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第1篇 物业管理公司外出人员差旅费规定
物业管理公司外出人员差旅费规定
(五)为了保证出差人员工作和生活的基本需要,完善出差活动接待制度,按照勤俭节约、从紧必需的原则,制定本规定。
本规定适用于公司全体员工。
差旅费是指离开长沙市城区(含望城、宁乡、浏阳、长沙县)开展工作所必需的费用(不含出国出境),其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和杂费,实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
出差人员的住宿费除
第五条中表列
一、二类人员凭据按实报销外,对其余人员实行限额凭据报销的办法,按出差的实际住宿天数计算报销。
工作人员出差的交通费和住宿费开支标准:
1、乘坐火车、轮船、飞机(或高铁)和住宿的等级标准(见下表)。
类别 项目职务 火车 轮船 飞机或高铁 其它交通工具 住宿费限额标准(元)一类 总经理 软卧 一等舱 经济舱 按实报销 四星按实二类 部门经理(含副) 硬卧 二等舱 经济舱 按实报销 三星按实三类 其余人员 硬座或软座 三等舱 经济舱 按实报销 省外200省内150 2、表列其它交通工具不包括出租车。
交通费开支规定:总经理出差,因工作需要,可以乘坐一等软座(软卧),费用按实报销。
出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或任务紧急的,经总经理批准方可乘坐飞机,凭据报销。
乘坐火车,从晚8时至次日早7时之间,在车上过夜6小时以上,或白天连续乘车时间超过12小时的,可购买同席卧铺票。
员工出差期间,不分职务,一般每人每天市内交通费30元,包干使用,不再凭据报市内交通费。
夜间乘坐长途汽车(不含长途卧铺汽车)或轮船(统舱)超过6小时的,每人每夜加发一天伙食补助费20元。
凡符合“
第六条3”规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再给予补助。
住宿费开支规定:员工出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销;
实际住宿费超过规定限额标准的部分自理,不予报销;
低于规定标准的部分,将其差额的50%发给个人;
特殊原因住宿费超过规定标准,应由总经理审批报销。
去公司有项目的所在地出差,提倡尽量住项目接待处,凡在此住宿的票据实报实销,不进行差额提成。
员工出差由接待单位免费接待或住在亲友家,无住宿票据的,一律不予报销住宿费。
员工出差外出参加会议,若住宿费超过本规定的开支标准,应该由总经理签字后报销,会议费中包括住宿费,报销时不再报销住宿费。
伙食补助费开支规定及标准:员工出差的伙食补助费,以住宿费票据为凭,按自然天数计算,每人每天补助标准省外为80元,省内为50元。
出差人员如当天来回的,可凭车、船等交通票据(如自备车出差,则需以该车辆出差途中的过桥过路费票据为凭。
确无票据可凭的,需经总经理批准)报销当天的伙食补助费。
为鼓励出差人员乘坐火车,对连续乘坐火车超过10小时(含10小时)的,可凭车票增加伙食补助费20元;
在此基础上连续乘坐时间每满6小时可再增加20元,依此类推。
员工出差需发生业务招待费的,报请总经理批准后,可根据餐费票据实报实销,同时按伙食补助标准的50%扣发当天的伙食补助费。
杂费(包括市内交通费及通讯费等)开支规定及标准:员工省外出差,杂费在每人每天50元的最高限额内开支并凭据报销;
省内出差,在每人每天30元的限额内开支并凭据报销。
外出差人员经批准乘坐飞机的,其乘坐往返机场的民航专线客车费用,航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),可在以上限额之外再凭据按实报销。
杂费可含出租车费,并以住宿费标据为凭,按出差自然天数计算报销。
附则本办法适应于公司各部门。
本规定的解释权归公司人力资源部。
本制度自20 执行。
第2篇 物业公司外出用车管理规定（五）
物业公司外出用车管理规定(五)
1、部门负责人外出办事,如无直达公交车,原则上可乘坐出租车。
2、其他员工外出办事,如路途在3公里(含3公里)以内,可骑自行车或乘公交车,原则上不予乘坐出租车,否则发生的费用自理。
3、事情紧急,或路途较远(超过3公里),又没有直通公交车的,可向部门经理申请,经同意后方可乘坐出租车。
4、凡未经部门经理同意私自乘坐出租车的,所发生的费用一律不予报销。
5、因公办事所乘坐出租车票和公交车票,需写明时间、往返地点、事由,按公司规定报销。
6、严禁各部门人员以无车为由,办事不及时、拖拉而影响工作效率。
第3篇 物业管理公司外出人员差旅费规定怎么写
物业管理公司外出人员差旅费规定
(五)为了保证出差人员工作和生活的基本需要,完善出差活动接待制度,按照勤俭节约、从紧必需的原则,制定本规定。
本规定适用于公司全体员工。
差旅费是指离开长沙市城区(含望城、宁乡、浏阳、长沙县)开展工作所必需的费用(不含出国出境),其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和杂费,实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
出差人员的住宿费除
第五条中表列
一、二类人员凭据按实报销外,对其余人员实行限额凭据报销的办法,按出差的实际住宿天数计算报销。
工作人员出差的交通费和住宿费开支标准:
1、乘坐火车、轮船、飞机(或高铁)和住宿的等级标准(见下表)。
类别 项目职务 火车 轮船 飞机或高铁 其它交通工具 住宿费限额标准(元)一类 总经理 软卧 一等舱 经济舱 按实报销 四星按实二类 部门经理(含副) 硬卧 二等舱 经济舱 按实报销 三星按实三类 其余人员 硬座或软座 三等舱 经济舱 按实报销 省外200省内150 2、表列其它交通工具不包括出租车。
交通费开支规定:总经理出差,因工作需要,可以乘坐一等软座(软卧),费用按实报销。
出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或任务紧急的,经总经理批准方可乘坐飞机,凭据报销。
乘坐火车,从晚8时至次日早7时之间,在车上过夜6小时以上,或白天连续乘车时间超过12小时的,可购买同席卧铺票。
员工出差期间,不分职务,一般每人每天市内交通费30元,包干使用,不再凭据报市内交通费。
夜间乘坐长途汽车(不含长途卧铺汽车)或轮船(统舱)超过6小时的,每人每夜加发一天伙食补助费20元。
凡符合“
第六条3”规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再给予补助。
住宿费开支规定:员工出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销;
实际住宿费超过规定限额标准的部分自理,不予报销;
低于规定标准的部分,将其差额的50%发给个人;
特殊原因住宿费超过规定标准,应由总经理审批报销。
去公司有项目的所在地出差,提倡尽量住项目接待处,凡在此住宿的票据实报实销,不进行差额提成。
员工出差由接待单位免费接待或住在亲友家,无住宿票据的,一律不予报销住宿费。
员工出差外出参加会议,若住宿费超过本规定的开支标准,应该由总经理签字后报销,会议费中包括住宿费,报销时不再报销住宿费。
伙食补助费开支规定及标准:员工出差的伙食补助费,以住宿费票据为凭,按自然天数计算,每人每天补助标准省外为80元,省内为50元。
出差人员如当天来回的,可凭车、船等交通票据(如自备车出差,则需以该车辆出差途中的过桥过路费票据为凭。
确无票据可凭的,需经总经理批准)报销当天的伙食补助费。
为鼓励出差人员乘坐火车,对连续乘坐火车超过10小时(含10小时)的,可凭车票增加伙食补助费20元;
在此基础上连续乘坐时间每满6小时可再增加20元,依此类推。
员工出差需发生业务招待费的,报请总经理批准后,可根据餐费票据实报实销,同时按伙食补助标准的50%扣发当天的伙食补助费。
杂费(包括市内交通费及通讯费等)开支规定及标准:员工省外出差,杂费在每人每天50元的最高限额内开支并凭据报销;
省内出差,在每人每天30元的限额内开支并凭据报销。
外出差人员经批准乘坐飞机的,其乘坐往返机场的民航专线客车费用,航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),可在以上限额之外再凭据按实报销。
杂费可含出租车费,并以住宿费标据为凭,按出差自然天数计算报销。
附则本办法适应于公司各部门。
本规定的解释权归公司人力资源部。
本制度自20 执行。
第4篇 物业管理公司外出人员差旅费规定（5）
物业管理公司外出人员差旅费规定(五)
为了保证出差人员工作和生活的基本需要,完善出差活动接待制度,按照勤俭节约、从紧必需的原则,制定本规定。
本规定适用于公司全体员工。
差旅费是指离开长沙市城区(含望城、宁乡、浏阳、长沙县)开展工作所必需的费用(不含出国出境),其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和杂费,实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
出差人员的住宿费除第五条中表列一、二类人员凭据按实报销外,对其余人员实行限额凭据报销的办法,按出差的实际住宿天数计算报销。
工作人员出差的交通费和住宿费开支标准:
1、乘坐火车、轮船、飞机(或高铁)和住宿的等级标准(见下表)。
类别 项目
职务 火车 轮船 飞机或高铁 其它交通工具 住宿费限额标准(元)
一类 总经理 软卧 一等舱 经济舱 按实报销 四星按实
二类 部门经理(含副) 硬卧 二等舱 经济舱 按实报销 三星按实
三类 其余人员 硬座或软座 三等舱 经济舱 按实
报销 省外200
省内150 2、表列其它交通工具不包括出租车。
交通费开支规定:
总经理出差,因工作需要,可以乘坐一等软座(软卧),费用按实报销。
出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或任务紧急的,经总经理批准方可乘坐飞机,凭据报销。
乘坐火车,从晚8时至次日早7时之间,在车上过夜6小时以上,或白天连续乘车时间超过12小时的,可购买同席卧铺票。
员工出差期间,不分职务,一般每人每天市内交通费30元,包干使用,不再凭据报市内交通费。
夜间乘坐长途汽车(不含长途卧铺汽车)或轮船(统舱)超过6小时的,每人每夜加发一天伙食补助费20元。
凡符合“第六条3”规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再给予补助。
住宿费开支规定:
员工出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销;实际住宿费超过规定限额标准的部分自理,不予报销;低于规定标准的部分,将其差额的50%发给个人;特殊原因住宿费超过规定标准,应由总经理审批报销。
去公司有项目的所在地出差,提倡尽量住项目接待处,凡在此住宿的票据实报实销,不进行差额提成。
员工出差由接待单位免费接待或住在亲友家,无住宿票据的,一律不予报销住宿费。
员工出差外出参加会议,若住宿费超过本规定的开支标准,应该由总经理签字后报销,会议费中包括住宿费,报销时不再报销住宿费。
伙食补助费开支规定及标准:
员工出差的伙食补助费,以住宿费票据为凭,按自然天数计算,每人每天补助标准省外为80元,省内为50元。出差人员如当天来回的,可凭车、船等交通票据(如自备车出差,则需以该车辆出差途中的过桥过路费票据为凭。确无票据可凭的,需经总经理批准)报销当天的伙食补助费。
为鼓励出差人员乘坐火车,对连续乘坐火车超过10小时(含10小时)的,可凭车票增加伙食补助费20元;在此基础上连续乘坐时间每满6小时可再增加20元,依此类推。
员工出差需发生业务招待费的,报请总经理批准后,可根据餐费票据实报实销,同时按伙食补助标准的50%扣发当天的伙食补助费。
杂费(包括市内交通费及通讯费等)开支规定及标准:
员工省外出差,杂费在每人每天50元的最高限额内开支并凭据报销;省内出差,在每人每天30元的限额内开支并凭据报销。外出差人员经批准乘坐飞机的,其乘坐往返机场的民航专线客车费用,航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),可在以上限额之外再凭据按实报销。
杂费可含出租车费,并以住宿费标据为凭,按出差自然天数计算报销。
附则
本办法适应于公司各部门。
本规定的解释权归公司人力资源部。
本制度自20__年_月执行。
