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第1篇 服装公司计算机网络系统管理规定
服装公司计算机及网络系统管理规定
为充分发挥计算机及网络系统的功能,确保系统的正常运行,结合zz公司的实际情况特制定本规定。
一、计算机网络管理员
人资行政部下设计算机网络管理员,同时兼顾一部分行政工作,如企业宣传、车辆管理、员工招聘、行政核算等。
二、设备采购及管理
计算机设备主要包括:计算机主机、外设、计算机和网络配件以及光盘、u盘等各种介质;复印机、打印机、电话、传真机、共享器、扫描仪、数码相机等外设;计算机软件,系统、办公、应用软件等。
(一)需要增加、更新计算机设备,应提前提出采购计划,报总经理批准后,由人资行政部计算机网络管理员及采买两人以上共同办理。新增设备,由计算机网络管理员安装调试工作。
(二)办公室计算机配置到人,实行一机一人,专用专管,需移动设备或变换设备使用者时应通知计算机网络管理员办理变更登记。
(三)现有计算机设备根据工作需要,经总经理批准后,可在办公室内部进行调剂,以充分发挥计算机设备的使用价值。
(四)计算机设备的采购配置、淘汰报废,应由计算机网络管理员办理好设备管理、固定资产管理和财务管理的有关手续。属淘汰、报废的设备应报总经理批准转至财务,经确认后方可进行处理。
(五)使用和管理责任者要爱惜计算机设备,熟悉计算机性能,正确进行操作使用。计算机日常性的保养工作由使用者负责。凡个人使用的计算机设备出现故障后,要及时报告计算机网络管理员进行维修;公司内计算机配置均记录在案,严禁私自拆卸、更换计算机设备。
(六)对重要的文件资料和数据信息应由使用者及时做好备份,防止丢失和破坏。
(七)光盘、u盘等介质应妥善保护,用后应及时放入保护套内。介质的保存应远离热源、磁场,避免阳光直接照射,注意防潮防霉,不得用手触摸介面。
(八)不得在工作时间用计算机玩游戏,看dvd、vcd,上网聊天,听音乐;计算机内禁止安装游戏、下载工具、不健康网址等计算机网络管理员禁止项目。
(九)公司落实计算机管理责任部门和责任人,负责计算机管理的各种工作,该部门有权对公司的每台计算机具有操作,查看的权限。
三、软件及应用系统管理
(一)严禁私自使用未经检测的光盘及u盘,经确认无病毒后方可使用或拷入指定目录下。
(二)各部门需要上软件,要尽可能地考虑与现有系统的一致性,并向总经理提出书面申请,经同意后方可组织安装或购买。
(三)计算机系统及所有程序必须由计算机管理人员统一安装,其它各部门及工作人员未经许可下不可增删数据硬盘上的应用软件;如私自增设软件产生不良后果,计算机网络管理员有权关闭其上网功能并提请人资行政部给予处理意见。
四、网络通讯管理
(一)经注册的人员可使用intranet网,并只能以自己的注册代码及口令登录上网,不得使用他人的代码及口令。注册用户不得随意更改intranet网上的注册名、ip地址、dns等设置,以避免网络系统发生混乱。
(二)应高度重视病毒的防范,使用最新版本的防杀病毒软件,及时更新客户端杀毒软件。绝对禁止带毒计算机的联网操作。没有经过病毒检查的磁盘数据绝对禁止在网络中传输,更不可以拷贝到服务器上。
(三)intranet服务器运行时间为全天候运行,但每位使用者的能够上网时间根据需要提出申请,经部门负责人批准报计算机网络管理员执行;如被人资行政部发现违规操作将给予部门负责人罚款。
(四)凡工作安排、通知、简报、公告等一般性公文以及统计报表、数据文件等原则上均应通过intranet网传输,逐步取消以纸、磁介质形式报送;采用邮件抄送形式;凡持有电脑者提供邮箱报计算机网络管理员。
五、信息安全管理
(一)病毒防护
1、定期备份:计算机使用者对重要的数据要及时做有效的备份;与工作相关的文件必须保存在c盘以外盘符下,不得将任何文件存放在c盘系统目录中及操作系统桌面与我的文档中,并定期向服务器备份;未按照规定而造成的文件丢失等结果,后果自负,给公司造成损失者追究个人责任。
2、创建一个紧急引导盘:在用紧急引导盘启动成功后,必须采取方法来除掉病毒。
3、创建一键恢复系统:在系统出现问题或中毒后,采用一键恢复。
4、不得使用外来磁盘、光盘或来路不明磁盘、光盘;如有使用请杀毒执行后操作;如有使用者而导致计算机感染病毒并造成损失的,要追究当事人的责任。
5、当计算机已确认受到病毒感染时,立即断开网络禁止进行网络操作及输入输出操作,采取措施杀毒。
6、应经常进行检测及杀毒操作。以防再次发生病毒传播感染。
(二)网络管理
1、需要安装网络软件,必须报计算机网络管理员批准并安装。
2、没有经过病毒检查的磁盘数据绝对禁止在网络中传输,更不可以拷贝到服务器上。
3、未经许可,任何人不得擅自安装上网端口。
(三)软件使用
1、不得在windows操作系统运行过程中随意进行重新启动或关机操作,必须按正常步骤进行,以防止计算机产生问题。
2、对所使用的计算机每星期进行一次磁盘检查和整理操作,杜绝计算机运行中可能会出现的错误甚至造成崩溃的后果。
3、使用网络软件时,应首先阅读使用说明书,并严格按照软件说明书的要求进行操作。
(四)信息安全
1、根据有关企业保密条例,未经总经理批准,不得擅自对外发布或公开具有保密性质的数据及数据库数据。
2、未经许可,禁止越权进行数据库操作,更不得在系统外进行非法增删、改写或拷贝操作。
(五)互联网应用
1、公司计算机及计算机网络资源是公司用于工作目的的投资,只能用于工作目的,个人不得由于一般业务、看新闻、娱乐等私人原因使用公司计算机及计算机网络。
2、有上网功能的工作人员,不得删除、卸载、关闭其安装在计算机上的杀毒软件,对于收取的邮件应先进行杀毒再打开;对于中毒后局域网因共享造成的各种损失,由病毒源主机自负。
3、由于公司网络带宽有限,为有效的提高工作效率,对各部门需要上网功能人员计算机由部门部长提出申请,对于各部门人员不按照管理规定使用者,由各部门负责人负责,所受惩罚由所辖部长承担。
4、网络使用权限仅限于必须人员,公司内部禁止使用qq通讯软件,需要利用网络进行交流和传递文件的,全部改用msn进行对外通讯和联络。
5、网页使用限用固定网页,其它网页开放时间改为固定时间。
六、光盘刻录机管理
(一)光盘刻录机的使用、维护和保管由计算机网络管理员负责。
(二)各部门需要将重要数据或文件刻入光盘的,应向计算机网络管理员提出申请,填写登记表格,经人资行政部部长批准,经办人员方可办理。
(三)凡需刻录的数据或文件,由申请部门负责编制备份目录,并将文件和数据制作成电子文档资料,以盘片报送或从网上传送的方式报送计算机网络管理员进行刻录。
(四)凡属重要的数据或文件在备份时,需要刻录成两张光盘,一张由申请部门专人保管,一张由人资行政部的专人保管。
(五)各部门应确定专人负责光盘的保管,防止损坏、丢失,如发生上述情况,应追究当事人的责任。
七、__网站及博客的管理
(一)“__服饰网站”,由品牌事业部负责管理和维护。为保障网站的正常运转、充分发挥其作用,计算机网络管理员要加强对该系统信息的维护更新工作。
(二)各部门人员要经常光顾__网站及博客,为网站建设及博客内容提供意见,各部门人员熟知自有品牌发展状况,并献计献策。
(三)公司工作人员通过内部局域网方式入网,即用户计算机统一配置网卡,统一指定固定的ip地址,统一指定用户登录名和初始密码。用户一律不得擅自更改ip地址、用户登录名、网关、域名、服务器等系统设置。用户个人密码由用户自己定期进行修改,修改密码间隔时间最长不得超过三个月。
八、违规处罚
1、凡由于私人原因导致软硬件出现问题者,除赔偿相应的损失外,给予500元以下的罚款。
2、凡私自上网(非工作范围内的),打游戏、娱乐等非工作范围内的行为,公司给予500元以下的罚款,三次以上者给予辞退处理。
第2篇 服装公司费用报销管理制度规定
服装公司费用报销管理制度补充规定
1、根据公司‘先申报、审批,后支出、报销’的原则,各项目支出均需提前打申请,由申请部门主管审批,提总经理审批,报销时,同时附着申请单传给财务,方予以报销。
2、对于汇总发票,报销时,必须附着报销明细,明细部分有对应接口部门审核的,需由相应部门进行核实;否则,财务不予报销。
3、员工出差返回后于5个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。
4、超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。
5、财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,员工出差应将出差住宿酒店或招待所联系电话备注于报销票据后面,如有虚假行为公司将按情节轻重进行处罚。
6、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。
6.1公司员工因公借款,必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全,完整的借款申请单,编制会计凭证,会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。
6.2公司预付款项,必须根据合同或协议办理付款申请单,经财务审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备的,会计不得编制付款凭证,也不得付款。
6.3备用金和预付款的使用,必须依照下列规定:
6.3.1具有规定的用途,期限及限额;
6.3.2在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销;用现金或支票进行零星采购的七天内报销;通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。
6.3.3以上各项支出,原则上前款不清,后款不借。
6.3.4对违反规定用途和不符合开支标准的支出,财务不予报销。
6.3.5对无正当理由超过规定期限,未能报销而又没还款的备用金,若超期时间在一个月内的收取资金占用费日息的百分之一;在次月工资中扣回本息。
7、原始凭证的审核。
各项报销的原始凭证,经各部门经理审签后,报财务审查其合法性并送公司总经理批准。
原始凭证应具备的内容:
7.1凭证名称;
7.2填制凭证的日期;
7.3填制凭证单位的名称或填制人的姓名;
7.4经办人的签名或盖单;
7.5接受凭证的单位名称;
7.6经济业务的内容;
7.7数量、单价和金额;
7.8各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或盖章;对外开出的原始凭证,必须加盖单位公章,其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。
8、对原始凭证的技术性要求:
8.1凡填有大小写金额的原始凭证,大写与小写必须相符。
8.2购买实物的原始凭证,必须有手续完备的验收证明。需入库的物资,必须填写出入库验收单,由实物保管人员按计划或合同验收后,在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资,除经办人在凭证上签章外,必须交给实物保管人员或使用人员进行验收,并在凭证上签章。
8.3支付款项的原始凭证,必须有收款单位或个人的收款证明以及签字,有审批人签字,并有付款的依据。
8.4职工因公出差借款的借据,必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据,不得退还原借款借据。
8.5预付性汇款,由经办人填制付款申请单,作为原始凭证,不得以汇款回单代替。
8.6属于现金发放性质的原始凭证,原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的,由代领人签名;由一人代领多人的,须逐个签章,不得通栏划大括号签一个章。
8.7自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折旧、职工福利基金等,要列名称、计提基数、提取率、提取额等。分配工资及费用时,要列分配标准、分配率、分配额。
8.8凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者,应予退回或重新补正。
9、记账凭证的内容及填制要求:
9.1凭证日期:一般应按实际受理经济业务的日期填列。
9.2凭证编号:应按月编制自然数列顺序。
9.3凭证摘要:应简明扼要,真实反映经济业务的内容,不得含混不清,过于简略。
9.4会计科目:应按有关规定设置。
9.5凭证金额:必须与原始凭证相符。
9.6所附原始凭证张数,要与原始凭证相符。
9.7有关人员的签名或盖章:出纳、会计、交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。
9.8会计人员填制记账凭证时,必须附有内容完备的原始凭证。
10、本制度所指的由总经理批准的事项,如因总经理出差期间或不在公司,均由董事长审批;遇董事长不在,由财务部代批,总经理补签;总经理报销内容均需董事长审批。
11、本制度由公司财务部制定并负责解释。
12、本补充制度从zz服装有限公司董事长批准之日起执行。
第3篇 某品牌服装公司电话管理规定
品牌服装公司电话管理规定
第一条 本公司的电话,主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用,不提倡员工在公司内打私人电话在。
第二条 员工打电话,用语应尽量简洁、明确,以减少通话时间。
第三条 总机接外线电话至分机时,一般电话铃声响五次无人接听,即挂线。
第四条 总台文员接听外线电话的标准用语为:'您好,'某品牌'毛衫公司'当对方告知分机电话时,说:'请稍等!'如分机占线,说:'电话占线,请稍后再打!'接听内线电话的用语为:'您好,总台!'其他内容视情况回答,答的要求是规范、简洁、礼貌。
第五条 公司不允许员工在公司拨打私人长途电话。
第六条 公司为高层领导、业务需要人员报销电话费(额度由公司视情况而定)。其他员工公司不予考虑电话问题。
第4篇 服装公司发料作业管理规定
服装公司发料作业管理办法
第一条 领料
(1)使用部门领用材料时,由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后,向仓库办理领料。
(2)领用工具类材料(明细由公司自行制定)时,领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续。
(3)进厂材料检验中,因急用而需领料时,其“领料单”应经主管核签,并于单据注明,方可领用。
第二条 发料
由生产管理开立的发料单经主管核签后,转送仓库依工令及发料日期备料,并送至现场点交签收。
第三条 材料的转移
凡经常使用或体积较大须存于使用单位者,由使用单位填制“材料移转单”向资料库办理移转,并每日下班前依实际用量填制“领料单”,经主管核签后送材料库冲转出帐。
第四条 退料
(1)使用单位对于领用的材料,在使用时遇有材料质量异常,用料变更或用余时,使用单位应注记于“退料单”内,再连同料品缴回仓库。
(2)材料质量异常欲退料时,应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验,并将检验结果注记于“退料单”内,再连同料品缴回仓库。
(3)对于使用单位退回的料品,仓库人员应依检验退回的原因,研判处理对策,如原因系由于供应商所造成者,应立即与采购人员协调供应商处理。
