公司内部管理办法6篇

第1篇 公司内部财务管理办法

目录

第一章总则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1

第二章财务管理与会计核算体系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1

第三章财务计划管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4

第四章资金管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5

第五章固定资产管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7

第六章低值易耗品及印刷品管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7

第七章费用开支管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8

第八章财务开支的控制及审批权限┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄10

第九章物资采购管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄13

第十章合同管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14

第十一章关于处理会计核算若干问题的规定┄┄┄┄┄┄14

第十二章财务部单据流程规范┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄25

第十三章财务工作交接及其档案管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄29

第十四章附则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄31

相关补充规定：

关于明确收款过程当中的几个特殊问题的通知┄┄┄┄┄┄32

采购部物资采购发票管理的暂行办法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄34

关于明确物流单据流程及相关工作的通知┄┄┄┄┄┄┄┄35

第一章总则

第一条为提高公司财务管理与会计核算水平，逐步实现规范化、制度化、信息化的科学管理，达到对经济活动及收支全过程实行有效监控，同时提高财务运作效率的目的。

依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》以及其他相关法规，结合公司的特点和管理要求制定本制度。

第二条本制度制定的原则和宗旨是：改制先行、规范管理、稳健高效、量入为出。

充分调动全员积极性、创造性，力求最合理、最有效地利用一切资源，用最少的物化劳动及活劳动，获取最大的经济效益及社会效益。

使全体企业不断发展壮大。

第三条本制度是公司在经济活动中的财务管理与会计核算的总纲，适用于全体企业。

第四条本制度经必要的程序讨论通过后，自_____年_____月_____日起施行，原有相关制度与本制度不符或有抵触部分同时废止。

本制度由董事长签署转发总经理执行，并授权财务部负责具体解释。

第二章财务管理与会计核算体制

第五条公司财务体制实行：越级任免、双线考核;垂直管理、分级运作;账款分管、相互监控的财务管理与会计核算机制。

第六条财务部门各岗位职责：

一、财务经理(经理)岗位职责：

(一)岗位名称：财务经理(经理)

(二)直接上级：公司总经理、董事会

直接下级：财务主管(财务部长)

(三)本职工作：负责公司财和物的管理工作

(四)直接责任：

(1)在总经理领导下全面负责公司的财务管理工作;

(2)编制各项目预算、财务收支计划、信贷融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

(3)监督公司财务计划的执行决算预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益;(4)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析;

(5)参加总经理日常经营管理工作会议，参与经营决策，审查或参与拟定经济合同或其它经济文件;(6)协调财务部与公司的关系，正确处理银行、税务部门关系;

(7)及时与财务部人员沟通，不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水平，督促检查财务部人员业务工作和公司财务核算，严格考核，并做好检查记录，提出整改意见。

(8)财务部定期召开例会,对本公司经济活动进行检查和分析,一经发现薄弱环节,及时采取措施,妥善处理解决;

(9)审核公司财务报告及税务报告，签发材料、设备、费用等资金的收支，确认后进行另协调与其他单位的资金往来与结算。

(10)定期收集公司：会计月结报表、财务分析报告、进行分析整改处理、向总经理汇报情况。

(11)合理分配会计部门的人员的工作。

(12)承办公司领导交办的其他工作;

二、财务管理中心财务主管(部长)岗位职责

(一)岗位名称：财务主管(部长)

(二)直接上级：财务经理

(三)直接下级：财务中心职员

(四)主要职责

(1)具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作;

(2)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考

核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，及时向公司提出合理化建议，当好公司参谋;

(3)详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐;

(4)负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等);

(5)查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端，

规范公司的经济行为;

(6)协助财务经理办理：融资、评估、信贷、办证等业务;

(7)完成总经理与财务经理交付的其他工作。

三、成本会计岗位职责

(一)、岗位名称：成本会计

(二)、直接上级：财务主管(部长)

(三)、本职工作：成本核算

(四)、直接职责：

(1)成本核算资料的收集(材料、人工、工时、费用)

(2)各部门相关报表的收集与审核

(3)固定资产管理与相关凭证的填制

(4)费用项目控制与相关凭证的填制

(5)每月成本核算、相关凭证的填制及成本资料的装订

(6)编制会计报表

(7)跟踪成本核算相关环节数据处理

(8)完成其他日常相关会计工作

四、材料会计岗位职责

(一)、岗位名称：材料会计

(二)、直接上级：财务主管(部长)

(三)、本职工作：应付帐款的管理、材料核算

(四)、直接责任：

1、材料进仓复核及发票的签收。

2、材料收入记账。

3、月结供应商对账及结算。

4、月底与仓库、采购的对结账，确保准确、无误、数据一致

5、确保库存信息的准确、及时;

6、采购部下来的供应商付款计划及时整理报送上级审批

7、财务主管交待的其他工作。

五、应收会计岗位职责

(一)、岗位名称：应收会计

(二)、直接上级：财务主管(部长)

(三)、本职工作：应收帐款的追收、业户往来帐核对、发货单装订、录入，空白单保管

(四)、直接责任：

1、领取出仓单交营业中心领用;

2、收取送货单，登记入帐;

3、每天早上9点收昨天的货物放行条，核对;

4、凭发货单入销售帐，(97，用友，手工帐三套)

5、对帐，编制报表：每月5号前，编制对帐单，电脑帐龄分析报表，销售月报表;

6、单据保管，整理单据，装订成册，归档保管;

7、审核收款单据，监督收款情况。

8、协助追收货款;

9、财务主管交办的其他相关事务

六、出纳岗位职责

(一)、岗位名称：出纳

(二)、直接上级：财务主管(部长)

(三)、本职工作：日常收付、银行结算、资金调拨、银行信贷手续

(四)、直接职责：

(1)认真执行现金管理制度;

(2)处理现金收付和银行结算业务，货款要及时存缴银行，不准挪用现金和“白单抵库”“不准签发”“空头支票”;

(3)一切结算业务(包括银行存款、现金)都必需按照财务规定以及开支范围、内容、标准办理，不得弄虚作假，打埋伏，做到日清月结、帐目清楚，并逐日、逐笔地登记现金银行存款计算机日记帐;(4)管理好盖有公司财务章的所有凭据及有价证券;

(5)协助有关部门积极追收货款及欠款，加快资金回笼和周转使用;

(6)坚持结算原则，必需做好下列三条：1钱货两讫;2维护购销双方正当权益;3银行不予垫款;(7)协助主管会计办理借贷款手续并记录清楚;

(8)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付过程;

(9)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经财务经理签字后，方可生效。

七、财务文员岗位职责

(一)、岗位名称：文秘员

(二)、直接上级：财务经理

(三)、本职工作：报销单证初审、内部文件收发、会计档案管理

(四)、直接职责：

1、财务文书、账表的打印呈报，财务制度、规定和通知的收发传达，财务例会等会议

纪要处理工作;

2、财务管理制度、会计核算制度，会计凭证、账薄、报表存档、保管、

借阅工作;

3、协助主管会计开展其他事务工作;

4、代表财务部对公司内、外联络工作;

5、完成财务经理、主管会计交办的其他工作。

提出问题及改进工作的措施建议

八、办税会计岗位职责

(一)、岗位名称：税务会计

(二)、直接上级：财务主管(部长)

(三)、本职工作：开具发票、报税、办理所有涉税事项

(四)、直接职责：

1负责购买、填开、核销发票，汇总开票资料进行抄税。

2录入当月开票对应出仓单的产品明细，交成本会计核算。

3负责抵扣联认证数据录入，月底进行进项发票后台认证。

4填制相关科目的会计凭证。

5计算各类税金，填列税务报表进行纳税申报。

6及时向主管传达税务信息及资料。

7将要负责“免、抵、退“税管理系统，办理出口退税备案、申报退税事项。

第七条财务组织隶属关系：

1、财务经理：行政上接受总经理领导;财务结果及业务上为董事会(局)负责。

在经营管理、企业管理上为总经理和董事长当好参谋，对整个经营过程及其结果、财务收支、预(决)算进行总的控制和监督。

2、财务主管：财务管理与会计核算均对财务经理负责，财务结果首先接受财务经理的检查、指导与管理。

日常业务负责总账、报表、分析;并检查属下工作，处理日常财务事务。

3、财务一般会计：隶属于财务主管会计管理，严格按财会制度及岗位责任明细分工，处理各自岗位工作。

第八条各级财务人员的任免权

下列职位人员由董事长、总经理和财务经理分别决定任免，统一由企业人力资源部下发任免通知：①、财务经理由董事会决定任免，董事长签发任免通知;总经理对其任免有建议权;

②、主管会计、仓库主管由总经办决定任免，总经理签发任免通知;财务经理对其任免有提名、考核、录用建议权;

③、一般会计员、出纳员由财务经理决定任免，总经理签发任免通知;主管会计对其任免有提名、考核、录用建议权;

第九条对各级财务人员的考核评估权

1、企业财务部经理、副经理、经理助理的任职和工作情况由总经理组织考评;日常工作的奖惩由总经理决定并施行，但董事长对其错误的奖惩可随时进行修正，重大的奖惩需要董事长决定，董事会对任何一级给予企业财务负责人的错误奖惩都可随时进行修正。

2、公司其他财务人员的任职和工作情况由财务经理组织考评;日常性的工作奖惩可由财务经理决定并施行，重大的奖惩由总经理决定，董事长对各级财务人员的错误奖惩随时可进行修正。

3、财务经理除履行财务部门的基本职能外，还需对各控股企业的财务管理工作进行指导、监督、检查，并定期组织财务人员分期分批进行品德品质、专业技能、业务流程培训。

4、上述对各级财务人员的考评，由企业总经办和人力资源部与财务部，共同对其进行考核，评估与培训。

第三章财务计划管理

计划管理是企业管理活动的重要组成部分，也是确保公司既能灵活高效地运作，又能有效监督和控制的重要手段，经营计划及财务收支计划是计划管理的核心部分，因此，公司必须加强财务计划管理。

公司需编制的财务计划主要有年度财务预算和月度财务计划。

第十条年度财务预算的编制

1、公司应根据其年度经营计划和工作计划以及上一年度财务预算的执行情况和当时内部外部的经济环境编制新年度的财务预算。

2、年度财务预算的内容：编制程序和时间。

公司在编制年度财务预算时必须以稳健谨慎的态度，做到量力而行，量入为出，收支平衡，略有节余，力求降低经营风险、财务风险。

对一些规模较大的投资项目可作计划外单列，但必须落实融资计划后方可进行。

第十一条月度计划的编制

根据上月的经营情况和上月计划的执行情况进行综合分析，并以年度经营计划和财务预算为基础，编制当月计划。

1、月度计划包括以下几项：

①、资金收支计划;

②、物料(物品)采购计划;

③、物料(物品)领用计划。

2、月度计划编制的程序

①、企业的资金计划由本企业财务编制出方案，经总经理审核同意后于当月3日前送财务部，经财务经理和资金经理合审后送董事长批准执行，并抄报董事长备案。

②、企业的物料、物品采购计划由采购负责人根据本月的生产计划和库存情况编制当月的采购计划，于当

第2篇 某某物业公司内部讲师管理办法

某物业公司内部讲师管理办法

第一章总则

1、为保证实现__物业管理有限公司(以下简称公司)培训工作目标,规范公司内部讲师选拔、聘用和管理工作,加强公司培训师资队伍建设,健全公司内部人才培养机制,根据公司培训工作管理的规定和公司员工培训现状与发展需要,特制定本办法。

2、本办法适用于公司及各管理中心(处)。

第二章组织机构及职责

1、根据公司对三级培训的划分原则,公司对内部讲师实施分级管理。品质培训部根据总部要求选拔、推荐二级讲师,并将名单报总部审批。品质培训部审查聘任三级讲师,三级讲师主要负责讲授三级培训内部课程。

2、品质培训部是公司内部讲师的主管部门,负责对二级讲师的选拔、推荐和管理;负责对三级讲师进行资格审查和聘用管理;根据培训需要,对二级讲师和三级讲师进行公司范围内的教学调配。

第三章任职资格、聘用方式及程序

1、内部讲师的任职资格

1.1具有相关领域专业特长、实践经验及较丰富的理论知识;

1.2善于沟通和表达,具备基本的教学技能;

1.3善于学习,具有良好的心理素质和积极的心态。

2、内部讲师职责

2.1根据培训工作需要,二级讲师讲授二级和三级培训的相关课程;三级讲师讲授三级培训课程;

2.2负责开发、制作所授课程讲义、教材、试卷及阅读资料,做好现场教学、课后阅卷和相应教学辅导工作;

3、内部讲师聘用方式

3.1二级讲师由品质培训部负责组织评选、推荐;

3.2三级讲师由各管理中心(处)负责选拔,上报公司品质培训部进行任职资格的审查,由公司统一聘用。

4、内部讲师聘用程序

4.1符合内部讲师任职资格的员工,可向品质培训部领取并填写《内部讲师应聘登记表》(格式见附表)。品质培训部也可根据培训工作需要指定符合条件的员工填写该表;

4.2每年第四季度,由品质培训部牵头,协同相关管理中心(处)和领导,成立内部讲师课程评估小组,对申报三级讲师的员工及其课程集中进行评估,符合条件者可续聘及推荐为二级讲师;

4.3内部讲师的任期为两年;

4.4担任三级讲师两年及以上的员工,可申报二级讲师。特殊情况者,经各管理中心(处)负责人审定后,可直接申报二级讲师。

第五章内部讲师管理

1、内部讲师的日常管理

1.1品质培训部负责对二级讲师所授课程进行组织、管理和评估,各管理中心(处)负责对三级讲师所授课程进行组织、管理和评估;

1.2公司及各管理中心(处)根据工作需要,对内部讲师实施相关培训,不断提高其教学和业务水平;

1.3为体现公司尊师重教和按劳付酬的的原则,内部讲师可获取相应课酬,课酬标准另行制定。内部讲师课酬在培训费中列支。

2、内部讲师的考核与续聘

2.1内部讲师授课完毕,培训主管部门采用抽查方式征集学员及其它相关人员反馈意见,作为对内部讲师的主要考核依据;

2.2内部讲师课程开发质量与数量列入所在单位及个人年终考核加分项目,并作为员工个人职务晋升的重要参考条件;

2.3内部讲师每年第四季度考核,以培训记录和个人表现作为主要的考核标准,品质培训部负责组织二级讲师的考核,各管理中心(处)负责组织三级讲师的考核,考核合格者继续发放聘书,考核不合格者中止续聘或解聘,到期未续聘者视为自动解聘。

第3篇 集团公司内部讲师管理办法

__集团公司内部讲师管理办法

第一章总则

第一条目的

为充分利用__事业部内部的智力资源,积极培养和建设事业部兼职讲师队伍,发挥内部讲师在事业部整体培训教育体系中的核心作用,特在《人力资源开发与培训管理制度》的基础上制定本管理办法。

第二条适用范围

本办法适用于__事业部各种类型的培训,包括事业部一级的培训及各职能部、二级子公司组织的二级培训。

第二章管理职责

第三条归口管理

人力资源部是内部讲师的归口管理部门,负责讲师的评聘及相关管理工作。

第四条讲师工作职责

1.根据事业部人力资源部的安排,展开相关内训课程;

2.负责参与事业部年度培训效果工作总结,对培训方法、课程内容等提出改进建议,协助事业部培训主管完善事业部培训体系;

3.负责培训学员的考勤和考核;

4.负责编写或提供教材教案;

5.负责制作培训学员测试试卷及考后阅卷工作。

第三章讲师资格评审及程序

第八条讲师类别

讲师分储备讲师和正式讲师两类,讲师除了可以获得授课薪酬之外,还可以获得事业部组织的“讲师培训”(委外或外派),正式讲师等级资格证由人力资源部颁发审核,总经理审批。

第九条外聘教师

非本事业部人员(集团内员工)在为本事业部员工进行培训的过程中,经事业部人力资源部评审合格后,也可聘请其担任__事业部讲师(等级评聘按照本办法)。

第十条讲师评选条件

1.具有认真负责的工作态度和高度的敬业精神,能在不影响工

作的前提下积极配合事业部培训工作的开展;

2.在某一岗位专业技能上有较高的理论知识和实际工作经验;

3.形象良好,有较好的语言表达能力;

4.具备编写讲义、教材、测试题的能力。

第十一条等级评聘

为了保证培训效果并激励讲师授课水平的自我提升,讲师按级付酬,正式讲师划分为三个等级,等级按《培训效果调查表》得分标准评聘。

第十二条内部讲师评聘程序如下:

1.各单位推荐或个人自荐――单位主管领导审核――人力资源部审批,审批后的讲师将获得储备讲师的资格。(见附表一《内部讲师推荐表》)

2.人力资源部与各二级培训主管部门会适当安排储备讲师授课。

3.各二级培训主管部门安排内部讲师授课前应通知人力资源部有关讲师和课程安排事项,以便于人力资源部对讲师的授课情况进行跟踪;跨单位聘请内部讲师时人力资源部提供必要的协调。

4.人力资源部组织,各二级培训主管部门协助对储备讲师的授课效果进行抽查(见附表三《培训效果调查表》),对连续二次抽查得分低于60分的讲师,暂停安排授课,若因个人或组织需求,可按本规定重新申请。

5.各级讲师均可以提出升级申请(见附表二《内部讲师资格评聘表》),人力资源部受理申请并组织升级评聘,聘期半年。满足以下标准可申请升级评聘:

(1)连续两次考察授课均达到以下评分标准:

三级讲师:70~80分

二级讲师:80~90分

一级讲师:90~100分

(2)授课时数:

三级讲师须授课6学时/年;

二级讲师须授课8学时/年;

一级讲师须授课12学时/年。

注:必要是人力资源部邀请专业人士参与评审。

6.人力资源部组织,各二级培训主管部门协助对正式讲师的授课效果进行抽查,连续二次抽查得分低于本级标准得分下限的讲师降一级,经再次考核得分高于本级标准得分上限方可恢复原级别。

第十三条事业部鼓励广大员工积极参与讲师评聘与升级,讲师业绩作为其工作绩效考核的参考依据之一。

第四章讲师考核

第五条培训项目考核

培训学员和人力资源部培训主管对培训项目的效果、教材设计、授课风格、学员收益等进行评估。(见附表三《培训效果调查表》)。

第六条年终考核

人力资源部对讲师的考核年终进行综合评定。考核结果由人力资源部审核(见附表四《内部讲师年度考核表》)。对考核结果不合格或者受到学员两次以上重大投诉的讲师,事业部将取消其讲师资格;讲师因正常工作或个人原因,不能按原计划授课时,应及时通知培训组织部门,以便另行安排。

第七条事业部根据考核结果,每年度从讲师队伍中评选出部分优秀讲师,并给予一定物质奖励和精神奖励。

第五章讲师的培训

第十四条讲师的培训

为了提高培训的成效,凡申请担任正式讲师的人员,经过资格初审后,接受讲师资格培训课程:

1.学习原理;

2.成人学习特点;

3.企业培训与员工发展;

4.教材设计与制作;

5.培训技能训练。

6.专业外出培训

第六章讲师的报酬

第十五条付酬标准

讲师等级

付酬标准

一级讲师

200元/小时

二级讲师

150元/小时

三级讲师

100元/小时

储备讲师

50元/小时

第十六条报酬支付

事业部一级的培训项目由人力资源部负责报酬的申请与支付,各职能部、二级子公司二级培训项目由相应的培训主管部门负责报酬的申请与支付。(见附表五《培训费用支出申请表》)

第七章附则

第十七条本办法由人力资源部制订、修改并解释。原有制度与本办法相抵触的均遵循本管理办法。

第十八条本办法自下发之日起执行。

第4篇 公司内部装修安全管理办法

第一章

第一条 为规范内部装修程序,加强管理,确保施工安全,根据《消防法》、《消防安全管理规定》等国家有关法律、法规,结合公司实际,制定本办法。

第二条 本办法适用于银座各店内部装修工程。

第三条 各店物业部(以下简称物业部)负责内部装修工程和消防安全的监督工作。

第二章 进场手续

第四条 内部装修前申请部门(各商场)必须填写《内部装修申请表》,同时提供电气设计图纸、资料及装修用材说明,填写时应注明装修的具体内容,按统一要求布置施工现场的封闭物及挡板。

第五条 接到《内部装修申请表》后,物业部应立即进行专业技术审查、批复。

第六条 《内部装修申请表》填写完毕,由施工单位到物业部办理手续。

第七条办理施工手续时,施工单位须携带以下资料及费用:

1、《内部装修申请表》

2、施工人员身份证复印件1份、近期1寸免冠彩照1张;

3、施工证工本费

4、施工押金

5、灭火器租赁费(办理动火证时交纳,可自备8kg干粉灭火器2具)

6、施工人员《特种行业操作证》(如焊工证、电工证)。

第八条 进场手续办理流程:

(1)、查验《内部装修申请表》;

(2)、施工单位交纳施工证工本费、施工证押金、施工押金、灭火器租金等,并开具收据(财务部办理);

(3)、查验《特种行业操作证》,留存身份证复印件;

(4)、发放《施工须知》,并告知施工单位注意事项;

(5)、填写《内部装修登记表》;

(6)、通知物业部电气科;

第九条 手续办理完毕,施工单位凭《内部装修申请表》与物业部进行施工规范及要求对接。

第三章 过程管理

第十条 施工过程中,申请部门应指定专人进行现场管理与协调,物业部应对施工现场进行全过程、全方位的监督。

第十一条 施工用电属临时用电,由物业部指导施工单位接用临时用电,并严格遵守《建设工程施工现场供用电安全规范》(gb50194-93)。

第十二条 内部装修应遵守国家有关消防要求,不得损坏消防箱;不得擅自拆卸、移动、遮挡喷淋头、排烟风机、应急灯、疏散标志灯、烟感温感探头、应急广播喇叭、消防电话、强弱电接线盒等;不得防碍防火卷帘门安全运行,防火卷帘门周围半米内不得存放任何物品;消火栓周围一米内不得存放任何物品;物品的摆放不得影响疏散通道的正常通行;不得将疏散通道地面、防火门与货区进行一体化装修。

第十三条 每日(次)施工完毕,施工单位必须做到人走电停,切断临时电源,清理现场物品及垃圾,消除火险等安全隐患。物业部现场组及时检查。

第十四条 内部装修选用的材料要符合国家、行业等安全标准,并优先选用推荐材料及品牌。非推荐品牌的质量和外观设计应好于推荐品牌且该品牌通过国家“3c”认证。

第十五条 施工单位必须严格遵守《电气装置安装工程施工及验收规范》【gb(50257-50259)-96】等国家规范、行业相关标准及公司有关规定。

第十六条 内部装修完毕,申请部门会同物业部、施工单位根据竣工图纸,按照规范进行验收。验收合格的,填写《内部装修验收表》,由物业部电气人员送电运行。

第十七条 内部装修验收不合格的,由物业部向申请单位发出《内部装修整改通知书》,责令限期整改。

第十八条 内部装修有下列情况之一的,不予送电运行;

1、未验收;

2、验收不合格;

3、违反《施工安全协议书》,拒不整改;

第四章 退场

第十九条 施工敷设完毕,施工单位携带以下资料办理退场手续:

1、《内部装修验收表》;

2、交款收据、施工证、灭火器;

第二十条 退场手续办理流程;

(1)查验《内部装修验收表》(回收物业部存档);

(2)查验收款收据;

(3)查验施工证;

(4)清算退还施工押金(由财务部退还)。

第五条 附则

第二十一条 内部装修中为设计的其他技术问题,施工单位应与物业部积极协商,并按国家有关规定执行。

第二十二条 本办法由物业部负责解释。

第二十三条 本办法自发布之日起,与《施工安全协议书》一并执行。

第5篇 某房地产公司内部沟通管理办法

____房地产开发有限公司内部沟通管理办法

第一章 总则

第一条 为强化公司各级员工内部沟通行为,营造一种融洽、畅通的沟通氛围,不断提高员工的满意度,增强公司的凝聚力,形成和谐的沟通氛围,提升整个组织的经营效率,特制定本办法。

第二章 适应范围

第二条 本办法适应于房产公司的内部沟通管理。各子公司应参照本办法制定本公司内部沟通管理办法,报集团总部人力资源部备案后执行。

第三章 职责

第三条 人力资源部是公司内部沟通管理的责任部门,总体负责公司内部沟通渠道的开发、监管和维护工作;负责员工申诉、员工满意度调查分析等沟通渠道的具体管理工作。

第四条 企业文化部是公司的文化宣传、纪检监督、工会群团的管理部门,具体负责__商情与内部网站、oa系统bbs论坛、员工合理化建议、公司主题论坛、职代会等沟通渠道的组织管理工作。

第五条 行政部具体负责总经理办公会、总经理接待日、公司表彰大会、全员信息沟通会等沟通渠道的组织管理工作。

第六条 经营发展部具体负责各经营周期经营分析会的管理工作。

第七条 各部门负责人负责本部门的工作例会和员工的工作面谈、绩效沟通等沟通渠道的管理工作。

第四章 沟通形式和渠道

第八条 沟通形式

公司内部沟通的形式分正式沟通和非正式沟通。正式沟通是指通过正式的组织程序和组织所规定的正式渠道进行的沟通,如总经理办公会、公司月/季度经营分析例会、高管开放日、主题论坛、部门月会等等,是沟通的主要形式;非正式沟通是指在上述正式沟通渠道以外进行的信息传递和交流,如公司高层到基层的随机走动、公司高层与员工在非正式场合的交流、公司组织的各类休闲运动类活动以及员工自发性的群体活动等等,是对正式沟通的有机补偿。

第九条 沟通渠道

公司内部的正式沟通渠道主要有:

(一)各类经营管理会议:如董事会会议、董事会信息披露会、年度工作会、党政联席会、总经理办公会、专题工作会、经营分析会、月工作例会等等,具体内容及要求详见《____房地产开发有限公司会议制度》。

(二)全员信息沟通会:全员信息沟通会是公司高层领导和全体员工参加的全员沟通会议,会议主要由公司高层领导向员工解读公司的经营现状和发展展望,并解答员工所关心的问题。全员信息沟通会原则上定于每年五一和十一前各举行一次,当公司有重大管理变革时可根据需要另行安排。

(三)职代会:职代会是代表全体员工利益并为之服务的机构,它的基本职能是参与、沟通、监督和服务。员工就公司某些工作有意见和想法可以向职代会代表反映。有关职代会的相关内容具体见《____实业集团职工代表大会实施细则》。

(四)总结表彰大会:每年年末或次年年初,以大会的形式,总结年度工作并表彰业绩优秀的员工。

(五)主题论坛:公司每年举办一次主题论坛研讨会,员工可就此主题充分表达个人的意见和建议,公司再将讨论结果进行提炼总结后与员工充分分享成果。具体时间根据公司运营管理的需要而定。

(六)部门月会:各部门每月召开本部门全体员工会议,由部门负责人传达公司相关会议精神,总结本部门上月度的工作,研究讨论本部门工作中存在的问题并制定下期工作计划。

(七)工作面谈:当员工入职、转正、调薪、岗位变动、绩效反馈、离职时,直接上级需与员工面谈,就相关问题进行充分沟通,畅谈个人想法和意见并达成共识。

(八)绩效沟通:绩效沟通涵盖绩效计划的编制、绩效计划的实施以及绩效计划的考评反馈整个过程。有关绩效计划的管理详见《__房产绩效管理办法》。

(九)总经理接待日:使员工有机会与高管面对面沟通,让总经理直接倾听基层员工的想法和建议,直接解答员工的问题。'总经理接待日'每季度一次,安排在每季度最后一个工作日进行,特殊情况由行政部临时通知.需要和总经理直接对话的员工事先和行政部预约。

(十)员工申诉:当员工认为个人利益受到不应有的侵犯时,可以通过书面的方式(申述表见附表一)向员工关系管理人员进行申诉。人力资源部在正常工作日两天内给予答复。

(十一)员工合理化建议:员工通过书面方式正式向公司工会提出对公司各方面工作的建议。工会应认真对待每一条建议,要对每一条均有反馈,并对付诸实施的合理化建议进行跟踪评价并编制年度总结报告。具体要求见《____实业集团合理化建议管理办法》。

(十二)员工满意度调查:员工满意度调查是实现员工个人和公司团队协调发展的重要方法,是实现《__宣言》的重要实践。有关员工满意度调查的管理办法具体见《__房产员工满意度调查管理办法》。

(十三)__商情与内部网站:通过__商情与内部网站(oa系统)宣传公司企业文化、公布公司经营动态、报道公司近期发生的大事,使公司广大员工及时了解工作或业务上的相关信息,为员工提供精神动力。

(十四)oa系统bbs论坛:公司在oa系统上开设bbs论坛,员工可以在bbs论坛上发布信息、议题,也可在bbs上匿名发表任何意见(攻击性、政治性言论除外),对公司的经营、管理等提出建议,也可在bbs上对认为公司做得不够的地方进行善意批评。负责it技术的管理人员应对员工身份进行绝对保密,对员工的负面言论,由企业文化部负责进行正面引导,公司承诺不对员工进行任何处分(攻击性、政治性言论除外)。

(十五)em计算机技术l给任何人:公司提供顺畅的电子邮件系统,当面对面的交流不适合时,员工可以给任何人发送邮件,以迅速反映问题或解决工作中的疑惑。电子邮件应简洁明了,并只发给真正需要联系的人员。

第五章 沟通管理

第十条 '全员无障碍沟通'

公司倡导在全公司范围内推行'全员无障碍沟通',倡议各级管理人员通过正式和非正式沟通的方式主动与下属员工沟通,鼓励各级员工通过正式和非正式沟通的方式与上级领导沟通。公司要求各级管理者关注下属员工的意见和情绪,公司承诺各级员工不会因提出工作意见和建议而受到批评。

第十一条 沟通记录管理

公司中层管理人员与下属员工的正式沟通每季度至少一次,沟通记录表(见附表2)经沟通双方签字确认后随员工本人的季度考评表一并报送人力资源部备案。

第十二条 沟通保密管理

公司对各级管理人员对下属员工的的个人沟通以及员工个人对相关责任部门提出的的意见、建议和申诉等类别的沟通实行保密,任何个人和部门不得通过非正式渠道散布相关信息,违者视情节轻重罚款50~200元。

第六章 附则

第十三条 本办法由人力资源部负责解释。

第十四条 本办法自发文之日起执行。

附表一:__房产公司员工申诉表

附表二:__房产公司员工沟通记录表

第6篇 餐饮公司内部招待及打折退菜管理办法

餐饮公司内部招待及打折、退菜的管理办法

第一条 为了加强本公司公司内部招待的控制程序,规范财务管理,严格财务纪律,统一公司标准,控制招待费用,提高经济效益,特制定本办法。

第二条 签字权

(一) 公司内外所有招待必须由董事长签字。各酒店招待必须报请公司总经理批准方可执行,并由店总及公司总经理签字。

(二) 公司副总经理以下人员及非本店高层管理人员无直接招待或打折的权利,如遇特殊情况可通过公司总经理或店总按规定批准执行。

(三) 在处理客人投诉或遇紧急情况时,经店总批准后,餐厅经理以上管理人员可先做超出权力范围折扣或招待处理,并在账单上签字,但事后必须落实责任人说明原因,由店总补签字并做出内部处理意见,然后报公司总经理决定处理意见。

(四) 正常情况下,店总有菜金七折及送菜的权利;店副总有菜金八八折、每餐送菜3个的权利,且单菜价格不得超过20元;酒店餐厅经理有菜金九折、每餐送菜2个的权利,单菜价格不得超过15元。各级人员当天送菜个数不得累计使用。一般情况下,打折不送菜,送菜不打折,因工作需要超出权限要报请上一级领导批准,并签字确认,若发现私自加菜、低标高上、一桌多送等弄虚作假的现象,一经发现将给予当餐消费金额2倍的罚款及公司通报批评。

第三条 内部招待审批程序

(一) 各部门可根据本部门实际业务需要,由部门负责人提出申请,经公司总经理或董事长批准后按标准要求进行招待。

(二) 各部门招待结算单需由当事人签字证明后,经批准人(总经理或董事长)签字确认予以承认,否则由个人承担。

第四条 关于打折的规定

(一)折扣包括:正常的菜金折扣、免零、赠券、送菜等。

(二)偶发事件折扣:通常是指因服务质量或菜品质量引发的宾客投诉,可按菜金九折处理,如遇客人有严重投诉直接影响酒店声誉的,可视具体情况提高折扣率,事后按规定对责任人进行处理。

(三)公司各部门经理、酒店部门经理以上的管理人员(含部门经理级),非工作时间可在本企业所属酒店内就餐,并可享受全额七折的优惠,但事后必须报请直接领导同意后,报公司总经理批准方可生效。消费完毕由店总在结算单上签字后,在由公司总经理签字财务方能入账,但禁止签单挂帐,违者罚款50/次,并且补交餐费时不再享受折扣优惠。

第五条 退菜管理规定

任何情况下发生的退菜,应由服务生开退菜单,分别交吧台和厨房,不允许直接在原菜单上划单,更不允许餐厅(或厨房)单方划单;所有退菜必须如实注明原因,由服务生、吧台员、厨师长、店总签字,并由酒店核算员复核、财务部审核、董事长签字,公司予以承认,如有违反此项规定者,对责任人及责任部门处以5—20元/次的罚款,所受损失由责任人及责任部门负责人各承担50%。

第六条 关于招待、折扣的手续

(一) 凡属招待的账单必须详细说明被招待人的姓名和招待事由,并有经办人或批准人及公司总经理的签字。

(二) 超规定权限的折扣账单必须说明原因;属于服务或菜品质量问题的要附上处理结果,由经办人、店总及公司总经理签字。

(三) 所有折扣均不得以常客或熟客为由。