过程管理办法11篇

第1篇 幕墙工程施工过程控制管理办法

幕墙工程施工过程控制的管理办法

1编制施工方案:根据图纸及现场情况由项目技术负责人编制施工组织设计和专项施工方案。由项目有关人员研究确定施工的关键工序,对关键工序进行重点管理。

2审核施工方案的可行性:先由项目经理对方案进行初审,然后上报公司工程部进行审批。对于不符合的方案要重新进行编制直至合格。

3根据合格的方案对现场责任工程师进行交底,施工前由责任工程师对施工班组进行技术交底,明确后进行施工。

4项目责任工程师是过程控制的现场责任者,负责根据施工进度总计划及阶段工期目标进行分解,制定周作业计划。以周计划要求明确过程质量管理点和管理措施,组织好各专业工序的交叉作业施工,进行技术交底的指导与实施。

5实行样板作业法:项目经理部在分项工程、分部分项工程开始大面积施工前必须做样板,工程部和项目经理部进行质量首检监定后,方可进行大面积操作。

6项目经理部在施工过程中,由责任工程师组织进行自检、交接检,确保工程质量达到要求。

7当石材安装工种、电焊工种、刷漆工种等工种间需要交叉配合施工时,根据施工进度计划确定交叉配合施工的时间、地点及责任人。所有交叉配合工作均需按过程控制流程图进行。工程程序由需要配合方向责任工程师提前提出配合要求,条件具备即应首先进行交接检查,再进行配合施工。施工中的协调工作由责任工程师负责,对其它分包单位各专业的协调由项目经理负责。

第2篇 生产过程控制管理制度及考核办法

生产过程管理是从原料投产到产品产出全过程的管理。制定本管理文件，确定生产过程中人、机、料的控制要求，形成操作、监控记录，明确各部门承担的职责、任务、具体工作程序。确保生产过程能够在受控状态下进行，使产品达到标准和顾客的要求。

1、目的

对我公司产品的生产过程进行有效控制，保证生产作业按照有关规定方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。

2、适用范围

本程序适用于产品生产过程中各种影响因素的控制。

3、职责

3.1生产部

3.1.1负责制定生产计划，并按照计划组织生产，负责生产计划的落实。

3.1.2负责生产过程的监督和现场管理。

3.1.3负责向车间下发工艺文件，生产通知等。

3.1.4负责收集生产信息反馈到品控部，便于产品质量的改进。

3.1.5负责人员的配置、培训和资格认可。

3.2品控部

3.2.1负责生产过程中的关键过程的监控。

3.2.2负责制订各种工艺要求、操作规程等工艺文件，并监督实施。

3.2.3负责过程产品的检验，卫生规范要求的监督考核。

3.3生产车间

3.3.1负责按照工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责。

3.3.2负责本车间设备的维护和保养。

3.3.3负责生产过程中工艺参数的监控，按规程、标准要求进行操作控制。

3.3.4贯彻执行食品卫生规范和本公司卫生管理制度的要求，做好设备、设施的清理消毒和环境保持。

4、具体内容

4.1生产计划的控制

4.1.1生产部根据业务科部提供的年度销售计划制定下年度生产计划，报总经理审批后作为依据，每月编制《月生产计划》，下发到车间。

4.1.2生产车间根据《月生产计划》合理安排生产，做到均衡生产。

4.2生产准备

4.2.1品控部负责制定《产品生产工艺操作规程》、《关键质量控制点操作控制程序》和《原辅材料及包装材料采购验证制度》等文件，经批准后，下发到有关部门和车间执行。

4.2.2办公室根据计划安排和工艺要求向车间下发《生产通知单》，车间根据投料要求填写《领料单》，由仓库管理员负责计量发放。

4.2.3车间操作工对领到的原、辅材料的质量、数量确认无误后，投入生产。

4.3生产过程控制

4.3.1生产过程分为一般工序和关键工序

4.3.2一般工序

4.3.3.1人员控制

操作人员必须提供健康证，并经过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识，方可上岗操作。

4.3.3.2设备控制

a.操作工人按《设备管理制度》要求，定期清理机械设备、设施中的滞留物料，对设备进行维护保养。

b.各工序操作人员负责正确使用本岗位的设备、仪表，对设备及环境进行卫生清理，对设备进行维护保养。严格执行相关设备清洗消毒规定并做好相关记录。

4.3.3.3原辅材料控制

原辅材料进入车间，投料前由操作人员核对是否符合要求，及时剔除不合格的原辅料，发现问题及时报品控部进行检验，并根据检验结果及时采取相应措施。

4.3.3.4工艺过程控制

a.生产部根据生产工艺组织生产，对生产过程实施监督控制。

b.生产车间严格按照《工艺规程》、《作业指导书》等技术文件要求进行操作，生产负责人负责检查、指导和纠正不规范操作。

c.品控部对过程产品的质量进行检验，对工序质量控制点的参数进行监督检查。

4.3.3.5环境条件控制

由生产部负责，按照食品卫生规范和卫生管理制度控制生产现场，确保生产现场的环境满足要求。办公室协调水、电、汽的供给，满足生产工艺要求。

4.3.4关键工序

关键工序控制要点除包含一般工序控制要点外，还应进行以下控制：

4.3.4.1操作人员的控制

a.必须经过严格的专业技术培训后方可上岗。

b.操作人员必须严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其他影响因素进行监控并作好关键控制点记录，出现异常及时反映、处理。

c.过程出现异常，车间操作人员能解决的，立即现场解决，不能解决的由车间报办公室会同有关部门解决。

4.3.4.2品控部对关键工序进行工艺指导，并按工序质量控制点的操作要求实施监控，保证产品质量。

4.3.4.3品控部定期将质量管理实施情况反馈到生产科，以便掌握工艺执行及质量波动情况，对车间进行指导。

4.3.4.4车间要保持好设施和环境卫生，车间现场禁止存放产生异味的物质，对生产设备要定期清理，不得留有滞留物料，防止霉变。

4.3.4.5 生产负责人负责关键工序控制情况的检查。

4.3.4.6 关键工序控制情况的记录由生产部保存。

5、考核办法

5.1品控部按照负责对生产过程的质量管理进行抽查，对发现的问题具体按《产品检验评定标准》执行扣分，每扣一分罚产生责任部门10元，多项次累计扣罚。

5.2在对合格入库产品的检查评审中，发现的不合格经查实属人为原因的，罚缺陷产生责任部门50元/项，多项次累计扣罚。

4.3对未经检验或检验不合格（未审批）产品，强行闯关流入下道工序的，罚责任部门100元/次。

5.4对后道工序发现前道工序流下来的人为因素的不合格，根据情况奖励问题发现部门30元/次，对问题责任部门按每项/次扣50元，多项次累计扣罚。

5.5对市场信息反馈中的不合格，经查实属人为原因的，一般不合格的扣罚责任部门50—100元/项/次；重要、安全项的加倍处罚。

5.6监督检查中发现的自互检工作做的较好的，对同过去相比有明显提高的，对质量控制要求的措施积极配合的，当月给予奖励50-100元。

5.7质量改进项目，非客观原因未完成的，罚责任部门50-100元/项，按计划完成并取得良好效果的奖50-100元/项。

5.8其它任何形式出现的不合格或属于质量责任考核内容的，根据责任原因分别处责任单位50-100元的处罚。

第3篇 钻井作业过程天然气一氧化碳气体安全管理办法

1 范围

为规范含天然气、一氧化碳钻井施工作业现场,有效杜绝天然气、一氧化碳伤人事故的发生,制定本办法。

本办法明确了天然气、一氧化碳气体的理化特性、健康危害、安全技术措施及应急关键措施等相关管理内容。

本办法适用于公司机关及各钻井队、侧钻队。

2 术语和缩略语

本办法没有采用其它标准规定的术语。

3 职责

质量安全环保处是本办法的归口管理部门,负责文件的制修订工作。两级安全、工程技术主管部门负责本办法执行情况的监督检查。

4 管理内容

4.1 理化性质

4.1.1 天然气中主要的成分是甲烷(化学分子式ch4),并含有少量乙烷、丁烷、戊烷、二氧化碳、一氧化碳、硫化氢等。天然气中不含硫化氢时,为无色、无臭、易燃、易爆气体。常温、常压下,天然气的相对密度为0.62,约比空气轻一半,极易挥发,易燃易爆。爆炸极限为5%~15%。

4.1.2 一氧化碳为无色、无臭、有毒气体。相对密度0.967,正常空气中的含量仅为0.04ppm,爆炸极限为12.5%~74%。在水中的溶解度极低。

4.2 危害

4.2.1 当空气中天然气浓度达到5%~15%时,遇明火(包括金属撞击、电器启动产生的电火花),会发生爆炸着火;

4.2.2 当空气中一氧化碳浓度达到12.5%~74%时,遇明火(包括金属撞击、电器启动产生的电火花),会发生爆炸着火;

4.2.3 吸入一定浓度的一氧化碳对人体的影响:

a) 轻度中毒:患者可出现头痛、头晕、失眠、视物模糊、耳鸣、恶心、呕吐、全身乏力、心动过速、短暂昏厥。血中碳氧血红蛋白含量达10%-20%;

b) 中度中毒:除上述症状加重外,口唇、指甲、皮肤粘膜出现樱桃红色,多汗,血压先升高后降低,心率加速,心律失常,烦躁,一时性感觉和运动分离(即尚有思维,但不能行动)。症状继续加重,可出现嗜睡、昏迷。血中碳氧血红蛋白约在30%-40%。经及时抢救,可较快清醒,一般无并发症和后遗症;

c) 重度中毒:患者迅速进入昏迷状态。初期四肢肌张力增加,或有阵发性强直性痉挛;晚期肌张力显著降低,患者面色苍白或青紫,血压下降,瞳孔散大,最后因呼吸麻痹而死亡。经抢救存活者可有严重合并症及后遗症;

d) 中、重度中毒病人有神经衰弱、震颤麻痹、偏瘫、偏盲、失语、吞咽困难、智力障碍、中毒性精神病或去大脑强直。部分患者可发生继发性脑病;

e) 空气中的一氧化碳浓度达到50ppm时,健康成年人可以承受8小时; 达到200ppm时,健康成年人2-3小时后,轻微头痛、乏力;达到400ppm时,健康成年人1-2小时内前额痛,3小时后威胁生命; 到800ppm时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2小时内失去知觉,2-3小时内死亡;达到1600ppm时,健康成年人20分钟内头痛、眼花、恶心,1小时内死亡;达到3200ppm时,健康成年人5-10分钟内头痛、眼花、恶心,25-30分钟内死亡; 达到6400ppm时,健康成年人1-2分钟内头痛、眼花、恶心,10-15分钟死亡; 达到12800ppm时,健康成年人1-3分钟内死亡。

4.3 安全技术措施

4.3.1 对于设计中有或可能出现天然气、一氧化碳井的所有施工作业人员都应该接受天然气、一氧化碳气体防护知识的培训。

4.3.2 测、录、固、定等相关方人员在进入生产施工作业场所前,应接受天然气、一氧化碳气体安全防护教育,主体作业单位应与服务单位签订相关方告知书。

4.3.3 现场禁止使用明火。确需动火时,办理动火作业许可审批。动火作业具体执行bt.18.3《动火作业监控管理办法》。

4.3.4 探井、评价井、气井、欠平衡井及设计提示含天然气或一氧化碳气体的井,施工队伍应按照所在油田公司井控实施细则配备安全检测设备和防护设施,或至少配备以下安全检测设备和防护设施:

a)便携式复合气体监测报警仪3台,钻台操作人员、坐岗人员、生活区管理员各持1台;

b)含天然气井配备连续工作时间不少于半小时的正压式空气呼吸器5套,含一氧化碳井当班生产班组应每人配备1套连续工作时间不少于半小时的正压式空气呼吸器。

c)钻台上下、振动筛等易排出或聚集有毒有害气体的位置应安装排气量不小于10000m3/h的防爆鼓风机,鼓风机设置方向不能朝向

人员聚集场所;

d)测、录、固、定等配合作业的相关方单位应至少配备2台便携式复合气体监测报警仪,作业人员应每人配备一套连续工作时间不少于半小时的正压式空气呼吸器;

e)固定式和便携式复合气体监测报警仪应按要求定期进行校验。在超过满量程浓度的环境使用后或屏幕显示错误时,应重新校验,确保在有效期内使用;

f)正压式空气呼吸器附件完好,安装至备用状态,气瓶压力值28~30mpa,报警哨在4~6mpa报警;

g)正压式空气呼吸器应存放在方便、干净卫生且能快速取用的地方,不能上锁,至少每月检查一次,检查记录至少保留12个月;

h)充气泵放置在上风安全位置,确保启动时取用安全区域的空气。

4.3.5 井场及钻井设备的布置要求:

a)井场应选择在较空旷的位置,尽量在前后或左右方向能让盛行风畅通;

b)井场大小应满足:20及以下钻机:80m×80m;30钻机:90m×90m;40钻机:100m×100m;50钻机:105m×105m;70及以上钻机:110m×110m;

c)井场综合录井房、地质值班房、钻井液化验房、工程值班房等应摆放在井场季节风的上风方向,距井口不小于30m。锅炉房应置于距井口不小于50m的上风方向;

d)生活区应设置在距井场300m以外的位置;

e)正压防爆房进气管线应取用安全区域的空气;

f)在钻台、振动筛、坐岗房等处设风向标,在天车、紧急集合点、放喷口等处设彩旗作为风向标;

g)根据当时的风向和当地的环境,在井场分别设置两个紧急集合点,且位置合理,便于逃生;

h)辅助设备和机动车辆应尽量远离井口,进入井场的施工车辆应安装防火帽,非生产用车严禁进入井场,所有施工作业人员不得在发动着的车上睡觉;

i)井场自动点火装置用液化石油气钢瓶,放置于距井口30m以外的防爆区域,固定牢靠,应搭设防晒遮阳设施。需要放喷或经过液气分离器脱气手动点火时,由现场第一负责人指定专人佩戴正压式空气呼吸器,站在上风向距火口距离不少于10m的位置点火。点火时,应先点火,后通气;

j)点火装置处由专人坐岗,观察点火情况,确保点火装置保持燃烧状态。

4.3.6 设备配套及物资储备要求:

a)施工前应配备真空除气器、液气分离器、点火装置等设备;

b)打开油气层后,真空除气器视情况使用排气,排气管线引出15m以外点燃。

4.4 应急关键措施

4.4.1 一般生产井作业过程中一旦发现空气中天然气浓度达到临界报警值时,立即上报;现场作业人员应穿戴正压式空气呼吸器实施关井,所有人员撤至安全区域,并按上述探井、评价井、气井的设备设施配备要求配备相关设备。

4.4.2 作业过程中一旦发现空气中一氧化碳浓度达到临界报警值时,立即上报,现场作业人员穿戴正压式空气呼吸器实施关井,所有人员撤至安全区域,等待上级措施。

4.4.3 一旦发现人员中毒,施救人员立即穿戴正压式空气呼吸器将中毒者移至空气新鲜或空气流通的地方;如中毒者呼吸和心跳均停止时,应将其平放,实施心肺复苏进行抢救;拨打当地急救电话或立即把中毒者送往附近医院进行抢救。

第4篇 生产过程质量管理考核办法

1 目的

对生产过程质量管理实施严格考核，确保有关部门和人员都严格执行生产过程质量管理制度。

2 适用范围

适用于生产过程质量管理的检查考核。

3 职责

生产部负责生产过程质量管理的检查考核。

4 生产过程质量管理基本要求

严格工艺纪律是加强生产过程质量管理的重要内容，是建立正常生产秩序、确保产品质量、进行安全生产、降低消耗、提高效益的保证。本公司全体人员都应严格执行工艺纪律。

5 工艺纪律的主要内容

5.1 厂领导及职能部门的工艺职责：

（1）建立和健全统一、有效的工艺管理体系，制定完整、有效的工艺管理制度及岗位责任制；

（2）工艺文件必须正确、完整、统一、清晰；

（3）生产安排必须以工艺文件为依据，做到均衡生产；

（4）凡投入生产的原辅材料必须符合设计和工艺要求；

（5）设备必须能正常运转、安全、可靠；

（6）工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应周期检定，确保量值准确、统一；

（7）工人初次上岗前必须经过专业培训。

5.2 生产现场工艺纪律：

（1）操作者要认真做好生产前的准备工作，严格按工艺文件和有关标准进行生产。严格执行工艺参数，出现问题及时上报；

（2）大型设备的操作者必须经过培训考核合格后上岗；

（3）新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用；

（4）生产现场应做好定置管理和文明生产。

6 工艺纪律的考核

6.1 生产部对生产现场工艺纪律进行不定期检查考核，发现问题现场解决。

6.2 工艺纪律主要考核内容：

（1）工艺文件的贯彻情况；

（2）设备和工艺装备的完好情况；

（3）计量器具的周期检定情况；

（4）定置管理和文明生产情况等。

6.3 工艺纪律检查考核记录由生产部归档保管。

7 质量管理罚则

7.1 公司领导随时对生产过程的工艺纪律、操作要求、卫生等情况进行检查，发现问题，追查其根源，对责任人给予警告或进行罚款。

7.2 生产组长要随时对生产过程中各环节进行检查，发现有违章操作或出现质量问题的，要及时予以制止，督促其改正，并上报公司领导。

7.3 生产工人未按操作规程（程序）工作，出现产品质量问题，并造成直接经济损失的，责任人按照经济损失的5%予以赔偿，并停职检查。情节严重的，将予开除。

7.4 产品出厂检验不合格，由当班组长和当班操作人员负责，视情况严重程度扣除当班组长、操作人员工资或奖金。

7.5 产品包装过程中，出现质量问题的扣发责任人工资或奖金50元。8 记录

《工艺纪律检查记录》

第5篇 工厂生产过程质量管理考核办法

工厂生产过程质量管理及考核办法

1、目的

对与生产过程有关的各项因素进行有效控制,确保各生产过程按规定的要求和方法在受控状态下进行,生产出符合要求的产品。以保证我厂产品质量长期稳定,鼓励创优质名牌产品理念,经厂长办公室研究批准,特设定产品质量奖惩条例。考核办法和质量奖持钩,由生产、质监部具体考核,月统计、季兑现。

2、适用范围

适用于本企业常规产品、定型产品生产过程的控制。

3、职责

3.1生产科(车间)是过程控制的主管部门,负责过程控制的策划,制定生产作业计划,组织实施过程控制,提供工艺配方,技术标准及相关的工艺操作文件,对关键工序过程进行策划,负责生产设备及维修保障,能源供应及生产环境控制.

3.2、质管科负责产品过程的监督。

3.3、供销科负责按规定要求提供生产过程所需的原材料及物品。

3.4、质管科负责对质量有影响的生产人员的培训。

3.5、各生产车间依据工艺文件技术文件规定组织实施生产过程的控制。

4、工作程序

4.1、生产科(车间)负责确定产品加工,包装等生产过程,并对过程控制进行合理策划、制定生产作业计划,对生产过程中直接影响产品质量的人、机、料、法、环、测、时间、信息八大因素进行控制,使其处于受控状态。

4.2、人员控制

4.2.1、生产科(车间)负责确定生产车间,各工序人员需求及能力配备要求。

4.2.2、质管科负责组织对操作人员进行专业知识和操作技能培训,使之胜任本岗位工作。对从事检验及特殊岗位,重要岗位的人员还必须进行资格认可,持证上岗。

4.2.2、具体按《人事管理制度》进行。

4.3设备的控制

4.3.1生产科(车间)负责设备,设施的配备,负责水、电、气能源供应保障,负责生产设备及水、电、气设施的检修和保养。

4.3.2、资产负责人应建立“生产设备台帐”和设备档案,主要设备完好率应达到98%以上。

4.3.3各生产车间操作人员遵守设备操作过程,不违章操作,对日常设备设施,爱护使用和维护保养。设备发生故障时,及时通知维修人员检修。

4.4、原材料控制

4.4.1供销科负责组织提供经验或验证合格的原辅材料、包装及其它物品投入使用加工。

4.4.2、在加工过程中,发现原辅材料、包装的质量问题,就停止使用,并及时报告检验部门鉴定处置。

4.4.3、具体以《采购控制程序》和《不合格品控制程序》执行。

4.5、生产操作控制

4.5.1、生产车间按照技术标准,生产技术配方,操作规定等作业文件组织生产,遵守工艺纪律,保持文明生产秩序。

4.5.2、生产车间在生产过程中执行“三检”制即自检、互检、巡检结合,上道工序的产品合格后方能转入下道工序,保证生产出符合规定要求的产品。

4.6、生产环境控制

4.6.1生产科(车间)负责依据相关的生产现场管理要求,对生产现场工作环境进行规划,控制和考核。

4.6.2各生产车间按《食品卫生法》的要求和企业的相关规定,做好生产环境管理、设备工具及人员整洁和卫生,保持适宜的工作环境,搞好现场生产管理。

4.7过程质量监测

质管科负责对进厂原材料,生产过程中的半成品及入库成品实施过程监督和检验控制,对关键/重要工序进行重点监控,确保产品符合规定要求。

4.8关键/特殊工序

生产科(车间)负责对关键/特殊工序的确定和策划,设立关键/特殊工序控制点,生产车间具体管理和实施。本厂配料设立关键/特殊工序控制点,采取的主要措施有:

a.事关键/特殊工序的操作人员必须经过培训上岗;

b.操作人员根据关键/特殊工序要求,严格进行操作和工序质量控制;

c.质管科对工序质量进行重点监控,对工序能力和设备能力定期进行鉴定,并保存鉴定记录。

4.9考核办法

4.9.1生产过程中产品合格率,每提高一个百分点奖励当月奖金总额的20%,连续一个季度达到100%奖励季度奖金总额50%。

4.9.2生产过程中产品合格率每下降一个百分点扣罚当月全额奖金。出现严重质量事故,除追究经济处罚外,给予降职、降薪、调离工作岗位、直至辞退。

4.9.3生产过程中每道工序不合格品超过计划质量指标10%,除扣除责任人全月奖金外,该部门负责人及所在部门其他人只能拿当月奖金额的50%。

4.9.4生产过程中每道工序不合格品超过计划质量指标50%,除扣除责任人和部门责任人外,主管领导及相关部门也全额扣罚当月全额奖金。

4.9.5对产品质量生产工艺提出合理化建议,被采纳并产生经济效益,按效益额10%奖励本人。

第6篇 产品生产过程质量管理制度及考核办法

生产过程中质量管理的任务是：建立能够稳定生产合格和优质产品的生产系统，抓好生产环节的质量管理，保证产品质量，生产出合格或优质产品。

1、加强原材料采购的质量验收，不购买无生产许可资质企业生产的材料，控制所有原材料，不经检验，一律不准入库结算。

2、建立健全岗位责任制和各项质量管理制度和各项操作规程及工作标准。

3、质量技术负责人要加强工艺检查，各工序严格执行工艺纪律和操作规程。

4、加强重点工序的质量控制，使生产处于受控状态，确保产品质量。在配料、烘干 处设立质量控制点，

5、对各控制点要严格进行实验和检验。主要控制原料使用量的计量、添加剂用量（严格执行gb2760标准）、理化指标；制面控制点：主要控制投料比例；烘干制点：主要控制温度和时间。

6、对生产中使用的面板、机器、定期定时清洗、杀菌，以满足技术规范要求、确保产品质量。

7、加强设备的维修和保养，保证设备处于完好状态。

8、对生产中存在的问题，迅速采取措施，确保产品质量。

9、加强产品防护，防止物料与食品的交叉污染。

10、原辅材料，成品、半成品要明确标识，单独存放；防止交叉污染。

11、车间员工不经消毒或穿着不洁净工作衣，不得进入车间从事生产活动；

12、生产场所要严格按车间卫生管理制度要求执行。

13、对主要原材料的购进要求运输容器及工具严格消毒处理，密封运输，确认原材料的质量安全。

考核办法

各项指标考核由技术总工负责，

具体考核内容：（1）各工序工艺执行情况。

（2）产品防护情况。

（3）车间卫生。

考核办法：（1）岗位员工不按操作规程和技术要求操作者及时纠正，经济损失由岗位员工负责；

（2）工作中质量事故由车间负责人及岗位员工负责并进行经济处罚；

（3）每周组织一次卫生检查，两次不合格单位扣除部门负责人当月奖金。

第7篇 生产过程控制管理制度考核办法

生产过程管理是从原料投产到产品产出全过程的管理。制定本管理文件,确定生产过程中人、机、料的控制要求,形成操作、监控记录,明确各部门承担的职责、任务、具体工作程序。确保生产过程能够在受控状态下进行,使产品达到标准和顾客的要求。

1、目的

对我公司产品的生产过程进行有效控制,保证生产作业按照有关规定方法和程序在受控状态下进行,确保产品质量满足规定的要求。

2、适用范围

本程序适用于产品生产过程中各种影响因素的控制。

3、职责

3.1生产部

3.1.1负责制定生产计划,并按照计划组织生产,负责生产计划的落实。

3.1.2负责生产过程的监督和现场管理。

3.1.3负责向车间下发工艺文件,生产通知等。

3.1.4负责收集生产信息反馈到品控部,便于产品质量的改进。

3.1.5负责人员的配置、培训和资格认可。

3.2品控部

3.2.1负责生产过程中的关键过程的监控。

3.2.2负责制订各种工艺要求、操作规程等工艺文件,并监督实施。

3.2.3负责过程产品的检验,卫生规范要求的监督考核。

3.3生产车间

3.3.1负责按照工艺要求组织生产,并对工序产品质量负责。

3.3.2负责本车间设备的维护和保养。

3.3.3负责生产过程中工艺参数的监控,按规程、标准要求进行操作控制。

3.3.4贯彻执行食品卫生规范和本公司卫生管理制度的要求,做好设备、设施的清理消毒和环境保持。

4、具体内容

4.1生产计划的控制

4.1.1生产部根据业务科部提供的年度销售计划制定下年度生产计划,报总经理审批后作为依据,每月编制《月生产计划》,下发到车间。

4.1.2生产车间根据《月生产计划》合理安排生产,做到均衡生产。

4.2生产准备

4.2.1品控部负责制定《产品生产工艺操作规程》、《关键质量控制点操作控制程序》和《原辅材料及包装材料采购验证制度》等文件,经批准后,下发到有关部门和车间执行。

4.2.2办公室根据计划安排和工艺要求向车间下发《生产通知单》,车间根据投料要求填写《领料单》,由仓库管理员负责计量发放。

4.2.3车间操作工对领到的原、辅材料的质量、数量确认无误后,投入生产。

4.3生产过程控制

4.3.1生产过程分为一般工序和关键工序

4.3.2一般工序

4.3.3.1人员控制

操作人员必须提供健康证,并经过岗前培训,掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识,方可上岗操作。

4.3.3.2设备控制

a.操作工人按《设备管理制度》要求,定期清理机械设备、设施中的滞留物料,对设备进行维护保养。

b.各工序操作人员负责正确使用本岗位的设备、仪表,对设备及环境进行卫生清理,对设备进行维护保养。严格执行相关设备清洗消毒规定并做好相关记录。

4.3.3.3原辅材料控制

原辅材料进入车间,投料前由操作人员核对是否符合要求,及时剔除不合格的原辅料,发现问题及时报品控部进行检验,并根据检验结果及时采取相应措施。

4.3.3.4工艺过程控制

a.生产部根据生产工艺组织生产,对生产过程实施监督控制。

b.生产车间严格按照《工艺规程》、《作业指导书》等技术文件要求进行操作,生产负责人负责检查、指导和纠正不规范操作。

c.品控部对过程产品的质量进行检验,对工序质量控制点的参数进行监督检查。

4.3.3.5环境条件控制

由生产部负责,按照食品卫生规范和卫生管理制度控制生产现场,确保生产现场的环境满足要求。办公室协调水、电、汽的供给,满足生产工艺要求。

4.3.4关键工序

关键工序控制要点除包含一般工序控制要点外,还应进行以下控制:

4.3.4.1操作人员的控制

a.必须经过严格的专业技术培训后方可上岗。

b.操作人员必须严格按工艺文件要求操作,对工艺参数和其他影响因素进行监控并作好关键控制点记录,出现异常及时反映、处理。

c.过程出现异常,车间操作人员能解决的,立即现场解决,不能解决的由车间报办公室会同有关部门解决。

4.3.4.2品控部对关键工序进行工艺指导,并按工序质量控制点的操作要求实施监控,保证产品质量。

4.3.4.3品控部定期将质量管理实施情况反馈到生产科,以便掌握工艺执行及质量波动情况,对车间进行指导。

4.3.4.4车间要保持好设施和环境卫生,车间现场禁止存放产生异味的物质,对生产设备要定期清理,不得留有滞留物料,防止霉变。

4.3.4.5 生产负责人负责关键工序控制情况的检查。

4.3.4.6 关键工序控制情况的记录由生产部保存。

5、考核办法

5.1品控部按照负责对生产过程的质量管理进行抽查,对发现的问题具体按《产品检验评定标准》执行扣分,每扣一分罚产生责任部门10元,多项次累计扣罚。

5.2在对合格入库产品的检查评审中,发现的不合格经查实属人为原因的,罚缺陷产生责任部门50元/项,多项次累计扣罚。

4.3对未经检验或检验不合格(未审批)产品,强行闯关流入下道工序的,罚责任部门100元/次。

5.4对后道工序发现前道工序流下来的人为因素的不合格,根据情况奖励问题发现部门30元/次,对问题责任部门按每项/次扣50元,多项次累计扣罚。

5.5对市场信息反馈中的不合格,经查实属人为原因的,一般不合格的扣罚责任部门50—100元/项/次;重要、安全项的加倍处罚。

5.6监督检查中发现的自互检工作做的较好的,对同过去相比有明显提高的,对质量控制要求的措施积极配合的,当月给予奖励50-100元。

5.7质量改进项目,非客观原因未完成的,罚责任部门50-100元/项,按计划完成并取得良好效果的奖50-100元/项。

5.8其它任何形式出现的不合格或属于质量责任考核内容的,根据责任原因分别处责任单位50-100元的处罚。

第8篇 黄金生产销售过程封闭管理办法

黄金、白银是我矿的主要产品,为加强对金、银以及生产过程中产生的副产品(硫精矿、冰铜及炉渣)的管理,严格实行对生产、销售和废旧物品处理等环节的封闭管理,以达到堵塞漏洞、减少损失、保证产品产销各个环节安全的目的,规避企业经营风险,特制定本办法。

一、矿石开采

1、井下矿石开采应严格按设计施工,减少矿石损失率,尽可能多的回收资源。

2、井下矿毛分离以运营管理部矿毛信息单为准。杜绝因人为因素造成的矿石损失。

3、斜坡道、主竖井井口由保卫部负责检查,防止矿石被盗现象的发生。

4、地质样品、岩芯样品、地质技术员日常检样,经运营管理部批准并在井口值班室签字后方可运出地表,送往化验室。

5、地质技术人员日常收集的标本,经运营管理部出具证明后,可运出生产门,在运营管理部或指定地点集中存放。运出矿外的标本,需经分管生产的矿领导批准。

二、流程中的产品管理

(一)选矿清洁管理

选矿生产流程中,严禁矿浆跑、冒、滴、漏,若有滴漏应及时返回流程,做到班清日结,不得将滴、漏的原矿或精矿混入尾矿和流失。

1、磨矿分级流程

磨矿分级溢流筛必须致密完好,防止杂物进入下道工序。筛出的杂物(如废旧导爆管)必须冲洗干净,由技术主管鉴定并安排专人负责堆存到指定地点保管。

磨机衬板拆卸时,要及时将残余矿渣加入生产流程,废旧衬板必须冲洗干净集中存放,由选矿车间生产副主任监控。磨机衬板拆卸时,由选矿车间报告,保卫部人员全程监护。

维修更换的精矿管路及设备备件等必须将管内存矿处理清洗干净方能外放,检修场地和加球场地要仔细清理地面,地沟要清理干净并将清理的粉矿加入分级机。

选矿清洁管理由选矿车间生产副主任负责,磨浮工段主管具体执行。

2、浮选流程

浮选地沟要定期清理,清出的矿砂及时返回生产流程。

计划检修停车时,要将浮选泡沫槽内的精矿冲净、精矿泵池内的精矿抽净,泵池内不准存暴露在水面以上的精矿。

维修更换的管路及备件等必须将内部存矿处理干净,检修过程清理出的高品位精矿当班要及时返回生产流程,不能返回时由工段安排专人负责保管,开车时再加入。

3、氰化流程

氰化流程全封闭,矿浆及液体不得跑、冒、滴、漏。氰化工区内地面须硬化,杜绝渗漏。工作场地外溢的矿浆,必须当班清理干净,加入流程。

生产过程中,对重点部位、有可能出现金属流失的部位,当班操作工、班组长、工段主管以及车间有关人员要加强巡回检查,发现异常要及时向上级报告。

精矿压滤、置换作业必须设双人在岗。清理锌粉漏斗时,必须有工段主管和技术主管在场,并将清理出的结块及时放入专用铁箱保管。

修理置换泵时一定要有两人以上在场,维修更换的锌粉管、贵液管、贵液泵都必须仔细清理,清理产生的矿泥要及时收集,由工段主管验收并放入洗框槽。

更换的压滤机滤布必须冲洗干净,并经生产副主任和氰化工段主管鉴定后存放在指定地点。

氰化作业的重点岗位:浸前、∮12单层、置换、洗涤、贵液池等必须加设监控设施,全过程监控。

(二)金泥生产管理

1、金泥生产

(1)置换压滤机必须上锁,钥匙由选矿车间生产副主任掌管。

(2)金泥出柜,由选矿车间主任事先请示运营管理部调度室,由调度室通知保卫部和运营管理部,并由调度室协调有关单位供高压风,保证供风时间和风量。

金泥出柜时,必须在保卫人员的监督下进行。出柜操作人员由氰化工段主管指定。选矿车间生产副主任、氰化工段技术人员、工段主管必须到现场指挥操作。操作人员必须穿戴专用工作服、使用专用工具,操作完毕清洗后锁入专用工具箱,钥匙由氰化工段主管掌管。

(3)装金泥的袋子必须是两层专用袋(内层塑料袋)并保证不漏,装袋过程中,一定要避免金泥撒落,如不慎撒落在地上应及时收回,防止损失。

(4)洗刷滤柜板框的铁箱要定期清理,停用期间要上锁,钥匙由氰化工段主管掌管。在置换过程中生产的废旧滤布由于含有金泥,出柜时专门装袋,与金泥一起送交炼金室。

(5)金泥装袋完毕后,由保卫部、运营管理部、氰化工段共同护送至炼金室。由炼金室、保卫部、运营管理部、氰化工段共同计件、称重,并准确记录,由四方人员互相签字确认,办理交接手续。金泥如不能及时冶炼,必须入金泥专柜保管,由保卫部、炼金室共同落锁和开启。

(6)冶炼期间,操作工人每班烘金泥的数量及拌料情况要如实记录,交接班时要交接清楚。

2、金泥的检验

金泥的检验由运营管理部化验室负责。金泥的检验必须在选矿车间、保卫部的共同监督下进行。金泥的计量、采样、测定水分必须同时进行。

(1)采样的方法是:每片滤板的金泥按星形法布点采样。共采五点,每台的金泥所采的样为一个综合样。综合样经过制备后取2克左右装入样袋,做为一个化验样。

(2)金泥水分的测定是在生产现场,采样全部结束后马上进行。操作人员为化验室测定人员,由选矿车间和保卫部共同监督。

(3)制备好的金泥样品,必须由二人以上送交化验室检查、计量、验收、办好交接手续。化验室在接到金泥样品后,应在24小时内完成化验分析,并发出报告。

化验剩余的金泥样品由化验室双人专柜登记保管,存放时间不超过三个月,到期后由化验室专管人员制单出库,在保卫人员监督下送交炼金室。

(三)金银冶炼生产管理

炼金室是全矿安全保卫工作的重点,为保证黄金生产的正常进行及产品的安全,必须实行封闭式管理。选矿车间及保卫部要严加管理,严密警卫,做到万无一失。

1、凡进入炼金室工作的人员要严格执行先政审后使用,发现问题先调离后处理的原则。

2、建立健全以岗位责任制为中心的各项安全操作规程和制度,并严格执行。炼金操作必须实行双人在位、双人操作、双人出入、材料工具双人保管的“四双”制度。从升火开始到炼金结束,操作人员应实行三班工作制度,班中不得脱离岗位,不得随便出入。

3、严格执行交接班制度和出入保卫制度。上下班时应按要求更换工作服,经警卫人员检查,由当班班长登记后方可出入,上下班均应实行同下岗、同离操作室、同接受警卫人员检查的“三同”制度。

4、炼金生产期间,金、银出炉、浇铸、取样化验、出入库及办理交接时,选矿车间必须有一名领导跟班作业,同时保卫部派人员监督。

5、炼金室的内外更衣室由操作工人自己管理。内更衣室与警卫室门应由操作工人与警卫人员共同加锁,不得随便出入,炼金室操作人员进出内外更衣室必须赤体,不准从内更衣室携带任何物品进入外更衣室(包括香烟火柴等),并经过警卫人员认真检查或运用金属仪器测试检查后,方可通过。

6、炼金生产完毕,车间领导、操作工人、保卫人员应共同检查本室所有部位,确认无误后共同加锁,方可离开。停产期间不得进入操作室。

7、炼金室应建立健全各种原始记录,各班次都应全面、及时、准确、清晰地做好原材料消耗和产品生产记录,当班领导必须签字。同时要严格操作工人的考勤制度,做到清、全、准。

8、生产中使用和存放贵金属的工具、器材等,要专物专用,不准它用。每次炼金结束,要及时将生产的工具、原材料、半成品、成品等核点清楚,按规定记帐入库存放和办理交接手续,并切实搞好现场管理,做到安全文明生产。

(四)副产品的生产管理

副产品是指在黄金生产过程中产生的有价产品,主要是指硫精矿和炼金炉渣。

1、硫精矿的生产与检验

硫精矿的生产管理由选矿车间负责。硫精矿的含水量小于20%。加强管理,防止硫精矿撒落,如有撒落要及时回收。

硫精矿的生产质量、检验、计量由运营管理部负责,化验室接样后,24小时内提出分析报告单。

2、冰铜炉渣及烟尘的生产管理

冶炼过程中产生的冰铜、炉渣及烟尘要严格管理,定点存放,烟尘要及时回收与炉渣一起存放。当月产生的后期渣和回收的烟尘在下次冶炼中与金泥一起入炉冶炼,冰铜和炉渣经矿长批准后每年处理一次。

三、半成品管理

半成品指的是合质金、阳极泥、银粉和零散金等。半成品的保管由炼金室班长和保管员双人负责,存放半成品保险柜的钥匙和密码由炼金室班长和保管人员分别掌管,两人必须同时在位,同时操作。

(一)半成品的生产管理

1、建立半成品保管明细帐,班长、保管员人手一册,出入记帐,由班长、保管员和操作人员三方签字,保证出入相符。班长和保管人员帐目每月校对一次。

2、阳极板的浇铸由白班完成。阳极板铸完后,由运营管理部调度室通知保卫部和运营管理部,于当班进行计件、采样和称重,并做准确记录,互相签字。铸好的阳极板由白班交接给四点班,四点班验证无误后,进行挂槽电解。采样和钻孔散落在地的金丝必须及时清理,在保卫人员的监护下,放回炼金炉,金丝清理不干净保卫人员不得离开。铸好的阳极板由白班交接给四点班,四点班验证无误后,进行挂槽电解。

3、炼金室和电解室必须两人以上同时出入,同时操作,严禁一人进出和操作。

4、银电解所产生的黑金粉(阳极泥)由白班进行倒袋、洗涤,由四点班进行烘干。倒袋过程中,严禁金粉撒落地面,如不慎撒落,应立即回收,严防损失。银电解产生的银粉由白班捞出、洗涤、烘干、装袋、称重,然后与炼金室班长、保管员一起入半成品库保管,并办理入库手续。生产现场严禁存放干银粉。

配制阳极板及配制电解液所需要的银粉,由炼金室班长、保管员及当班操作工共同从半成品库中取出,并计量,办理出库手续。

5、每月电解剩下的残极头要烘干、计件、称重,放入半成品库,待下月冶炼铸阳极板时,加到转炉中。出入库时由炼金室班长、保管员和当班操作工办理出入库手续,并填写好原始记录。

6、一切半成品必须严格计量入库、出库,并办理出入库手续。铸阳极板、金锭、银锭必须有三人以上在场。

(二)半成品的检验

半成品的检验由运营管理部的化验室负责。

1、阳极板的取样,采取“五点式”钻取法。每月阳极板取样块数不少于2块,每块取样2克。阳极板的计件、计量、采样由化验室、保卫部、炼金室共同完成,并填写好原始记录,互相签字。化验室在接到阳极板样品后,应在24小时内完成化验分析,并发出报告。

2、半成品试样保存期为一季度,实行化验室化验主管、保管员和化验员三人三锁专柜保管。严格记帐手续和交接制度,每季交回炼金室,办理交接手续,相互签字。

四、成品管理

成品是指金锭、银锭。

(一)金锭、银锭的保管

金锭、银锭是我矿的主要产品,也是国家的贵重金属,因此要在保管上严格手续,强化管理。

1、成品金、银铸锭后,由炼金室、运营管理部(化验室)、资金结算中心分部、保卫部四方共同计量、采样,办理交接手续,填写原始记录并相互签字。

2、成品金锭、银锭送入金库保管,由资金结算中心分部实行双人、双锁、专柜、专库保管,保卫部监管。金库大门钥匙由保卫部、资金结算中心分部分别掌管,除金、银锭复秤及提送精炼厂时间外,不得进入金库。金库管理人员应严格执行金库管理规定,应将每次出入库情况详细登记、检查,确认无误后双方共同封库。

3、每次铸成的金、银锭必须由资金结算中心分部统一编号,并加盖钢字码,由双方分别设帐按编号登记金锭、银锭的重量,以便核查。

4、金、银锭必须由专用箱装运,不准金、银锭直接与其他地方接触。

(二)金锭、银锭的检验

金锭、银锭的检验是指金锭、银锭在交付入库时,对其取样、装袋及化学分析的全过程。

1、金锭的取样。在取样前将金锭表面清除干净,在两侧面取样。第一个侧面沿一个对角线方向等距离取三点。第二个侧面在与第一个侧面取样对角线成交叉方向的对角线上等距离取三点。一块金锭取六点为一个样品,经过缩分每块金锭取样1克。缩分剩余的金丝,由选矿车间领导、保卫人员、炼金班长和技术主管共同称重,并放入半成品柜。

2、银锭取样,在取样前将银锭表面清除干净,在两个侧面按金锭取样方法进行取样。

3、金锭、银锭取样后装入各自的样品袋中,编号写上取样时间,炼金室、化验室、保卫部、资金结算中心分部共同计量,由保卫人员陪同将样品送往化验室。金锭、银锭试样的保管及化验分析的时间要求同半成品。

4、成品试样保存期为一季度,实行化验室化验主管、保管员和化验员三人三锁专柜保管。严格记帐手续和交接制度,每季交回炼金室,办理交接手续,相互签字。

五、产品的销售

(一)金锭、银锭的销售

1、资金结算中心分部专管会计在接到化验室的化验分析报告后,应迅速准确地计算出金锭、银锭的含金、银重量,上报矿长和财务总监。

2、成品金、银的押送必须经矿长和财务总监签字同意后派专车,由资金结算中心分部、保卫部各派两人以及化验室一人,共同押送至精炼厂。押送时间和路线要严格保密,保卫部押送员要配备警枪警械,严禁其他人员搭乘。

3、金、银押送至精炼厂后,由资金结算中心分部、保卫部、化验室各派一人,进入精炼厂冶炼室,监督金锭、银锭重新化火铸锭、取样、计量。

4、样品计量后装入样品袋中,编号登记,由保卫人员陪同化验人员将样品带回,送往化验室。试样的保管及化验分析的时间要求同半成品。

5、重新化火后产生的炉渣,计量后装入样品袋中,编号登记,由保卫人员陪同资金结算中心分部专管会计将炉渣带回,送往金库保管,在下次冶炼中与金泥一起入炉冶炼。

6、资金结算中心分部专管会计应在48小时内,及时对精炼厂化验数据与化验室提供的化验数据进行核对,在误差允许范围内,按精炼厂化验数据计算出金、银重量,上报矿长和财务总监。如果化验数据在误差允许范围以外,应及时与精炼厂对附样进行重新复核,确定化验数据。

(二)副产品的销售

1、硫精矿的销售严格按照《硫精矿管理及销售办法》执行。

2、炉渣销售。炉渣原则上一年销售一次,需经矿长批准,由动修车间负责计量,选矿车间、保卫部、资金结算中心分部派人全程监控,化验室提供化学分析报告。资金结算中心分部根据化验室提供的化验数据,以当天的金、银市场价格,计算出销售额,货款到帐后,由资金结算中心分部出具出门证,方可付货放行。

(三)杂物的处理和销售

杂物是指在黄金生产过程中产生的、可能夹带一些有价矿物的废物,如炼金室内杂物、磨矿分级过程中筛出的废物(如旧导爆管等)以及在精矿脱水过程中产生的废旧滤布等。

1、废旧导爆管

在磨矿分级过程中会产出井下用的废旧导爆管,这些废旧导爆管中可能会夹带一些有价矿物,所以要对这些导爆管进行集中收集、冲洗,洗出的矿粉要返回到流程,洗净的导爆管经选矿车间生产副主任和工段主管检验同意后方可处理。

2、废旧滤布

在精矿脱水过程中产生的废旧滤布含有有价矿物,选矿车间必须清洗干净,方可处理。

3、其他

在选矿流程中维修更换的精矿管路、设备备件、球磨机衬板、锌粉管、贵液泵等,经选矿车间、保卫部和物资装备公司分部共同检验后方可处理。

六、附则

本办法自印发之日起执行。原《黄金产品生产过程封闭管理办法》(鲁新矿字[2006]第28号)及以往与本办法相悖的规定同时废止。

第9篇 生产过程质量管理考核办法范本

1目的

对生产过程质量管理实施严格考核,确保有关部门和人员都严格执行生产过程质量管理制度。

2适用范围

适用于生产过程质量管理的检查考核。

3职责

生产部负责生产过程质量管理的检查考核。

4生产过程质量管理基本要求

严格工艺纪律是加强生产过程质量管理的重要内容,是建立正常生产秩序、确保产品质量、进行安全生产、降低消耗、提高效益的保证。本公司全体人员都应严格执行工艺纪律。

5工艺纪律的主要内容

5.1 厂领导及职能部门的工艺职责:

(1)建立和健全统一、有效的工艺管理体系,制定完整、有效的工艺管理制度及岗位责任制;

(2)工艺文件必须正确、完整、统一、清晰;

(3)生产安排必须以工艺文件为依据,做到均衡生产;

(4)凡投入生产的原辅材料必须符合设计和工艺要求;

(5)设备必须能正常运转、安全、可靠;

(6)工艺装备应经常保持良好的技术状态,计量器具应周期检定,确保量值准确、统一;

(7)工人初次上岗前必须经过专业培训。

5.2 生产现场工艺纪律:

(1)操作者要认真做好生产前的准备工作,严格按工艺文件和有关标准进行生产。严格执行工艺参数,出现问题及时上报;

(2)大型设备的操作者必须经过培训考核合格后上岗;

(3)新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用;

(4)生产现场应做好定置管理和文明生产。

6工艺纪律的考核

6.1 生产部对生产现场工艺纪律进行不定期检查考核,发现问题现场解决。

6.2 工艺纪律主要考核内容:

(1)工艺文件的贯彻情况;

(2)设备和工艺装备的完好情况;

(3)计量器具的周期检定情况;

(4)定置管理和文明生产情况等。

6.3 工艺纪律检查考核记录由生产部归档保管。

7质量管理罚则

7.1公司领导随时对生产过程的工艺纪律、操作要求、卫生等情况进行检查,发现问题,追查其根源,对责任人给予警告或进行罚款。

7.2生产组长要随时对生产过程中各环节进行检查,发现有违章操作或出现质量问题的,要及时予以制止,督促其改正,并上报公司领导。

7.3生产工人未按操作规程(程序)工作,出现产品质量问题,并造成直接经济损失的,责任人按照经济损失的5%予以赔偿,并停职检查。情节严重的,将予开除。

7.4产品出厂检验不合格,由当班组长和当班操作人员负责,视情况严重程度扣除当班组长、操作人员工资或奖金。

7.5 产品包装过程中,出现质量问题的扣发责任人工资或奖金50元。8记录

《工艺纪律检查记录》

第10篇 黄金生产、销售过程封闭管理办法

黄金、白银是我矿的主要产品，为加强对金、银以及生产过程中产生的副产品（硫精矿、冰铜及炉渣）的管理，严格实行对生产、销售和废旧物品处理等环节的封闭管理，以达到堵塞漏洞、减少损失、保证产品产销各个环节安全的目的，规避企业经营风险，特制定本办法。

一、矿石开采

1、井下矿石开采应严格按设计施工，减少矿石损失率，尽可能多的回收资源。

2、井下矿毛分离以运营管理部矿毛信息单为准。杜绝因人为因素造成的矿石损失。

3、斜坡道、主竖井井口由保卫部负责检查，防止矿石被盗现象的发生。

4、地质样品、岩芯样品、地质技术员日常检样，经运营管理部批准并在井口值班室签字后方可运出地表，送往化验室。

5、地质技术人员日常收集的标本，经运营管理部出具证明后，可运出生产门，在运营管理部或指定地点集中存放。运出矿外的标本，需经分管生产的矿领导批准。

二、流程中的产品管理

（一）选矿清洁管理

选矿生产流程中，严禁矿浆跑、冒、滴、漏，若有滴漏应及时返回流程，做到班清日结，不得将滴、漏的原矿或精矿混入尾矿和流失。

1、磨矿分级流程

磨矿分级溢流筛必须致密完好，防止杂物进入下道工序。筛出的杂物（如废旧导爆管）必须冲洗干净，由技术主管鉴定并安排专人负责堆存到指定地点保管。

磨机衬板拆卸时，要及时将残余矿渣加入生产流程，废旧衬板必须冲洗干净集中存放，由选矿车间生产副主任监控。磨机衬板拆卸时，由选矿车间报告，保卫部人员全程监护。

维修更换的精矿管路及设备备件等必须将管内存矿处理清洗干净方能外放，检修场地和加球场地要仔细清理地面，地沟要清理干净并将清理的粉矿加入分级机。

选矿清洁管理由选矿车间生产副主任负责，磨浮工段主管具体执行。

2、浮选流程

浮选地沟要定期清理，清出的矿砂及时返回生产流程。

计划检修停车时，要将浮选泡沫槽内的精矿冲净、精矿泵池内的精矿抽净，泵池内不准存暴露在水面以上的精矿。

维修更换的管路及备件等必须将内部存矿处理干净，检修过程清理出的高品位精矿当班要及时返回生产流程，不能返回时由工段安排专人负责保管，开车时再加入。

3、氰化流程

氰化流程全封闭，矿浆及液体不得跑、冒、滴、漏。氰化工区内地面须硬化，杜绝渗漏。工作场地外溢的矿浆，必须当班清理干净，加入流程。

生产过程中，对重点部位、有可能出现金属流失的部位，当班操作工、班组长、工段主管以及车间有关人员要加强巡回检查，发现异常要及时向上级报告。

精矿压滤、置换作业必须设双人在岗。清理锌粉漏斗时，必须有工段主管和技术主管在场，并将清理出的结块及时放入专用铁箱保管。

修理置换泵时一定要有两人以上在场，维修更换的锌粉管、贵液管、贵液泵都必须仔细清理，清理产生的矿泥要及时收集，由工段主管验收并放入洗框槽。

更换的压滤机滤布必须冲洗干净，并经生产副主任和氰化工段主管鉴定后存放在指定地点。

氰化作业的重点岗位：浸前、∮12单层、置换、洗涤、贵液池等必须加设监控设施，全过程监控。

（二）金泥生产管理

1、金泥生产

（1）置换压滤机必须上锁，钥匙由选矿车间生产副主任掌管。

（2）金泥出柜，由选矿车间主任事先请示运营管理部调度室，由调度室通知保卫部和运营管理部，并由调度室协调有关单位供高压风，保证供风时间和风量。

金泥出柜时，必须在保卫人员的监督下进行。出柜操作人员由氰化工段主管指定。选矿车间生产副主任、氰化工段技术人员、工段主管必须到现场指挥操作。操作人员必须穿戴专用工作服、使用专用工具，操作完毕清洗后锁入专用工具箱，钥匙由氰化工段主管掌管。

（3）装金泥的袋子必须是两层专用袋（内层塑料袋）并保证不漏，装袋过程中，一定要避免金泥撒落，如不慎撒落在地上应及时收回，防止损失。

（4）洗刷滤柜板框的铁箱要定期清理，停用期间要上锁，钥匙由氰化工段主管掌管。在置换过程中生产的废旧滤布由于含有金泥，出柜时专门装袋，与金泥一起送交炼金室。

（5）金泥装袋完毕后，由保卫部、运营管理部、氰化工段共同护送至炼金室。由炼金室、保卫部、运营管理部、氰化工段共同计件、称重，并准确记录，由四方人员互相签字确认，办理交接手续。金泥如不能及时冶炼，必须入金泥专柜保管，由保卫部、炼金室共同落锁和开启。

（6）冶炼期间，操作工人每班烘金泥的数量及拌料情况要如实记录，交接班时要交接清楚。

2、金泥的检验

金泥的检验由运营管理部化验室负责。金泥的检验必须在选矿车间、保卫部的共同监督下进行。金泥的计量、采样、测定水分必须同时进行。

（1）采样的方法是：每片滤板的金泥按星形法布点采样。共采五点，每台的金泥所采的样为一个综合样。综合样经过制备后取2克左右装入样袋，做为一个化验样。

（2）金泥水分的测定是在生产现场，采样全部结束后马上进行。操作人员为化验室测定人员，由选矿车间和保卫部共同监督。

（3）制备好的金泥样品，必须由二人以上送交化验室检查、计量、验收、办好交接手续。化验室在接到金泥样品后，应在24小时内完成化验分析，并发出报告。

化验剩余的金泥样品由化验室双人专柜登记保管，存放时间不超过三个月，到期后由化验室专管人员制单出库，在保卫人员监督下送交炼金室。

（三）金银冶炼生产管理

炼金室是全矿安全保卫工作的重点，为保证黄金生产的正常进行及产品的安全，必须实行封闭式管理。选矿车间及保卫部要严加管理，严密警卫，做到万无一失。

1、凡进入炼金室工作的人员要严格执行先政审后使用，发现问题先调离后处理的原则。

2、建立健全以岗位责任制为中心的各项安全操作规程和制度，并严格执行。炼金操作必须实行双人在位、双人操作、双人出入、材料工具双人保管的“四双”制度。从升火开始到炼金结束，操作人员应实行三班工作制度，班中不得脱离岗位，不得随便出入。

3、严格执行交接班制度和出入保卫制度。上下班时应按要求更换工作服，经警卫人员检查，由当班班长登记后方可出入，上下班均应实行同下岗、同离操作室、同接受警卫人员检查的“三同”制度。

4、炼金生产期间，金、银出炉、浇铸、取样化验、出入库及办理交接时，选矿车间必须有一名领导跟班作业，同时保卫部派人员监督。

5、炼金室的内外更衣室由操作工人自己管理。内更衣室与警卫室门应由操作工人与警卫人员共同加锁，不得随便出入，炼金室操作人员进出内外更衣室必须赤体，不准从内更衣室携带任何物品进入外更衣室（包括香烟火柴等），并经过警卫人员认真检查或运用金属仪器测试检查后，方可通过。

6、炼金生产完毕，车间领导、操作工人、保卫人员应共同检查本室所有部位，确认无误后共同加锁，方可离开。停产期间不得进入操作室。

7、炼金室应建立健全各种原始记录，各班次都应全面、及时、准确、清晰地做好原材料消耗和产品生产记录，当班领导必须签字。同时要严格操作工人的考勤制度，做到清、全、准。

8、生产中使用和存放贵金属的工具、器材等，要专物专用，不准它用。每次炼金结束，要及时将生产的工具、原材料、半成品、成品等核点清楚，按规定记帐入库存放和办理交接手续，并切实搞好现场管理，做到安全文明生产。

（四）副产品的生产管理

副产品是指在黄金生产过程中产生的有价产品，主要是指硫精矿和炼金炉渣。

第11篇 安全管理过程控制责任追究管理办法

第一章 总 则

第一条 为有效、规范实施安全管理过程控制,杜绝安全违规行为,管控安全风险,依据中国水电集团和公司《安全事故和违规行为处罚暂行办法》和《具备安全生产条件的项目、作业场所、设备的标准》,制定本办法。

第二条 安全管理过程违规行为的责任追究,应坚持实事求是、惩处与责任相适应、教育与惩处相结合的原则。

第三条 公司所属各单位出现的安全管理过程违规行为的责任追究,适用本办法。

第二章 安全管理过程违规行为的种类

第四条 第一责任人履职不到位:

(一)对上级安全管理文件未能及时进行处置阅批、没有组织传达、没有及时贯彻落实、上级管理文件不齐备的;

(二)未按月组织开展综合性检查、专项安全检查(包括机械设备、节假日、季节性安全检查)、检查出的事故隐患未整改到位、检查资料不完善的;

(三)未建立各级各层次安全生产职责、安全管理机构和管理人员未配置到位、未掌握本单位重大危险因素、未建立健全安全生产应急救援体系的;

(四)未规范编制、审核年(季、月)安全工作计划、安全投入计划、安全培训教育计划的;

(五)未按规定召开安委会会议或安全例会、安全会议记录不完善、未印发会议纪要的;

(六)未颁布印发作业工种和机械设备操作规程、未按规定要求开展班前五分钟安全教育、安全活动记录不完善的;

(七)未在规定时间内上报安全事故的(包括险情事故、未遂事故)、没有按“四不放过”原则调查处理事故的;

(八)未颁布环境职业健康安全保障计划、未建立检查考核细则、未实施定期考核兑现的;

(九)对上级安全检查(督查)、考核查出的事故隐患未组织落实整改、整改结果未按时反馈的;

(十)安全管理人员及相关人员未按规定参加公司及上级单位组织的安全培训的。

第五条 项目部不具备安全生产条件标准:

(一)未建立项目安全生产管理制度、安全生产责任制未全方位覆盖各岗位的;

(二)安全专项基金未按要求设立专户、专款专用、安全投入统计上报不符合规定、安全投入低于规定标准的;

(三)未设置独立的安全生产管理部门,配备的安全生产监督管理人员数量不能满足安全生产需要、作业班组未按作业班次配备兼职安全员的;

(四)制定的年(季、月)安全工作计划、安全投入计划、安全培训教育计划未付诸实施、相关记录(资料)不健全的;

(五)主要负责人、安全生产监督管理人员未按要求参加培训、或无证(包括资质等级不符)上岗的;

(六)特种作业人员无证上岗、或持无效证件上岗的;

(七)特种设备未经过有关部门检验、未取得有关证明文件、安全技术档案不健全的;

(八)未对所有进场人员进行安全培训教育、安全教育培训效果未得以验证、安全教育培训记录(资料)不健全的;

(九)未进行危险因素辨识评价、未确定重大危险因素、未针对重大危险因素制定相应控制措施(包括颁布、公示、交底)、未对重大危险因素实施分级控制的;

(十)未制定颁布总体应急预案、未针对重大危险因素(危险源)制定颁布专项应急预案、未配置必要的应急救援资源、未组织应急救援演练、演练记录不完善的;

(十一)未针对具有职业危害作业场所制定相应的管理措施、现场安全防护设施缺失、作业人员未按规定配备相应的个人防护用品的;未针对尘噪毒作业制定防范措施的;

(十二)未给从事危险作业的人员办理意外伤害保险的;

(十三)未对分包商进行评价、分包商不具备相应的安全资质的;

(十四)办公、生活、库房等临时设施设置在非安全区域;

(十五)消防、危险化学用品及民爆物品的管理不满足有关规定的(包括选址、防护及相关资质);

(十六)施工作业现场存在严重“三违”现象的。

第六条 项目部不满足安全生产条件作业场所标准:

(一)施工区域及周边的危险因素未经消除、或未得到有效监控的;

(二)在施工现场主要进出口处未按规定设置“五牌两图”(即工程概况牌、施工标牌、主要管理人员牌、消防保卫责任牌、安全生产纪律及文明施工牌及施工现场平面图、工程立体图)、施工区域内的危险地段(作业场所)未进行安全警示警告标志设置策划、安全警示警告标志不齐全、悬挂不符合标准的;

(三)未编制临时施工用电技术方案、施工用电线路及电器未按安全用电方案进行架设布置、配电设施未执行“三级配电两级防护”、使用无罩灯具、电线电缆有乱拉乱接现象的;

(四)安全防护设施(包括安全网、护栏、作业平台、防护棚、脚手架、脚手板、盘梯、直梯、通道、栈桥、漏电保护器、开关柜)未按规范要求设计规划、未按设计规划组织施工、安全防护设施未经有关部门验收挂牌就投入使用、安全防护设施出现损坏未及时修复更新的;

(五)在同一区域内有两个以上单位施工未签订安全生产管理协议、或未安排专人进行协调管理的;

(六)爆破作业、交叉作业、水上(下)作业、临边作业、吊装作业、高处作业、悬空作业、脚手架搭设及拆除作业、大型设备安拆作业等危险作业场所未安排专人进行安全监护的;

(七)未按照集团公司《必须编制专项安全技术措施的项目》要求制定专项安全技术措施或安全作业指导书、安全技术措施未进行全员交底、安全技术措施交底(或落实情况检查)资料不完善的;

(八)尘噪毒作业场所未设置必备的防护设施、未针对尘噪毒异常制定应急措施、未定期对施工现场的尘噪毒污染值进行监测的。

第七条 项目部不符合机械设备安全生产条件标准:

(一)机械设备的档案(包括安装及维修使用说明书、安全操作规程、使用、检查、维修、保养等资料)不齐全的;

(二)特种机械设备和场内机动车辆未能在规定荷载下正常运行,外观不整洁,或各种管路有严重的跑、冒、滴、漏等现象的;

(三)无固定的机械(车辆)停放场地、机械(车辆)乱停乱放的;

(四)固定式机械设备的基础不稳固、电动机械设备未规范接地、未定期进行接地电阻测试、接地电阻超标准、内(外)部线路未按规定进行布设的;

(五)在轨道上运行的机械设备轨道铺设不符合规范要求、轨道及周边有障碍物、无限位装置(或限位装置失灵)、两端无终端止挡的;

(六)特种机械设备和场内机动车辆的各种启动、制动、方向装置有不灵敏、不可靠的;

(七)机械设备的传动、转动部位未设置网罩、传动、转动部位设置的网罩不齐全或损坏的;

(八)特种机械设备和场内机动车辆的各种指示(各种音响、灯光警示、报警装置)损坏(或缺失)、仪表(安全阀)未定期经相关部门检验合格的;

(九)机械设备未按规定设置定置的安全操作规程、未按规定配置相应消防器材的;

(十)吊索、吊具未按规定定期进行检查、吊索吊具有破损、吊装作业未规范使用指挥信号、超规范进行吊装(机械)作业的;

(十一)特种机械设备和场内机动车辆未实行机长负责制、未签订安全生产承诺书、操作人员无证(或持无效证件)上岗的;

(十二)各种设备在特殊条件下作业时未制定相应的作业规定、未安排专人进行安全监护的;

(十三)特种设备未取得安全使用证、仪表仪器(包括安全阀)未定期检验的。

第三章 安全管理过程违规行为的责任追究种类

第八条 安全管理过程违规行为的责任追究种类如下:

(一)组织处理

1.书面检查及“说清楚”;

2.全公司范围内通报批评;

3.取消公司评先资格。

(二)经济处罚

1.现场罚款;

2.扣罚年薪。

第四章 项目部安全管理过程违规行为的责任追究

第九条 公司和上级(包括建设单位、监理单位、地方政府和集团公司)有关部门在进行安全检查、督查时,查出有第四条至第七条任一项违规行为,属于安全设施、安全装置范围的,应立即停工进行整改;其他范围的,下达整改通知书限期整改。

第十条 公司和上级(包括建设单位、监理单位、地方政府和集团公司)有关部门在进行安全检查、督查时,查出有第四条至第五条任一项违规行为,并在限期内整改不到位的,项目经理和二级单位安全主管领导应写出书面检查向公司“说清楚”,由公司安全生产委员会办公室在全公司范围内予以通报批评。

第十一条 查出有第四条中任一项违规行为的,对相关责任人处理如下:

(一)对项目部违规行为的处理:

1.由公司安全生产委员会办公室在全公司范围内对项目经理予以通报批评,取消年内公司内、外优秀项目经理评选资格,并处以500-1000元罚款;

2.在规定期限内没有整改到位的,取消安全管理优秀项目部的评选资格,扣罚项目班子成员年薪的3%;

3.整改后又再次出现同样违规行为的,取消项目部的评先资格,加倍对项目经理的处罚和项目班子成员年薪的扣罚。

(二)一次检查(督查)中,一个单位有两个以上项目出现第四条中的任一项违规行为的,由公司安全生产委员会办公室在全公司范围内对二级单位安全生产第一责任人、安全主管领导予以通报批评;

(三)一年内一个单位所属项目部均有第四条中的任一项违规行为的,取消二级单位安全管理优秀单位的评比资格,扣罚领导班子成员年薪的3%。

第十二条 查出有第五条至第六条中任一项违规行为的,对相关责任人处理如下:

(一)每查出一项违规行为,扣罚项目经理500-800元、扣罚生产副经理300-500元、扣罚安全总监200-300元;

(二)同一个项目查出三项以上违规行为的,由公司安全生产委员会办公室在全公司范围内对项目经理、生产副经理和安全总监予以通报批评;若在规定期限内没有整改到位的,取消项目部的评先资格,并扣罚项目领导班子成员年薪的3%;整改后再次出现同类违规行为的,加倍对项目经理、生产副经理、安全总监的处罚和项目班子成员年薪的扣罚;

(三)一次检查(督查)中,一个单位有两个以上项目部均有两项以上违规行为的,由公司安全生产委员会办公室在全公司范围内对单位安全生产第一责任人、安全主管领导和安全管理部门负责人通报批评;

(四)一次检查(督查)中,一个单位所属项目部均有两项以上违规行为的,取消二级单位安全管理优秀单位的评比资格,由公司安全生产委员会办公室在全公司范围内对单位安全生产第一责任人、安全主管领导和安全管理部门负责人予以通报批评,扣罚项目领导班子成员年薪的2%;

(五)一年内一个单位若查出十项违规行为的,取消二级单位安全管理优秀单位的评比资格,扣罚二级单位领导班子成员年薪的1%,每增加一项加罚0.2%。

第十三条 查出第七条中违规行为的,对相关责任人处理如下:

(一)每查出一项违规行为,扣罚项目经理300-500元、扣罚生产副经理200-300元、扣罚安全总监和设备管理部门负责人100-300元;

(二)查出三项以上违规行为的,取消项目部的评先资格;在规定期限内没有整改到位的,由公司安全生产委员会办公室在全公司范围内对项目经理予以通报批评,对安全总监、设备管理部门负责人予以500-1000元处罚,并扣罚项目领导班子成员年薪的2%;

(三)一次检查(督查)中,一个单位所属项目部均有两项违规行为的,取消二级单位安全管理优秀单位的评比资格,由公司安全生产委员会办公室在全公司范围内对单位安全生产第一责任人、安全主管领导、安全和设备管理部门负责人予以通报批评。并扣罚违规项目部领导班子成员年薪的1%;

(四)一年内一个单位若查出十项违规行为的,取消二级单位安全管理优秀单位的评比资格,扣罚二级单位领导班子成员年薪的1%,每增加一项加罚0.5%。

第五章 二级单位安全管理过程违规行为的责任追究

第十四条 二级单位查出符合第四条中任一项违规行为的:

(一)由公司安全生产委员会办公室在全公司范围内对单位安全生产第一责任人、安全主管领导给予通报批评,并分别处以500-1000元罚款;对安全管理部门负责人处以300-500元罚款;

(二)在规定期限内没有整改到位的,取消安全管理优秀单位的评比资格,扣罚二级单位班子成员年薪的3%;

(三)整改后又再次出现同样违规行为的,每查出一项扣罚领导班子成员年薪的2%。

第十五条 二级单位出现以下违规行为的处罚:

(一)二级单位安全管理过程的违规行为:

1.单位安全主管领导未到位规范履责的;

2.未建立安全生产责任制、安全生产责任制未全方位覆盖的;

3.未设置安全生产管理部门或配备的安全生产监督管理人员数量和素质不能满足安全管理工作需要的;

4.制定的年、季、月工作计划(包括安全工作计划、安全投入计划、安全培训教育计划)未付诸实施、相关记录(资料)不健全的;

5.主要负责人和安全生产监督管理人员未按要求参加培训、无证(包括资质等级不符)上岗的;

6.未按季度对安全重点监控项目部进行安全检查、每半年未对所属项目部进行一次全面检查考核的;

7.未对所属项目部全面组织开展安全评价的;

8.项目部开工两个月内未对项目部安全生产基本条件进行审查的;

9.未按规定及时、准确上报安全工作资料或活动记录,或上报的安全工作资料和活动记录缺少验证资料的;

10.未按上级要求组织开展标准化项目、标准化班组建设的。

11.未组织开展项目部危险因素辩识、未对重大危险因素实施分级管理的。

(二)查出以上任一项违规行为,对相关责任人处理如下:

1.对单位安全生产第一责任人和安全主管领导分别处以500-1000元罚款;对安全管理部门负责人处以300-500元罚款;

2.在规定期限内没有整改到位的,由公司安全生产委员会办公室在全公司范围内对单位安全生产第一责任人、安全主管领导给予通报批评,取消安全管理优秀单位的评比资格,扣罚领导班子成员年薪的3%。

(三)一年内查出三项以上违规行为的,由公司安全生产委员会办公室在全公司范围内对单位安全生产第一责任人、安全主管领导给予通报批评,取消安全管理优秀单位的评比资格,扣罚班子成员年薪的2%;每增加一项加罚1%;

(四)项目在安全检查过程中出现停工整顿的,扣罚项目班子成员年薪的3%,扣罚二级单位班子成员年薪的1%;

(五)综合考核出现不合格项目的,除执行相关规定外,扣罚项目班子成员年薪的10%,扣罚二级单位班子成员年薪的5%。

第六章 安全管理过程违规行为的责任追究程序

第十六条 公司安全生产委员会办公室负责牵头组织对安全管理过程违规行为的查处和责任追究;公司监察部负责对本办法的实施情况进行监督检查。

第十七条 对相关人员的责任追究由公司安全生产监督管理部、监察部提出,报公司安全生产委员会审议决定。

第十八条 当事人对处理结果不服的,在处理决定做出后十五日内,可向公司监察部提出申诉。

第七章 附则

第十九条 公司及所属单位控股的联营体项目安全管理过程违规行为的责任追究按照本办法执行。

第二十条 对安全管理过程有失职、渎职行为,应当追究党纪责任的,按《中国共产党纪律处分条例》执行。

第二十一条 本办法由公司安全生产委员会办公室负责解释。

第二十二条 本办法自发文之日起施行。