食堂岗位管理制度3篇

食堂岗位管理制度旨在规范食堂运营，确保食品安全，提升服务质量，提高员工满意度。它涵盖了人员配置、职责划分、工作流程、卫生标准、食品安全管理、应急处理等多个方面。

包括哪些方面

1. 人员配置：明确食堂各岗位如厨师、服务员、清洁工等的职责与人数，确保人力资源合理分配。

2. 职责划分：详细规定每个岗位的工作内容，如厨师负责菜品制作，服务员负责服务与清洁，清洁工负责环境整洁。

3. 工作流程：设定从食材采购到食品制作、上菜、清理的标准化流程，确保效率与质量。

4. 卫生标准：制定严格的卫生规定，包括个人卫生、厨房卫生、餐具消毒等，保障食品安全。

5. 食品安全管理：建立食材验收制度，确保食材新鲜无污染，同时实施食物储存、加工的安全措施。

6. 应急处理：设立应急预案，应对食物中毒、设备故障等突发情况，保证快速有效的应对。

重要性

食堂岗位管理制度的重要性不容忽视。一方面，它能维护食堂运营秩序，降低运营风险，确保食品安全，防止因职责不清导致的工作混乱。另一方面，良好的管理制度可以提升员工的工作满意度，增强团队凝聚力，从而提高食堂的整体服务质量。

方案

1. 人员培训：定期进行岗位培训，强化员工对职责的理解和技能的掌握，提升服务质量。

2. 监督与评估：设立日常监督机制，通过定期检查和员工互评，确保制度执行到位。

3. 反馈机制：建立员工和就餐者反馈渠道，及时了解问题，调整和完善管理制度。

4. 激励措施：实施绩效考核，奖励遵守制度、表现优秀的员工，激发积极性。

5. 持续改进：定期评估制度效果，根据实际情况进行修订，保持制度的适应性和有效性。

通过以上方案，食堂岗位管理制度将得到充分落实，为食堂的高效运作和优质服务提供有力保障。

食堂岗位管理制度范文

第1篇 学校食堂人员岗位管理制度

1、准时上下班、不迟到、不早退，有病有事按规定履行请假手续，工作时间不随便离开食堂，穿工作服不能在校园内走动。

2、要树立全心全意为师生员工服务的思想，认真钻研业务，不断提高饭菜质量，很好地完成本职工作。

3、严格执行食堂各项规章制度，各人职责明确，职责范围内的事认真做好并把好卫生关。

4、检查学生用餐情况，及时反馈，提出改进措施，保证用餐的质量。

5、同志间相互关心，互相爱护，工作中相互帮助，勇挑重担分工不明确时要听从安排主动去做。

6、食堂工作人员人人有责，搞好食堂卫生工作，确保食堂内环境，餐具卫生、安全。

7、完成学校及食堂管理人员布置的其他工作。

8、食堂后门除进原材料和倒垃圾时开，其余时间一律上锁。

9 、制止非工作人员进入食堂。

10、节约用水用电。

第2篇 _学校食堂工作人员岗位管理制度

以下是小编为大家收集的制度,仅供参考!

1、准时上下班、不迟到、不早退,有病有事按规定履行请假手续,工作时间不随便离开食堂,穿工作服不能在校园内走动。

2、要树立全心全意为师生员工服务的思想,认真钻研业务,不断提高饭菜质量,很好地完成本职工作。

3、严格执行食堂各项规章制度,各人职责明确,职责范围内的事认真做好并把好卫生关。

4、检查学生用餐情况,及时反馈,提出改进措施,保证用餐的质量。

5、同志间相互关心,互相爱护,工作中相互帮助,勇挑重担分工不明确时要听从安排主动去做。

6、食堂工作人员人人有责,搞好食堂卫生工作,确保食堂内环境,餐具卫生、安全。

7、完成学校及食堂管理人员布置的其他工作。

8、食堂后门除进原材料和倒垃圾时开,其余时间一律上锁。

9 、制止非工作人员进入食堂。

10、节约用水用电。

第3篇 食堂财务管理制度及岗位职责

为了加强本食堂财务管理,适应激烈的市场竞争要求,也为加强对现金的管理和督促,保证现金安全和出纳人员做到有章可循,特根据有关会计法规制定如下制度:一:总则1、公司各员工必须遵纪守法,从食堂整体利益出发,相互协作。2、公司各生产经营部门必须相互衔接,各负其责。3、须做到钱帐分管,帐物分管。4、每项业务必须签字,签字就是牵制。二:材料采购制度1、材料库存既保证生产需要,又无积压,采购费用小。2、采购必须保证材料及时、保鲜、保量、价优到位。3、材料采购后必须做到物单相符并清点入库,并保证一季度盘存一次。4、供应商提供的欠款单必须与公司的订单相符,经核对后可付款。三:费用报销制度 本着既要保障公司的运营又要节约开支,做到报销费用有章可循的原则,特制定本制度。1、各股东若有请客情况,谁的客人谁买单。若是共同客人,直接共同签字报销。2、每次外交费用金额由董事会商定,开出证明,董事会签字后财务方可报销。3、公司外出办事人员费用实报实销,由董事会两人签字后财务方可报销。 四:现金管理制度1、现金管理必须遵循钱帐分管,钱票分管原则,会计管帐票,出纳管钱。2、出纳必须确保现金的安全,防止遗失、偷窃等。如出现上述情况,一切责任自负。3、出纳必须根据经董事会审批的凭据付款。4、出纳必须对现金日记账做到每日一校对,日清日结,以保证收入、支出、余额相符。5、出纳不得擅自借款或预支员工工资,借款必须有董事会批准签字,并不得超过该员工当月工资的50%。6、出纳除保证食堂两天的开支外,多余的现金必须及时存入银行。7、帐目必须做到收支分开;不准将公司存款账户借给他人使用。8、月底,会计同出纳核对现金余额和银行存款,做到帐账相符。五:以上财务管理制度及岗位职责,公司全体员工必须共同遵守,团结协作,为我们共同的事业而努力工作。(注: 以上制度为试行实施阶段,其中会有不足之处,在具体工作实践中,我们会进一步来健全和完善该制度。) 附表一:

出纳:(流水帐,记帐系列)

会计:明细帐本(收入、支出,核算系列)

1、早点票到会计打条领出走流水。

1、记录每笔早点票的金额,做好收入明细。

2、中、晚餐点单一式三份,出纳按实收走流水(操作间、出纳、会计)。

2、按点餐单实收金额入账,做好收入明细。

3、由出纳支付采购款走流水。

3、会计做好采购支出帐目明细。

4、报销及未付款记帐走流水,待付款后交会计入账。

4、报销、工资会计做好支出帐目明细。

5、前台签单三联交出纳,待结算后交会计入账。

5、前台签单二联交会计记帐,待结算后销账。

6、出纳每月发员工工资走当月明细。

附表二:员工各工资定位如下:

姓名

工种

基本工资

考核

总计

奖

惩