审核管理制度15篇

更新时间：2024-11-20 查看人数：93

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目录
1.审核管理制度包括哪些方面 2.审核管理制度重要性 3.审核管理制度方案 4.审核管理制度15篇

审核管理制度

审核管理制度是企业管理的核心组成部分，旨在确保企业各项活动的合规性、有效性和准确性。它涵盖了企业的各个层面，从财务报告到项目执行，从人力资源管理到产品开发，无一不在其监管之下。

包括哪些方面

1. 财务审计：确保财务记录的准确性和透明度，防止欺诈行为。

2. 业务流程审核：检查业务流程的效率和合规性，查找改进空间。

3. 法规遵从性：监控企业行为是否符合国家和行业法规。

4. 风险管理：识别潜在风险，制定预防和应对策略。

5. 项目审批：评估项目提案的可行性，确保资源的合理分配。

6. 人力资源审核：保证招聘、培训、考核等环节公平公正。

7. 客户满意度调查：通过审核客户反馈，提升服务质量。

重要性

1. 保障企业合规：审核制度能帮助企业遵守法律法规，避免法律纠纷。

2. 提升效率：通过流程审查，发现并消除低效环节，提高运营效率。

3. 防止错误：提前发现并纠正错误，减少损失，维护企业声誉。

4. 促进透明度：增加内部信息的透明度，增强员工信任感。

5. 支持决策：提供准确的数据和分析，支持管理层做出明智决策。

方案

1. 建立专业团队：设立专门的审核部门，配备具有专业知识和经验的人员。

2. 制定详细流程：明确每个审核环节的步骤、标准和责任人。

3. 定期培训：对员工进行审计知识培训，提升全员的合规意识。

4. 实施动态监控：持续跟踪业务运行，定期进行审核，及时调整策略。

5. 引入外部审计：定期邀请第三方机构进行审计，确保公正性。

6. 建立反馈机制：鼓励员工提出建议，根据反馈优化审核制度。

7. 评估与改进：定期评估审核效果，针对不足进行改进，确保制度的有效性。

通过上述方案的实施，企业可以构建起一套完善的审核管理制度，从而实现高效、合规、透明的运营环境，推动企业的长期稳定发展。

审核管理制度范文

第1篇工程项目试验检测报告审核签发管理制度

工程项目试验检测报告审核签发管理制度

1 检测报告是检验机构检测水平高低的集中反映,必须保持内在和外观的质量。

2 检测报告应及时填写,数据要与记录表中对应项目一致,统一采用法定计量单位。

3 检测报告应按工程建设单位要求使用统一格式。检测试验报告一律用微机打印。

4 出具的报告不允许有更改内容,凡有更改情况的报告一律作废重写。

5 报告要做到内容完整,字迹清晰,数据准确。结论做到文字简练,公正确切。

6 报告要严格签字手续,试验、复核、技术负责人要分别签字,严禁一人代签。

7 报告须经过质量负责人审核,技术负责人或授权负责人签发,加盖试验检测专用章与认证标志章,以保证报告的法律效力。

8 试验检测报告应及时提交,除对试验周期有特殊要求的项目外,一般项目各级试验室应于接受委托后的48小时内,出具试验检测报告。

9 建立试验报告发放登记台帐,写明试验报告名称、发放份数、发放人、领取人、领取日期;发放人、领取人和领取日期,要求手签。

10 试验检测资料使用统一编号。

第2篇某某房地产投资发展审核管理制度

某房地产投资发展审核管理制度

1.目的:

规范总部项目投资管理工作,为总部战略发展提供土地储备支撑,实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化,使本公司在竞争激烈的市场经济条件下,稳健发展,赢取良好的社会效益和经济效益,

2.范围:

2.1适用范围:__地产总部及各项目公司。发布范围:总部发展中心。

3.名词解释:

投资发展工作是指进入房地产二级开发之前的所有工作,包括一级开发项目和二级开发项目。

3.1一级开发项目:是指取得土地后,须经过一级开发,再通过“招拍挂”取得一级开发收益或自挂自摘进行二级开发的项目。

3.2二级开发项目:是指取得土地后,不需要进行一级开发,直接进行二级开发的项目。4.职责:

4.1发展中心职责:

4.1.1项目拓展:总部发展中心可根据总部年度项目拓展战略,独立开展项目拓展工作。对收集的信息进行进行投资分析,并完成备案、立项等工作。

4.1.2投资管理:总部发展中心对各项目公司的项目拓展工作负有管理职责,各项目公司上报的项目进行立项备案,并在总经理办公会和投资决策会上参与投资项目审核工作,发表独立意见。

4.2各项目公司职责各项目公司按各自负责的区域独自开展项目拓展工作,并接受总部发展中心的业务指导。

5.作业内容:

5.1初选收集项目信息并审核掌握的有关资料,进行初步分析及调查研究后,认为可进一步跟踪的,进入可研阶段。

5.2:立项:

5.2.1各项目公司上报发展中心申请立项的资料包括:

1)、项目立项申请单

2)、项目建议书(可研报告)

3)、项目原始资料复印件

5.2.1立项项目必须有结案报告。在经过深入谈判后,各项目公司判断是否继续深入,若有必要,可以进入可研阶段;若没必要,须向发展中心上报立项项目结案报告及相关资料。

5.3可研

5.3.1.在经过深入谈判后,认为可以进行可研阶段的项目,由下属各项目公司编制详细可行性报告及实施方案,报送总经理办公会并抄报总部发展中心。由总部发展中心在可行性报告及实施方案的基础上提出审核意见。

5.3.2各项目公司并提前3周将可研报告及相关资料报送总部发展中心,总部发展中心对各单位报送的报告经调研后认为可行的,应尽快并报总经理办公会进入决策程序。

5.3.3各投资项目均应经过充分调查研究,并提供准确、详细资料及分析,以确保资料内容的可靠性、真实性和有效性。

5.3.4总部公司发展中心对项目的合法性和前期工作内容的完整性,基础数据的准确性,投资分析的可行性及项目规模、时机等因素均应进行全面审核,并独立完成审核报告。必要时,可指派专人对项目再次进行实地考察,或聘请专家论证小组对项目进行专业性的科学论证,以加强对项目的深入认识和了解,确保项目投资的可靠和可行。

5.4决策

5.4.1各立项项目在充分论证的基础上,经总部主管领导可研初审后,上报总经理办公会,由总经理办公会决定上报决策委员会进行项目决策。

5.4.2各立项项目进入项目决策程序后,应向决策委员会上报详细可研报告及项目操作方案,并抄送发展中心。发展中心依据独立完成的审核报告发表意见与建议,决策委员会决定项目投资与否。

5.4.3通过决策委员会的项目,按照决策建议与意见进行相关法律文件签署。

6.奖惩条例:见项目拓展奖励制度

7.注意事项:

8.附件项目审核流程图

第3篇幼儿园信息审核管理制度

幼儿园信息审核管理制度

一、信息发布、审核、登记制度

为促进我园各类信息交流，维护国家安全和社会稳定，保障公民、法人和其他组织的合法权益，根据《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》及《上海市政府信息公开规定》的规定，特制定本制度。

1、信息发布申请班级、教师应当确保发布信息准确、真实，符合国家有关的各项法律、法规制度，不得有危害国家安全、泄露国家秘密，侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益的内容出现；

2、不得制作、复制、查阅和传播下列信息：

（1）煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施；

（2）煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度；

（3）煽动分裂国家、破坏国家统一；

（4）煽动民族仇恨、民族歧视、破坏民族团结；

（5）捏造或者歪曲事实、散布谣言，扰乱社会秩序；

（6）宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪；

（7）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，有意影响学校稳定局面；

（8）损害国家机关信誉；

（9）其他违反宪法和法律、行政法规。

3、幼儿园网管人员对所发布的信息备案记录，以加强管理；

4、幼儿园网管人员应在充分理解国家有关的各项法律、法规制度的基础上及时处理信息申请班级、教师的请求，并将审核意见及时反馈给信息申请班级、教师；

5、幼儿园网管理人员在审核同意的基础上应将信息及时发布，并确保发布信息的准确性。

二、信息监视、保存、清除和备份制度

为保证我校校园网健康、安全，高效的应用和发展，杜绝各类违法、犯罪行为的发生，特制定本制度：

1、网络管理员应当对学校的网络使用情况监督、检查，坚决杜绝访问境内外反动、黄色网站，不阅览、传播各类反动、黄色信息；

2、网络管理员应当保证学校计算机内日志文件及其他重要数据的完整性、真实性，并做好备份工作，配合各类安全检查；

3、发现本单位计算机存有各类反动及不健康信息，各级管理员应当及时清除，情节较重的应及时上报网管中心；

4、学校教师应当强化思想意识，自觉遵守网络法规，积极配合幼儿园网管人员做好学校计算机网络信息安全工作；

5、幼儿园网管人员在收到学校教师的报告后应立即向主管领导汇报，并配合上级主管部门的调查，组织调查取证工作。

三、病毒检测和网络安全漏洞检测制度

为保证我校校园网的正常运行，防止各类病毒、黑客软件对我校联网主机构成的威胁，最大限度的减少此类损失，特制定本制度：

1、幼儿园计算机内应安装防病毒软件、防黑客软件及垃圾邮件消除软件，并对软件定期升级。

2、幼儿园计算机内严禁安装病毒软件、黑客软件，严禁攻击其它联网主机，严禁散布黑客软件和病毒。

3、网管人员应定期发布病毒信息，检测校园网内病毒和安全漏洞，并采取必要措施加以防治。

4、网管人员定期对网络安全和病毒检测进行检查，发现问题及时处理。

四、违法案件报告和协助查处制度

1、教师应当自觉遵守网络法规，严禁利用计算机从事违法犯罪行为。

2、对于教师发生的计算机违法犯罪行为，网管人员应当及时制止并立即上报学校领导，同时做好系统保护工作。

3、对于所遭受到的攻击，教师应当立即上报网络管理员，同时做好系统保护工作。

4、学校教师有义务接受校网络管理人员和上级领导的监督、检查，并应积极配合做好违法犯罪事件的查处工作。

5、网管人员应及时掌握校园网内教师网络违法情况，并定期向主管领导和上级主管部门报告，并应协助各主管部门做好查处工作。

五、账号使用登记和操作权限管理制度

1、校园网内各主要网络设备由园所组统一管理，除网管工作人员，其他任何人不得擅自操作网络设备，修改网络设置。

2、校园网内各主要网络设备应当正确分配权限，并加密码予以保护，密码应定期修改，任何非系统管理员严禁使用、猜测各类管理员密码。

3、对于网络系统应做好备份工作，确保在系统发生故障时能及时恢复。

4、对于网络系统的设置、修改应当做好登记、备案工作。

六、安全管理人员岗位工作职责

为保证我校网络的正常运行，对于安全管理人员，特制定本制度。

1、组织全体教师认真学习《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》和《上海市政府信息公开规定》，提高教师的维护网络安全的警惕性和自觉性。

2、负责对本网络用户进行安全教育和培训，使教师具备基本的网络安全知识。

3、加强对信息发布的审核管理工作，杜绝违法内容出现。

4、一旦发现从事下列危害计算机信息网络安全的活动的，做好记录并立即向幼儿园行政报告：

1）未经允许进入计算机信息网络或者使用计算机信息网络资源；

2）未经允许对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加；

3）未经允许对计算机信息网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加；

4）故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的；

5）从事其他危害计算机信息网络安全的活动。

5、在信息发布的审核过程中，如发现有以下行为的，将一律不予以发布，并保留有关原始记录：

1）煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施；

2）煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度；

3）煽动分裂国家、破坏国家统一；

4）煽动民族仇恨、民族歧视、破坏民族团结；

5）捏造或者歪曲事实、散布谣言，扰乱社会秩序；

6）宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪；

7）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，有意影响学校稳定局面；

8）损害国家机关信誉；

9）其他违反宪法和法律、行政法规。

6、接受并配合公安机关的安全监督、检查和指导，如实向公安

七、安全教育和培训制度

1、网络管理人员每月通报网络安全状况，解决网络安全问题；

2、网络管理人员应不定期举行网络安全培训，学习网络法律、法规，提高各接入单位的网络安全意识，提高网络安全水平；

3、教师应积极配合网络管理中心的工作，自觉参加各种培训活动；

4、教师应当经常对学生进行网络安全教育，强化网络安全意识，增强守法观念。

八、其他与安全保护相关的管理制度

1、重视对计算机实体的安全保护工作、网络中心工作室、配线间及其他重要部门要做好防火、防水、防盗工作。

2、对于校内建筑改造施工涉及到计算机通信线路（光缆、五类线）改建、迁动时、应与网络管理中心协商实施。

3、在校园网上不允许进行任何干扰网络用户，破坏网络服务和破坏网络设备的活动，这些活动包括（并不局限于）在网络上发布不真实的信息、散布计算机病毒、在网络上进行非法系统攻击、不以真实身份使用网络资源等。

4、用户在校园网上登记的用户帐号和eml信箱，只授予登记用户本人使用，严禁让给他人使用。否则，出现问题，被授权者必须负全部责任。

第4篇连锁药店处方审核管理制度

连锁药店处方审核与管理制度

一、驻店药师审核处方时应注意以下几点:

⒈病人的姓名、性别、年龄、日期等是否填写。

⒉文字是否清楚、正确、有无错误或笔误。

⒊核对剂量是否有误,如因病情需要超过常用剂量,医师是否已在超剂量下签字。

⒋有无配伍禁忌。

⒌医师是否签字。

二、销售特殊管理的药品,应严格按照国家有关规定执行。

三、处方的《处方药品登记簿》保存年以上备查。

第5篇医院处方调配审核管理制度

医院处方调配及审核管理制度

一、处方调剂人员必须经专业或岗位培训,考试合格并取得职业资格证书后方可上岗。

二、审方人员应由具有药师或主管药师以上技术职称的人员担任。

三、审方人员收到处方后,认真审查处方的姓名、年龄、性别、药品剂量及处方医师签章,如有药品名称书写不清、药味重复、有“相反”“相畏”、“妊娠禁忌”及超剂量等情况,就向顾客说明情况,经处方医师更正重新签章方可配方,否则拒绝调剂。

四、对处方所列药品不得擅自更改或待用。

五、特殊管理药品的调节器具必须严格执行有关特殊管理药品的管理规定,凡不合乎规定者不得调配。

六、单剂处方中药的调剂必须每味药戥称,多剂处方必须坚持四戥分称,以保证计量准确。

七、凡需特殊处理的饮片应按规定处理,需另包的饮片应在小包上注明煮煎服用方法。

八、调配处方时,应按处方依次进行,调配完毕,经核对无误后,调配及核对人均应签章,再投药给顾客。

九、发药时应认真核对患者姓名,药剂贴数,同时向顾客说明需要特殊处理药物或另外的“药引”以及煎煮方法服法等。

十、处方药中的粉针,大容量注射剂,小容量注射剂和麻醉中药,医疗用毒性药品,第二类精神药品必须凭处方销售,并做好记录,处方留存二年备查。

第6篇附二医院处方调配审核管理制度

第二医院处方调配及审核管理制度

一、处方调剂人员必须经专业或岗位培训,考试合格并取得职业资格证书后方可上岗。

二、审方人员应由具有药师或主管药师以上技术职称的人员担任。

四、对处方所列药品不得擅自更改或待用。

五、特殊管理药品的调节器具必须严格执行有关特殊管理药品的管理规定,凡不合乎规定者不得调配。

六、单剂处方中药的调剂必须每味药戥称,多剂处方必须坚持四戥分称,以保证计量准确。

七、凡需特殊处理的饮片应按规定处理,需另包的饮片应在小包上注明煮煎服用方法。

八、调配处方时,应按处方依次进行,调配完毕,经核对无误后,调配及核对人均应签章,再投药给顾客。

九、发药时应认真核对患者姓名,药剂贴数,同时向顾客说明需要特殊处理药物或另外的“药引”以及煎煮方法服法等。

十、处方药中的粉针,大容量注射剂,小容量注射剂和麻醉中药,医疗用毒性药品,第二类精神药品必须凭处方销售,并做好记录,处方留存二年备查。

第7篇供电所抄表卡片审核管理制度

为了完善我供电所的抄表卡片管理工作,特制定本审核制度:

一、审核内容

1、本供电所对所有计费电能表使用公司统一的抄表卡,抄表人员必须按统一的规定日期持卡到现场抄录使用电度,填卡字迹必须端正、清晰、不得涂改。抄表周期不得随意变动。

2、抄表卡片内容要求填写规范,包括变压器的产权、序号、型号、容量;计费电表的厂家、序号;ct的厂家、序号、变比。

3、换表之后要求在抄表卡片上填写换表日期,新表的厂家、序号。

4、抄表卡片上注明电费电价。

5、表计是否到期。

6、电费是否存在差错,电表是否实抄。

7、抄表卡片涂改后是否加盖本人印章。

二、审核方法

1、每月抄表算费结束后,抄表卡片统一上交到供电所,由供电所统一安排专门人员进行审核。

2、审核人员审核无误后加盖审核印章。将审核中发现的问题通知卡片负责人,将卡片改正后加盖审核人员审核印章。

3、审核人员审核结束后填写供电所抄表卡片审核记录,将处理意见填写清楚。

4、将抄表卡片审核情况供电所内部通报。

5、其他相关事项按照公司抄表卡片审核制度执行。

第8篇施工方案审核程序管理办法

1、对于重要的分部、分项工程,承包单位应编制相应的的施工方案在开工前向监理工程师提交,详细说明为完成该项工程的施工方法、施工机械设备及人员配备与组织、质量管理措施以及进度安排等,报请监理工程师审查认可后方能实施。

监理工程师主要审查以下内容:

(1)审查施工方案的程序性

①审查施工方案编制、审核、批准的程序性

在《建设工程安全生产管理条例》中第二十六条规定,施工单位编制的施工方案应经施工单位技术负责人签字。

②审查施工方案是否属于专家论证范围中国地产商

在对属于专家论证范围的施工方案审核时,专家组书面论证报告应作为施工方案的附件,并且,施工方应根据论证审查报告对施工方案进行完善。监理方重点审查完善情况是否符合专家组论证审查报告的要求。应经专家组论证而没有或虽经论证但不符合要求的施工方案,监理方应退回施工单位。

(2)审查方案编制依据的合法性

(3)审查方案的针对性、适用性

(4)应审查在方案计算中选取的研究对象是否具有代表性

(5)审核施工所有的材料是否与实际相符

(6)施工方案中对设备选用的审核

(7)对施工方案施工过程内容的审核

(8)施工方案中安全内容的审核

(9)审核施工方案计算部分

①审核施工方案中的各项荷载取值及组合是否合理

②审核计算过程是否符合要求

2、《建设工程安全管理条例》中规定的对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施:

(一)基坑支护与降水工程;

(二)土方开挖工程;

(三)模板工程;

(四)起重吊装工程;

(五)脚手架工程;

(六)拆除、爆破工程;

(七)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

3、专业监理工程师审定后,提出意见,由总监理工程师审核签认,需要承包单位修改的,由总监理工程师签署书面意见,退回承包单位修改后重新报审。

4、施工方案一经批准,承包单位必须严格按照执行。如有较大变动,须按上述程序经监理部审定同意方能改动。

施工组织设计(施工方案、专项方案)编制审核审批制度提要:施工组织设计(施工方案、专项方案)编制完毕后,由项目经理组织项目技术,施工、质检,安全负责人自审

更多精品来自简历施工组织设计(施工方案、专项方案)编制审核审批制度第一条:拟建工程项目必须依据设计施工图,会审记要,合同内容,现行规范,标准,相应法律法规公司《三标整合管理手册》,《三标整合作业文件》,编制具有科学性,先进性,全面性,针对性,合理切实可行的施工组织设计(施工方案、专项方案)。

第二条:施工组织设计(施工方案、专项方案)编制完毕后,由项目经理组织项目技术,施工、质检,安全负责人自审,签属意见后报总办,由总共办组织公司相关部门进行全面审核,审核完成后由各相关负责人签字,再由项目部报业主(监理)审定后生效,一经审定,必须严格按照审定后的施工组织设计(施工方案、专项方案)组织施工运行,严禁随意改变。

第三条:如果要修改其中的相关内容和涉及新工艺、方法、新材料的使用,或者要求重新编制的内容,按第二条审核审批程序进行。

第四条:施工组织设计(施工方案、施工专项方案)审批时间:

1、程正式开工前七天报送公司总工办审核审批,时间为2~4天。

2、报业主(监理)审定时间为3天。审定后的《施工组织设计》(施工方案施工专方案)由项目部在两天内送一套回公司技术部门,备查运行实施情况。

第五条:罚款制度:

1.不编报《施工组织设计》(施工方案、专项方案),对项目责任人处以2000~5000元罚金。

2.修改《施工组织设计》(施工方案、专项方案),不按第二条重新审批的,对项目责任人处以1000~3000罚金。

3. 在施工过程中随意修改的《施工组织设计》(施工方案、专项方案),对责任人处以1000~3000元罚金。

4.审定后的《施工组织设计》(施工方案、专项方案),不按规定时间返回公司技术部门的,

对项目经理(承包人)处以1000元罚款;故意不返回的处以3000元罚款。

注:故意不返回:在监理(业主)审定签字生效后之日起的7个工作日内。

根据《建筑施工组织设计规范》 gb / t 50502 一2009的要求进行编制和审批。

施工组织设计的编制和审批应符合下列规定:

1 施工组织设计应由项目负责人主持编制,可根据需要分阶段编制和审批;

2 施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批;单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批;施工方案应由项目技术负责人审批;重点、难点分部(分项)工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审,施工单位技术负责人批准;

3 由专业承包单位施工的分部(分项)工程或专项工程的施工方案,应由专业承包单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批;有总承包单位时,应由总承包单位项目技术负责人核准备案;

4 规模较大的分部(分项)工程和专项工程的施工方案应按单位工程施工组织设计进行编制和审批。

施工组织设计的编制和审批应符合下列规定:

1 施工组织设计应由项目负责人主持编制,可根据需要分阶段编制和审批;

4 规模较大的分部(分项)工程和专项工程的施工方案应按单位工程施工组织设计进行编制和审批。

第9篇费用报销审核管理制度范例

费用报销审核管理制度

一、目的

规范费用报销程序,确保各项费用支出得到合理控制。

二、适用范围

适用于公司各项报销费用的控制。

三、职责

1、财务部主管负责报销单据的及时审核。

2、公司各部门经理依总经理下发权限审核、核准,超出权限的交由总经理核准。

四、程序要点

1、费用报销的标准

(1)行政管理费用报销的标准(见下表):

项目职务交通费业务费电话费办公费差旅费

交通工具伙食标准住宿标准其他补助

总经理合理开支,实报实销。

部门经理

员工

备注:1、业务费开支须事先向总经理申请。 2、差旅费标准是指出差时间超过一天的市外出差。

(2)经营费用的报销审核,以公司的实际经营状况为依据。

2、报销单据的填制要求

(1)费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

(2)将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

(3)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

(4)采购类经营费用,须凭有效的《请购单》和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将《请购单》、《入库单》附在报销单据的后面。

(5)非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

3、报销单据的审核

(1)公司费用报销由总经理下发主管权限,各主管依据权限给予审核/核准办理。

(2)费用报销由报销人填写,各部门负责人依权限签字确认。

(3)财务部主管应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后。报销费用超出权限的交由总经理审批。

(4)经审核报销单据不符合费用开支标准或存有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

4、费用的给付

(1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部领取费用。

(2)财务部会计根据报销单填写《费用报销登记表》的各项内容。

(3)报销人持《费用报销登记表》到出纳处签名领取费用。

(4)单位价格在1000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

(5)单位价格在1000以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报总经理批准后,以现金支付。

(6)费用发生前借支备用金的,由出纳员在借支费用中作冲减备用金处理。

5、费用报销单据的保管

(1)费用报销单据由财务部会计按顺序编制记帐凭证,月末财务部经理审核后,由会计根据会计核算制度汇总、记账、编制相关财务分析报表。

(2)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。

五、记录

1、《费用报销登记表》

2、《费用报销单》

附件一:

费用报销登记表

no:

报销日期报销人办公费交通费业务费差旅费物料消耗其他合计金额领款人

第10篇学校园网站用户管理资源发布审核制度

学校园网站用户管理及资源发布审核制度

一、目的

校园网站是学校对外交流的窗口、学生学习交流的工具、学校教学管理的平台。

为了加强现代教育技术工作,推动校园信息化发展,充分发挥学校校园网站的作用,实现信息资源交流与共享,更好地为学校的教育教学和管理服务;更好地让外界了解我校,确立我校对外的宣传形象,现根据我校实际,特制定校园网站管理制度。对学校校园网站进行规范的管理。

二、适用范围

适用于学校校园网以及各部门、处室、教研组、教师、学生及相关使用人员。

三、管理机构与职责

1、校领导职责

(1)领导、监督网站建设。

(2)指派专人负责。

(3)对校园网站管理制度的制定、审核和监督。

2、各处室任务:

(1)各部门负责整理各自部门日常工作中具有对外发布意义的校园信息。

(2)定期将要对外发布的信息进行编写。

(3)搜集各自部门具有对外发布意义的教育、教师、学生、家长信息资料。

3、校办公室具体任务:

(1)负责收集日常工作中具有对外发布意义的校园信息。

(2)定期将要向外发布的信息进行编写。

(3)重大新闻、学校重要信息、代表学校形象的活动的新闻发布。

4、校网络中心具体任务:

(1)负责校园网站的建设,维护及维修。

(2)协调各部门信息发布与资料上传工作。

(3)负责学校重大新闻的策划、发布工作。

(4)负责审核各个部门需要发布的信息资料。

5、学校师生任务:

(1)校各教研组分别负责学科网站的制作和维护;

(2)学生会配合政教处、团委完成“学生园地子网站等内容的充实和维护。

四、着作版权

1、利用校园网及资源编制的程序、数据库、c课件、文档资料等软件的知识产权属学校所有,未经学校同意,不得向外交流,不得占为私有。

2、个人上传的作品和文章,必须自己亲自撰写,推荐的作品或文章必须注明“转载”或“匿名”字样,严禁侵犯他人知识产权的行为发生。

五、工作程序

1、学校校园网站是学校对外宣传的窗口,是学校在网上的公众形象。

2、文章采集与发布的主要内容为国内、国际要闻、党政要闻、开发区内的重大新闻、组织工作动态、干部工作动态、政策法规等。发布的信息应具有较强的时效性,并且不得发布违反国家法律及地方法规的信息,不得发布与党的各项方针、政策相违背的信息,不得发布不真实的信息。

3、学校校园网站信息必须做得及时更新,发布的信息必须正确,并确保所负责的栏目内容符合教育方针、符合素质教育对人才培养需求、符合学校所制定的办学要求。每次更新后的旧版本进行备份。

4、各部门应切实加强对信息资源、信息员的管理,做好信息的收集、归类、整理,以及对需发布信息的安全性、保密性进行审核等。各部门主要负责人为本单位信息发布的责任人,对本单位提交的信息内容的准确性和合法性负责。

5、网站管理员定期维护网站,保障网站平稳运行。网站管理员的邮箱是zz。

6、学校校园网站必须由专门人员发布信息。其他人员如要发布信息必须提出申请,经信息中心网络管理人员同意后,由网络管理人员规定用户名和密码,并授于相应的管理权限,做好登记手续。发布的信息必须遵守学校网络安全制度。

7、如要在校园网站上建立链接,必须提出申请,经网络管理人员同意后,方可建立链接。

链接的网站必须遵守学校网络安全管理制度。如要在校园网上发布广告必须征得校长同意。

六、安全制度

1、必须管理好自己的用户名和密码,如果泄漏由本人负责,造成后果的将追究责任。

2、校园网系统涉及学校各个部门的信息资源和机密,禁止采用各种方式恶意攻击学校网站,一旦发现,将严肃查处。

3、未经允许不得强行登录校园网后台管理系统。

4、不得将学校的内部资料在网站上发布。

5、不得利用校园网站危害国家安全、泄露国家秘密,不得侵犯国家、集体和公民的合法权益,不得利用学校网站制作、复制和传播下列信息:

(1)煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施的;

(2)煽动颠覆国家政权,推翻社会主义制度的;

(3)煽动分裂国家、破坏国家统一的;

(4)煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结的;

(5)捏造或者歪曲事实,散布谣言,扰乱社会秩序的;

(6)宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪的;

(7)公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的,或者进行其他恶意攻击的;

(8)损害国家机关信誉的;

(9)其他违反宪法和法律行政法规的;

对违反上述情况之一,并触犯法律者,将由司法部门处理。

七、维护保障

1、由信息处负责整个校园网的维护,并设定专人负责每天的监视,处理突发事件,及时做好备份,定期进行计算机病毒防治,打好操作系统漏洞补丁,保证校园网站的正常运行。

2、学校拨给资金,定期对校园网站机器进行维护。

八、实施细则

1、各部门每月至少上传10篇文章。各部门检查以前的旧文章,确保删除三年之前的文章(有的规章制度除外)。学校将根据日期和点击数对各部门的工作进行考评。

2、学校全体教师每人每月至少上传4篇文章、并在学校网站上建立自己的个人主页。学校将在学期末进行检查。

3、办公室每月维护“校长信箱”栏目,及时删除陈旧内容。学校将在学期末进行检查。

4、团委每月维护“学生园地”子站点。学校将在学期末进行检查。(2分)

5、每周全校教师使用“电子备课”栏目进行网上备课。每月至少有4次备课活动。学校将在每月月底进行检查。

6、每周全校教师使用“十中论坛”栏目进行网上教研活动。每月至少有一次教研活动,学校将在学期末进行检查。

7、为迎接校庆,全校教师共同维护“同学录”栏目,完善原e一中、e二中和新余十中学校的班级内容。要求从1980年到现在的每一年的班级都要有,学校将每月月

底进行检查。

8、全校教职员工使用“网络办公”子网站每月进行网上日常办公。要求每位教职员工每月至少有一次在网上办公,学期末学校将统一进行考核。

9、每月全校教师使用“在线学习”栏目指导学生进行自主、探究和合作学习。要求每位教师每月至少有一次在该栏目中指导学生学习。学期末学校将统一进行考核。

10、全校教职员工积极给学校的“网上聊天”栏目、“十中博客”栏目、和“留言板”栏目添加人气,发表相关帖子和留言。要求每人每月至少有4个帖子或留言,学期末学校将统一进行考核。全校教职员工学会使用“十中邮局”栏目,使用学校自己的邮箱。

11、全校教职员工学会使用“课件发布”栏目、“上传文件”栏目、“文件提取”栏目、“个人图库”栏目和“网站地图”探路。

12、学校将充实“图书馆”栏目(通过购买软件方式)。

第11篇建筑工程外协单位安全生产资格审核管理制度

一、制度制订的目的:为加强对本公司工程项目中使用的外协单位安全生产工作的管理,保证外协单位具备安全生产资格和能力,从用工源头上把好安全关,较少工程项目施工中伤亡事故的发生,根据公司有关管理规定,特制订公司工程外协单位安全生产资格审核与管理制度;

二、制度适用范围:本制度适用于谊发公司总包或涉及谊发公司的所有工程项目中使用的所有外协单位(包括中建一局集团内的各公司、各专业公司)

三、对外协单位分包合同签订前的前期审核:公司或项目必须使用整建制外协施工单位并在与外协单位签订工程或劳务承包合同前,必须对其单位的各种资质和安全生产保障能力进行严格审核,不准与不符合条件的外协单位签订承包合同,审核中外协单位必须提供以下合格的资料并符合相应的要求:

1、企业营业执照(国外企业必须具备在国内进行工程施工的合法手续)

2、企业资质证书(必须与工程等级和施工范围相符)

3、企业进京注册登记手续(必须在时间和范围内有效)

4、企业法人证书或企业法人证复印件和法人委托证明

5、三年内本企业安全生产无事故证明(应为地区级以上证明,进京一年以上的企业,应提供北京市建委的有关证明)

6、北京市企业安全生产认可证(必须在名称和时间上有效)

7、法人安全生产资格证,主要管理人员(必须包括安全人员上岗证)安全生产资格证书(年审核格有效 )

8、企业安全生产管理体系和机构(体系建立健全有效并有专职机构和安全人员)

9、企业安全文明施工证书荣誉等(业绩证书)

10、其它证明

另外,外协单位还应提供以下相关内容资料:

1、各级人员的三证(身份证、暂住证、做工证),特种作业人员应提供体检健康证明和北京市有效特种作业操作证;

2、人员进京注册登记证明和登记表(市建委外管处);

四、外协单位分包合同签订后,进场过程中资质的审核和控制:公司或项目在外协单位进场过程中,应按照公司和主管上级单位要求,对其施工人员进行必需的安全生产教育(包括三级教育、转场教育等)未经合格教育和登记注册的人员,不得进场从事施工生产,外协单位必须建立现场安全组织机构,设立专职安全人员;建立与总包相配套的安全管理制度;与总包签订安全生产管理协议书,具体要求如下:

1、依据审查阶段申报的资料内容,提供合格的现场管理人员名单和施工单位以及施工人员名单;管理人员和施工单位不得任意变动,施工人员应相对稳定;

2、施工人员未办理三证的要在施工前办理完毕,未进行注册登记的要在施工前办理完毕

3、未办特种作业证件的,不得从事特种作业,外协单位应根据要求及时办理并不的影响总包工程进度要求

4、未进行三级安全教育的应在施工前及时进行教育,已在中建一局集团内部进行过三级安全教育的要提供教育合格登记表和教育卡,并及时办理转场安全教育。

5、管理人员应提供安全年审合格证,管理人员未进行安全年审的,要积极参加年审;未能赶上公司或主管上级主办的年审教育时,要积极补审

6、单位进场后要及时与总包签订安全生产协议书

五、日常施工管理中,对外协单位安全工作的控制要点:外协单位在签订了施工合同后的日常施工过程中,要严格遵守国家、北京市、中建一局集团和谊发公司的各项管理规定,具体内容如下:

1、遵守国家北京市等上级安全生产法律法规标准、遵守总包及其总包上级主管单位的安全生产管理的各项要求

2、积极配合总包安全生产管理工作,并完成安全生产目标和文明施工、消防保卫卫生环境等各项管理目标

3、服从总包各项安全生产管理,按总包要求建立完善安全生产管理体系,建立设置专职安全机构和人员,完成应做的安全生产内业文字资料并向总包提供必备的安全生产文明施工文字资料

4、按照总包要求在总包指定的重要劳动防护用品范围内选择防护用品

附录:

建筑施工总分包安全管理责任协议书

甲方:

乙方:

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针,严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规,强化安全生产管理,落实安全生产责任制,依法从严治理施工现场,确保项目施工中操作人员的安全与健康,促进施工顺利进行,双方特签定本协议书。

在施工工程承包合同的执行上,本协议书具有优先权

一、管理目标:

1、现场杜绝重伤、死亡事故的发生,杜绝因乙方原因造成的重大损失事故、事件发生。

2、负伤频率控制在 0.4% 以内;

3、现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100 %,杜绝重大隐患;

4、现场内不发生火灾事故,火险隐患整改率必须保证在时限内达到100 %;

5、乙方必须保证具备并予以保持甲方制定的文明安全施工目标要求的内业和现场条件;

6、确保总包ci战略的要求。

7、确保通过各级达标检查和其他各级各类安全生产、文明施工检查;完成并保持甲方确定的文明施工目标;

二、用工制度:

1、分包方须严格遵守《北京市人民政府关于外地建筑企业来京施工管理暂行规定》、《北京市建筑市场管理条例》等北京市政府关于外地来京施工企业管理的相关法律、法规及条例(若在京外施工,必须遵守当地政府关于企业施工管理的相关法律、法规及条例)。任何因为分包方违反上述条例造成的案件、事故事件等的经济责任及法律责任均由分包方承担,因此造成总包方的经济损失由分包方承担;

2、分包方的所有工人必须同时具备北京市建委外管处核发的外地进京企业施工许可证、北京市劳动局核发的北京市外来人员就业证以及北京市公安局下属驻地派出所办理的暂住证。(若在京外施工,必须遵守当地政府关于企业施工管理的相关法律、法规及条例)。任何因为分包方违反上述条例造成的案件、事故、事件等,其经济责任及法律责任均由分包方承担,因此造成总包方的经济损失由分包方承担;

3、分包方应遵守总包方上级制定的有关协力队伍的管理规定以及总包方的其它的关于分包管理的所有制度及规定;

4、分包方须具有独立的承担民事责任能力的法人,或能够出具上级主管单位(法人单位)的委托书,并且只能承担与自己资质相符的工程。

三、安全生产要求

1、分包方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由分包方承担。非分包方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用;

2、分包方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范;自觉遵守、执行北京市有关文明安全施工的各项规定(包括北京市建委1991年制定的文明安全施工基本标准以及1999年颁发的补充标准,同时包含京外各地方政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定),并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动,切实保障施工作业人员的安全与健康。

3、分包方必须尊重并且服从总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按经济合同有关条款加强自身管理,履行己方责任。

4、分包方必须执行下列安全管理制度:

4.1、安全技术方案报批制度:分包方必须执行总包方总体工程施工组织设计和安全技术方案。分包方自行编制的单项作业安全防护措施,须报总包方审批后方可执行,若改变原方案必须重新报批。

4.2、分包方必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话制度:并做好跟踪检查管理工作。

4.3、分包方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度:

4.3.1、分包方项目经理、主管生产经理、技术负责人须接受安全培训、考试合格后办理分包单位安全资格审查认可证后方可组织施工;

4.3.2、分包方的工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人须接受安全技术培训、参加总包方组织的安全年审考核,合格者办理《安全生产资格证书》,持证上岗;

4.3.3、分包方工人入场一律接受三级安全教育,考试合格并取得“安全生产考核证”后方准进入现场施工,如果分包方的人员需要变动,必须提出计划报告总包方,按规定进行教育、考核合格后方可上岗;

4.3.4、分包方的特种作业人员的配置必须满足施工需要,并持有有效证件;如所持证件为京外原籍地、市级劳动部门颁发),经考试合格者换领北京市经委核发的特种作业临时操作证,持证上岗(京外要遵守当地政府或行业主管部门的要求办理);

4.3.5、分包方工人变换施工现场或工种时,要进行转场和转换工种教育;

4.3.6、分包方必须执行周一安全活动一小时制度。

4.4、分包方必须执行总包方的安全检查制度:

4.4.1分包方必须虚心接受总包方以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查,否则造成的罚款等损失均由分包方承担;

4.4.2、分包方必须按照总包方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度,并且严格贯彻实施;

4.4.3、分包方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

4.5、分包方必须严格执行检查整改消项制度。

4.6、分包方必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度:

4.6.1、分包方自带的各类施工机械设备,必须是国家正规厂家的产品,且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠;

4.6.2、分包方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报总包方有关部门验收,合格后方可使用;

4.6.3、分包方的大型防护设施和大型机械设备,在自检的基础上申报总包方,接受专职部门(公司级)的专业验收;分包方必须按规定提供设备技术数据,防护装置技术性能,设备履历档案以及防护设施支搭(安装)方案,其方案必须满足总包方所在地方政府有关规定。

4.7、分包方须执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度。

4.8、分包方必须执行总包方对重要劳动防护用品的定点采购制度(京外施工时,还要满足当地政府行业主管部门);

4.9、分包方必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。

4.10、分包方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。

4.11、分包方必须严格执行职工因工伤亡报告制度:

4.11.1、分包方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故;

4.11.2、如果发生因工伤亡事故,分包方应在1小时内,以最快捷的方式通知总包方的项目主管领导,向其报告事故的详情。由总包方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门,同时积极组织抢救工作采取相应的措施,保护好现场,如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照,总包方为抢救提供必要的条件。

4.11.3、分包方要积极配合总包方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因分包方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场,所造成的一切后果均由分包方承担;

4.11.4、分包方须承担因为分包方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任;

4.11.5、如果发生因工伤亡事故,分包方应积极配合总包方做好事故的善后处理工作,伤亡人员为分包方人员的,分包方应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作,因此发生的资金费用由分包方先行支付,因不能积极配合总包方对事故进行善后处理而产生的一切后果由分包方自负;

4.12、分包方必须执行安全工作奖罚制度:分包方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定,对遵章守纪者给予表扬和奖励,对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚

4.13 、分包方必须执行安全防范制度:

4.13.1、分包方要对分包工程范围内工作人员的安全负责;

4.13.2、分包方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施,确保所有工作场所的安全,不得存在危及工人安全和健康的危险情况,并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险;

4.13.3、分包方的专业分包商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款;

4.13.4、施工现场内,分包方必须按总包方的要求,在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明,必要时要提供手提式照明设备;

4.13.5、总包方有权要求立刻撤走现场内的任何分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员,无论在任何情况下,此人不得再雇佣于现场,除非事先有总包方的书面同意;

4.13.6、施工现场和工人操作面,必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作,保证工人有安全可靠、卫生的工作环境,严禁违章作业、违章指挥;

4.13.7、对不符合安全规定的,总包方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准,所须费用从工程款中加倍扣除;

4.13.8、凡重要劳动防护用品,必须按总包方指定的厂家购买。如:安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件等;

4.13.9、分包方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品,如:安全帽、安全带等,若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其他的个人人身防护设备;

4.13.10、分包方应在合同签约后15天内,呈送安全管理防范方案,详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例,以报总包方批准,但此批准并不减轻分包方的安全责任;

4.13.11、已获批准的安全管理方案及条例的副本,由分包方编制并且分发至所有分包方施工的工作场所,业主指示或法律要求的其他文件、标语、警示牌等物品,具体由总包方决定;

4.13.12、分包方应指定至少一名合格的且有经验的安全官员负责安全方案和措施得到实施。

四、消防保卫工作要求:

1、分包方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、北京市政府、北京市建委(当地政府、建委)颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例,分包方应严格按总包方消防保卫制度以及总包方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工,并接受总包方的安全检查,对总包方所签发的隐患整改通知,分包方应在总包方指定的期限内立即整改完毕,逾期不改或整改不符合总包方的要求,总包方有权按规定对分包方进行经济处罚;

2、分包方须配备至少一名专(兼)职消防保卫管理人员,负责本单位的消防保卫工作;

3、凡由于分包方管理以及自身防范措施不利或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故,事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由分包方独自承担,因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿,总包方可对其处罚。

五、现场文明施工及其人员行为的管理:

1、分包方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定,在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合总包方ci战略的要求,按总包方的规定执行,在施工过程中,对其全体员工的服饰、安全帽等进行统一管理;

2、分包方应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为,保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害,否则由此造成的一切损失和费用均由分包方自己负责;

3、分包方应按照总包方要求建立健全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度,同时必须按照要求,采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施;

4、分包方必须严格执行保安制度、门卫管理制度,工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌,切忌上班喝酒、寻衅闹事;

5、分包方在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定,配置相应数量的专职安全管理人员,专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作,分包方应赋予安全管理人员相应的权利,坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针;

6、分包方应严格执行国家的法律法规,采取适当的预防措施,以保证其劳务人员的安全、卫生、健康,在整个合同期间,自始自终在工人所在的施工现场和住所,配有医务人员、紧急抢救人员和设备,并且采取适当的措施以预防传染病,并提供应有的福利以及卫生条件;

六、争议的处理

当协议书双方发生争议时,可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解,不愿通过调解或调解不成的可以向北京市(或当地)人民法院起诉。

七、其他补充条款:

八、协议书的分数:

本协议书书正本一式两份,具有同等效力,由双方各持一份。

本协议书书副本一式两份,由双方各持一份。

九、有效期

自年月日生效至合同书的截止期同时截止

总包方:分包方:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

第12篇物业管理中心内部审核工作流程

物业管理中心内部审核工作流程

1目的

验证中心质量管理体系是否符合管理和服务实现的策划,是否符合标准和质量管理体系的要求,是否得到有效的保持、实施和改进。

2范围

适用于公司质量管理体系所覆盖的__管理中心管理区域。

3职责

3.1中心经理批准中心《年度内审计划》和《内审实施计划》,批准《内审报告》,并担任内审组长。

3.2综合管理部负责人负责内审工作,负责选定内审员,协调内审活动的开展;负责编写《年度内审计划》和《内审报告》;实施《内审实施计划》,组织编写《内审检查表》,编写《内审报告》,组织跟踪纠正/预防措施实施的验证。

3.3受审核管理处负责配合内审活动,负责实施纠正或纠正/预防措施。

4程序

4.1年度内审计划

4.1.1内审每年进行二次。中心综合管理部负责根据拟审核的活动、区域的状况和重要程度及以往审核的结果,策划、编制《年度内审计划》,于每年年初报中心经理批准。出现以下情况时由中心经理及时组织内审:

a.组织机构、管理体系发生重大变化;

b.出现重大质量事故,或业主对某一服务环节连续投诉;

c.法律、法规及其他外部要求的变更;

d.在接受业主、认证方审核、公司内审之前;

e.中心经理认为有必要时。

4.1.2《年度内审计划》内容

a.审核目的、范围、依据、频次和方法;

b.受审部门和审核时间。

4.1.3根据需要,可审核质量体系覆盖的全部要求和管理处,也可以专门针对某几项要求对管理处进行重点审核,但当年内审必须覆盖所有管理处。

4.2内审前准备

4.2.1内审组

a.审核时,内审员必须与受审部门无直接的责任关系;

b.内审员必须经过内审员培训合格、中心经理指定;

c.内审组长由中心经理担任。

4.2.2综合管理部负责人策划、编制本次《内审实施计划》,交中心经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性,应考虑拟审核的过程、区域的状况和重要性,及以往审核的结果。

4.2.3《内审实施计划》内容

a.审核目的、范围、方法和依据;

b.内审组成员;

c.内审日期、日程;

d.受审部门及审核要点;

e.内审报告分发范围、日期。

4.2.4内审组应提前三天将《内审实施计划》以书面形式通知受审核部门,受审核部门接到计划后应安排配合人员,并做好准备工作。如对审核项目和日期有异议,需在内审前一天通知内审组,经协商另行安排。

4.2.5在了解受审核部门的具体情况后,品质培训部根据《内审实施计划》组织内审员编写《内审检查表》。《内审检查表》要详细列出审核要点、项目、依据、方法,确保无遗漏和审核能顺利进行。

4.3内审实施

4.3.1首次会议

a.参会人员:内审组成员及各受审管理处主任、陪同人员;综合管理部负责人主持会议;与会者在《会议签到表》上签到,并由综合管理部保留会议记录;

b.会议内容:综合管理部负责人介绍审核目的、范围、依据、方式、组员和审核日程,并与被审核部门确定陪同人员。

c.内审组长讲话。

4.3.2现场审核

a.内审员依据内审分工、《内审检查表》对被审核部门的质量管理体系运行情况进行现场审核;

b.当现场审查发现问题时,内审员应进一步调查清楚,对存在问题的客观性进行研究,力求公正,并将不合格事实记录于《内审检查表》中;

c.内审员在审核完成后,对受审核管理处负责人作一次口头报告,将孤立、偶然、轻微的不合格提出纠正要求;对需进行原因分析的不合格提出相应的建议。

4.3.3内审报告

4.3.3.1现场审核后,相关内审小组召开内审小组会议,综合分析、评审检查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与业主签定的合同要求,确认不合格项:对于孤立、偶然、轻微的能够立即整改的不合格,要求责任部门予以纠正;对于需进行原因分析的不合格填发《不合格报告》,由责任管理处进行原因分析,并制定纠正/预防措施,经内审员确认后实施,内审员负责对实施结果跟踪验证、记录。

4.3.3.2不合格的分级

a.严重不合格:在业主中造成或可能造成严重影响,或服务提供过程中连续多次发生的不合格;在采购服务或采购物资中,已造成或可能造成较大经济损失、引发安全事故、引起业主重大投诉的采购服务或采购物资;质量管理体系的系统失效或区域失效;

b.一般不合格:在业主中不会引起很大争议的需进行原因分析的不合格;服务过程中出现的偶然、一般性需进行原因分析的不合格;在采购服务或采购物资中,偶然、一般性需进行原因分析的不合格;质量管理体系偶然、一般性需进行原因分析的不合格;

c.采取纠正的不合格:个别、偶然、孤立、轻微,且易于纠正和无须原因分析的不合格(通常由发现人通知责任人立即整改纠正即可)。

4.3.3.3内审组依据《不合格报告》在《不合格项分布表》中记录不合格项分布情况。

4.3.3.4现场审核后一周内,品质培训部完成《内审报告》,交中心经理批准。内审报告内容:

a.审核目的、范围、方法和依据;

b.内审组成员、被审核部门;

c.内审计划实施情况总结;

d.不合格项数量、分布情况、严重程度;

e.存在的主要问题分析;

f.对中心质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。