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有哪些
质量体系规程是企业运营的核心组成部分，它涵盖了企业生产、服务、管理的各个方面，主要包括以下几个关键领域：1. 质量策划：定义质量目标、制定质量计划和策略，确保产品或服务的设计符合客户需求。2. 质量控制：通过检验、测试和监控，确保生产过程中的产品或服务质量达到预设标准。
3. 质量保证：实施质量管理体系，确保产品或服务的可靠性，满足合同和法规要求。
4. 质量改进：持续评估和改进质量体系，以提高效率，减少浪费，提升客户满意度。
5. 质量培训：为员工提供必要的技能和知识，以执行质量标准和程序。
6. 质量审计：定期检查质量体系的运行情况，确认其有效性和合规性。
标准
质量体系规程通常基于国际认可的标准，如iso 9001，这是全球最广泛接受的质量管理体系标准。该标准强调以下核心原则：1. 以客户为中心：关注客户需求，持续改进产品和服务以满足这些需求。2. 领导力：管理层需设定质量方向，并激发全员参与。
3. 全员参与：每个员工都应理解并承担起质量责任。
4. 过程方法：通过管理关键过程来实现预期结果。
5. 系统方法：理解组织的相互关联的过程，以实现整体效果。
6. 持续改进：系统地评价和改进质量管理体系。
7. 基于事实的决策：利用数据和信息进行决策。
8. 互利的供应商关系：与供应商建立长期合作关系，共同提升质量。
是什么意思
质量体系规程意味着企业建立一套系统化的规则和流程，旨在确保产品和服务的质量始终如一，满足甚至超越客户的期望。这意味着从产品设计到交付的每一个环节，都需要遵循既定的标准和程序，以保证质量的稳定性。它也强调了不断改进和优化，以适应市场变化和技术进步。质量体系规程不仅关乎产品质量，还涉及到企业的整体运营效率、成本控制和客户满意度，是企业竞争力的重要体现。在实际操作中，企业需要结合自身业务特点，将这些原则和标准转化为具体的规章制度、操作指南和绩效指标，通过培训和监督确保全体员工理解和执行。质量体系规程的成功实施还需要管理层的坚定支持和全体员工的积极参与。只有这样，才能真正发挥质量体系规程的作用，推动企业的持续发展。
质量体系规程范文
第1篇 物业管理导入9000质量体系作业规程
物业管理导入iso9000质量体系标准作业规程
1.目的规范物业管理公司入iso9000国际标准质量体系工作,确保物业管理公司正确、顺畅地导入iso9000质量体系并通过证。2.适用范围适用于物业管理公司导入iso9000国际标准质量体系工作。3.职责
(1) 公司总经理负责领导物业管理公司导入iso9000质量体系工作。
(2) 公司管理者代表负责具体组织iso9000质量体系的文件编制、控制、发施、运行、认证和质量体系的维持、评价、改进工作。
⑶ 公司品质部负责组织实施iso9000质量体系的文件的编写、控制、发施、运行、认证的质量体系的维持、评价、改进工作。4.程序要点
(1) 物业管理公司导入iso9000质量体系一般经过以下几个步骤:
a. 聘请顾问
a. 任命管理者代表
a. 成立品质部
d. 抽调业务骨干送外培训
a. 建立文件化质量体系
a. 员工培训
a. 质量体系试运行
a. 内审
(一)
a. 修改质量体系文件
a. 运行
a. 内审
(二)
a. 预审m.现场认证n.通过质量体系认证o.复检p.质量体系的维持、改进
(2) 聘请iso9000专业顾问导入iso9000质量体系是一项很专业、理论性很强的工作。物业管理公司初步导入iso9000质量体系应当聘请一位精通iso9000质量体系,同时又有一定的物业管理知识经验的人士作为导入iso9000质量体系的专业顾问。其作用是指导公司的导入工作,协助建立物业管理文件化的质量体系,指导质量体系在本公司的有效运行、培训员工。
⑶ 任命管理者代表物业管理公司在导入iso9000质量体系时,应当首先由公司总经理任命一位管理者代表,协助自己领导iso9000质量体系的导入和维持改进工作。导入iso9000质量体系领导的力量的强弱至关重要,因此管理者代表一般都理由副总经理或总经理助理担负,其职责是:负责组织上并协调质量体系的建立、实施、维持和改进,检查和报告质量体系的运行情况,协助总经理作好管理评审,主持质量体系文件的编制、实施。其主要权限是:处理与质量体系运行有关的问题,任命内部质量审核组长。
(4) 成立品质部a)iso9000质量体系的导入和维持改进是一项长期的工作。为使质量体系在公司的运行得以有效维持,应当在导入iso9000质量体系之初成立专门的 iso9000质量体系控制、实施部――品质部(小物业管理公司也可以由办公室兼),其主要作用是:在建立文件化质量体系阶段,负责编写本公司的质量体系文件;在运行阶段负责质量体系文件的发放、控制;运行质量的审核、控制、维持和改进;负责员工的培训和质量体系的对外联系工作及员工的绩效考评实施工作。b)品质部的员工均由公司管理者代表从各部门的业务骨干中抽调组成。员工要求:具有较高专业理论水平和文化知识,熟悉本部门专业工作,思维敏捷,原则性强。一般按每职能部门抽调1~2名员工为宜。
(5) 品质部员工和公司主要干部外委培训导入iso9000质量体系,首先需要公司主要干部和从事iso9000专业管理的员工熟练理解iso9000质量体系的基本理论。公司 iso9000质量体系之初,应当组织公司主要干部和品质部员工接受iso9000基本理论的培训,便于更好地理解iso9000质量体系在物业管理中的重要意义,更好地支持iso9000的导入。品质部员工除应接受iso9000基本理论的培训外,还应接受如何编写本公司的质量体系文件的培训。
(6) 建立文件化的质量体系a)文件化质量体系的建立主要是指公司iso9000质量体系的文件的编制工作。b)物业管理公司iso9000质量体系文件通常包括:_质量手册――主要是阐明公司的质量方针、质量目标,描述本公司的质量体系,对内是实施公司质量管理的基本法规,对外是公司质量保证能力的证明文件;_程序文件――是公司质量手册的展开和支持,它主要描述公司选定的质量体系要素如何在物业管理工作中实施和控制;同时它又是作业规程实施的控制文件;_作业规程――是公司质量体系程序文件的展开、支持和细化。它是依据物业管理工作的实施操作而来,每一个作业规程均具体描述了一项具体的工作应当怎样进行或进行的依据、要求和规范,全部作业规程之和构成了整个物业管理服务工作的全部操作要求。c) 质量体系文件编写的基本要求:_满足iso9000相关标准的要求;_和物业管理的实际水平和实际要求要相适应;_全面完整,覆盖物业管理服务的全部阶段和过程;_具有可操作性、可检查评价性;_无违背法律、法规;_注意物业管理的行业特点;_切记死搬硬套iso9000理论。d) 质量体系文件的编写顺序:_首先结合iso9000的基本要素和标准要求反思自身的工作; _在充分理解iso9000要素的基础上,着手将公司所有管理服务加以分类和归纳;_写出编写大纲;_画出每一个作业规程的作业流程图;_开始着手编写:――先编写“作业规程”――解决怎样操作的问题;――再编写“程序文件”――解决怎样控制实施的问题;――再编写“质量手册”。e) 编写的基本原则:_“说你所做的”。编写时一定要结合自己的工作实际来写,做什么、需要做什么、应当怎样做怎样写,iso9000文件就是对工作及工作要求的真实反映。_“该说的一定要说到”。物业管理公司的iso9000文件特别是作业规程一定要全面。不应认为有游离于iso9000质量体系之外的工作,不应认为哪些工作是和质量无关的工作,因此编制iso9000作业规程时应力求全面真实的反映工作的实际需要,凡是不编制文件就可能引起工作失误的都应当作业规程加以描述和控制。_“重新反思管理”。编制作业规程的工作同时也是对现行工作进行认真反思的过程。“反思”就是依据iso9000标准和现代企业管理的要求从效益、制约、成本、创新上去反思原有的管理水平,找到不足后加以改进。iso9000文件决不仅是对原有工作的归纳和总结。_“预防为主”。iso9000文件,特别是作业规程建立的目的是规范员工的工作行为,确保工作质量。因此编制文件时一定要将可能在物业管理服务工作发生的问题预先性地在文件上用规程、制度加以预防。文件的主要作用就是通过建立完善的工作制度、法制化地预防、制约工作失误。_“持续改进”。不应认为一次性编制完毕iso9000文件就可以健全法制、杜绝隐患,就可以一劳永逸。编制、修改作业规程是一项永久的工作;_“语言通俗明白、繁简适宜”。不能指望员工的个人素质有多高,编制的作业规程应让最基层的员工看明白。_“编写的物业管理文件”。编制文件引用标准要素时,一定要结合物业管理的特点去编、结合所管物业的特点去编。_质量体系的文件编制详见《质量体系文件编制标准作业规程》。
(7) 质量体系文件的审核a) 质量体系文件初步编制完成后,公司管理者代表应立即着手组织将文件送达至各实施主要负责人手中,对文件规定的内容展开全面、自由无限制的论证。论证的内容为:_是否适宜;_是否全面;_是否正确。b) 品质部应将讨论结果加以汇编后报总经理和管理者代表,最后依据合理的审核意见对iso9000质量体系作一次全面修改。
(8) 在质量体系文件编制完毕后,公司应及时送品质部员工和管理者代表、总经理和公司其他主要干部外出接受iso9000内部质量审核员的培训,为质量体系的有效运行打好基础。品质部员工应当参加完培训考试合格后获取国家技术监督局颁发的企业《注册内部质量审核员证书》。
(9) 公司总经理应当以文件的形式在质量体系试运行前正式任命品质部成员为物业管理公司内部质量审核员。
(10) 员工培训a)在质量体系试运行之前,公司总经理应主持召开全体员工iso9000贯标动员大会,先从思想上、意识上为iso9000在物业管理公司的推行做好准备。b)管理者代表在将iso9000文件下发至各部门后应立即组织公司员工全方位的执行质量体系文件的培训,培训应注意多层次、全方位的展开,直至员工基本都能理解和掌握文件的要求方可。
(11) 质量体系试运行a)质量体系下发培训完成后,开始进入试运行阶段。试运行阶段时间一般在两个月左右,其目的是为了检验质量体系文件的适宜性和有效性;二是为了让员工严格按文件执行养成良好的工作习惯,为质量体系在物业管理公司的正式推行打好基础。b)试运行的要求:_按文件要求作业,严禁随意操作;_按文件要求记录,严禁弄虚作假;_反映问题通过政党渠道向品质部反映,严禁诋毁文件。c)为了保证质量体系的有效试运行,公司应当制定来严厉的惩罚措施来确保执行的严肃性(此阶段也称作强制执行阶段)。
(12) 进行第一次内部质量审核a)在质量体系试运行一段时间(一个月左右)后,管理者代表应安排公司品质部对质量体系的运行质量进行第一次内部审核。b)审核的目的:_评价质量体系试运行的质量;_评价文件化质量体系本身的质量;_有针对性帮助员工解决推行质量体系时出现的问题;_严肃纪律,确保推行的真实性和有效性c)第一次内部质量审核应当邀请外部专家和顾问协助进行。d)内部质量审核详见《内部质量审核标准作业规程》。
(13) 修改完善iso9000质量体系文件a)在质量体系试运行完毕后,管理者代表应当组织品质部对公司的质量体系进行一次全面修改。b)修改的内容:_去掉不适宜的作业规程;_增加遗漏的作业规程;_修改不适宜、可操作性差的作业规程。c)经修改后的质量体系文件,应达到具有很强的操作性,和物业管理公司的动作实践相符合,完善周到、详细明了、严谨规范,具有很强的可检查、可评价性。
(14) 质量体系的运行与维持a)总经理在文件化质量体系基本完善后,以正式通知的形式开始质量体系在公司的全面运行。b)质量体系实施运行的基本要求;_ “做你所说”――严格按文件工作,严禁随意作业,不按规程工作;_ “记你所做的”――严格依照工作的实际情况进行记录,严禁弄虚作假;_ 不允许抵触iso9000的推行。c)品质部和各部门干部是iso9000质量体系是否能得以有效推行的保障。品质部通过随时的抽检和定期的内审来纠正、预防推行中出现的问题;各级干部则通过随时随地的工作检查和批语教育、行政处罚来保证质量体系的有效执行。
(15) 第二次内部质量审核a)在质量体系运行两个月左右的时间时,管理者代表应开始着手安排第二次内部质量审核。b)内审的目的为:_ 发现执行中出现的不合格;_ 发现文件体系中的不合格;_ 有针对性帮助员工解决推行中的各类问题。c)内审后审核组应召开内审会议,分析出现不合格的原因,进一步完善文件化质量体系,惩处主观上故意抵制质量体系推行的员工,提高员工的工作水准;d)第二次内审后,品质部应依据审核结果和员工合理建议进行修正、完善质量体系。
(16) 预审a)当质量体系实际有效平隐地运行了一段(至少3个月以上)后,物业管理公司可以向iso9000质量认证机构提请认证并预约好认证前的预审核。b)认证预审由公司提前两个星期向认证机构报送公司质量体系的一级文件(质量手册)、二级文件(程序文件)、经认证机构审核通过后,双方约定好预审的时间。c)预审是认证机构在正式审核之前对申请认证单位进行的一次预备审核。其目的是为了事先充分了解申请认证单位的质量体系实际情况以便做出是否进行正式审核的决定。d)预审时间由公司管理者代表负责安排接待,全体员工均应在预审时格守职责、认直工作,以确保预审的顺利进行。e)预审完毕后,公司品质部应当依据认证机构审核员的审核意见,认真进一步修改质量体系文件,并监管执行。
(17) 现场认证a)预审通过后,公司应根据认证机构正式现场认证的时间来积极迎接现场认证。b)为迎接认证机构的现场认证,应做如下准备:_ 整理好所有的原始记录;_ 整理好所有的文件;_ 按文件规定整理好所管理物业的硬件设施;_以良好的精神风貌和工作状态迎接认证。c)公司总经理应亲自组织安排迎接认证的准备工作。d)公司在认证机构进行现场认证时应积极配合作好认证工作。
(18) 通过质量认证获取《质量体系认证证书》如果现场认证获得通过,一般情况下经过认证机构对现场审核的批准后,公司将获得《iso9000质量体系认证证书》。认证的通过,标志着公司推行的iso9000质量体系是适宜的、有效的、对提高公司的声誉、规范管理、提高服务水准意义非凡。
(19) 质量体系的维持和改进a)认证机构在公司通过认证后,每隔一段时间(一年左右)将对公司进行复审,以有效地维持质量体系的有效性。b)公司品质部是公司维持质量体系的日常管理部门。品质部依据《内部质量审核管理标准作业规程》和《品质部日常抽检工作标准作业规程》来有效地维持iso9000 质量体系在公司的运行。c)质量体系是一个持续改进的体系,品质部应当视物业管理工作的发展变化和工作实际不断地改进和完善物业管理公司的iso9000质量体系。质量体系文件每年至少应修改一次。5. 记录6. 相关支持文件
(1) 《内部质量审核管理标准作业规程》)《品质部日常抽检工作标准作业规程》
⑶ 《质量体系文件编制标准作业规程》7.附录 年版iso9000标准八项质量管理原则 年版iso9000标准八项质量管理原则一.以顾客为中心组织依存于他们的顾客,因此组织应理解顾客当前和未来的需求,满足顾客要求并力争超过顾客期望。二.领导作用领导者建立组织相互统一的宗旨、方向和内部环境。所创造的环境能使员工充分参与实现组织的目标的活动。三.全员参与各级人员都是组织的根本,只有他们的充分参与才能使他们的才干为组织带来收益。四.过程方法将相关的资源和活动作为过程来进行管理,可以更高效地达到预期的目的。五.系统管理针对制定目标,识别、理解并管理一个由相互联系的过程组成的体系,有肋于提高组织的有效性和效率。六.持续改进持续改进是组织一个永恒的目标。七.以事实为决策依据有效的决策是建立在对数据和信息进行合乎逻辑和直观的分析基础上。八.互利的供方关系 组织与供方之间保持互利关系,
第2篇 物业公司质量体系管理评审程序规程
物业公司质量体系管理评审程序
1.目的
本程序规定了公司管理评审的要求,以保证评审有效运行。
2.适用范围
适用于公司的管理层,特别是管理者代表、总经理及部门经理对质量体系的评审。
3.职责
3.1总经理确定管理评审时间,主持管理评审会议,批准管理评审计划和管理评审报告。
3.2iso9000工作小组负责人负责制订管理评审计划及管理评审报告,iso9000工作小组负责对管理评审纠正措施的跟踪和验证。
4.相关文件
4.1质量手册4.1管理职责
4.2iso9002标准4.1管理职责
5.工作程序
5.1评审时间安排
5.1.1管理层对质量体系的评审至少每年进行一次,安排在每年第一季度由总经理确定评审的具体日期。
5.1.2如果质量体系发生重大变化或出现重大情况,总经理可随时召集管理层进行管理评审。
5.2评审内容:
a.公司的组织机构、人员和资源是否合适;
b.公司质量方针是否合适,质量目标是否明确、实际;
c.公司服务是否满足质量要求;
d.客户反馈的信息。
e.外部和内部质量体系审核结果;
f.纠正和预防措施的有效性。
5.3管理评审会议日程
管理评审以会议形式进行,由iso9000工作小组负 责人制订管理评审计划,计划至少包括5.2节中提及的
评审内容。管理评审计划由总经理批准,并由iso9000工作小组提前一周分发给会议参加人员,iso9000工作小组负责评审资料的准备及评审过程的记录。
5.4管理评审会议
5.4.1会议由总经理主持,参加人员包括管理者代表、iso9000工作小组负责人、各部门经理,缺席者不得超过二人,但iso9000工作小组负责人不得缺席。
5.4.2参加人员根据会议日程对评审内容逐项评审并作记录,最终给出评审结果。
5.5管理评审报告
iso9000工作小组负责人根据会议记录编写评审报告,由总经理审批,审批后的报告由iso9000工作小组负责分发给会议参加人员,管理评审报告原件由iso9000工作小组负责归档保管。
5.6管理评审后续工作
管理评审中需采取纠正措施的,按照纠正和预防措施(qp-9.1)程序文件执行。
6.支持文件
6.1管理评审记录
6.2管理评审计划表
管理评审记录
评审编号: 评审时间: 年 月日
参
加
评
审
人
员
签
字
总经理:管理者代表:
物管部经理:保安部经理:
财务室:工程部经理:
评
审
记
录
评审内容:
评
审
结
论
记录人批准人
第3篇 物业公司质量体系文件和资料管理作业规程
物业公司质量体系文件和资料管理标准作业规程
1.0目的
规范质量体系文件和资料的管理,确保质量体系文件和资料使用的有效性。
2.0适用范围
适用与质量体系文件、相关外来文件的管理。
3.0职责
品质拓展部负责质量体系文件和资料的管理。
4.0要点和实施
4.1质量体系文件的编写、审核、批准、发布、发放按《质量体系文件编制标准作业规程》执行。
4.2质量体系文件的使用。
4.2.1品质/拓展部应确保凡授权范围内的人员均能及时得到有效版本的文件。
4.2.2各部门及所有工作人员应确保不持有、不使用作废/失效的文件。
4.2.3文件的持有部门和持有人员不得将持有的文件转借、复印或作非授权的涂改。
4.3质量体系文件的保管。
4.3.1文件的保管环境应适宜于防止文件的丢失、损坏和涂改。
4.3.2文件保管方法应便于存取查阅。
4.3.3应保持文件夹的完整、齐全。
4.3.4文件的持有部门或持有人员应持有经批准的带现行更改状况的有效文件的清单,以便于了解文件变动的情况和检索。
4.4质量体系文件更改的控制。
4.4.1文件的更改必须由文件的原编写部门负责填写相关表格,经文件原审核人和批准人审核、批准后方可进行更改。若原审核人、批准人发生变动,则应由其职务的接任人负责审核、批准。文件更改的内容由文件原编写部门拟定。
4.4.2文件更改应由品质/拓展部通知的形式发布,以使文件夹的持有部门和持有人了解文件的更改内容和更改后的标识。
4.4.3通知仅下达给公司持有该文件受控文本的部门和人员进行更改,但程序文件和质量手册换版时,则应将换版后的文件送达第三方认证机构。
4.4.4问更改的方式。
文件更改的方式在《文件更改申请表》上予以规定,并且由品质/拓展部进行。更改的方式可以采用划改、换页或换版的方式进行,但划改时,应能辨认更改前的内容。
4.4.5文件更改的标识和记录
文件更改后应在文件的版本标识、修改状态标识上予以识别,在文件更改记录上及时予以记录,以便核对、识别。
4.4.6文件的换版。下列情况之一,文件应予以换版:
(1)同一文件多次更改(如同一文件已更改5次以上)时;
(2)同一文件一次更改内容较多时。
4.5作废/失效质量体系文件处置。
4.5.1品质/拓展部应在更换新页或新版的同时,撤回旧页或旧版本文件。
4.5.2撤出的旧页或旧版本文件,品质/拓展部资料管理员应在《作废/失效文件清单》上予以记录,并在每页上加盖蓝色“作废”或“失效”印章。
4.5.3作废/失效文件在适当的时间(如一年)集中销毁的方式应考虑方便、适用、可行。销毁前在《作废/失效文件清单》上予以记录。
4.5.4留作资料以供法律/累计知识需要的作废文件,应经管理者代表同意,并在其每页上加盖蓝色“参考”印章。
4.6外来文件的管理。
4.6.1外来文件包括:
(1)本行业强制执行的法律、法规、条例;
(2)本公司选定执行的国家或行业标准;
(3)业主或其他单位提供的有关物业管理的来文、来函。
4.6.2属于本程序前条的第1、2项的外来文件一律应处于受控状态,既在其封面或首页上加盖蓝色“受控文件”的印章。需分发的,还应编号并办理发放签收。
4.6.3对于外来文件,品质/拓展部资料管理员应建立收/发台帐,以便追溯其来源和分布。
4.7文件的归档。
4.7.1质量体系文件和外来文件一律应归档。
4.7.2归档文件一律为正本且不加盖受控状态标识和编号(外来文件除外)。
4.7.3文件的发布、更改、处理的相关表格应随正本一起归档。
4.7.4文件的更改通知、更改换页、换版的文件一律归档。
4.7.5品质/拓展部应按本规程文件更改条款规定,对归档文件实施更改。但原归档文件不撤出,仅加盖“作废”或“参考”蓝色印章。
4.8文件的补发按《质量体系文件编制标准作业规程》的相关规定执行。
4.9质量体系文件的借阅。
4.9.1公司外部人员需借阅文件时应符合下列条件之一:
(1)是公司的服务对象;
(2)是公司的主管上级;
(3)是公司的承包方;
(4)按法律、法规或合同规定提供借阅的需方。
4.9.2公司可以借阅的文件应不涉及公司人事、商业和技术机密,但上款第4项的除外。
4.10人员离开公司或工作岗位发生变化时,品质/拓展部负责回收所发文件,并在文件发放签收-记录中注明回收原因和时间。
4.11公开文件的控制。
4.11.1凡公开的文件如向业主或住户提交或发布的程序、手册、规定、收费标准等均属受控文件范围。
4.11.2凡公开的文件均应注明文件编码、版本号、生效日期。
4.11.3负责实施公开文件的部门应指定专业人员负责此项工作。
4.11.4凡公开的文件夹发生更改时,应以原公开的形式,在原发放或公布的范围内今年性更改,以便更改的内容为业主或住户所了解。
4.11.5凡张贴于公司内部的程序文件、作业指导书,包括公开张贴文件其中的部分(外来文件除外),均应标明文件编码、版本号并加盖“受控文件”印章。
4.12品质/拓展部负责保存文件和资料管理形成的全套记录,各部门或文件持有人负责保存持有的记录,保存期为3年。
5.0记录
5.1《文件销毁申请表》文件编码:
6.0相关支持文件。
第4篇 物业管理导入iso9000质量体系作业规程
物业管理导入iso9000质量体系标准作业规程
1.目的
规范物业管理公司入iso9000国际标准质量体系工作,确保物业管理公司正确、顺畅地导入iso9000质量体系并通过证。
2.适用范围
适用于物业管理公司导入iso9000国际标准质量体系工作。
3.职责
(1)公司总经理负责领导物业管理公司导入iso9000质量体系工作。
(2)公司管理者代表负责具体组织iso9000质量体系的文件编制、控制、发施、运行、认证和质量体系的维持、评价、改进工作。
(3)公司品质部负责组织实施iso9000质量体系的文件的编写、控制、发施、运行、认证的质量体系的维持、评价、改进工作。
4.程序要点
(1) 物业管理公司导入iso9000质量体系一般经过以下几个步骤:
a.聘请顾问
b.任命管理者代表
c.成立品质部
d.抽调业务骨干送外培训
e.建立文件化质量体系
f.员工培训
g.质量体系试运行
h.内审(一)
i.修改质量体系文件
j.运行
k.内审(二)
l.预审
m.现场认证
n.通过质量体系认证
o.复检
p.质量体系的维持、改进
(2)聘请iso9000专业顾问
导入iso9000质量体系是一项很专业、理论性很强的工作。物业管理公司初步导入iso9000质量体系应当聘请一位精通iso9000质量体系,同时又有一定的物业管理知识经验的人士作为导入iso9000质量体系的专业顾问。其作用是指导公司的导入工作,协助建立物业管理文件化的质量体系,指导质量体系在本公司的有效运行、培训员工。
(3) 任命管理者代表
物业管理公司在导入iso9000质量体系时,应当首先由公司总经理任命一位管理者代表,协助自己领导iso9000质量体系的导入和维持改进工作。导入iso9000质量体系领导的力量的强弱至关重要,因此管理者代表一般都理由副总经理或总经理助理担负,其职责是:负责组织上并协调质量体系的建立、实施、维持和改进,检查和报告质量体系的运行情况,协助总经理作好管理评审,主持质量体系文件的编制、实施。其主要权限是:处理与质量体系运行有关的问题,任命内部质量审核组长。
(4) 成立品质部
a)iso9000质量体系的导入和维持改进是一项长期的工作。为使质量体系在公司的运行得以有效维持,应当在导入iso9000质量体系之初成立专门的 iso9000质量体系控制、实施部――品质部(小物业管理公司也可以由办公室兼),其主要作用是:在建立文件化质量体系阶段,负责编写本公司的质量体系文件;在运行阶段负责质量体系文件的发放、控制;运行质量的审核、控制、维持和改进;负责员工的培训和质量体系的对外联系工作及员工的绩效考评实施工作。
b)品质部的员工均由公司管理者代表从各部门的业务骨干中抽调组成。员工要求:具有较高专业理论水平和文化知识,熟悉本部门专业工作,思维敏捷,原则性强。一般按每职能部门抽调1~2名员工为宜。
(5) 品质部员工和公司主要干部外委培训
导入iso9000质量体系,首先需要公司主要干部和从事iso9000专业管理的员工熟练理解iso9000质量体系的基本理论。公司 iso9000质量体系之初,应当组织公司主要干部和品质部员工接受iso9000基本理论的培训,便于更好地理解iso9000质量体系在物业管理中的重要意义,更好地支持iso9000的导入。品质部员工除应接受iso9000基本理论的培训外,还应接受如何编写本公司的质量体系文件的培训。
(6) 建立文件化的质量体系
a)文件化质量体系的建立主要是指公司iso9000质量体系的文件的编制工作。
b)物业管理公司iso9000质量体系文件通常包括:
_质量手册――主要是阐明公司的质量方针、质量目标,描述本公司的质量体系,对内是实施公司质量管理的基本法规,对外是公司质量保证能力的证明文件;
_程序文件――是公司质量手册的展开和支持,它主要描述公司选定的质量体系要素如何在物业管理工作中实施和控制;同时它又是作业规程实施的控制文件;
_作业规程――是公司质量体系程序文件的展开、支持和细化。它是依据物业管理工作的实施操作而来,每一个作业规程均具体描述了一项具体的工作应当怎样进行或进行的依据、要求和规范,全部作业规程之和构成了整个物业管理服务工作的全部操作要求。
c) 质量体系文件编写的基本要求:
_满足iso9000相关标准的要求;
_和物业管理的实际水平和实际要求要相适应;
_全面完整,覆盖物业管理服务的全部阶段和过程;
_具有可操作性、可检查评价性;
_无违背法律、法规;
_注意物业管理的行业特点;
_切记死搬硬套iso9000理论。
d) 质量体系文件的编写顺序:
_首先结合iso9000的基本要素和标准要求反思自身的工作;
_在充分理解iso9000要素的基础上,着手将公司所有管理服务加以分类和归纳;
_写出编写大纲;
_画出每一个作业规程的作业流程图;
_开始着手编写:
――先编写“作业规程”――解决怎样操作的问题;
――再编写“程序文件”――解决怎样控制实施的问题;
――再编写“质量手册”。
e) 编写的基本原则:
_“说你所做的”。编写时一定要结合自己的工作实际来写,做什么、需要做什么、应当怎样做怎样写,iso9000文件就是对工作及工作要求的真实反映。
_“该说的一定要说到”。物业管
理公司的iso9000文件特别是作业规程一定要全面。不应认为有游离于iso9000质量体系之外的工作,不应认为哪些工作是和质量无关的工作,因此编制iso9000作业规程时应力求全面真实的反映工作的实际需要,凡是不编制文件就可能引起工作失误的都应当作业规程加以描述和控制。
_“重新反思管理”。编制作业规程的工作同时也是对现行工作进行认真反思的过程。“反思”就是依据iso9000标准和现代企业管理的要求从效益、制约、成本、创新上去反思原有的管理水平,找到不足后加以改进。iso9000文件决不仅是对原有工作的归纳和总结。
_“预防为主”。iso9000文件,特别是作业规程建立的目的是规范员工的工作行为,确保工作质量。因此编制文件时一定要将可能在物业管理服务工作发生的问题预先性地在文件上用规程、制度加以预防。文件的主要作用就是通过建立完善的工作制度、法制化地预防、制约工作失误。
_“持续改进”。不应认为一次性编制完毕iso9000文件就可以健全法制、杜绝隐患,就可以一劳永逸。编制、修改作业规程是一项永久的工作;
_“语言通俗明白、繁简适宜”。不能指望员工的个人素质有多高,编制的作业规程应让最基层的员工看明白。
_“编写的物业管理文件”。编制文件引用标准要素时,一定要结合物业管理的特点去编、结合所管物业的特点去编。
_质量体系的文件编制详见《质量体系文件编制标准作业规程》。
(7)质量体系文件的审核
a) 质量体系文件初步编制完成后,公司管理者代表应立即着手组织将文件送达至各实施主要负责人手中,对文件规定的内容展开全面、自由无限制的论证。论证的内容为:
_是否适宜;
_是否全面;
_是否正确。
b) 品质部应将讨论结果加以汇编后报总经理和管理者代表,最后依据合理的审核意见对iso9000质量体系作一次全面修改。
(8)在质量体系文件编制完毕后,公司应及时送品质部员工和管理者代表、总经理和公司其他主要干部外出接受iso9000内部质量审核员的培训,为质量体系的有效运行打好基础。品质部员工应当参加完培训考试合格后获取国家技术监督局颁发的企业《注册内部质量审核员证书》。
(9) 公司总经理应当以文件的形式在质量体系试运行前正式任命品质部成员为物业管理公司内部质量审核员。
(10) 员工培训
a)在质量体系试运行之前,公司总经理应主持召开全体员工iso9000贯标动员大会,先从思想上、意识上为iso9000在物业管理公司的推行做好准备。
b)管理者代表在将iso9000文件下发至各部门后应立即组织公司员工全方位的执行质量体系文件的培训,培训应注意多层次、全方位的展开,直至员工基本都能理解和掌握文件的要求方可。
(11) 质量体系试运行
a)质量体系下发培训完成后,开始进入试运行阶段。试运行阶段时间一般在两个月左右,其目的是为了检验质量体系文件的适宜性和有效性;二是为了让员工严格按文件执行养成良好的工作习惯,为质量体系在物业管理公司的正式推行打好基础。
b)试运行的要求:
_按文件要求作业,严禁随意操作;
_按文件要求记录,严禁弄虚作假;
_反映问题通过政党渠道向品质部反映,严禁诋毁文件。
c)为了保证质量体系的有效试运行,公司应当制定来严厉的惩罚措施来确保执行的严肃性(此阶段也称作强制执行阶段)。
(12) 进行第一次内部质量审核
a)在质量体系试运行一段时间(一个月左右)后,管理者代表应安排公司品质部对质量体系的运行质量进行第一次内部审核。
b)审核的目的:
_评价质量体系试运行的质量;
_评价文件化质量体系本身的质量;
_有针对性帮助员工解决推行质量体系时出现的问题;
_严肃纪律,确保推行的真实性和有效性
c)第一次内部质量审核应当邀请外部专家和顾问协助进行。
d)内部质量审核详见《内部质量审核标准作业规程》。
(13) 修改完善iso9000质量体系文件
a)在质量体系试运行完毕后,管理者代表应当组织品质部对公司的质量体系进行一次全面修改。
b)修改的内容:
_去掉不适宜的作业规程;
_增加遗漏的作业规程;
_修改不适宜、可操作性差的作业规程。
c)经修改后的质量体系文件,应达到具有很强的操作性,和物业管理公司的动作实践相符合,完善周到、详细明了、严谨规范,具有很强的可检查、可评价性。
(14)质量体系的运行与维持
a)总经理在文件化质量体系基本完善后,以正式通知的形式开始质量体系在公司的全面运行。
b)质量体系实施运行的基本要求;
_ “做你所说”――严格按文件工作,严禁随意作业,不按规程工作;
_ “记你所做的”――严格依照工作的实际情况进行记录,严禁弄虚作假;
_ 不允许抵触iso9000的推行。
c)品质部和各部门干部是iso9000质量体系是否能得以有效推行的保障。品质部通过随时的抽检和定期的内审来纠正、预防推行中出现的问题;各级干部则通过随时随地的工作检查和批语教育、行政处罚来保证质量体系的有效执行。
(15) 第二次内部质量审核
a)在质量体系运行两个月左右的时间时,管理者代表应开始着手安排第二次内部质量审核。
b)内审的目的为:
_ 发现执行中出现的不合格;
_ 发现文件体系中的不合格;
_ 有针对性帮助员工解决推行中的各类问题。
c)内审后审核组应召开内审会议,分析出现不合格的原因,进一步完善文件化质量体系,惩处主观上故意抵制质量体系推行的员工,提高员工的工作水准;
d)第二次内审后,品质部应依据
审核结果和员工合理建议进行修正、完善质量体系。
(16) 预审
a)当质量体系实际有效平隐地运行了一段(至少3个月以上)后,物业管理公司可以向iso9000质量认证机构提请认证并预约好认证前的预审核。
b)认证预审由公司提前两个星期向认证机构报送公司质量体系的一级文件(质量手册)、二级文件(程序文件)、经认证机构审核通过后,双方约定好预审的时间。
c)预审是认证机构在正式审核之前对申请认证单位进行的一次预备审核。其目的是为了事先充分了解申请认证单位的质量体系实际情况以便做出是否进行正式审核的决定。
d)预审时间由公司管理者代表负责安排接待,全体员工均应在预审时格守职责、认直工作,以确保预审的顺利进行。
e)预审完毕后,公司品质部应当依据认证机构审核员的审核意见,认真进一步修改质量体系文件,并监管执行。
(17)现场认证
a)预审通过后,公司应根据认证机构正式现场认证的时间来积极迎接现场认证。
b)为迎接认证机构的现场认证,应做如下准备:
_ 整理好所有的原始记录;
_ 整理好所有的文件;
_ 按文件规定整理好所管理物业的硬件设施;
_以良好的精神风貌和工作状态迎接认证。
c)公司总经理应亲自组织安排迎接认证的准备工作。
d)公司在认证机构进行现场认证时应积极配合作好认证工作。
(18) 通过质量认证获取《质量体系认证证书》
如果现场认证获得通过,一般情况下经过认证机构对现场审核的批准后,公司将获得《iso9000质量体系认证证书》。认证的通过,标志着公司推行的iso9000质量体系是适宜的、有效的、对提高公司的声誉、规范管理、提高服务水准意义非凡。
(19) 质量体系的维持和改进
a)认证机构在公司通过认证后,每隔一段时间(一年左右)将对公司进行复审,以有效地维持质量体系的有效性。
b)公司品质部是公司维持质量体系的日常管理部门。品质部依据《内部质量审核管理标准作业规程》和《品质部日常抽检工作标准作业规程》来有效地维持iso9000 质量体系在公司的运行。
c)质量体系是一个持续改进的体系,品质部应当视物业管理工作的发展变化和工作实际不断地改进和完善物业管理公司的iso9000质量体系。质量体系文件每年至少应修改一次。
5. 记录
6. 相关支持文件
(1)《内部质量审核管理标准作业规程》
)《品质部日常抽检工作标准作业规程》
(3)《质量体系文件编制标准作业规程》
7.附录
2000年版iso9000标准八项质量管理原则
2000年版iso9000标准八项质量管理原则
一.以顾客为中心
组织依存于他们的顾客,因此组织应理解顾客当前和未来的需求,满足顾客要求并力争超过顾客期望。
二.领导作用
领导者建立组织相互统一的宗旨、方向和内部环境。所创造的环境能使员工充分参与实现组织的目标的活动。
三.全员参与
各级人员都是组织的根本,只有他们的充分参与才能使他们的才干为组织带来收益。
四.过程方法
将相关的资源和活动作为过程来进行管理,可以更高效地达到预期的目的。
五.系统管理
针对制定目标,识别、理解并管理一个由相互联系的过程组成的体系,有肋于提高组织的有效性和效率。
六.持续改进
持续改进是组织一个永恒的目标。
七.以事实为决策依据
有效的决策是建立在对数据和信息进行合乎逻辑和直观的分析基础上。
八.互利的供方关系
第5篇 物业公司质量体系文件编码作业规程
物业公司质量体系文件编码标准作业规程
1.0目的
确保公司所有的质量体系文件得到统一的编码,规范文件和资料管理
2.0适用范围
适用于公司质量体系文件和资料,包括资料手册、程序文件、质量计划、作业指导书、质量记录以及被纳入公司质量体系的相关外来文件的编码。
3.0职责
品质部负责质量体系文件和资料编码的归口管理。
4.0程序要点
4.1文件和资料的编码除有行业特殊规定外,均按以下条款规定进行。
4.2文件分类与编码规则。
4.2.1质量手册(采用“qm”作代码)。
编码格式:qm/cd―※※
文件发布年号
公司名称
质量手册代码
4.2.2程序文件(采用“cop”作代码)。
编码格式:cop/cd―※※
文件发布年号
公司名称
质量手册代码
4.2.3质量记录(采用“qr”缩写)。
编码格式:cd/qr―※※―※※
版次
文件发布年号
公司名称
记录代码
4.2.4标准作业规程及作业指导书(采用“wi”作代码)。
编码格式:wi/cd―※※―※※
规程序号
部门代码
公司名称
标准作业规程代码
4.2.5其他文件资料编码。
(1)审核报告(采用“iqr”缩写):
编码格式:×××/iqr―※※―※※
评审年度
评审报告序号
评审报告缩写
公司名称
(2)管理评审报告(采用“mqr”缩写):
编码格式:×××/mqr―※※―※※
评审年度
评审报告序号
评审报告缩写
公司名称
4.3代码。
4.3.1公司代码拼音缩写cd表示。
4.3.2文件和资料名称代码:
质量手册―qm程序文件―cop标准作业规程―wi
质量记录―qr外来文件―ed审核报告―iqr
4.3.3要素号与gb/t19001―2000idtiso9001:2000第4章“质量体系要求”中的条目编号一致。
4.3.4部门代码:
品质/拓展部―pz经营部―jy人事行政部―rz
财务部―cw客服部―kh秩序维护部―zh
工程部―gc景观环境部―jj
4.3.5受控文件:
总经理―01副总经理―02财务部―03行政部―04品质/拓展部―05
经营部―06项目部―07
注:如果一个部门发放的文件超过2份及以上时,应在上述编号后加分编号,例如工程部发放3份文件,则受控编号分别为09―1、09―2、09―3以此类推。
4.4文件条款的编号。
4.4.1文件条款用阿拉伯数字和小写英文字母来表达。
4.4.2文件条款以四个层次为限,分别是条、款、顶、点。
4.5文件标识的识别:
a/0
4.6文件更改状态的识别:
a/0
更改状态识别数字“o”为此页文件首版,以此类推。
5.0记录
5.1《受控文件清单》
6.0相关支持文件
第6篇 物业管理导入iso9000质量体系标准作业规程
物业管理公司导入iso9000质量体系标准作业规程
1.0目的
规范物业管理公司导入iso9000国际标准质量体系工作,确保物业管理公司正确、顺畅地导入iso9000质量体系并通过认证。
2.0适用范围
适用于物业管理公司导iso9000入国际标准质量体系工作。
3.0职责
3.1公司总经理负责领导物业管理公司导入iso9000质量体系工作。
3.2公司管理者代表负责具体组织is09000质量体系的文件编制、控制发放及实施、认证和质量体系的维持、评价、改进工作。
3.3公司品质部负责组织实施iso9000质量体系的文件的编写、控制、发施、运行、认证和质量体系的维持、评价、改进工作。
4.0程序要点
4.1物业管理公司导入iso9000质量体系一般经过以下几个步骤:
a.聘请顾问
b.任命管理者代表
c.成立品质部
d.抽调业务骨干送外培训
e.建立文件化质量体系
f.员工培训
g.质量体系试运行
h.内审(一)
i.修改质量体系文件
j.运行
k.内审(二)
l.预审
m.现场认证
n.通过质量体系认证
o.复检
p.质量体系的维持、改进
4.2聘请is0900o专业顾问
导人is09000质量体系是一项很专业、理论性很强的工作。物业管理公司初步导人is09000质量体系应当聘请一位精通is09000质量体系,同时又有一定的物业管理知识经验的人士作为导人is09000质量体系专业顾问。其作用是指导公司的导人工作,协助建立物业管理文件化的质量体系,指导质量体系在本公司的有效运行、培训员工。
4.3任命管理者代表
物业管理公司在导入is09000质量体系时,应当首先由公司总经理任命一位管理者代表,协助自己领导is09000质量体系的导入和维持改进工作。导人is09000质量体系领导的力量强弱至关重要,因此管理者代表一般都是由副总经理或总经理助理担负,其职责是:负责组织并协调质量体系的建立、实施、维持和改进,检查和报告质量体系的运行情况,协助总经理作好管理评审,主持质量体系文件的编制、实施。其主要权限是:处理与质量体系运行有关的问题,任命内部质量审核组长。
4.4成立品质部
4.4.1is09000质量体系的导人和维持改进是一项长期的工作。为使质量体系在公司的运行得以有效维持,应当在导人1s09000质量体系之初成立专门的is09000质量体系控制、实施部――品质部(小物业管理公司也可以由办公室兼),其主要作用是:在建立文件化质量体系阶段,负责编写本公司的质量体系文件;在运行阶段负责质量体系文件的发放、控制;运行质量的审核、控制、维持和改进;负责员工的培训和质量体系的对外联系工作及员工的绩效考评实施工作。
4.4.2品质部的员工均由公司管理者代表从各部门的业务骨干中抽调组成。员工要求:具有较高专业理论水平和文化知识,熟悉本部门专业工作,思维敏捷,原则性强。一般按每职能部门抽调1-2名员工为宜。,
4.5品质部员工和公司主要干部外委培训
导入iso9000质量体系,首先需要公司主要干部和从事is09000专业管理的员工熟练理解is09000质量体系的基本理论。公司开始导人is09000质量体系之初,应当组织公司主要干部和品质部员工接受is09000基本理论的培训,便于更好的理解iso9000质量体系在物业管理中的重大意义,更好地支持iso9000的导入。品质部员工除应接受iso9000基本理论的培训外,还应接受如伺编写本公司的质量体系文件的培训。
4.6建立文件化的质量体系
4.6.1文件化质量体系的建立主要是指公司is09000质量体系的文件的编制工作。
4.6.2物业管理公司is09(0)0质量体系文件通常包括:
a)质量手册――主要是阐明公司的质量方针、质量目标,描述本公司的质量体系,对内是实施公司质量管理的基本法规,对外是公司质量保证能力的证明文件;
b)程序文件―是公司质量手册的展开和支持,它主要描述公司选定的质量体系
要素如何在物业管理工作中实施和控制;同时它又是作业规程实施的控制文件
c)作业文件―是公司质量体系程序文件的展开、支持和细化。它是依据物物业管理工作的实施操作而来,每一个作业规程均具体描述了一项具体的工作应当怎样进行或进行的依据、要求和规范,全部作业规程之和构成了整个物业管礼服务工作的全部操作要求。
4.4.3质量体系文件编写的基本要求:
a)满足iso9000相关标准的要求;
b)和物业管理的实际水平和实际要求要相适应;
c)全面完整,覆盖物业管理服务的全部阶段和过程;
d)具有可操作性,可检查评价性;
e)无违背法律、法规;
f)物业管理的行业特点;
g)切记死搬硬套is09000理论。
4.4.4质量体系文件的编写顺序:
a)首先结合is09000的基本要素和标准要求反思自身的工作;
b)在充分理解is09000要素的基础上,着手将公司所有管理服务加以分类和归纳;
c)写出编写大纲;
b)画出每一个作业规程的作业流程图;
e)开始着手编写:
--先编“作业规程”――解决怎样操作的问题;
--再编“程序文件”――解决怎样控制实施的问题;
--再编“质量手册”
4.6.5编写的基本原则
a)“说你所做的”、编写时一定要结合自己的工作实际来写,做什么、需要做什么、应当怎样做则怎样写,is09000文件就是对工作及工作要求的真实反映。
b)“该说的一定要说到”o物业管理公司的is09000文件特别是作业规程一定要全面。不应认为哪些工作是和质量无关的工作,因此编制is09000作业规程时应力求全面真实的反映工作的实际需要,凡是不编制文件就可能引起工作失误的都应当以作业规程加以描述和控制。
c)“重新反思管理”。编制作业规程的工作同时也是对现行工作进行认真反思的过程。“反思”就是依据is09000标准和现代企业管理的要求从效益、制约、成本、创新上去反思原有的管理水平,找到不足后加以改进。is09000文件决不仅是对原有工作的归纳和总结。
d)“预防为主”。iso9000文件,特别是作业规程建立的目的是规范员工的工作行为,确保工作质量。因此在编制文件时一定要将可能在物业管理服务工作发生的问题预先性地在文件上用规程、制度加以预防。文件的主要作用就是通过建立完善的工作制度、法制化地预防、制约工作失误。
e)“持续改进”。不应认为一次性编制完毕iso90000文件就可以健全法制、杜绝隐患,就可以一劳永逸。编制、修改作业规程是一项永久的工作;
f)“语言通俗明白、繁简适宜”。不能指望员工的个人素质有多高,编制的作业规
程应让最基层的员工看明白o
g)“编写的物业管理文件”。编制文件引用标准要素时,一定要结合物业管理的特点去编、结合所管物业的特点去编。
h)质量体系的文件编制详见<质量体系文件编制标准作业规程》。
4.7质量体系文件的审核
4.7.1质量体系文件初步编制完成后,公司管理者代表应立即着手组织将文件送达至各实施主要负责人手中,对文件规定的内容展开全面、自由无限制的论证。论证的内容为:
a)是否适宜;
b)是否全面;
c)是否正确。
4.7.2品质部应将讨论结果加以汇编后报总经理和管理者代表,最后依据合理的审核意见对is09000质量体系作一次全面修改。
4.8在质量体系文件编制完毕后,公司应及时送品质部员工和管理者代表、总经理和公司其他主要干部外出接受is09000内部质量审核员的培训,为质量体系的有效运行打好基础。品质部员工应当参加完培训考试合格后获取国家技术监督局颁发的企业《注册内部质量审核员证书》o
4.9公司总经理应当以文件的形式在质量体系试运行前正式任命品质部成员为物业管理公司内部质量审核员o
4.10员工培训
4.10.1在质量体系试运行之前,公司总经理应主
持召开全体员iso9000贯标动员大会,先从思想上、意识上为is09000在物业管理公司的推行做好准备。
4.10.2管理者代表在将is09000文件下发至各部门后应立即组织公司员工全方位的执行质量体系文件的培训,培训应注意多层次、全方位的开展,直至员工基本都能理解和掌握文件的要求方可。
4.11质量体系试行
4.11.1质量体系下发培训完成后,开始进入试运行阶段。试运行阶段时间一般在两个月左右其目的一是为了检验质量体系文件的适宜性和有效性;二是为了让员严格按文件执行养成良好的工作习惯,为质量体系在物业管理公司的正式推行打好基础。
4.11.2试运行的要求:
a)按文件要求作业,严禁随意操作;
b)按文件要求记录,严禁弄虚作假;
c)反映问题通过正常渠道向品质部反映,严禁诋毁文件o
4.11.3为了保证质量体系的有效试运行,公司应当制定严厉的惩罚措施采确保执行的严肃性(此阶段也称作强制执行阶段)o
4.12进行第一次内部质量审核
4.12.1在质量体系试运行一段时间(一个月左右)后,管理者代表应安排公司品质部对质量体系的运行质量进行第一次内部审核。
4.12.2审核的目的:
a)评价质量体系试运行的质量;
b)评价文件化质量体系本身的质量;
c)有针对性帮助员工解决推行质量体系时出现的问题;
d)严肃纪律,确保推行的真实性和有效性o
4.12.3第一次内部质量审核应当邀请外部专家和顾问协助进行o
4.12.4内部质量审核详见《内部质量审核标准作业规程》o
4.13修改完善iso9000质量体系文件
4.13.1在质量体系试运行完毕后,管理者代表应当组织品质部对公司的质量体系进行一次全面修改。
4.13.2修改的内容:
a)去掉不适宜的作业规程;
b)增加遗漏的作业规程;
c)修改不适宜、可操作性差、可评价性差的作业规程o
4.13.3经修改后的质量体系文件,应达到具有很强的操作性,和物业管理公司的运作实践相符合,完善周到、详细明了、严谨规范,具有很强的可检查、可评价性。
4.14质量体系的运行与维持
4.14.1总经理在文件化质量体系基本完善后,以正式通知的形式开始质量体系在公司的全面运行。
4.14.2质量体系实施运行的基本要求:
a)“做你所说”――严格按文件工作,严禁随意作业,不按规程工作;
b)“记你所做的”――严格依照工作的实际情况进行记录,严禁弄虚作假;
c)不允许抵触is09000的推行o
4.14.3品质部和各部门干部是is09000质量体系是否能得以有效推行的保障。品质部通过随时的抽检和定期的内审来纠正、预防推行中出现的问题;各级干部则通过随时随地的工作检查和批评教育、行政处罚来保证质量体系的有效执行。
4.15第二次内部质量审核
4.15.1在质量体系运行两个月左右的时间时,管理者代表应开始着手安排第二次内部质量审核。
4.15.2内审的目的为:
a)发现执行中出现的不合格;
b)发现文件体系中的不合格;
c)有针对性帮助员工解决推行中的各类问题。
4.15.3内审后审核组应召开内审会议,分析出现不合格的原因,进一步完善文件化质量体系,惩处主观上故意抵制质量体系推行的员工,提高员工的工作水准;
4.15.4第二次内审后,品质部应依据审核结果和员工合理建议进行修正、完善质量体系。
4.16预审
4.16.1当质量体系实际有效平稳地运行了一段(至少3个月以上)后,物业管理公司可以向is0900o质量认证机构提请认证并预约好认证前的预审核。
4.16.2认证预审由公司提前两个星期向认证机构报送公司质量体系的一级文件(质量手册)、二级文件(程序文件)、经认证机构审核通过后,双方约定好预审的时间。
4.16.3预审是认证机构在正式审核之前对申请认证单位进行的一次预备审核。其目的是为了事先充分了解申请认证单位的质量体系实际情况以便做出是否进行正式审核的决定。
4.16.4预审时间由公司管理者代表负责安排接待,全体员工均应在预审时格守职责、认真工作,以确保预审的顺利进行。.
4.16.5预审完毕后,公司品质部应当依据认证机构审核员的审核意见,认真进一步修改质量体系文件,并监管执行。
4.17现场认证
4.17.1预审通过后,公司应根据认证机构正式现场认证的时间来积极迎接现场认证。
4.17.2为迎接认证机构的现场认证,应做如下准备:
a)整理好所有的原始记录;
b)整理好所有的文件;
c)按文件规定整理好所管理物业的硬件设施;
d)以良好的精神风貌和工作状态迎接认证。
4.7.3公司总经理应亲自组织安排迎接认证的准备工作。
4.17.4公司在认证机构进行现场认证时应积极配合作好认证工作
4.18通过质量认证获取《质量体系认证证书》
如果现场认证获得通过,一般情况下经过认证机构对现场审核的批准后,公司将获得《iso900质量体系认证证书》。认证的通过、标志着公司推行的iso9000质量体系是适宜的、有效的,对提高公司的声誉、规范管理、提高服务水准意义非凡。
4.19质量体系的维持和改进
4.19.1认证机构在公司通过认证后,每隔一段时间(一年左右)将对公司进行复审,以有效地维持质量体系的有效性。
4.19.2公司品质部是公司维持质量体系的日常管理部门。品质部依据《内部质量审核管理标准作业规程》和《品质部日常抽检工作标准作业规程》来有效地维持is09000质量体系在公司的运行。
4.19.3质量体系是一个持续改进的体系,品质部应当视物业管理工作的发展变化和工作实际不断地改进和完善物业管理公司的is09000质量体系。质量体系文件每年至少应修改一次。
5.0记录
6.0相关支持文件
6.1《内部质量审核管理标准作业规程》
6.2《品质部日常抽检工作标准作业规程》
6.3《质量体系文件编制标准作业规程》
7.0附录
2000年版is09000标准八项质量管理原则
2000年版is09000标准八项质量管理原则
一、以顾客为中心
组织依存于它们的顾客,因此组织应理解顾客当前和未来的需求,满足顾客要求并力争超过顾客期望。
二、领导作用
领导者建立组织相互统一的宗旨、方向和内部环境。所创造的环境能使员工充分参与实现组织的目标的活动。
三、全员参与
各级人员都是组织的根本,只有他们的充分参与才能使他们的才干为组织带来收益。
四、过程方法
将相关的资源和活动作为过程来进行管理,可以更高效地达到预期目的。
五、系统管理
针对制定的目标,识别、理解并管理一个由相互联系的过程所组成的体系,有助于提高组织的有效性和效率。
六、持续改进
持续改进是组织一个永恒的目标。
七、以事实为决策依据
有效的决策是建立在对数据和信息进行合乎逻辑和直观的分析基础上。
八、互利的供方关系
第7篇 物业公司质量体系文件编制作业规程
物业公司质量体系文件编制标准作业规程
1.0目的
确保质量体系文件编制、发放的规范性、相容性和有效性。
2.0适用范围
适用于质量体系文件的编制、审核、批准、发布、发放及标识的实施。其他类文件如通告、通知等不在此规程适用范围内。
3.0职责
3.1总经理负责批准《质量手册》和《程序文件》。
3.2品质部负责组织编写和审核《质量手册》和《程序文件》批准《作业指导书》。
3.3各部门负责人负责编写或组织编写并审核本部门的作业指导书。
3.4品质部是《程序文件》和《作业指导书》编写的组织部门并负责编写程序文件和公司通用的《作业指导书》,负责公司通用作业指导书的审核。
4.0程序要点
4.1文件范围的界定。本规程所指文件包括:
4.1.1《质量手册》。
《质量手册》是公司文件化质量体系的a级文件,是文件质量体系的总纲。
4.1.2《程序文件》。
《程序文件》是公司文件化质量体系的b级文件,是公司《质量手册》(a级文件)的展开和支持,它主要描述公司选定的质量体系要素如何实施和控制。
4.1.3《作业指导书》。
《作业指导书》是公司文件化质量体系的c级文件,是程序文件的开展、支持细化,它主要描写一项具体的活动、工作和作业怎样进行或进行的依据、要求、规定和规范。
4.2根据控制的需要选定的要素可以由一个程序文件描述,也可以由多个程序文件描述。
4.3作业指导书的描述形式。作业指导书的描述形式可以是下列形式的一种或其任意组合。
4.3.1文字、图表、图形、符号、图样等形式编制的文件。
4.3.2规定、规范、条例、制度、办法、规则、大纲、计划、要点、标准等名称编制的标准作业规程。
4.4文件内容的要求。
4.4.1质量手册的内容应满足下列要求:
(1)符合iso9000标准要求;
(2)满足本公司提供物业管理(服务)要求
(3)切合本公司实际;
(4)遵守相关法规、条理的规定和要求。
4.4.2程序文件的内容应满足下列要求:
(1)满足iso9000标准的全部要求;
(2)覆盖公司所提供管理服务的全部阶段;
(3)切合公司实际;
(4)符合相关法规、条例的要求。
4.4.3标准作业规程的内容应满足下列要求:
(1)满足程序文件的规定和iso9000标准的相关要求;
(2)具有可操作性、可检查评价性;
(3)繁简程度与所需技能和员工的培训程度/资格相适应。
4.4.4标准作业规程编制的数量与满足需要相适应。如果没有标准作业规程就不能不能保证管理工作和服务质量,即使简单的过程和作业也应形成标准作业规程或在标准作业规程中予以描述和规定。
4.5质量体系文件的构成。
4.5.1程序文件描述的层次按下列顺序:
(1)目的;
(2)适用范围;
(3)职责;
(4)程序要点;
(5)记录;
(6)相关支持文件;
(7)附录。
4.5.2程序文件的结构按下列顺序排列组成:
(1)封面;
(2)内页;
(3)更改记录。
4.5.3作业指导书描述的层次和结构可以参照程序文件的层次编写,也可以根据文件表达的形式和内容进行编排。
4.6文件条款编号。
4.6.1文件条款用阿拉伯数字和小写英文字母组合表达。
4.6.2文件条款以四个层次为限,分别是条、款、项、点。
4.6.3条款和文字排列规则符合示例:
1.0目的(条)
1.1为确保文件的分类(款)
1.1.1程序文件(顶)
(1)程序文件的分类(点)
4.7文件的标识。
4.7.1文件在质量体系中层次的标识识别如下:
(1)用文件封面给出的《质量手册》、《程序文件》或《作业指导书》予以识别;
(2)用文件编码予以识别,文件的编码按《质量体系文件编码管理文件》执行。
4.7.2文件版本的识别如下:
(1)文件封面上为出版本标识,首版为a,二版为b,以此类推;
(2)文件内页、文标给出的版本标识
a/o――既标识此页为首页,以此类推
4.7.3文件更改状态的识别:
(1)文件内文标版本栏给出的标识
a/o――未经更改的文件为0,第一次更改的文件为1,以此类推
(2)文件中更改记录页中做出的记录。
4.8文件发布。
4.8.1文件发布前需经总经理或授权人审核批准。
4.8.2文件发布范围、文件的符合性、完整性、适用性、规范化是审核批准人审批的内容。
4.8.3品质部在文件发布前应填写相关表格,确保只有经过批准的文件才能发布。
4.9文件的发放。
4.9.1文件的发放由品质部按批准的范围发放。
4.9.2文件发放前应对受控文件进行编号并对每份文件加盖蓝色《受控文件》印章及编码。非受控文件不编号,仅在封面加盖《非受控文件》蓝色印章。
4.10文件补发。由于工作的需要或原文件丢失、破损,需要补发文件时,应按下列规定办理。
4.10.1申请方填写《文件审批笺》经所有部门负责人审核,管理者代表批准后方可予以补发。
4.10.2文件补发需执行文件发放的相关规定。
4.11文件发布、发放过程中形成的记录由记录实施部门保存,保存期3年。归档文件形成的记录按相关文件规定办理。
5.0记录
5.1《文件更改申请表》文件编码:
5.2《文件发放记录》文件编码:
6.0相关支持文件
第8篇 住宅群工程项目iso9002质量体系运行规程
住宅群工程项目iso9002质量体系的运行
一、 iso9002质量体系己在我公司内有效运行,在本工程施工中将按照公司《质量保证手册》及有关程序文件执行,贯彻以预防为主的方针。在工程开工前,项目总工要编写工程实施质量计划,该质量计划要按《质量保证手册》的规定及各项工作的要求,明确重要、特殊及关键过程,使施工做到有秩序、有组织、有重点、易管理井然有序,确保工程质量。
项目质量计划编制说明
二、项目质量计划
1本质量计划是依据本工程要求编制的,适用于本工程的质量管理,有效期与工程进度相同。
本质量计划是本工程实施质量保证的基本文件之一,所有与工程项目施工相关的人员必须遵照执行。
2质量目标
1)工程质量创优计划:确保合格工程,力争市优工程。
2)分项工程合格率100%,分部工程合格率100%,单位工程合格率100%,质量保证资料齐全,观感质量的评定得分率90%以上,单位工程质量等级为优良。
3其他指标,如合同规定特殊质量要求、工期、成本等。
工程项目主要负责人员:由项目经理,生产经理,技术负责人,质检员,安全员兼任机械设备负责人,资料员、计量员,材料员,预算员,各级主要管理人员配好助理。
4项目经理:
在分公司经理的领导下,是项目部质量体系建立与运行的全面领导和组织的直接责任者。
组织项目部全体人员认真落实质量体系文件中的各项措施要求,组织均衡生产、文明施工、安全管理等,审核和组织实施项目质量计划。
对违章作业,及管理人员渎职引起的质量或安全事故,按规定进行处置。
5项目生产经理
对本项目部的质量计划,质量体系的实施负有直接责任。组织编制项目质量计划。
满足各过程所需各种资源的调配,协调各工序进行中的矛盾。
项目经理离任期间,代理项目经理的有关工作。
6项目技术负责人:
对本项目部的工程质量负有技术上的责任。
协助总工编制项目施工组织设计,编制分部分项施工方案和项目质量计划,进行技术交底。
掌握上级文件、施工及验收规范、作业指导书对质量提出要求。
负责项目图纸、变更、签证的收集和发放,处理班组提出的技术质量问题。
组织本项目的分部、分项工程的质量评定和验收工作。
协助质量检验员开展各项检查工作。
对项目上班出现的各种违章操作有权处置,对已造成问题的有权提出整改和返工指令。
7项目其他人员的职责
项目其他人员的职责根据分配表中职责的规定,结合工程情况拟定。
三、合同更改的评审
项目经理部参与履约期合同修改时的有关合同评审工作。合同更改由业主提出,一般合同更改,由项目经理或授权人批准。具体办法执行公司《合同评审程序》。
1.文件和资料控制
1)在工程项目建设期间,执行《文件和资料控制程序》,保证建设过程中使用有效文件和资料。
2)项目部的技术负责人负责施工组织设计、施工方案、季节性施工方案、施工技术措施、工程项目质量计划、施工技术交底、施工记录、工程隐蔽记录等质量保证资料及竣工资料的收集、整理归档。
3)负责保存工程合同的认可副本复印件和签证资料保存工作。
4)负责施工图、技术资料、施工验收规范、规程、质量检验、评定标准等技术文件登记、收发及传递工作,以及质量体系文件的登记、借阅及传递工作。
四、采购
1本工程项目执行本公司《物资采购控制程序》,做好物资、设备、采购工作,保证在工程上所使用的物资、设备符合要求。
2材料负责人负责工程物资采购工作。
3物资需要计划由材料员根据项目预算员的《材料分析表》,结合现场库存情况,编制《物资申请计划》,经项目经理审核,材料财务科负责人或授权人签字审批后,材料财务科留存一份,作为物资进场验收的依据,分发给采购员一份,落实采购。
4下列物资须编制采购计划及甲供材需求量。
原材料:钢筋、木材、水泥、砖、砂石骨料、掺合料、商品泵送砼、外加剂。
半成品:止水带(片)、电缆、仪器仪表、标准件。
需要辅助材料:模板、钢管脚手。
5本工程项目进货物资的验证由材料保管人组织实施。
六、业主提供产品控制程序
本工程项目所用的许多资源是由业主提供,必须执行公司《业主提供产品的控制程序》的要求。
七、产品标识和可追溯性
本工程项目所用的产品按本公司《产品标识和可追溯性程序》执行。
1标识管理
1)对本工程项目施工过程的标识管理由工长及质检员负责。
2)特殊过程由技术负责人负责。
3)原材料的标识管理由材料保管员负责。
4)施工设备的标识管理由安全员负责。
5)计量机具的标识管理由负责。
6)安全施工标识管理由安全员负责。
2标识的办法
1)安全施工的标识:悬挂警示牌,设置安全围栏。
2)施工设备的标识:对有故障的设备挂上待修设备的标志。
3可追溯性管理
本工程项目可追溯性物资有:水泥、钢材,由材料保管员负责。施工过程的可追溯性由技术负责人负责。
八、施工过程控制
本工程项目施工过程,执行《过程控制》程序。
1本工程项目涉及土建专业。本工程项目所需的规范、规程标准齐全。
2图纸会审
由技术负责人组织质检员、预算员及资料员等人各自提出图纸中存在的问题,共同探讨研究,共同提出意见。由技术负责人与业主联系;设计院、业主、监理、施工单位四方会审,会审记录必须由四方签字盖章后,由资料员保存。
3施工组织设计
本工程项目组织设计由技术负责人编制,公司总工程师审批。
4工程进度计划
本工程项目施工进度计划由项目技术负责人组织编制和调整。总进度计划根据工程实际情况及合同工期要求编制。
分部、分项工程进度计划根据总进度计划,由项目生产经理负责编制,项目经理负责审批。
5检验、测量和试验设备计划
根据施工工艺要求技术负责人负责组织编制项目检查、测量和试验设备计划。
6劳动力计划
根据工程量和施工进度计划,项目生产经理负责组织编制劳动力计划。
7采用新技术、新工艺、新材料、新设备
根据本工程项目的特点以及新技术、新工艺、新材料、新设备的应用由技术负责人负责编制推广应用。装修由泥工班长负责样板间的操作,由项目技术负责人对样板间的施工过程的技艺评定,制定相应的施工方案。木工装修由木工班长负责样板间的操作,由项目技术负责人对样板间的施工过程的技艺评定,制定相应的施工方案。
8关键工序控制的设置
根据公司《过程控制程序》,结合本工程项目情况,项目技术负责人负责组织本工程项目的关键工序为质量控制点,制定详细的关键工序施工方案。
9特殊过程
根据工程项目实际情况,项目技术负责人组织确定本工程项目的特殊过程。按《过程控制程序》要求,制定详细的特殊过程施工方案。对特殊作业工种进行培训,培训人员须通过考核,确定的特殊过程实施连续监控人员是和记录人员。
10工程项目验收移交
工程项目验收移交按《过程控制程序》执行,项目验收移交由技术质检科会同项目部、设计单位、业主或监理和质监站进行四方验收,并及时填写《工程竣工验收证明书》,四方签字。经公司技术质检科检查合格后交档案室存档。
九、检验和试验
1检验和试验按公司《进货检验和试验控制程序》、《过程检验和试验程序》、《最终检验和试验程序》执行。
2工程项目技术负责人负责组织有关人员编制检验和试验计划。确定本工程检验项目、内容,由项目经理审批。由质检员实施,当检验计划发生变更时必须及时通知上述人员。
3进货物资需检验、试验时,由质检员组织实施,若需紧急放行时必须由项目经理、项目技术负责人和分公司技术质检科签字审核后方可进行,施工中不可无条件的任意进行。
4过程检验和试验时,由各班组自检、互检、由技术负责人组织质检员对工序操作进行检验、评定记录。对于关键过程工序的控制由项目经理组织,质检员进行等级核定并在记录上签字认可。
5最终检验,项目经理按质量检验评定标准及合同要求组织技术负责人、质检员进行最终检验, 其包括外观质量、保证资料、最终试验结果。项目部自检合格后,将施工技术资料报技术质检科审核,总工程师签认后交质量监督站核定。
6最终试验, 工程项目完成后,对能否满足使用要求由项目经理组织质检员、技术负责人进行最终检验。
十、检验、测量和试验设备的控制程序
1按本公司《检验、测量和试验设备的控制程序》安全设备员负责校准、标识管理。
2技术负责人负责编制项目检验、测量和试验设备购置及使用计划。
3计量员负责建立项目使用的检验、测量和试验台账。
十一、检验、试验状态
1检验、试验状态的管理按公司《检验、试验状态程序》执行。
2检验、试验状态的管理由质检员、技术负责人负责。
3质检员负责原材料设备检验和试验,由负责原材料的标识;设备标识有安全员负责。
4质检员负责施工过程的状态的标识。
5检验和试验状态记录由负责收集、保管。
十二、不合格品的控制
1按公司《不合格品控制程序》的要求执行。
2一般不合格物资和一般不合格过程由技术负责人组织,质检员、材料员进行评审,技术负责人提出处理意见,并分别报材料财务科/技术质检科进行审批。
3工程项目中的重大不合格物资/过程,由分公司技术质检科组织项目专业技术人员、质检员及材料员、材料财务科进行评审,技术质检科提出处理意见报分公司总工程师进行审批。
4一般不合格物资和一般不合格过程,由分公司技术质检科制订纠正意见并指导项目部实施。
5重大不合格物资/过程,由分公司总工程师制订纠正意见并指导项目部实施。
十三、纠正和预防措施
1按公司《纠正和预防措施控制程序》的要求执行。
2项目技术负责人根据年度预防计划,结合项目情况,制定本项目不同阶段的预防计划和措施,由项目经理审批实施,并报技术质检科备案。
十四、搬运、贮存、包装和防护交付
1按公司《搬运、贮存、包装和防护交付》的要求执行。
2技术负责人规定工程实施过程中形成的分部、分项、单位工程的半成品、成品、重大物品、贵重设备及易爆、易碎、易损物品的搬运、贮存、包装和防护的方案及措施、方法、交接方式等内容,由技术负责人实施。
3工程验收、移交前保护范围和防护方法
1)由安全负责人派专人分管各区域保护和清洁工作。对重要设备派专人轮班看管,并交代清楚所看管的范围和相配套的设施。
2)各专业各道工序的防护内容及其方法在施工方案中给予明确。
3)本工程从开工起到办好验收移交手续为止,项目经理负责安排本工程的防护工作。
十五、质量记录
1按公司《质量记录控制程序》的要求执行。
2本工程项目资料员负责收集质量记录,并整理造册妥为保存。
3本项目最终验收后,所有的质量记录由资料员负责清理分类,装订成册,上报分公司技术质检科,由技术质检科负责移交业主上报质检站,并交档案室存档。
十六、质量审核
本工程项目执行《内部质量审核的程序》的要求。
1本工程项目执行公司内审计划,并接受业主对本项目的审核,及第三方或认证机构对项目的审核。
2本工程项目经理每季度组织项目内审员对质量体系在本项目上运行情况进行一次审核,每次审核须书面记录。
3工程项目经理根据内外审核情况,组织六大员及与质量相关人员对问题采取纠正和预防措施。
4项目技术负责人负责整改后的跟踪和监督检查,并把记录上报有关部门。
十七、培训
1项目技术负责人根据公司的《培训工作程序》结合项目实际情况编制培训计划,经项目经理审核后报公司企业管理办公室备案执行。
2项目培训工作由技术负责人负责。
3本工程项目特殊工种作业人员必须持证上岗。
4对四新技术的操作方法,由技术负责人向 四新技术操作人员对操作方法进行技术交底,并按计划委培操作人员。
十八、服务
执行
本公司《服务工作程序》的要求。(在后具体介绍)
十九、技术统计
本工程项目执行公司《统计技术应用程序》,开展对工序、工程质量和质量控制的统计技术分析。由技术负责人确定工程项目所需技术统计及其应用场所。
1对砼、砂强度的评定选用数理及非数理统计方法。
2对原材料如钢筋、水泥选用抽样法。
3对工程施工进度选用网络图、横道图。
二十、项目质量计划的修订
本质量计划的编制由技术负责人编制,修改审核由项目经理主要负责,批准由分公司总工师批准。
1当遇到下列情况,本质量计划将重新换版。
1)合同条件发生重大变更。
2)工程项目组织机构进行重大调整 。
3)因质量计划有误而导致严重不合格品产生。换版后的质量计划报项目经理审核,分公司总工程师批准,作废的旧版本标明作废,由技术负责人负责销毁。
2当本工程项目质量计划换版时,新版质量计划须得到原审核人审核,原审批人审批。
3当质量计划的某些条款需修订时,提出意见的部门可以直接与技术负责人磋商,由项目经理审核,报分公司总工程师批准,然后以修订页形式发至质量计划持有部门。
4未经正当的修订手续,任何人不得补充修订。
二十一、本工程质量计划的贯彻执行。
1本工程质量计划的发放由分公司总工程师审批,发放各科室。
2本质量计划持有部门和人员必须保管好,未经允许不得外借。
3本工程项目质量计划分为受控和非受控两种文本。盖受控章的为受控文件,受控文件发放至公司科室和项目管理人员。盖非受控章的质量计划为非受控文件,提交给业主与建设监理单位。
4所有参加工程项目施工的部门、单位和人员必须认真按本质量计划中规定的职责和工作程序执行。
5 iso9002质量体系运行,各级职能部门/责任人各明各自的职责和职权范围,按照其职责和职权及时有效的采取纠正和预措施,以至答到消除、防止、杜绝产品和质量体系的不合格,使质量得到全面的控制。
第四节业主、监理质量验收交接手续
第9篇 住宅群工程项目9002质量体系运行规程
住宅群工程项目iso9002质量体系的运行
一、 iso9002质量体系己在我公司内有效运行,在本工程施工中将按照公司《质量保证手册》及有关程序文件执行,贯彻以预防为主的方针。在工程开工前,项目总工要编写工程实施质量计划,该质量计划要按《质量保证手册》的规定及各项工作的要求,明确重要、特殊及关键过程,使施工做到有秩序、有组织、有重点、易管理井然有序,确保工程质量。项目质量计划编制说明
二、 项目质量计划1本质量计划是依据本工程要求编制的,适用于本工程的质量管理,有效期与工程进度相同。本质量计划是本工程实施质量保证的基本文件之一,所有与工程项目施工相关的人员必须遵照执行。2质量目标1) 工程质量创优计划:确保合格工程,力争市优工程。2) 分项工程合格率100%,分部工程合格率100%,单位工程合格率100%,质量保证资料齐全,观感质量的评定得分率90%以上,单位工程质量等级为优良。3其他指标,如合同规定特殊质量要求、工期、成本等。工程项目主要负责人员:由项目经理,生产经理,技术负责人,质检员,安全员兼任机械设备负责人,资料员、计量员,材料员,预算员,各级主要管理人员配好助理。4项目经理:在分公司经理的领导下,是项目部质量体系建立与运行的全面领导和组织的直接责任者。组织项目部全体人员认真落实质量体系文件中的各项措施要求,组织均衡生产、文明施工、安全管理等,审核和组织实施项目质量计划。对违章作业,及管理人员渎职引起的质量或安全事故,按规定进行处置。5项目生产经理对本项目部的质量计划,质量体系的实施负有直接责任。组织编制项目质量计划。满足各过程所需各种资源的调配,协调各工序进行中的矛盾。项目经理离任期间,代理项目经理的有关工作。6项目技术负责人:对本项目部的工程质量负有技术上的责任。协助总工编制项目施工组织设计,编制分部分项施工方案和项目质量计划,进行技术交底。掌握上级文件、施工及验收规范、作业指导书对质量提出要求。负责项目图纸、变更、签证的收集和发放,处理班组提出的技术质量问题。组织本项目的分部、分项工程的质量评定和验收工作。协助质量检验员开展各项检查工作。对项目上班出现的各种违章操作有权处置,对已造成问题的有权提出整改和返工指令。7项目其他人员的职责项目其他人员的职责根据分配表中职责的规定,结合工程情况拟定。
三、 合同更改的评审项目经理部参与履约期合同修改时的有关合同评审工作。合同更改由业主提出,一般合同更改,由项目经理或授权人批准。具体办法执行公司《合同评审程序》。
1.文件和资料控制1) 在工程项目建设期间,执行《文件和资料控制程序》,保证建设过程中使用有效文件和资料。2) 项目部的技术负责人负责施工组织设计、施工方案、季节性施工方案、施工技术措施、工程项目质量计划、施工技术交底、施工记录、工程隐蔽记录等质量保证资料及竣工资料的收集、整理归档。3) 负责保存工程合同的认可副本复印件和签证资料保存工作。4) 负责施工图、技术资料、施工验收规范、规程、质量检验、评定标准等技术文件登记、收发及传递工作,以及质量体系文件的登记、借阅及传递工作。
四、 采购1本工程项目执行本公司《物资采购控制程序》,做好物资、设备、采购工作,保证在工程上所使用的物资、设备符合要求。2材料负责人负责工程物资采购工作。3物资需要计划由材料员根据项目预算员的《材料分析表》,结合现场库存情况,编制《物资申请计划》,经项目经理审核,材料财务科负责人或授权人签字审批后,材料财务科留存一份,作为物资进场验收的依据,分发给采购员一份,落实采购。4下列物资须编制采购计划及甲供材需求量。原材料:钢筋、木材、水泥、砖、砂石骨料、掺合料、商品泵送砼、外加剂。半成品:止水带(片)、电缆、仪器仪表、标准件。需要辅助材料:模板、钢管脚手。5本工程项目进货物资的验证由材料保管人组织实施。
六、 业主提供产品控制程序本工程项目所用的许多资源是由业主提供,必须执行公司《业主提供产品的控制程序》的要求。
七、 产品标识和可追溯性本工程项目所用的产品按本公司《产品标识和可追溯性程序》执行。1标识管理1) 对本工程项目施工过程的标识管理由工长及质检员负责。2) 特殊过程由技术负责人负责。3) 原材料的标识管理由材料保管员负责。4) 施工设备的标识管理由安全员负责。5) 计量机具的标识管理由负责。6) 安全施工标识管理由安全员负责。2标识的办法1) 安全施工的标识:悬挂警示牌,设置安全围栏。2) 施工设备的标识:对有故障的设备挂上待修设备的标志。3可追溯性管理本工程项目可追溯性物资有:水泥、钢材,由材料保管员负责。施工过程的可追溯性由技术负责人负责。
八、 施工过程控制本工程项目施工过程,执行《过程控制》程序。1本工程项目涉及土建专业。本工程项目所需的规范、规程标准齐全。2图纸会审由技术负责人组织质检员、预算员及资料员等人各自提出图纸中存在的问题,共同探讨研究,共同提出意见。由技术负责人与业主联系;设计院、业主、监理、施工单位四方会审,会审记录必须由四方签字盖章后,由资料员保存。3施工组织设计本工程项目组织设计由技术负责人编制,公司总工程师审批。4工程进度计划本工程项目施工进度计划由项目技术负责人组织编制和调整。总进度计划根据工程实际情况及合同工期要求编制。分部、分项工程进度计划根据总进度计划,由项目生产经理负责编制,项目经理负责审批。5检验、测量和试验设备计划根据施工工艺要求技术负责人负责组织编制项目检查、测量和试验设备计划。6劳动力计划根据工程量和施工进度计划,项目生产经理负责组织编制劳动力计划。7采用新技术、新工艺、新材料、新设备根据本工程项目的特点以及新技术、新工艺、新材料、新设备的应用由技术负责人负责编制推广应用。装修由泥工班长负责样板间的操作,由项目技术负责人对样板间的施工过程的技艺评定,制定相应的施工方案。木工装修由木工班长负责样板间的操作,由项目技术负责人对样板间的施工过程的技艺评定,制定相应的施工方案。8关键工序控制的设置根据公司《过程控制程序》,结合本工程项目情况,项目技术负责人负责组织本工程项目的关键工序为质量控制点,制定详细的关键工序施工方案。9特殊过程根据工程项目实际情况,项目技术负责人组织确定本工程项目的特殊过程。按《过程控制程序》要求,制定详细的特殊过程施工方案。对特殊作业工种进行培训,培训人员须通过考核,确定的特殊过程实施连续监控人员是和记录人员。10工程项目验收移交工程项目验收移交按《过程控制程序》执行,项目验收移交由技术质检科会同项目部、设计单位、业主或监理和质监站进行四方验收,并及时填写《工程竣工验收证明书》,四方签字。经公司技术质检科检查合格后交档案室存档。
九、 检验和试验1检验和试验按公司《进货检验和试验控制程序》、《过程检验和试验程序》、《最终检验和试验程序》执行。2工程项目技术负责人负责组织有关人员编制检验和试验计划。确定本工程检验项目、内容,由项目经理审批。由质检员实施,当检验计划发生变更时必须及时通知上述人员。3进货物资需检验、试验时,由质检员组织实施,若需紧急放行时必须由项目经理、项目技术负责人和分公司技术质检科签字审核后方可进行,施工中不可无条件的任意进行。4过程检验和试验时,由各班组自检、互检、由技术负责人组织质检员对工序操作进行检验、评定记录。对于关键过程工序的控制由项目经理组织,质检员进行等级核定并在记录上签字认可。5最终检验,项目经理按质量检验评定标准及合同要求组织技术负责人、质检员进行最终检验, 其包括外观质量、保证资料、最终试验结果。项目部自检合格后,将施工技术资料报技术质检科审核,总工程师签认后交质量监督站核定。6最终试验, 工程项目完成后,对能否满足使用要求由项目经理组织质检员、技术负责人进行最终检验。
十、 检验、测量和试验设备的控制程序1按本公司《检验、测量和试验设备的控制程序》安全设备员负责校准、标识管理。2技术负责人负责编制项目检验、测量和试验设备购置及使用计划。3计量员负责建立项目使用的检验、测量和试验台账。
十一、检验、试验状态1检验、试验状态的管理按公司《检验、试验状态程序》执行。2检验、试验状态的管理由质检员、技术负责人负责。3质检员负责原材料设备检验和试验,由负责原材料的标识;设备标识有安全员负责。4质检员负责施工过程的状态的标识。5检验和试验状态记录由负责收集、保管。
十二、 不合格品的控制1按公司《不合格品控制程序》的要求执行。2一般不合格物资和一般不合格过程由技术负责人组织,质检员、材料员进行评审,技术负责人提出处理意见,并分别报材料财务科/技术质检科进行审批。3工程项目中的重大不合格物资/过程,由分公司技术质检科组织项目专业技术人员、质检员及材料员、材料财务科进行评审,技术质检科提出处理意见报分公司总工程师进行审批。4一般不合格物资和一般不合格过程,由分公司技术质检科制订纠正意见并指导项目部实施。5重大不合格物资/过程,由分公司总工程师制订纠正意见并指导项目部实施。
十三、 纠正和预防措施1按公司《纠正和预防措施控制程序》的要求执行。2项目技术负责人根据年度预防计划,结合项目情况,制定本项目不同阶段的预防计划和措施,由项目经理审批实施,并报技术质检科备案。
十四、 搬运、贮存、包装和防护交付1按公司《搬运、贮存、包装和防护交付》的要求执行。2技术负责人规定工程实施过程中形成的分部、分项、单位工程的半成品、成品、重大物品、贵重设备及易爆、易碎、易损物品的搬运、贮存、包装和防护的方案及措施、方法、交接方式等内容,由技术负责人实施。3工程验收、移交前保护范围和防护方法1) 由安全负责人派专人分管各区域保护和清洁工作。对重要设备派专人轮班看管,并交代清楚所看管的范围和相配套的设施。2) 各专业各道工序的防护内容及其方法在施工方案中给予明确。3) 本工程从开工起到办好验收移交手续为止,项目经理负责安排本工程的防护工作。
十五、 质量记录1按公司《质量记录控制程序》的要求执行。2本工程项目资料员负责收集质量记录,并整理造册妥为保存。3本项目最终验收后,所有的质量记录由资料员负责清理分类,装订成册,上报分公司技术质检科,由技术质检科负责移交业主上报质检站,并交档案室存档。
十六、 质量审核本工程项目执行《内部质量审核的程序》的要求。1本工程项目执行公司内审计划,并接受业主对本项目的审核,及第三方或认证机构对项目的审核。2本工程项目经理每季度组织项目内审员对质量体系在本项目上运行情况进行一次审核,每次审核须书面记录。3工程项目经理根据内外审核情况,组织六大员及与质量相关人员对问题采取纠正和预防措施。4项目技术负责人负责整改后的跟踪和监督检查,并把记录上报有关部门。
十七、 培训1项目技术负责人根据公司的《培训工作程序》结合项目实际情况编制培训计划,经项目经理审核后报公司企业管理办公室备案执行。2项目培训工作由技术负责人负责。3本工程项目特殊工种作业人员必须持证上岗。4对四新技术的操作方法,由技术负责人向 四新技术操作人员对操作方法进行技术交底,并按计划委培操作人员。
十八、 服务执行本公司《服务工作程序》的要求。(在后具体介绍)
十九、 技术统计本工程项目执行公司《统计技术应用程序》,开展对工序、工程质量和质量控制的统计技术分析。由技术负责人确定工程项目所需技术统计及其应用场所。1对砼、砂强度的评定选用数理及非数理统计方法。2对原材料如钢筋、水泥选用抽样法。3对工程施工进度选用网络图、横道图。
二十、 项目质量计划的修订本质量计划的编制由技术负责人编制,修改审核由项目经理主要负责,批准由分公司总工师批准。1当遇到下列情况,本质量计划将重新换版。1) 合同条件发生重大变更。2) 工程项目组织机构进行重大调整 。3) 因质量计划有误而导致严重不合格品产生。换版后的质量计划报项目经理审核,分公司总工程师批准,作废的旧版本标明作废,由技术负责人负责销毁。2当本工程项目质量计划换版时,新版质量计划须得到原审核人审核,原审批人审批。3当质量计划的某些条款需修订时,提出意见的部门可以直接与技术负责人磋商,由项目经理审核,报分公司总工程师批准,然后以修订页形式发至质量计划持有部门。4未经正当的修订手续,任何人不得补充修订。
二十一、本工程质量计划的贯彻执行。1本工程质量计划的发放由分公司总工程师审批,发放各科室。2本质量计划持有部门和人员必须保管好,未经允许不得外借。3本工程项目质量计划分为受控和非受控两种文本。盖受控章的为受控文件,受控文件发放至公司科室和项目管理人员。盖非受控章的质量计划为非受控文件,提交给业主与建设监理单位。4所有参加工程项目施工的部门、单位和人员必须认真按本质量计划中规定的职责和工作程序执行。5 iso9002质量体系运行,各级职能部门/责任人各明各自的职责和职权范围,按照其职责和职权及时有效的采取纠正和预措施,以至答到消除、防止、杜绝产品和质量体系的不合格,使质量得到全面的控制。第四节业主、监理质量验收交接手续积极虚心接受业主以及上级主管部门的质量监督,同心协作,共同把好质量关。会同业主共同协商制订质量控制程序,工程所用材料必须具有:①、产品生产厂的简介;②、产品的性能、标志及包装;③、产品的质量标准和施工工艺;④、实际试验复试的结果及评价。
