有哪些
企业内部管理规程
1. 组织架构与职责定义
2. 工作流程与操作指南
3. 员工行为准则
4. 质量控制与绩效评估
5. 客户服务与投诉处理
6. 信息安全与数据保护
7. 人力资源管理
8. 财务管理与审计
9. 合同管理与供应商关系
10. 环境健康与安全规定
标准
企业内部管理规程应遵循的原则
1. 清晰性：规程需明确、具体，避免模糊不清的表述。
2. 实用性：规程应符合业务实际，易于理解和执行。
3. 一致性：与公司政策、法规要求保持一致，避免冲突。
4. 可更新性：随着企业发展，规程应及时修订和完善。
5. 公开透明：员工应能获取并理解所有相关规程。
6. 反馈机制：建立规程执行的反馈渠道，以便持续改进。
是什么意思
企业内部管理规程的重要性
企业内部管理规程是确保组织高效运行的基石，它们定义了工作角色、责任和期望，指导员工如何完成任务，同时也为决策者提供了评估和改进业务的标准。清晰、实用的规程有助于减少误解，提高工作效率，维护公司文化，保障质量和安全，并确保合规性。通过定期审查和更新，规程可以适应不断变化的商业环境，保持其有效性。公开透明的规程则能增强员工的参与感和责任感，促进团队协作，最终推动企业的长期成功。
各项规程范文
第1篇 各项施工应注意事项规程
■粗木工程
第十条 粗木工程订定水平椿板时,应注明与基准水平点的高度差,并在水平椿板上绘明挖土宽度、墙厚、柱中心线等,做为施工的准绳,订立完成后,应由工地主任详细复核无误并报查验后,方可开始挖土的工作。
第十一条 复核各项放样,尤其是地下室及一楼,应重新核对所有尺寸,如有错误,即时改正,以免以后无法更改,楼梯、平台、踏步需画出墨线以为组模工作时的准绳。
第十二条 放样完成立门窗框时,应注意位置是否正确,及垂直、水平等,并应加设保护板。
第十三条 门窗框靠混凝土的面前,亦应事先加设铁件,以便灌浇混凝土时,埋没在内增加牢固。
第十四条 砖墙施砌完成时,应注意固定门框材料,可收回者应即收回,以免使模板工随便裁剪损失浪费材料。
第十五条 每层楼板灌浇混凝土前,在楼板四周模板上及各柱筋上画水平高度记号,作为灌浇混凝土时的高低凭据,施工前应复核门窗是否有变形或移位。
■土方工程
第十六条 基础挖土时应核对其位置宽度及深度是否正常,并随时注意安全措施。
第十七条 各层楼板灌注混凝土前,须以水淋湿模板,以水泥浆灌入柱底及施工接头。
第十八条拌合混凝土时应注意水灰比及拌合是否均匀,并检查粗细骨材的清净。
第十九条 灌浇混凝土时,应振动捣实。如有溢出,应即时清理,楼板、梯阶、栏杆,不可有高低不平的现象,梯阶须用镘刀抹平。
第二十条 回填土时,应分层灌水捣实,以免日后发生下沉及有龟裂现象。
第二十一条 排夯卵石应注意排法,以立排为原则,不得平排,以增加其承载力,排后应捣实,石缝应填细石。
第二十二条 混凝土灌浇时,工程人员不应离开现场,并时时注意水灰比的配合及各种装配的卫生给水、电气、管路等,::同时应叫电气工、给水工、模板工、钢筋工等在现场,以便有问题可随时解决改正。
第二十三条rc混凝土楼板灌浇完成后,最少应保护二日以上才能挑放红砖。
第二十四条 楼板拆除后如发现孔穴蜂窝及损坏处,应即用水泥砂浆填补完整。
第二十五条 柏油油毛毡防水层完成后,应随即做隔热层施工,以免日晒及雨淋而生起伏现象。
第二十六条 屋顶混凝土灌浇时应注意排水的坡度,在隔热层施工时不能点破防水层,如发现有点破应注意空出,等防水工补修完成后再予补全。
■钢筋工程
第二十七条 配筋时应注意钢筋的规格、数量、方向及间距位置是否正确。
第二十八条 应注意梁的引长钢筋、压缩筋及接头的倍数及钢筋接头的位置及接法应按照钢筋标准图的规定施工。
第二十九条 应注意钢筋与模板的距离,并用水泥砂浆做成的垫块或铁椅及吊铁等保持其间距的正确。
第三十条 灌浇混凝土时,应注意钢筋的间距,如发现被践踏走样重叠时,应马上调整改正。
■钢筋压接工程
第三十一条 压接用的气体,加热用的吹管,应使用符合规格的品质。
第三十二条 钢筋的瓦斯压接位置均应按图说所注位置施工,并应选择压力较小的直线,上行的压接的位置也应错开为宜。
第三十三条 在压接前应将压接面的铁锈、油渍等污物以电磨机研磨清洁。
第三十四条 如有下列情形时,应重行施工:
(1)压接部位的钢筋中心轴偏心超出直径的1/10以上时,应加热修正或切断另行压接。
(2)压接处的扩涨不足时,应再加热加压至规定的直径为止。
(3)压接中加热强的火焰突然停止或变化时,其压接应切断另行施工。
第三十五条 现场
施工中应特别注意施工的安全,如脚手设备、气体的防漏、防爆、防火等,应特别防范。
■模板工程
第三十六条 模板施设时,应注意材料是否安全,如模板厚度、梁及支撑尺寸等不符规定或有腐烂现象的均不得使用,只有尺寸规格过小施设间隔缩小支撑,才使用它。
第三十七条 模板组合柱面梁底及梁墙时,如遇门窗框,应防护门窗框木料,不使其破坏,如有可能不准其钉连在一起。
第三十八条 固定柱模的铁丝如需与门窗框一起固定时,应垫木板,不使铁丝直接扎在木料面,以保护木料的光滑。支撑应立在门窗框上也一样。
第三十九条 模板组立时,应核对其尺寸及水平,柱应垂直
第四十条 拆除楼板模板时也应防护门窗框不使其破坏。最好事先交代拆模工在门窗框边用拆除的柱模挡住。
第四十一条 复核各层模板的水平、墙柱的垂直、梯阶需按粗木放样的尺寸,切实组模,栏杆需钉高度指示钉,以保持栏杆面的平直。
第四十二条 模板的拆除应视位置的重要性参照施工说明书内规定时间拆除,不准模板工随意拆除。
■砌砖工程
第四十三条 砌砖时应先注意红砖是否浇水,水分是否充足。
第四十四条 砌砖用的水泥砂浆配合比应正确,拌合应均匀,施砌时所留的砖缝应适当,并灌满灰浆,无雨庇的外墙楼梯间等外部,砌外面平整。
第四十五条 在砌砖时,应时时注意门窗框的正确,如有动摇走样时,应即刻调整,并事先交代砌砖工及挑砖工,不得打掉或移动固定门窗框的木料。如有妨碍砌砖应更改的,可通知粗木工更改。
第四十六条 遇有门窗框的墙施砌红砖时,应加设铁件,以使门窗牢固。
■给水卫生工程
第四十七条 定置水管时,其竖立的管道要注意垂直,平直的管道要注意坡度,不得中央下垂或弧形现象,天花板下的污水管应按规定配装吊管设施。
第四十八条 给水管、污水管、排水管,每至一层须试水、试压。
第四十九条 每一层管道完成后应切实核对,倘与设计图不符时,应记录于中间查验图上,全部工程完成后,合并于验收报告中送设计科存查。
第五十条 水龙头、镜箱、卫生器材的安装位置需正确。
第五十一条 正式送水完成后,全部试水、试压,绝不漏水方为合格。
■电气工程
第五十二条 穿线应按图说回路,接线必须使用焊接。
第五十三条 接线盒、开关箱、电表箱、配电盘位置务求正确、端正。
第五十四条 暗开关及插座施工务求整齐、美观。
第五十五条每一层管道完成后应切实核对,倘与设计图不符时应记录于中间查验图上,全部工程完成后,合并于中间查验图上,送回设计科存查。
■屋顶防水工程
第五十六条 屋顶柏油油毛毡防水施工时,应注意屋面的清洁及干燥,柏油用量,油毛毡厂牌及重量是否符合规定。油毛毡的搭接长度需10厘米以上,落水头边应特别处理。反水(水墙面)高度保持20厘米以上,按照规定施工。
■水泥及瓷砖工程
第五十七条 内外墙粉刷打底开始前应先检查电气、给水、墙内管路的装配。及墙面是否平齐,如太凹凸不平,超过1英寸以上需补粉砂浆时,应先通知原先施砌的包商打除,以免浪费材料及墙厚度增加面积减少,并在粉刷前由泥水工先用灰浆做水平及垂直线点,以为施工的准绳。
第五十八条 粉刷时应注意墙面的水分是否适合,以免施工后发生龟裂现象。
第五十九条 平顶及墙面粉光时,应注意泥刀的斑迹,如肉眼可看出时,应再加力抹平,如粉光面用白灰料时其墙柱角线应用水泥砂
浆先粉齐而后中间面再粉白灰,以免角线容易缺损。
第六十条 地坪水泥粉光或做磨石子时,应注意地面的清洁,以免施工后发生龟裂现象。
第六十一条 磨石子料施粉辗平后过二天以上才可开始磨平。
第六十二条 厨房浴室及前后阳台地坪,应注意其水坡度。
第六十三条 石子地磨平时遇有落水管应先叫给水工露出的水管封闭,免使磨石子的泥浆流入排水管内发生堵塞现象。
第六十四条 磨平石子的泥浆应指定位置挖洞使其集中倒入,不能任其流失,以免影响完成部分的清洁。
第六十五条 洗石子在喷洗时,应注意其完成部分的清净,如果风力过强时应终止喷洗。在粉石子前其分格缝的钉立应适当、美观。不能任其杂乱分格。
第六十六条 地下室防水粉刷时,应注意其所渗入的防水剂量,按照规定渗入拌合,以免日后发生潮湿、漏水现象。
第六十七条 浴室防水应依照规定施工,接线盒四周应割切方整。
第六十八条 瓷砖马塞克打底除注意平直、及角度的正确外,并需配合瓷砖的尺寸。
第六十九条 瓷砖施工时应注意尺寸灰缝及颜色的均一。
■细木工程
第七十条 接头应依照规定的榫头紧密接合,成品依照图样,配合门窗框的大小施工。突发公共卫生事件应急预案
第2篇 各项技术规程的实施细则规定
一、实施细则
第一条 地测防治水工作是煤矿安全生产过程中的一项基础工作,也是矿井质量标准化的一个重要组成部分,为了进一步提高羊东矿地测防治水工作质量和管理水平,适应当前质量标准化建设要求,更好地为矿井安全生产服务,特制定本细则。
第二条 技术管理
1、设立地测防治水机构,由总工程师具体负责地测防治水工作。
2、建立健全各项地测防治水规章制度、各级岗位责任制、安全生产岗位责任制并认真组织落实。
3、每年1月前上报上一年度地测防治水工作总结和本年度工作计划,由公司组织会审对本年度地测防治水工作计划进行审查批复。
4、每月月末召开地测防治水专题会议,总结本月工作并对下月工作做安排。会议上对各时期的工作要有目标、任务、措施,并落实到人。
5、地测防治水资料要分门类保管,有索引、有目录,装订成册,帐、卡相符,文字部分与基础数据要一致。上级下达文、批复及本公司上报文件、材料等要有管理手续。
6、每年对地测防治水方面的知识进行专业培训,制定培训计划,做好培训记录。
第三条 矿山测量基础工作
1、井上、下控制测量系统健全、完整,施测方法、成果精度必须符合国家行业规程规定的要求,密度能够满足矿井生产实际需要。其中井下控制网必须按规程规定敷设相应等级导线并及时进行检查测量和导线延伸。
2、井下各等级导线延伸前的检查测量必须符合规程规定的要求后方可继续向前延伸。
3、巷道中、腰线标定及时、准确,无责任工程事故。
4、坚持巷道开口、贯通、停头、复工、停采及工程进度等通知单制度。其中贯通通知单要求岩巷必须提前20—30m、煤巷必须提前30—40m、突出煤层必须提前60m、机掘提前2天发送到相关施工单位,矿分管领导及技术、调度、安全、通风等矿属职能部门。工程设计施工距离本身就小的巷道(岩巷≤20m,煤巷≤30m),开口放线或施工前必须首先发送贯通通知单。
5、巷道贯通后,重要方向的误差(中、腰线闭合差)必须符合规程规定的要求并能满足工程设计的有关规定。
6、大型贯通测量工程(贯通距离3000m以上)必须进行贯通测量设计(含贯通测量误差预计),并将设计(含误差预计)报总公司审批。贯通后必须进行技术总结。经过审批的贯通测量设计(含误差预计)和技术总结必须进行归档。
7、煤矿八大基本矿图:井田区域地形图、工业广场平面图、采掘工程平面图、井上下对照图、主要保安煤柱图、井筒断面图、井底车场平面图、主要巷道平面图,内容必须齐全,填图必须及时。矿图的比例、内容、精度必须按《煤矿测量规程》第六篇第二章第230条—第238条的要求进行绘制和注记。
8、基本矿图的填图必须每月进行一次,其中采掘工程平面图必须在每月5日前对公司生产技术部进行交换。
9、必须具备以下计算成果资料或台帐
①地面等级控制网、近井点、井筒和绞车十字中线坐标计算成果及台帐
②井上、下水准测量计算成果及台帐
③井上、下导线测量计算成果及台帐
④联系测量成果资料及台帐
⑤全站仪定向计算成果台帐
⑥贯通测量导线计算成果台帐
⑦中、腰线标定及其他工程标定计算台帐
10、测量日常用图(4种):生产施工进度图、重要巷道施工放样图以及地面控制网和近井点平面图、井下控制导线网图,必须及时填绘。
11、测量资料的管理必须符合档案管理的相关规定。必须符合防火、防水、防盗、保密等要求。各种等级的坐标结果、高程结果,各种比例尺的地形图(含井田区域地形图、井上下对照图等)均应严格保密,严格保管,任何人不得私自外借。
13、测量资料的管理必须建立具有矿分管领导签字批准的发放登记、借阅登记等完善的资料管理制度。
14、所有测量资料(含图纸)必须有编号、有目录、有索引,查找方便、快捷,并且内容完整、不缺页、外观整洁。
第四条 矿山地质基础工作
1、必须具备建井地质报告、矿井地质报告、矿井水文地质报告及水文地质类型划分报告,并且按期修编,并上报及审批。
2、采区地质说明书、工作面掘进地质说明书和工作面回采地质说明书必须按《煤矿地质工作规定》要求,由生产设计部门提交并经总工程师签字批准的“委托书”要求的时间完成编制工作。
3、工作面回采结束后要在45天内完成采后总结,并报总工程师审批后归档。采区结束后要在3个月内进行采区结束总结。
4、地质基本矿图(5种):矿井地质地形图或基岩地质图、矿井开采煤层底板等高线图及储量估算图、矿井煤系地层综合柱状图、矿井地质剖面图、矿井煤岩层对比图等要求每6个月更新一次。
5、采区日常工作图(2种):采区地质剖面图和采区分煤层地板等高线图。每月必须及时对相关图件根据井下实际收集到的地质资料,及时填到图纸上。
6、要求地质技术成果资料不准缺项,内容齐全,图文数字一致。
7、原始记录要有专用记录本,有目录、索引、页码,记录内容齐全,字迹、草图清楚,数字无涂改。
8、地质预报要有年报和月报,必要时应做临时性预报,有文字和附图,附图应清晰直观。并以年为单位装订成册,归档保存。年报、月报必须经总工程师审批后,发至安全生产有关部门。水情水害预报通知书下发及时,内容全面、准确,满足矿井安全生产需要。
第五条 水文地质基础工作
1、必须具备以下水文地质图纸
①水文地质剖面图
②综合水文地质图
③矿井5#、10#充水性图
④综合水文地质柱状图
⑤矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图
⑥井田区域地形地质图
各种图纸必须图面清洁、层次分明、线条均匀、色泽准确适度,符号、注记等要求符合《煤矿地质测量图例》要求,图纸内容必须符合《矿井水文地质规程的要求》。
2、水文地质工作必须具备以下台账
(1)矿井涌水量观测成果台账
(2)气象资料台账
(3)地表水文观测成果台账及地表水体渗漏台账
(4)钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账
(5)抽水试验成果台账
(6)矿井突水点台账
(7)井田地质钻孔综合成果台账
(8)井上下水文地质钻孔台账
(9)水质分析成果台账
(10)水源水质受污染观测资料台账
(11)水源井(孔)资料台账
(12)封闭不良钻孔资料台账
(13)矿井和周边煤矿采空区相关资料台账
(14)防水闸门(墙)观测资料台账
(15)井下超前探测(钻探、物探等)基础台账
台账要有专人管理,内容要齐全并与原始记录相对照,观测成果要及时填写。
3、井上、下和不同观测内容原始记录要有专用记录本,有目录、索引、页码,记录内容齐全,字迹、草图清楚,数字无涂改。
4、建立水文观测系统,定时观测。水情水害预报必须有文字和图纸,预报要评价突水危险性,提出水害处理意见。应做到年有年报,季有季报、月有月报,及时下达。并按年装订成册,遇到情况发生变化,预计有突水危险时,要及时进行临时性预报并送达有关单位。年报、季报、月报必须经总工程师审批后,发至安全生产有关部门。水文地质预报通知书(临时性预报)下发及时,内容全面、准确,满足矿井安全生产需要。
第六条 资源回收及储量管理
1、储量计算图纸(5种):采区储量计算图、矿井储量计算图、工作面损失量计算图、分煤层“损失量”计算图、工作面探煤厚计算图。绘制内容应符合《生产矿井储量管理规定》的要求。矿井储量计算图要求每年更新一次。采区损失量计算图和工作面损失量计算图要求每月5日前更新一次。
2、煤矿应具备的台账:分月分工作面损失量分析及回采率计算基础台账、分月分采区分煤层损失量分析及回采率计算基础台账、全矿井分煤层损失量分析及回采率计算基础台账、矿井期末保有储量计算基础台账、矿井“三下”压煤台账、矿井永久煤柱及损失量摊销台账、矿井储量增减、变动审批情况台账、矿井储量动态数字台账、“三量”计算成果台账;地质及水文地质损失台账、报损煤量台账、探煤厚台账,具备的台账必须全部有电子文档,按要求及时填报,内容齐全不矛盾。
3、分工作面须有正规的储量外业专用记录本,并且要有目录、索引。原始记录应包括收尺、丢煤、探煤厚度等记录内容,要求内容齐全,按时间保存,便于查找。
4、回采面放顶煤回采率不得低于80%,采区回采率不得低于70%。矿井储量损失情况清楚,日期、数量、构成原因等都必须真确无误。
5、管理人员当发现工作面丢煤或即将丢煤时,应立即报告有关领导,并及时填写“预防丢煤通知书”,报总工程师签署意见,迅速采区措施。“预防丢煤通知书”要归档保存。
6、每个工作面或采区结束后,一个月内要写出采后总结,重新核实处理、采出量、损失量。分别计算出工作面回采率和采区回采率。每季度进行一次全矿井回采率分析,找出存在问题,并写出回采率分析总结报告。
第七条 防治水工作
1、建立地下水水文动态观测系统,按规定时间坚持观测和分析水情变化。
2、矿井防、排水系统健全、设施完善。
3、每年雨季前进行一次联合排水试运转,并有联合排水试运转报告。
4、要有适合本矿井的防、堵、疏、排、截等综合防治水措施。
5、矿井必须有防治水中长期规划和年度防治水计划,由总工程师审核后上报公司上级单位批复。
6、矿井水文地质类型划分报告应当按照《煤矿防治水规定》的要求编制。
7、企业应当建立健全水质化验分析系统,并组建专职的探放水队伍,探放水队伍必须持证上岗。
8、防治水工程有方案设计、施工设计,并按规定程序审批,工作结束后有总结报告。
9、坚持“预测预报,有掘必探,有采必探、先探后掘,先治后采”的防治水原则和“探掘分离”管理规定,坚持“物探先行、钻探验证、化探验证”的综合探测手段,并有相关探测资料和记录。实行牌板管理制度。凡不清楚或有怀疑的地段,都必须安排探放水,并有探放水工程设计及技术措施。
10、警戒线以外的区域,掘进工作面钻孔验证时,掘进中心水平上不得少于3个孔,回采工作面在物探资料可疑点已进行钻探验证基础上,延顺槽方向每50米应保证1个钻探验证孔。
11、探放水工程设计有单孔设计,设计必须符合《煤矿防治水规定》的要求,并将探放钻孔参数及时如实填绘在相关图纸上。
12、对矿井内的采空区及其周边相邻矿井采空区积水范围、积水量、积水标高、积水线、探水线、警戒线,应在采掘工程平面图和充水性图上标明,对相邻生产矿井旧巷道积水区和开采范围必须清楚,存在问题及时上报煤矿主管部门。
13、对采掘工作面上覆采空区和相邻同层采空区积水影响安全开采时,必须在采、掘之前进行探放,及时下达停止采、掘通知书和允许采掘通知书。
14、矿井应当根据本单位的主要水害类型和可能发生的水害事故,制定水害应急预案和现场处置方案,每年对应急预案修订完善并至少进行一次演练和总结评价。
15、工业广场防洪排涝措施必须符合《煤矿安全规程》第254、255、256条规定,必须防灌井措施。
16、水害应急预案和防排水设备的储备必须设专用仓库,并由专人负责。
17、每半年对井田范围内井上下的所有水文钻孔进行一次全面排查,并作详细记录,建立井上下水文钻孔巡查管理台账。
18、防隔水煤(岩)柱留设必须符合《煤矿防治水规定》要求,并按规定程序审批。
19、井上下防治(探)水工程、防水闸门、防水闸墙、探放水钻孔等工程质量必须符合《煤矿防治水规定》要求。
第八条 关闭废弃煤矿调查
建立关闭废弃煤矿调查分析台账,对关闭废弃煤矿进行调查、分析,记录在案。对其分布、开采范围、对生产矿井的危害程度等情况,必须掌握清楚,资料图纸齐全。
补充规定
随着矿井开拓水平的延伸,地质情况逐渐复杂,地质测量、防治水工作任务日益艰巨。为切实加强地测防治水技术管理,明确责任,严格落实有关地测防治水安全技术措施,防止重大水灾及贯通事故的发生,确保矿井安全生产,现将我矿区掘进跟班技术人员在地测防治水方面的管理规定要求如下,望各单位严格遵守:
1.掘进跟班技术员每月要对水害防治中心和地质测量科提交工作小结,内容包括:本月施工范围内防治水工作开展情况,排水设备选用情况及排水设备的安置位置,工作面迎头出水情况,区域内揭露构造断层情况,煤岩层产状及相对位置、巷道中腰线及激光导向仪使用情况等。每月月底前交到水害防治中心和地质测量科,并会同相关技术人员,共同分析总结本月施工区域水文地质概况及次月地测防治水方面工作重点,有一项不符合规定扣技术员考核分1分。
2、各类巷道开工前,队技术人员要提前一个月向地质测量科申请编写各类地质说明书。
3.由于矿井地质及水文地质条件复杂,需掘进跟班技术员协助地质人员搞好重点岩巷、煤巷的地质调查工作,掘进跟班技术员应了解岩层变化、地质构造、煤层等情况;当岩巷掘进时,必须配合地质人员对巷道进行编录,杜绝漏编构造、标志层、煤线等情况,当煤巷与预想误差较大时,必须重点关注煤层产状变化,及时反馈信息。对井下地质现象没描述记录的,技术员罚款50元/次。采煤区队协助地质人员每月逢十对采面进行地质编录工作,收集构造及煤层产状、煤厚、淋水点等情况,发现未上岗的一次扣技术考核分1分。
4.各掘进队跟班技术员要参照地质及水文地质预报,了解本队施工巷道水文地质情况。巷道施工中遇见出水现象或有出水预兆,要及时通知调度中心和水害防治中心,出现突水现象,掘进队跟班技术人员未进行及时汇报造成突水事故的,对该技术人员罚款500-1000元。造成严重后果的,按矿有关规定执行。
5.各掘进队跟班技术员要掌握所施工的巷道和工作面具备的排水能力,对施工巷道前方的水文地质和对本队的排水现状要清楚,所在巷道按照要求配备排水设备,备用水泵按照要求处于备用状态,水沟必须按照要求及时施工,出现问题及时整改,不整改或情节严重的下发通报处理。
6.各开掘区队要积极配合钻探队进行超前探工作,对超前探工作不予配合,造成超前探工作无法进行或物探效果失真的,对区队罚款1000-3000元/次。
7.各区队有探放水任务,掘进跟班技术员要对本队所管理的探放水牌板进行监督,对超前探要掌握和控制,除超前距30m外,施工巷道应提前至少40m通知水害防治中心,以便水害防治中心及时安排超前钻探或物探。未及时汇报超前距离影响生产的,对技术员罚款100元/次。
8.各掘进队所在巷道施,需要有明确的计划,并有技术科或地质测量科下发的书面通知,严禁未经允许私自施工。施工时要严格按照矿建技术科设计要求,检查发现实际尺寸不足设计的90%,罚款掘进队长1000元,技术员罚款100元。
9.施工掘进跟班技术员必须在现场做好巷道开口准备工作,提前一天通知地质测量科准备情况,并积极配合测量人员进行现场开口中腰线标定等工作,地质测量科接业务联系通知单后给线,各区队在现场应积极配合测量工作,确保施工工作面达到放线条件,即工作面有人员配合及进行打眼和梯子等标定中、腰线用的附属设备。区队应派专门技术人员协助测量人员顺利完成工作,对所给中腰点现场确认,如有问题,应现场提出。
10.严格执行巷道中腰线日常技术员检查制度,巷道开口位置及中、腰线标定后,地质测量科以书面形式向施工单位下发,施工区队严格按照通知单有关数据进行施工,不得随意更改,所有施工单位严格按照测量业务通知单数据执行。
11.技术人员要随时对中、腰线进行检查,成型巷道中、腰线要及时标记。每班工作前,跟班队长(或班长)、验收员都要对施工中、腰线进行校核并延至迎头,对上一班中、腰线执行情况进行检查,对本班中、腰线进行标定。对每班不检校中、腰线及不按线施工的,根据情况给予500-1000元的罚款并进行整改。测点被人为破坏或被喷浆覆盖的,一个中腰线点罚款100元
12.每掘进30—40米(激光指向仪控制的中心线和腰线除外)巷道的中、腰线,由掘进队技术人员负责对巷道中心线和腰线进行往前延设,记下延线记录并向地质测量科汇报,否则给予技术员100元罚款。
13.使用激光指向仪区队应每班对激光光斑进行检查,无误后方可使用,相关参考数据必须严格按照地测提供施工联系通知单的有关数据执行。
14.技术员积极主动向地质测量科汇报进尺以方便及时给线,各区队应认真对照设计图,技术员积极主动上报进尺情况,在巷道需要拐弯及给线时,至少提前三天通知地质测量科,否则由此产生的后果由区队负全部责任。
15.技术员对巷道贯通距离要实时掌握,技术员每天汇报一次贯通剩余距离,并按照贯通措施的要求探透,并向地质测量科汇报,不汇报的对技术员罚款100元。
16.地质测量科下发的施工放线通知单是区队施工的重要依据,各区队要妥善保管、存档。发现一次通知单不齐全的罚掘进队长、技术员各50元。
17.各掘进跟班技术员严格执行联系单数据,保证工程质量、进度。巷道中、腰线点标志保护完好,巷道贯通精度在规定范围之内的奖技术员100元。贯通偏差较大,下发通报处理。
第3篇 各项财务指标说明规程
各项财务指标说明
1.应收帐款周转天数= 应收帐款平均占用额×30 本月销售收入(或营业收入)
2.流动资金周转天数= 全部流动资金平均占用额×30 本月销售收入(或营业收入)
3.存货周转天数= 存货平均占用额×30 本月销售收入(或营业收入)
4.销售利润率= 销售利润(或营业利润) 本月销售收入(或营业收入) ×100%
5.产品销售率= 本月产品销售收入 σ各产品产量×销售单价 ×100%
6.负债比率= 负债总额 资产总额×100%
7.投资收益率= 税后利润 实收资本(或上级拨入资金) ×100%
以上各项指标的平均占用额,指该指标的月初数与月末数的平均数。
年度财务分析则将上述公式中的30改为360,销售收入以全年累计数计
算,各项指标的平均占用额则指该指标的年初数与年末数的平均数。
第4篇 各项技术规程的实施细则和补充规定
一、实施细则
第一条 地测防治水工作是煤矿安全生产过程中的一项基础工作，也是矿井质量标准化的一个重要组成部分，为了进一步提高羊东矿地测防治水工作质量和管理水平，适应当前质量标准化建设要求，更好地为矿井安全生产服务，特制定本细则。
第二条 技术管理
1、设立地测防治水机构，由总工程师具体负责地测防治水工作。
2、建立健全各项地测防治水规章制度、各级岗位责任制、安全生产岗位责任制并认真组织落实。
3、每年1月前上报上一年度地测防治水工作总结和本年度工作计划，由公司组织会审对本年度地测防治水工作计划进行审查批复。
4、每月月末召开地测防治水专题会议，总结本月工作并对下月工作做安排。会议上对各时期的工作要有目标、任务、措施，并落实到人。
5、地测防治水资料要分门类保管，有索引、有目录，装订成册，帐、卡相符，文字部分与基础数据要一致。上级下达文、批复及本公司上报文件、材料等要有管理手续。
6、每年对地测防治水方面的知识进行专业培训，制定培训计划，做好培训记录。
第三条 矿山测量基础工作
1、井上、下控制测量系统健全、完整，施测方法、成果精度必须符合国家行业规程规定的要求，密度能够满足矿井生产实际需要。其中井下控制网必须按规程规定敷设相应等级导线并及时进行检查测量和导线延伸。
2、井下各等级导线延伸前的检查测量必须符合规程规定的要求后方可继续向前延伸。
3、巷道中、腰线标定及时、准确，无责任工程事故。
4、坚持巷道开口、贯通、停头、复工、停采及工程进度等通知单制度。其中贯通通知单要求岩巷必须提前20—30m、煤巷必须提前30—40m、突出煤层必须提前60m、机掘提前2天发送到相关施工单位，矿分管领导及技术、调度、安全、通风等矿属职能部门。工程设计施工距离本身就小的巷道（岩巷≤20m，煤巷≤30m），开口放线或施工前必须首先发送贯通通知单。
5、巷道贯通后，重要方向的误差（中、腰线闭合差）必须符合规程规定的要求并能满足工程设计的有关规定。
6、大型贯通测量工程（贯通距离3000m以上）必须进行贯通测量设计（含贯通测量误差预计），并将设计（含误差预计）报总公司审批。贯通后必须进行技术总结。经过审批的贯通测量设计（含误差预计）和技术总结必须进行归档。
7、煤矿八大基本矿图：井田区域地形图、工业广场平面图、采掘工程平面图、井上下对照图、主要保安煤柱图、井筒断面图、井底车场平面图、主要巷道平面图，内容必须齐全，填图必须及时。矿图的比例、内容、精度必须按《煤矿测量规程》第六篇第二章第230条—第238条的要求进行绘制和注记。
8、基本矿图的填图必须每月进行一次，其中采掘工程平面图必须在每月5日前对公司生产技术部进行交换。
9、必须具备以下计算成果资料或台帐
①地面等级控制网、近井点、井筒和绞车十字中线坐标计算成果及台帐
②井上、下水准测量计算成果及台帐
③井上、下导线测量计算成果及台帐
④联系测量成果资料及台帐
⑤全站仪定向计算成果台帐
⑥贯通测量导线计算成果台帐
⑦中、腰线标定及其他工程标定计算台帐
10、测量日常用图（4种）：生产施工进度图、重要巷道施工放样图以及地面控制网和近井点平面图、井下控制导线网图，必须及时填绘。
11、测量资料的管理必须符合档案管理的相关规定。必须符合防火、防水、防盗、保密等要求。各种等级的坐标结果、高程结果，各种比例尺的地形图（含井田区域地形图、井上下对照图等）均应严格保密，严格保管，任何人不得私自外借。
13、测量资料的管理必须建立具有矿分管领导签字批准的发放登记、借阅登记等完善的资料管理制度。
14、所有测量资料（含图纸）必须有编号、有目录、有索引，查找方便、快捷，并且内容完整、不缺页、外观整洁。
第四条 矿山地质基础工作
1、必须具备建井地质报告、矿井地质报告、矿井水文地质报告及水文地质类型划分报告，并且按期修编，并上报及审批。
2、采区地质说明书、工作面掘进地质说明书和工作面回采地质说明书必须按《煤矿地质工作规定》要求，由生产设计部门提交并经总工程师签字批准的“委托书”要求的时间完成编制工作。
3、工作面回采结束后要在45天内完成采后总结，并报总工程师审批后归档。采区结束后要在3个月内进行采区结束总结。
4、地质基本矿图（5种）：矿井地质地形图或基岩地质图、矿井开采煤层底板等高线图及储量估算图、矿井煤系地层综合柱状图、矿井地质剖面图、矿井煤岩层对比图等要求每6个月更新一次。
5、采区日常工作图（2种）:采区地质剖面图和采区分煤层地板等高线图。每月必须及时对相关图件根据井下实际收集到的地质资料，及时填到图纸上。
6、要求地质技术成果资料不准缺项，内容齐全，图文数字一致。
7、原始记录要有专用记录本，有目录、索引、页码，记录内容齐全，字迹、草图清楚，数字无涂改。
8、地质预报要有年报和月报，必要时应做临时性预报，有文字和附图，附图应清晰直观。并以年为单位装订成册，归档保存。年报、月报必须经总工程师审批后，发至安全生产有关部门。水情水害预报通知书下发及时，内容全面、准确，满足矿井安全生产需要。
第五条 水文地质基础工作
1、必须具备以下水文地质图纸
①水文地质剖面图
②综合水文地质图
③矿井5#、10#充水性图
④综合水文地质柱状图
⑤矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图
⑥井田区域地形地质图
各种图纸必须图面清洁、层次分明、线条均匀、色泽准确适度，符号、注记等要求符合《煤矿地质测量图例》要求，图纸内容必须符合《矿井水文地质规程的要求》。
2、水文地质工作必须具备以下台账
（1）矿井涌水量观测成果台账
（2）气象资料台账
（3）地表水文观测成果台账及地表水体渗漏台账
（4）钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账
（5）抽水试验成果台账
（6）矿井突水点台账
（7）井田地质钻孔综合成果台账
（8）井上下水文地质钻孔台账
（9）水质分析成果台账
（10）水源水质受污染观测资料台账
（11）水源井（孔）资料台账
（12）封闭不良钻孔资料台账
（13）矿井和周边煤矿采空区相关资料台账
（14）防水闸门（墙）观测资料台账
（15）井下超前探测（钻探、物探等）基础台账
台账要有专人管理，内容要齐全并与原始记录相对照，观测成果要及时填写。
3、井上、下和不同观测内容原始记录要有专用记录本，有目录、索引、页码，记录内容齐全，字迹、草图清楚，数字无涂改。
4、建立水文观测系统，定时观测。水情水害预报必须有文字和图纸，预报要评价突水危险性，提出水害处理意见。应做到年有年报，季有季报、月有月报，及时下达。并按年装订成册，遇到情况发生变化，预计有突水危险时，要及时进行临时性预报并送达有关单位。年报、季报、月报必须经总工程师审批后，发至安全生产有关部门。水文地质预报通知书（临时性预报）下发及时，内容全面、准确，满足矿井安全生产需要。
第六条 资源回收及储量管理
1、储量计算图纸（5种）：采区储量计算图、矿井储量计算图、工作面损失量计算图、分煤层“损失量”计算图、工作面探煤厚计算图。绘制内容应符合《生产矿井储量管理规定》的要求。矿井储量计算图要求每年更新一次。采区损失量计算图和工作面损失量计算图要求每月5日前更新一次。
2、煤矿应具备的台账：分月分工作面损失量分析及回采率计算基础台账、分月分采区分煤层损失量分析及回采率计算基础台账、全矿井分煤层损失量分析及回采率计算基础台账、矿井期末保有储量计算基础台账、矿井“三下”压煤台账、矿井永久煤柱及损失量摊销台账、矿井储量增减、变动审批情况台账、矿井储量动态数字台账、“三量”计算成果台账；地质及水文地质损失台账、报损煤量台账、探煤厚台账，具备的台账必须全部有电子文档，按要求及时填报，内容齐全不矛盾。
3、分工作面须有正规的储量外业专用记录本，并且要有目录、索引。原始记录应包括收尺、丢煤、探煤厚度等记录内容，要求内容齐全，按时间保存，便于查找。
4、回采面放顶煤回采率不得低于80%，采区回采率不得低于70%。矿井储量损失情况清楚，日期、数量、构成原因等都必须真确无误。
5、管理人员当发现工作面丢煤或即将丢煤时，应立即报告有关领导，并及时填写“预防丢煤通知书”，报总工程师签署意见，迅速采区措施。“预防丢煤通知书”要归档保存。
6、每个工作面或采区结束后，一个月内要写出采后总结，重新核实处理、采出量、损失量。分别计算出工作面回采率和采区回采率。每季度进行一次全矿井回采率分析，找出存在问题，并写出回采率分析总结报告。
第七条 防治水工作
1、建立地下水水文动态观测系统，按规定时间坚持观测和分析水情变化。
2、矿井防、排水系统健全、设施完善。
3、每年雨季前进行一次联合排水试运转，并有联合排水试运转报告。
4、要有适合本矿井的防、堵、疏、排、截等综合防治水措施。
5、矿井必须有防治水中长期规划和年度防治水计划，由总工程师审核后上报公司上级单位批复。
6、矿井水文地质类型划分报告应当按照《煤矿防治水规定》的要求编制。
7、企业应当建立健全水质化验分析系统，并组建专职的探放水队伍，探放水队伍必须持证上岗。
8、防治水工程有方案设计、施工设计，并按规定程序审批，工作结束后有总结报告。
9、坚持“预测预报，有掘必探，有采必探、先探后掘，先治后采”的防治水原则和“探掘分离”管理规定，坚持“物探先行、钻探验证、化探验证”的综合探测手段，并有相关探测资料和记录。实行牌板管理制度。凡不清楚或有怀疑的地段，都必须安排探放水，并有探放水工程设计及技术措施。
10、警戒线以外的区域，掘进工作面钻孔验证时，掘进中心水平上不得少于3个孔，回采工作面在物探资料可疑点已进行钻探验证基础上，延顺槽方向每50米应保证1个钻探验证孔。
11、探放水工程设计有单孔设计，设计必须符合《煤矿防治水规定》的要求，并将探放钻孔参数及时如实填绘在相关图纸上。
12、对矿井内的采空区及其周边相邻矿井采空区积水范围、积水量、积水标高、积水线、探水线、警戒线，应在采掘工程平面图和充水性图上标明，对相邻生产矿井旧巷道积水区和开采范围必须清楚，存在问题及时上报煤矿主管部门。
13、对采掘工作面上覆采空区和相邻同层采空区积水影响安全开采时，必须在采、掘之前进行探放，及时下达停止采、掘通知书和允许采掘通知书。
14、矿井应当根据本单位的主要水害类型和可能发生的水害事故，制定水害应急预案和现场处置方案，每年对应急预案修订完善并至少进行一次演练和总结评价。
15、工业广场防洪排涝措施必须符合《煤矿安全规程》第254、255、256条规定，必须防灌井措施。
16、水害应急预案和防排水设备的储备必须设专用仓库，并由专人负责。
17、每半年对井田范围内井上下的所有水文钻孔进行一次全面排查，并作详细记录，建立井上下水文钻孔巡查管理台账。
18、防隔水煤（岩）柱留设必须符合《煤矿防治水规定》要求，并按规定程序审批。
19、井上下防治（探）水工程、防水闸门、防水闸墙、探放水钻孔等工程质量必须符合《煤矿防治水规定》要求。
第八条 关闭废弃煤矿调查
建立关闭废弃煤矿调查分析台账，对关闭废弃煤矿进行调查、分析，记录在案。对其分布、开采范围、对生产矿井的危害程度等情况，必须掌握清楚,资料图纸齐全。
补充规定
随着矿井开拓水平的延伸，地质情况逐渐复杂，地质测量、防治水工作任务日益艰巨。为切实加强地测防治水技术管理，明确责任，严格落实有关地测防治水安全技术措施，防止重大水灾及贯通事故的发生，确保矿井安全生产，现将我矿区掘进跟班技术人员在地测防治水方面的管理规定要求如下，望各单位严格遵守：
1.掘进跟班技术员每月要对水害防治中心和地质测量科提交工作小结，内容包括：本月施工范围内防治水工作开展情况，排水设备选用情况及排水设备的安置位置，工作面迎头出水情况，区域内揭露构造断层情况，煤岩层产状及相对位置、巷道中腰线及激光导向仪使用情况等。每月月底前交到水害防治中心和地质测量科，并会同相关技术人员，共同分析总结本月施工区域水文地质概况及次月地测防治水方面工作重点，有一项不符合规定扣技术员考核分1分。
2、各类巷道开工前，队技术人员要提前一个月向地质测量科申请编写各类地质说明书。
3.由于矿井地质及水文地质条件复杂，需掘进跟班技术员协助地质人员搞好重点岩巷、煤巷的地质调查工作，掘进跟班技术员应了解岩层变化、地质构造、煤层等情况；当岩巷掘进时，必须配合地质人员对巷道进行编录，杜绝漏编构造、标志层、煤线等情况，当煤巷与预想误差较大时，必须重点关注煤层产状变化，及时反馈信息。对井下地质现象没描述记录的，技术员罚款50元/次。采煤区队协助地质人员每月逢十对采面进行地质编录工作，收集构造及煤层产状、煤厚、淋水点等情况，发现未上岗的一次扣技术考核分1分。
4.各掘进队跟班技术员要参照地质及水文地质预报，了解本队施工巷道水文地质情况。巷道施工中遇见出水现象或有出水预兆，要及时通知调度中心和水害防治中心，出现突水现象，掘进队跟班技术人员未进行及时汇报造成突水事故的，对该技术人员罚款500-1000元。造成严重后果的，按矿有关规定执行。
5.各掘进队跟班技术员要掌握所施工的巷道和工作面具备的排水能力，对施工巷道前方的水文地质和对本队的排水现状要清楚，所在巷道按照要求配备排水设备，备用水泵按照要求处于备用状态，水沟必须按照要求及时施工，出现问题及时整改，不整改或情节严重的下发通报处理。
6.各开掘区队要积极配合钻探队进行超前探工作，对超前探工作不予配合，造成超前探工作无法进行或物探效果失真的，对区队罚款1000-3000元/次。
7.各区队有探放水任务，掘进跟班技术员要对本队所管理的探放水牌板进行监督，对超前探要掌握和控制，除超前距30m外，施工巷道应提前至少40m通知水害防治中心，以便水害防治中心及时安排超前钻探或物探。未及时汇报超前距离影响生产的，对技术员罚款100元/次。
8.各掘进队所在巷道施，需要有明确的计划，并有技术科或地质测量科下发的书面通知，严禁未经允许私自施工。施工时要严格按照矿建技术科设计要求，检查发现实际尺寸不足设计的90%，罚款掘进队长1000元，技术员罚款100元。
9.施工掘进跟班技术员必须在现场做好巷道开口准备工作，提前一天通知地质测量科准备情况，并积极配合测量人员进行现场开口中腰线标定等工作，地质测量科接业务联系通知单后给线，各区队在现场应积极配合测量工作，确保施工工作面达到放线条件，即工作面有人员配合及进行打眼和梯子等标定中、腰线用的附属设备。区队应派专门技术人员协助测量人员顺利完成工作，对所给中腰点现场确认，如有问题，应现场提出。
10.严格执行巷道中腰线日常技术员检查制度，巷道开口位置及中、腰线标定后，地质测量科以书面形式向施工单位下发，施工区队严格按照通知单有关数据进行施工，不得随意更改，所有施工单位严格按照测量业务通知单数据执行。
11.技术人员要随时对中、腰线进行检查，成型巷道中、腰线要及时标记。每班工作前，跟班队长（或班长）、验收员都要对施工中、腰线进行校核并延至迎头，对上一班中、腰线执行情况进行检查，对本班中、腰线进行标定。对每班不检校中、腰线及不按线施工的，根据情况给予500-1000元的罚款并进行整改。测点被人为破坏或被喷浆覆盖的，一个中腰线点罚款100元
12.每掘进30—40米（激光指向仪控制的中心线和腰线除外）巷道的中、腰线，由掘进队技术人员负责对巷道中心线和腰线进行往前延设，记下延线记录并向地质测量科汇报，否则给予技术员100元罚款。
13.使用激光指向仪区队应每班对激光光斑进行检查，无误后方可使用，相关参考数据必须严格按照地测提供施工联系通知单的有关数据执行。
14.技术员积极主动向地质测量科汇报进尺以方便及时给线，各区队应认真对照设计图，技术员积极主动上报进尺情况，在巷道需要拐弯及给线时，至少提前三天通知地质测量科，否则由此产生的后果由区队负全部责任。
15.技术员对巷道贯通距离要实时掌握，技术员每天汇报一次贯通剩余距离，并按照贯通措施的要求探透，并向地质测量科汇报，不汇报的对技术员罚款100元。
16.地质测量科下发的施工放线通知单是区队施工的重要依据，各区队要妥善保管、存档。发现一次通知单不齐全的罚掘进队长、技术员各50元。
17.各掘进跟班技术员严格执行联系单数据，保证工程质量、进度。巷道中、腰线点标志保护完好，巷道贯通精度在规定范围之内的奖技术员100元。贯通偏差较大，下发通报处理。
