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第1篇 设备公司办公用品管理办法
设备公司办公用品管理办法
根据公司方针目标“强抓管理”的总体要求,控制成本、节俭开支,进一步加强办公用品管理。公司对办公用品、文销、耗材、办公机具维修等实施严格管理,特制定本办法。
一、管理范围
1、管理对象为公司所有管理人员。
2、凡公司所属各部室、分厂配备的办公机具、办公设备和办公用品。
二、采购管理规定
1、办公机具设备,由设备管理部门按规定统一采购,金额在800元以上的应办理资产登记。
2、办公用品、办公文销由综合办定点、定批量统一采购,严格采购审批程序,并登记入库(品名、品牌、型号、单价、数量)。
3、采购工作要增强透明度,按需采购。采购过程中,应做好市场调查,对其质量、性能、价格及附加优惠条件进行比较,尽量以最低的价格购买到最好的物品。采购特殊办公用品,必须经公司主管领导审批。
4、常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存,保障供给。避免不必要的积压。
三、领用管理规定
1、在工作任务清楚,使用目的明确的原则下,由部门填写《办公用品申请表》,部门领导签字后,派专人领取。
2、办公用品管理人员应坚持原则,照章办事,严格台帐登记,控制办公用品的领取数量和次数,可根据历史记录,对超出常规的申领,办公用品管理人员有权拒付。
3、领用的非易耗性办公用品(如订书机、计算器、剪刀等)应列入移交品。如重复申领,应说明原因并凭损毁原物(带有办公用品发放标签的)以旧换新。
4、凡大件物品(单件金额在80元以上)领取后,应列入办公用品资产管理序列,明确责任人。
5、属借用的办公设备,需填写借用单,用完后及时归还。归还时应保持完好无损,如出现损坏,应给予经济赔偿。
6、办公设备出现丢失,直接责任人按价赔偿。
四、使用管理规定
1、在日常工作中,提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱,努力降低办公成本。
2、办公用品应为办公所用,不得据为己有;不得用办公设备干私活,谋私利;不允许将办公用品随意丢弃。对列入台帐闲置的办公用品及时上交办公用品管理部门妥善保管,随时待用。
3、精心使用办公设备,认真遵守操作规程,及时关闭电源,定期维护保养,最大限度的延长办公设备、用品使用寿命,充分发挥各种办公用品的最大使用效率。
4、复印纸应用于复印,不得用做草纸、包装纸等,纸张双面利用;印刷品要有计划性、合理性,印刷前经相关部门和主管领导审核批准后,方可印刷,避免不必要的浪费。
5、对于高档耐用办公用品,部门间应尽量协调相互借用,一般不得重复购置。
五、维修管理规定
1、办公设备、用品在使用中出现故障时,由综合办专人负责进行检查及排除,故障解决不了的,经部门领导审定批准后,联系退换、保修、维修。
2、由于人为造成设备损坏的(如:电器进水、碰撞、擅自拆装修理等),应由直接责任人按维修费用的50%赔偿。
3、办公设备老化,无维修价值,需要淘汰更换时,必须由部门申请,报主管领导批准后,给予更换。
六、文销品领用标准(附办公用品文销品参考表)
1、办公文销品实行限额管理办法,各分厂部室的管理人员按人均每月3元,由综合办统一下达计划,各分厂、部室专人申领。()
2、特殊情况超出限额的,须写出书面报告说明情况,报公司主管领导审批。
3、综合办办公用品管理人员应按标准供给,做好台帐及统计管理工作。
七、本办法由公司综合办负责解释,自颁布之日起实施。
zz设备有限公司
第2篇 小区共有公用物业经营收益分配管理实施办法
住宅小区共有公用物业经营收益分配及管理实施办法
第一章、总则
一、本实施办法依据《江苏省物业管理条例》、《__zz园住宅小区共有公用物业经营管理和收益分配细则》(2022年11月26日)、《__zz园住宅小区公共资金管理和使用办法》(2022年11月26日)制定。
二、本实施办法针对__zz园住宅小区现有共有公用物业经营项目的管理及收益分配制定了具体的实施细则。
三、本实施办法对今后新开展的共有公用物业经营项目的管理及收益分配提供参考依据。
第二章、地下车库共用停车位的停车收费管理和分配
一、地下车库公用车位的管理成本参照物业服务合同中的车位停放费为60元/个/月。
二、地下车库公用车位的年度停车收入扣除年度管理成本及有关税费后,剩余部分70%划入小区公共资金账户,30%划给物业公司用于补贴物业管理。
第三章、共用部位、共用设施、附属建筑物的广告发布
一、共用部位、共用设施、附属建筑物的广告发布包括电梯轿厢
内、会所外墙、道闸、灯杆、公共走道、广场灯箱等小区内共用部位、共用设施、附属建筑物上的广告发布。
二、小区内上述广告发布权归属业主大会,具体实施部门为业主
大会授权的业委会。为便于实施,由业委会、物业服务公司和广告发布方签订三方广告发布合同,由物业公司出具发票。
三、公共发布费扣除开票税费后,70%划入小区公共资金账户,30%划给物业公司用于补贴物业管理。
第四章、公共物业的租赁收入
一、现有公有物业的租赁权归属业主大会,具体实施部门为业主大会授权的业委会。
二、现有公有物业的租赁项目有:
1、原居委会用房13幢201室对外租赁;
2、北门岗(东面)场地租赁给招商银行(此项按3/7分成处理);
3、会所经营承包费
三、上述共有物业的租赁收入扣除必要的开票税费后,除第二项外,其他全额划入小区公共资金账户。
第五章、各类企业、商家在小区开展商业促销活动的进场费
一、在不影响本小区业主生活的情况下,可允许与业主生活相关的企业、商家在小区开展适度的商业促销活动。
二、上述商业促销活动的审批权归属业委会,物业服务公司负责进场商家的管理。
三、促销活动的进场费由业委会、物业服务公司、进场商家商议确定,由物业服务公司开具发票
四、进场费扣除开票费后,70%划入小区公共资金账户,30%划给物业公司用于补贴物业管理。
五、其他企业在小区开展商业活动收取的有关进场费参照本章相关规定执行。
第六章、公共资金的账户设立及管理办法
一、根据《__zz园住宅小区公共资金管理和使用办法》,现委托物业服务公司设立独立二级账户,今后视情况业委会也可以设立独立账户,作为__zz园住宅小区公共资金专用账户。
二、上述各类共有公用物业经营收益收缴后,物业服务公司在扣缴有关成本和税费后,须在收到款项次月15日前将归属业主的资金划入该账户,物业服务公司须自觉接受业委会对该账户的监督和管理。
三、资金使用参照《__zz园住宅小区公共资金管理和使用办法》执行。
第七章、其他
一、本办法作为物业服务合同的附则,用于规范业委会及物业服务公司在共有公用物业经营管理方面各自的职责。业委会及物业服务公司均须遵照执行。
二、本小区内其他共有公用物业经营管理、收费及分配须参照执行。
第3篇 职业学院学生宿舍公用物资管理办法
职业学院学生宿舍公用物资管理办法
根据财政部《关于事业单位国有资产管理暂行办法》精神,为加强学院国有资产管理,充分发挥学院学生宿舍公用物资的使用效益,现结合学院实际,制定本管理办法。合院国有资产管理,充分发挥学院学生宿舍公用物资的使用效益,现结全
一、学生宿舍公用物资管理及配置
(一)宿舍公用物资管理。学生宿舍公用物资由学院后勤处统一标准配置,学工部负责管理。后勤处与学生宿舍生活老师签订公用物资移交明细表,生活老师将宿舍公用物资明细表发放至每位学生,并完善相关手续。
(二)学生宿舍公用物资配置。寝室入户门、落地推拉门、卫生间门、塑钢窗、墙壁、室内地砖、阳台地砖、学生公寓木床、上下铺铁床、灯具、开关、插座、电风扇、冷热水表、电表、供水设施、洗漱台、大便器、桌子凳子、窗帘、晾衣杆等。
二、学生宿舍公用物资维修
学生宿舍公用物资正常损耗由学院维修,凡人为损坏由使用人赔偿。
(一)公用物资报修流程(责任部门:学工部)
学生(发现公用物资损坏)→生活老师(报修登记)→后勤处专管人员(核实鉴定报修公用物资)→维修人员(填写报修派工单)→生活老师(正常损耗,通知维修人员;人为损坏,通知使用人缴费)→学生(根据有偿维修单到财务处交费,尔后将交费单据交生活老师)→维修人员(凭派工单和交费单据实施维修)→生活老师和学生(核实维修结果并签字)→后勤处专管人员验收签字。
(二)缴费方式(责任部门:财务处)
1. 缴费地点:学院财务处b105室。
2. 缴费时间: 正常工作日(节假日除外)8:20-12:00、14:30-16:30、19:00-20:00。
3. 待学院网络缴费系统开通后,实行24小时网上缴费。
(三)维修完成时限(责任部门:后勤处)
学生宿舍公用物资维修,视情况分为日常维修和紧急维修。
1. 日常维修:物业公司将组织人员1个工作日内完成维修任务。
2. 紧急维修:物业公司组织人员及时抢修。
三、公物类型及收费标准(见附件)
附件:学生宿舍公用物资赔偿标准
第4篇 办公用品管理办法范本
办公用品管理办法
企业标准
办公用品管理办法qg/__-2004
1 范围
1.1本标准所指办公用品为(以下简称:股份公司)员工日常办公所用文具(以采购部《办公用品价目表》为准)、办公自动化所需用的耗材(含磁盘、色带、墨盒等)以及其它特殊物品(柜、台、凳、特殊文具等)。
1.2本标准适用于股份公司本部,股份公司下属全资、控股公司可参照执行。
2 职责
2.1秘书室负责办公用品的归口管理,每半年核定一次办公用品费用定额,实施定额管理。
2.2采购部负责外购办公用品的采购。
2.3股份公司设立文具仓,负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。
2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门(厂)应该领用办公用品的管理人员和非管理人员人数,报送秘书室和相关部门(厂)。
3 规定
3.1办公用品由部门(厂)统一领用,其费用按秘书室核定定额标准执行。部门(厂)管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元;其他特殊用品费用另计(用于印制生产报表所用的纸张,不列入办公用品定额内)。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的,需经总经理批准。
3.2办公用品费用(其他特殊物品除外)可月度间调剂使用,年底结算、考核。
2004-07-15修订 2004-07-28发布3.3特殊物品需专题报告,经股份公司主管领导批准后,方可购买,不受定额
限制。
3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做计划,由秘书室审核,纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支,报股份公司主管领导审批。
3.5办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品,按设备工程部《非生产设备的管理》等有关规定办理。
4 程序
4.1办公用品的计划审批
4.1.1采购部负责填报《办公用品价目表》,公布现采购的办公用品价格,如有变动,应及时发布。
4.1.2办公用品(其他特殊物品除外)领用计划每季度制订一次,于每季度最后月份20日前,各单位根据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数,按实际需要,本着节约原则,在定额范围内制定本单位《办公用品领用计划》一式三份,经部门(厂)领导审核签名后,交秘书室;超过上述标准的,需经过股份公司主管领导审核,并报送总经理批准。
4.1.3秘书室对各单位上报的《办公用品领用计划》进行审核(核定是否超定额,品种是否适宜),并将审核的各单位《办公用品领用计划》汇总成《办公用品计划费用汇总表》一式两份(包括公共使用的办公用品计划),附一份各单位《办公用品领用计划》报股份公司主管领导审批。
4.1.4秘书室将经批准的《办公用品计划费用汇总表》、各单位《办公用品领用计划》一式一份,交文具仓;一份《办公用品领用计划》退回各部门(厂)作领用文具的依据;另一份《办公用品计划费用汇总表》及一份《办公用品领用计划》由秘书室留存。
4.1.5文具仓根据股份公司各单位《办公用品领用计划》,核对库存,汇总并整理成《股份公司办公用品采购计划》一式两份,经文具仓的主管领导审核签名后,交一份给采购部采购,文具仓留存一份。
4.2办公用品采购、储存、发放、核算考核
4.2.1采购部根据文具仓制定的《股份公司办公用品采购计划》实施采购,并及时办理入库手续。
4.2.2采购部应将办公用品采购的供方详细列出,分别报公司和文具仓,如有变动应及时更改。
4.2.3 文具仓负责办公用品的验收、发放、保管,并按财务部的有关规定建立台帐。
4.2.4每季度第一个月的8日后,各单位凭公司领导审批后的《办公用品领用计划》、领料单,到文具仓领取申领的办公用品。仓管员对《办公用品领用计划》、领料单审核后发放,并登入各单位领料台帐。
4.2.5文具仓每年、季分别统计各单位实际领用文具的数量、费用总额,列表报秘书室,供考核用。
4.2.6秘书室每年对各单位文具费用进行考核,对超标单位进行减发。
5 其它
5.1文具仓应每月盘点,盘亏盘盈应查找原因,并向主管领导和秘书室汇报。
5.2秘书室对办公用品的定额、采购、仓储、领用进行全方位监督管理,对文具仓办公用品进行监督抽查,对办公用品使用情况进行月度通报。
6 文件与记录
6.1《办公用品价目表》 表9401-1
6.2《办公用品领用计划》 表9401-2
6.3《办公用品计划费用汇总表》 表9401-3
6.4《办公用品采购计划》 表9401-4
第5篇 公司私车公用管理办法范本
公司私车公用管理办法
随着公司业务的发展和经营规模的扩大,对外经营工作和接待任务日益增加,交通工具在公司经营管理活动中的作用越来越明显。从提高办事效率、降低公司汽车维护成本等方面考虑,并根据公司的具体情况,制定“私车公用”管理办法,具体规定如下:
一、“私车公用”原则
1.有利于公司对外业务的开展原则;
2.有利于提高办事效率原则;
3.有利于提升公司形象原则;
二、名词解释
私车公用是指公司员工为了方便工作以个人名义在自己工作常驻地购买车辆,公司根据相差制度给予相应数额的车辆使用费用补助,车辆产权归员工个人。
三、适用范围及补助标准额度
以下岗位人员经审批后按标准限额补助:
1、主管市场销售、采购、服务等外部事务、月出外办事时间超过三分之一的一级部门以上负责人1000元/月;
2、负责对外销售、服务等业务部、月出外办事时间超过三分之一的二级部门负责人500元/月;
3、公司管理部门、客户服务中心等主管外部事务的部门负责人及经批准的人员(助理和员工)200--400元/月;
4、具体的补助标准额度由总经理批准的额度执行。
四、管理及费用补助办法
1、 所有按本办法享受车补的人员除出差往来车站、机场的交通费用可报销之外,不得再报销车辆上牌所在地及往返周边地区的其他交通费(“上牌所在地”,简称:本市,包括市内、郊市、郊县和郊区)。
2、所有按本办法享受车补的人员在上牌所在地及周边地区办事(不含出差车站及机场往返)公司原则上不再派公车接送,特殊用车需经上一级领导批准,并由公司办公室严格控制及登记,更不得以部门用车为理由派公车办事。
3、所有按本办法享受车补的人员所购车辆必须保证本人在公司上班期间将车辆停放在公司,遇公司商务繁忙时, 车辆所有者应给予配合公司使用,否则可取消车补。
4、车辆在使用中购车人要严格遵守国家所有相关法律、法规,车辆出现任何的违章行为均由购车人自行负责,与公司无关。
5、补助实行包干制,限额范围内补助须根据当月出勤计算折算,领取补助时须提供:1、正式发票(①油费、②路桥费、③停车费;④其他费用)和填写每月公里数、油耗表数学;2、不足部分以领条的形式发放此补助。
五、符合私车公用条件的个人按照以下步骤申请:
1、填写《私车公用申请备案表》,由购车人提交车辆型号及相关资料复印件(原件核对,核对人在复印件上签字);
2、按照规定程序报各有关领导批准,报送公司行政与人力资源部备案:
六、车辆服务期内遇人事变化处理规定
所有实行私车公用办法的人员必须填制《私车公用申请备案表》审批,岗位发生变化后按新岗位重新审批。
七、本办法自公布之日起开始执行。
第6篇 公司员工私车公用因公外出交通费用管理办法
公司员工私车公用及因公外出交通费用管理办法
1、为了便于管理及有效控制办公成本,提高日常办公效率,公司不配备办公专用车辆,采取私车公用补贴及公司员工因公外出交通费报销相结合的管理办法。
2、本办法适用于公司各部门或岗位的私车公用及公司员工因公外出交通费报销管理。
3、本办法所称私车公用是指符合一定条件的人员报公司总经理批准将其私有车辆用于公务活动。(不包括已实行工资本身含费用包干人员)
4、对于有私车公用的部门或岗位,根据公司各部门或岗位工作性质,外出办公事频繁程度,核定一定额度的交通费用补贴限额(详见附录一)。每月随车辆所有人工资一并发放,公司不再对其办公交通费用予以报销。
5、车辆所有人在领取车辆私车公用补贴后,应按时保证本部门日常办公用车需求及公司特殊情况下的车辆调配使用,如未能保证应说明理由,以便于公司另行安排。如未及时说明导致公事延误造成损失则本月补贴扣除,如有多次则停止其私车公用活动及补贴。车辆使用原则定车定人。
6、对于未有私车公用的部门或岗位,员工因公外出办事,原则上应乘坐公共交通车不鼓励乘坐出租车,但因特殊情况确要坐出租车的,经本部门领导批准后可乘坐出租车,费用报销时需在费用报销单上注明起止地点,时间及因何外出等情况说明,实报实销。
7、属私车公用车辆,必须按时向车辆管理部门交纳相关规费,车辆一切规费由车辆所有人自行承担。
8、私车公用车辆在因公外出情况下,违反交通法规,罚款由当事人自行负担。如发生交通事故,除应先急救伤者及向附近警察机关报案外,应立即联络单位主管或处理,并通知保险公司办理理赔及确认肇事责任。
9、对因公须至外地出差,必须驾驶私有车辆时,应先向部门主管或相关负责人提出申请,经核准后本次外出费用经核对后予以实报实销。未经批准异地出差所产生费用自行承担。
10、公司对私车公用的办公使用管理及调派归口公司行政部。
第7篇 酒店式公寓公司办公用品管理办法
酒店式公寓办公用品管理办法
目的:为了保障公司工作的正常进行,规范管理和控制办公用品的采购和使用,特制定办公用品管理办法如下:
第一条 办公用品的范围
1.按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。
2.按须计划类:打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。
3.集中管理使用类:办公设备耗材。
第二条 办公用品的采购
根据各部门的申请,库房结合办公用品的使用情况,由保管员提出申购单,交主管会计审核,交总经理批准。
第三条 办公用品的发放
1.员工入职时每人发放圆珠笔1支,笔芯以旧换新。
2.每个部门每月发放1本原稿纸。
3.部门负责人每人半年发放1本记事本,员工3个月发放1本记事本。
4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用,不得浪费。
5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用,按需领用。
第8篇 s物业办公用品管理办法
1、办公用品的采购、验收、保管、发放统一由综合管理部管理,其中采购与保管工作由两人分别负责。
2、需要领用办公用品的部门在每月25日前将计划用《办公用品申领单》报至综合管理部,由综合管理部审核,执行总经理审批后统一进行采购。
3、综合管理部购买办公用品后,必须登记造册,财务部定期进行账实核对。
4、领用办公用品时,综合管理部做好领用登记手续。
5、员工领用办公用品后,要妥善使用保管,如非正常原因造成损坏的,要按原价予以赔偿。
6、耐用办公用品(如:订书机、笔筒、尺子、剪刀、文件架、计算器、水笔、名片本等)每人按需要领取,最多只能领用一套,丢失、损坏自己负责,员工辞职须交还给公司或缴交等值钱款。
7、易耗办公用品要节约使用,纸张要双面用完后方可废弃。用毕到综合管理部登记领取(如:大头针、回形针、胶水、透明胶、双面胶、信签、笔芯等)。
8、所有员工领用办公用品应每月统计一次,并由综合管理部公布领用明细。
9、大宗(特殊)办公用品的购买,须做好计划并报公司总经理批准。
10、员工福利用品采购,由综合管理部负责制定计划,经公司执行总经理审批后执行。
11、公司员工如因各种原因离开公司的,要到综合管理部办理好办公用品归还手续后,方可办理人事手续。
第9篇 办公用品管理办法范例
办公用品管理办法
企业标准
办公用品管理办法qg/__-2004
1 范围
1.1本标准所指办公用品为(以下简称:股份公司)员工日常办公所用文具(以采购部《办公用品价目表》为准)、办公自动化所需用的耗材(含磁盘、色带、墨盒等)以及其它特殊物品(柜、台、凳、特殊文具等)。
1.2本标准适用于股份公司本部,股份公司下属全资、控股公司可参照执行。
2 职责
2.1秘书室负责办公用品的归口管理,每半年核定一次办公用品费用定额,实施定额管理。
2.2采购部负责外购办公用品的采购。
2.3股份公司设立文具仓,负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。
2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门(厂)应该领用办公用品的管理人员和非管理人员人数,报送秘书室和相关部门(厂)。
3 规定
3.1办公用品由部门(厂)统一领用,其费用按秘书室核定定额标准执行。部门(厂)管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元;其他特殊用品费用另计(用于印制生产报表所用的纸张,不列入办公用品定额内)。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的,需经总经理批准。
3.2办公用品费用(其他特殊物品除外)可月度间调剂使用,年底结算、考核。
2004-07-15修订 2004-07-28发布3.3特殊物品需专题报告,经股份公司主管领导批准后,方可购买,不受定额
限制。
3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做计划,由秘书室审核,纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支,报股份公司主管领导审批。
3.5办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品,按设备工程部《非生产设备的管理》等有关规定办理。
4 程序
4.1办公用品的计划审批
4.1.1采购部负责填报《办公用品价目表》,公布现采购的办公用品价格,如有变动,应及时发布。
4.1.2办公用品(其他特殊物品除外)领用计划每季度制订一次,于每季度最后月份20日前,各单位根据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数,按实际需要,本着节约原则,在定额范围内制定本单位《办公用品领用计划》一式三份,经部门(厂)领导审核签名后,交秘书室;超过上述标准的,需经过股份公司主管领导审核,并报送总经理批准。
4.1.3秘书室对各单位上报的《办公用品领用计划》进行审核(核定是否超定额,品种是否适宜),并将审核的各单位《办公用品领用计划》汇总成《办公用品计划费用汇总表》一式两份(包括公共使用的办公用品计划),附一份各单位《办公用品领用计划》报股份公司主管领导审批。
4.1.4秘书室将经批准的《办公用品计划费用汇总表》、各单位《办公用品领用计划》一式一份,交文具仓;一份《办公用品领用计划》退回各部门(厂)作领用文具的依据;另一份《办公用品计划费用汇总表》及一份《办公用品领用计划》由秘书室留存。
4.1.5文具仓根据股份公司各单位《办公用品领用计划》,核对库存,汇总并整理成《股份公司办公用品采购计划》一式两份,经文具仓的主管领导审核签名后,交一份给采购部采购,文具仓留存一份。
4.2办公用品采购、储存、发放、核算考核
4.2.1采购部根据文具仓制定的《股份公司办公用品采购计划》实施采购,并及时办理入库手续。
4.2.2采购部应将办公用品采购的供方详细列出,分别报公司和文具仓,如有变动应及时更改。
4.2.3 文具仓负责办公用品的验收、发放、保管,并按财务部的有关规定建立台帐。
4.2.4每季度第一个月的8日后,各单位凭公司领导审批后的《办公用品领用计划》、领料单,到文具仓领取申领的办公用品。仓管员对《办公用品领用计划》、领料单审核后发放,并登入各单位领料台帐。
4.2.5文具仓每年、季分别统计各单位实际领用文具的数量、费用总额,列表报秘书室,供考核用。
4.2.6秘书室每年对各单位文具费用进行考核,对超标单位进行减发。
5 其它
5.1文具仓应每月盘点,盘亏盘盈应查找原因,并向主管领导和秘书室汇报。
5.2秘书室对办公用品的定额、采购、仓储、领用进行全方位监督管理,对文具仓办公用品进行监督抽查,对办公用品使用情况进行月度通报。
6 文件与记录
6.1《办公用品价目表》 表9401-1
6.2《办公用品领用计划》 表9401-2
6.3《办公用品计划费用汇总表》 表9401-3
6.4《办公用品采购计划》 表9401-4
第10篇 某某物业公司办公用品管理办法格式怎样的
某物业公司办公用品管理办法第一章 总则
第一条 为规范公司办公用品的计划、申购、领用、维护、调配、报废等管理,特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司本部各部门。
第三条 人力行政部是公司办公用品的归口管理部门,负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况,负责办公用品的验收、发放和管理等工作。
第四条 财务部负责办公用品费用的监控。
第五条 使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。
第六条 本办法所指办公用品包括:1.固定资产及耐用品:(单位价值在2022元以上且使用年限在一年以上的物品)第一类:办公家俱,如:各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑桌、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第二类:办公设备类,如:电脑、打印机、电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。
随计算机一次性配备的主要配件,如硬盘、内存、光驱、网卡等,按固定资产进行管理。
但之后新增的配件,按低值易耗品管理,如内存、鼠标等。
第三类:办公文具类,如:铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
第四类:生活用品,如:面巾纸、纸球、布碎、茶具等。
第二章 办公用品的费用控制及申领流程
第八条 办公用品申购实行费用预算制度,各部门本着实事求是,节约经营成本的原则,于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批,每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。
费用超支部门及计划外采购需经总裁审批方能购买使用。
第九条 第一、二类办公用品统一由人力行政部负责申购,具体流程如下: 填写'公司物资采购需求计划'部门负责人审核 人力行政部审核 经理审批并派专人汇总 上级公司审批购置使用。
第十条 第三、四类办公用品的申领流程: 填写'办公/生活用品申领计划表'(各部门,每月20日前)部门负责人审核 人力行政部审批汇总(每月25日前) 经经理审核 上级公司购置 凭领料单领取发放(每月10日后)。
第三章 办公用品的使用、保养、维修和报废
第十一条 各类办公用品应爱惜使用、厉行节约,打印或复印资料时纸张要双面使用;
回形针、大头针应重复使用,不得随意丢弃;
圆珠笔应更换笔芯使用。
坚持办公用品申领'以旧换新'的原则。
第十二条 办公用品的保养,主要由各部门自行负责,公司人力行政部将进行不定期检查。
第十三条 各部门办公用品在日常使用中,发现有故障或损坏,应及时通知人力行政部安排维修(主指第一、二类办公用品)。
第十四条 损坏或丢失固定资产应按规定进行赔偿。
遗失赔偿:员工所使用或负责保管的固定资产发生遗失,须根据遗失情况进行赔偿。
损坏赔偿:损坏公司固定资产,按照损坏程度及修缮费用酌情计算赔付金额。
第十四条 价值低于2022元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程: 填写'办公用品报废单' 部门负责人审核 专业维修人员鉴定 人力行政部复核 经理审核审批 上级公司审定处理
第十五条 属固定资产范围(价值2022元以上)的办公用品的报废:净值为零的或因损坏不能修复或因性能达不到规定标准而失去使用价值的,可以报废。
报废流程: 填写'办公用品报废单' 部门负责人审 专业维修人员鉴定 人力行政部复核 经理审批 总裁审批 废品公司回收。
第十六条 闲置固定资产的管理:闲置的固定资产由人力行政部统一保管,并根据申请人的需要进行调配,填写'办公用品调配单',各部门如有闲置资产应及时办理退还手续。
第十七条 个人使用的办公用品,因调动或辞职时,须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。
第十七条 人力行政部负责根据实际情况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。
第十八条 本办法由公司经理及总裁办公会修订并解释。
第11篇 建筑公司私车公用管理办法
建筑公司关于私车公用的管理办法
各部门:
为提高工作效率,私车公用在提升公司形象的同时,又对私车有所补助,达到互惠的目的,根据公司有关管理制度,特制定本办法。
私车公用名词解释:私车公用是指公司员工为了方便工作以个人名义在自己工作需要时购买车辆,公司根据相关制度给予相应数额的车辆使用费用补助,车辆产权归员工个人。
一、前提条件(同时满足):
1.确因公务需要外出;
2.公司车辆安排不能及时到位的情况下;
3.用车人所驾的私车的行驶证、养路费、车辆购
第12篇 物业办公用品管理办法怎么写
1、办公用品的采购、验收、保管、发放统一由综合管理部管理,其中采购与保管工作由两人分别负责。
2、需要领用办公用品的部门在每月25日前将计划用《办公用品申领单》报至综合管理部,由综合管理部审核,执行总经理审批后统一进行采购。
3、综合管理部购买办公用品后,必须登记造册,财务部定期进行账实核对。
4、领用办公用品时,综合管理部做好领用登记手续。
5、员工领用办公用品后,要妥善使用保管,如非正常原因造成损坏的,要按原价予以赔偿。
6、耐用办公用品(如:订书机、笔筒、尺子、剪刀、文件架、计算器、水笔、名片本等)每人按需要领取,最多只能领用一套,丢失、损坏自己负责,员工辞职须交还给公司或缴交等值钱款。
7、易耗办公用品要节约使用,纸张要双面用完后方可废弃。
用毕到综合管理部登记领取(如:大头针、回形针、胶水、透明胶、双面胶、信签、笔芯等)。
8、所有员工领用办公用品应每月统计一次,并由综合管理部公布领用明细。
9、大宗(特殊)办公用品的购买,须做好计划并报公司总经理批准。
10、员工福利用品采购,由综合管理部负责制定计划,经公司执行总经理审批后执行。
11、公司员工如因各种原因离开公司的,要到综合管理部办理好办公用品归还手续后,方可办理人事手续。
第13篇 办公设备办公用品图书资料管理办法
办公设备、办公用品及图书资料管理办法
公司办公设备、办公用品及图书资料的管理,本着勤俭节约、合理安排、有效使用的原则,特制定本管理办法。
一、办公室负责公司办公设备、办公用品及图书资料的统一管理工作,各部门根据工作需要提出计划及请示,获得批准后,由办公室统一购置,专业用品与图书资料由提出部门自行购置,交公司办公室管理。
二、办公设备管理范围:计算机及附属设备;复印机、传真机、碎纸机等文件处理设备;电话、手机等通讯设备;录音、录像、照相器材及附属设备;办公桌椅及其它办公设备。
三、办公用品管理范围:各种纸、笔、本、文件夹等文具用品;签约仪式、大型会议及特殊活动需用的物品。
四、公司图书、资料管理范围:与公司发展有关的各类书籍、专业书籍、报刊文献集重要信函、请示材料批件和图纸资料等。
五、日常办公用品的购置由办公室按计划定期购办。办公设备与图书资料的购置由各部门提出申请,经办公室统一协调,提出拟办意见,报公司总经理审批,获准后方可购置。
六、办公室为各部门设立办公设备及办公用品领用台帐,由部门设专人负责领取并保管,领取时办理登记手续。
七、公司图书资料由办公室专人负责登记保管,各部门人员需借阅时到公司办公室办理借阅手续;部分业务书籍及图纸资料可由业务部门派专人自行登记保管。
八、公司每位员工领用的办公设备、办公用品要合理使用并妥善保管、维护。
九、凡员工调出或离开公司时,须将其所领用的价值较高的办公用品如计算器、订书机、u盘等交回公司办公室。不得将该物品带走或私自转交他人保管或使用。
十、本办法由公司办公室负责解释。
第14篇 办公用品集中采购管理办法
为加强企业专业化,规范化管理,保证日常办公需求,控制费用支出,集团研究决定对所属各单位的办公用品实行集中采购,分级管理的管理办法。本资料权属文秘资源网,放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料
一.集中采购和管理的原则
1. 保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门,凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。
2. 保卫物业部要设专人负责,加强管理,为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。
3. 集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理,并按照本办法的要求,做好计划编制、物品领用和保管工作,
4. 财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。
5. 人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。
二、审批权限
购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。500元以上的一律写书面请示,相关部室会签后,报总经理审批。
三、办公用品集中采购的范围
办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。
四、集中采购程序
1. 各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标,使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划,经主管部长审核批准后,于每月20日送达保卫物业部。
2. 保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总,并上报主管副总经理审批。
3. 保卫物业部根据领导批准的内容,对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购,其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。
4. 保卫物业部采购用品后,由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。
五、 实施中注意事项
1. 计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表
2. 购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。
3. 各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品,需写出书面请示,报总经理审批,由保卫物业部负责采购,或由保卫物业部委托该部门自行采购。
4. 书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。
5. 电脑、耗材、零部件的申请,按照集团京东集办字〔~〕1号执行。
6. 部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置,保卫物业部委托相关部门自行采购的,自采购后3日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。
7. 各部部长、门店店长为实物负责人。
六、具体要求
1. 各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制,不得虚做冒估超预算。
2. 按照先审批后购置的原则,未经审批购置的将不予报销。
3. 当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。
4. 各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。
5. 保卫物业部采购所需用品时,须本着质优价廉的原则,经招标或审批同意,逐步建立资信度高的采购基地,建立互惠合作伙伴关系,长期合作。
本办法适用于集团所属各企业,机关各部室。
本办法由保卫物业部负责解释。
第15篇 办公用品采购管理办法(范文)
第一条 机关办公用品实行“按需申报、统一采购、力求节约”的原则。列入政府采购目录内或达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具必须按政府集中采购程序实施政府采购。未列入政府集中采购目录内或未达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具由综合科负责统一集中采购。(办领导的办公用品需求由综合科负责)。电脑耗材每年集中采购实施两次(即上、下半年采购各一次)。由各科在当年3月份和8月份提出申请,报分管办领导审批后由综合科统一实施。
第二条 综合科要建立办公用品保管及领用规章制度,各科室1人负责办理本科办公用品验收和领用手续。
第三条 办公用品采购完毕报帐时,除由经办人填写结算单据外,还必须有验收人或保管人签字证明方可按《机关财务监督管理制度》第三条规定程序报销。单价500元(含)以上的物品属于固定资产,购置固定资产须提出书面报告报分管办领导审批后方可采购。
第四条 办公用品采购需坚持实用、节约和公正、廉洁的原则,严禁利用办公用品采购谋取私利。
