有哪些
一、采购对象
1. 原材料：包括生产所需的基础材料和组件。
2. 设备：用于生产、管理和办公的各种机械设备。
3. 服务：如物流、维修、咨询等辅助业务。
4. 软件：企业运营所需的信息系统和应用软件。
二、采购流程
1. 需求识别：确定产品或服务的需求。
2. 供应商选择：评估供应商的质量、价格、交货期等因素。
3. 合同谈判：确立合同条款，包括价格、数量、支付方式等。
4. 订单下达：向供应商发出采购订单。
5. 物资接收：检查货物质量，确认无误后入库。
6. 付款结算：按照合同约定进行款项支付。
三、采购策略
1. 集中采购：针对大量需求，以批量购买降低成本。
2. 多元化采购：分散风险，避免过度依赖单一供应商。
3. 绿色采购：选择环保、可持续的产品和服务。
标准
四、供应商评价标准
1. 产品质量：符合企业标准，有第三方认证。
2. 价格竞争力：在市场中具有优势，符合预算要求。
3. 交货及时性：保证按时交付，不影响生产进度。
4. 服务响应：快速解决问题，提供良好售后支持。
5. 信誉度：历史记录良好，无不良商业行为。
五、采购成本控制
1. 目标成本设定：明确每个项目的采购成本目标。
2. 成本分析：定期分析采购成本，查找节省空间。
3. 价格谈判：通过协商降低采购价格。
4. 库存管理：避免过度库存导致的资金占用。
六、合规性要求
1. 法律法规：遵守所有相关法律法规，如税收、贸易规定等。
2. 内部政策：遵循企业内部采购政策和流程。
3. 伦理道德：确保交易透明，反对腐败和不正当交易。
是什么意思
七、采购规程的意义 采购规程旨在确保企业采购活动的高效、合规和经济性。它明确了采购过程中涉及的各个要素，如采购对象、流程、策略和标准，以及合规性要求。通过这些规程，企业可以优化资源配置，降低风险，提升供应链管理效率，同时保障业务的稳定运行。规程的执行有助于建立健康的供应商关系，提高采购决策的科学性，最终促进企业的长期发展。
采购规程范文
第1篇 教学科研仪器设备采购供应操作规程
教学科研仪器设备采购供应操作规程
第一条 为加强我校教学科研仪器设备采购供应工作的统一领导，规范教学科研仪器设备采购活动，严格采购工作程序，完善监督制约机制，提高采购效益，维护学校利益，依据《中华人民共和国招标投标法》和省市有关规定，结合我校实际制定本办法。
第二条 全校教学科研仪器设备的添置（教学、科研基金来源），实验室与设备管理部门是项目承办单位。单台（套）合同估算价在5万元以上，批量在10万元以上的采购项目由招投标管理办公室（以下简称招投标办）负责采购及招标投标工作的组织、协调和管理；单台（套）合同估算价在5万元以下，批量在10万元以下的采购项目由实验室与设备管理部门组织、协调和管理。各单位使用自有资金、自购急需专用教学科研仪器设备，须先报主管校长批准，然后才能采购；须经实验室与设备管理部门验收合格后，方可投入使用；否则不准报销、入账。
第三条 严格采购工作纪律和工作程序。所有采购活动要自觉接受纪检、审计、财务等部门的监督；各级领导干部及主管设备、教学科研仪器设备采购的人员的配偶、子女和亲属应回避参加竞标；与供货商有利益关系的人员不得进入采购工作小组；参与采购工作的人员必须坚持原则，秉公办事；严禁明招暗定、泄露标底、招标走过场。对违反规定者，要追究直接责任人和有关负责人的责任，直至给予党纪政纪处分，触犯法律的移交司法机关处理。
第四条 采购工作必须按计划执行，严禁计划外采购
1. 购置计划一经批准并下达执行，采购人员必须认真研究计划的落实措施，制定方案，定期向主管领导汇报。
2. 如因《教学科研仪器设备购置计划申报、审定规程》中所列原因而确需改变计划的，必须经使用单位领导同意，按有关程序重新审批。
3. 实验室与设备管理部门每年通报一次计划执行情况，写出一份计划执行情况报告报学校领导。
第五条 教学科研仪器设备的采购方式。根据批准后的学校采购计划，设备的类别、性质、价格和需求情况，确定采购方式。属于教学科研设备采购的范围，原则上由实验室与设备管理部门会同招投标管理办公室组织实施集中采购，集中采购以政府采购、公开招标、竞争性谈判为主，其他采购方式为辅。
1.政府采购 教学科研仪器设备采购招标活动，由实验室与设备管理部门会同招投标管理办公室组织实施，并负责起草和签订合同，监督合同的履行工作。
2.竞争性谈判 指采购机构直接邀请三家或三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。
3.市场询价 对于价值较低的零星急用物品，可利用已经建立的产品系统，多方查询择优采购；采购时，根据市场行情尽量在烟台及周边地区就近组织货源，零星教学科研仪器设备的采购必须有2人或2人以上参与，对于专用教学科研仪器设备的零星采购必须由专业人员参加、采用市场询价的方式进行。
4.单一来源采购 所购商品的来源渠道单一，或属专利、首次制造、合同追加、原有采购项目的后续扩充和发生了不可预见紧急情况不能从其他供应商采购等情况，或者经长期考察和竞争，在某一领域对我校具有明显质量、价格、服务等优势的厂商。或者项目经采购后，短时间内发生同样项目采购，且市场行情变化不大的，可参照前次采购结果组织洽谈、签订合同。
5.订货会采购 通过组织参加每年春秋两季的全国高校教学仪器采购订货会以及全省高校订货会，了解行业信息和市场行情，一般不现场采购。
第六条 对大型、精密、贵重教学科研仪器设备及大宗设备（2万元以上）的采购，应成立谈判领导小组。谈判领导小组的组长一般由实验室与设备管理处处长担任，成员有使用单位的负责人，专家，设备、财务和纪委或审计等部门的有关人员联合组成。招标谈判小组全体成员参加招标（竞争性）谈判，最后由集体以2/3以上成员同意的方式提出购置与否的意见，并报分管校领导批准后签订合同。
第七条 自制、包括请校外单位加工制造的设备，在对技术的科学性、可行性及经济的合理性进行充分论证的基础上，由实验室与设备管理部门会同使用单位和财务、审计等有关部门做好定价工作，并按规定程序办理审批、制作手续。
第八条 采购人员应按时、保质、按量完成采购任务，在采购过程中力争做到三要、三不要、三清楚、三落实、三抓紧。
1.坚持质量第一，做到三要、三不要。
（1） 质量好，价格稍高一些也要；质量差，价格再低也不要。
（2）一般情况下，要名牌，不要杂牌。
（3）要技术力量雄厚、售后服务好的厂家的产品，不要技术力量薄弱、售后服务差的厂家的产品。
2.对大型精密贵重教学科研仪器设备或批量大、价格高的一般设备要坚持充分调查研究，做到三清楚，使谈判有据、掌握主动权
（1）对生产同种产品的主要厂家要清楚，掌握各厂家的产品情况和报价情况，以便货比三家，好中选优。
（2）了解同种产品的老用户，对他们的成交价格要清楚。
（3）不同时期某种产品价格变动情况要清楚。
3.合同采购，要做到三落实、三抓紧
（1）一般情况下，尽量与厂家合同成交。合同一式数份，交实验室与设备管理部门一份，档案室一份，财务部门一份，供货方1-2份。
（2）要落实付款方式，坚持货到验收合格付款（特殊情况例外）；要落实运输方式，明确厂家不能随便改变运输方式和运费支付方式；要落实售后三包，明确退货运费由厂家负责。
（3）抓紧对常用设备的生产厂家、价格、质量情况的分类分录。对于市场信息的变化，要抓紧进行整理、分析。同时，抓紧应用微机引进、开发适用的信息管理系统，搞好采购的现代化管理。
第九条 对于临时追加的教学科研仪器设备购置计划，首先要落实资金来源，完善审批手续之后，采用与上述程序相同的步骤完成采购供应工作。
第2篇 某管理处物资采购规程
管理处物资采购规程
1 目的
指导各部门进行物资采购计划的制定、申报、审批,采购员的正确采购,确保物资采购符合规定要求。
2 适用范围
适用于__嘉园管理处物资采购管理。
3 职责
3.1采购员全面负责管理处所有物资的统筹、采购、协调、调度事宜。
3.2综合部负责各部门所有办公用品与安管部所需物资采购计划的审核,《物资采购计划表》的保管、分类、报批和归档。
3.3工程部负责供水、供电、机电、消防、智能系统等所需设备配件、备件物资采购和入库前货物质量的审核。
3.4各部门主管负责所主管职责内的物资采购计划的复核。
3.5管理处负责人负责物资采购计划的批准。
3.6管理处财务部负责对管理处材料的采购和使用进行监管。
4 实施程序
4.1 日常备用物资的采购
4.1.1 每月20日各部门根据自身需要,填写本部门的《物资采购计划表》,由部门主管复核后,交至库管员处。
4.1.2每月25日库管员对库房材料的使用情况和库存量进行汇总统计,并填写《进销存明细帐》,库管员根据此表和各部门采购计划拟定下月物资采购计划报管理处主任审批。
4.1.3 管理处主任根据工作安排对各部门拟制的物资采购计划初审后,于每月26日至30日批准下月的办公用品和其他物资(含采购物资的名称、型号、规格、数量等)的采购计划。
4.1.4根据完成报批手续的采购计划,采购员严格实施采购。
4.2工程物资的采购
4.2.1工程物资指管理处承接外委工程和内部改造工程所需的物资。
4.2.2 工程物资必须事先在工程合同或造价书中附注物资采购计划,说明采购物资的名称、型号、规格、质量、数量。
4.2.3根据完成报批手续的工程物资采购计划,采购员严格实施采购。
4.3 急需物资的采购
急需采购物资时,采取口头或者电话的方式事先向管理处主任请示,经批准后自行采购。但事后应按上述规定补办采购物资的申报和批准手续。
5质量要求
5.1 采购员应按《物资采购计划表》的内容进行采购。
5.2 库管员严格控制材料的入库验收和领用发放过程。
5.3 综合部主管负责对材料的采购计划、领用数量、票据审核等事项进行把关。
6督促检查
6.1 采购员对材料使用与保管的情况进行不定期检查和监督,每月至少对各库房检查一次,对发现的问题及时与库管员和管理处主任沟通,并上报综合部主管。
7分析改进
7.1 客服中心负责进行验证和改进,并会同有关部门修改作业指导书。
第3篇 非煤矿山采购员岗位安全操作规程
1、采购员在接到物次工作的指令任务后，要分清物资的类别、性质及技术要求。
2、采购员在领车往返途中有责任帮助司机了望，不允许同司机饮酒，不搞非驾驶，并封好车。
3、装卸车时采购员要根据物资的类别、性质的不同，指导装卸人员轻装轻卸，存放于适当位置。
4、采购员在押运途中，根据不同种类物资，敦促司机适速运行，要时常停车检查是否有隐患。
5、押运危险品和化学用品时，采购员要起到安全监督作用，车上人员不得吸烟，路宿时要安排专人看管。
6、在物资运输途中，不允许客货混载。
7、采购员在与验收员、保管员交接货物时，要将该物资的性质、性能及危险性交待清楚，以便妥善装卸和保管。
8、在涉及有关机械设备装卸货物时，采购员应遵守有关规定，做到我要安全。
9、乘车时要把牢坐稳。
第4篇 采购员安全操作规程
采购员岗位安全操作规程
1、并掌握所采购的各种危险化学品的名称、分子式、理化性质、危险性、包装要求、事故应急处理办法、灭火方法。
2、必须从取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品。
3、在采购危险化学品时,先要严格核对和检验危险化学品生产厂家或经营企业所提供的危险化学品样品的名称、规格、安全技术说明书、安全标签、包装要求、质量、样品经检验合格,方可签订订货合同。不得订购无产地、无生产厂家、无安全技术说明书、无安全标签和检验合格证的危险化学品。
4、在提取对人体有害和腐蚀性危险化学品时,应根据物品的危险性,穿戴相应的防护用品。
5、在进入危险化学品仓库提货时,不得携带火种。禁止穿着能产生静电火花的化纤织物衣服和带铁钉的鞋进入易燃、易爆危险化学品仓库。在易燃、易爆危险化学品仓库内禁止使用手机。
6、在提货时要对危险化学品进行验货,认真核对物品的名称、规格、安全标签、数量、严格检验物品的质量、包装是否符合要求、有无泄露。
7、需采购员自行办理托运的危险化学品,只能委托有危险化学品运输资质的运输企业承运。并且必须向承运人说明运输的危险化学品的名称、数量、危害、事故应急措施等情况。不得将危险化学品匿报或者谎报为普通货物托运。
8、运输危险化学品需要添加抑制剂或者稳定剂的,需告知承运人。
9、需采购自行办理托运的危险化学品,必须向货物运达目的地县级以上公安部门申请办理剧毒化学品公路运输通行证。
10、不得携带易燃、易爆、强腐蚀性等危害公共交通安全的危险化学品样品榇乘坐公共交通工具、车、船、飞机。
第5篇 某物业公司采购工作操作规程
物业公司采购工作操作规程
1.目的
规范公司采购工作程序。
2.范围
公司范围内《采购控制程序》规定的各项内容。
3.职责
物配中心主管负责执行。
4.操作规程
工作流程图说明记录
1、由物配中心主管接收公司批准执行的《采购申请单》.
2、按照《采购申请单》所描述的物品名称、规格型号、品牌、服务的特点及数量要求,确定供货商并对其加以分析。
3、根据预算要求及实际情况来确定价格。
4、按照采购项目要求采购人员与使用部门人员一同进行现场认定采购。
5、向已确定的供货商发出定单。
6、进行定单例行追踪,确保供货商能够履行其货物发运的承诺。催货是对供应商施加压力,以使其履行最初所做出的发运承诺,提前发运货物是加快已经延误定单涉及的货物的发送。
7、按照采购验收制度进行货物的接收和检验。
8、对供方的到货票据进行审核,是否符合供方承诺的条件。
9、如果供方不符合承诺条件通知供方更改票据。
10、按照公司财务管理规定对货款进行结算。
11、对供方货款进行登记并通知供方领取。c_7.4-01-f04-02
《采购申请单》
c_7.4-01-f02-01
《合格供方名册》
《采购管理制度》
第6篇 附二医院药品采购操作规程
医院药品采购操作规程
目的:
加强药品采购环节的质量管理,确保采购药品数量及质量。
责任人:
库房采购人员。
内容:
1.药库保管根据本院药品用量和实际库存,制定每月购药计划,做到既保证供应药物又无库存积压。
2.采购员根据药品质量、价格信息及药品集中招标结果,对药品计划进行价格标注和渠道划分。
3.药剂科主任对药品计划进行审核后报分管院长审批。
4.采购员严格按照批准计划在正规渠道采购,不采购伪劣假药。
5.药品到货后,进行检查验收,合格的药品由保管员按照入库制度办理入库手续。
6.药库保管将每次到货品种及时通知各药房,急调药品到货后立即电话通知。
第7篇 某物业公司采购质量控制规程
物业公司采购质量控制规程
1目的
本程序指导各部门进行物资采购计划的制定和采购物资的申请及审批,采购员的正确采购,确保采购物资符合规定要求。
2适用范围
适用于分公司物资的采购管理。
3职责
3.1行政部负责分公司办公用品及所需物资采购计划的制定、审核和填写采购物资计划单。
3.2工程部负责供水、供电、机电、消防、智能系统等所需设备配件、备件物资采购计划的审核。
3.3保安部负责保安所需物资采购计划的制定、审核和填写采购物资计划单。
3.4各部门负责制定每月办公物品的采购计划。
3.5各部门负责对采购物资的质量信息反馈,以便采购员选择物资采购的合格供应商。
3.6分公司总经理负责物资采购计划的批准。
4实施程序
4.1计划性采购
4.1.1库房保管员根据物资库存情况,作出下个月的物资采购补充计划。
4.1.2日常采购
4.1.2.1各部门根据工作安排于每月下旬制定下个月的物资采购计划(含采购物资的名称、型号、规格、数量等)交行政部。
4.1.2.2行政部审核每月物资采购计划后,报总经理审核批准。
4.1.2.3行政部将已批准的月份物资采购计划提交采购员,采购员遵照物资采购管理规定实施采购。
4.1.2.4采购员将采购到的物资提交库房保管员,经验证合格后填写入库单,办理入库手续。
4.1.3工程物资的采购
4.1.3.1承接外委工程和内部改造工程,需要采购各种材料的,都必须在签定工程合同中注明物资采购计划、价格(含采购物资的名称、型号、规格、数量等)。
4.1.3.2工程部审核工程物资采购计划,分公司总经理批准。
4.1.3.3工程部将已批准的工程物资采购计划提交采购员,采购员按此计划进行采购。
4.2急需物资的采购
4.2.1急需物资的采购,由承办部门采取口头或者电话的方式向分公司总经理请示,经批准后自行采购。但事后应补办采购计划的申报和批准手续。
4.3供应商的选择和评审
按《供应商选择与管理规程》进行。
5相关文件和质量记录表格
5.1《供应商选择与管理规程》
5.2《物资采购管理规定》
5.3《采购物资计划表》
5.4《合格供应商评审表》
第8篇 机电工程材料采购管理规程
材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件,因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量,为确保工程所用材料的质量,我们将从材料的采购工作着手。所有的材料供货都应是合格供应商,因为我们是取得国际质量体系认证资格的企业。
材料进场后使用前质量保证措施
1)设备或材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须有制造厂的合格证明书或质保书,材料的运输、入库、保管过程中,实施严格的控制措施,每道工序均有交接制度。
2)材料的入库后实行标化和分类、分规格堆放及管理,同时防止变形,防止受潮、霉变等措施,材料出库检验和办理领用手续。
3)材料出库后,在施工现场妥善保管,存放地点安全可靠。材料堆放要求整齐,并挂上标识牌。
4)材料使用前进行严格检查包括外观检查、附着物的清除。
5)对不合格材料的控制。一旦发现材料不能满足或可能不满足设计要求时,应将其与合格材料相隔离,在自检过程中如发现质量问题及时整改。
第9篇 压铸模采购、安装、使用和维修的操作规程说明
对于一个压铸工厂来说，压铸模具可能是您最大的资金项目投入之一，您一定想使您的模具有更长的使用寿命；对于压铸生产来说，频繁的模具故障可能是您最大的麻烦之一，您一定想使您的模具经一次维修能使用更多的模次。以下提示和建议可能对提高模具寿命，减少模具故障有所帮助。
一、模具采购
选择信誉好、技术高、经验丰富的专业压铸模具厂制造模具。压铸模是一种特殊的精密机械，那些专业压铸模具厂，他们有精通压铸技术的模具工程师，会设计出最适合您的压铸机使用的模具；他们有适合生产压铸模具的精密机床，能确保模具尺寸精度；他们有经验丰富的高级模具技师，技师的丰富经验是压铸模具实用好用的保证；他们与材料供应商和热处理厂有密切的关系，他们有完善的售后服务体系……。良好的模具设计与制造是压铸模具长寿命、低故障、高效率的基础。低价位的劣质压铸模，将会以压铸生产中表现出的低生产效率、高故障，让您浪费很多昂贵的压铸工时，花去更多的金钱。
二、模具安装 模具安装调整工应经过培训合格上岗
⑴、模具安装位置符合设计要求，尽可能使模具涨型力中心与压铸机距离最小，这样可能使压铸机大杠受力比较均匀。
⑵、经常检查模具起重吊环螺栓、螺孔和起重设备是否完好，确保重吊时人身、设备、模具安全。
⑶、定期检查压铸机大杠受力误差，心要时进行调整。
⑷、安装模具前彻底擦净机器安装面和模具安装面。检查所用顶杆长度是否适当，所有顶棒长度是否等长，所用顶棒数量应不少于四个，并放在规定的顶棒孔内。
⑸、压板和压板螺栓应有足够的强度和精度，避免在使用中松动。压板数量应足够多，最好四面压紧，每面不少于两处。
⑹、大型模具应有模具托架，避免在使用中模具下沉错位或坠落。
⑺、带较大抽芯的模具或需要予复位的模具也可能需要动、定模分开安装。
⑻、冷却水管和安装应保证密封。
⑼、模具安装后的调整。调整合模紧度。调整压射参数：快压射速度、压射压力、增压压力、慢压射行程、快压射行程、冲头跟出距离、推出行程、推出复位时间等。调整后在压室内放入棉丝等软物，做两次模拟压射全过程，检查调整是否适当。
⑽、调整合模到动、定模有适当的距离，停止机器运行，放入模具预热器。
⑾、把保温炉设定在规定温度，配置好规定容量的舀料勺。
三、模具的正确使用
制定正确的压铸工艺，压铸工正确熟练的操作和高质量的模具维修，对提高生产效率，保证压铸件质量，降低废品率，减少模具故障，延长模具寿命致关重要。
(一)制定正确的压铸工艺
压铸工艺是一个压铸工厂技术水平的体现，他能把压铸机特性、模具特性、铸件特性、压铸合金特性等生产要素正确的结合起来，以最低的成本，生产满足客户要求的压铸产品。因此，必须重视压铸工艺工程师的选拔和培训。压铸工艺工程师是压铸生产现场技术总负责人，除制定正确的压铸工艺，根据生产要素变化及时修订压铸工艺外，还负责对模具安装调整工、压铸操作工、模具维修工的培训和提高。
第10篇 采购安全库存规程
安全库存(safetystock,ss):它是指当不确定因素已导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货,安全库存用于满足提前期需求。在给定安全库存的条件下,平均存货可用订货批量的一半和安全库存来描述。
为了防止由于不确定性因素(如大量突发性订货、交货期突然延期等)而准备的缓冲库存。
安全库存的计算公式
安全存储量=预计每天或每周的平均耗用量_(订单处理期+供应商之纳期)+日安全库存.
安全存储量=预计每天或每周的平均耗用量_(订单处理期+供应商之纳期+厂内之生产周期)+日安全库存.
安全库存的原则
1、不缺料导致停产(保证物流的畅通);
2、在保证生产的基础上做最少量的库存;
3、不呆料。
安全库存制定决定因素
1、物料的使用频率(使用量)
2、供应商的交期
3、厂区内的生产周期(含外包)
4、材料的成本
5、订单处理期
以上以单位时间内来计。
怎么确定哪些物料需要定安全库存
运用a.b.c分析法确定了物料的a,b,c等级后根据a,b,c等级来制订库存:
a类料:一般属于成本较高,占整个物料成本的65%左右,可采用定期定购法,尽量没有库存或只做少量的安全库存.但需在数量上做严格的控制。
b类料:属于成本中等,占整个物料成本的25%左右,可采用经济定量采购的方法,可以做一定的安全库存。
c类料:其成本最少,占整个物料成本的10%左右,可采用经济定量采购的方式,不用做安全库存,根据采购费用和库存维持费用之和的最低点,订出一次的采购量。
怎么降低“安全”库存
1、订货时间尽量接近需求时间.
2、订货量尽量接近需求量
3、库存适量
但是与此同时,由于意外情况发生而导致供应中断、生产中断的危险也随之加大,从而影响到为顾客服务,除非有可能使需求的不确定性和供应的不确定性消除,或减到最小限度。这样,至少有4种具体措施可以考虑使用:
1、改善需求预测。预测越准,意外需求发生的可能性就越小。还可以采取一些方法鼓励用户提前订货;
2、缩短订货周期与生产周期,这一周期越短,在该期间内发生意外的可能性也越小;
3、减少供应的不稳定性。其中途径之一是让供应商知道你的生产计划,以便它们能够及早作出安排。
另一种途径是改善现场管理,减少废品或返修品的数量,从而减少由于这种原因造成的不能按时按量供应。还有一种途径是加强设备的预防维修,以减少由于设备故障而引发的供应中断或延迟;
4、运用统计的手法通过对前6个月甚至前1年产品需求量的分析,求出标准差后即得出上下浮动点后做出适量的库存
第11篇 危险化学品采购员岗位安全操作规程
1、熟悉并掌握所采购的各种危险化学品的名称、分子式、理化性质、危险性、包装要求、事故应急处理办法、灭火方法；
2、必须从取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品；
3、在采购危险化学品时，先要严格核对和检验危险化学品生产厂家或经营企业所提供的危险化学品样品的名称、规格、安全技朮说明书、安全标签、包装要求、质量，样品经检验合格，方可签订订货合同。不得订购无产地、无生产厂家、无安全技朮说明书、无安全标签和检验合格证的危险化学品；
4、在提取对人体有害和腐蚀性危险化学品时，应根据物品的危险性，穿戴相应的防护用品；
5、在进入危险化学品仓库提货时，不得携带火种。禁止穿著能产生静电火花的化纤织物衣服和带铁钉的鞋进入易燃、易爆危险化学品仓库。在易燃、易爆危险化学品仓库内禁止使用手机；
6、在提货进要对危险化学品进行验货，认真核对物品的名称、规格、安全标签、数量，严格检验物品的质量、包装是否符合要求、有无泄漏；
7、需采购员自行办理托运的危险化学品，只能委托有危险化学品运输资质的运输企业承运。并且必须向承运人说明运输的危险化学品的名称、数量、危害、事故应急措施等情况。不得将危险化学品匿报或者谎报为普通货物托运；
8、运输危险化学品需要添加抑制剂或者稳定剂的，需告知承运人；
9、需采购员自行办理托运的剧毒化学品，必须向货物运达目的地县级以上公安部门申请办理剧毒化学品公路运输通行证；
10、不得携带易燃、易爆、强腐蚀性等危害公共交通安全的危险化学品样品乘坐公共交通车、船、飞机。
第12篇 物业公司采购管理作业规程（4）
物业公司采购管理标准作业规程(四)
1.目的
规范公司采购按理工作,确保公司采购物品符合规定要求。
2.适用范围
适用于物业管理公司及下属管理处的采购管理工作。
3.职责
(1)经营部采购员负责物品的采购工作。
(2)公司/管理处仓库管理员负责物品申购计划的制定,物品的验收,出、入仓手续的办理以及库存物品的保管工作。
(3)公司财务部经理负责物品申购计划的审核。
(4)管理处经理负责零星物品、应急物品的采购审批。
(5)公司总经理负责申购计划的审批。
4.程序要点
(1)物品采购的申请范围
a)凡公司为提供服务、管理所需要的有形物料、工具等,均属采购申请范围。
b)下列有形产品如公司仓库无储存时,应提出采购计划;
_公用设备设施、装置运行、维护保养、检修和更新所需的材料、配件、组件、单机和整机;
_为便于服务和管理所需添置的设备、设施、装置;
_房屋本体及其他公共配套设施修缮所需的材料。
(2)物品采购的申报程序
a)计划采购物品的申报程序:
_仓库管理员应于每月25日前根据《仓库管理标准作业规程》中的相关限额规定编制下月物品申购计划表;
_物品申购计划表,应于每月26日交公司财务部经理根据《仓库管理标准作业规程》中的相关规定进行审核;
_审核无误的物品申购计划表报公司总经理审核;
_公司总经理审批同意的物品申购计划表交经营部采购员按计划购买。
b)零星物品的申购:
_零星物品的标准:
--常用品以外的;
--数量较少的;
--仓库中没有储存的;
_零星物品的申报程序:
--由使用部门填写零星物品申购单;
--管理处会计审核;
--零星物品单位价值在500元以内的,由管理处经理审批;
--零星物品单位价值在500元以上的,报公司总经理审批;
--审批手续完整的申购单交公司采购员购买。
c)应急物品的申报程序:
_应急物品的标准:
--突发性急用物品;
--仓库中没有储存的;
_应急物品的申报程序:
--使用部门填写应急物品申报单;
--物品单位价值在1000元以下的,申购单交管理处经理审批;
--物品单位价值在1000元以上的,申购单交公司总经理审批;
--审批同意后交公司采购员购买。
(3)物品采购的时效
a)通用物品的采购。原则上应在3个工作日内完成,特殊情况报经营部经理或管理处经理同意后另行处理。
b)特殊物品的采购。原则上应在5个工作日内完成,特殊情况报经营部经理或管理处经理同意后另行处理。
c)零星物品的采购。原则上应在1个工作日内完成,特殊情况报经营部经理或管理处经理同意后另行处理。
d)应急物品的采购。原则上应在3个小时内完成,特殊情况报经营部经理或管理处经理同意后另行处理。
(4)物品采购程序
a)公司采购员在采购物品时,应按《物品难标准作业规程》中的相关要求选择所需物品。
b)公司采购员在采购物品时,应按照《分供方评审与管理标准作业规程》中的相关规定选择评审合格的分供商。
c)批量物品的采购:
_采购员凭审批手续完整的采购计划单到公司财务部按照《备用金管理标准作业规程》中的相关规定借支物品采购资金或支票;
_采购单位数量在10个以上的物品时,原则上应通过评审合格的供应商送货上门;
_采购量不大或其他原因使供货商不能送化上门的,由采购员到评审合格的分供商处购买;
_采购价值在50元以上物品时,采购员必须要求供应商提供正式的商品销售发票;
_采购员在合格供应商处购买不到的物品,应做到货比三家,争取采购物料质优价廉。
d)零星物品的采购:
_采购员凭审批手续完整的零星物资申购单,到管理处财务部办理物品采购借支手续;
_管理处财务部的相关人员按照《备用金管理标准作业规程》中的相关规定借支现金或支票;
_采购员原则上应到评审合格的供应商处购买,如合格供应商处没有所需物品,应到物优价廉的正规商店购买;
_购买价值在50元以上的物品,应要求供货方提供正式商品销售发票。
e)应急物品的采购:
_采购员凭审批完整的应急物品申购单到管理处财务部办理借支手续;
_管理处财务部相关人员按照《备用金管理标准作业规程》中的相关规定借支现金或支票;
_采购员应到距离公司较近的正规商店购买。
f)采购员应将采购回来的物品按照《仓库管理标准作业规程》中的相关规定及时送交仓库办理验收入库手续。
g)物品采购发生的费用,由采购员按照《费用报销审核标准作业规程》中的相关规定到财务部办理费用报销手续。
(5)物品采购资料的保管
a)物品采购的申报资料由经营部采购员长期保存。
b)物品采购的发票及验收资料等,由公司财务部或仓库相关人员于月末汇总后,在公司财务部或仓库加密长期保存。
(6)本规程的执行情况,作为相关人员绩效考评的依据之一。
5.记录
《物品采购计划表》
6.相关支持性文件
a)《仓库管理标准作业规程》
b)《备用金管理标准作业规程》
c)《物品验证标准作业规程》
d)《分供方评审与管理标准作业规程》
e)《费用报销审核标准作业规程》
第13篇 某购物中心物质采购控制管理规程
购物中心物质采购控制管理规程
1.目的和适用范围
1.1目的
通过对原材料、辅助材料、外购、外协物资的采购进行控制,以确保所采购的物资符合采购文件规定的要求。
2适用范围
本程序适用于本公司物业管理服务所用的原辅材料、外购、外协产品的采购管理工作。其它物资(如办公用品)的采购可参照执行。
3.职责
3.1请购部门提出采购标准及技术要求,各职能部门负责对采购文件的技术要求审核,并负责对采购物资进行验证。
3.2总经办负责采购物资的谈判、签约、实施、组织对供方进行评价和控制。
3.3管理处协助对供方的评定。
3.4总经理负责采购文件的审批。
4.工作程序
4.1本公司根据所采购物资对物业管理活动及加工的产品质量影响程度,将所采购的物资分为三类:即a类,关键物资;b类,重要物资;c类,一般物资。因此,根据供方的重要程度,对供方进行管理。
4.2供方的评价和控制(执行gepm/qr07-01-2001)
4.2.1a类物资供方的评价采用以下条款之一进行。
4.2.1.1供方须具有产品质量认证证书或质量体系认证证书、列入生产许可
证发证目录的应有生产许可证,并对其历史业绩和市场信誉进行评价。市政公用部门的专营(专供)物资在签署供用协议后视为评价合格。
4.2.1.2对长期合作的供方由总经办会同各职能部门及管理处对其产品在本公司的历史使用情况及验证实绩进行评价。
4.1.2.3应适当评价供方的财务状况及技术支持能力。
4.2.2b类物资供方的评价
4.2.2.1产品必须有质保书或合格证,产品实行三包。
4.2.2.2各部门通过对其产品的检验结果,统计近期3个月的质量记录,依据
合格率情况进行评价。
4.2.3c类物资采用同类产品比较。供方统计近期的产品质量记录,依据合格率进行评价。
4.2.4供方评审后,由总经办填写《供方评审记录》并附上相应的资料,对符合要求的,由总经办经理填写结论,将其编入《合格供方一览表》,经总经理批准后,定为合格供方,作为本公司的采购点,同时通知到各职能部门及管理处。
对本公司贯标之前签署的目前仍属有效的购货合同,由总经办负责对供货方进行一次补充评审,符合要求并经批准的,可列为合格供方。合同期满后,需重新进行新一轮的评审。
4.2.5对供方的控制
4.2.5.1总经办负责建立供方质量档案,包括供方调查评价表,质量历史实绩,生产能力,交货能力和信誉记录。
4.2.5.2由管理者代表会同财务部及各职能部门组成考核小组,每年一次(不超过12个月)对供方进行重新审核,并填写《公司供方质量保证能力(现场)调查表》、《供方历次信誉记录表》。
4.3本公司委外发包文件包括维保合同、委外服务合同及附件、图纸等。
4.3.1委外发包文件必须注明委外项目名称、内容、技术要求、质量要求、数量等内容。特殊情况要附实物、图样、规范、等级和有关标准等。
4.3.2委外发包文件由各部门填写,部门经理签字,分管副总审批,总经理批准。
4.3.4委外发包文件应由接受服务的职能部门登记、保管、存档。
4.4采购信息及文件
本公司采购文件包括采购计划、采购合同、采购申请单、实物样品及图纸等。
4.4.1采购计划应注明所采购物品名称、型号规格、数量、技术要求等内容,规范、类别、等级和有关标准等内容,特殊情况的要附实物、图样、标识、类别、等级和有关标准等项目。适当时应包括:产品采购批准的要求;对产品的验收要求;适当的质量管理体系要求和其它要求等。
4.4.2对临时性不能在合格供方所采购的物资或某种按采购文件规定无法购到的以及可用代用品的物资,必须由申购部门填写《应急(代用)材料采购审批单》,注明应急代用品的名称和技术质量规定等,经申购部门经理签字并报总经理批准后可由各申购部门采购(一次有效)。紧急c类物资允许申购部门直接采购,补办手续。每月底将本月本部门应急(代用)采购的物资清单交总经办分析适当调整计划并存档。
4.4.3采购申请应由申报部门填写,部门经理签字,职能部门对采购要求是否适宜和充分进行审核,分管领导审批,总经理批准。
4.4.4采购文件应由财务部登记、保管、存档。
4.5采购程序
4.5.1计划性采购
4.5.1.1仓管员根据物资库存情况,做出下月补充物资采购计划。
4.5.1.2各部门主管每月下旬制定下个月的物资采购计划,说明物资的名称、型号、规格、数量等(如有特殊要求需说明)。
4.5.1.3各部门(处)将月份物资采购计划交相关部门经理审核后,分管领导审批后,于每月的25日前报总经办,由总经办经理审核后汇总填写《采购计划审批单》同意报总经理批准。
4.5.1.4总经办根据批准后的采购计划组织采购。(在规定的供方内采购)
4.5.1.5零星采购
4.5.2.1各部门需要零星物资和计划外的物资时,先填写《月物资采购计划清单》寿命物资的名称、型号、规格、数量、用途等。(如有特殊需求需说明)
4.5.2.2《月物资采购计划清单》由各部门主管确认后按4.5.1.3和4.5.1.4的规定进行采购。
4.5.2.3如有急需等特殊情况,经管理处经理同意,总经理批准后也可对其它供方实物质量进行验证后购买。
4.6采购物资的验证见物资的验证、入库、保管、领用管理规程。
5.质量记录表格
qr/sh-01-25供方评审记录表
qr/sh-01-26合格供方一览表
qr/sh-01-27应急(代用)材料采购审批单
qr/sh-01-28采购计划审批单
第14篇 油品采购操作规程
一、目的：为加强油品在采购、运输、装卸各环节的管理，确保油品运输安全，质量合格特制订本程序。
二、范围：全国各正规油品供应商
三、职责：采购计划、运输装卸各环节的管理。
四、程序：预采购油品的质量控制程序和油品运输过程中质量控制程序。
1、 油品采购前对供应商油品资源进行油品储存罐抽样化验工作，鉴定其油品质量能够达到预采购油品质量要求。
2 、与供应商制订油品采购合同，在单笔油品采购合同中所采购油品品号、数量、单价、金额必须准确无误。
3、 单笔采购合同中须附油品供应商油品化验报告，其报告中油品储存罐号、各项质量指标须与前期抽样油品及后期拉运油品相吻合。
4、 运输油品前，运输公司应与公司运输油品的所属部门签订合同/协议，明确其应严格遵守国家有关危险货物运输的管理规定，运输油品的单位和司机应具备相应的营运资质并采取相应的应急措施和方法。
5、 油品拉运前对供应商出库油品（采购油品）进行抽样与前期所抽取油样进行外观、气味、比重等对比确保出库油品无误。
6、 油品运输前对其油车进行严格检验，确保油车为协议运输公司所属车辆并确保车辆状况良好，消防器材配备，使其油品能按时送输到缷油指定地点。
7、 严格检验油车油罐清洁度，达到检验标准使其油品拉运前后不受污染，确保油品质量合格。
8、 针对运输公司油车调配人员所安排的外来临时运输车辆须对车辆驾驶人员身份、驾驶证、运输油品资质、油罐车运营资质、罐车清洁度进行严格检查，防止出现偷油，换油，漏油等违法行为。
9、 在油车运输途中对驾驶员随时进行电话跟踪，对运输公司指定外来临时车辆在装油后要求油车司机对油罐车各罐口实施铅封并随机押车到缷油地点，防止油车司机在运输途中有作弊行为。
上述油品采购控制程序以目前我站可实施的控制条件为基础而制订。综上所述，严格把关所采购油品的质量是我站正常运营的一道重要关卡使其我站利益不受亏损，在以后的发展道路中更有效、平稳。
孝义市北化加油站
第15篇 采购员岗位安全操作规程
1、熟悉并掌握所采购的各种危险化学品的名称、分子式、理化性质、危险性、包装要求、事故应急处理办法、灭火方法﹔
2、必须从取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品﹔
3、在采购危险化学品时,先要严格核对和检验危险化学品生产厂家或经营企业所提供的危险化学品样品的名称、规格、安全技朮说明书、安全标签、包装要求、质量,样品经检验合格,方可签订订货合同。不得订购无产地、无生产厂家、无安全技朮说明书、无安全标签和检验合格证的危险化学品﹔
4、在提取对人体有害和腐蚀性危险化学品时,应根据物品的危险性,穿戴相应的防护用品﹔
5、在进入危险化学品仓库提货时,不得携带火种。禁止穿著能产生静电火花的化纤织物衣服和带铁钉的鞋进入易燃、易爆危险化学品仓库。在易燃、易爆危险化学品仓库内禁止使用手机﹔
6、在提货进要对危险化学品进行验货,认真核对物品的名称、规格、安全标签、数量,严格检验物品的质量、包装是否符合要求、有无泄漏﹔
7、需采购员自行办理托运的危险化学品,只能委托有危险化学品运输资质的运输企业承运。并且必须向承运人说明运输的危险化学品的名称、数量、危害、事故应急措施等情况。不得将危险化学品匿报或者谎报为普通货物托运﹔
8、 运输危险化学品需要添加抑制剂或者稳定剂的,需告知承运人﹔
9、 需采购员自行办理托运的剧毒化学品,必须向货物运达目的地县级以上公安部门申请办理剧毒化学品公路运输通行证﹔
10、 不得携带易燃、易爆、强腐蚀性等危害公共交通安全的危险化学品样品乘坐公共交通车、船、飞机。
