- 目录
第1篇 工具设备零配件领用管理规定
1、因生产需要借用常用工具的,一律凭工具卡向仓库借用,无工具卡一律不借。工具卡应妥善保管,因遗失工具卡造成损失,由本人负责。
2、因工作需要借用精密仪器和专用工具的,必须办理借用手续,并应当日归还,需要连续使用的,必须办理续借手续。
3、配备班组或个人的生产工具(用具),由班组指定人员妥善保管,正常损坏的,填报报损单,由生产部审批,交旧换新。
4、领用设备零配件要办理领用手续,报生产部审批。因产品质量问题损坏,填报报损单,由生产部审批,以旧换新。
5、凡因私要求借用工具(含配备到班组),必须出具借条,经中转库领导批准方可借用。
6、工具(含配备到班组、个人生产工具)、设备零配件因保管不善丢失或人为损坏,论质照价赔偿。
第2篇 工具、设备零配件领用管理规定
1、因生产需要借用常用工具的，一律凭工具卡向仓库借用，无工具卡一律不借。工具卡应妥善保管，因遗失工具卡造成损失，由本人负责。
2、因工作需要借用精密仪器和专用工具的，必须办理借用手续，并应当日归还，需要连续使用的，必须办理续借手续。
3、配备班组或个人的生产工具（用具），由班组指定人员妥善保管，正常损坏的，填报报损单，由生产部审批，交旧换新。
4、领用设备零配件要办理领用手续，报生产部审批。因产品质量问题损坏，填报报损单，由生产部审批，以旧换新。
5、凡因私要求借用工具（含配备到班组），必须出具借条，经中转库领导批准方可借用。
6、工具（含配备到班组、个人生产工具）、设备零配件因保管不善丢失或人为损坏，论质照价赔偿。
第3篇 配件仓库管理规定办法
配件仓库管理规定【1】
一、配件仓库负责配套件的验收、领发和保管等环节的管理。
二、仓库按人员分工负责各类零部件的管理,定岗、定人、职责明确,相互配合、相互监督。
三、配件的验收与入库
1、配件进厂后由配套部通知检验员进行检验。
2、配件仓库收到由检验员签字检验合格的配件后进行验收入库。
3、确定不合格件后不准入库;检验发现质量问题即停止发放。
四、零部件的保管管理
1、零部件验收入库后,仓库保管员按类别、车型、规格的顺序,分库、分区存放,要求便于发放、易于查点。不良品与积压物资要分区存放,设置明显标志,设立专帐,妥善保管。
2、零部件的储备实行计划控制和定额管理。
①各车型零部件的帐目和库存卡应设立物料编码,按编码逐项标明;
②各种零部件应设立最低库存量;
③以上两条要求由仓管员登记在帐、卡上,以保证零部件的收发管理和控制库存量,当库存降至危险库存时,仓库保管员应及时上报《零部件缺件清单报表》报配套部;
3、根据零部件的属性和要求确定其保管、保养方法
①轮辋、减震、仪表、消声器等贵重零部件必须重点管理,并定期检查、清点、除尘。
②橡胶件、轮胎等要严禁日晒、重压,防止老化、变形;
③配件仓库要根椐零部件包装注明的标志,对易碎怕压、不准倒置、码放层数要严格执行。
五、零部件的发放与退库
1、配件仓库要严格按照领料办法执行,按照先进先出原则,根椐计划按期、按量配好零部件,做好发放准备工作。实行按批次向车间发料,车间接收物料时要和仓管员认真核对,并在相关单据上签字。(领料单)
2、因计划调整车间减少零部件需用,由车间通知仓库办理退库,仓管员与车间岗位责任人当面交接,以清其责,并在相关单据上签字。(退料单)
3、对于工料废件的零部件,仓库收回后将不良品分区存放、明确标志,并及时退回供货商。
4、凡料废、不合格件退仓必须完整无损,破损严重、数量不足,仓库有权拒收。
5、凡工废件和车间管理不善造成缺件,由车间提出补料申请,经公司相关领导审核,仓库负责人签字后,仓管员方可发放,并在帐上注明。每当月末由仓库保管员制做报表,上报财务部考核车间投入产出、结存、消耗并填写分析报表。
6、三包件领用按公司规定严格执行,由销售部持批准手续完备的《领料单》与三包料废件领用或更换。
7、销售零部件凭经财务结算后的提货单发放。
六、零部件的帐务处理
1、仓库管理员严格执行公司的有关规定,设立零配件明细帐,必须填写清晰、
规范,收发单据齐全、完备。
2、仓库帐、卡必须填写零部件的编号、名称、规格、型号、最底库存量与收发存数量等、并保持帐、卡、物一致。
七 、盘点
1、仓库盘点是帐产清查、仓库整理、整顿的综合工作,仓库必须按照盘点工
作要求完成。
①月盘点 ②季盘点 ③半年盘点 ④年终盘点
2、各种盘点都有其重点和要求,半年盘点和年终盘点要对盈亏做出报表报财务部,对技术部门确定不再投入生产的积压零件做出明细表报配套部,以待处理。
3、仓库帐目、报表经财务上报上级批准方可调整。
八.安全与形象
1、仓库要把安全工作放在第一位,预防为主,库内严禁烟火,设置配套的消防器材;下班前逐一检查门窗是否关牢上锁,设置兼职安全员,定期对仓库各处安全检查,应及时向分管领导反映存在的问题。
2、外来人员一律不准进入仓库,仓管员无权直接接待外来人员,未经仓库负责人批准,仓管员有权拒绝无关人员查询零部件情况。
3、仓库人员要礼貌待人,文明用语,认真负责,热情服务。
配件仓库管理规定【2】
为加强本单位配件仓储的统一管理,确保机动车配件的入库、出库、堆码、保养等工作有章可循,特制定本规定。
一、人员素质
仓储管理应由仓管人员专门负责。仓管人员应具有相应的机动车配件专业知识和销售业务技能,能够根据机动车配件的特点合理安排入库、出库、堆码等工作,并熟知机动车配件的存储条件和养护方法。
二、配件进仓管理
1.仓管人员根据《供货清单》(入库单)及时登录电脑账,并复核确认。
2.仓管人员根据《入库单》,区分原厂配件、副厂配件、修复配件,分别标识,并做好价格明示工作。
3.编制配件摆放的仓位码,合理划分配件摆放区域,做到配件对号入座及时入账。
3.配件上架时应注意核对仓位上的配件号或替代号与实物的配件号或替代号是否一致,并按照规定粘贴《配件经销质保凭证》。
4.堆码按照先进先出的原则。
三、配件发货管理
1.仓管人员依据出库凭证发货,查验《配件经销质保凭证》等相应凭证后,当场交验签字确认。
2.发货时出现出库凭证与实际所发配件不符时,或者出现《配件经销质保凭证》存在缺落、污损等情况,应及时核实改正。
3.发货时发现不合格品,应及时报告主管,并区分报管。
4.货物出库要确定复核负责制,一人发货,必需指定另一人负责复核确认签名方可出库。
5.货物出库确认后要及时登记出库账目。
四、配件存储管理
1.根据配件检验状态的属性分区分架或分库存放,定期检查《配件经销质保凭证》完整状况,做好《配件经销质保凭证》保管工作。
2.物资摆放整齐,需堆放在地上的物资应注意堆叠高度、形状、稳固程度等,并做好必要的防护工作,对于《配件经销质保凭证》污损、缺失的配件及时进行《配件经销质保凭证》更换、补贴。
3.在配件搬运、移动与防护中,要轻拿轻放,正确使用搬运工具。
4.针对配件、附件及辅料的不同属性,采用适当的方法防护(如:防潮、防擦、防重压、通风)。仓管人员定期抽查,以防配件、辅料发生锈蚀、损坏或变质,查验《配件经销质保凭证》完整状况,抽查记录填写在检验记录上,发生异常情况应及时采取适当的措施进行处理。
5.定期开展配件盘点工作,每月盘点一次,做好《配件库存报告》。
6.仓库要保持卫生、整洁,仓管人员应做好消防安全工作。
7.危险品保管由专人负责,按有关规定分类存放。
五、《配件经销质保凭证》申领、使用
1.申领:按照交通行业管理部门规定,上报配件基本信息,领取相应《配件经销质保凭证》。根据仓位号规范放在相应的仓位,并妥善保管备用的《配件经销质保凭证》。
2.使用:按照交通行业管理部门规定,将《配件经销质保凭证》粘贴在相应的配件上,做好防止污损、脱落工作。加强巡查,对发现的问题《配件经销质保凭证》及时进行处理并重新粘贴。
配件仓库管理规定【3】
第一章总则
一、目的
为规范公司各类物资的仓储管理,特制定本管理规定。
二、范围
本管理规定适用于各类物资及成品的入库、存放、发放,及仓储管理部门与人员。
第二章职责与权限
三、验收
物资到货后,仓库管理员须检查物料的外包装情况并协助公司有关部门进行质量等方面验收:
(一)及时检查物资应附各种单据、证件是否齐全,发现有不全现象时,应立即向主管领导汇报;
(二)一般材料无质量异议的要在当日内验收完毕并及时填写相关记录和凭证;
(三)在遇特殊情况时视具体情况确定验收时间。
四、入库
(一)仓库管理员须配合质量部等其他部门根据检验合格证内容对入库物资的规格、数量、质量逐一进行验证;
(二)对于有包装的到货物资,要将包装物拆除后清点,成套机电设备(包括附件)要按件进行认真、准确的清点。
(三)对于有毒物品的入库验收,必须由两人以上同时进行。
(四)质量不合格物资严禁入库,发现问题及时向上级汇报。
(五)仓管员在物资入库时,对物资名称、型号等必须保证齐全正确,同种物资不同型号分入不同帐。
(六)实物与送货单不相符的物资一律不得办理入库手续,仓库管理员要及时反馈进货相关人员,并报上级主管。
五、存储
(一)存
1、存放应遵循三项基本原则
:a、防火、防水、防压;
b、定点、定容、定量;
c、先进先出。
2、为方便存取物料,将仓库分区、分道、分架、分层、定点管理,并根据划分情况作出仓库平面示意图、物料存放分布示意图等。发生调整时,应及时修正相关示意图。
3、物料存放要分门别类,按“先进先出”原则堆放物料,做好相应标识,并有相应帐、卡以供查询。
4、对可疑物品等须分开摆放。
5、物料存放要尽量做到“上小下大,上轻下重,不超安全高度”,同规格物料要放一起,物料标识一律朝外。
6、物料不得直接置于地上,必要时加垫板或置于容器内,予以保护存放。
7、任何物料不得堆放仓库通道上,以免影响物料的收发。
8、不良品与良品必须分开存放、管理,并做好相应标识。
9、存放场地须适当保持通风、通气、通光,以保证物料品质不发生变异。
10、对于有特殊保管要求的物料应考虑适当的防护措施,如危险品、贵重物品、易变质物料、有保存期限的物料,以保证物料的安全性与品质不受到影响。
11、仓库管理员在日常工作中发现物料散乱等情况,必须及时按整包装数量整理。
12、物料登记卡必须填写开卡时间,如数量有修改必须由责任仓管员签名。
13、物料登记卡填写完毕后必须收回并存档,新老卡交接数据必须衔接。
(二)盘点
1、按盘点发生的频次将盘点分为:
1。1、日常盘点:日常盘点不仅是物资管理的需要,同时也是仓管员开展自检自查的过程。
1。2、月度盘点:每月月底进行盘点,逢法定节假日顺延。
1。3、年中、年末盘点:根据财务年度的要求对库存的各类物资作定期盘点。
1。4、其他事项盘点:根据特殊情况的需要对库存物资进行盘点。如仓库相关人员离职或工作调动时组织盘点。
1。5、按需要对仓库的抽盘。
2、核对
2。1盘点后按实际盘点数量填写“盘点表”,并进行存档。
2。2将“物资盘点表”的盘点数量与账面数量核对,若有差异即出具盘点异常报告单,并计算其盘点盈亏数量,提出整改措施呈上级领导审批。2。3由财务部主导的盘点时,盘点差异须按财务部要求调整系统库存。
六、出库
(一)物资出库均以正式领料单为准,领料单据必须有部门有效负责人签字,手续必须齐备,缺一不可,如有不符,仓管员有权拒绝发放。
(二)仓管员按单据实际写明的名称、规格、数量发放物资,不允许多发或欠发,严禁先发货后补手续。
(三)严禁发生无手续出库现象。
(四)严格按照先进先出原则发放物资。
七、仓库安全、防火、卫生管理
仓库管理员需要做好安全、防火、卫生工作,树立“安全防范、常备不患”的思想。
(二)仓库安全管理。
1、仓库系物资保管重地,除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库。
2、出入库物资有关手续的办理须在仓库办公区域办理,不得在仓库内进行。
3、因业务工作需要需进入仓库时必须要有仓库人员陪同,不得独自进仓。
4、一切进仓库人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。
5、仓库范围及仓库办公地点不准会客,其他部门职工更不准围聚闲聊,不准带亲友到仓库范围参观。
6、仓库不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。
7、任何人员除验收时所需要,不准把仓库商品物资试用试看。
8、下班后关闭门窗、电源、水源。
9、仓储物资保管要达到“十不”,即不丢、不腐、不锈、不冻、不潮、不霉、不变、不坏、不漏、不爆。
10、仓库管理人员要定期检查仓库设备,发现不安全隐患及时报告、处理。
(三)仓库防火安全管理。
1、仓库管理员要有高度的责任心,树立防火观念,学习安全防火技术,熟悉防火工具。
2、仓库人员一律严禁在仓库内吸烟,动用明火,仓库电源使用后及时关闭。
3、各仓库要严格按标准配备防火器材,并设有专人负责,保证防火器材状态良好,所有防火工具、器材不准随意动用。
4、仓库应定期每月检查防火设施的使用实效,并接受安全员的检查监督。
5、仓储易燃、易爆物资必须设有防火标牌和醒目防火标志。
6、如发现火情要立即上报并及时做出处理。
(四)仓库卫生环境管理。
1、保持库房整洁,做好防潮、防霉变措施,保证仓储物资状态良好,并经常清理仓库内外,保持仓储环境良好。
2、每日对地面、货架、物资进行清洁,保持地面无废弃物,仓库货架、货位清洁、无灰尘、油污。
3、物资入库所拆除的包装物要及时清理、回收,集中存放。
4、物资入库后按规定进行摆放,及时上架,做好货区管理。
5、保持库房周围环境清洁,做到无杂草、无废弃物。
八、工作纪律规定
(一)仓管员应服从上级安排,做到令行禁止。
(二)仓库人员应有良好的配合、服务意识,按要求做好备料、发料工作,及时为相关部门提供准确的库存资讯。
(三)仓库人员不得监守自盗,严禁公物私用。
(四)仓库人员不得收受供应商礼金与物品,更不能因此损害公司利益。
(五)无关人员未经允许不得随意进入仓库。
(六)仓库人员有责任对违反仓库管理的行为予以制止,制止不听的报上级处理。
(七)仓库必须随时保持洁净,物料摆放必须整齐。搬运物料要做到轻拿轻放。
(八)仓库主管应随时巡视仓库工作纪律情况,对违纪现象予以制止纠正,并采取相应预防措施。
第三章罚则
(一)未按以上规定者行者视情节给予警告、责令改正,严重的处以罚款。
第4篇 设备、配件码放管理规定
矿属各采掘段队，为了使我矿文明生产，达到质量标准化，各单位使用的设备、配件，要分类码放，不得乱扔乱放，各职能部门将按以下规定进行检查考核。
1、各工作面要设立固定的设备配件码放区，分类码放，挂牌管理，责任到人。
2、刮板运输机的链条、连接环等小件要吊挂起来或设置架子，不要就地乱扔乱堆、防止生锈，刮棒要码放整齐，有乱扔、乱放链条、连接环、刮棒的毎发现一件考核10元。
3、刮板运输机的机头、机尾配件、中间槽和其它配件，要分类码放整齐，毎发现一件乱扔乱放的考核20元。
4、电缆要盘成圈、码放整齐，不得乱扔乱放，长期不用的电缆装车运回820机场、否则考核50元。
5、风动钻具，配件要分类码放整齐，不要混存、混放否则考核50元。
6、井下的备用设备要分类码放整齐、完好无损，挂牌管理，责任到人、每发现一件考核责任人50元。
7、各单位回撤和更换的设备，3天内装车运回机厂并及时办理相关手续；掘进工作面掘进工程到位后回撤的设备，7天内装车运回机厂并及时办理相关手续，否则每延期一天考核单位责任人100元。
第5篇 机电设备配件修旧利废管理规定
为增强成本意识，严控机电配件消耗，努力实现节支降耗。以修旧利废节能降耗为目的，做好回收、修旧工作，特制订本规定：
一、原则是；设备设施及工具，能井下修复的在井下修复利用；对于不能在井下修复利用的如操作阀、油缸千斤顶、减速器、风动工具等配件到本单位机修室修理；单位自己难以修理的，经相关部门鉴定机厂能加工维修的，送到机厂加工，维修的单位承担材料费。
二、各单位对升井或回收来的废旧设施根据现场要求进行加工改造，对自己有能力制造的设施，如绞车档栏、材料架、车别子、设备护栏、设备架等进行焊接制造；充分利用井下闲置的设施设备、配件，把其转运到所用之处进行重新利用，如以前用在其它地点的护栏、挡车器等；加大被损坏设备设施的维修力度，多领配件少领整件，如对坏风钻、风泵、减速器的维修。
三、设备配件修旧利废的管理与鉴定验收
1、矿成立修旧利废鉴定、验收领导小组，成员由企管科、考核办、成本稽查、材料科、机电科组成；负责对各单位修复配件、机厂修复的配件质量鉴定、验收、建立台账、结算管理等工作。
2、各单位由机厂领出的设备各种零配件齐全、完好，性能符合要求，使用单位负责验收签字。否则对责任者考核100元。
3、使用单位升井入厂检修的设备，所有设备的各种零配件必须齐全，不得丢失；对丢失的部件使用单位按原值赔偿，对责任者考核200元，联责主管负责人50元；机电科设备组专人负责入厂设备的验收、管理，对不负责的验收员每次考核100元，联责负责人50元。
4、使用单位由于使用、管理不当造成的设备及配件损坏，使用单位按原值价格赔偿；对责任者考核损坏设备及配件价格的50%，同时联责考核机电主管、段长各损坏设备及配件价格的20%（个人联责考核最多不超2000元）。
5、各单位井下备用机电设备、配件，必须保持齐全、完好、清洁，否则考核包机者100元，同时联责主管50元。
6、各单位更换下来在井下不能修复的配件，应及时运往机修室进行修理，修理好的配件经鉴定、验收小组验收后方可下井使用；不能修复使用的配件交回材料科，用作冲减以旧换新的数量；各单位应建立回收台帐、修旧、报废台帐。
7、成本稽查、机电设备组每月对各单位现场的设备配件管理巡查不得少于一次，对使用、管理情况、执行规定情况检查；否则考核负责人200元。
8、对各单位修复的配件，矿按修复件原值的10%给予奖励相关人员；经修旧利废鉴定、验收领导小组由成本稽查牵头每月验收两次，月底统计修旧利废配件明细、费用。
9、单位交回材料科的必须是报废件，经相关部门鉴定后是不能修复的方可交回，否则按配件原值的100%进行处罚。
10、材料科每月底核实各单位领新、交报废配件数量，结算修旧利废配件费；矿季度末对各单位奖励。
11、各单位对矿当月下达的配件费有结余，可转存下月使用；对季度内累计结存的单位，矿可以按配件费结余额度的10%奖励管理人员，其余90%可以继续进入配件费使用；对于年度内累计结余的可以再提10%奖励管理人员及相关人员。
四、主要设备及主要配件的维修范围
1、耙斗装岩机：制动系统、操作手把、滑轮、下部支撑、中部槽开裂缝、耐磨锰钢条及局部整形。
2、喷浆机：上下结合板、耐磨块、料盘、旋转体、搅拌器、给料系统。
3、蓄电池机车：控制器、各部导线、制动系统。
4、刮板输送机：机头架、舌板、支架、分链器、盲轴、链轮、联轴节、轴承、机尾架、机尾滚筒、机尾轴承、机尾链轮、链条、刮板、中部槽、机头机尾过渡槽、电缆槽、销排等。
5、调度绞车：闸带、闸把、连杆、拉杆、电动机风扇。
6、皮带机：主动滚筒、导向滚筒、托辊、h支架、联轴器、架子管、除尘装置等
7、采煤机：导向滑靴、支撑滑靴、截齿座、滚筒、端盖等：
8、掘进机：一运刮板机、二运皮带机、铲板、履带部件、截割部件、旋转板等：
9、装煤机：行走部件、装载部件、各油缸、高压油管等：
10支架：各种操作阀、销轴、高压胶管、各种千斤顶等非标件：
10、各种减速器、各种风动工具、各种组成部件等：
11、各种开关配件、小型电器配件（按钮、接线盒、电铃、打点机）
第6篇 配件采购管理规定办法
备品备件采购管理规章制度
第一章总则
备品备件的采购工作是采购供应部的主要工作之一。
承担着公司所属生产企业所需国内外备品备件的采购、供应工作包括申购计划的整理、归类、采购任务的安排、供求信息的收集、整理及时向申购单位、部门经理及分管副总裁反馈、汇报相关信息与供应商谈判、签订合同跟踪收货和质量跟踪监督、反馈档案的建立等。
第二章岗位设定
采购岗位负责集团公司生产所需的备品备件的采购工作采购内业岗位负责备品备件申购单的汇总、分类及整理备品备件申购的台帐登记相发票的审核按时编制采购月、季及年度报表。
第三章工作任务
1、负责备品备件的采购供应工作。
及时了解市场行情多方收集、整理相关供应商信息不断拓宽供应渠道。
有选择地收集、建立供应商档案以备后用。
2、加强学习熟悉公司各种型号的生产设备掌握各种型号的备品备件在相关的生产设备中的功能、物性指标、性能、质量等。
采购适价、适质及符合设备技术要求的备品备件。
3、认真审核、汇总、分类各公司递交的申购单核对各种备品备件的货存情况严格按备品备件采购程序对所采申购的备品备件的型号、货期、价格等进行查询及时向各申购公司、部门经理及分管总裁反馈查询结果。
合理选择合格的分承包方。
4、严格执行备品备件的采购审批及备案程序即备品备件的型号及货期限必须由各申购单位确认备品备件的价格必须部门经理及分管总裁审批签订的合同所经办人员必须自行建档外还需要送财务部备案。
5、根据备品备件的使用功能、设备要求等参考价格因素确定国内采购或国外采购需从国外采购的将签订的合同移交进出口科按国外采购工作程序进行采购需在国内采购的按备品备件采购程序进行采购。
6、全程跟踪已签合同或已开证的备品备件的生产、发货情况。
对已到货的备品备件配合仓库清点数量、配合质检进行验货。
对不合格的备品备件负责按合同规定和客户协客户拜访纪要销售分销指标会议纪要新产品指标岗位职责及工作要求生产技术指标市场营销指标供应链指标衡量指标完成计计划编制说明供应商资质和管理办法管理制度采购管理制度终端运作模式工作指引工艺流程生产计划安排营销管理制度商退货、索赔等处理办法对合格的备品备件负责向财务部申请对外付款。
7、及时整理、归类业务档案以备部门经理、分管总裁及相关领导的检查按时按质地编制采购报表。
8、协调处理与相关部门的工作联系主动向部门经理及分管副总裁汇报工作递交资料诚恳接受检查重大问题应请示部门经理及分管副总裁核决。
第四章权限
1、有权选择合格的分承包方并送部门经理及分管总裁核定。
2、有权根据备品备件库存情况对配件进行合理调配对有疑意的申购单可提出异意送部门经理及分管副总裁审批后可以予以绝拒采购。
3、对外签订合同金额在50万人民币以下的由部门经理审批审批金额在50万人民币以上含50万人民币送分管副总裁审批签名。
4、对外付款、承兑货款时货物发票需附仓库的验收单和质检部门的检验报告单经财务部审核数量无误经办人确认价格后报部门经理及分管副总裁签名批准方可对外付款。
第五章职责
1、对备品备件的采购供应不及时而造成生产设备故障不能及时得到维修负责。
2、对备品备件的品种、规格、质量不符合公司的质量要求影响生产和工作负责。
3、对采购过程中因工作失误或价格问题及不按备品备件的采购程序进行采购使公司蒙受经济损失负责。
4、对不遵守公司的规章制度或假公济私而给公司造成不良影响或经济损失负责。
第五章工作程序
详见附图备品备件采购工作程序图
