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第1篇 工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定
为了加强总公司工程项目建筑材料质量管理，杜绝伪劣材料进入施工现场，保证工程质量。根据本公司实际，特制定本规定：
一、 建筑材料和设备品种采购的确定
甲方工程部根据工程项目实际需要，将总公司负责采购供应的材料和施工单位（以下简称：乙方）共同招标采购的材料列表，以书面形式报总公司总经理审批，并将材料和设备的品种列入《建筑施工合同补充协议》条款中，共同遵守，相互约束。
二、建筑材料品牌的选定
1、甲方工程部和乙方，各委派一名材料员对施工中所需的建筑材料进行市场调查（条件允许可实地考察），主要对其品牌的质量、性能及价格进行分析、比较，写出书面分析报告，报总公司领导参考，并先出三家以上的经销商或生产厂家（以下简称：供方）进行招标。在招标前甲、乙双方有关材料员要在认可（统一）的材料（或设备）标底价报价单上签字，并由甲、乙双方派员成立评标小组定标。定标后任何一方不得反悔。甲方与乙方的材料结算价仍按双方合同规定的标底价格，不得增减。乙方与供方按材料中标价结算。
2、凡参加材料（或设备）供应投标的单位必须出具有效的工商营业执照、产品经营许可证、产品生产许可证、产品合格证及有关的产品质量检验报告，方可参加投标（建设部推荐产品优先考虑）。中标的供方必须与乙方按照《合同法》签定供需合同。
3、属施工承包合同指定由甲方采购提供的建筑材料、各种设备，由总公司工程部调查市场行情，提出三个以上的供货单位或厂家参加投标，由总公司领导班子和有关技术人员评标，确定中标者。
三、乙方材料员的选定和权限
乙方以委托书形式，将乙方材料员名单报甲方、监理公司、经销商及生产厂家。委托书中必须写明材料员姓名、职务、工程施工项目名称、权限、委托人要签字，乙方盖章。甲方和供方只认乙方委托的材料员签字，甲、乙方派出材料员在标底价报单和领取材料单上签字，在本规定的范围内生效，任何一方的主管领导、法定代表人不得否定。其余人员签字，甲方不予认可。
四、建筑材料、设备采购方式
1、甲方指定品牌并自行采购。（按合同约定范围）
2、甲方指定品牌乙方自行采购的材料设备。（按合同约定范围）
3、乙方自行采购的材料及设备。（按合同约定范围）
五、建筑材料进入施工现场及使用控制
供方建筑材料进场必须严格执行《商丘市建筑施工管理条例》，并提供产品合格证、产品质量检验报告。监理公司、甲方工程部、乙方材料员和供方各派一名现场见证人进行抽检。合格后，才能交乙方使用。如抽检达不到合格标准的，应立即退场。
六、建筑材料款项的结算
1、甲供材料由供方在每月7日前（或按甲方规定时间），将乙方领用的建筑材料汇总表和调拨单一式三份报甲方工程部，并交总公司领导审阅。属甲方提供建筑材料的，应从拨付乙方工程进度款中扣除，由甲方工程部书面通知财务部。
2、属乙方要求甲方代扣材料款的，乙方需出具双方签字盖章的汇总表和谳拨单并附委托书一份，甲方在拨付乙方工程进度款中扣除，由甲方工程部书面通知财务部。
3、甲方工程部根据乙方提供的建筑材料汇总表和调拨单中产品名称、金额、填写转帐、付款审批单，经总公司主管工程部副总经理、总公司总经理审批后，才能交计财务部付款，并及时将税务发票交计财务部冲帐。
七、其它
1、甲方工程部应及时了解国内、外比较成熟的新材料及应用情况，并及时向分管副总经理汇报。一旦采用新材料，要负责考评、订货、采购、保管及发货等工作。乙方应积极配合甲方使用新材料的工作。
2、乙方发现品种、质量达到甲方要求，且价格低廉的材料，可向甲方工程部提出要求，报总公司总经理审批，并按本管理规定实施。
3、对乙方材料已经材料员签字，又拒不使用现场材料组指定材料的乙方，甲方有权要求乙方服从整个项目统一管理的有并规定，否则，监理公司对不听劝阻而另购材料的有关工程分项不予签证，并勒令其自购材料退场。
第2篇 某房地产公司限价材料管理规定
房地产公司限价材料管理规定
限价材料指由甲方根据选定的样板、品牌及市场情况在施工过程中根据实际需要进行实时限价的材料,限价中应包含:产品、指定供货商、价格、限价范围、限价适用时间等(三大材可不指定供货商)。
1、限价来源于四个方面的依据
(1)网上招投标:其结果是限价的主要依据,参照招投标的有关规定执行;
(2)公司价格信息库;
(3)建材信息价下浮一定比例;
(4)询价。
2、选择四种限价方式的规定
(1)在条件充许且没有重复劳动的情况下应尽量采取网上招投标方式,其中应注明该材料的采购方式为乙供;
(2)在市场价格相对稳定的情况下,若公司价格信息库中有最近的限价数据,则可直接参照使用;
(3)若无法参照上述两种方式确定限价,可参照本地最近时期的的信息价下浮一定比例后执行;
(4)总价低于1万元人发币的零星材料或属独家经营的材料由于工期短、用量少可采取询价的方式确定限价。
3、限价管理规定
(1)项目经理部在工程项目开工30天前编制《__材料采购计划及__限价计划》提交与部品小组,并报送成本管理部、设计部。其中要求明确定板定样时间、标书发布时间、合同签定时间(或给出限价通知时间);
(2)成本管理部是限价的责任部门,应按计划在接到通知20天内完成限价;
(3)在招投标方式下应保证至少有三家及以上的供货商参与招投标;
(4)在询价方式下,经办人员需填制《材料询价情况比较表》(附表七),并报成本管理部经理审批;
(5)限价确定后,经办人员应在第一时间填写《材料限价表》(附表八)发送与总包单位,并由总包单位内业管理人员签收确认。
(6)甲方完成限价,乙方在收到通知20天内末订货,此后因材料价格的涨落责任由乙方承担;
(7)对于限价材料的价格,乙方若认为限价无法接受,应在接到《材料限价表》5日内书面通知甲方,否则甲方按此价格进入结算,乙方不得提出价格差异。如经甲方证实在市场上能够按甲方限价购买某种材料,并将此信息反馈与乙方后,乙方仍拒绝购买,该种材料可改为甲供或三方供货合同,甲方向乙方收取该材料总价款的20%作为违约金,由此造成的工期损失由乙方承担;
第3篇 购物中心公司代购材料管理规定
购物中心物业公司代购材料管理规定
1、目的:为了加强代购材料的采购、仓储、领用等管理,特制定本规定。
2、适用范围:适用于各中心维修材料的采购。
3、名词解释:本规定中'代购材料'是指为商场进行日常维修、保洁等所耗用的直接材料,该材料由物业公司代为采购、仓储、领用等,由商场审核付款、监督使用,包括五金、电器、水暖、保洁材料等,不包括物业公司提供服务所使用的工具、劳保用品等。
4、具体要求:
4.1、采购管理
4.1.1、物业公司应会同商场对供应商进行评审,每类材料应确定2-3家合格供方,合格供方应能提供增值税发票(如提供普通发票的价格低于增值税发票的不含税单价,则可考虑接受普通发票)。物业公司采购员应关注市场行情和变化,如发现更好的合格供方应及时提出调整合格供方建议,经与商场共同评审合格后再进行调整。
4.1.2、每月22日前,物业公司根据日常维修消耗经验用量制定下月代购材料采购计划,报至物业公司采购员处(电子版),计划中应详细注明编制依据。物业公司采购员应立即对所有合格供方进行询价、比价,并于每月26日编制完成材料月采购计划审批单(应分材料类别编制)报至商场总务部,经商场内部审批流程审批后,复印一份交物业公司采购员安排采购。
4.1.3、对用量较大的日常消耗性材料,原则上按2-10天用量安排采购,即库存量低于2天用量时采购补库,最大库存量以10天用量为限。对用量较小的日常材料,可一次性按月计划购入。对偶发性的非日常材料,商场管理处应提前两天通知采购员安排采购。
4.1.4、对于超计划或计划外的材料,商场管理处应编报材料临时采购审批单,经采购员询价、比价后,报至商场总务部,经商场内部审批流程审批后安排采购。对于突发紧急维修,则可根据灵活性原则,先采购维修,再补办相关审批手续。
4.1.5、对于部分容易损坏,但又无法确定何时会损坏的五金等部件(如:挂锁),可确定最低库存数,以满足维修的及时性。发生领用时,商场管理处再以临时采购审批单的形式经审批后补充最低库存。
4.1.6、采购员采购时应严格进行比价,在同样的质量要求下,选择性能价格比最佳的单位签订供货协议,严禁不调查、不比价、盲目采购。比价时不同质量的材料无可比性。
4.1.7、大宗材料的采购,物业公司应组织以招标形式进行采购,同时应通知购物中心指派相关人员参与。
4.2、仓储管理
4.2.1、入库验收
材料入库时,由采购员和商场管理处相关主管对材料的质量进行验收,必要时,可请工程部相关主管协同验收;仓库保管员对材料的数量进行验收。验收合格后采购员应填写入库单。入库单上应标明供货单位名称、材料编号、品名、规格型号、计量单位、数量、不含税单价、不含税金额等要素,入库单上必须有采购员、保管员、及验收人签字。《入库单》一式三联,一联仓库用于记帐,一联总务用于对帐,一联随发票用于付款。未经点验的材料,仓库管理员不得办理入库手续。验收不合格的材料,采购员应立即办理退货或换货。
4.2.2、单独保管
代购材料收验入库后,应存放在代购材料专用货架上,不得与自购材料混放。代购材料在仓储管理的要求上应与自购材料同样严格,要分类存放,堆放整齐。仓库内严禁烟火,要配备必要的消防器材;有特殊保管要求的材料应按要求单独存放,防止腐烂变质。仓库材料的安全完整由仓库保管员实行责任管理。
4.2.3、建卡建账
代购材料应单独建卡建帐,帐簿采用数量金额式,收发应序时登记,定期盘点。
4.3、领用管理
4.3.1、材料领用时,由领用人填写领料单,经管理处经理审核签字后,据以到仓库领料。领料单上应标明领用单位、用途、材料编号、品名、规格型号、计量单位、请领数量等要素,领料单一式三联,一联仓库用于记帐、一联总务用于对帐、一联管理处留存。仓库保管员必须凭单发货,禁止用白条领用。仓库保管员发货后,应在领料单上填写实发数量、不含税单价和不含税金额并签名。一次领用数量按以下原则掌握:
4.3.1.1、领用日常消耗性材料,可以在每天上午九点以前按当天的
4.3.1.2、估计用量一次性领用,周五可按三天的估计用量领用。当天未用完的材料应于第二天上午领料前办理假退库手续。对存放在管理处临时仓库的材料,管理处应按照库存材料管理的要求加强该材料的实物管理。
4.3.1.3、领用偶发性的非日常材料,应随用随领。
4.3.1.4、对于节假日时急用的维修材料,按应急程序由保安主管办理临时发料手续。
4.4、财务结算
4.4.1、对代购材料原则上应采取按月一次性结算,结算时由采购员将发票、入库单、材料月采购计划审批单交商场总务部办理请款,商场付款审批手续完毕后,由商场总务部将支票交给物业公司采购员,采购员再转交供货单位办理清帐手续。支票交接时应办理交接手续。
4.4.2、需带款提货的,由采购员将材料月采购计划审批单(注明现款现货)交商场总务部办理请款,商场付款审批手续完毕后,由商场总务部将支票交给物业公司采购员办理采购提货并索取发票,货到验收入库后,再将发票和入库单交商场总务部。支票和发票交接时应办理交接手续。
4.4.3、当月按计划采购的材料应当月办理财务结算。
4.5、月末处理
4.5.1、盘点并编制收发存报表
每月25日,仓库保管员应对库存材料进行盘点,将入库单、领料单分类整理,编制《材料收、发、存月报》一式两份,一份于每月26日随材料月采购计划审批单一起报购物中心总务部(附入库单和领料单的总务记帐联)、一份仓库留存。《材料收、发、存月报》应包含材料编码、品名、规格型号、计量单位、期初数量、期初金额、本期入库数量、本期入库金额、本期领用数量、本期领用金额、期末结存数量、期末结存金额。《材料收、发、存月报》应与材料帐核对一致,做到帐、表、物相符。
4.5.2、维修单汇总
商场管理处应将每份维修单所耗用材料的数量、单价、金额在维修单上详细列出,并每月进行汇总,于每月26日随《材料收、发、存月报》一起报购物中心总务部审核。
4.5.3、材料采购汇总分析表
每月25日,采购员应编制《材料采购汇总分析表》一式两份,一份于每月26日随材料月采购计划审批单一起报购物中心总务部,一份仓库留存。《材料采购汇总分析表》应包含材料编码、品名、规格型号、计量单位、计划采购数、计划单价、计划金额、实际采购数、实际单价、实际金额、差异原因等,单价差异由采购员负责解析原因,数量差异由商场管理处负责解析原因。当
第4篇 爆破工领退爆破材料管理规定
1、不论在井上还是在井下,爆破工接触爆破材料时,必须穿棉布或抗静电衣服。
2、领取的爆破材料必须符合国家规定质量标准和使用条件。
爆破工领取的爆破材料必须是合格的,包装完好的炸药和电雷管。过期或严重变质的爆破材料不能保证爆破安全。
3、根据本班生产计划、爆破工作量和消耗定额提出申请爆破材料的品种、规格和数量计划,填写爆破工作指示三联单,经班组长审批后签字。
爆破材料不要过量领取,以免造成浪费,增加成本。
4、爆破工必须携带爆破资格证和班组长签字的爆破工作指示单,才能到爆破材料库领取爆破材料。
5、领取爆破材料时,必须当时检查品种和数量是否符合,并从外观上检查其质量及电雷管编号是否申请计划相符。
电雷管必须由爆破工专人管理,电雷管必须实行专人专号,不得遗失、借用或挪作他用。发现电雷管不导通、电阻过大、桥丝松动、管壳有裂缝或其他问题,及时调换。
6、爆破工必须在爆破材料库的发放硐室领取爆破材料,不得携带矿灯进入库内,以防止矿灯引爆爆破材料。
7、爆破工在每次爆破后,应将爆破眼数,使用爆破材料的品种、数量,爆破工作情况,爆破事故处理情况等,认真填写至爆破记录。
8、爆破工作完成后,爆破工必须将剩余的和不能使用的爆破材料收集起来,返还到炸药库。
收集的拒爆、残爆等爆破材料清点无误后,爆破工将本班爆破的炮眼数、爆破材料使用量及缴回数量等填写在爆破指示三联单内,经班组长签字,然后缴回爆破材料库由发放人员签字确认。爆破指示三联单由爆破工、班组长及发放人员各保存一份备查。
9、爆破工所领取的爆破材料,不得遗失,不得转交他人或下一班人员,不得销毁、扔弃和挪作他用,发现遗失应立即报告班组长。
第5篇 模板材料加工管理规定
模板材料及加工管理规定
1梁模板
梁底用钢管(或碗扣架)加平托作顶撑,平托上设100×100木方,18厚多层板作板面,梁帮模板用50×100木方作背楞,钢管龙骨φ14螺栓穿梁对拉,或50×100木方作水平通楞,50×50木方侧向斜支顶。
2楼板模板
楼板模板可使用早拆体系。支拆模思路为:梁与梁之间的模板,减去1.22m宽的整倍数,所剩不足整板的数值平均或凑为板缝宽度之和。板缝位置下面由φ48钢管立杆(纵向水平通拉上、中、下三道φ48钢管)、u型托、50×100木方通楞组成单独支撑系统。其余整板面部分用18厚多层板作面板50×100木方作次龙骨(与板缝平行),木工字梁(或100×100木方)作主龙骨,碗扣架支撑体系。待楼板砼达到设计强度50%时即可将多层板楼板面板、50×100木方次龙骨、木工字梁(或100×100木方)主龙骨及碗扣架支撑体系拆除。拆除同时,板缝位置φ48钢管立杆横向水平通拉上、中、两道φ48钢管。使各条板缝位置φ48钢管立杆构成稳定的支撑体系,以满足后期楼板砼强度增长和上部施工荷载传递的需要。
3楼梯模板
楼梯设在核心筒内,安装筒墙模板时,在楼梯平台处将墙模开槽,用特制开孔模板甩出平台钢筋,待墙模板拆除后,再安装平台楼梯模板。面板用18厚多层板50×100木方背楞,100×100木方龙骨钢管平托支撑。踏步及侧模板用50厚木板制成工具式楼梯模板。
4模板加工
4、1梁模板、楼梯模板、集水坑模板均在现场加工制作,梁底模板、梁侧模板加工制作成型后编号分别堆放,所制作成型的模板均应涂刷脱模剂。
4、2螺栓在指定加工地点设置螺栓加工架,丝牙要求粗牙,螺牙长度≥80mm,螺杆长度根据墙厚加工涂油分规格存放。
5施工机械设备
现场与加工场需用:电锯,电刨,手提电锯,电钻,喷枪,相应的变配电设施。应注意用电安全。大块模板需要塔吊配合,以上机械均应在进场前,检查调试运转正常。
第6篇 职院一般维修材料、工具易耗品使用管理规定
职业学院一般维修材料、工具、低值耐用品、易耗品使用管理规定
为了贯彻执行勤俭办学的方针,加强材料、工具、低值品和易耗品的管理及使用,防止积压浪费,保证办公、教学、实验、科研的顺利进行,特制定本办法。
1.教学、科研、行政后勤等各方面使用的材料、低值耐用品、低值易耗品(以下称简材料)均不属固定资产。
2.材料的计划、采购、提运、保管、使用和回收要有专(兼)职人员负责。做到验收、进出库手续齐备、清楚、健全帐卡记录,保持帐帐相符、帐物相符。
3.各单位所需材料,原则上由学院物资保管室直接供应。对所领材料,必须建立进出消耗帐,领用人员要签字。对公私两用材料,严格审批,控制使用。
4.由教务处及总务处负责管理和监控材料的使用情况。
5.各单位必须指定专(兼)职人员负责材料的计划、领取与保管,并建立明细帐和领用登记。物资管理人员力求稳定,若工作变动要认真办理交接手续。
6.各单位应经常对有关人员进行勤俭节约、爱护公共财物的教育,使他们自觉地管好、用好各项材料,反对一切铺涨浪费、化公为私有的行为。
对工作不负责任或违反制度的失职人员应视情节轻重及本人对错误的认识程度,给予适当的批评或处分。
7.材料的购入、发出、调入、调出、报损以及发生清点中盘亏,均按实际价格记帐。调入、调出材料有运杂费凭据计入价款,无运杂费凭据的不计入价款之中。
8.凡教学、科研所需材料,原则上由教务处及总务处根据批准计划统一进行采购。
9.填写材料需求计划时,应填写《_职业技术学院物资采购申报表(一般维修材料、工具、低值耐用品、易耗品)》(附件1),同时填清物品需用时间,凡按计划要求采购的物品,使用单位必须领取。计划未经批准不得先行采购,否则造成积压追究采购人员责任。
10.材料采购回来要及时进行验收入库。由项目牵头部门填写《_职业技术学院资产入库验收记录表》(附件2);采购人员应会同有关人员进行交接验收。发现问题应及时作好记录,向有关供货商或运输单位办理退换或索赔手续,对贵重、稀缺的进口材料,使用部门可派有经验的人员协助验收。
11.材料入库时,由经办人员按照发票填写入库单一式四份(采购员、保管员、财务处、总务处各一份以备待查),汇同发票经保管员及主管领导签章后及时完清财务相关手续。
12.贵重、稀缺材料及制品应有专人负责保管,并建立明细帐和领用登记等。
13.做好盘点工作。对库存材料实行年终盘点,保证帐、物、卡、资金四相符,对有物无帐、有帐无物的盘盈、盘亏物资要如实填写盘点表,注明原因,及时处理,不得隐瞒不报,并将情况上报分管院领导。
附件:
_职业学院物资采购申报表(一般维修材料、工具、低值耐用品、易耗品)
第7篇 煤矿井下爆炸材料安全管理规定
一、 必须严格执行爆炸材料入库、保管、发放、运输、清退等安全管理制度,严禁违规管理和发放爆炸材料。
二、 必须使用煤矿许用的炸药和雷管,严禁使用黑火药、冻结或半冻结的硝化甘油类炸药、火雷等非煤矿许用爆炸材料。
三、 爆炸材料库的2个出口必须分别装设抗冲击波活门或抗冲击波密闭门,严禁装设不符合标准的密闭防爆门。
四、 爆炸材料库内的炸药和雷管必须限量、分开贮存,严禁超量贮存、违规堆放。
五、 爆炸材料必须专人领取、如实编号登记,作业剩余爆炸材料必须当班清退回库,严禁私拿,私藏,严防丢失。
六、 雷管和炸药必须分开并由专人运送,严禁与其他材料混合运输,严禁在交接班,人员上下井时间运输。
第8篇 工程建筑材料和设备采购使用管理规定
为了加强总公司工程项目建筑材料质量管理,杜绝伪劣材料进入施工现场,保证工程质量。根据本公司实际,特制定本规定:
一、 建筑材料和设备品种采购的确定
甲方工程部根据工程项目实际需要,将总公司负责采购供应的材料和施工单位(以下简称:乙方)共同招标采购的材料列表,以书面形式报总公司总经理审批,并将材料和设备的品种列入《建筑施工合同补充协议》条款中,共同遵守,相互约束。
二、建筑材料品牌的选定
1、甲方工程部和乙方,各委派一名材料员对施工中所需的建筑材料进行市场调查(条件允许可实地考察),主要对其品牌的质量、性能及价格进行分析、比较,写出书面分析报告,报总公司领导参考,并先出三家以上的经销商或生产厂家(以下简称:供方)进行招标。在招标前甲、乙双方有关材料员要在认可(统一)的材料(或设备)标底价报价单上签字,并由甲、乙双方派员成立评标小组定标。定标后任何一方不得反悔。甲方与乙方的材料结算价仍按双方合同规定的标底价格,不得增减。乙方与供方按材料中标价结算。
2、凡参加材料(或设备)供应投标的单位必须出具有效的工商营业执照、产品经营许可证、产品生产许可证、产品合格证及有关的产品质量检验报告,方可参加投标(建设部推荐产品优先考虑)。中标的供方必须与乙方按照《合同法》签定供需合同。
3、属施工承包合同指定由甲方采购提供的建筑材料、各种设备,由总公司工程部调查市场行情,提出三个以上的供货单位或厂家参加投标,由总公司领导班子和有关技术人员评标,确定中标者。
三、乙方材料员的选定和权限
乙方以委托书形式,将乙方材料员名单报甲方、监理公司、经销商及生产厂家。委托书中必须写明材料员姓名、职务、工程施工项目名称、权限、委托人要签字,乙方盖章。甲方和供方只认乙方委托的材料员签字,甲、乙方派出材料员在标底价报单和领取材料单上签字,在本规定的范围内生效,任何一方的主管领导、法定代表人不得否定。其余人员签字,甲方不予认可。
四、建筑材料、设备采购方式
1、甲方指定品牌并自行采购。(按合同约定范围)
2、甲方指定品牌乙方自行采购的材料设备。(按合同约定范围)
3、乙方自行采购的材料及设备。(按合同约定范围)
五、建筑材料进入施工现场及使用控制
供方建筑材料进场必须严格执行《商丘市建筑施工管理条例》,并提供产品合格证、产品质量检验报告。监理公司、甲方工程部、乙方材料员和供方各派一名现场见证人进行抽检。合格后,才能交乙方使用。如抽检达不到合格标准的,应立即退场。
六、建筑材料款项的结算
1、甲供材料由供方在每月7日前(或按甲方规定时间),将乙方领用的建筑材料汇总表和调拨单一式三份报甲方工程部,并交总公司领导审阅。属甲方提供建筑材料的,应从拨付乙方工程进度款中扣除,由甲方工程部书面通知财务部。
2、属乙方要求甲方代扣材料款的,乙方需出具双方签字盖章的汇总表和谳拨单并附委托书一份,甲方在拨付乙方工程进度款中扣除,由甲方工程部书面通知财务部。
3、甲方工程部根据乙方提供的建筑材料汇总表和调拨单中产品名称、金额、填写转帐、付款审批单,经总公司主管工程部副总经理、总公司总经理审批后,才能交计财务部付款,并及时将税务发票交计财务部冲帐。
七、其它
1、甲方工程部应及时了解国内、外比较成熟的新材料及应用情况,并及时向分管副总经理汇报。一旦采用新材料,要负责考评、订货、采购、保管及发货等工作。乙方应积极配合甲方使用新材料的工作。
2、乙方发现品种、质量达到甲方要求,且价格低廉的材料,可向甲方工程部提出要求,报总公司总经理审批,并按本管理规定实施。
3、对乙方材料已经材料员签字,又拒不使用现场材料组指定材料的乙方,甲方有权要求乙方服从整个项目统一管理的有并规定,否则,监理公司对不听劝阻而另购材料的有关工程分项不予签证,并勒令其自购材料退场。
第9篇 金属支护材料管理规定
随着矿井的发展,回采工作面支护已全部使用单体液压支柱支护。为加强单体支柱及顶梁的管理、维修,确保矿井正常生产与安全,降低吨煤成本,提高经济效益,特制定本规定。
一、管理职能:
1.供应科负责单体支柱、顶梁、三用阀的购置工作。
2.计划科负责全矿采煤工区的单体支柱、三用阀、顶梁及摩擦支柱的月底清点考核和井下支护质量日常检测及现场管理工作。
3.机电科设支护车间几单体支柱管理员,负责建立全矿单体支护材料台帐、流动帐、档案明细管理工作,并负责有关材料的进货质量验收、单体及三用阀的编号、发放、回收、小中修及外出大修等工作。
二、支护材料的购置:
单体支柱购置由计划科按使用要求提供单体支柱型号数量,三用阀及顶梁等由支护车间提供购置计划,经分管矿长同意,供应科到矿指定厂家购置。入库由机电科支护车间负责验收,合格后方可由支护车间统一编号建档发放。
三、支护材料的发放、回交:
1.凡使用单体及顶梁的单位都必须设立专职(或兼职)管理员,负责本单位单体、顶梁、三用阀等台帐管理,领用及回交支护材料时必须由专管员持台帐到支护车间办理有关手续,否则支护车间一概不予发放、回收。
2.单体支柱、三用阀一律由支护车间统一编号,建档管理,并建立各领用单位明细台帐。支护车间必须设专人负责该项工作,并作为兼职技术员,负责单体、顶梁、三用阀的维修、技术及质量管理。
3.对各工区回交的支护材料,支护车间要做好档案记录和台帐管理工作,并对支护材料严格检查损坏情况,对使用不当或人为破坏造成损坏的一律报计划科,其维修费由使用单位承担。
4.三用阀的领用一律按一棵柱子一个阀的数量发放,并以旧换新,不得有丢失现象,否则,按原价罚款。
5.注液枪的发放、回交由支护车间负责,按每10米一个注液枪发给,同时按20%增加其备用数量,领用以旧换新,不得丢失,否则按原价罚款。
四、支护材料的维修管理:
1.机电科成立支护车间,建立单独厂房,支护车间应具有月维修1000棵单体支柱的能力和试压设备,建立能储存4000棵单体支柱的库房,确保维修好的支柱或多余支柱的存放。另需配置相应的三用阀维修间、顶梁维修场地。
2.支护车间要逐步配齐相应维修及管理人员。
3.对单体的小中修一律在矿内解决,维修好的单体经试压合格后方可入库,并将其维修情况及试压数据记入档案。对需大修的单体,由车间先进行拆洗,对矿内没能力维修的要统一归类,分管技术员书面鉴定报分管矿长,经同意后,支护车间方可集中到矿指定厂家进行维修。出矿时,维修车间出具证明,到保卫科换出门证,修复拉回的单体及部件,由修理车间进行抽查试压,并按大修标准检查,合格后出具证明,设备库保管员清点数量,出具修理数量证明,做好大修情况的档案记录。修理费结算凭发票、验收合格证明、修复数量证明,经分管矿长签字、经营矿长签字后到财务结算。
4.严格执行支柱定期上井检修制度。新购置的单体入井后连续使用一年半的必须上井检修;对经过检修的支柱入井后连续使用八个月的必须上井检修。对超期使用的支柱造成损坏的,其维修费由使用单位承担,该项工作由支护车间监督实施,报计划科在当月材料费中扣除。
5.对维修后的单体支柱必须经过严格的试压检查,并作好记录,不合格的不准下井,凡查有不合格的支柱入井,按每棵20元对支护车间处罚。
五、井下单体支柱管理:
1.加强单体支柱支护质量的监测是对单体管理的重要手段之一,也是回采面安全生产的基本要求。为此矿成立单体支柱支护质量检测小组,借助仪表开展日常支护质量监测工作,各工作面每天监测一次,每个工作面设10条观测线,每条线测6个点,每个工作面共测60多个数据,将测的数据进行微机处理分析,得出工作面支护质量状况图表,并及时发放到矿领导及有关科室工区,为矿井安全生产提供科学的决策依据。另外,通过实测发现单体支柱、三用阀在使用中不符合要求的现象,由计划科下卡,督促工区将这类支柱、三用阀升井维修。
2.加强井下支柱使用过程的管理,检测小组实行分片负责制,同时负责相应工区单体支柱管理状况,对违反下列规定的给予惩罚:
⑴运输单体支柱要将活柱降到最低位置,阀孔必须用密封盖封好,支柱存放都必须站立放置,严禁野蛮搬运、倒放,否则按每根10元罚责任单位,并限时整改。
⑵三用阀运送时,必须用干净的专用箱运送,上井时也要集中装箱上井,井下存放也要专用加锁保管。凡发现运送保管及使用不当造成三用阀污染的每个罚款10元。
⑶注液时要先冲洗注液嘴,发现不冲洗注液嘴,每次罚款10元。
⑷乳化液配制必须使用自动配比器,泵站司机必须严格按要求浓度配制,每班用析光仪自检一次,如发现配制不合格或不按要求自检的一次罚款50元。
⑸对损坏的柱梁必须及时上井修理,对积压超过7天的每棵单体罚使用单位50元,顶梁每棵罚50元。
⑹对检测过程中发现不合格支柱,计划科下达上井维修卡,对下卡后仍继续使用的每棵每天罚10元。
六、对支护材料的考核:
1.单体、顶梁、三用阀一律不得丢失,计划科根据支护维修车间每月报给的各单位的领用量及井下实有量,对丢失的单体、顶梁、三用阀一律按原购置费罚款。
2.对单体、顶梁的使用一律实行租赁制,单体支柱1米及以下的每棵月租金为20元,1.2米及以上的单体月租金为30元,顶梁每棵月租金10元。
3.计划科根据各工作面长度及作业规程支护密度,计算出各面所需要单体及顶梁的使用、备用量(12煤7%、14煤10%),计算出各工区租金基数,补贴给各使用单位,同时按当月各单位实领在册总数最高数量计算使用租金,进行月底考核,节奖超罚。
4.对各使用单位丢失、人为损坏的单体及不按规定使用的罚款也一次由计划科在月底统一考核兑现。
第10篇 金属支护材料管理的暂行规定
随着矿井的发展，回采工作面支护已全部使用单体液压支柱支护。为加强单体支柱及顶梁的管理、维修，确保矿井正常生产与安全，降低吨煤成本，提高经济效益，特制定本规定。
一、 管理职能：
1． 供应科负责单体支柱、顶梁、三用阀的购置工作。
2． 计划科负责全矿采煤工区的单体支柱、三用阀、顶梁及摩擦支柱的月底清点考核和井下支护质量日常检测及现场管理工作。
3． 机电科设支护车间几单体支柱管理员，负责建立全矿单体支护材料台帐、流动帐、档案明细管理工作，并负责有关材料的进货质量验收、单体及三用阀的编号、发放、回收、小中修及外出大修等工作。
二、 支护材料的购置：
单体支柱购置由计划科按使用要求提供单体支柱型号数量，三用阀及顶梁等由支护车间提供购置计划，经分管矿长同意，供应科到矿指定厂家购置。入库由机电科支护车间负责验收，合格后方可由支护车间统一编号建档发放。
三、 支护材料的发放、回交：
1． 凡使用单体及顶梁的单位都必须设立专职（或兼职）管理员，负责本单位单体、顶梁、三用阀等台帐管理，领用及回交支护材料时必须由专管员持台帐到支护车间办理有关手续，否则支护车间一概不予发放、回收。
2． 单体支柱、三用阀一律由支护车间统一编号，建档管理，并建立各领用单位明细台帐。支护车间必须设专人负责该项工作，并作为兼职技术员，负责单体、顶梁、三用阀的维修、技术及质量管理。
3． 对各工区回交的支护材料，支护车间要做好档案记录和台帐管理工作，并对支护材料严格检查损坏情况，对使用不当或人为破坏造成损坏的一律报计划科，其维修费由使用单位承担。
4． 三用阀的领用一律按一棵柱子一个阀的数量发放，并以旧换新，不得有丢失现象，否则，按原价罚款。
5． 注液枪的发放、回交由支护车间负责，按每10米一个注液枪发给，同时按20%增加其备用数量，领用以旧换新，不得丢失，否则按原价罚款。
四、 支护材料的维修管理：
1． 机电科成立支护车间，建立单独厂房，支护车间应具有月维修1000棵单体支柱的能力和试压设备，建立能储存4000棵单体支柱的库房，确保维修好的支柱或多余支柱的存放。另需配置相应的三用阀维修间、顶梁维修场地。
2． 支护车间要逐步配齐相应维修及管理人员。
3． 对单体的小中修一律在矿内解决，维修好的单体经试压合格后方可入库，并将其维修情况及试压数据记入档案。对需大修的单体，由车间先进行拆洗，对矿内没能力维修的要统一归类，分管技术员书面鉴定报分管矿长，经同意后，支护车间方可集中到矿指定厂家进行维修。出矿时，维修车间出具证明，到保卫科换出门证，修复拉回的单体及部件，由修理车间进行抽查试压，并按大修标准检查，合格后出具证明，设备库保管员清点数量，出具修理数量证明，做好大修情况的档案记录。修理费结算凭发票、验收合格证明、修复数量证明，经分管矿长签字、经营矿长签字后到财务结算。
第11篇 新校区工程甲供材料的管理规定
新校区建设工程甲供材料的管理规定
为做好基建物资供应工作,确保工程质量和进度,减少浪费,避免损失,根据我院有关制度,并结合工程管理具体情况,特制订本规定。
一、供货周期。工程建设中已明确由甲方供应的物资,凡是首次供应的品种,施工单位至少应提前一个月报出供货联系单,以确保采购所必需的调研考察、招标工作、加工送货等时间。属同品种后续供货的,视路途、库存等情况,一般也应提前7天联系供货。
二、办理程序。施工单位先报出供货联系单,上面要详细写明品种、规格、数量等具体要求,并加盖公章后交甲方工程部核准,再交甲方安排采购。施工单位收到材料后,必须向甲方办理正式领料手续。
三、领用手续。施工单位接到甲方通知后在工地直接收货。要认真仔细核对品种、规格、数量等,按核对的实际情况签收。交接中出现疑问应及时通知甲方代表到现场会商处理。卸货的费用负担,按供货合同的约定办理。如甲方负担的,应先由施工单位组织卸货,后在工程费中统一结算。收货时要严把质量关,坚决执行国家有关建材的质量标准。不符合质量标准的建材,不得用于工程,由甲方负责通知退货。
四、送样检测。甲供材料批量送到施工现场后,施工方2天以内必须送样检测,样品由项目组、监理、施工方技术人员及供应商在现场随机抽取,检测结果报项目组,施工方凭检测报告(可用复印件)、检测计费清单和发票结算检测费用。
五、基建工程甲供材料工作由各施工单位和甲方各部门分别按职责认真组织实施。未按以上规定办理而造成质量事故、数量损失以及工期延误等均由责任方承担,并将按国家规定和学校有关制度严肃处理。
六、所有物资采购的过程,均按zz科技学院新校区建设招标管理规定进行,经招标后签订合同。
七、所有物资的采购报销,均按学院有关规定执行。
第12篇 新校区项目材料设备签证管理规定
学院新校区项目材料设备签证管理规定
为确保工程质量和进度,减少浪费,避免损失,根据我院有关制度,并结合工程管理具体情况,特制订本规定。
一、签证范围:工程建设中乙供甲控的材料设备。
二、签证程序和规定:
(一)除工程设计指定的材料设备外,一般先由乙方根据设计要求提供材料设备的数量、品种、规格、档次(价格)。再由工程部、招标办和分管指挥长研究确定,重大项目由招标领导小组办公会议确定。
(二)由招标办、工程部会同审计部门进行市场调研,汇总初步价格报分管指挥长确定。
(三)调研采用市场随机询价的方式。一般至少采样2~3个同品种或同档次材料设备的价格,再进行综合分析,得出真实有效的价格信息。
(四)不同的单体项目,需要签证的材料设备相同,且在有效时间之内的价格,经分管指挥长同意,可以参照签证。
三、签证的权限规定:
(一)单体项目中,某种需签证的材料设备的需求总价在两万元以下(包括两万元 ),由工程部、招标办和审计部门(三人以上)会签。
(二)单体项目中,某种需签证的材料设备的需求总价在两万元以上,由工程部分管主任、招标办分管主任、审计人员和分管指挥长(四人以上)会签。
(三)所有签证文书,一式四份,由甲方(工程部、招标办和审计部门)、乙方分别存档,作为工程决算依据。
第13篇 原材料仓库管理规定办法
原材料仓库管理规定范本一:
1、目的
为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理,特制定本管理制度。
2、管理职能
原材料仓库由采购部负责监督和指导,仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。
3、仓库电脑数据库管理
仓管员每天将出、入库数据输入电脑,在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据,并将复制文件名称改为下月份库存数据”,同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。
4、原材料入库
a、原材料入库分为二类,一类是采购;一类是外协。
b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。
c、入库物资一律由仓管员开《入库单》,由仓管员或采购部人员负责签字。
d、对于急要采购或外协物资,到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。
e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。
f、对于来不及检验入库物质,仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。
g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”,没办理入出库手续不得领用。
5、原材料出库
a、为了提高原材料领用效率,使仓管工作更好服务于生产,原材料领料最多是装配车间,按目前操作规则:由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星,由领料人根据仓管员指示自己领取。
b、原材料出库后,仓管员应及时更新库存数据库信息。
6、装配多配或领多,定期清退
a、领料时,对于标准件或整袋原材料,尽可能散领,不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准;
b、对于多配或多领物资,仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作,平时顺便上去时也可清退部份,尽可能避免多余物资堆在车间现象。
7、原材料质量及不合格品处理摆放管理
a、考虑到公司检验人手配置问题,仓管员应兼顾入库物资抽检工作,特别是关注电镀质量,托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导,并做好不合格品返工及退货手续。
b、检查不合格品原材料,检验员或其他岗位人员发现退给仓管员,由仓管员在帐务上做退货记录,并指定堆放处,适时退给供应商。
8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理
a、为了确保库存数据准确性,仓管员根据经验在领料高峰期,尽量不要离开仓库,以便领料人或外协单位找不到。
b、如果仓管员临时请假,采购部应安排好人员临时替代其工作。
9、盘库
每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点,确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。
10、安全库存及采购申请
仓管员每天监控库存物资数量情况,当库存数量低于设定“安全库存数量”时,应及时填写《采购申请单》向采购部申报,,特别做好采购及外协进度监控,供货周期长原材料更要早早申购。
11、仓库现场7s管理
整理:将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。
整顿:将无用物资移出仓库或加以处理,以便腾出宝贵空间,更利仓库管理。
清洁:做好有用物资及场地保洁工作。
清扫:将清洁后脏物打扫出仓库。
素养:加强自律,爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。
安全:管好仓库门前禁烟牌,消防设施宣传警示牌,做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全。严禁外人吸烟入库。
服务:树立“上级为下级服务理念”,做足为相关衔接部门服务工作。
12、仓管员自我时间调配管理
a、如当天仓库进出物流遇忙时候,一般情况物流部会主动来帮助和支持,如果没及时到,自己也可向其打招呼寻求帮助(正在装柜或装车除外),同时也可向电工刘师傅寻求帮忙,或向董助寻求支持。
b、平时稍有点时间空时候,帮装配车间粘踏脚板、装按钮等;帮沙发车间上电镀扶手等。实在感觉累了,适当休息调节下。
原材料仓库管理规定范本二:
食堂食品原料库房管理
一.食堂库房及食品原料设立库管员专人管理,非库房管理人员不得随意进入。
二.库房保管员持健康证上岗,按照食品从业人员卫生要求,做好保持良好卫生习惯。
三.库房建立好食品原料入、出库帐薄,坚持入、出库验收登记制度。未经验收的不符合食品卫生标准要求的食品原料严禁入库贮存。
四.食品原料分类、分架、隔墙(15厘米)、离地(20厘米)贮存,标识明显。
五.食品出库坚持先进先出,缩短储存时间,避免食品原料变质腐烂
六.建立库存食品定期检查、报告制度,经批准及时处理过期、腐烂变质食品原料。
七.库房环境做到防火、防盗、防毒 (包括防投毒)、防蝇、防尘、防鼠,确保食品原料卫生安全。
八.库房卫生定期打扫,贮存物品定时整理,保持干燥、通风、整洁,确保食品原料卫生安全。
九.库房严禁存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品及其他任何私人物品。
十.库房贮存食品原料,因库管员失职造成损失,学校追究库管员责任。
第14篇 矿井消防材料设备、管理规定和防火制度
1、矿井的所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木料场、等处的防火措施和制度，必须符合国家有关防火的规定。
2、木料场、矸石山、炉灰场距离进风井不得小于80m。木料场距矸石山不得小于50m。不得将矸石山或炉灰场设在进风井的主导风向上侧。井口房和通风机房附近20m内，不得有烟火或用火炉取暖。
3、进风井口应装设防火铁门，防火铁门必须严密并易于关闭，打开时不妨碍提升、运输和人员通行。如果不设防火铁门，必须有防止烟火进入矿井的安全措施。
4、每一矿井必须在井上、下设置消防库。井上消防库应设在井口附近（但不得设在井口房内），并有轨道与井口运输系统连接；井下消防材料库应设在每一个生产水平的井底车场或运输大巷中，并应装备消防列车。
5、每个消防材料库要备有：灭火器、消防桶、消防水龙带、胶管、密闭木板、黄泥、石灰、砖、砂子、锨、编织袋、铁丝、铁钉、风幛、木锯、斧子等，具体规格、数量参照《矿井防灭火规范》表3、表4，由矿安全办公会根据各矿实际确定。
6、井下爆炸材料库、机电设备硐室、检修硐室、材料库、井底车场、使用带式输送机或液
压偶合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中，应备有灭火器材，其数量、种类参照《矿井防灭火规范》表2执行。
7、所有井下工作人员，都必须熟悉灭火器材的性能和使用方法，并熟悉自己工作区域内消防器材的存放地点。
8、消防水池、井下消防管路系统设置及水量、水压要求符合《规程》要求。
9、每季度应对井上、下消防管路系统，防火门，消防材料库和消防器材的设置情况进行1次检查，发现问题，及时解决。
10、入井人员严禁携带烟草和点火物品，井下严禁使用灯泡取暖和使用电炉。井下和井口房内不得从事电焊和喷灯焊接工作，如果必须在井下主要硐室、进风巷和井口房内进行焊接工作，必须制定专门安全措施。
11、井筒、平硐与各水平的连接处及井底车场，主要绞车道和主要运输巷、回风巷的连接处，井下机电设备硐室，主要巷道内带式输送机机头前后两端各20m范围内，都必须用不燃材料支护。在井下和井口房，严禁采用可燃材料搭设临时操作间、休息间。
12、井下使用的汽油、煤油和变压器油必须装入盖严的铁桶内，由专人押运送至使用地点，剩余的汽油、煤油和变压器油必须运回地面，严禁在井下存放。井下使用过和未使用的润滑油、棉纱、布头和纸等，必须存放在盖严的铁桶内，使用过的要由专人定期送到地面处理，不得乱扔乱放。严禁将剩油、废油泼洒在井巷或硐室内。
13、井下清洗风动工具时，必须在专用硐室进行，并必须使用不燃性和无毒性洗涤剂。
第15篇 工程项目材料控制管理办法规定
工程项目材料控制管理办法
为加强施工过程的质量管理,强化工程进场材料监督和检查的力度,提高企业品牌在市场上的知名度,使企业的经济效益得到最大化的提高,行制定本管理办法。
第一条项目办工程管理人员条件
1.工程管理人员必须具备三年以上的施工现场管理实践经验,并经考试合格方可担任。
2.需具备较高的工作责任心、自觉性和原则性,并能吃苦耐劳,热爱本职工作。
第二条工程管理人员坚持主材料必须进场验收。凡主要材料进入工地,须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证,必要时,还须有顾客签证。作好记录以备检验。
第三条建筑材料、构配件及设备质量应当符合下列要求:
1.符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求;
2.符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采用的标准,符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。
第四条建筑材料、构配件及设备或者其包装上的标识应当符合下列要求:
1.有产品质量检验合格证明;
2.有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址;
3.产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求;
4.设备应有产品详细的使用说明书,电气设备还应附有线路图;
5.实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品,应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限。
第五条在工程质量监督过程中,要求质量监督人员坚持科学、公正的原则,按照国家和企业的相关标准,施工作业规范,开展质监工作。正确处理好顾客、企业、施工队三者的相互关系,事事处处顾及企业的利益和信誉,
第六条工程管理人员应按合同和规范要求逐项、逐条进行进场材料验收,并在进场材料验收单上签字认可。验收记录决不允许弄虚作假,项目建设或交付使用后,如发现存在问题,经检查,验收记录和实际情况不相符时,必须追究责任。
第七条项目办负责人、工程项目管理人员对工程项目质量负责,作为公司项目质量的第一责任人员,承担以下责任:
1.施工现场有违规行为,每次扣罚50元;如在施工现场重复发现三次以上违规行为,作下岗处分
2.主材料进场如不及时参与检验、验收,每出现一次扣罚50元,如发生质量上的问题,由项目办负责人和工程管理人员负全责,作下岗处理并承担相应的费用;
3.出现投诉且反映的问题属实,确认是责任人员责任的,每出现一次扣罚当月工资;如属重大失职行为,造成公司利益损失的,作下岗处理并赔偿损失;
4.项目办管理人员管理工程项目全年无差错的,年终一次性奖励1000元――10000元。
