有哪些
文件规程是指企业在日常运营中，为确保工作流程的规范化、标准化，所制定的一系列详细的操作指南和管理规定。这些规程涵盖了企业各个部门的职能范围，包括但不限于：
1. 人力资源管理规程：如招聘流程、员工培训、绩效评估等。
2. 财务管理规程：如预算编制、账目审核、税务处理等。
3. 生产运营规程：如质量控制、生产计划、设备维护等。
4. 市场营销规程：如市场调研、广告策划、销售策略等。
5. 客户服务规程：如客户服务流程、投诉处理、满意度调查等。
标准
文件规程的标准主要包括以下几个方面：
1. 清晰性：规程应明确、简洁，避免使用模糊不清或专业术语过多的表述，确保所有员工都能理解并执行。
2. 完整性：规程应覆盖所有必要的工作环节，无遗漏，形成一个完整的工作流程体系。
3. 适应性：规程应根据企业的实际情况和发展变化进行定期更新，保持其时效性。
4. 可操作性：规程应包含具体的操作步骤和责任人，便于实际操作。
5. 可追踪性：规程应设定记录和报告机制，以便于监督和评估执行效果。
是什么意思
文件规程的意义在于为企业提供一套有序的工作指导，它不仅规范了员工的行为，提高了工作效率，还降低了因误解或错误操作导致的风险。通过设定明确的规程，企业可以实现：
1. 统一标准：消除工作中的随意性和主观性，保证每个环节的质量和效率。
2. 提升效率：减少沟通成本，提高协同工作的效率。
3. 风险防控：通过规程预防潜在问题，降低运营风险。
4. 培训新员工：为新员工提供快速融入团队和掌握工作技能的路径。
5. 法规合规：确保企业的行为符合相关法律法规和行业标准。
在实施文件规程的过程中，企业管理者需密切关注规程的实际效果，及时调整和完善，确保其始终能够适应企业的发展需求。也要注重培养员工的规程意识，使之成为企业文化的一部分，共同推动企业的持续进步。
文件规程范文
第1篇 物业公司质量体系文件管理工作程序
物业公司质量体系文件管理程序
1.0目的
对质量管理体系文件予以控制,确保在使用时可获得有关版本的适用体系文
件。
2.0适用范围
适用于公司质量管理体系文件的控制。
3.0职责
3.1总经理负责对公司质量管理体系文件的评审和批准。
3.2管理者代表负责对公司质量管理体系文件的总体控制。
3.3办公室负责组织质量管理体系文件的建立、整理、发放、使用、保管以及更改控制。
3.4各部门负责管理本部门持有的质量管理体系文件,并确保体系文件的有效使用。
4.0 过程识别
5.0 行为准则
a)文件应清晰,便于识别,发布前得到批准;
b)外来文件应识别并控制其发放;
c)使用文件场所都应得到相关文件的有效版本;
d)对作废文件做出标识或隔离,防止非预期使用;
e)手册(含程序)发布或换版时应先评审、批准后发布;
f)文件现行及更改状态确保可识别.
6.0 程序
6.1 文件分类
6.1.1 质量管理体系文件包含手册、管理制度、技术文件、质量记录表式等由办公室负责组织编写、修改和管理;
6.1.2 行政管理文件包括外来文件和本公司文件由办公室报批并控制分发.
6.2 文件编目及标识
6.2.1 为确保文件的唯一性,公司做出规定:
a)质量手册:郑州-y_-2002表示:××市××公司质量手册20__年版.每页a-0表示a版第0次修改.
b)质量记录:jl-8.3-01表示质量手册中第8.3不合格的控制要素中第一个记录.
6.3 文件控制
-编制文件应收集企业背景资料并按iso9000系列标准要求编审;
-所有支持体系过程的文件发布前得到批准,确保适应性;
-文件发放由主管部门登记编号并用分发/回收记录控制发放;
-文件印制或复印应确保清晰、易于辨别,并注明其版本或修订状态;
-手册管理执行质量手册管理规定;
-主管部门拟列文件总清单,便于检索和控制文件有效性;
-文件发放时在可能情况下及时收回作废/失效文件,包括图纸,确保使用场所持有文件的唯一性和有效性;
-用于参改的作废文件或备用文件做出标识或单独存放.
6.4 文件更改
6.4.1 质量手册程序修改,由主管部门填写《文件更改申请单》任管理者代表审核后报总经理批准,手册修改量大可采取换页、修改页数超过三分之一应重新换版印发.换版应评审后由总经理批准.
6.4.2 技术文件、管理文件更改和换文由管理者代表或主管副总经理批准,如需改换文件修改部门,该部门应获得文件编制的原背景资料.
6.5 文件使用与保管
1)文件领用时,领用人应在分发记录上签字;
2)文件分发范围由主管领导审批;
3)文件使用中不得损坏、乱涂或私自修改,保证文件清晰易于识别;
4)妥善保管文件,放在通风、干燥、安全的地方;
5)文件可以是书面,如有条件也可使用电子媒体,但注意留有备份;
6)文件作废销毁应有管理者代表批准.
7.0 相关文件
7.1 记录控制程序
7.2 管理策划控制程序
7.3 产品实现策划(施工组织设计)管理程序
8.0 记录
8.1 文件发放回收记录
8.2 部门要控文件清单
8.3 文件更修改申请单
第2篇 qdms质量体系文件管理专员工作职责与职位要求
职位描述：
职责描述：
responsibility
control of all quality management system documentation and internal/e_ternal engineering specifications， bom and drawings， including
· format control and maintain of qms documents
· uploading qms documents to intranet， release and distribution process follow up
· control of engineering specifications， bom and drawings
· release and maintain bom information in erp system
support the quality system manager in the improvement of processes
assure implementation of corporate part number standards
collect and administrate technical standards， e.g. gb and din standards
support in internal audit
support in monthly non-financial kpi data collection
other assistant tasks assigned by manager
职位要求：
qualifications
· bachelor degree or equivalent combination of education and e_perience
· proficient in both written and spoken english
· proficiency in microsoft office software
· major in engineering is a plus
· strong organizational skills and ability to review/update processes/procedures
第3篇 绿化工作管理程序文件
1.目的:
加强住宅小区绿化环境的正常维护和管理,给住户提供一个优美、舒适的居住环境。
2.适用范围:
小区绿化发包给分承包商负责,公司要求分承包商按合同中签定的绿化管理的要求与标准即乙方责任来实施绿化管理。
3.引用文件
3.1质量手册第4.6、4.9、4.10、4.12、4.13章
3.2 iso9002标准第4.6、4.9、4.10、4.12、4.13章
4.职责:
4.1公司副总经理负责绿化设计,整改及大中型维护项目的审批工作。
4.2工程维修部负责绿化整改及大中型维护项目的施工计划,预决算审核监督、检查、验收和对分承包商的日常绿化维护监督、检查工作。
4.3工程维修部负责分承包商的选择与合同签定工作。
5.工作程序:
5.1工程维修部汇同其它部门一起研究提出小区绿化整改及大中型维护项目的计划,上报公司副总经理审批。
5.2计划审批后,工程维修部根据计划要求,选择分承包商。
5.3根据小区绿化特点,在与分承包商签定的合同中,要详细制定绿化管理的要求与标准即乙方责任。
5.4分承包商按合同要求,对小区绿化管理进行具体实施工作。
5.5工程维修部根据合同要求,每月二次对分承包商的具体工作按每周工作安排内容进行检查并做《绿化工作检查记录》。
5.6检查达不到合同要求,发《整改通知书》责令其进行整改,如仍达不到要求,工程维修部研究上报副总经理批准,撤消合同,另择分承包商。
5.7公司所有员工均有权制止一切对绿化植物,绿地和园林小区设施
的破坏行为,对已形成的破坏行为,由经营管理部对其实施教育及赔偿,在工作过程中执行《物业管理服务规范用语》。
6.0支持性文件与质量记录:
6.1《绿化管理的要求与标准》 ej-wi-qp4.6-01
6.2《整改通知书》 ej-qr-qp4.9-05
6.3《物业管理服务规范用语》 ej-wi-qp8.1-02
6.4《对物业分承包商的选择和控制》 ej-qp5.3
6.5《绿化工作检查记录》 ej-qr-qp4.6-02
第4篇 酒店质量管理程序文件：突发事件处置工作程序
酒店质量管理程序文件:突发事件处置程序
1.0目的
为了确保及时正确处置突发事件,保障宾客、员工的人身与财产安全,维护__酒店合法权益,特制定本程序。
2.0适用范围
本程序适用于本__酒店各部门对突发事件的控制。
3.0职责
安全部负责__酒店各部门突发事件处置的归口管理。
__酒店各部门对本区域发生的突发事件应及时报告、提供情况、保护现场和协助处理。
4.0工作程序
突发事件的处置信息
(1)安全部接受突发事件的信息。
(2)突发事件的影响程度信息。
(3)相关的法律、法规。
安全部保安人员接到报告后,及时赶赴事件现场,防止事态扩大,必要时快速报案,封锁现场。填写《突发事件现场情况记录》,作为突发事件处置的依据。
突发事件处置结果
(1)平息事态、控制了事态扩大。
(2)减少突发事件对宾客人身、财产造成的威胁和损失。
(3)突发事件对__酒店服务造成的不利影响降低到最低限度。
(4)突发事件有效处置记录。
安全部每年应对突发事件发生处置及影响程度进行总结分析与评价,形成《突发事件处置评价报告》识别需要改进的问题与机会。
突发事件处置过程控制
(1)店内出现可疑人员或情况
①保安人员接警后及时赶到现场,并控制险情;
②必要时报警。若是涉外事件,则报市公安局出入境管理科。具体执行《发现可疑情况报查办法》,并做好《岗位勤务及安全情况日报记录》。
(2)交通意外事故处置
①院内发生交通意外事故,保安人员应及时疏通现场交通,保护好现场,疏散围观人群。
②及时进行调解,必要时通知交警,具体执行《交通意外事故处理办法》。(3)宾客醉酒处置宾客醉酒时,应根据宾客醉酒的不同程度,分别处理。具体执行《宾客醉酒后处理规程》。
(4)宾客打架、吵架处置
①宾客之间在店内打架、吵架,保安人员应首先稳定双方情绪,尽可能将双方拉开。
②如事态严重,应报安全部经理并报警,具体执行《宾客纠纷处理办法》。
(5)可疑物品处置
店内如发现爆炸物品、放射性物品,应立即在现场划出警戒线,并报告安全部经理和报警,具体执行《可疑物品处理办法》。
(6)宾客违法处置
①宾客店内行为违反我国现行法律,保安人员应控制该宾客并及时通知110。
②具体执行《中华人民共和国治安管理处罚条例》和《宾客违法处理办法》。
(7)宾客死亡、意外受伤处置
①宾客在店内因病死亡、自杀或他杀,应立即报告公安机关。
②外国人在店内因病死亡、自杀或他杀、应立即报告公安局出入境管理处,执行国家旅游局《重大旅游安全事故报告制度试行办法》。
③宾客在店内意外受伤,应及时与医务室联系,采取救护措施。具体执行《宾客死亡、意外受伤处理规程》。
(8)宾客财产报失处置
宾客如在店内丢失、被盗、被骗财物,按《宾客财产保护控制程序》的有关规定执行。
(9)火灾处置
①安全部接到火警信号时,执行《火警信号处理办法》,填写《火警信号记录》。
②火灾发生时,执行《灭火作战预案》。填写《火灾事故报告》。
③发生重大火灾,宾客和员工的疏散办法执行《火灾疏散预案》,填写《火灾事故报告》。
(10)宾客食物中毒处理
①宾客在店内发生食物中毒事故,餐饮部和安全部经理,应立即报告政府卫生防疫部门。
②必要时将中毒宾客送往医院抢救,按《宾客食物中毒处理规程》执行。
资源要求
(1)明确突发事件处置人员的职责。
(2)联络通信工具。
(3)必要的交通工具。
(4)适用的法律法规。
(5)协助处置突发事件的配合部门。
5.0支持性文件
《中华人民共和国治安管理处罚条例》
《宾客财产保护控制程序》
6.0相关记录
《突发事件现场情况记录》
《岗位勤务及安全情况日报记录》
《火警信号记录》
《火灾事故报告》
第5篇 酒店质量管理程序文件：康乐服务提供工作程序
酒店质量管理程序文件:康乐服务提供程序
1.0目的
为确保康乐服务提供在受控条件下进行,满足宾客要求,特制定本程序。
2.0适用范围
本程序适用于康乐部各中心的服务提供的控制。
3.0职责
康乐部负责康乐服务的归口管理。
各相关部门协助康乐部执行本程序。
4.0工作程序
康乐服务信息
(1)市场信息。
(2)宾客要求。
(3)法律法规要求。
(4)与__酒店配套服务的要求。
康乐部应掌握上述信息,编制《康乐部服务提供规范》,作为服务提供的依据。
康乐服务要求
(1)满足宾客要求。
(2)满足相关法律法规的要求。
(3)满足__酒店服务质量标准要求。
(4)增值的要求。
康乐部应对所提供的服务进行检查、监督,了解宾客满意、不满意或投诉信息,每月编制填写《康乐部月度质量分析报告》,识别和改进存在的问题。
康乐服务过程控制
(1)迎送服务
迎宾员引领宾客至宾客指定地点或服务点,服务点服务员完成服务活动后,迎宾员送宾客离开。
(2)酒吧服务
①备货:吧员根据每日酒水销售量及吧台存货量,提供进货清单,由领班根据《采购控制程序》要求,填写《申购计划》,提交康乐部经理审核,报分管领导批准,交采购部购买后领取,确保服务提供所需的货品供应。
②上柜:吧员根据提供产品种类、酒吧风格,按《康乐部酒水制作工作手册》及__酒店行业关于物品摆放原则,合理、科学地将物品上柜。③产品制作:
a.酒水制作按《酒水制作工作手册》要求实行;
b.其他产品制作按《康乐部服务提供规范》要求实行。
④销售:服务员根据当日酒吧所提供产品种类,有针对性地向宾客介绍并推销,同时向宾客提供相应的服务。
⑤结账:宾客消费结束,由服务员填写《消费单》,经宾客确认后,交收银处结账。
(3)游泳馆服务
①准备:
a.场馆清洁:服务员按《康乐部服务提供规范》要求做好场馆清洁;
b.物品消毒:服务员按《康乐部服务提供规范》要求做好物品消毒;
c.水质监控:服务员按《康乐部游泳池水质标准》要求做好游泳池的水质监测,填写《康乐部水质监测单》,根据监测结果采取相应措施,保证水质达到使用要求。
②服务:
a.根据宾客要求介绍服务项目,明示关注意事项;
b.根据宾客选定的项目,提供相应的服务。
③安全保护:按《游泳场馆管理规定》的要求,由游泳馆救生员负责现场安全保护。
④结账:宾客消费结束,由服务员填写《消费单》,经宾客确认后,交收银处结账。(4)健身服务
①准备:
a.健身房清洁:服务员按《康乐部服务提供规范》要求做好健身房清洁;
b.设施及器材检查:服务员、教练员按《健身房管理制度》要求做好设施及器材检查,填写《安全检查单》,确保提供的设施及器材符合使用要求;
c.对有故障的设施与器材应有相应标识,暂停使用,并安排修理。
②服务:
a.服务员根据宾客要求介绍健身项目,并明示《健身房须知》内容;
b.教练员根据宾客选定的健身项目及要求,设计《健身计划》,经宾客认可后辅导练习,并填写《健身卡》;
c.教练员根据练习效果再制定或修改健身计划,服务员根据宾客要求提供相关服务。
③安全保护:教练员根据《健身房管理制度》要求提供现场安全保护。
④结账:
a.宾客消费结束,由服务员填写《消费单》,经宾客确认后,交收银处结账;
b.健身学员办理学员登记卡,凭学员登记卡消费,服务员记录学员健身次数,直至消费结束。
(5)桑拿服务
①准备:
a.设备检查:修理工按《康乐部服务提供规范》要求进行设备使用前的检查,填写《设备检查单》,确保设备的正常、有效使用;
b.对有故障的设备应有相应标识,暂停使用,并安排修理;
c.消毒:服务生根据消毒制度要求做好物品及水池的消毒。
②服务:
a.领牌:迎宾员引领宾客至总服务台处领取衣柜牌,交水池服务生引领至更衣房;
b.更衣:协助宾客更衣、入柜后,引入水池;
c.水池:明示注意事项,测试水温、蒸房室温,根据宾客要求提供相应服务;
d.大厅:引领宾客至大厅,介绍并提供配套服务项目,填写《消费单》请宾客确认;
e.保健:大厅服务生根据宾客要求,引领宾客至保健房,按摩生介绍服务项目,经宾客确认后,通知催钟员记录预订按摩时间(上、下钟时间),并在相应的时间通知按摩生下钟;
f.按摩生根据宾客消费情况填写《消费单》,并请宾客确认。
③结账:服务生引领宾客至收银台,收银台根据宾客所确认的《消费单》结账。
(6)夜总会
①准备:
a.音控师、dj师、灯光师检查音响、灯光、控制台的设备及运行情况并填写检查单,操作按《夜总会音控师、灯光师、dj师作业指导书》要求执行;
b.舞台:舞台总监负责舞台检查及节目组织,按《夜总会舞台管理办法》要求执行;
c.安全员检查安全通道、安全指示灯并使之处于安全和正常工作状态;
d.服务员清洁场地卫生;
e.吧员准备相应物品。
②服务:
a.大厅:迎宾员将宾客引领至大厅,由大厅服务员安排宾客入位,介绍服务项目并提供酒水单,经宾客确认后填写《消费单》送至吧台、收银台,吧台制作相应产品后,由大厅服务员送至宾客;
b.ktv包房:迎宾员将宾客引领至包房,由包房服务员安排宾客入位,介绍服务项目并提供酒水单,经宾客确认后填写《消费单》送至吧台、收银台,吧台制作相应产品后,由大厅服务员送至宾客;
c.酒吧服务:按本程序要求执行。
③结账:宾客消费完毕,收银台根据宾客所确认的消费单结账。
(7)
康乐服务中宾客财产的管理:康乐服务中宾客委托寄存财产的管理按照《宾客财产保护控制程序》有关条款要求执行。
资源要求
(1)符合要求的从业人员。
(2)提供产品所需的必要的设施设备。
(3)协调配合的相关部门。
(4)符合要求的工作环境。
(5)相关法律、法规要求的资源。
5.0支持性文件
《康乐部提供服务规范》
《采购控制程序》
《宾客财产保护控制程序》
6.0相关记录
《安全检查单》
《消费单》
第6篇 酒店质量管理程序文件：前厅服务提供工作程序
酒店质量管理程序文件:前厅服务提供程序
1.0目的
为了对总台服务、礼宾服务、商务服务和话务服务进行控制,确保前厅服务质量,特制定本程序。
2.0适用范围
本程序适用于前厅各项服务活动的控制。
3.0职责
前厅部负责本程序的归口管理。
__酒店各相关部门协助前厅部执行本程序。
4.0工作程序
了解信息
(1)宾客需求信息。
(2)房态信息。
(3)__酒店服务项目。
(4)__酒店设备设施状态信息。
(5)全国旅游、交通信息。
(6)宾客历史资料信息。
(7)相关法律法规信息。
(8)黑客信息。
前厅部全面掌握上述信息,编制《前厅部服务规范》、《前厅部服务提供规范》,作为服务的依据。
前厅服务要求
(1)达到__酒店服务标准。
(2)满足宾客的要求。
(3)满足相关法律法规的要求。
前厅部对所提供的服务进行控制,每月编制《前厅部月度质量分析报告》,识别和改进存在的问题。
前厅服务过程管理控制
(1)总台服务
总台服务包括:问询、预订、办理入住登记、排房、换房等服务活动。
①为了向宾客提供高效、准确的服务,对宾客问询,服务人员应按照《前厅部服务规范》要求及时给予处理。
②为了确保总台预订工作有效开展,前厅部编制《前厅部房态管理办法》,对出租客房实施有效管理。同时制定了《前厅部客房预订操作办法》,规定了宾客预订方式、预订房信息、价格等内容。在受理预订时,服务人员需填写《客房预订单》,明确宾客预订要求,确认宾客的预订。
③为了保证vip宾客和重要团队、会议宾客的接待工作符合规范,前厅部编制《前厅部vip宾客接待管理办法》,以明确v1p宾客的接待、信息传递的要求。
④为了加强散客、团队信息的管理,前厅部编制《前厅部微机管理办法》,对信息的录入、操作权限等作出规定。
⑤为了保证准确、周到地向宾客提供服务,服务员严格按《前厅部服务规范》要求办理宾客入住登记、排房、换房等服务,并填写《入住登记表》。
⑥为了加强对客房钥匙的管理,前厅部编制《前厅部客房钥匙管理办法》,规定了钥匙的收发、核对及宾客授权等方面的内容。宾客授权其客房钥匙的使用范围时,服务人员应请宾客填写《钥匙授权卡》以保证客房钥匙的准确无误。
⑦为了加强对宾客历史档案管理,提供有针对性的个性化服务,前厅部编制《前厅部宾客历史档案管理办法》,规定了宾客历史档案收集的内容、渠道及信息传递方式。
(2)礼宾服务
礼宾服务包括迎宾服务和行李服务。迎宾员为来店宾客提供开车门服务,并协助车场保安员保持大厅门前车道畅通。行李员负责团队、散客行李运送、寄存以及宾客代办服务。礼宾服务提供按《前厅部服务提供规范》实施。
①行李员负责团队、零散宾客进、离店的行李收取、运送工作。在受理宾客进离店行李服务时,行李员应填写《行李进离店登记表》,并制作《行李牌》,以确保宾客行李的准确、完好及时进出。
②__酒店为宾客提供行李寄存服务,为确保行李寄存安全、准确、无差错,前厅部编制《行李寄存管理办法》,规定行李寄存的相关手续及注意事项,服务人员在接受宾客行李寄存时需填写《行李物品寄存登记表》,发放行李物品寄存牌。
③__酒店为宾客提供购物、修理、寄信等外出代办服务内容,代办服务由行李员提供,受理代办服务时需填写《代办服务单》,保存对宾客提供服务的原始单据。
(3)商务服务
为宾客提供打字、复印、传真、票务、邮政、电脑出租、长途电话、插花、售花、售书等服务。商务服务活动按《前厅部服务提供规范》实施。
__酒店为宾客提供贵重物品寄存服务,为宾客贵重物品寄存安全提供保证,具体执行《贵重物品寄存管理办法》。
(4)话务服务
为宾客提供电话转接、叫醒、留言及视听服务。话务服务活动按《前厅部质量控制规范》实施。
(5)总台服务、礼宾服务、商务服务和话务服务活动均须做好记录。
资源要求
(1)合格的前厅部服务员。
(2)相应文件。
(3)适宜的设施设备。
(4)适宜的工作环境。
5.0支持性文件
《前厅部服务规范》
《前厅部服务提供规范》
《前厅部客房预订操作办法》
《前厅部质量控制规范》
6.0相关记录
《客房预订单》
《入住登记表》
《行李物品寄存登记表》
《代办服务单》
第7篇 实验室及文件管理员工作职责与职位要求
职位描述：
工作职责：
1.建立各部门文件管理制度，包括实验室记录本、sop、批记录、检验记录等文件管理。
2.建立实验室管理制度，包括实验室安全管理、样品管理、仪器管理；
3.建立项目流程管理，包括项目的接收、timeline制定以及项目跟踪；
4.能独立地完成相关文件的撰写并参与部门会议汇报结果；
5.完成上级交给的其他相关工作，并及时向管理团队汇报进度；
岗位要求：
1.药物分析.药学.生物学或相关专业专科及以上学历；
2.生物制药行业2年以上实验室或qa工作经验；
3.良好的团队合作精神.对药企实验室管理有一定经验；
4.有良好的学习精神，对项目管理有兴趣并愿意积极参与。
第8篇 某某房地产公司《工作例会》控制管理指引性文件
某房地产公司《工作例会》控制与管理指引性文件
根据公司目前《工作例会》效率的实际情况,为了提高会议效率,规范公司的内部管理,形成在管理上有章可循、定义清楚、工作思路明确、保障工作流畅、加强执行力、规避推诿现象,确保工作目标的实现。
在有会有议、有议有决、有决有果会议管理理念的指导下,制定《工作例会》的控制与管理指导性文件。
第一条 参会成员:(根据《工作例会》主题确定)
副经理以上员工、关键员工、重要岗位员工;
第二条 语言:《工作例会》语言普通话;
第三条 时间:每周五晚上19:30,控制在晚上10点之前结束;
第四条《工作例会》记录人 行政部资料员莫艳艳;
第五条 会议纪律:
5.1参会人员须到《会议纪要》记录员莫艳艳处签到;
5.2参会人员须带好正规的笔记本,详细记录与自已有关的工作,以便任务完成的准确性,保证执行力;
5.3手机调为震动,接听电话须到会议室外,以便保证会议的质量;
5.4会议室禁止吸烟,以便保证会议环境,总部参会人员自带饮水杯;
5.5因故不能参加会议者,提前报总经办总经理助理请假, 该项纪律纳入员工考核评估;
5.6除特殊情况,经批准除外,任何人不准迟到,无故缺席,负激励如下:(工资体现,表现纳入员工考核;)
5.6.1《工作例会》正式开始以后,10分钟以内到会者视为迟到,迟到者每次乐捐50元;
5.6.2《工作例会》正式开始10分钟以后到会或未经批准缺席视为无故缺席,无故缺席者每次乐捐100元或旷工处理;
5.7 《工作例会》工作部门负责人不按《工作例会》会前、会中、会后等工作要求执行到位,负励激励如下:
5.7.1以部门为单位,部门第一负责人负责,第一次乐捐100元,第二次乐捐200元,第三次乐捐300元,第四次以上视为没有合格的工作技能和管理能力,转为试用期员工或者辞退处理;
5.7.2以参会人员为单位:第一次乐捐50元,第二次乐捐100元,第三次乐捐200元,第四次转入试用期员工或辞退处理;
5.8在《工作例会》会中接听电话,每次乐捐30元;
第六条 《会议纪录》要求:
6.1《会议纪录》记录要求:
6.1.1采用本号文件提供的《会议纪录》表格,准确表现工作状态;
6.1.2《会议纪录》记录内容:《工作例会》前准备工作要求提交部分,《工作例会》中各部发言的主要内容,部门负责或相关责任人人相互讨论工作对问题解决的方案和建议
第9篇 物业安全工作管理控制程序作业指导文件
物业程序文件:安全工作管理控制程序
1.目的
明确安全工作的内容和监控要求,保证安全工作的顺畅运行,以提高安全工作的质量。
2.范围
适用于公司安全工作管理
3.定义
3.1 治安防范:维护管理区域内公共秩序,出入口管理,核查出入人员并登记访客(适用于封闭式小区、大厦、项目办公区域),物资搬运放行管理。
3.2 停车场及交通管理:车辆出入管理及登记、车辆外表检查及登记、管理区域内车辆的有序停放和交通秩序的指挥及维持。
3.3 消防管理:管理区域内消防设备设施的巡查管理、消防器材的使用、消防知识的宣传。
3.4 装修管理:装修现场安全控制及巡查管理。
3.5 突发事件及违章处理:突发事件处理及现场控制、自然灾害的防范,按规定处理违章行为。
3.6卫生管理:协助维持管理区域内的环境卫生。
4.职责
部门/岗位工作职责
品质管理部对各管理处的安全工作进行监督、检查,提出改进建议并对改进效果进行验证。
管理处经理对管理区域内的安全工作管理进行全面的监督检查,
安全部主管(办)1.负责安全工作的现场管理;
2.制定管理区域的巡逻路线和突发事件处理预案。
3.检查安全员在岗的工作状况;
4.检查管理区域的安防、消防设施;
5.处理管理区域内的违章行为、突发事件;
6.组织部门例会、内部培训、军训和突发事件的模拟演习;
7.了解、掌握员工思想,组织开展安全员业余文化活动;
8.检查安全内务管理情况,负责安全员的月度工作考核;
9.对安全班长的工作开展情况进行监督指导;
10.听取顾客对安全工作的意见和建议,不断改进工作方法。
安全班长1.对各岗位工作负责,对岗位人员的管理礼仪、精神面貌、考勤纪律、岗位卫生、物品摆放、质量记录、装备佩带、操作规程等进行检查;
2.负责岗位质量记录表格、收费凭据等的领取、发放和检查回收;
3.监督管理区域内各类公共设施及其标识和消防设施的完好情况。
4.对安全员进行岗前培训和入职引导,关心、了解安全员的思想动态;
5.处理各类突发事件,维护现场并逐级上报;
6.按照相关规定处理管理区域内的各种违章行为;
7.落实班前点名、班后点评制度;
8.对安全员的录用、转正、升职、嘉奖等具有建议权;
9.及时收集、整理顾客的意见和建议,并提交部门负责人
10.负责班组的内务管理;
监控中心岗1.对管理区内各监控点进行监控;
2.处理技防设施的报警信号;
3.协调、指挥现场突发事件的处理并进行上报和记录;
4.协调各岗位及部门之间的工作配合;
5.负责部门常用器材、设施、钥匙的保管,做好领/借用登记;
6.维护并正确操作、使用监控中心的各类设施设备;
7.前台接待每日下班后,与前台接待做好工作交接,履行前台接待工作职责;
8.认真完成交接班手续。
出入口岗1.文明、礼貌、热情的接待顾客,并为顾客提供必要的帮助;
2.对进出管理区域的车辆进行验证、收费、登记、放行和引导车辆有序进出;
3.控制危险品进入管理区域;
4.控制闲杂人员进入管理区域,做好来访人员的登记工作,加强对外来人员的管理;
5.核查进入管理区域的各类施工人员的有效证件;
6.做好物资放行的管理工作;
7.及时发现、处理和汇报各类突发事件;
8.协助配合其他岗位工作,认真完成交接班手续。
巡逻岗1.按照巡逻路线进行巡逻签到,对可疑人员进行盘查;
2.对管理区域内乱停放的自行车、摩托车进行整理;
3.对装修现场进行管理监控,对管理区域内的空置房进行外观检查;
4.监督管理区域内公共卫生情况,发现不合格之处及时通知相关人员进行处理;
5.检查各消防通道是否畅通,消防设备器材是否完好无损,安全疏散标识是否醒目、正确、有无消防隐患;
6.劝阻顾客、外来人员或内部职员的违章行为,维护公共秩序;
7.对管理区域内的物品搬运过程进行监控;
8.对外包方人员的行为、着装、工作状况、服务礼仪等进行监控;
9.对进入停车场的车辆进行外表检查,对异常情况及时做出处理和报告。按照规范的礼仪引导车辆按位停放;
10.协助配合其他岗位人员和部门的工作,认真完成交接班手续。
销售大厅岗1.执行销售大厅相关管理规定,维护正常销售工作秩序,文明、热情的接待来访客人,引导客人出入,按要求接听电话并做好记录;
2.按要求定时开、关销售大厅内的照明、相关电器设备的电源等,确保岗位范围内的楼盘模型、广告牌、指示牌等物品、设备设施的安全完整;
3.负责销售大厅的现场防火工作。协助做好卫生维护工作,完成销售部交办的临时工作。
4.未经相关部门允许,谢绝任何人员在大厅内拍照、摄像;
5.履行销售部规定的其他职责。
样板房接待岗1.严格执行样板房相关管理规定,
2.确保样板房内的物品、设备设施完好及摆放正确,谢绝无关人员动用样板房内的物品、设施。熟悉掌握样板房各类消防设备、器材的分布及使用;
3.未经相关部门允许,谢绝任何人员在房内拍照、摄像;
4.履行销售部规定的其他职责
办公区域岗1.维护办公区域的正常办公秩序,做好来访接待工作,加强对外来人员的管理及监控;
2.检查岗位范围内的物品、设施、设备的完好情况,发现问题及时通知相关人员进行处理;
3.引导车辆有序停放;
4.做好物资放行的管理工作;
5.做好交接班工作。
工地巡逻岗1.巡视工地各通道,发现不明身份的可疑人员,必须进行盘查,劝阻闲杂人员进入工地区域;
2.发现违章行为及时进行劝阻,对
违法行为,在保障自身安全的情况下采取相应的处理措施并及时上报,必要时报警;
3.巡逻时应注意公共卫生、公共设施、绿化地等情况,发现问题及时通知相关人员处理;
4.随时和其他岗位保持联系,做好交接班工作。
5.方法及过程控制
5.1 安全工作管理内容及作业方法:
5.1.1治安防范:
5.1.1.1管理区域内的秩序维护
a、对管理区域内正常的生活秩序进行巡查管理,发现违规行为及时劝阻。
b、对形迹可疑和无明确探访目的人员予以及时的盘查,劝阻无效时立即向上级报告。
c、处理完毕后在《安全员值班情况记录表》上予以记录。
5.1.1.2出入口岗对进入管理区域的外来人员进行询问和登记,劝阻可疑及无明确探访目的的人员进入管理区域,外来人员控制方法按照《出入口管理办法》执行。
5.1.1.3出入口岗对物资的搬运进行控制,按照《物资搬运放行条》的登记内容进行检查核对,责任要追朔到业主本人,物资搬运放行操作方法按照《出入口管理办法》中的5.3执行。
5.1.2停车场及交通管理按照《停车场管理办法》规定执行。
5.1.3消防设施的巡查、消防器材的管理管理按照《消防管理办法》规定执行。
5.1.4装修管理按照《安全员巡逻管理办法》和工程类《装修管理监控程序》的相关规定执行。
5.1.5 突发事件及违章处理
5.1.5.1突发事件处理流程及现场控制按照《突发事件处理控制程序》和《突发事件处理办法》规定执行。
5.1.5.2安全员在日常的工作过程中及时发现和制止各类违章现象,及时向上级进行汇报并在《安全员值班情况记录表》上予以记录。
5.1.6卫生管理:安全员在工作过程中对管理区域域的卫生情况进行监督检查,发现有不合格之处在《安全员值班情况记录表》上予以登记,并及时通知相关负责人员进行处理。同时对外包方工作人员在管理区域内的工作形象等进行监督。并做到人过地净。
5.1.7安全工作内务管理按照《安全员内部管理办法》的规定执行。
5.2安全工作管理监控要求
5.2.1日常安全工作管理监控要求。
部门/岗位监控办法频次/时间
品质管理部1.对公司各管理处安全工作管理情况的全面检查
2.夜间查岗(一级),覆盖公司所有管理处每月1次
每月1次
管理处经理1.对管理处安全工作现场进行全面巡查。
2.夜间查岗(二级)每月1次
每半月1次
安全部主管(办)1.安全工作现场的全面巡查
2.夜间查岗(三级)
3.部门工作例会
4.治安、交通等事件模拟演习
5.管理处全员进行消防实战演习
6.安全知识的宣传
7.对巡逻路线和巡逻方式方法进行调整
8.安全员业务知识、技能/素质考核每周3次
每周1次
每周1次
每季度1次
每半年1次
每月1次
每季度1次
每季度1次
安全班长1.对本班工作现场各岗位人员工作情况的全面检查
2.班组例会的组织召开
3.班组培训、军训的组织
4.夜班期间(22:00--06:00)用对讲机呼叫各岗位,如有异常,及时做出处理每班次1次
每周1次
每周各1次
每半小时
5.2.2夜间查岗说明
5.2.2.1 夜间查岗工作是安全管理的一项主要内容,目的在于检查管理处的安全管理员夜间工作状态,保证安全管理工作质量。
5.2.2.2 夜间查岗按照计划制定和人员配置情况分别为一级查岗、二级查岗、三级查岗三种,
a、 一级查岗系对全公司范围内任选管理处的检查,由品质管理部组织,由公司
各职能部门和安全专业委员会组成的检查,《年度夜间查岗计划》由安委会主任于每年2月3日前制定完成,报品质部经理审批。由品质管理部组织执行,每月一次覆盖到公司所有管理处。一级查岗事先必须制定年度检查计划,为保证查岗情况的真实性,须对制定的查岗计划设立相应的保密范围。
b、 二级查岗 是管理处组织的内部检查, 二级查岗由管理处主管以上及指定人员担任查岗人员,由管理处经理组织执行。二级查岗每半月一次。
c、 三级查岗是由安全部自行组织的内部检查,查岗人员由安全部主管和安全班长及指定人员担任,三级查岗每周进行一次。
5.2.2.3 若检查计划在实施过程中因人员变动或其它原因需改变时,由原计划编制部门负责调度、安排。
5.2.2.4 查岗必须包括以下内容:
a、 安全管理员夜间工作情况:包括精神状态、反应灵敏度、安全意识,应急预案的紧急启动等。
b、 通讯设备使用情况:包括各类通讯设备的使用状态,紧急状态下的通讯使用是否具备合理性。
c、安全管理员装备佩戴情况:包括安全员的应急装备能否起到于紧急状态下正常使用
d、交接班记录:包括检查、各类质量记录的填写是否齐全、清晰、格式是否规范,有无乱撕、写、画等现象。
5.2.2.5 查岗人须根据实填写《夜间查岗情况记录表》,并由接受检查的当值人员签名确认。
5.2.2.6 检查结果的处理:
a、 品质管理部对一级查岗的结果进行全公司范围内通报,并负责监督部门采取纠正和预防措施。
b、 管理处经理须对二级查岗的结果在管理处进行部门内部通报,并监督纠正预防措施的实施情况。检查结果和通报在管理处备案保存。
c、 由安全部主管(办)对三级查岗的结果在每周的安全部例会上予以通报,并提出整改要求。
5.3紧急预案演习监控要求
5.3.1检测安全员对各类突发事件的临场反应处置能力,以保证安全员日常工作中的责任感和警惕性,防止各类紧急事件的发生,通过演练不断提高安全员处理各类突发事件的综合素质,保障安全管理工作的有效实施。
5.3.2安全主管(办)须根据本部门实际情况和具体
环境根据《突发事件处理控制程序》制定消防、治安、交通紧急事件处理预案。紧急预案须由管理处经理审批。报品质管理部备案。
5.3.3在紧急预案演练过程中,各参加人员必须严肃认真,积极参与。
5.3.4每季度至少进行一次紧急事件演练,由安全部负责人制定演习计划,报管理处经理审批后组织实施演习,填写《演习计划及情况记录表》并存档。
5.3.5每半年进行一次管理处全员参加的消防实战演习和消防知识的宣传。
5.3.6在管理区域内若发生紧急事件至少应做如下有效反应:
多层小区(7层以下)20层以下21-30层31-50层50层以上
做出正确判断和指挥
当班人员采取封锁行动人防2分钟内3分钟内
技防及时
救援人员赶到事发地点、时间徒步2分钟内5分钟内6分钟内9分钟内12分钟内
以上数据是指管理处面积10万平米以下,超过的每10万平米增加1分钟
机动(含自行车)2分钟内
携带事发性质对应工具正确、有效
6.支持性文件
tjzzwy7.5.1-a01-01 《安全员内部管理办法》
tjzzwy7.5.1-a01-02 《停车场管理办法》
tjzzwy7.5.1-a01-03 《ic卡管理办法》
tjzzwy7.5.1-a01-04 《消防管理办法》
tjzzwy7.5.1-a01-05 《消防灭火操作办法》
tjzzwy7.5.1-a01-06 《出租屋、空置房及租住人员管理办法》
tjzzwy7.5.1-a01-07 《高空作业管理办法》
tjzzwy7.5.1-a01-08 《危险品管理办法》
tjzzwy7.5.1-a01-09《自然灾害防范管理办法》
tjzzwy7.5.1-a01-10《安全员巡逻管理办法》
tjzzwy7.5.1-a01-11《出入口管理办法》
tjzzwy7.5.1-a01-12《控制中心管理办法》
7.质量记录表格
tjzzwy8.2.3-z01-f1 《管理人员巡查记录表》
tjzzwy7.5.1-a01-f2 《安全班长值班情况记录表》
tjzzwy7.5.1-a01-f3 《安全员当值情况记录表》
tjzzwy7.5.1-a01-f4 《夜间查岗计划表》
tjzzwy7.5.1-a01-f5 《夜间查岗记录表》
tjzzwy7.5.1-a01-f6 《紧急集合情况登记表》
tjzzwy7.5.1-a01-f7 《演习计划及情况记录表》
tjzzwy7.5.1-a01-f8 《物资搬运放行条》
tjzzwy7.5.1-a01-f9 《临时出入证》
tjzzwy7.5.1-a01-f10 《装修现场监控记录表》
附件:
第10篇 成本管理体系文件控制工作程序
成本管理体系文件控制程序
1、目的
文件是实施并保持成本管理体系的基础和依据,对文件进行控制是为了让管理者使用唯一有效版本文件,防止误用文件,以促进成本管理体系的有效运行。
2、范围
本程序适用于本公司成本管理体系要求有关的所有文件。
3、职责
3.1成本部是文件控制的归口管理部门,负责公司体系文件的控制与管理。
3.2各部门和单位的管理文件由各部门和单位管理与控制。
3.3各类文件的使用人员负责正确使用和维护文件。
4、工作程序
4.1文件的分类:
成本管理体系文件包括:
a)纲领性文件:成本管理手册;
b)程序性文件:各种控制程序;
c)控制成本水平和发生过程的文件:各种规章制度、各种定额或标准成本、成本预算、成本计划、成本控制方案等。
上述三个层次文件的关系见《成本管理手册》第3.4.1.4条。
4.2文件的编制
4.2.1文件的编制应按规定的职责进行,成本管理体系纲领性文件和程序性文件由成本部组织编制,控制成本水平和发生过程的文件由相应的职能部门和单位负责编制。
4.2.2文件的编制应注意:
a)与成本管理体系要求的其他文件相适应,注意与其他文件的相容性,不得与其他文件相抵触或矛盾;
b)所编制的文件内容应尽可能全面、系统,该说的一定要说到;
c)所编制的文件一定要结合本公司的实际情况,注意文件的可操作性;
d)所编制的文件,不得与成本管理标准和有关法律法规相抵触;
e)成本管理体系文件必须覆盖和符合所依据的成本管理标准;
f)文件作为成本管理活动的依据,其内容必须科学合理并确保文件的适用性。
4.3文件的评审
4.3.1文件的编写完成后和在实施过程中必须进行评审,确保其充分性和适宜性。文件的评审应由文件的批准人或文件主管部门组织进行,并做好《文件评审记录》。
4.3.2对文件评审的结果,可确定是否需要修改和补充或更新文件,如果需要修改文件,修改后必须再次得到批准。
4.3.3文件评审的方式可采用会议评审,也可采用会签评审。
4.4文件的批准
4.4.1文件的批准应按授权范围进行,总经理负责批准《成本管理手册》,体系负责人负责批准程序文件,第三层控制成本水平和发生过程的文件及其他文件应由相应层次的授权人批准。
4.4.2未得到有关授权人批准的文件属无效文件,一律不得使用,使用文件的部门/单位和各类人员在使用文件之前应首先确认文件批准的有效性。
4.4.3文件批准的方式应以授权人员的签字为准。
4.4.4对外来文件,相关授权人员也应进行批准,批准时应主要考虑文件的适用性。
4.5文件的发放
4.5.1文件的发放由各文件管理部门进行,其发放的范围应得到批准,并严格按已批准的发放范围进行发放,确保使用成本管理体系文件的各场所都能及时得到文件的有效版本。
4.5.2受控文件的发放,由各部门的文件管理人员填写《文件发放登记表》,并注明分发的受控号,文件的领用人应在《文件发放登记表》中签字领取,便于追溯。
4.5.3文件代收人员领取文件后应及时将文件送达到有关人员,以防止因文件影响成本管理活动。
4.6文件的使用
4.6.1文件使用部门及文件持有人,在使用文件时应全面理解,正确使用,使文件真正发挥指导和规范成本管理活动和成本管理行为的作用。
4.6.2文件在使用时各部门和单位及各类人员必须按《现行受控文件清单》中所规定的文件范围使用文件,并识别是否是现行修订状态的有效版本,清单以外的文件不得使用。
4.6.3文件在使用过程中各部门和单位及各类人员应保护和贮存好文件,以防止文件的损坏、丢失,当所使用的文件损坏严重,影响使用时,文件持有人或文件管理员应到文件管理部门办理更换手续,交回破损的文件,补发新文件,其分发号可继续沿用原分发号,文件管理部门在补发新文件时仍执行4.5.2条规定。
4.6.4文件管理部门对已收回的破损文件的处理,按4.9条规定执行。
4.6.5当文件使用部门/单位和使用人员不慎丢失文件后,应按4.6.3条有关规定办理补发手续,但责任人必须做出书面检讨或说明原因。若文件管理部门在补发文件时,给出新的分发控制号,应注明丢失文件的分发号作废,必要时将丢失的文件通知有关部门和单位。
4.6.6文件在使用过程中,如果发现文件不适用或不可操作时,有关部门/单位和人员应予以记录,并与文件管理部门联系更改,可按4.7条有关规定执行。
4.7文件的更改
4.7.1文件的更改,应由文件的使用部门或文件管理部门提出,并说明更改原因,报有关领导批准。具体实施由文件的主管部门组织进行,并做好《文件更改记录》。
4.7.2文件更改的批准,原则上应由原批准人批准,如原批准人不在时,可由接替其职务的人员进行批准,但必须掌握原批准依据的有关背景资料。
4.7.3文件更改后,由文件管理员进行换页处理,并注明更改状态标识和生效日期。对重要更改,由文件主管部门领导召开相关部门负责人会议,阐明更改内容和性质,并将更改后的精神层层传达到各使用人。
4.7.4文件更改后,文件主管部门应及时修订《现行受控文件清单》中的更改状态,确保各使用场合能识别文件的现行修订状态,防止误用文件。
4.8文件的换版
4.8.1文件可多次更改(修订状态从0-9),当文件需进行大幅度更改时,应进行换版,原版次文件作废,换发新版本文件。
4.8.2换版后的文件仍按4.7.2条规定进行审批,其发放仍按4.5.2条规定执行。
4.8.3换版后的文件发放时,应收回原版次的作废文件,并按4.9条有关规定执行。
4.9文件的作废与处理
4.9.1作废的文件应由文件管理部门按《文件发放登记表》中的发放状态收回,并填写《作废文件登记表》,确保从所有使用场所收回所有失效和/或作废的文件,以防止失效和/或
作废文件的非预期使用。
4.9.2对收回的失效和/或作废的文件,文件管理部门应统一销毁,并作好《文件销毁记录》。
4.9.3对需要作为历史资料保留的作废文件,应由文件管理部门加盖“作废保留文件”印章进行标识。对作废保留的文件只能用于资料参考或追溯历史情况,不能用于指导成本管理活动和向高层领导提供决策的依据。
4.10文件的管理
4.10.1文件应有唯一性的准确标识,以确保有效使用。各部门和单位应按以下编号规则正确实施文件编号。
注:文件类号:sc――成本管理手册
c_――程序文件
gz――规章制度
ys――预算
de――定额
jh――计划
fa――方案
例:《文件控制程序》的编号为:××/c_-01-2006其中:××――××机械制造有限公司;c_――程序文件;01――第1号程序文件;2006――2006年版。
4.10.2文件的底稿及打印件均应归档保存,文件管理员应填写《文件档案登记表》。为防止电子版文件丢失,所有电子版文件均应有备份,并进行适当的标识。
4.10.3使用文件的人员在借阅有关文件时,应办理借阅手续,经有关人员批准后方可借阅,并保证在规定的期限内归还所借阅的文件,到期未归还的,应由文件管理员负责收回,原版文件一律不得外借,以防止其丢失或损坏。
4.10.4为提供信任向外部(包括:政府机构、行业协会、上级主管部门、顾客等)提供文件,以证实本公司成本管理和成本保证能力时,文件主管部门只提供《成本管理手册》,不得提供程序性和控制成本水平及发生过程的文件,若必须提供第二层和第三层文件时,应由体系负责人批准。当所提供的受控文件修改时,也应按4.9.1条规定收回作废文件,更换新文件。
4.10.5各部门和单位应建立本部门/单位的《现行受控文件清单》,报成本部。成本部负责建立并定期公布全公司的《现行受控文件清单》,并在清单中标明所有文件的现行修订状态,以确保各部门和各类人员能识别文件的现行修订状态,并按规定的文件范围使用现行文件的有效版本。
4.10.6受控文件应加盖“受控文件”印章作为受控的标识,非受控文件可不作非受控标识,但仍然按规定进行编号。
4.10.7文件复制(包括:复印、拷贝等),必须经本部门/单位或文件主管部门负责人批准,并按批准的份数复制。受控文件的复制必须重新加盖“受控文件”印章,复制件的发放,也应按4.5.2条规定执行。
4.10.8各部门和单位使用的有效文件,应保持清晰可辩,标识正确,易于识别,存贮应便于检索,可利用文件的目录和文件的编号进行分类,确保使用时能快速查找。
4.10.9文件主管部门和各部门/单位的文件管理员应按规定检查各类现行文件的有效性,并填写《文件有效性检查记录》,发现问题,及时处理。
4.10.10各部门和单位对现行文件的使用、归档、保存、借阅、复制、销毁和向外部提供等环节,应注意文件的保密性,对文件的保密内容不得向外透漏,必要时应在文件上进行密级标识。
4.11外来文件的控制
文件的归口主管部门和各类文件的管理部门及单位应确保识别外来文件,必要时对外来文件进行标识。直接引用的外来文件,如标准和法规等,应由文件归口管理部门的负责人批准后,方可使用。对外来文件的发放、作废、处理和管理可参照4.5条、4.9条和4.10条规定执行。
4.12对提供信任的客观证据文件――记录的控制,应按《记录控制程序》执行。
4.13文件是信息及其承载媒体,这种媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、样件、电子媒体或他们的组合。
5、相关/支持性文件
5.1《记录控制程序》
6、记录
6.1《文件发放登记表》
6.2《文件评审记录》
6.3《现行受控文件清单》
6.4《文件更改记录》
6.5《文件销毁记录》
6.6《作废文件登记表》
6.7《文件归档登记表》
6.8《文件有效性检查记录》
第11篇 物业公司文件控制管理工作程序
1.0 目的
对丽江花园物业管理公司质量管理体系所要求的文件进行控制,确保在使用处获得适用文件的有关版本。
2.0 适用范围
适用于丽江花园物业管理公司与质量管理体系要求有关的文件的控制。
3.0 职责
3.1丽江花园物业管理公司与管理体系有关的文件由行政部归口管理。
3.2技术部负责与维护有关的和网络系统有关的技术性文件和资料的受控发放。
3.3配套服务部负责与服务有关的文件受控发放。
3.4各有关部门负责本部门文件管理。
4.0 定义
4.1文件的分类
按文件的来源分为:
4.1.1 内部文件:丽江花园物业管理公司内部形成的管理文件,包括质量管理体系文件和对内、对外的管理公文。
质量管理体系文件还可分成:
a)质量手册,第一层次文件,代码为(a);
b)程序文件,第二层次文件,代码为(b);
c) 作业指导书、操作规程(规定),第三层次文件,代码为(c);
d)质量记录(为特殊类型文件),代码为(d)。
4.1.2 外来文件:
a) 国家、行业、企业的技术标准、规范、规程等;
b) 主管部门的公文;
c) 顾客提供的基础资料等;
d) 计算机应用软件。
4.1.3 成果文件:丽江花园物业管理公司内部形成的与维护和服务有关的技术性文件,包括质量计划、纲要、成果报告、图纸图片等。
4.2按受控状态分为:
4.2.1 受控文件
即列入《受控文件清单》的文件,这些文件的批准、发布、更改、报废、回收等必须按本程序规定的要求进行控制。
4.2.2 非受控文件
未列入《受控文件清单》的文件。
5.0 工作程序
5.1文件的编号与标识
5.1.1 质量管理体系文件按《文件编号规定》进行编号和标识。
5.1.2 管理性公文按《文件编号规定》进行编号和标识。
5.1.3 与维护和服务有关的文件按《文件编号规定》进行编号和标识。
5.1.4 外来文件沿用原文的编号,加盖“外来文件”章。
5.2文件编写
5.2.1 质量管理体系文件由各使用部门编写,行政部汇总。
5.2.2 管理性公文由行政部组织编写。
5.3文件的审批
5.3.1 质量手册由管理者代表审核,总经理批准。
5.3.2 程序文件由行政部审核,管理者代表批准。
5.3.3 作业指导书文件由行政部组织相关部门审定,由管理者代表批准。
5.3.4 与维护和服务有关的成果性文件由技术部和配套服务部经理审批。
5.3.5 管理性公文由相关部门起草,主管领导审核,总经理批准。
5.4文件的发布与发放
5.4.1 文件一经批准,即可进行发布和发放。发布可以采用会议(即发布会)和非会议两种形式。
5.4.2 质量管理体系文件、标准、规范、规程由行政部按《文件发放计划审批表》发放。
5.4.3 技术类文件由技术部按《文件发放计划审批表》发放。
5.4.4 服务类文件由配套服务部按《文件发放计划审批表》发放。
5.4.5 文件的发放应确定文件发放范围,确保与质量管理体系运行有关的场所,在使用处可获得适用文件的有关版本。
5.4.6 各发放文件部门作好《文件发放、回收登记表》的记录工作。
5.4.7 各单位相关部门的文件管理人员在收到和领取文件后,应及时分发到位。文件收取人在《文件发放、回收登记表》上签收。
5.4.8丽江花园物业管理公司所有对外发布的文件均由行政部审定发放,重要文件需总经理批准后发放。
5.5文件的更改
5.5.1 质量管理体系文件需要更改时,应由提出文件修改部门填写《文件更改申请表》,说明更改原因,对重要的更改应附充分理由和证据。
5.5.2 《文件更改申请表》的审批按文件审批条款进行,经批准后,由行政部填写《文件更改通知单》。
5.5.3 更改采用换页法或划改法。划改就是在原文件需修改处修改。更改后的文件应在文件修改记录上予以记录。
5.5.4 文件更改的具体程序是:
行政部将《文件更改通知单》,按原文件发放范围发至各单位相关人员,并按通知单及时更改本单位使用文件,在通知单上做好记录。
5.6文件的换版与作废
5.6.1 文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时,应进行换版。换版由行政部组织。
5.6.2 作废的文件由行政部文件管理员负责收回,并在《文件发放、回收登记表》上做好记录,在作废文件上加盖“作废”印章,待统一销毁。
5.6.3 由行政部填写《文件销毁申请表》,批准后统一销毁。销毁由行政部执行,需两人在场见证。需留用的作废文件,填写《文件留用申请表》,经行政部批准后,加盖“保留资料”印章方可留用。留用的文件应单独存放,以免混用。
5.7文件的管理
5.7.1 存档文件应保存在通风、干燥的环境中并做好防火、防虫、防潮工作,以免破损。
5.7.2 临时借阅文件应由借阅者填写《文件借阅登记表》,经文件管理部门负责人批准后方可借阅。借阅者应在指定日期归还。
5.7.3 行政部定期(一年一次)发布《受控文件清单》,经管理者代表批准后,下发各单位。
5.7.4 各部门依据《受控文件清单》和实际情况,实时更新本部门的《受控文件清单》。
5.8外来文件的发放
丽江花园物业管理公司所有外来文件均由行政部负责收集汇总,并记录于《外来文件登记表》中,其包括:国家、地方、行业技术性标准、规范、规程等文件,经过鉴定和确认其有效版本后,列入《受控文件清单》,经总经理批准后,按文件的发布与发放的路径发放。
6.0相关文件
6.1《文件编号规定》 rgpm
第12篇 学院机要文件管理工作规定
学院机要文件管理工作规定为了加强机要文件的管理,进一步规范机要文件的处理程序,结合我院实际,制定本规定。
1、 凡上级或下级单位寄送或交换至我院的机要文件,均由机要人员负责收文、启封。一般函件除注明院领导个人和各处、室以外,要根据文件内容、密级和传阅范围,送有关领导或有关处室签收和阅处。
2、 机要人员对所有来文进行登记,经办公室主任阅处后,送院领导传阅。机要人员与各位领导办理文件传阅手续。
3、 院领导在文件的批阅过程中要做到迅速、及时,不得积压、横传;机要文件一律不得带出办公室阅批,因公出差或参加两天以上会议时,应将传阅文件退还机要室,未看完的文件,待回院后再阅。阅文时,对于文件的批示和签名不要用铅笔和圆珠笔。卷内文件不得随意抽走、留存。
4、 对院领导批示要求职能部门办理的文件,机要人员应立即将文件送达承办单位。承办单位应及时将办理情况反馈院办公室并报告分管院领导。
5、 对于急件的处理。主管领导需要部门即刻办理的急件,也应先退回院机要室,由机要人员按照院领导的批示,立即送职能部门并办理文件借阅手续,而不能在传阅过程中“横传”,以避免造成文件丢失。
6、 文件传阅、处理结束,承办部门要在文件处理单上写明处理结果,并签名和写清楚处理日期后,退回机要室统一保管。有关业务文件,各处、室需要暂时保留备用的,可在机要室办理借阅手续,但保留期限不得超过1个月。
7、 上级来文的复印,按照中央办公厅和省委办公厅的规定办理;凡标有密级的文件不得私自翻印、复制、摘录和外传文件传阅、因工作需要翻印、复制、摘录时,应按有关规定经批准后办理。复印件按照文件、资料的保密等级管理;不得在公开发表的文章中引用“三密”资料。
8、 凡发到各部门的机要文件,各单位必须认真管理、清理。使用完后,按照规定时间,及时清退交机要室。
9、 凡涉及机要文件的领导和工作人员,必须严格遵守国家保密条例,严防失密、泄密。要维护机要文件的严肃性、权威性和保密性。按规定,文件传到哪一级就要保密到哪一级。送抵各单位的文件一定要妥善保管,对丢失文件或泄密者,要按照有关规定追究责任。
第13篇 化工公司文件管理工作程序
化工公司文件管理程序
1.目的
为确保本公司质量文件的一致性、正确性、有效性、适用性,确保质量制度之相关单位(人员)持有最新之文件,以及防止不适当的文件被误用。
2.适用范围
凡本公司与质量管理体系相关之内部(质量手册、程序文件、作业指导书等)及外来文件(相关标准或其它与质量活动相关之文件均属之)。
3.职责
3.1本程序由iso办公室制定,管理者代表审查,总经理批准,相关人员配合执行。
3.2文件的制定:由部门(各部门之最高负责人)制定或专人制定。
3.3文件的审查:质量手册、程序文件、三级文件由管理者代表审核。
3.4文件的批准:
3.4.1质量手册、程序文件由本公司总经理批准。
3.4.2三级文件(作业指导书即操作规范、检验规范等),由管理者代表批准。
4.定义
4.1质量手册:有关本公司经营组织与各机能之概括性、原则性之摘要说明。
4.2程序文件:有关事务之处理方法、手段、顺序等之说明,如采购管理程序。
4.3作业指导书:为执行质量要求,在技术上所规定之具体方法、手段与判定要领,如作业指导书等。
5.作业内容
5.1文件的分类与编号:
5.1.1本公司质量体系文件从内容上分为四级:即一级为质量手册;二级为程序文件;三级为作业指导书等;四级为记录、外来文件等。
5.1.2文件编号:
5.1.2.1质量手册的编号为qm01,其各代号是指:qm为手册文件;01代表文件序号。
5.1.2.2程序文件的编号为qp□□,其各代号是指:qp代表二级质量文件;其□□代表文件序号。
5.1.2.3三级文件的编号为wi□□,其各代号是指:wi代表三级质量文件;其□□代表文件序号。
5.1.2.4外来文件的编号为wl□□□□□□-□□□-□□,其各代号是指:wl代表外来文件,其前八个□代表外来文件接收的年月日,其后的四个□代表文件序号,最后的两个□代表外来文件版本,该文件需登录于文件总览表并注明外来文件字样(备注:该种序号可根据需要升为更多位)。
5.1.2.5各种表单的编号原则:文件编号加序号加版次。
5.2文件的制定、审查、批准及分发层次:
文件名称制定审查批准分发单位
质量手册iso办公室管理者代表总经理各部门负责人
程序文件各负责人管理者代表总经理各相关负责人
三级文件单位负责人管理者代表管理者代表/总经理各相关场所备注程序文件以下文件的制定,可由各指定的人员。
5.3文件的制定格式:
5.3.1一、二级文件的制定格式(见如下):
1.目的:说明制定该文件之用意。
2.适用范围:说明该文件适用工作范围。
3.职责:说明该文件的制定与执行相关单位。
4.定义:说明该文件之专有名词在文件中之特有意义(质量手册不需该项)。
5.作业内容:说明该文件之责任参与作业之人员,以及工作范围步骤,其中内容详细说明,有流程图则依流程图说明(质量手册的该项为4.)。
6.附件:说明该文件所派生的表单格式或流程图等(质量手册不需该项)。
7.参考文件:指明制定该文件所参考之相关文件(质量手册的该项为5.)。
5.3.2一、二级文件的封面格式、内页格式见附件。
5.3.3三级文件的内容格式及封面内页格式不做具体规定。
5.4文件的制定:
5.4.1各部门依质量体系作业需要制定草案,经相关权责人审查,相关权责人批准,由文控人员作打印和发行。
5.4.2文件制定的格式依5.3进行作业。
5.5文件的修订,各部门依质量管理体系作业需要,由原制定单位人员填写文件变更申请表说明原因及变更内容后,由相关权责人审查、批准,将文件变更申请表交至文控人员,文控人员将原文件作文件修订并于修订记录中作登记。
5.5.1外来文件的变更由相关权责人直接在原文件上上注明作废字样,必要时以相应的内部联络单通知原件作废及执行的新件的编号。
5.6文件的分发与销毁:
5.6.1文件的分发统一由文控影印分发,文件的分发需加盖受控文件章,受控文件的发放统一由文控负责,接收方在文件分发控制表上签名确认。
5.6.2文控需将变更后的文件除保留原稿作参考外(需在原稿上盖文件作废章以做识别,保存期限视实际需要而定),其它作销毁处理(如作废文件用于再生纸,每一页须盖上文件作废章或写上作废字样或者打叉)。
5.6.3由文控视文件的相关与否,确定文件的分发范围和对象。
5.6.4文控负责文件的发放和回收、变更以及原件等记录的保存。
5.7文件的版本、版次、变更、编号与作废:
5.7.1新制定的文件由各部门制定,由文控打印交相关权责人审查、批准即可。
5.7.2如因作业改变或业务需要,需变更文件及编号。
5.7.2.1小变更:如文件需要局部修改,但不影响其文件主内容,由提出人员用文件变更申请表的方式写明需修订内容交文控作文件修改;修改原文件的封面版本不变,该修改只在相应的需修改页的版次做升次即可(如a0变更为a1;该变更只在内页换页,a9后若再变更则变更升为大变更,此大变更便升级为b0,依次类推。
5.7.2.2大变更:文件内容的修改改变了原内容主题或小变更在一页有五章节以上或小变更涉及有两页以上时,需作直接大变更处理;需更改文件版本号须在文件封面修改版本号(如a版本大变更后变成b版本,依次类推);备注:单页文件可以只有版本不设版次。
5.7.3.3文件在变更时,由提出人员填写文件变更申请表说明原因及变更内容后,由相关权责人审查、批准后,将文件变更申请表交至文控,文控在接到有批准之文件变更申请表后,将文件修改变更,即收回需作修改的文件,分发新的文件,并记录在文件分发控制表中。
5.8文件的调阅与补发:
5.8.1如因业务需要领用文件,应填写文件分发控制表,并由相关人员批准。
5.8.2文
件破损或遗失,须填写文件分发控制表说明申领原因,并由相
关人员批准后,携带破损文件到文控办理申领手续,文控将损坏之文件作废销毁,并在文件分发控制表中注明。
5.8.3由于业务需要需借用文件,但不需带出文控部门,须经文控同意才可借用。
5.9受控文件用于供应商、客户或认证机构时由文控办理相关手续,并填写文件分发控制表。
5.10印章的管理
5.10.1印章分为受控文件、文件作废、外来文件,并由文控管理。
5.10.2印章遗失,重新刻制时应与原印章区别特征,并在涉及范围内通报。
5.11文控须制订文件总览表控制管理文件,以说明现行版本。
5.12记录与保存:文件分发控制表、文件变更申请表、文件申领表、文件借用登记表、有关内部联络单由文控保存一年。
6.附件
6.1附件一、文件分发控制表
6.2附件二、文件变更申请表
6.3附件三、印章格式
6.4附件四、文件总览表
7.参考文件
第14篇 酒店质量管理程序文件：基础设施管理工作程序
酒店质量管理程序文件:基础设施管理程序
1.0目的
为确保本__酒店基础设施的能力能满足对客服务的需求,特制定本程序。
2.0适用范围
本程序适用于本__酒店基础设施的管理。
3.0职责
工程部负责基础设施的归口管理。
各使用部门负责本部门基础设施的申购、保养和保管。
4.0工作程序
信息管理
基础设施信息管理应包含以下方面的信息:
(1)五星级__酒店对基础设施的要求。
(2)建立、实施和持续改进质量管理体系对基础设施的要求。
工程部负责建立《基础设施台账》,定期对基础设施满足服务要求的能力进行评价,形成《基础设施能力评价报告》,作为对基础设施控制的依据。
管理要求
基础设施管理要求应达到以下要求:
(1)基础设施的配置满足五星级要求。
(2)基础设施完好率达到规定指标。
(3)基础设施维修、保养、运行满足服务的要求。
工程部每月对基础设施管理指标进行考核,编制《工程部基础设施管理指标考核月报表》,作为对基础设施实施了有效管理的依据;通过考核,识别和改进基础设施的管理控制中存在的问题。
管理过程控制
(1)主要基础设施的识别:
①__酒店建筑物、各部门工作场所和服务设施;
②满足通信、计算机网络和__酒店内部运转需要的支持性服务。
(2)基础设施的管理
①基础设施的采购:
.a.各基础设施使用部门负责申报部门基础设施购置计划,采购供应部根据各部门申报计划综合平�后,制定基础设施《采购计划》,经采购供应部经理审核,副总经理批准后由采购人员实施采购;
b.b.采购供应部根据库存量及库存定额制订零配件《采购计划》,经采供部经理审核,副总经理批准后由采供部实施采购;
c.设备及零配件的采购控制按《采购控制程序》执行;
d.__酒店能够自制的设备及零配件由工程部安排制作。
②基础设施的验收:
a.购进及自制的基础设施及零配件由工程部按照《基础设施进店验收制度》组织验收,工程部负责填写并保管《基础设施验收记录》;基础设施验收包括:
--随机文件、附件和工具齐全;
--外观良好;
--零部件齐全;
--试用后使用性能达到规定要求。
b.对验收不合格的基础设施(包括自制)按《不合格控制程序》处置,不合格基础设施不得投入使用。
③安装及安装验收:
a.采购进店的基础设施供货方有安装承诺的由供货方组织进店安装。供货合同无要求的由工程部组织__酒店技术人员实施安装。
b.基础设施的安装验收由工程部按照《基础设施验收制度》逐项验收,验收后填写《基础设施验收记录》,由工程部签署验收结论,报副总经理审批,并存入基础设施档案。
c.对安装验收不合格的基础设施应做好记录,并指明不合格项目、不合格技术标准条款,交原安装者重新安装或调试,经重新安装或调试的基础设施要再次组织验收,验收不合格的基础设施不得投入使用。
④基础设施分类管理:
a.__酒店根据基础设施对服务的影响程度实行基础设施分类管理,建立《基础设施分类管理台账》;
b.《基础设施分类管理台账》由工程部和各使用部门分两级建立,工程部负责检查落实。
⑤基础设施运行控制:
a.工程部负责编制《基础设施使用维护规程》,负责对基础设施使用维护要求做出规定,各基础设施操作人员按操作规程要求实施操作;
b.基础设施操作人员应填写《基础设施运行与维护记录》,如实记录基础设施运行状况和交接班情况;
c.工程调度人员每日检查基础设施运行情况,记录基础设施运行过程中存在的问题,填写《基础设施运行日志》,作为基础设施运行改进的依据。
⑥基础设施的使用和维护:
a.各基础设施操作维护人员负责按《基础设施使用维护规程》实施基础设施使用和维护,以确保:
--备用基础设施定期切换,交替运行;
--基础设施运行状态良好,满足服务要求;
--基础设施整洁、完好。
b.基础设施使用维护人员负责填写《基础设施运行
与维护记录》,如实记录基础设施的使用维护状况。
⑦基础设施的维修:
基础设施维修包括:日常维修、计划检修和紧急抢修。
a.日常维修:
--基础设施出现故障不能正常运行时,由使用部门填报《维修单》或电话通知工程部统一安排维修;
--工程部接到维修通知后(电话通知应做好记录)安排专业维护人员15分钟内到达维修现场,如果是加急维修应在5分钟内赶到现场;
--维修人员应做好维修记录,填写《维修记录》,使用部门对维修质量进行验收。
b.计划检修:
--工程部负责制订《基础设施年度检修计划》,检修计划应充分考虑设施与设备技术要求有关的检修和有关法律法规要求的检修;
--工程部负责按《基础设施年度检修计划》组织本__酒店技术人员实施基础设施检修。本__酒店不能实施的检修项目实行外包检修,对外包方的控制按照《外包控制程序》有关条款执行;
--工程部负责对检修质量实施验证,检修不合格的基础设施应寻找原因,重新检修,直到合
格为止。检修不合格的基础设施不得投入运行。工程部负责填写《维修记录》,以证实实施了有效的检修。
c.紧急抢修:
--由基础设施使用部门报修或突发事件引起的重大基础设施故障,工程部首先要根据故障的性质及__酒店服务的影响程度确定紧急抢修措施;
--紧急抢修措施包括及时启动备用基础设施和组织力量实施即时抢修,确保把对服务的影响降低到最低限度;
--紧急抢修应做好记录,以提供识别和改进基础设施管理存在的问题。
⑧基础设施状态管理:
a.工程部负责实施基础设施的标识管理,确保基础设施具有惟一性标识。封存、待修、检修、改造、大修基础设施采用挂牌方式以标明其状态。
b
.工程部每月对各部门进行一次基础设施大检查,依据《基础设施完好标准》考核基础设施完好率,对使用部门基础设施状况与基础设施的使用、维护状况进行评分,并进行奖惩,填写《基础设施检查记录》。
⑨基础设施改造:
a.__酒店根据服务要求确定所需的基础设施改造,工程部负责基础设施改造的立项,编制《基础设施改造立项报告》,并报总经理审批。
b.工程部根据总经理批准的立项报告,负责编制《基础设施改造计划》,报总经理审批,大型基础设施改造采用招标制。
c.工程部负责按《基础设施改造计划》实施基础设施改造。
--制定基础设施改造应达到的目标;
--设计或收集、整理基础设施改造所需的图纸及其他技术资料,确保改造技术要求是明确的;
--确定参与改造人员的职责及规定接口事项;
--确定改造实施过程所需的验证及记录事项;
--组织基础设施改造验收,填写《基础设施验收记录》,确保基础设施改造达到预期目标及技术要求;
--收集、整理、保管基础设施改造过程所形成的文件、资料及记录,需存档的及时存档。
⑩基础设施报废:
a.采购供应部负责制定《资产报废制度》,报总经理批准后实施;
b.各使用部门负责按《资产报废制度》对失去使用价值的基础设施向工程部提出报废申请,工程部负责组织相关部门和技术人员对申请报废基础设施组织鉴定,形成《基础设施报废鉴定报告》,经主管领导审批后报废;
c.财务部负责对报废基础设施财物销账,工程部负责收集整理有关报废基础设施的技术资料,该存档的及时存档;
第15篇 酒店质量管理程序文件：餐饮服务控制工作程序
酒店质量管理程序文件:餐饮服务控制程序
1.0目的
对餐饮物料、食品、饮料、菜肴、餐厅卫生进行监视或测量,确保其符合规定要求,增强顾客满意。
2.0范围
本程序适用于餐饮物料、菜肴和餐厅服务的控制。
3.0职责
采购部负责餐饮物料、食品、饮料的采购。
厨部负责厨房加工制作的各类菜肴出售前的鉴定。
4.0工作程序
采购部对餐饮物料的供方进行评价选择,所提供的物料、食品、饮料应符合国家有关法律法规要求。
餐饮物料的验收
(1)餐饮物料到货后,验收员根据采购申请单对到货数量、规格、标识、生产日期和保质期进行检查,符合规定的,则可接收。
(2)验收合格的物料,验收人员填写验收记录单。属直接领用的物料,则按规定手续,投入使用。
(3)验收不合格的物料,由验收人员记录,以适当的方式标识,并按《不合格品控制程序》处理。
菜肴的制作和鉴定
(1)厨师经培训,掌握理论知识和所需技能,考核合格,按菜谱制作各种菜肴。
(2)菜肴制作属特殊过程,严格按程序操作,必要时应有作业指导书。
(3)菜肴的拣选、清洗、配料要符合规定。
(4)菜肴的鉴定:
①厨房加工制作的各种冷荤凉菜、热菜、汤、包、饼及其他主食类,在出售前均应鉴定。
②鉴定依据:餐厅所有的入厨单、《菜肴加工制作指导书》。
③厨师长或指定专人对照入厨单就菜肴的色、味、形等进行感官鉴定,必要时需品尝。符合制作要求的,方可交由餐厅服务人员,经鉴定不合格的菜肴按照《不合格品控制程序》的相关规定执行。
④餐厅服务员在把食品提供给客人以前应再次检查。
对餐厅和送餐的要求
(1)餐厅有适宜的空间、温度,餐桌排列要方便就餐者出入,通道通畅便于送餐,地面防滑。
(2)包间的装饰、设施符合相应标准。
(3)用餐等待时间要短,等待期间要提供茶水、小食品。
(4)环境卫生、整洁。布餐车应确保清洁、卫生,达到规定要求。
(5)餐桌明确标识,如团队名称、就餐者名单等。
(6)服务员经培训,送餐时介绍菜名和特色。
对客人对用餐满意的监视和调查
(1)在客人进餐时,服务人员或管理人员应及时关注客人对餐饮的评价和意见,如发现饭菜不洁、变质、霉变等情况,应立即向客人赔礼道歉,并主动与厨房联系,按标准重新提供。
(2)餐饮部收集、整理、汇总客人对餐厅的意见或建议,采取改进措施并持续改进。
5.0支持性文件
《不合格品控制程序》
《菜肴加工制作指导书》
6.0相关记录
《验收记录单》
《入厨单》
《领料单》
