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第1篇 某商务酒店办公用品管理办法
商务酒店办公用品管理办法
目的:为了保障公司工作的正常进行,规范管理和控制办公用品的采购和使用,特制定办公用品管理办法如下:
第一条.办公用品的范围
1.按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。
2.按须计划类:打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。
3.集中管理使用类:办公设备耗材。
第二条.办公用品的采购
根据各部门的申请,库房结合办公用品的使用情况,由保管员提出申购单,交主管会计审核,交总经理批准。
第三条.办公用品的发放
1.员工入职时每人发放圆珠笔1支,笔芯以旧换新。
2.每个部门每月发放1本原稿纸。
3.部门负责人每人半年发放1本记事本,员工3个月发放1本记事本。
4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用,不得浪费。
5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用,按需领用。
第2篇 设备公司办公用品管理办法
设备公司办公用品管理办法
根据公司方针目标“强抓管理”的总体要求,控制成本、节俭开支,进一步加强办公用品管理。公司对办公用品、文销、耗材、办公机具维修等实施严格管理,特制定本办法。
一、管理范围
1、管理对象为公司所有管理人员。
2、凡公司所属各部室、分厂配备的办公机具、办公设备和办公用品。
二、采购管理规定
1、办公机具设备,由设备管理部门按规定统一采购,金额在800元以上的应办理资产登记。
2、办公用品、办公文销由综合办定点、定批量统一采购,严格采购审批程序,并登记入库(品名、品牌、型号、单价、数量)。
3、采购工作要增强透明度,按需采购。采购过程中,应做好市场调查,对其质量、性能、价格及附加优惠条件进行比较,尽量以最低的价格购买到最好的物品。采购特殊办公用品,必须经公司主管领导审批。
4、常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存,保障供给。避免不必要的积压。
三、领用管理规定
1、在工作任务清楚,使用目的明确的原则下,由部门填写《办公用品申请表》,部门领导签字后,派专人领取。
2、办公用品管理人员应坚持原则,照章办事,严格台帐登记,控制办公用品的领取数量和次数,可根据历史记录,对超出常规的申领,办公用品管理人员有权拒付。
3、领用的非易耗性办公用品(如订书机、计算器、剪刀等)应列入移交品。如重复申领,应说明原因并凭损毁原物(带有办公用品发放标签的)以旧换新。
4、凡大件物品(单件金额在80元以上)领取后,应列入办公用品资产管理序列,明确责任人。
5、属借用的办公设备,需填写借用单,用完后及时归还。归还时应保持完好无损,如出现损坏,应给予经济赔偿。
6、办公设备出现丢失,直接责任人按价赔偿。
四、使用管理规定
1、在日常工作中,提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱,努力降低办公成本。
2、办公用品应为办公所用,不得据为己有;不得用办公设备干私活,谋私利;不允许将办公用品随意丢弃。对列入台帐闲置的办公用品及时上交办公用品管理部门妥善保管,随时待用。
3、精心使用办公设备,认真遵守操作规程,及时关闭电源,定期维护保养,最大限度的延长办公设备、用品使用寿命,充分发挥各种办公用品的最大使用效率。
4、复印纸应用于复印,不得用做草纸、包装纸等,纸张双面利用;印刷品要有计划性、合理性,印刷前经相关部门和主管领导审核批准后,方可印刷,避免不必要的浪费。
5、对于高档耐用办公用品,部门间应尽量协调相互借用,一般不得重复购置。
五、维修管理规定
1、办公设备、用品在使用中出现故障时,由综合办专人负责进行检查及排除,故障解决不了的,经部门领导审定批准后,联系退换、保修、维修。
2、由于人为造成设备损坏的(如:电器进水、碰撞、擅自拆装修理等),应由直接责任人按维修费用的50%赔偿。
3、办公设备老化,无维修价值,需要淘汰更换时,必须由部门申请,报主管领导批准后,给予更换。
六、文销品领用标准(附办公用品文销品参考表)
1、办公文销品实行限额管理办法,各分厂部室的管理人员按人均每月3元,由综合办统一下达计划,各分厂、部室专人申领。()
2、特殊情况超出限额的,须写出书面报告说明情况,报公司主管领导审批。
3、综合办办公用品管理人员应按标准供给,做好台帐及统计管理工作。
七、本办法由公司综合办负责解释,自颁布之日起实施。
zz设备有限公司
第3篇 办公用品及设备管理办法
第一章 总则
第1条 为规范办公用品及设备的采购、领取、使用、保管与维修,使之管理有序,责任明确,以便更好地服务于公司各项工作和降低办公用品及设备的使用经费,特制定本办法。
第2条 本办法适用于公司办公用品及设备的管理。所指办公用品及设备包括:文具、纸张、文件夹等文案用品,办公桌椅、档案柜等办公用具,电话、传真机、电脑、打印机、复印机等办公器具设备,电视、空调、风扇、取暖器等家电设备。
第3条 主要职责。
1.集团行政管理中心主任:审核采购预算计划;监督指导集团总部物资用品的发放、保管和使用;审批、控制物资的采购、报废,确保符合采购流程与标准。
2.集团采购主管:组织实施日常办公用品的采购及预算计划;采购总部打印机、复印机耗材等各类办公用品。
3.集团前台/后勤管理员:负责办公用品、劳保用品、厨房用品、清洁用品的采购工作,并做好采购记录;负责对各类用品的领用、发放;建立各类用品管理台账并及时更新,保证账物相符。
4.集团财务管理中心:负责审批采购计划和采购费用报销并监督采购。
第二章 办公用品及设备的计划管理
第4条 行政管理中心根据集团下达的办公用品及设备年度采购预算及各单位实际情况,分解并下达各部门年度办公用品及设备费用计划。
第5条 各部门依据行政管理中心提供的明细清单填写《办公用品及设备采购明细表》,并于每月3号前(放假顺延三天)报行政管理中心。各部门要对申领人所需增配办公用品数量进行检查,不合规定或超出标准的予以驳回。
第6条 行政管理中心于每月5号前(放假顺延三天)对各部门的《办公用品及设备采购明细表》汇总、审核,形成集团办公用品月度采购计划并据此实施采购。
第三章 办公用品及设备的采购
第7条 采购人员根据采购计划采购物品,要认真负责,坚持物美价廉,货比三家。在入库之前,确保物品的完好无损。如有损坏,属对方原因负责退还,属自身原因自行赔偿。
第8条 供应商的选择。按照公平、公正的原则,采取公开比质、比价等方式择优确定供应商。
1.为保证集团以较低的价格获得高质量的办公用品及设备,集团将先行择优选取2~3家实力较强的供应商经过同类(种)产品比质、比价后,各自提供其最具竞争力的产品品种及服务。
2.引入竞争机制,要求供应商每季(月)提供最新的产品报价及样品,集团集中评定后及时调整各供应商的采购品种与数量。条件成熟时,再确定长期供应商。
3.行政管理中心负责与供应商签订采购及服务协议。
4.对于零星、低价用品,按便利原则择近、择优购买。
第9条 采购。
1.采购申请流程。
①单价<500元的:
集团总部:员工发起→集团业务中心负责人审批→行政管理中心主任审批→采购主管采购、分发→财务管理中心备案→行政管理中心归档。
区域公司:办公室/综合部发起→区域公司负责人审批→区域公司办公室采购、分发→区域公司财务部核查、备案→财务管理中心备案→行政管理中心归档。
②单价≥500元的:
集团总部员工发起或区域公司办公室/综合部发起→集团业务部门负责人审批或区域公司负责人审批→集团行政管理中心主任审批→集团行政副总审批→集团总裁审批→采购主管采购、分发→财务管理中心备案→行政管理中心归档。
2.单价超过1000元的办公用品及设备实行采购小组采购制度。采购小组由行政管理中心、财务管理中心、申购部门各派一人组成,原则上不少于两人。采购申请获得批准后,由采购小组按照货比三家、质优价廉的原则负责采购。
3.采购的物品到货后,由采购主管持采购计划和购货发票连同采购的物品送交行政管理中心主任验收,验收无误后,填写一式三联的入库单,其中存根联由行政管理中心留存,记账联交付采购主管用于报销,回执联由前台/后勤管理员用于登记库房台账。
4.采购的物品验收入库后,前台/后勤管理员应按其类别、品名分门别类码放整齐,并负责物品的完好无损,如有非正常情况的损坏,自行赔偿。
5.各部门需自行购置一些急需的单价超过500元或者采购总额超过500元的办公用品,在征得集团领导同意后执行,购置后报销前到行政管理中心签字登记。
第四章 办公用品及设备的领取
第10条 集团的办公用品统一由行政管理中心保管和发放,各部门需使用办公用品的可按领用规定到行政管理中心前台/后勤管理员处领取。
第11条 使用部门领用常规性办公用品应以旧换新,填写办公用品《领料单》(详见附件1),办理相关领用手续后,方可领取。
第12条 办公用品应为办公所用,不得据为己有,挪用私用,随意丢弃废置;严禁员工将办公用品带出公司私用。
第13条 使用办公用品应以室为家,在日常工作中,提倡节约作风,物尽其用,不要大材小用,努力降低办公成本。
第14条 精心使用办公设备,认真遵守操作规程,使用后及时关闭电源,避免人为对各种设备的损害。
第15条 凡属各部门或部门内员工共同使用的办公用品和设备应指定专人负责保管,员工使用时应作借用、归还登记。
第16条 员工离职,必须在离职前向行政管理中心或区域公司办公室/综合部移交在用的办公用品,办理归还手续(指固定资产、计算机等非易耗品)。
第17条 集团信纸、信封、档案袋、名片等由行政管理中心负责印制,各部门按需领用,行政管理中心负责登记工作。各部门专用资料如需印制,由部门提出需求及样式交行政管理中心落实印制,行政管理中心印制完毕后通知相关领用并登记。
第五章 办公用品及设备的保养维修
第18条 各部门按照设备的操作规程要求,对办公设备进行定期维护,做好清洁保养工作。
第19条 电话、传真机、电脑、打印机、复印机等办公设备出现故障或维护(加碳粉、换墨盒)时,由使用部门向行政管理中心提出维修维护申请,填写《办公设备维修申请单》(详见附件2),由行政管理中心联合企业技术中心统一安排维修。
第20条 企业技术中心每季度定期组织对办公设备进行检查,统计办公设备使用与维修情况。
第21条 经鉴定属下列情况造成损坏或遗失的,由责任者按物品的购置价格和使用时间、新旧程度折价赔偿。(详见附件3《物品损坏赔偿折价表》)。
1.人为物理损坏或使用不当;
2.私自拆装办公用品与设备;
3.安装非工作所必须的软件所引起的故障;
4.保管不善造成物品遗失的;
5.其他的人为因素造成的损坏。
第六章 办公用品及设备的盘点与报废处理
第22条 盘点的组织管理。由行政管理中心和财务管理中心,组织各中心、区域公司对办公用品和设备进行盘点。
第23条 盘点频度与要求。每半年盘库结算一次,要做到账账相符、账物相符。对坏账部分查明原因并追究相关人员责任。
第24条 报废处理。凡属正常磨损或工作中发生意外情况造成个人在用办公设备损坏的,由使用者/保管人填写《设备报废申请单》(详见附件4),说明原因和理由;报废手续完成后,及时办理补充新品的领用手续。
报废流程:使用者/保管人申请→责任中心主任审批→行政管理中心主任审批→财务总监审核→行政副总或总裁签批→财务管理中心进行账务处理。
第七章 办公用品及设备的监督控制
第25条 行政管理中心对各部门所拥有的办公用品易耗品(主要指打印耗材与印刷制品)进行统计与调查。每月10日前对上一月各中心办公用品的领用量、余量做统计分析报表,上报行政副总和总裁。
第26条 行政管理中心对各部门办公设备维修与保养做统计报表,每月上报行政副总和总裁,进一步控制设备维修费用。
第27条 各中心根据办公需求,制定本中心的月度办公用品预算,报行政管理中心,行政管理中心据此对办公用品的使用进行监督,控制办公用品经费。
第28条 财务管理中心负责对办公用品与设备的购置、维修、报废等程序进行监督。企业管理中心对列属固定资产的办公用品与设备的状态及变更程序进行监督。监督审计中心负责对各部门的管理行为进行监督。
第八章 附则
第29条 本办法由集团行政管理中心负责起草、修订、监督执行及解释。
第30条 本办法经集团高层经营班子会议审议通过,自下发之日起执行。
第31条 附件:(1)办公用品领用单;(2)办公设备维修申请单;(3)物品损坏赔偿折价表;(4)设备报废申请单。
第4篇 公司办公用品管理办法格式
公司办公用品管理办法
1、目的
为使公司的办公用品得到合理、有效的利用,避免浪费发生,特制定本制度。
2、适用范围
为加强办公用品管理,控制费用开支,规范办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据实际情况,特制定本办法。
3、办公用品分类定义
3、1固定资产类办公用品,如:传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机等。
3、2非消耗性办公用品,如:办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。
3、3消耗性办公用品,如:笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。
4、职责
4、1公司办公室负责办公用品的全面管理。
4、2公司办公室助理具体负责执行。
5、办公用品具体规定
5、1、办公用品的发放
5、1、1固定资产类办公用品的申购,要先计划并报办公室及总经理,由总经理批准。
5、1、2非消耗性办公用品一般以部门为单位发放,部门内共同使用,个别办公必需品须经门部主管同意后可以个人为单位发放;消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。发放流程如下:
a、办公室制定《办公用品申请表》,经各部门主管确认后于每月25日前提交办公室。
b、公司人事行政主管复核、办公室长审核、总经理批准后交办公室统一购买。
c、下月初由办公室一次性统一发放到各使用部门。
d、新员工到职或临时急用品可根据实际及时购买,办公室每月可适时备用部分用品。
5、2用品的管理
5、2、1固定资产类办公用品
a、进行编号管理,由财务部统一登记用品,并计算其剩余价值。
b、日常的管理由使用部门或使用者进行;公司公用品由办公室进行管理。
c、出现损坏或故障根据实际情况由办公室统一安排修理。
5、2、2非消耗和消耗性办公用品。
a、由各使用部门或使用者管理。
b、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品,如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。
c、设立《办公用品领用单》,由办公室统一保管,以便于掌握办公用品的领用状况。
d、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品,由办公室确认。
5、3各部门一个月的办公用品量应在月初进行仔细检查预算,在月中确有特殊原因须要增加或另买时须由部门负责人递交书面的超支“情况说明”给办公室,报办公室核查后再确认处理结果。
5、4若无特殊原因超支,公司不再为其购买,但部门负责人为保证工作的正常进行,自行解决余下时间的办公用品费用。
5、5月度办公用品使用定额由每月1日―31日为一个周期。
6、办公用品使用人保管管理办法
6、1设立个人领用保管卡制度
6、1、1由办公室为每位领用办公用品、工具的员工开设《个人领用物品清单卡》。
6、1、2每次领用任何物品均需要登记在个人卡上。
6、1、3重复领用的以旧换新。
6、1、4办公室实行盘点制度,可以定期或不定期对员工进行领用物品的盘点检查,如遗失,则按7、1条款处理。
6、2对可以编号的物品进行编号,以便追溯管理。
6、3工具类的领用由工具仓库发放后导出资料,反馈给办公室做补登记,并让领用人补签字;办公室同时对仓库执行以旧换新规定作监督稽核。
7、惩罚
7、1公司办公用品应做公用,私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣出。
7、2公司办公用品应本着节约的原则,如有浪费者一经发现罚款20元。
7、3员工应自觉爱护各类办公用品,如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付。
8、相关表格
《办公用品申请表》、《办公用品入库单》、《办公用品领用单》、《个人领用物品清单卡》
9、附则
9、1财务部专用物品账册等由财务部独立制定办法管理,报请总经理室批准。
9、2本制度于2022年3月2日开始生效执行。
附件1:办公用品申请表
编号 部门 姓名 名称 单位 数量 备注
合计
附件2:办公用品入库单
编号 物品名称 单位 数量 单价(元) 金额(元) 备注
合计
附件3:办公用品领用单
编号 日期 部门 物品名称 单位 数量 签字 备注
合计
附件4:个人领用物品清单卡
领用及保管人:初建日期:编号:页码:
序号 日期 物品名称 编号 数量 单位 发放人 签收人 备注
第5篇 某某物业公司办公用品管理办法格式怎样的
某物业公司办公用品管理办法第一章 总则
第一条 为规范公司办公用品的计划、申购、领用、维护、调配、报废等管理,特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司本部各部门。
第三条 人力行政部是公司办公用品的归口管理部门,负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况,负责办公用品的验收、发放和管理等工作。
第四条 财务部负责办公用品费用的监控。
第五条 使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。
第六条 本办法所指办公用品包括:1.固定资产及耐用品:(单位价值在2022元以上且使用年限在一年以上的物品)第一类:办公家俱,如:各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑桌、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第二类:办公设备类,如:电脑、打印机、电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。
随计算机一次性配备的主要配件,如硬盘、内存、光驱、网卡等,按固定资产进行管理。
但之后新增的配件,按低值易耗品管理,如内存、鼠标等。
第三类:办公文具类,如:铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
第四类:生活用品,如:面巾纸、纸球、布碎、茶具等。
第二章 办公用品的费用控制及申领流程
第八条 办公用品申购实行费用预算制度,各部门本着实事求是,节约经营成本的原则,于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批,每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。
费用超支部门及计划外采购需经总裁审批方能购买使用。
第九条 第一、二类办公用品统一由人力行政部负责申购,具体流程如下: 填写'公司物资采购需求计划'部门负责人审核 人力行政部审核 经理审批并派专人汇总 上级公司审批购置使用。
第十条 第三、四类办公用品的申领流程: 填写'办公/生活用品申领计划表'(各部门,每月20日前)部门负责人审核 人力行政部审批汇总(每月25日前) 经经理审核 上级公司购置 凭领料单领取发放(每月10日后)。
第三章 办公用品的使用、保养、维修和报废
第十一条 各类办公用品应爱惜使用、厉行节约,打印或复印资料时纸张要双面使用;
回形针、大头针应重复使用,不得随意丢弃;
圆珠笔应更换笔芯使用。
坚持办公用品申领'以旧换新'的原则。
第十二条 办公用品的保养,主要由各部门自行负责,公司人力行政部将进行不定期检查。
第十三条 各部门办公用品在日常使用中,发现有故障或损坏,应及时通知人力行政部安排维修(主指第一、二类办公用品)。
第十四条 损坏或丢失固定资产应按规定进行赔偿。
遗失赔偿:员工所使用或负责保管的固定资产发生遗失,须根据遗失情况进行赔偿。
损坏赔偿:损坏公司固定资产,按照损坏程度及修缮费用酌情计算赔付金额。
第十四条 价值低于2022元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程: 填写'办公用品报废单' 部门负责人审核 专业维修人员鉴定 人力行政部复核 经理审核审批 上级公司审定处理
第十五条 属固定资产范围(价值2022元以上)的办公用品的报废:净值为零的或因损坏不能修复或因性能达不到规定标准而失去使用价值的,可以报废。
报废流程: 填写'办公用品报废单' 部门负责人审 专业维修人员鉴定 人力行政部复核 经理审批 总裁审批 废品公司回收。
第十六条 闲置固定资产的管理:闲置的固定资产由人力行政部统一保管,并根据申请人的需要进行调配,填写'办公用品调配单',各部门如有闲置资产应及时办理退还手续。
第十七条 个人使用的办公用品,因调动或辞职时,须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。
第十七条 人力行政部负责根据实际情况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。
第十八条 本办法由公司经理及总裁办公会修订并解释。
第6篇 物业管理公司办公用品低值易耗品管理办法
物业管理公司办公用品和低值易耗品管理办法
第一章总 则
第一条为了加强对本公司办公用品和低值易耗品的管理,确保其有效供给及合理利用,特制定本办法。
第二条办公用品和低值易耗品的购置,由公司综合部负责。
第二章 办公用品和低值易耗品的购置程序
第一条每月20日前,各部门要使用的办公用品和低值易耗品及时上报综合部,由综合部综合平衡,报总经理批准后交综合部,综合部按时间先后顺序有计划的采购,其它部门不得任意采购。
第二条综合部购置办公用品和低值易耗品应遵循质优价廉和必须、节约的原则。
第三章办公用品和低值易耗品的验收程序
第一条仓库管理员必须根据质检员检验后填写的质检单,并核对质量和数量后,方可入库。
第四章 办公用品和低值易耗品的管理
第一条办公用品和低值易耗品的领用必须由部门经理同意、综合部经理
签字后,仓管员方可发货,单价在100元以上的还需总经理签字。
第二条单价在50元(含50元)以上的办公用品和低值易耗品,仓管员必须登记低值易耗品备查帐,但个人使用的工具都需登备查帐,仓管员需按照数量、品种规格和使用部门或个人进行明细登记(领用人在备查帐须签名),保证资产的严格管理。
第三条公司员工辞退、调动等原因离开公司时 ,仓库管理人员应及时收回由该部分人员领用(在用)的低值易耗品,预防资产流失。
第四条综合部必须对低值易耗品进行定期和不定期的盘点。在年度终了前的'清仓查库'中必须对低值易耗品进行一次全面的盘点清查。
第五章办公用品和低值易耗品的核算方法和处置程序
第一条 领用办公用品和低值易耗品时,采用一次性摊销的方法将全部价值计入成本费用科目。
第二条单价在100元(含100元)以上的办公用品和低值易耗品的盘亏、毁损和报废的处理必须经本公司董事会同意。
第六章违规行为的处罚
第一条办公用品和低值易耗品采购后,造成闲置的,综合部经理和财务部负责人各承担闲置金额的30%,计划使用部门负责人承担40%。
第二条公司不得以任何理由或方式购买个人使用的办公用品和低值易耗品(如箱包、手提电脑等),否则将处以该项资产金额的1-2倍罚款。
第三条对办公用品和低值易耗品的验收过程中不负责,弄虚作假,甚至收受贿赂的,处以质检员、仓管员、采购员各1000-5000元的罚款,并按相关人事制度处理。
第四条因资产的管理和使用不当,造成严重损失的,应由相关责任人员承担损失金额的50%。
第五条未经董事会批准擅自对盘亏、毁损和报废的办公用品和低值易耗品进行帐务处理的,对财务负责人和主办会计各处以500-1000元的罚款,并责令将帐务进行调整。
第七章附 则
第一条本制度的解释权属公司财务部。
第二条本制度自下发之日起执行。
第7篇 某某物业公司办公用品管理办法
某物业公司办公用品管理办法
第一章 总则
第一条 为规范公司办公用品的计划、申购、领用、维护、调配、报废等管理,特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司本部各部门。
第三条 人力行政部是公司办公用品的归口管理部门,负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况,负责办公用品的验收、发放和管理等工作。 第四条 财务部负责办公用品费用的监控。
第五条 使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。
第六条 本办法所指办公用品包括:
1.固定资产及耐用品:(单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上的物品)
第一类:办公家俱,如:各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑桌、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第二类:办公设备类,如:电脑、打印机、电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。随计算机一次性配备的主要配件,如硬盘、内存、光驱、网卡等,按固定资产进行管理。但之后新增的配件,按低值易耗品管理,如内存、鼠标等。
第三类:办公文具类,如:铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。 第四类:生活用品,如:面巾纸、纸球、布碎、茶具等。
第二章 办公用品的费用控制及申领流程
第八条 办公用品申购实行费用预算制度,各部门本着实事求是,节约经营成本的原则,于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批,每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。费用超支部门及计划外采购需经总裁审批方能购买使用。
第九条 第一、二类办公用品统一由人力行政部负责申购,具体流程如下: 填写'公司物资采购需求计划'部门负责人审核 人力行政部审核 经理审批并派专人汇总 上级公司审批购置使用。
第十条 第三、四类办公用品的申领流程: 填写'办公/生活用品申领计划表'(各部门,每月20日前)部门负责人审核 人力行政部审批汇总(每月25日前) 经经理审核 上级公司购置 凭领料单领取发放(每月10日后)。
第三章 办公用品的使用、保养、维修和报废
第十一条 各类办公用品应爱惜使用、厉行节约,打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用,不得随意丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。坚持办公用品申领'以旧换新'的原则。
第十二条 办公用品的保养,主要由各部门自行负责,公司人力行政部将进行不定期检查。
第十三条 各部门办公用品在日常使用中,发现有故障或损坏,应及时通知人力行政部安排维修(主指第一、二类办公用品)。
第十四条 损坏或丢失固定资产应按规定进行赔偿。 遗失赔偿:员工所使用或负责保管的固定资产发生遗失,须根据遗失情况进行赔偿。 损坏赔偿:损坏公司固定资产,按照损坏程度及修缮费用酌情计算赔付金额。
第十四条 价值低于2000元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程: 填写'办公用品报废单' 部门负责人审核 专业维修人员鉴定 人力行政部复核 经理审核审批 上级公司审定处理
第十五条 属固定资产范围(价值2000元以上)的办公用品的报废:净值为零的或因损坏不能修复或因性能达不到规定标准而失去使用价值的,可以报废。报废流程: 填写'办公用品报废单' 部门负责人审 专业维修人员鉴定 人力行政部复核 经理审批 总裁审批 废品公司回收。
第十六条 闲置固定资产的管理:闲置的固定资产由人力行政部统一保管,并根据申请人的需要进行调配,填写'办公用品调配单',各部门如有闲置资产应及时办理退还手续。
第十七条 个人使用的办公用品,因调动或辞职时,须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。
第十七条 人力行政部负责根据实际情况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。
第十八条 本办法由公司经理及总裁办公会修订并解释。
第8篇 服饰企业办公用品仓库物资管理办法
服饰公司办公用品仓库物资管理办法
第一条 【制度宗旨】为了切实加强办公用品仓库物资管理,规范办公用品申领、发放与采购等工作,提高物质资料利用率,进一步促进公司健康全面发展,结合办公用品仓库物资管理现状,根据国家法律、法规、规章和公司有关规定,特制定本办法。
第二条 【适用范围】各部门、车间主管领导,领料员和采购员适用本办法。领料员由各部门、车间主管领导指定,报行政部备案。
办公用品仓库管理人员依照本办法执行。
第三条 【物资申领】申请领用办公用品,采取以旧换新和按需领用相结合的办法,由办公用品领用人所在部门、车间的领料员凭主管领导批准的证明文书专人向仓库管理人员申领。领料员负责对本部门、车间的办公用品领用人发放物资。
各部门、车间主管领导具有办公用品领用审批权。
第四条 【物资发放】仓库管理人员对符合本办法第三条 规定的领料员发放有关办公用品。领料员应当积极配合仓库管理人员办理办公用品出库等手续。
仓库管理人员应当及时、正确做好办公用品出入库登记、调度、计划和控制等工作。
办公用品发放日期为星期一、星期二。如遇节假日,则应提前在最近的工作日发放。
第五条 【物资采购】采购办公用品应当严格按照下列程序进行:
⑴提出申请。根据办公用品使用量和库存量实际情况,由仓库管理人员向行政部主管领导提出办公用品采购申请。
⑵行政审核。行政部主管领导应当对仓库管理人员提交的《办公用品采购申请书》进行认真审核:对符合条 件的,给予批准;对不符合条 件的,说明情况并退回申请。行政审核应当从受理申请之日起2个工作日内完成,特殊情况,可以适当延长,但不得超过3个工作日。
⑶物资采购。仓库管理人员将批准的《办公用品采购申请书》及其附件《办公用品采购清单》交付采购员,由采购员承办办公用品采购事宜。办公用品入库时,采购员凭供方出具的正规发票积极及时配合仓库管理人员办理物资入库等手续。采购员采购的办公用品名称、规格和数量应当与《办公用品采购清单》相一致。
第六条 【物资控制】行政部组织实施办公用品经费计划方案。经费计划方案直接责任人员为各部门、车间主管领导。各部门、车间申请领用办公用品,其总金额每年不得超出预定计划数,超出计划数的,公司不予考虑。行政部办公用品计划经费每年为_元,人力资源部每年为_元,财务部每年为_元,贸易部每年为_元,采购部每年为_元,融资部每年为_元,品保部每年为_元,设计部每年为_元,机电部每年为_元,领带部每年为_元。
申请领用办公用品,其总金额每年未超出预定计划数的,未超出部分的全部金额归经费计划方案直接责任人员所有。
实施经费计划方案应当坚持有利于生产的原则。
第七条 【处理原则】违反本办法规定情节较轻的员工,由行政部责令改正;屡教不改的,视情节轻重,可按500元以下的标准处理;情节较重并给公司造成损失的,可按实际损失进行赔偿,赔偿金从其当月工资中扣除,当月工资不足以扣除赔偿金的,不足部分从下月工资扣除;情节严重的,移交公安机关处理。
行政部处理员工,应当制作《行政处理决定书》。对行政处理不服的,员工可以向行政部申诉或者通过法律途径解决,申诉或者通过法律途径解决期间,具体企业行政行为不停止执行。法律、法规和规章另有规定的除外。
任何部门和员工对于违反本办法规定的行为有权检举和控告。行政部受理办公用品仓库物资管理违规行为的检举和控告。
第八条 【解释权限】本办法由__有限公司行政部负责解释。
第九条 【施行时间】本办法自发布之日起施行。与本办法相抵触的其它办公用品仓库物资管理规定同时废止。
第9篇 某公司办公用品管理办法
__公司办公用品管理办法
(修订版)
第一章总则
第一条 为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理,特制定本办法。
第二条 本办法适用于__公司各部门。
第三条 管理部是公司办公用品的归口管理部门,负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况,负责办公用品的验收、发放和管理等工作。
第四条 财务部负责办公用品费用的监控。
第五条 使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。
第六条 本办法所指办公用品包括:
1.耐用品:
第一类:办公家俱,如:各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第二类:办公设备类,如:电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。
2.低值易耗品:
第三类:办公文具类,如:铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
第四类:生活用品,如:面巾纸、纸球、布碎、茶具等。
第七条 电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。
第二章办公用品的费用控制及申领流程
第八条 办公用品申购实行费用预算制度,各部门本着实事求是,节约经营成本的原则,于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批,每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。
第九条 第一、二类办公用品统一由归口管理部门负责申购,具体流程如下:
填写'办公用品购置需求表' 部门负责人审核 归口管理部门财务部 总经理审批购置使用
第十条 第三、四类办公用品的申领流程:
填写'办公/生活用品申领计划表'(各部门,每月2日前)部门负责人审核归口管理部门审批汇总(管理部,每月4日前)
财务部审核归口管理部门审批营运发展部行政 领取发放(每月10日后)
第三章办公用品的使用、保养、维修和报废
第十一条 各类办公用品应爱惜使用、厉行节约,打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用,不得随意丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。
第十二条 类办公用品的保养,主要由各部门自行负责,归口管理部门将进行不定期检查。
第十三条 各部门办公用品在日常使用中,发现有故障或损坏,应及时通知归口管理部门安排维修(主指第一、二类办公用品)。
第十四条 价值低于2000元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程:
填写'办公用品报废单'部门负责人审核专业维修人员鉴定 归口管理部门复核 总经理审批 废品公司回收
第四章附则
第十五条 属固定资产范围(价值2000元以上)的办公用品的购置、维护、报废等,按事业部相关制度执行。
第十六条 个人使用的办公用品,因调动或辞职时,须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。
第十七条 归口管理部门负责根据实际情况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。
第十八条 本办法由管理部修订并解释。
第十九条 本办法自下发之日起实施,原《办公用品管理办法》(美商用字[2000]003号)作废。
附表:
附表一:《办公用品购置申请表》
附表二:《办公用品申领计划表》
附表三:《生活用品申领计划表》
附表四:《办公用品申领计划汇总表》
附表五:《生活用品申领计划汇总表》
附表六:《办公用品报废单》
__设备有限公司
第10篇 办公用品管理办法范本
办公用品管理办法
企业标准
办公用品管理办法qg/__-2004
1 范围
1.1本标准所指办公用品为(以下简称:股份公司)员工日常办公所用文具(以采购部《办公用品价目表》为准)、办公自动化所需用的耗材(含磁盘、色带、墨盒等)以及其它特殊物品(柜、台、凳、特殊文具等)。
1.2本标准适用于股份公司本部,股份公司下属全资、控股公司可参照执行。
2 职责
2.1秘书室负责办公用品的归口管理,每半年核定一次办公用品费用定额,实施定额管理。
2.2采购部负责外购办公用品的采购。
2.3股份公司设立文具仓,负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。
2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门(厂)应该领用办公用品的管理人员和非管理人员人数,报送秘书室和相关部门(厂)。
3 规定
3.1办公用品由部门(厂)统一领用,其费用按秘书室核定定额标准执行。部门(厂)管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元;其他特殊用品费用另计(用于印制生产报表所用的纸张,不列入办公用品定额内)。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的,需经总经理批准。
3.2办公用品费用(其他特殊物品除外)可月度间调剂使用,年底结算、考核。
2004-07-15修订 2004-07-28发布3.3特殊物品需专题报告,经股份公司主管领导批准后,方可购买,不受定额
限制。
3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做计划,由秘书室审核,纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支,报股份公司主管领导审批。
3.5办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品,按设备工程部《非生产设备的管理》等有关规定办理。
4 程序
4.1办公用品的计划审批
4.1.1采购部负责填报《办公用品价目表》,公布现采购的办公用品价格,如有变动,应及时发布。
4.1.2办公用品(其他特殊物品除外)领用计划每季度制订一次,于每季度最后月份20日前,各单位根据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数,按实际需要,本着节约原则,在定额范围内制定本单位《办公用品领用计划》一式三份,经部门(厂)领导审核签名后,交秘书室;超过上述标准的,需经过股份公司主管领导审核,并报送总经理批准。
4.1.3秘书室对各单位上报的《办公用品领用计划》进行审核(核定是否超定额,品种是否适宜),并将审核的各单位《办公用品领用计划》汇总成《办公用品计划费用汇总表》一式两份(包括公共使用的办公用品计划),附一份各单位《办公用品领用计划》报股份公司主管领导审批。
4.1.4秘书室将经批准的《办公用品计划费用汇总表》、各单位《办公用品领用计划》一式一份,交文具仓;一份《办公用品领用计划》退回各部门(厂)作领用文具的依据;另一份《办公用品计划费用汇总表》及一份《办公用品领用计划》由秘书室留存。
4.1.5文具仓根据股份公司各单位《办公用品领用计划》,核对库存,汇总并整理成《股份公司办公用品采购计划》一式两份,经文具仓的主管领导审核签名后,交一份给采购部采购,文具仓留存一份。
4.2办公用品采购、储存、发放、核算考核
4.2.1采购部根据文具仓制定的《股份公司办公用品采购计划》实施采购,并及时办理入库手续。
4.2.2采购部应将办公用品采购的供方详细列出,分别报公司和文具仓,如有变动应及时更改。
4.2.3 文具仓负责办公用品的验收、发放、保管,并按财务部的有关规定建立台帐。
4.2.4每季度第一个月的8日后,各单位凭公司领导审批后的《办公用品领用计划》、领料单,到文具仓领取申领的办公用品。仓管员对《办公用品领用计划》、领料单审核后发放,并登入各单位领料台帐。
4.2.5文具仓每年、季分别统计各单位实际领用文具的数量、费用总额,列表报秘书室,供考核用。
4.2.6秘书室每年对各单位文具费用进行考核,对超标单位进行减发。
5 其它
5.1文具仓应每月盘点,盘亏盘盈应查找原因,并向主管领导和秘书室汇报。
5.2秘书室对办公用品的定额、采购、仓储、领用进行全方位监督管理,对文具仓办公用品进行监督抽查,对办公用品使用情况进行月度通报。
6 文件与记录
6.1《办公用品价目表》 表9401-1
6.2《办公用品领用计划》 表9401-2
6.3《办公用品计划费用汇总表》 表9401-3
6.4《办公用品采购计划》 表9401-4
第11篇 办公用品管理办法规定
办公用品管理办法
qg/__-2004
1 范围
1.1本标准所指办公用品为(以下简称:股份公司)员工日常办公所用文具(以采购部《办公用品价目表》为准)、办公自动化所需用的耗材(含磁盘、色带、墨盒等)以及其它特殊物品(柜、台、凳、特殊文具等)。
1.2本标准适用于股份公司本部,股份公司下属全资、控股公司可参照执行。
2 职责
2.1秘书室负责办公用品的归口管理,每半年核定一次办公用品费用定额,实施定额管理。
2.2采购部负责外购办公用品的采购。
2.3股份公司设立文具仓,负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。
2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门(厂)应该领用办公用品的管理人员和非管理人员人数,报送秘书室和相关部门(厂)。
3 规定
3.1办公用品由部门(厂)统一领用,其费用按秘书室核定定额标准执行。部门(厂)管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元;其他特殊用品费用另计(用于印制生产报表所用的纸张,不列入办公用品定额内)。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的,需经总经理批准。
3.2办公用品费用(其他特殊物品除外)可月度间调剂使用,年底结算、考核。
3.3特殊物品需专题报告,经股份公司主管领导批准后,方可购买,不受定额限制。
3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做计划,由秘书室审核,纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支,报股份公司主管领导审批。
3.5办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品,按设备工程部《非生产设备的管理》等有关规定办理。
4 程序
4.1办公用品的计划审批
4.1.1采购部负责填报《办公用品价目表》,公布现采购的办公用品价格,如有变动,应及时发布。
4.1.2办公用品(其他特殊物品除外)领用计划每季度制订一次,于每季度最后月份20日前,各单位根据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数,按实际需要,本着节约原则,在定额范围内制定本单位《办公用品领用计划》一式三份,经部门(厂)领导审核签名后,交秘书室;超过上述标准的,需经过股份公司主管领导审核,并报送总经理批准。
4.1.3秘书室对各单位上报的《办公用品领用计划》进行审核(核定是否超定额,品种是否适宜),并将审核的各单位《办公用品领用计划》汇总成《办公用品计划费用汇总表》一式两份(包括公共使用的办公用品计划),附一份各单位《办公用品领用计划》报股份公司主管领导审批。
4.1.4秘书室将经批准的《办公用品计划费用汇总表》、各单位《办公用品领用计划》一式一份,交文具仓;一份《办公用品领用计划》退回各部门(厂)作领用文具的依据;另一份《办公用品计划费用汇总表》及一份《办公用品领用计划》由秘书室留存。
4.1.5文具仓根据股份公司各单位《办公用品领用计划》,核对库存,汇总并整理成《股份公司办公用品采购计划》一式两份,经文具仓的主管领导审核签名后,交一份给采购部采购,文具仓留存一份。
4.2办公用品采购、储存、发放、核算考核
4.2.1采购部根据文具仓制定的《股份公司办公用品采购计划》实施采购,并及时办理入库手续。
4.2.2采购部应将办公用品采购的供方详细列出,分别报公司和文具仓,如有变动应及时更改。
4.2.3 文具仓负责办公用品的验收、发放、保管,并按财务部的有关规定建立台帐。
4.2.4每季度第一个月的8日后,各单位凭公司领导审批后的《办公用品领用计划》、领料单,到文具仓领取申领的办公用品。仓管员对《办公用品领用计划》、领料单审核后发放,并登入各单位领料台帐。
4.2.5文具仓每年、季分别统计各单位实际领用文具的数量、费用总额,列表报秘书室,供考核用。
4.2.6秘书室每年对各单位文具费用进行考核,对超标单位进行减发。
5 其它
5.1文具仓应每月盘点,盘亏盘盈应查找原因,并向主管领导和秘书室汇报。
5.2秘书室对办公用品的定额、采购、仓储、领用进行全方位监督管理,对文具仓办公用品进行监督抽查,对办公用品使用情况进行月度通报。
6 文件与记录
6.1《办公用品价目表》 表9401-1
6.2《办公用品领用计划》 表9401-2
6.3《办公用品计划费用汇总表》 表9401-3
6.4《办公用品采购计划》 表9401-4
第12篇 星城物业公司办公用品管理办法
新星城物业公司办公用品管理办法
第一章 总则
第一条 为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理,特制定本办法。
第二条 本办法适用于jsly物业管理有限公司。
第三条 综合事务部是公司办公用品的归口管理部门,负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况,负责办公用品的验收、发放和管理等工作。
第四条 财务负责办公用品费用的监控。
第五条 使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。
第六条 本办法所指办公用品包括:
1.耐用品:
第一类:办公家俱,如:各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第二类:办公设备类,如:电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、、(数码)照相机、电风扇、空调、取暖器、微波炉、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。
2.低值易耗品:
第三类:办公文具类,如:铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
第四类:生活用品,如:面巾纸、肥皂、洗衣粉、茶具等。
第七条 电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。
第二章办公用品的费用控制及申领流程
第八条 办公用品申购实行费用预算制度,各部门本着实事求是,节约经营成本的原则,于每月25日前编制本部门下月度办公用品费用预算报综合事务政部、财务审核、物业经理审批。每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。
第九条 办公用品统一由综合事务部负责申购,具体流程根据分类区别填写申请。
第十条 办公用品的申领流程:
填写'办公用品购置申请表(一、二类)/办公、生活用品申领计划表(三、四类)'(各部门,每月25日前)--部门负责人审核-- 综合事务部审核、汇总(综合事务部,每月26日前)--财务审核--物业经理审批--购置领取发放(每月2日后)
第三章办公用品的使用、保养、维修和报废
第十一条 各类办公用品应爱惜使用、厉行节约,打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用,不得随意丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。
第十二条 各类办公用品的保养,主要由各部门自行负责,综合事务部将进行不定期检查。
第十三条 各部门办公用品在日常使用中,发现有故障或损坏,应及时通知综合事务部安排维修(主指第一、二类办公用品)。
第十四条 价值低于500元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程:
填写'办公用品报废单'部门负责人审核 专业维修人员鉴定综合事务部复核财务审核 物业经理审批废品公司回收。
第四章附则
第十五条 属固定资产范围(价值500元以上)的办公用品的购置、维护、报废等,按公司相关制度执行。
第十六条 个人使用的办公用品,因调动或辞职时,须到综合事务部办理清还手续。
第13篇 科技公司礼品办公用品管理办法
科技公司礼品、办公用品管理办法
为了方便工作,提高工作效率,特制订礼品、办公用品领用办法。
一、公司礼品、办公用品统一由综合办公室管理,并指定专人负责其采购、储存、发放。
二、公司礼品、办公用品于每月底至下月5日进行汇总,汇总清单报交综合办公室及财务部,并由财务部进行清点及审核。
三、公司礼品、办公用品采购流程如下:
1、礼品采购流程:
2、办公用品采购流程:
3、办公用品每月采购一次,各部门助理于每月1日汇总本部门所需物品清单交综合办公室,由综合办公室每月5日进行统一采购。
4、库管负责对常用办公用品进行合理调配,以保证库存量。
四、公司礼品、办公用品领用流程如下:
1、礼品的领用由本人填写《礼品领用申请单》,经部门经理批准,采购价格在300元以下的礼品由综合办公室主任审批后可到库房领取。300元以上(含300元)的礼品经综合办公室审核后需行政副总签字方可领取。
2、领用办公用品者,可直接到库房进行登记领取。
3、领用特殊办公用品,如:1)名片夹2)名片盒3)计算器4)电话机,需要填写《办公用品申领单》,经部门经理签字,综合办公室主任审核后,予以发放。
4、办公设备所用硒骨、墨盒、粉盒由网络管理员负责统一领出;ip卡、复印纸等公共用品由前台秘书负责统一领出。
五、礼品、办公用品退还流程如下:
1、礼品的退还由本人填写《礼品退还单》,由部门经理及综合办公室审核后,将礼品归还到库房,库房管理员保留《礼品退还单》,归还《礼品领用申请单》。
2、办公用品交退还时,填写办公用品《交还明细单》,综合办公室审核后,将物品归还到库房,库房管理员在明细单上确认,交还人保留《交还明细单》。特殊办公用品归还时库房管理员应退还《办公用品申领单》。
3、员工离职后除消耗性用品外,其余物品按规定交回库房。
六、礼品、办公用品领用后,领用人应妥善保管。退还库房前礼品、办公用品丢失及人为造成损坏,由领用人按照原采购价格的100%予以赔偿。
七、此管理办法即日起执行,原《办公用品管理规定》废除。
__科技有限公司
综合办公室
第14篇 建筑劳务企业办公用品管理办法
建筑劳务公司办公用品管理办法
第一章总则
第一条 为加强公司办公用品的管理,规范办公用品的采购和使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据公司实际情况,特制定本办法。
第二条 本办法适用于机关各部门办公用品的采购、领用、报废及打字复印费用的管理,各二级单位办公用品的管理可参照本办法执行。
第三条 办公用品主要分以下两大类:
一、消耗品:墨盒、硒鼓、色带、纸张、铅笔、胶水、固体胶、桨糊、大头针、图钉、回形针、橡皮、笔记本、复写纸、标签、便条纸、信纸、夹子、订书钉、中性笔、圆珠笔、修正液、信封等。
二、管理品:电脑、打印机、传真机、复印机、投影仪、照相器材、电话、空调、办公桌椅、沙发、文件柜、文件夹、茶具、书籍资料、剪刀、裁纸刀、订书机、印章、档案盒、档案袋等。
第二章 办公用品的采购
第四条 各部门应于每月25日前根据工作需要编制下月的办公用品需求计划,由部门人员填写《物品采购申请单》,主管领导审核,交办公室。
第五条 办公室统一汇总各部门的采购申请,并经核查库存情况后填写《物品采购计划表》(办公室对需用量大的可酌量库存)实施采购;对于金额在500元以上的办公品,须呈报总经理同意后方能采购。
第六条 各部门采购临时急需的办公用品,在填写《物品采购申请单》时应在备注栏内注明原因,经办公室主任同意后,由办公室负责采购。
第七条 为有效完成采购任务,所有办公用品的购买,原则上由办公室统一负责。
第八条 对专业性物品的采购,由所需部门协助办公室共同实施。
第九条 办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则,采购时应货比三家,务求价廉质优。严禁收取回扣及贵重馈赠。
第十条 办公用品入库前须由办公室主任按购货清单核对品种、规格、数量,确保质量。
第三章办公用品的管理和发放
第十一条 办公用品由办公室统一保管,并指定专人控制发放。
第十二条 办公用品的领用必须认真履行手续,填写《办公用品领取登记表》。
第十三条 各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费。
第十四条 办公用品若被人为损坏,应由责任人照价赔偿。
第十五条 各部门文件和资料,原则上由本部门自行打印或复印,因特殊情况需外出打印或复印的,经主管领导审批,报办公室备案后方可送出。
第十六条 办公用品的采购和使用实行月统计,截止时间为每月月终,在每月生产经营会上通报,年终进行汇总。
第十七条 办公室每次采购后,凭采购发票和《物品采购申请单》、《物品采购计划表》报办公室主任审批后方可报销。
第十八条 在外打字复印的费用,由办公室根据备案资料,签署结算意见,每月结算一次,由财务部根据资金情况在年终时予以支付。对于未在办公室备案的打字复印费用,财务部不得支付。
第十九条 对于决定报废的办公用品,要做好登记,写清用品名称、价格、数量及其他有关事项。
第四章 附则
第二十条 本办法自二○一一年一月一日起施行。
第15篇 酒店式公寓公司办公用品管理办法
酒店式公寓办公用品管理办法
目的:为了保障公司工作的正常进行,规范管理和控制办公用品的采购和使用,特制定办公用品管理办法如下:
第一条 办公用品的范围
1.按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。
2.按须计划类:打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。
3.集中管理使用类:办公设备耗材。
第二条 办公用品的采购
根据各部门的申请,库房结合办公用品的使用情况,由保管员提出申购单,交主管会计审核,交总经理批准。
第三条 办公用品的发放
1.员工入职时每人发放圆珠笔1支,笔芯以旧换新。
2.每个部门每月发放1本原稿纸。
3.部门负责人每人半年发放1本记事本,员工3个月发放1本记事本。
4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用,不得浪费。
5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用,按需领用。
