类的分供方。
(7)合格分供方的评审产生程序
a)经营部经理依据公司的采购(或对外委托服务)需求,对外初选至少三家以上的分供方作为合格分供方的评审对象。
b)对标的在5000元以上的采购或对外委托服务,由总经理组织相关部门(通常由经营部、品质部、财务部人员组成)的负责人和技术人员组成评审小组对分供方进行统一评审;标的在5000元以下的采购或对外委托服务则由经营部经理组织相关人员组成评审小组对分供方进行统一评审。
c)评审小组应按照本规程4-(5)款的评审方法评审出两家候选分供方后报总经理最后审批,确定最后合格分供方。
d)公司与合格方签署采购合约或对外委托合同。
(8)对于日常物业管理服务工作常备材料、用品、工具的采购或常见的对外委托服务工作,应当在开始具备进行某一次采购或对外委托服务前按照本规程4-(5)、(6)款的方式和程序提前评审出合格分供方若干家,建档后供使用挑选以缩短分供方的时间。
(9)合格分供方的管理
a)合格分供方的建档。公司经营部应当对合格分供方及时建档,建档时应清晰标明:
s)分供商的名称、注册地址;
t)评审结果和记录;
u)分供商营业执照复印件;
v)资质等级证书;
w)质量保证书;
_)其他证明材料。
b)经营部每季度至少应当对所管理的合格分供方状况全面组织跟踪、评审一次,具体要求:
y)掌握分供方内部管理的状况;
z)分供方产品价格的变化;
aa)社会信誉的变化;
bb)同本公司合作的情况跟踪;
cc)其他应当跟踪管理和要素。
b)经营部每季度末应当将合格分供方的状况填制成《分供方状况地览表》报公司总经理
(10)跟踪评审结果的处置
a)经营部应当依据每季度的分供方跟踪评审结果将分供方分为优等、良等、合格、不合格四等。
b)对于不合格分供方应当在报总经理审批后,从合格分供方的名单中清除。此类分供方日后如要求同本公司合作,需重新经过本规程4(5)、(6)款的评审程序,成为合格分供方后方可再同公司签约。
c)优、良分供方将作为公司对外采购或对外委托服务的优先合作对象;连续剧年评审为优、良分供方的,可在同公司合作时享有付款方式、评审条件、货品验收方面的优惠和方便。
(11)分供方的评审记录和管理档案,应当每半年汇总一次交公司办公室存档,长期保存。
(12)本规程的执行状况作为经营部的绩效考评的依据之一。
5.记录
a)《分供方评审打分表》
b)《合格分供方名单》
c)《合格分供方档案》
d)《合格分供方年度评审表》
6.相关支持文件
《采购管理标准作业规程》
第4篇 物业管理公司办公区管理标准作业规程（5）
物业管理公司办公区管理标准作业规程(五)
1.0目的
规范办公区的管理工作。
2.0适用范围
适用于物业管理公司及下属各管理处及各部门办公区的日常管理工作。
3.0职责
3.1行政部主管负责公司办公区的日常管理监督工作。
3.2管理处经理负责管理处办公区的日常管理监督工作。
3.3管理部负责管理处办公区公共区域的日常管理工作。
3.4各部门主管负责本部门办公区域的日常管理工作。
3.5办公区各岗位工作人员负责本岗位的日常管理工作。
4.0程序要点
4.1物品摆放。
4.1.1办公区的桌、台、椅、凳均须按规定位置放置,不得随意调整。
4.1.2各岗位员工上班前需检查所属物品是否丢失及损坏,发现丢失或损坏的应及时向部门负责人报告,并采取相应的补救措施。须申领或修理的,按《办公用品管理标准作业规程》或《报修管理标准作业规程》办理。
4.1.3上班时应保持桌面整洁、有序,不允许摆放与工作无关的其他用品。
4.1.4下班前应将桌面清理干净,办公椅放在办公桌的恰当位置。
4.1.5遇到雨天,管理处部客户服务中心管理员应当在办公区门前显眼位置放置公益伞、防滑设施及标识。
4.1.6办公区严禁高声喧哗。
4.2常用办公设备的使用。
常用办公设备包括:电脑、打印机、复印机、传真机、碎纸机、电话及其他设备。
4.2.1电脑。
a)经公司电脑培训合格或具有电脑操作证的员工方可单独使用电脑,否则须在电脑管理员陪同下使用。
b)启动与关闭的一般程序:
--启动电源插座开关;
--启动稳压器开关;
--启动电脑主机开关;
--启动显示器开关(电脑开始正常操作);
--关闭电脑程序:首先在开始栏选择关闭计算机对话框,用鼠标点击关闭计算机,然后按开启程序的反方向操作。
c)电脑应避免频繁的开关程序,暂时不用时,可将电脑转换为休眠状态。
d)正确使用电脑的详细程序按有关电脑操作工具书的指导进行操作。
e)财务、行政人事等专用电脑,电脑管理员须设置密码。
4.2.2打印机。
a)联机。一般情况下,打印机与电脑连通之后,无须再进行联机。
b)打印机启动与关闭的一般程序、
--启动打印机开关;
--放好所需打印的纸张;
--在电脑对话框进行打印操作;
--关闭程序按启动程序的反方向操作。
c)打印机应避免频繁的开关机操作。
d)正确使用打印机的详细程序按有关打印机操作说明书的指导进行操作。
e)打印文稿须经部门负责人、行政人事部主管或分管人员批准,在文稿上签字后方可予以打印。
f)打印出的文稿应进行校对。一般情况下由发稿部门/人校对,然后将校对好的文稿经电脑修改后,再进行打印。
g)为节约纸张,文稿未进行校对之前,打印时应使用可以使用的旧纸张或旧文稿的背面打印。
4.2.3复印机。
a)管理人员应在开始上班时接通复印机插座电源:
--开启复印机开关,复印机需自动预热;
--检查复印纸是否放好(可以开始工作);
--复印机管理人员下午下班时关闭复印机开关;
--关闭复印机电源插座;
--正确使用复印机的程序按复印机有关操作说明书进行操作。
b)复印程序:
--所有需复印的文件、资料必须先在《复印记录本》上登记,然后再复印;
--复印页数在五份(含)以上或10页以上的,须部门负责人在《打印复印审批表》上批准签字后,方可复印;
--复印人员做好登记以后,调定复印纸规格及复印的深浅度后,选定复印份数按开始键复印;
--复印机管理员检查复印数量及登记记录是否属实,属实的,在《复印记录本》上签名确认;
--如果复印机出错,应将报废纸张数量予以登记。
c)复印机一般情况下每天开机、关机各一次,尽量避免频繁开关。
d)为节约纸张,不重要的复印件应使用可以复印的废纸张背面复印。
4.2.4传真机:传真机一般情况下保持24小时开机。正确使用传真机的程序按传真机有关操作说明书进行操作。
a)接收传真:
--传真机管理员应注意检查传真纸是否用完及传真机信号是否稳定;
--收到传真件后,由文员及时将传真件取下,并将传真的有关内容(发送单位、发送人、传真题目、传真时间、接收部门、接收人等)登记在《传真登记表》内;
--10分钟以内通知接收部门/人领取传真件,并要求在《传真登记表》中签收,并注明签收时间。
b)发送传真实行一级审批制度:部门传真件由部门负责人审批;公司/管理处的传真件由公司行政人事部/管理处经理审批,内容包括:
--传真机管理员依据传真审批单的内容在《发送传真记录本》上登记,内容包括:发送部门、发送人、传真内容题目、接收单位、接收人、传真号码、要求完成时间等;
--文员放好传真件并拨通对方传真号码将传真件发送过去;
--文员应在3分钟之内致电对方确认是否收到传真件,直至对方收到为止,然后将实际发送的时间登记在《发送传真记录表》内。
--传真机的正确使用程序按传真机有关操作说明书进行操作。
4.2.5碎纸机:
a)碎纸机是对公司部分绝密、机密文件及草稿进行销毁的工具,普通文稿无须利用碎纸机进行销毁;
b)碎纸前应将文稿中的金属物或粘性物(书钉或胶纸等)取出,以免损坏机器;
c)按照碎纸机要求,一次不得超过最大放入量,一般情况下,不得超过三张复印纸的厚度;
d)操作人员按以上要求,打开碎纸机电源,将须切碎的纸张放人切纸口,让碎纸机自动切碎纸张;
e)当碎纸机箱内的碎纸装满后,操作人员须将碎纸清理出来后方能继续操作;
f)正确使用碎纸机的程序按碎纸
机有关操作说明书进行操作。
4.2.6电话:正确使用电话机的程序按电话机有关操作说明书进行操作。
a)为有效控制电话费,一般情况下,电话应设定限制呼出功能。
b)除经理批准的电话外,其他电话均须取消长途直拨功能,须打长途电话的部门/人均需办理审批手续,并在行政部接待处登记后,方可操作。
c)公司所有电话均应取消声讯电话功能。
d)上班时间原则上禁止打私人长途电话,特殊情况须经部门主管审批,到行政部登记后,方可操作,电话费从工资中扣除。
e)个别部门因业务需要经经理特批后,可开通长途直拨功能,部门主管需指定人员做好登记记录,次月i日报行政人事部备案。
f)行政部每季度至少进行一次电话费查询。
--到电信局打印电话费清单。
--逐项核对登记记录。
--将未登记的长途电话登记在《长途电话登记表》内,报行政人事部主管审核,内容包括:日期、部门、姓名、所拨号码、打电话时间、通话时间、通话费用、备注等;偷打长途电话的,除双倍扣罚电话费外,还将给予警告处分。
--每月电话费用控制情况作为考核各部门工作的指标之一。
g)电话接打技巧详见《公司员工服务管理标准作业规程》。
4.2.7常用办公设备的维护保养与维修:
a)常用办公设备应进行以下日常维护,维护办法参照各设备有关维护操作说明书:
--防尘;
--防晒;
--防潮;
--防腐蚀;
--其他需要预防的事项。
b)保养与维修:常用办公设备应定期保养。
--评审、选择保养与维修单位;
--签署保养与维修协议书;
--按协议要求实施保养与维修。
4.3环境管理。
4.3.1卫生:办公区卫生由保洁组负责清洁。发现问题,应由行政部主管处理,详见《室内保洁标准作业规程》。
a)行政部应于每天上班时检查办公区公共区域的卫生状况,要求墙壁无灰尘、污迹,地面无垃圾、烟头和痰迹,窗明几净,空气无异味;
b)各岗位员工应于每天上班时检查本岗位辖区桌面清洁状况,办公用品是否摆放整齐,文件资料是否排列有序。
4.3.2绿化:办公区绿化由保洁组负责,各岗位人员监督管理。发现问题,应由行政人事部处理,详见《室内绿化保养标准作业规程》。
4.3.2.1行政部应于每天上班时检查办公区公共区域的绿化状况,检查时花及荫生植物摆放位置是否恰当、是否缺水、有无病、枯现象;
4.4安全管理。
4.4.1工程维修部应检查办公区的水、电设施设备运转是否正常。
4.4.2保安部应检查办公区消防设施是否保管妥当,灭火器材摆放是否规范,有无损坏、丢失现象。
4.4.3各岗位员工应加强安全防患意识,下班时应将重要资料放人安全地点,锁好抽屉,关好电源及门窗。
4.4.4客户服务中心实行24小时服务制度,值晚班时应与保安部配合注意防火、防盗工作。
4.4.5公司办公区晚间的安全管理由保安部负责,值班保安人员应定时巡查以下重要部位,并做好相应的记录,详见《治安巡逻标准作业规程》:
a)消防设施、配电房;
b)领导办公室、电脑室、档案室、财务室;
c)水源、空调的关闭情况;
d)加班情况。
5.0记录
5.1《打印/复印审批表》。
5.2《复印记录表》。
5.3《接收传真登记表》。
5.4《发送传真登记表》。
5.5《长途电话登记表》。
6.0相关支持文件
6.1《治安巡逻标准作业规程》。
6.2《室内清洁标准作业规程》。
6.3《文书处理标准作业规程》。
6.4《档案管理标准作业规程》。
6.5《公司员工服务管理标准作业规程》。
第5篇 物业公司现金管理标准作业规程-2
物业公司现金管理标准作业规程(二)
1.0目的
规范现金管理的操作程序,确保现金收、支、存的合理及安全。
2.0适用范围
适用于物业管理公司现金的管理。
3.0职责
3.1财务部出纳负责现金收取、支付及库存保管。
3.2财务部会计负责现金的核算工作。
3.3财务部主管负责现金管理、核算工作的监督。
4.0程序要点
4.1现金管理的基本原则。
4.1.1现金收支与记账的岗位必须分别设置。经管现金收支的人员,不能够登记会计记录;登记会计记录的人员,不能够经管现金。
4.1.2现金收入业务和现金支出业务必须分开处理。所有收入全部及时入账,支出应当有有效的核准手续。所有收到的现金要求于当日送存银行;所有支出超过银行规定的限额的应当使用支票。
4.1.3库存现金应与现金日记账余额核对相符,做到日清月结。严禁以白条抵库或挪用现金。如发现长短款,财务部主管应及时查明原因,并根据国务院第12号令颁布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行制定的《现金管理暂行条例实施细则》进行相应的处理。
4.2现金收入管理。
4.2.1现金收入的范围:
a)公司向住户收缴的管理服务费用;
b)公司为住户代收代缴的水、电、气费;
c)公司为住户提供的各项有偿服务费;
d)公司按规定向各施工单位、经营单位及个人收取的各项按金;
e)公司按规定向各施工单位、经营单位及个人收取的各项违约金;
f)公司内所有废品及其他杂物、用品出售、出租所得的现金收入;
g)其他经营收入。
4.2.2收费员在收取现金时应详细、如实的填制收款凭据,并且在凭据上加盖收款专用章。收费员在将款项交与出纳时应填写《交款汇总表》,并附《收款明细》或收款凭据存根联。
4.2.3出纳收取款项点清后填制《收款清单》,清单内容包括:收款日期、款项来源、金额、签收人等。
4.2.4出纳应在每日将当日所收现金填制《现金缴款单》并送存开户银行。如特殊原因不能当日送存的,必须报财务部主管批准后于次日上午送存开户银行。
4.2.5会计根据《收款明细》或收款凭据存根联和《现金缴款单》回单,经核对无误后,编制凭证,登记有关账簿;如经核对存有疑问,应会同出纳及时核查并将核查结果上报财务部主管。
4.3现金支付管理。
4.3.1现金支付的范围:
a)向职工支付工资、奖金、津贴和福利补助金等;
b)报销费用等。
c)中国人民银行规定的其他支出。
4.3.2现金支付的程序:
a)财务部主管在付款前必须审核有关原始凭单,符合手续(详见《费用报销审核标准作业规程》)的由出纳员支付现金,如不符合手续,出纳员应拒绝支付现金;
b)公司原则上不办理员工私人借款,如因特殊原因必须借款时应填写《借款单》,报公司总经理批准,财务部主管审核签署意见后,到出纳处领取现金;因私借款原则上一个月内归还,特殊情况需报总经理批准后另行处理;如逾期不还,将在其当月工资中扣除,严重的还将收取滞纳金;
c)员工因公借款应填写《借款单》。《借款单》中列明借款用途、金额、方式,报部门主管、公司总经理批准,财务部主管审核签署意见后,到出纳处领取现金;借款原则应在费用发生后的5日内按照《费用报销审核标准作业规程》到财务部办理费用报销手续。特殊情况需报总经理批准后另行处理。
d)出纳在款项付讫后,应在付款凭单及所附原始凭证上加盖付讫戳记,并及时送会计进行查验、登账;
e)出纳支付现金,可以从本单位的库存现金中支付,也可以向开户银行提取,但不得从本单位的现金收入中直接支付;
f)如特殊原因必须从收入中直接支付现金的,应经财务部主管同意。
4.4库存现金的保留。
4.4.1财务部应严格执行银行核定的库存现金限额(5000元),不得超限额保留库存现金。
4.4.2库存现金超过限额时应及时解送银行;库存现金不足时,应及时向银行提取。
4.4.3从开户银行提取现金,应列明用途,经财务部主管加盖印鉴章后到银行办理现金提取手续。
4.4.4因经营状况变化,需增加或减少库存现金限额时,财务部应向开户银行提出申请,经银行审查同意后,调整库存现金限额。
4.4.5出纳应根据当天的收支凭据逐笔登记《现金日记账》。
4.4.6每日下班前出纳应检查现金实际库存与现金日记账的余额是否相符,如经检查无误,将库存现金安全的存放在保险箱内;如发现长短款,应及时查明原因,并报财务部主管进行相关的处理。
4.4.7出纳在每次离岗前必须仔细检查保险箱密码、门锁的关闭情况,并将保险箱钥匙随身携带、妥善保管。
4.5现金资料的保管。
所有现金收取、支付、存放的相关资料,由会计进行相关账务处理后,加密在财务部作长期保存。
4.6现金管理标准作业规程的执行情况,作为财务部相关人员的绩效考评依据之一。
5.0记录
5.1《交款汇总表》。
5.2《收款明细》。
5.3《收款清单》。
5.4《借款单》。
6.0相关支持性文件
6.1《银行存款管理标准作业规程》。
6.2《费用报销审核标准作业规程》。
7.0附录
7.1《现金管理暂行条例》(略)
第6篇 物业公司对外委托服务作业规程
物业公司对外委托服务标准作业规程
1.目的
规范公司的对外委托服务工作。
2.适用范围
适用于物业管理公司对外委托服务工作的管理。
3.职责
a)各部门负责人负责对外委托服务的审核、组织工作。
b)公司总经理负责对外委托服务的审批。
4.程序要点
(1)物业管理公司对外委托服务的分类
_对外委托维护、检查、检修、校准服务。
_对外工程发包。
_对外劳务委托;
_对外管理委托;
(2)对外委托服务的申请程序
a)使用部门认为本部门工作有对外委托服务不需要时,应当填写《对外委托服务申请表》,申请表的填制要求如下:
--对外委托的理由;
--分供方必要材料等。
_填制完毕申请后,尚应附录各种必要附件,如:
--合同书样本;
--分供方的必要材料等。
(3)对外委托服务的审批程序
a)使用部门的负责人应当在《对外委托服务申请表》上加注自己的意见,同意后上报公司总经理。总经理将在接报后的3个工作日内对申请进行审批。
b)批准后的《对外委托服务申请表》应当依据《分供方评审与管理标准作业规程》对分供方进行评审。
c)总经理依据评审结果选择合格分供方签订对外委托服务合约。
(4)对外委托服务的质量监控与成果验收
a)提出申请的部门负责人负责对外委托服务履约过程中的质量监控和最终结果验收。
b)对外委托服务结束后,申请部门负责人应当依据验收结果编制出验收报告书,报总经理审批作为费用结算的依据之一。
c)对验收不合格或有缺陷的委托服务应当如下处理:
_退货、返工;
_要求赔偿:
_让步接受--要求对方降价处理。
(5)《对外委托服务申请表》、《验收报告》、《分供方评审报告》、质量监控记录等在对外委托服务完全结束后由公司统一归档永久保存。
5.记录
a)《对外委托申请表》
b)《对外委托服务整改通知单》
6.相关支持文件
《分供方评审与管理标准作业规程》
7.附录
a)《委托银行收缴协议书》(略)
b)《委托供电协议书》(略)
c)《委托供水协议书》(略)
d)《委托供气协议书》(略)
第7篇 物业管理公司合同管理标准作业规程（5）
物业管理公司合同管理标准作业规程(五)
1.0目的
规范合同的评审、签署、履约跟进、归档管理工作程序,确保公司利益、信誉得到保障。
2.0适用范围
适用于物业管理公司所有合同的管理工作。
3.0职责
3.1总经理负责公司所有合同的签署及重要合同的评审。
3.2行政部负责公司所有合同备案及归档(员工劳动合同除外)。
3.3部门负责人负责合同的履约执行。
4.0程序要点
4.1合同管理的范围:包括对外提供服务的合同和对外委托服务的合同。
4.1.1对外提供服务的合同,包括以下几类:
a)开发/建设单位或业主委员会委托进行物业管理的合同;
b)投标书;
c)对外租赁合同;
d)公司承诺提供的常规服务和管理;
e)顾客(业主、住户或其他委托方)委托公司进行采购、安装、修缮、装修、贮存、检修、保养、清洁、搬运及其他有偿服务的合同;
f)公司车库、车棚、车位使用或泊车合同;
g)其他对外提供服务的合同。
4.1.2对外委托服务的合同,包括以下几类:
a)采购合同;
b)招标合同;
c)劳动合同;
d)公司委托顾客(供应商或其他受委托单位)进行采购、安装、修缮、装修、贮存、检修、保养、清洁、搬运等合同;
e)其他须进行对外委托服务的合同。
4.2合同的形式包括以下几种形式。
4.2.1书面的和非书面的。
4.2.2协议或其他法规性文件的规定和要求
4.2.3规范合同和格式合同。
4.2.4口头承诺。
4.2.5招、投标书。
4.3合同的制定
4.3.1一般情况下由合同的执行部门负责制定,其内容包括以下条款:
a)标的;
b)数量和质量(或工作内容);
c)价款或酬金;
d)履约期限、地点方式及其他履约条件;
e)合同终止条件;
f)违约责任;
g)专用合同约定的其他必要条款。
4.3.2各种合同若有合同范本,可依照合同范本填写或修改各项条款。
4.4合同的评审
4.4.1评审权限:
所有合同由总经理组织有关人员进行评审。
4.4.2评审内容
a)对外提供服务合同的评审内容:
--公司的履约能力;
--顾客提供的价格;
--合同的风险;
--合同的条款是否明确;
--合同是否合法;
--合同的社会效益;
--其他需要评审的内容。
b)对外委托服务合同的评审内容:
--分供方的履约能力;
--分供方提供的价格;
--分供方的信誉;
--分供方提供服务的售后服务;
--合同的条款是否明确;
--合同是否违法;
--合同的风险;
--合同履约监控能力;
--其他需要评审的内容。
4.5合同的签署与生效。
4.5.1合同经评审合格,由总经理签署或授权人签署。非书面的合同除外。
4.5.2经签署的合同按《印章管理标准作业规程》办理盖章审批手续。
4.5.3所有书面合同均须加盖公司印章,合同页数在一页以上的必须加盖骑缝章。
4.5.4经签署并加盖公司印章的合同正式生效,须公证的合同,经公证后生效。
4.5.5公司承诺提供常规服务和管理的合同签署与盖章形式不受以上条款的限制。
4.5.6生效的合同原则上一式四份,公司与顾客各两份,需进行公证的须报公证机关一份备案。
4.6合同的编号与归档。
4.6.1书面合同统一进行编号,编号的方法按《档案管理标准作业规程》办理。
4.6.2一般情况下书面合同由公司行政部统一归档(经总经理审批同意,由其他部门保管的除外),归档方法按《档案管理标准作业规程》办理。
4.6.3行政部归档合同原件,合同履行完毕或需分阶段付款的,报财务部存档一份,部门需按合同条款监督顾客履约的,按《档案管理标准作业规程》办理复印审批程序后,由部门负责人保管一份复印件。合同执行完毕后,须将合同返还归档。
4.6.4合同条款涉及保密事项的,有关部门均承担保密责任。
4.7合同的履约。
4.7.1对外提供服务的合同,由提供合同服务的部门负责履约,重要的合同由总经理或行政部监督履约。
4.7.2对外委托服务的合同,由合同执行部门监督分供方履约,重要的合同由总经理或行政部监督履约。
4.7.3合同执行部门须将合同履约阶段性情况向总经理汇报,重要合同须以书面形式汇报。
4.7.4财务部监控所有书面合同的履约进度,对违反合同进度的及时向总经理汇报。
4.7.5合同履约完毕,对重要合同的执行效果再次进行评审。
4.8合同的变更与废止。
合同双方不能履约或不能完全履约或合同中须变更废止情况出现需进行合同条款变更或废止时,由合同执行部门向办公室提出合同变更申请,办公室按合同评审程序跟进评审变更条款或废止合同,重要合同由总经理直接组织变更条款或废止合同。
4.9合同的续约。
合同期满且需办理续约的,由合同执行部门按合同要求提前通知办公室,由行政部主管按合同评审程序跟进评审.重要合同由总经理直接组织合同评审。
4.11记录:书面合同必须有书面的评审记录,与合同一起归档保管。
5.0记录
6.0相关支持文件
6.1《档案管理标准作业规程》
第8篇 物业管理公司服务标识管理标准作业规程（5）
物业管理公司服务标识管理标准作业规程(五)
1.0目的
规范服务标识的使用与设置,为小区住户的居家工作生活提供方便。
2.0适用范围
适用于物业管理公司各类服务标识的设置、使用、控制工作。
3.0职责
3.1管理公司各部门主管负责各类服务标识设置使用的实施工作。
3.2公司行政部负责对各类服务标识的管理和质量进行审核、监控。
4.0程序要点
4.1服务标识的使用、设置范围。
凡在物业管理服务工作中容易引起识别错误或不方便住户生活不便于物业管理工作进行的地方均应设置和使用服务标识。
4.2常用标识的种类。
a)物业管理公司各类管理人员均着不同颜色、式样统一的服装,包括保安人员、清洁工、花木工、管理员、机电维修工和办公室文员、管理人员。
b)各类服务人员在当值工作时必须佩戴统一的工作卡。工作卡应明显标识出该工作人员的姓名、编号、工种、岗位职务和投诉电话,便于住户识别、记忆。工作卡的配戴方式详见《员工服务管理标准作业规程》。
4.2.2各类服务场所的标识。
a)公司机关和各管理处及下属各部门的大门设置有醒目的门牌和指引牌。门牌要求制作精美、标识出公司或部门名称、结实耐用;指引牌要求精美雅致、清晰指引出方向或位置、结实耐用。
b)住户服务中心、会所、泳池、网球场等公共服务场所辩护人前及内部均设有统一完善的标识系统。要求做到使住户/客人进入公共场所寻求服务、消费无须再询问即可完成全过程。
4.2.3各类服务产品的标识。
a)提供给住户的《住户手册》或其他公开文件,如通告、公告、通知均应明确标识出发文部门、适用范围和必要的沟通、服务电话。
b)提供给住户的各类有偿服务产品,如时花等,在提供给住户时,均应让住户权有明白的签收、验收记录;均应在提供产品时标清送货、出货部门、时间、使用说明,以免误用。
4.2.4所管理的各类物业标识。
a)各类房屋用楼号、单元号、楼层号、房间号标牌予以识别。
b)整个小区的街道方位均用标识牌标明街道名称、小区方位。管理公司在每个托管小区用区域示意区的形式在小区明显位置标识出小区的建筑构成和方位;各类设备房如变配电室、水泵房、停车库等均用标识牌清晰标识出名称。
4.2.5特殊场所、环境的标识:
a)消防箱、消防栓、消防管道用红色标识,且在消防箱上喷有119报警电话提示。
b)紧急疏散通道用消防疏散照明指示灯标识出通道位置及逃生方向。
c)重点设备如电梯用标识牌标识出其位置及使用注意要点。
4.2.6公司替顾客(住户)保管的产品均用标签、标牌标明其贮存场所以免混淆。
4.2.7设备设施标识:
a)配电室(高低压)必须用标牌标识,并注明非工作人员请勿人内的要求,高压配电柜必须悬挂高压危险字样;
b)中央空调机组、水泵房机组必须标明机组机号;
c)凡有使用范围限制的设备、设施应采用标识牌明显标识出限制使用的范围;
d)因设备检修而影响到住户日常工作、生活时,维修人员应当在工作现场明确标识如电梯维修等警示。
4.2.8停车场及泊车位和行驶限制速度,以标示牌、车位线和禁停线予以标识。有建筑高度限制车辆最大高度的,应在建筑物车辆通过位置作限高的标识。
4.3标识的设置要求。
4.3.1便于观察。
4.3.2便于识别。用图形和符号进行的标识,图形和符号应符合相关的标准或通用法则。
4.3.3便于实施。
4.3.4不易被人为因素变动其标识的内容和位置。
4.3.5具有可追溯性:
a)需要进行追溯的标识应具有惟一性,如编码、编号、日期、来源、相关人员签名等;
b)有追溯性要求的标识(如记录、合同、单据、凭证)不允许有非授权的涂改。
4.4标识的设置制作程序。
4.4.1相关使用、责任部门提出设置申请。
4.4.2行政部进行审核。
4.4.3审核通过后报总经理审批。
4.4.4批准后由综合部对外联系制作。
4.5记录于行政部每月的工作小结中。
5.0记录
6.0相关支持文件
公司所有标准作业规程。
第9篇 物业公司质检部工作抽检作业规程
物业公司质检部工作抽检标准作业规程
1.0目的
规范质检部内审员对公司各部门、各项目部运作质量的日常监控工作,确保质量体系在公司各部门、各项目部的运作质量。
2.0适用范围
适用于物业管理公司质检部对质量体系运作质量的日常监控工作。
3.0职责
3.1质管主管负责对全公司体系运行检查工作的安排和监控。
3.2质检与培训部质检主管负责对各片区保安工作的日常抽检工作的安排和监控。
3.3质检部内审员、保安督察负责依照本规程进行质量体系运作质量的日常抽检工作。
4.0程序要点
4.1日常抽检工作的频次、内容。
4.1.1质检部督察对项目部各职能部门的日常抽检每周不少于1次,每次抽检量不于受检部门日常工作的1/3;其中每月至少应有1次是对各受检部门的全面检查。
4.1.2质检部内审员对公司机关行政、人事、财务、品质、经营部的抽检每周不少于1次,每次抽检量至少应覆盖受检部门工作的1/4;其中每月至少有1次是对各受检部门的全面检查。
4.1.3抽检的内容包括:
(1)对标准作业规程的执行情况;
(2)对标准作业规程的理解情况;
(3)工作记录的真实性;
(4)工作的效果、效率;
(5)标准作业规程本身适宜性和完整性;
(6)其他影响运行质量的问题。
4.2日常抽检的方法和基本要领。
4.2.1日常抽检的方法:
(1)寻根问底法:就发现的某一问题顺着受检人的回答进行追查,直至查出问题真正症结和相连不合格;
(2)逆向追溯法:就发现的某一结果逆向进行追溯,直至发现造成不合格原因和相连不合格;
(3)横向比对法:拿同一份规程放到不同的员工中执行,看效果;拿同一项不合格去对比关联的文件,从而找出问题的症结所在。
4.2.2日常工作抽检的基本要领:
(1)独立思考判断不受他人所左右;
(2)事先不通知:内审员对受检部门的抽检不应事先通知,抽检是随时可能进行的,受检部门必须予以配合;
(3)随时抽检:抽检时如果不是全面检查,内审员应采取随时抽检的方式进行;
(4)结果必须附有原始凭证:抽检工作的判断;应附有依据;
(5)严谨、公平、公正。
4.3对抽检结果的处理。
4.3.2每周抽检结果均应记录于《品质拓展部抽检记录》中,并签发《不符合项报告》,监督落实整改情况。
4.4日常抽检结果每半年归档保存一次,长期保存。
4.5本规程作为品质/拓展部内审员绩效考评的依据之一。
5.0记录
5.1《质检与培训部抽检记录》文件编码:
6.0相关支持文件
6.1《绩效考评实施标准作业规程》。
6.2《各部门绩效考评实施标准作规程》。
第10篇 物业公司管理评审控制作业规程
物业公司管理评审控制标准作业规程
1.0目的
确保公司质量体系持续有效地满足iso9001:2000标准及公司的质量方针和质量目标的要求。
2.0适用范围
适用于对公司质量体系的适宜性和有效性评审的控制。
3.0职责
3.1总经理主持管理评审并对体系改进作出决策,批准《管理评审计划》和《管理评审报告》。
3.2管理者代表负责组织提供管理评审的材料并协助总经理组织评审活动。
3.3各部门负责人负责制定并实施评审中提出的改进措施。
3.4品质/拓展部负责对各部门的改进措施实施情况进行监督、验证并及时向管理者代表报告。
4.0程序要点
4.1评审的时间。
4.1.1公司管理评审活动每年间隔期内至少进行1次,一般安排在12月中旬内部质量审核完成之后进行。
4.1.2下列情况下之一时,应及时追加进行管理评审:
(1)iso9001:2000标准发生换版时;
(2)公司组织机构发生重大改变时;
(3)公司提供的管理和服务发生重大责任事故或顾客有严重投诉时;
(4)总经理认为必要时。
4.2评审内容。
4.2.1质量方针和质量目标的贯彻和实施情况。
4.2.2组织机构(包括人员配置和资源利用等)满足需要的程序。
4.2.3质量改进和服务绩效分析,如:经常发生的用户投诉情况的分析、用户反馈的信息分析等。
4.2.4发生的重大安全责任事故。
4.2.5内部质量审核实施情况及其效果。
4.2.6预防措施实施情况及其效果。
4.2.7总经理认为其他尚需评审的内容。
4.3管理评审前的准备。
4.3.1管理评审的组织:
(1)管理评审进行前至少一周,品质/拓展部应根据总经理与管理者代表商定的时间、地点,以书面形式通知参加评审人员本人;
(2)相关责任部门负责人根据管理者代表布置,负责着手收集、汇总、分析、编制评审材料,并确保在评审进行前3天将评审材料提交管理者代表审阅;
(3)参加评审的人员根据需要由总经理或管理者代表确定,原则上公司其他领导及各部门负责人均应参加评审。
4.3.2管理评审的形式和程序。
(1)管理评审以会议形式进行。
(2)会议程序如下。
●总经理主持会议宣布管理评审会议开始,并对管理评审的目的、要求作简短发言。
●相关人员依次报告评审的材料,如管理者代表认为有必要且事先做了布置和准备,则报告的书面化文件应分发至每个参加评审的人员。
●与会者讨论、分析、评价。评价质量体系的适宜性、有效性;分析质量体系运行中存在的系统问题、重大问题,提出改进质量体系的措施、意见。
●总经理归纳评审意见,提出或裁定质量体系改进措施。
4.3.3品质/拓展部应建立《管理评审会议签到表》和《会议记录》。
4.4管理评审报告。
4.4.1品质/拓展部应根据评审会议记录整理并编制《管理评审报告》,并最迟不超过会后5个工作日,且按《质量体系文件和资料管理标准作用规程》中文件发放的规定下发至公司各位领导及各部门。
4.4.2《管理评审报告》需经管理者代表审核,总经理批准。
4.5改进措施。
4.5.1各部门应根据《管理评审报告》所确定的改进措施要求及完成期限组织实施。
4.5.2管理评审导致的职责、权限变化,资源的增添和重组,文件的增添和更改,人员的培训和资格确认等应按公司相关文件的规定办理。
4.5.3改进措施的检查与验证:
(1)改进措施实施结束后,各责任部门应将《质量体系改进措施表》报品质/拓展部,品质/拓展部对实施情况进行检查后报管理者代表,以便对实施效果是否达到预期目标进程评价;
(2)实施结果有效的,品质/拓展部应将其纳入或编制相关文件,以巩固其改进效果;
(3)经验证,改进措施未达到预期目标的,管理者代表应指示品质/拓展部重新填写《质量体系改进措施表》,由责任部门重新制定并实施改进措施,直至达到预期目标。
4.5.4质量体系改进措施可由管理评审会议提出并填写在随《管理评审报告》下达的《质量体系改进措施表》中,也可由管理评审会议确定的责任部门制定。
4.6品质/拓展部应将下列资料与记录加以归档,保存期3年。
4.6.1管理评审通知
4.6.2管理评审会议签到表
4.6.3《管理评审会议记录》。
4.6.4《提交管理评审的书面材料》。
4.6.5《管理评审报告及其附件》。
4.6.6《质量体系改进措施表》(经验证的)。
4.6.7再次填发的《质量体系改进措施表》记录。
4.7各部门保存下达的有关的管理评审的通知、《管理评审报告》和尚未完成的《质量体系改进措施表》,保存期3年。
5.0记录
6.0相关支持文件
第11篇 物业公司名片图书工作证管理标准作业规程
物业公司名片、图书、工作证管理标准作业规程
1.0目的
规范名片、工作证的管理。
2.0适用范围
适用于物业管理有限公司名片、工作证的管理。
3.0职责
3.1总经理负责名片、工作证印制,图书购置的审批。
3.2行政部主管负责名片、工作证、图书管理工作的监督。
3.3行政部文员负责名片、图书的日常管理工作。
4.0程序要点
4.1名片。
4.1.1名片印制的权限:
a)公司部门主管(含)以上人员及采购员、综合部相关人员可印制名片;
b)经总经理批准的其他人员。
4.1.2名片印刷程序。
a)申请人根据工作需要,写出书面申请报部门负责人审核。属管理处员工的,还须报管理处主任审核。
b)管理处主任审核同意后报行政部主管依据印制权限进行复核。
c)经行政部主管复核同意后报总经理审批,总经理审批同意的按正常手续办理(申请人第一次申请经总经理批准的,以后的申请无须再报总经理审批);总经理不同意的不予办理。
d)行政部组织印刷:
--行政部选择名片印制单位;
--按照公司名片的统一规格,注明申请人的姓名、职务、联系方式等内容,通知名片印制单位印刷了传真或电话通知);
--要求名片印制单位制版后报行政部确认方可印刷;
--行政部文员取回印刷好的名片后,通知申请人领用。
5.0记录
6.0相关支持文件
6.1《档案管理标准作业规程》。
第12篇 公司消防演习标准作业规程
公司消防演习标准作业规程
1.0目的
规范消防演习工作,确保消防演习质量。
2.0适用范围
适用于各辖区消防演习的管理。
3.0职责
3.1主管经理负责消防演习计划和方案的审核,以及消防演习效果的评估。
3.2后勤消防管理代表负责制定《年度消防演习计划》,并组织实施。
3.3后勤、生产、人资行政负责协助消防管理者代表组织实施消防演习。
3.4维修班负责保障消防供水、供电。
4.0程序要点
4.1《年度消防演习计划》的制定
4.1.1消防管理者代表每年12月10日前制定完毕下一年度的《消防演习计划》,呈报公司审批;
4.1.2制定《年度消防演习计划》的注意事项:
a)结合公司厂区器材装备情况;
b)有具体的组织实施时间;
c)有标准的《消防演习方案》内容;
d)有具体的消防演习经费预算;
e)有每次消防演习的责任人。
4.1.3《年度消防演习计划》的内容包括:
a)每年月日(或月日)举行一次大型综合消防演习;同时举办以防火知识宣传为内容的“119宣传活动月”活动,参加部门包括办公室、车间、仓库、后勤人员;
b)每半年举行一次实地出水操练,沿楼梯(楼层)铺设水带,模拟着火源射水演习,组织全厂人员参加观看此次活动;
c)每半年可利用消防栓出水操练进行以车间为单位的实地射水演习。
4.2《消防演习方案》的制定。
4.2.1消防管理者代表在每次消防演习之前一个月内制定完毕《消防演习方案》,报公司审批。
4.2.2《消防演习方案》的内容应包括:
a)演习的目的;
b)演习的时间;
c)演习的地点;
d)演习总要求;
e)参加演习人员及职责:
――消防管理者代表、生产部负责人、各班班长、义务消防员职责及分工;
――办公室、各部门负责人职责及分工;
――后勤负责人、后勤人员职责及分工。
f)演习的项目;
g)演习的步骤。
4.2.3消防管理者代表把制定好的《消防演习方案》上报公司,公司总经理、主管经理、各部门主管对消防管理者代表制定的《消防演习方案》进行讨论,最终由总经理批准。
4.3消防演习准备工作
4.3.1消防管理者代表根据公司批准的《消防演习方案》准备消防演习的各项工作。
4.3.2消防管理者代表根据经过公司批准后的《消防演习方案》的内容准备消防演习所需的器材,应包括:
a)模拟着火源;
b)水带、水枪;
c)水源、灭火器(含1211、干粉、泡沫等);
d)液化气瓶等易燃物质;
e)安全带、头盔、防火手套;
f)根据演习项目需要再增加的消防器材。
4.3.3由公司向配合参加演习的车间及相关部门发出演习通知。
4.3.4在演习前由消防管理者代表组织举办一次防火安全知识宣传教育。
4.4具体演习
4.4.1发出演习通知后,如遇天气变化和特殊原因,由公司更改演习时间。
4.4.2消防管理者代表组织布置会场,演习准备就绪,其他配合部门和观摩人员列对入场,主持人宣读演习会场纪律,宣布演习开始。
4.4.3消防管理者代表按照消防演习的步骤组织指挥演习项目表演操练。
4.4.4主持人根据演习项目的内容进行广播讲解。
4.4.5报车间部分员工按照演习步骤中规定的职责和分工配合消防义务队员进行作业。
4.4.6维修班根据演习项目规定和分工启动相关灭火设备,保证消防供水供电。
4.4.7整个演习项目表演结束后,消防管理者代表组织班组长组织消防员卷水带、整理器材然后整队集合,其他人员按部门列队。
4.5演习结束后小结
4.5.1消防管理者代表对整个演习效果作总结和示范讲解。
4.5.2演习结束后邀请公司总经理或董事长对整个演习作出指导和评价。
4.6消防管理者代表将总结报告上报公司,将有关记录填写在相应的表格内存档,保存两年。
5.0记录
《消防演习记录表》
6.0相关支持文件
6.1《灭火预案标准作业规程》
6.2《消防应急预案》
6.3《灭火器材使用方法及注意事项》
第13篇 物业公司员工服务管理作业规程格式怎样的
物业公司员工服务管理标准作业规程
1.0目的规范公司员工的服务工作,树立良好的服务形象,为顾客提供优质的服务。
2. 0适用范围适用于物业管理公司全体员工的服务工作。
3. 0职责各部门主管负责本部门员工服务技能的培训,监督、考核员工的服务工作。
3. 1各部门全体员工按照本规程开展服务工作。
4.0程序要点
4.1总则a) 各部门主管每天至少巡视一次所属部门员工的着装及仪容仪表情况,并将检查结果作为员工绩效考评的依据之一。
4.2仪容仪表。
4.2.1 着装。
a) 上班时间必须穿工作服,工作服要整洁,领带、领花结正,扣齐纽扣。
不得敞开外衣,不得将衣袖、裤管卷起。
b) 上班统一佩戴工作牌,工作牌端正地戴在左胸襟处。
c) 在任何工作场合,不得穿背心、短裤、拖鞋。
d) 男、女员工上班时间均不得戴有色眼镜。
4.2.2 头发。
a) 女士前发不遮眼,不梳奇异发型。
b) 男士不留长发、大鬓角和胡须,头发应保持整洁光鲜,不遮眼。
4.2.3 个人卫生。
a) 保持手部干净。
指甲不得超过指头两毫米,指甲内不得残留污物,不涂有色指甲油。
b) 上班前不得吃异味食品,保持口腔清洁,口气清新、早晚刷牙、饭后漱口。
c) 保持眼、耳清洁,不得残留眼屎、耳垢。
4.2.4 女士应淡妆打扮,不得浓妆艳抹,避免使用味道浓烈的化妆品、香水,不得佩戴款式夸张的首饰。
4.2.5 每天上班前应注意检查自己的仪表。
上班时不能在客人面前或公共场所整理仪容。
必要时应到卫生间或工作间整理。
4.3举止要求。
4.3.1 在服务过程中实行三米微笑服务。
a) 面带微笑。
热情主动为顾客服务。
任何员工在工作时如果发现业主走近,均应停下手头工作用微笑眼光询问业主是否有事寻求帮助。
b) 耐心认真处理每一项服务工作。
c) 谦虚和悦接受顾客的评价。
顾客离去时,应面带微笑道别。
4.3.2 站立要端正,挺胸收腹,眼睛平视,嘴巴微闭,面带笑容,双臂自然下垂,双手不叉腰。
4.3.3 就座时姿态要端正,人座要轻缓,上身要直,人体重心垂直向下,腰部挺起,手自然放在双膝上,双膝并拢;
目光平视,面带微笑;
男员工满坐,女员工一律半坐。
就座时不许有以下几种姿势:a) 坐在椅上前俯后仰摇腿跷脚;
b) 双手抱于胸前,跷二郎腿或半躺半坐;
c) 趴在工作台上;
d) 晃动桌椅发出声音。
4.3.4 行走:a) 行走时走姿端庄,身体稍向前倾,挺胸收腹、两肩放松、上体正直、两臂自然前后摆动,步伐轻快稳重;
b) 行走时不得把手放人衣袋里,也不得双手抱胸或背手走路;
不许摇头晃脑、吹口哨、打响指、吃零食;
c) 在工作场合与他人同行时,不得勾肩搭背,不得同行时嬉戏打闹;
d) 行走时,不得随意抢道穿行;
在特殊情况下,应向他人示意后,方可越行。
4.3.5 举止行为:a) 不得随地吐痰,乱扔果皮、纸屑;
b) 上班时间不得吃零食,玩弄个人小物品;
c) 在顾客面前不吸烟、掏鼻孔、掏耳朵、痰痒,不得脱鞋、卷裤脚衣袖、不得伸懒腰、哼小调、打哈欠;
d) 在走廊、过道、电梯或活动场所与顾客相遇时,应主动致意,礼让顾客先行;
e) 在指引方向时,应将手臂伸直,手指并拢,手掌向上,自然伸向需指引的方向,并注意对方是否已看清目标;
f) 谈话时,手势不宜过多,幅度不宜过大。
4.4语言。
4.4.1称呼语:小姐、夫人、太太、先生、同志、那位先生、那位女士、那位首长、大姐、阿姨。
4.4.2问候语:您好、早安、午安、早、早上好、下午好、晚上好、路上辛苦了、p, 回来了。
4.4.3欢迎语:欢迎您来我们小区、欢迎您入住本楼、欢迎光临。
4.4.4 祝贺语:恭喜、祝您节日愉快、祝您圣诞快乐、祝您新年快乐、祝您生日快乐、祝您新婚愉快、祝您新春快乐、恭喜发财。
4.4.5 告别语:再见、晚安、明天见、祝您一路平安、欢迎您下次再来。
4.4.6 道歉语:对不起、请原谅、打扰您了、失礼了。
4.4.7 道谢语:谢谢、非常感谢。
4.4.8 应答语:是的、好的、我明白了、谢谢您的好意、不要客气、没关系、这是我应该做的。
4.4.9 征询语:请问您有什么事我能为您做什么吗需要我帮您做什么吗您还有别的事吗请您……好吗
4.4.10基本礼貌用语10字:您好、请、谢谢、对不起、再见。
4.5服务要求。
4.5.1 与顾客交谈时,应注意:a) 对熟悉的顾客应称呼其姓氏,如:、先生、小姐;
在首次与顾客见面时,应注意记住对方姓名;
b) 与顾客谈话时,应停下手中工作,专心倾听客人的意见;
眼神应集中,不浮游,不得中途随意打断对方的讲话;
c) 应在不泄露公司机密的前提下,圆满答复顾客的问题,若有困难时应积极查找有关资料或请示领导后答复客人,不可不懂装懂;
d) 在与顾客谈话时,如遇另一顾客插话问询,应注意掌握谈话时间,尽量不让其中一方久等;
e) 当顾客提出的要求超出服务范围时,应礼貌回绝;
f) 在服务工作中,处理问题要简洁明快,不要拖泥带水。
4.5.2 对来访人员:a) 主动说您好,请问您找哪一位或我可以帮助您吗;
b) 确认对方要求后,说请稍等,我帮您找并及时与被访人联系,并告诉对方他马上来,请您先坐一下,好吗;
c) 如果要找的人不在或不想见时,应礼貌地对对方说对不起,他现在不在,您能留下卡片或口讯吗;
d) 如果有需要,可将顾客带到接待室等候,并送上茶水;
e) 当来访人员离开时,应说:欢迎您再来,再见
4.5.3 顾客乘电梯时应注意以下几点。
a) 主动按开门钮。
b) 电梯到达时,应站在梯门旁,一只手斜放在梯门上,手背朝外,以免梯门突然 碰到顾客;
另一只手微微抬起放在胸前,手心朝上,五指并拢,指向电梯,面带微笑地说电梯来了,请进。
c) 顾客进人电梯后再进电梯,面向电梯门,按关门钮。
电梯时,应防止梯门夹到他人的衣服、物品。
d) 等电梯门 呈上升状态时,转过身与梯门呈450面向顾客。
e) 电梯停止,梯门打开后,首先出去站立在梯门旁,一只手斜放在梯门上,手背朝外,另一只手五指并拢,手心向上,指向通道,面带微笑地说:到了,请走好。
4.5.4 在服务过程中,应注意:a) 三人以上的对话,要用互相都懂的语言;
b) 不得模仿他人的语言、声调和谈话;
c) 不得聚堆闲聊、高声喧哗;
d) 不得在任何场合以任何借口顶撞、讽刺顾客;
e) 不讲粗言恶语,使用歧视或侮辱性的语言;
f) 不开过分的玩笑;
g) 不讲有损公司形象的话。
4.6接听电话。
4.6.1 铃响三声以内必须接听电话。
4.6.2 拿起电话,应清晰报道您好,____部门。
4.6.3 认真倾听对方的电话事由,若需传呼他人,应请对方稍等,然后轻轻搁下电话,去传呼他人(或转给当事人,如果当事人不在,应告诉来电人);
如对方有事相告或相求时,应将对方要求逐条记录在《工作日记》内,并尽量详细回答。
4.6.4 中途若遇急事需要暂时中断与对方通话时,应先征得对方同意,并表示感谢;
继续通话时,须向对方致歉。
4.6.5 通话完毕,须等对方放下电话后,方可放下电话。
4.7拨打电话。
4.7.1 电话接通后,应首先向对方致以问候,如您好,并作自我介绍;
4.7.2 使用敬语,将要找通话的人的姓名及要做的事交待清楚;
4.7.3 通话完毕时,应说谢谢您了(麻烦您了),再见。
5.0记录6.0相关支持文件各岗位标准作业规程。
第14篇 物业公司备用金管理作业规程
1.0目的
1.1本规程规范备用金的管理程序,确保备用金借支、冲减的合理及安全。
2.0适用范围
2.1本规程适用于公司的备用金管理工作。
3.0职责
3.1备用金借支人负责备用金的保管工作。
3.2备用金领用部门主管负责备用金的管理工作。
3.3出纳员负责按照本规程进行备用金借支、冲减工作。
3.4财务部会计负责备用金的核算工作。
3.5财务部经理负责备用金管理的监督工作。
4.0工作要点
4.1备用金的借支范围
4.1.1为方便公司日常零星开支的需要而借支的备用款项。
4.1.2为方便经常出差人员必须携带现金而借支的款项。
4.2备用金的借支规定
4.2.1借支备用金人员应及时冲减备用金。
4.2.2备用金借支人不得擅自挪用备用金。
4.3备用金的借支标准
4.3.1在日常零星开支平均全额的基础上上浮20%,但最高不超过2000元。
4.3.2出差人员按出差地点的长短决定。
4.3.3采购人员凭《采购计划表》上汇总金额借支。
4.4备用金的分类
4.4.1定额备用金:是为了满足公司有关部门日常零星开支需要的备用金,定额备用金经核定后,一般不得随意增减;
4.4.2非定额备用金:是用款部门根据某次实际需要向财务部门领取的备用金。
4.5备用金的申请、支付程序
4.5.1申请领用备用金的部门或个人,应填制《现金借款单》,借款单包括:借款人、借款理由、借款金额、还款期限等内容。
4.5.2 业务费备用金凭总经理审批后的《业务费申请表》办理借款。
4.5.3 旅差费备用金凭审批后的《出差申请表》办理借款。
4.5.4申请人将《现金借款单》交其所在部门负责人签名确认后,送财务部经理审核。
4.5.5财务部经理经审核后认为符合借支规定的,应在财务审核栏内签署姓名及审核日期报总经理审批(属管理处备仓或日常采购的,经管理处主任签名即可);如经审核不符合借支规定的,财务部经理应在《现金借款单》上签署具体意见后退回借款人。
4.5.6总经理或管理处主任审批后,借款人到财务部出纳处领取备用金。
4.5.7出纳员按照《现金管理标准作业规程》中的有关规定支付现金。
4.5.8员工非工作原因需借支备用金的,应按照《现金管理标准作业规程》中的相关规定进行处理。
4.6 备用金的冲减程序
4.6.1 领用定额备用金的部门或个人,原则上应在费用发生后的五日内按照《费用报销标准作业规程》到财务部办理费用报销手续;因特殊情况无法在规定期限内报销的,须事先经财务部经理同意后可适当延迟,但最长不超过一个月。
4.6.2 借支定额备用金的报销费用由出纳员按照《现金管理标准作业规程》支付借支人,以便补足备用金定额。
4.6.3 领用非定额备用金的部门和个人原则上应在费用发生后的五日内按照《费用报销标准作业规程》到财务部办理费用报销手续;如因故不能在规定期限内报销的,应事先经财务部经理同意后可适当延迟,但最长不超过一个月。
4.6.4 财务部出纳冲减备用金。
4.6.5 如借支金额大于支出的报销金额,借支人应按规定交回备用余金额;如借支金额小于报销金额的,出纳员应补回差额部分。
4.6.6 非定额备用金的借支人如不能在规定的期限内归还,又无正当理由的,公司财务部将在其当月工资中扣除;情节严重的除追收滞纳金外,还将按公司奖罚制度中的相关规定处罚。
4.6.7 财务部负责人应于每月末对备用金借支财政部进行核查,如发现违反了备用金管理规定,财务部将视其情节轻重收回备用金,严重的还将按公司奖罚制度中的有关规定予以处罚。
4.7 备用金资料的保管
4.7.1每月末,财务部会计应将当月备用金凭据汇总编制记账凭证登记账簿,并进行相应的账务处理。
4.7.2财务部经理对当月发生的备用金借支、冲减资料进行审核无误后,加密在财务
部长期保存。
4.8 本规程的执行情况将作为财务部相关人员的考评依据之一。
5.0 引用文件和记录表格
5.1 《现金借款单》
5.2 《采购计划表》
5.3 《业务费申请表》
5.4 《出差申请表》
第15篇 物业管理公司服务收费标准作业规程-5
物业管理公司服务收费标准作业规程(五)
1.0目的
规范服务费用的收缴工作,确保如数、及时、安全地收回各项费用。
2.0适用范围
适用于物业管理公司管理服务费及其他各项有偿服务费的收缴工作。
3.0职责
3.1财务部收费员负责按本规程办理各项费用的银行托收及现金收取工作。
3.2各部门主管负责对本部门相关有偿服务项目计费与审核。
3.3财务部负责各项有偿服务费用的计算及填制收费通知单。
3.4管理部管理员负责通知单的派发及催缴工作。
3.5财务部主管负责费用收缴工作的监督。
4.0程序要点
4.1费用收取的范围。
4.1.1管理服务费。
4.1.2家庭维修、清洁、绿化等各项特约服务费。
4.1.3代收代缴的水、二次供水费用。
4.1.4家政服务费用。
4.1.5其他各项多种经营服务费用。
4.1.6停车费用。
4.2管理费的收缴。
4.2.1管理费的收取标准:(含电梯费、公用水、电费)
a)住宅:0.9元/
