酒店管理人员打折权限规定【16篇】

更新时间：2024-11-20 查看人数：90

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酒店管理人员打折权限规定

第1篇酒店管理人员打折权限规定

关于酒店管理人员打折权限的规定

memo备忘

(编号0***)

to:致:各部、室

from:由:总经理室

subject:事宜:管理人员打折权限的规定

为维护酒店利益,杜绝滥用职权乱打折扣的现象发生,特制定本规定:

一、客房

1、总经理、副总经理有标准价四折直至免费的权限。

2、前厅部经理、营销部经理、大堂副理有标准价五折优惠的权限。

3、总台领班有标准价5.5折优惠权限,总台员工有标准价6折优惠的权限。

4、延长退房时间权限:房务部经理、营销经理,大堂副理2个小时以内。超过规定时间收半天房费。

二、餐饮

1、大堂副理、餐饮部经理9折优惠的权限(不含河海鲜、酒水、香烟)。

2、餐饮部领班以上管理人员有9.5折优惠的权限(不含河海鲜、酒水、香烟)。

3、三桌及三桌以上的婚寿宴请、大型活动不打折。

三、免费规定

1、酒店同行交流学习,根椐情况使用免费客房和用餐。

2、重大事件或重、特大投拆处理,总值班经理有权免费客房、用餐。

3、在处理客人投诉时,大堂副理可根据客人重要性,在客人开房2个小时以内免收房费。

4、咖啡吧,营销部经理、采购部经理签单额度为1000元/月,其余部门经理为600元/月。

四、按照以客为尊的管理原则,收银员必须绝对服从现场管理人员的指令,相关帐单交由现场管理人员签字。

营销部经理按优惠协议执行。

以上规定,即日起执行。

二○**年*月*日

第2篇酒店空调新风机组运行管理规定

酒店空调与新风机组运行管理规定

空调与新风机组,担负着酒店各区域的空气温度、温度及新风的供给调节,给宾客带来了温馨和舒适的环境,同时也消耗了大量的能源.为了在确保空气环境的前提下,减少能源消耗以及对环境的污染,特对空调与新风机组的运行管理规定如下:

1.中央空调机组与分布于各区域的新风机组统一由工程部暖通运行组负责管理,负责机组的日常维修保养;

2.空调系统的直接责任人为暖通运行组领班,并直接对工程部经理负责;

3.空调及新风系统的开启、关闭根据实际天气,空气质量及营业情况和工程部经理、值班经理的指示,在不影响酒店环境质量的前提下,最大限度地控制机组在节能工况下运行;

4.各区域空调和新风使用部门由于营业或实际必须开启空调或新风时,由部门经理电话通知工程部,由工程部根据实际情况决定开启;

5.各区域的空调启用或关闭后,必须让新风和排风机多运行一小时,具体操作由使用部门进行;

6.空调通风的机房必须保持干净清洁,严禁堆放无关物品.空调房间内的送回风风口应经常擦扫,保持清洁;

7.暗装风机盘管的凝结水盘,每周不少于一次检查排水是否通畅,每周作一次喷雾消毒.冷却塔与冷却系统,每月不少于一次清洗、消毒;

8.清洗、消毒由专人负责,清毒时间应安热电厂在无人居中住的晚上,消毒后应及时部洗和通风,消除消毒溶液残留物.

9.各类参数以下表为基础调节:

参数夏季冬季

温度℃ 22-24 26-20

相对湿度% 50-60 40-50

新风量立方/h人 7 7

第3篇大酒店指纹机考勤管理规定

一、操作方法

1、打卡时,手指平压于指纹考勤机的指纹采集窗口上,指纹纹心尽量对正窗口中心,手指不要倾斜或放在指纹采集窗口太偏的位置,保持手指水平按在指纹采集头上,并且覆盖尽可能大的面积,不要垂直点击指纹在指纹头上面;不要快速的敲击手指,也不要滑动手指,指纹输入结束后,出谢语音提示“谢谢”为成功验证指纹。

2、若出现语音提示“请重按手指”为指纹验证失败,需重新验证指纹。

3、指纹考勤机上其它的按健不许随便按动,刷指纹成功后,不得重复、随意乱刷。

4、刷指纹时,如考勤机不能识别指纹或不能正常工作,要第一时间向人力资源部反映并采取补救措施,否则视为未出勤或旷考。

二、规章制度

1、全体员工上、下班必须严格按程序打考勤卡。

2员工因故不能打考勤卡时,必须三天内填写《缺打考勤卡审批表》,经部门经理签字后上交人力资源部。否则按无故缺打处理,无故缺打考勤卡一次扣除月奖金10%。

3、全体员工打卡时应排队,按先后秩序进行,不得争先恐后,否则,违反一次扣除当月奖金的15%,依次递增。

4、全体员工必须是上下班时打卡,不得在打卡后吃饭再上班或吃饭后再打卡下班。否则,发现一次,扣除当月奖金的20%,依次递增。

5、严禁员工穿便装打考勤卡,每发现一次扣除当月奖金的50%。

6、全体员工下班后,除特殊情况经批准外,不得进行工作区域,否则,发现一次扣除当月奖金的10%,依次递增。

7、全体员工必须服从考勤机管理人员的管理,对不服从管理者,依照《员工手册》有关规定进行处理。

8、员工要严格按照指纹考勤机的操作规程及使用方法使用,不得将水、油、灰土、砂砾等物质留在指纹考勤机的指纹采集窗口上,也不要用尖硬的东西接触指纹考勤机。对故意损坏指纹考勤机人员,除照价赔偿外,将按照《员工手册》第四十二条进行从严处理。

第4篇酒店资金管理规定

某酒店资金管理规定

(一)流动资金管理规定:

1、管理原则为以较少的占用资金,取得较大的经济效益。严格控制库存商品,减少占用流动资金;

2、加快流动资金周转,扩大经营。收款和应收款结算要及时,防止烂帐出现。

(二)固定资产管理规定:

1、控制固定资产渠道,增加固定资产要经董事审批;

2、酒店增建、改造、维修或重新装修,由行政办作预算上报董事会审批决定后执行。

(三)货币资金管理规定:

1、现金管理规定每天备用金额度,超额部分现金当天存入银行;

2、执行酒店有关现金收付手续和规定;

3、各部门当天收入现金,应当天交回酒店有关人员保管;

4、银行存款按酒店规定手续办理送存,填制记帐凭证入帐。银行提款按酒店规定手续办理提款,填制记帐凭证入帐。银行存款帐户,不准外单位或个人借用,出纳不准发出全空白支票。

(四)费用管理规定:

1、酒店必须给各部门规定每月、季度、年度费用控制金额,各部门必须严格按酒店规定费用额运作;

2、酒店要制定各项费用的开支标准、范围、审批权限和报销制度。(旅差费、误餐费、手提电话费、司机补助等);

3、其它津贴要有规定,如外出人员津贴、加班工资;

4、宣传广告费每年规定金额,作使用计划安排报董事会批准;

5、办公用品应坚持以节约为原则,各部门按月领用,容易比较。

6、财务部协助各部门对每月之客人用品、消耗品及印刷品等根据各营业点之收入情况,出租房数、消费人数作分析比较,有效地控制开支。对各部门人力资源之编制与收入、出租房数、消费人数作出分析比较,因应生意之变化作出相对之调整。

(五)成本管理规定:

1、酒店要给各营业部门定出合理的成本百分率;

2、各营业部门要按酒店要求严格控制经营成本;

3、成本部经理每月向财务总监交酒店营业部门的经营成本报表,报表制定必须准确、真实;

4、成本部经理每月要对酒店的经营成本作分析,提供合理化建议;

5、严格控制各部门的报损报废率,提倡损坏或报废物资转其它部门使用。

(六)物资采购程序和急需物资采购程序的规定:

1、物资采购程序规定:

定型物资及计划内请购程序,应由仓管部根据物料库存的最低储备量情况,用书面填写请购单一式四联,及时向采购部门提出请购。采购部经理接到向财务总监报告,财务总监审批后再报总经理审批。采购经理接到总经理审批后,一份交部门存查,一份交仓管存查,一份交采购员采购,一份自己存查,控制采购进度。

2、急需物资采购程序:

非定型及计划外物资的请购程序,应由使用部门根据营业上的需要,提出急需购买物品的名称、规格、型号、数量,并说明此物品是一次性使用还是今后长期使用情况。填写请购单一式四联,由部门经理签名认可,报财务总监审批,再送总经理审批。采购部经理接到总经理审批后,发回一份使用部门存查,一份交仓管作为货到验收依据,一份财务总监存查,一份自己存查,控制采购进度。

第5篇宾馆饭店酒店消防安全管理规定

切实落实消防安全责任

宾馆饭店应当落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确逐级和岗位消防安全职责,确定各级、各岗位的消防安全责任人。

宾馆饭店的主要负责人是单位的消防安全责任人,对本单位的消防安全工作全面负责,统筹安排本单位消防安全管理工作。单位或消防安全责任人应当根据需要确定消防安全管理人,负责组织实施日常消防安全管理工作,主要履行制定落实消防安全制度,组织开展防火巡查和检查、火灾隐患整改、消防安全宣传教育培训、灭火和应急疏散演练等职责。消防安全管理人应当定期向消防安全责任人报告消防安全情况,及时报告涉及消防安全的重大问题。未确定消防安全管理人的单位,消防安全管理工作由单位消防安全责任人负责实施。

二、建立健全消防安全制度

宾馆饭店应当建立健全下列消防安全制度:

(一)消防安全例会制度。

(二)防火巡查检查制度。

(三)消防宣传与培训制度。

(四)安全疏散设施管理制度。

(五)消防设施管理制度。

(六)火灾隐患整改制度。

(七)用电防火安全管理制度。

(八)用火、动火安全管理制度。

(九)易燃易爆化学物品管理制度。

(十)消防安全重点部位管理制度。

(十一)消防档案管理制度。

属于消防安全重点单位的宾馆饭店应通过消防安全信息系统,建立消防安全管理户籍化档案,实行消防安全管理人确立或变更、消防设施维护保养、消防安全自我评估三项报告备案制度,定期向当地公安机关消防机构报告消防工作开展情况,全面规范自身消防安全管理。

三、严格落实防火巡查检查

宾馆饭店应当至少每2 小时开展一次防火巡查,并明确巡查人员和部位,重点巡查以下内容:

(一)安全出口、疏散通道是否畅通;

(二)安全疏散指示标志、应急照明是否完好、有效;

(三)消防设施工作是否正常,灭火器材是否完好有效;

(四)常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘门下是否堆放物品影响使用;

(五)是否违章用火、用电、用油、用气;

(六)消防控制室及设有值班的厨房、洗衣房、消防水泵房、锅炉房、配电房、发电机房等重点部位人员在岗在位情况。对巡查发现的问题要及时处理,不能处理的要及时上报,落实整改和防范措施。

宾馆饭店的消防安全责任人或消防安全管理人应当每月至少组织开展一次有工程部、安保部、客房部等相关部门负责人参加的防火检查,重点检查以下内容:

(一)消防安全制度落实情况;

(二)日常防火巡查工作落实情况;

(三)重点工种人员及其他员工消防知识掌握情况;

(四)消防控制室和消防安全重点部位的管理情况;

(五)消防设施设备运行和完好有效情况;

(六)厨房烟道、洗衣房排风道定期清洗情况;

(七)电气线路、燃气管道定期检查情况;(八)火灾隐患整改和防范措施落实情况。对发现的消防安全问题,应当及时督促整改。

四、全面完善消防设施管理

宾馆饭店应当依照规定对建筑消防设施、器材进行维护保养和检测,确保完好有效。设有自动消防设施的,应当委托具有相应资质的消防技术服务机构进行维护保养和检测,自动消防设施每年至少检测1次。建筑消防设施单项检查应每月至少1次,联动检查每季度至少1次。

消防控制室应当实行24小时值班制度,每班不少于两人。值班人员应持建构筑物消防员职业资格证上岗,普通消防控制室、消防集中控制室和消防控制中心值班操作人员持证人数分别不少于4人、6人和8人,熟悉应急处置程序,能熟练操作消防设施。消防控制室内应保存竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、系统图及安全出口布置图等纸质或电子档案资料。

属于火灾高危单位的,应当委托具有相应资质的消防技术服务机构每年至少开展1次消防安全评估,并针对评估结果加强和改进消防安全工作。

五、规范消防安全标识化管理

宾馆饭店应当规范设置禁止、警示性、提示性消防安全标识。消防设施设备及器材要设置规范、醒目的标识并用文字或图例标明操作使用方法;客房门后应设置疏散逃生线路示意图,并在客房显著部位设置消防安全警示、提示标识;在消防安全重点部位的显著位置和疏散通道、安全出口等处应设置消防警示、提示标识;在主要消防设施设备上应张贴维护保养、检测单位和维护保养、检测情况。

六、着力提升消防安全意识

宾馆饭店有新建、扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)等建设工程、投入使用、营业前,应按照《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第119号),《消防监督检查规定》(公安部令第120号)向消防部门申报,严格落实消防安全管理措施。对公安机关消防机构在消防监督检查中发现的消防违法行为和火灾隐患,宾馆应立即采取措施予以消除。对责令限期改正的,应在规定期限内改正。

宾馆饭店内不得搭建违章建筑,不得占用防火间距、消防通道、举高消防车作业场地,不得设置影响消防扑救或遮挡排烟窗(口)的架空管线、宣传牌等障碍物。

宾馆饭店不应擅自改变防火分区和消防设施、降低装修材料的燃烧性能等级。建筑内部装修不应改变疏散门的开启方向,减少安全出口、疏散出口的数量及其净宽度,影响安全疏散畅通。

宾馆饭店因工程建设等原因可能影响公共消防设施使用或妨碍消防车通行的,应事前报告当地公安机关消防机构,并落实相应的消防安全措施;需要拆迁、销毁公共消防设施的,应经原审核的公安机关消防机构核准后方可实施。

七、重视消防安全宣传教育

宾馆饭店应当每半年至少开展一次全员消防安全教育培训,员工上岗、转岗前应当经过岗前消防安全培训;新上岗员工或有关从业人员上岗前应参加消防安全培训。所有员工应当懂得本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施,会报警、会扑救初起火灾,会疏散逃生自救。

宾馆饭店应结合实际对公众开展消防宣传,客房电视应设置开机消防安全提示。

宾馆饭店应在消防日组织开展一定规模的以消防安全为主题的宣传、教育或培训活动。

八、适时开展灭火及应急演练

宾馆饭店应根据建筑和使用功能的实际情况,制订有针对性的灭火和应急疏散预案。

宾馆饭店应定期组织员工熟悉灭火和应急疏散预案,并通过预案演练,逐步修改完善。属于消防安全重点单位的应至少每半年组织1次消防演练,并按照公安机关消防机构相关规定建立微型消防站,定期开展训练。非消防安全重点单位应当结合本单位实际,至少每年组织一次演练,并结合本单位实际配备相应的消防装备和灭火器材,具备处置初起火灾和引导人员疏散的能力。

第6篇酒店客人转帐手续管理规定

酒店客人的转帐手续管理规定

至:财务部

由:房务部

事宜:关于转帐事宜的操作规定

日期:20**-01-16

为了统一管理,便于操作,提高工作质量、效率,完善财务管理,更为了满足客人的需要,特对客人的转帐手续作如下规定:

1、当客人消费结束要求转房帐时,应先核对房卡及欢迎卡,确定是否为住店客人,弄清房号、姓名、抵离日期是否有效;

2、西餐收银员接到客人消费要求转房帐时,应先与前台收银电话联系,前台收银根据客人所交预付款的余额确认是否可以接受该客人的转帐;

3、前台收银同意接受转帐后,西餐收银根据电脑与点菜单的消费明细填写转帐单,并请客人签字确认。然后与点菜单一并交前台收银签字并盖章(便于客人查询明细消费)。转帐单一联转入部门,一联转出部门;

4、同时西餐收银需在电脑中作转帐手续到前台收银电脑中相对应的客人房帐内(不需要打印宾客结帐单);

5、前台收银应随时核对客人的各项转帐消费单是否均已输入电脑有无漏单,错单;

6、客人预付款不足时,客人要求转帐的或先与客人说明原因,请客人付现。若客人不同意,可请示上级处理。

房务部

总经理

第7篇酒店员工工牌管理规定3

酒店员工工牌管理规定(三)

为了加强管理,提高服务质量更好地体现出酒店员工的职业风范,凡员工上岗必须佩带工牌。

1、发放范围:在酒店任职的正式员工试用期人员和实习生。

2、部门经理级及以上人员佩带集团标志。

3、部门经理级以下人员佩带工牌,以贡英文名为主,牌面上人员工本人的工号及部门。

4、试用期内人员及实习生佩带“tr计算机技术nee”牌。

5、员工在工作岗位上必须将工牌端正地佩带于左上胸。

6、凡不佩带工牌者将处以罚款。

7、不得互换工牌,凡发现佩带其他员工工牌者,将给予警告,并处以罚款。

8、佩带一年以上,磨损不能使用的工牌在更换时不收费。佩带不足一年因磨损不能使用的工牌,视磨损程序收取一定的工本费。

9、凡属丢失或故意损坏的需要更换工牌者需要缴纳工本费。

10、离职人员需将工牌交回人事部,不能交回者需在工资中扣回工本费。

第8篇某酒店进出管理规定

酒店进出管理规定一、目的:为确保酒店财物安全,使出入酒店人员、车辆、物品管理有序,维护酒店利益,特制定本规定。二、适用范围:本规定适用于开来大酒店全体员工、进出酒店人员、车辆及物品。三、主管部门:本规定主管部门为酒店质检部,本部门负责人享有制定、修改、作废及运用的责任和权限。由保安人员负责管理、实施。四、人员出入管理1、酒店员工出入管理员工夜间(23点至次日5点)因需外出,需提前写好《出入申请表》,给部门或值班经理审批,外出时将审批好的《出入申请表》交至保安室,保安负责记录出、入时间。否则一经查出取消住店资格;并店外出现任何责任酒店概不负责。2、非酒店员工 (1)非酒店员工来酒店洽商事务,先由保安打内线通知,进入时须在保安室登记并经保安核实身份证件后签注进酒店时间,领取《临时出入证》,外出时由保安核对签注出酒店时间及收回《临时出入证》。(2)非酒店员工离开时,应由接待部门或主办部门负责将《临时出入证》收回交质检部。五、物品出入管理:1、员工进出酒店必须从保安口大门,不得经过大堂大门。2、带出任何物品(化妆品、个人衣物除外)必须由经理级以上人员审批过的《出门证》,否则物品不得带出;出现物品外出无《出门证》,处罚当值保安员50元/次,并追究酒店损失;员工无《出门证》带出物品,必须服从保安员管理,不得无理取闹、争执、污言脏语等行为,否则给予50元以上处罚,并调离原岗位。3、特殊原因个人物品需寄存酒店的,进入酒店前让当值保安进行登记,注明品名、数量、经手人、物品带出时间;以便带出时核对;可免去《出门证》;但登记本应随时提供酒店领导检查。弄虚作假给予保安员处于50元以上处罚,并追究酒店损失。4、保安员验收的《出门证》,签字放行后;《出门证》一个工作日内上交质检部。质检部核对存档。5、盖章的《出门证》事先从人事部领取。六、出入管理如有异常情形,保安应及时报告质检主要负责人(丁飞)或当值经理处理。七、本制度解释权归质检部。八、本制度自颁布之日起执行。开来大酒店《出门证》

当事人:

部门:

带出物品:

数量:

部门/值班经理:

□私人物品□酒店或他人物品

经理签署意见:

当值保安:

物品带出时间: 年月日时

第9篇酒店呈文管理规定6

酒店呈文管理暂行规定(六)

为使酒店各部门行文规范化,提高整体办公效率,特作如下规定:

1、呈文文字表述应准确、简练、通顺、标点正确。

2、呈文专题专用,内容明确,开门见山提出本部门对所请示问题的处理意见,请店领导酌定。

3、呈文由本部门秘书或呈文者拟定,核稿由部门经理负责,部室领导意见一栏,写出部门领导具体意见,态度明朗,简明扼要,末尾签名并注时间。

4、呈文格式、呈文文号、呈文题目、主管领导批示、呈文内容书写等符合格式规范,文号不得重复;呈文题目简明扼要,高度概括;主管领导名称不得借用'店领导'的简称;在主管领导名称后,另起一行,书写请示报告的主要内容;末尾签置呈文部门及时间。

3、各部门负责人作为核稿人,不仅要对呈文内容审核,而且要审查呈文格式是否规范,对呈文负全面责任。

4、各部门呈文,需严格办理收发手续,写明收发文时间、文稿内容、收发人姓名。手续不全,总经理室有权不负责递送。

5、呈文程序:

各部门呈文总经理室主管经理

不按上述公文传递程序越级呈文,总经理室将予以退回。

第10篇酒店管理人员折扣赠送免零权限规定

关于酒店部分管理人员折扣赠送,免零权限的规定

酒店各部门:

根据总经理经营管理理念,为规范并便于一线职能部门的操作和提高工作效率,现明确规定酒店一线各级管理人员的各项折扣权限,请所涉及的管理人员必须严格按照规定执行,若越权执行未批准的则由其补买帐单差额,其具体规定标准如下:

一. 运营服务总监/副总监

(一).折扣权限

1.有单台(包厢)消费金额8折(不含酒水、香烟、河海鲜,燕鲍翅、飞饼、菌汤及特价菜品)之折扣权限。

2.有宴会每台(包厢)消费金额减免18元以内折扣权限。

(二)赠送权限:

1.有单台(包厢)赠送单价50元以内菜品一份、鲜啤一扎及餐前水果一份的赠送权限。

2.宴会有每台(包厢)赠送单价20元以内菜品一份的赠送权限。

(三)免零权限:有单台(包厢)20元以内的免零权限。

二.运营服务餐区经理(含宴会预定部经理)

(一)折扣权限:有单台(包厢)消费金额8.5折(不含酒水,香烟,燕鲍翅,河海鲜,飞饼菌汤及特价菜品)之折扣权限。

(二)赠送权限:有每单台(包厢)赠送单价30元以内的菜品一份,鲜啤一扎及餐前水果一份的赠送权。

(三)免零权限:有单台(包厢)10元以内的免零权限。

三.运营服务部餐区经理助理/主管

(一)折扣权限:有单台(包厢)消费金额9折(不含酒水香烟,燕鲍翅,河海鲜、飞饼菌汤及特价菜品)之折扣权限。

(二)赠送权限:在消费客人过生日的单台(包厢)有赠送长寿面一份及日常赠送鲜啤一扎、餐前水果一份的赠送权限。

(三)免零权限:有单台(包厢)5元以内的免零权限。

四.市场营销部总监∕副总监:权限同运营服务部总监。

五.销售经理:权限与运营服务部餐区经理同等。

六.客户经理:权限与运营服务部餐区经理的助理同等。

注:

1. 折扣及优惠权限是为了各一线管理岗位在运营服务运营服务过程中有效开展工作,解决投诉的最大权限,请在授权范围内酌情行使。

2. 非特殊情况下,折扣权限与赠送权限不要在同一台(包厢)消费帐单中同时使用。若特殊情况必须在帐单上列明原因并注明请总经理补签。

3. 享有消费优惠权限的管理人员必须在自己权限范围内行使,不得越权,若因特殊情况应首先向总经理请示,经总经理同意方可实施,并在帐单上注明请总经理补签。

4. 享有消费优惠权限的管理人员不得对同一台(包厢)消费宾客进行重复优惠。违者重复优惠部分发生的金额将由进行重复优惠的管理人员自己买单。

5. 除以上所列岗位外,酒店其余管理岗位一律不得对客户进行任何优惠,违者给予书面警告并对优惠部门发生的金额自己买单。

6. 所有对客优惠的必须填写折扣单及赠送单并将单据附在给予优惠的帐单后面,严禁无单及口头操作。

7. 所有出品点(出品部、吧台、自酿吧、外包方)严禁无单出品、必须见单出品,各服务岗位必须按客人需求下单,违者一经发现,查实,立即开除。

8. 各区收银员必须严格执行以上规定,违者将给予书面警告。

9. 本规定自2008年1月1日开始执行。

第11篇酒店风险管理分析规定

酒店风险管理分析

酒店风险管理就是通过对风险的识别、预测和衡量、选择有效的手段,以尽可能地降低成本,有计划地处理风险,以获得企业安全生产的保障。因而,要求酒店在生产经营过程中,应对可能发生的风险进行识别,预测各种风险发生后将对资源及经营造成何种影响,如何规避等。本文从分析酒店经营所带来的常见风险入手,提出了有效规避风险的措施。

一、酒店常见风险

1.财务风险

财务风险与财务杠杆密切关联。因为负债的财务杠杆利益建立在投资收益高于资金成本之上的,然而,在实际的经营活动中,很有可能会出现收不抵支或发生亏损。因此,在负债数额不变的情况下,亏损越多,酒店资产偿还债务的能力就越低,财务风险也就越大。过度的高额负债,不仅需要支付巨额的利息,而且降低了酒店的安全性和竞争能力,危及到酒店的生存与发展,最终将会因无力偿还债务而破产。

2.股市风险

当酒店没有负债或负债金额较低时,即使某一时期所处的经济环境发生衰退,造成企业息税前利润的减少,企业的股票收益也不会有太大的变化,但是,在企业过度负债的情况下,股票的收益下降幅度会大得多。因为巨额的利息支付之后,留给股东的将所剩无几。在这种情况下,要维持稳定的股利支付就比较困难。

3.筹资风险

酒店负债经营期间,若继续采用负债筹资其困难就会增大。一方面,因为债权人在决定是否借款时,首先考虑的是酒店的资产负债率。由于负债经营会使酒店负债比率增大,对债权人的偿债保证程度降低。在此情况下,要使债权人做出继续借款的决定是很困难的。因而也就限制了酒店以后增加负债筹资的能力,使未来筹资的成本增加;另一方面,由于负债经营的不确定性,很可能到期不能按时还本付息,这样就会影响到酒店信誉降低,而对于一个信誉不好的酒店,金融机构或酒店同行就不愿再提供资金,再筹资能力也就降低了。

4.融资风险

酒店采取了负债经营后,股东实际上就作为了债权人的代理人,能够决定酒店如何使用借款。在这种代理关系下,债权人作为资金的实际所有人却不能支配这部分资金,他承担的风险和获得的收益是不对等的,因此,债权人为了保护自己的利益,就会在与借款酒店之间的借款协议中就会加入某些限制条件。债券发行成本和限制条款的控制成本组成了负债融资成本,而负债就会增加这种成本。

二、规避风险措施

这种风险如何规避呢

1.确定适度的负债规模

所谓“适度的负债规模”,就是指既能很好发挥负债经营的作用,又能规避负债经营所带来的风险,这要有个适当的“度”,叫“适度负债规模”。在确定适度负债规模时,应注意考虑以下因素。

(1)任何一种资金成本的经营方式,都是希望能以最低的成本换来最大的收益。负债经营也不例外,而在负债经营的成本中也包括资金成本。酒店的资金成本是资金结构中各类资金成本的加权平均数,即负债资金成本和权益资金成本的加权平均数。酒店的资金成本是由负债资金成本

第12篇某酒店各项管理工作会议规定

酒店的内部管理工作在很大程度上就是制度的落实和执行管理。为了更好的贯彻落实酒店制订的各项方针、政策,保持酒店上下一致,齐心协力的完成酒店预期的各项经营、管理目标,召开不同层级的会议进行布置动员是很重要的。成功的会议,不但起到布置酒店工作,下情上达、上情下达作用,而且起到统一思想、端正认识、培训提高等作用。酒店组织会议质量的高低,能显示出酒店管理质量上的高低。因此,酒店高层应充分认识到酒店各层级例会在酒店管理中所起到的作用,制订、完善酒店各层级相应的例会制度,帮助不同层级的管理者开好相应层级的会议,从而起到酒店管理工作的事半功倍作用。那么,在酒店管理工作中都通常召开那些层级的会议呢一般而言,酒店通常召开的例会主要有:店务会(全体员工大会)、总经理办公会议、部门经理会议、中层干部会议、部门管理例会、班组会、协调会、培训会、晨会等等。对于酒店各层级的管理者来说,究竟应如何才能组织、开好这些会议。

一.酒店召开的主要例会及其内容:

1.酒店全体员工会议

店务会又称酒店全体员工会议,它的组织召开者是酒店总经理,会议参加人员为酒店全体员工。店务会(员工大会)的召开时间一般是淡季每月一次,旺季每季度一次。由于酒店各层级管理者的综合素质、管理水平和演讲水平不一致,常常导致酒店各种必要的工作信息在传递的过程中失真,从而出现员工队伍思想上的混乱、酒店各项工作指标达不到酒店预期经营、管理目标的结果。因而,召开酒店全体员工大会,统一思想,端正认识,尤为必要。通过向员工通报酒店近期工作计划和近期酒店工作成果情况,既能满足员工的知情权,又能提高员工参政议政的积极性,充分激发员工工作中的创造热情。因为店务会的参与成员是全体员工,所以,会议组织者要认真准备材料,搜集酒店员工关心的问题,将酒店近期的经营情况,近期的工作总结、预期的工作计划,员工们关注的问题等等,通过会议传递相关信息给酒店全体员工。同时,借酒店员工大会之机,可请酒店月度、季度先进员工登台发言,以激励先进,带动一般,促进后进。酒店员工大会也可不拘泥具体时间安排,每逢酒店重大活动的开始或结束,一定要及时召开全体员工大会进行动员或总结。

2.总经理办公会议。

总经理办公会议是酒店召开的最高级别的管理会议。总经理办公会议的组织召开者为酒店总经理,参加者为酒店总经理、副总经理、总经理助理等总经理办公会议成员,根据会议需要也可以临时安排相关部门经理参加。总办会议除了在年头、年尾因讨论有关酒店发展战略方针、对酒店当年工作进行总结、来年工作计划进行商定等原因召开的较为频繁外,一般是每月召开一次或总经理根据工作需要临时通知召开,会议内容一般是就近期酒店总体工作进行总结,检查酒店预算工作完成情况,安排部署下月工作计划,酒店高层互通信息,协调一致等等。酒店总办会议主要是讨论有关酒店发展战略层面以及重大人事任免等方面的问题。

3.部门经理会。

酒店部门经理会一般每周召开一次,时间一般放在周一进行,会议由酒店运行副总经理主持。会议议程主要是酒店各部门经理向总经理汇报部门上周工作完成情况、本周工作打算、工作中存在的问题以及需要协调、请示的各项工作。然后,酒店总经理对各部工作进行讲评以及传达相关的各项信息。总经理进行工作讲评时切忌没有具体态度,对该表扬的应大力弘扬,该批评的予以严厉申斥、直至按照酒店的各项工作制度进行相应的奖惩。会议还要由运行副总经理就本周工作进行具体部署。最后,会议内容由总经理办公室相关工作人员进行记录、存档,根据需要由总经理决定是否下发会议纪要,并由总经理办公室相关人员和人力资源部质检人员负责对各部任务完成情况进行监督检查,并及时反馈给酒店高层。

第13篇酒店消防安全管理规定二

消防安全工作是酒店安全管理工作的核心,按照国家有关消防安全规定及酒店管理模式要求,作以下规定:

一、消防安全领导管理小组

酒店设有安全管理责任小组,由总经理担任组长,副总经理、安全部队长任副组长,各部门经理担任组员,各部门基层管理人员担任兼岗消防责任检查员,实行三级管理,落实消防安全责任到人。

二、消防安全管理制度

(一) 火警处理程序

1.如发生火警,各部门员工应冷静,及时判断火警大小,立即通知酒店前厅总机及安全部。

2.发生火警地点员工应马上使用火警报警器报警,并协助保安部人员使用正确的灭火方法进行灭火。

3.总机接到火警报告后,应记清、听清火警发生的准确时间、地点、火警等级,并立即打电话报火警,通知顺序如下:

火警电话号码119→酒店保安消防监控中心→总经理室→火警地点所在部门经理→房务中心→工程部→其他要害部门。

4.火警地点所在部门管理人员和员工应及时通知住店或相关场所宾客,冷静有序、快速的疏散宾客,引领宾客从安全通道撤离,并及时转移宾客及酒店的贵重财物。

5.配合消防官兵的灭火工作,确保火灾损失降到最低限度。

6.事后及时查找原因,详细记录,追究相关责任人的责任,杜绝同类事件再次发生。

(二) 消防安全检查制度

1.酒店消防安全小组定期对酒店消防设施,设备进行检查和不定期抽查,总经理每月至少检查一次,副总经理每月至少检查两次,安全部经理每周至少检查一次,保安员及各部门义务消防安全员每周至少检查两次,以保证消防设施、设备完好、有效,能正常使用。

2.每次检查后认真填制消防检查记录表,登记在案。

3.严格管理消防设施器械,指定专人负责,经常检查保证完好,严禁移作它用。

4.保安部要会同有关部门定期对要害部门如厨房、仓库、配电房等地点进行巡查,杜绝安全隐患的发生。

以上管理制度请各部门遵照执行!

帝恒大酒店

2022-1-18

第14篇酒店管理人员折扣优惠权限管理规定

托管项目帝恒大酒店

管理人员权限管理规定

签发：

根据酒店经营管理的需要，对管理人员适度授权，达到分工明确、责任到人，使责权利三者高度统一是保证酒店正常经营管理的重要基础，以此对董事会负责，有效承担酒店资本（资产）经营的有限责任，特此对管理人员授以如下管理权限：

一、服务项目折扣优惠权：

管理人员根据经营管理工作的需要，在酒店各经营区域享有优惠折扣权益，具体如下：

项目

优惠权限

备注

董事长

执行董事

总经理

副总经理

经理

主管

康体足疗中心

招商引资项目，尚未启动。

餐饮

招商引资项目，尚未启动

客房

可签免任意形式用房，及特价房

可签免任意形式用房，特价房

特价房，会员价，工作用房签免。

会员价

协议价

销售主管，可根据客情请示相应权限

酒店房价体系以，门市价，散客价，协议价，会员价，特价房构成。

会议室大、小

5-5.5折

5.5-6折

6-6.5折

6.5-7折

8折

8.5折

布标、水果、水牌、鲜花不打折

大堂茶吧

折

6.5-折

7-7.5折

7.5-8折

8.5-9折

董事会成员，总经理、副总，销售经理可签免。

备注:

1、董事会成员拥有对酒店所有服务项目的签免权。

2、销售代表、总台接待因销售工作需要时，可请示与主管同等的折扣权。

3、超过本岗位相应折扣权需及时向上级申请授权。

二、销售签单权

根据销售工作的需要，为更好的维护好客户，酒店列有专项销售费用，用于对客户的维系工作。对管理人员授予签单权。由总经理室统筹安排，需事先书面请示征得总经理室同意，该权力仅限对客户使用，范围为酒店各经营部门。

1、本签单权仅限于回馈客户销售工作不做为部门或私人使用，凡经查实违规签单，由个人自理

2、签单金额按门市价计算。

3、签单宴请限定酒水品种，香烟不纳入签单范围。

4、所有宴请签单由总经理审批报董事会成员核准后方可执行，凡事后补签均属违规操作，费用由签单人承担。

5、如销售费用预算超出范围，签单金额做同比例扣减。

签免权限规定如下（月度授权）

职

务

签免金额

备

注

执行董事

总经理

元

酒店各经营区域

副总经理

元

酒店各经营区域

销售部经理

元

酒店各经营区域

会籍部经理

元

酒店各经营区域

备注：公司董事会成员按照公司规定因公务在酒店产生的签单，按照公司财务管理规定执行。

三、人事裁决权

为了实现酒店的等级链管理，完善人力资源管理制度，根据员工手册的相关规定。对管理人员授以人事裁决、行政处罚权。

1、总经理拥有对酒店所有人员的任免权、行政处罚权，对经理以上人员任免要征得公司分管执行董事批准

2、副总经理拥有对所分管部门人员的处罚权、主管以下人员的任免权，对部门经理的任免要征得总经理批准。

3、部门经理拥有对本部门所有人员的行政处罚权，领班以下人员的任免权，对部门主管的任免要征得分管副总经理及总经理批准。

4、部门主管拥有对本部门领班、员工的行政处罚权。

5、部门领班拥有对本班组员工的行政处罚权。

6、奖励权限按照员工手册相关规定执行。

四、采购审批权

为了保证营业成本，费用的有效控制，实现经营目标，对高层管理人员授以适度采购财务审批权：

1、采购金额在

元以上的呈报董事长审批；

2、采购金额在

元以上的呈报执行董事审批；

3、采购金额在

元以内的呈报总经理审批；

4、经营部门日常的原材料（食品、酒水、水果等）采购属每日常规采购项目，由部门经理审批后执行，单项金额超过

元以上的报总经理审核后报董事会批准。

5、凡属固定资产投资、基建、装饰工程改造项目由执行董事审批。

备注：经营部门经理有权对经营原材料、物资的数量，质量要求进行申报审核，监督采购价格，并向财务部经理、副总经理、总经理反映问题。

五、管理制度建立、健全权

在不与集团及酒店经营战略规划、管理模式相违背的情况下，总经理室成员及各部门经理有权建立本部门的规章制度，管理条例，督导本部门员工执行，并在总经办及人力资源部备案。

六、备注

1、以上管理人员授权管理规定是为了保证酒店经营管理的正常运作而制定，任何管理人员均不得假公济私滥用职权，做损公利己的事情。

2、人事裁决权应接受人力资源部的监督，采购审批权需接受财务部监督。

3、此规定修订解释权在酒店总经理室。

4、未尽事项，及时上报修订处理。

以上管理规定请各部门管理人员遵照执行！

帝恒大酒店

2013-1-18

第15篇酒店系统前台管理规定-2

酒店系统前台管理规定(二)

1、当班人员各自管理自己的有关登记单或帐单,交班时转交下班,夜审人员将当天的所有帐单及财务要求的有关报表在第二天上班时上交财务。

2、当班人员必须将各自所有单据完整无误地输入电脑。

1)不遗漏单据,不误增单据,不错入单据。

2)所有预定单、住客单(不论是否有房租)和非住客单都必须如实输入电脑(包括留房订金)。

3)接待客人时,必须将同房人也同时输入电脑,姓名不知以代号代替,团体资料至少有一真实中文名。

4)客人预定或登记入住时,任何客人都进行'转熟客'登记,如是协议单位客人,必须在'合约单位'处选择相应的协议单位或个人,按协议价输入房价;销售部门定期核对协议,有变动条款即时在电脑中修正。

5)团体登记时,无论事前有无预定,在电脑中先做预定再按预定登记该团体。

6)团体预定或登记时,所有团体(包括由一人付押金的以散客名义登记的小团队)均进行分帐,将a帐页中的项目全部分到b帐页中, 以便收银结帐工作,在客人交押金时,收银员要问清同来人中的真正结帐人,然后接待将其指定为b帐付款人。

7)团体如有个人消费时,将其帐务输入其a帐页中。

8)团队登记时是否全部抵达,按客人实际到达情况选择'全部'或'部分'。

9)交班前,当班人必须将手中的所有单据与电脑中的记录帐务核对。

10)在电脑中的操作都必须有原始手工依据,如进行ar挂帐、调帐、取消帐工作须有领导认可,并作好准备。

11)夜审人员在进行电脑夜审时,将当天所有单据再进行一次核对,确保无误后方可进行夜审,夜审完后,按财务要求打印出有关报表。

a、可通过rec201客房对租报表或res206在住客人报表核对当日在住客人和房租,前台接待夜审20分钟前打印出rec201客房对租表和当日离店客人报表。

b、通过aud107夜审帐单报表(当日)、cah020前台收银平衡试算表、cah202非住客结余报表、cah201当前住客结余报表等查核当日所有的帐务情况。前台收银在夜审后打印cah020前台收银平衡试算表、cah202非住客结余报表、cah108收款/结帐累总表,并按报表统计有无金额上交财务,统计不一致的,必须查明原因,在上交的报表中说明,并注明操作人员。

3、前台电脑除当班操作员和有关管理人员外,其他人不得操作。

4、入a、b帐时,入帐窗口中选择的帐页应与主画页中选择的帐页保持一致。

5、在有押金的客人结帐时,确保所有的入帐单据(包括物赔)已输入电脑后,先将客人所有押金以退款的结帐方式在电脑中退还,再将客人的实际所有消费按人民币结帐方式进行帐务处理,之后按退房流程操作。

6、退房后及时打单,帐单上必须有客人签字。

7、钟点房客人入住时,按全日价收取押金,并作好相应备注,登记房价按全日价登记,客人结帐退房时按实际消费入帐并结帐,退房后打单签字。

8、转帐客人的帐单在转帐后打印转帐帐单,帐单上必须有客人和帐目接收方签字,说明帐目的去向,由一人付押金的同来散客之间的内部转帐可省此程序。

9、即消费即结帐的客人不论是住客还是非住客均以相应非客帐为其入帐到以'散客'命名的非客帐上并结帐,作好相应的备注(备注完后不使用回车键,直接点击确认键),该帐户上的当天消费情况由夜审人员在夜审前统一打单。

10、如有大型非客消费时,必须单独为其建一个非客帐户,收取押金,按在住客的帐务处理方式处理。

11、非正式挂帐的住店客人的帐目在有关管理人员认可临时挂帐的,以该客人名义建非客帐,将其住客帐转到非客帐上,并打印非客帐单让该客人和认可的管理人员签字,并注明付款期限,同时上报财务。

12、有协议的、财务认可的挂帐单位每次消费结帐退房后的打印帐单上必须有挂帐单位的授权人签字,并注明所挂的挂帐单位名称、电话或身份证号码。

13、当日所有押金与结帐金额全部上交财务,前台收银处留3000元备用金,不够的及时向财务申领。

14、前台接待将常客、vip客人的消费进行分类统计(手工),与电脑核对,无误后填制手工报表,一式两份,财务部一份、客房部一份;