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治理管理制度是企业运营的核心机制，它涵盖了决策制定、权力分配、责任落实、监督控制等多个层面，旨在确保企业的高效、合规、公正运行。治理管理制度的构建旨在促进企业内部的协同工作，提升管理效能，防范风险，并推动企业的长期发展。
包括哪些方面
1. 组织架构设计：明确各部门的职责与权限，构建合理的层级结构。
2. 决策流程：规定重大事项的决策程序，包括提案、审议、批准等环节。
3. 权力分配：设定各级管理层的决策范围，防止权力过度集中。
4. 制度执行与监督：设立监控机制，确保制度的贯彻执行，及时纠正偏差。
5. 问责制度：建立责任追究体系，对违规行为进行处罚。
6. 内部沟通机制：促进信息透明，增强团队协作。
7. 员工行为规范：明确员工的职业道德和行为准则，维护企业文化。
重要性
1. 提升效率：清晰的管理制度可以减少决策延误，提高工作效率。
2. 风险防控：通过制度化管理，可以预防和减少因人为因素导致的风险。
3. 保障公平：公正的治理结构能确保所有员工在同一规则下工作，减少内部矛盾。
4. 促进发展：稳定的管理制度为企业战略实施提供基础，有利于长远规划。
方案
1. 定期审查：治理管理制度需定期评估和修订，以适应企业变化和发展需求。
2. 培训与宣导：确保员工充分理解并遵守制度，定期举办培训和宣传活动。
3. 反馈机制：建立有效的反馈渠道，鼓励员工提出改进建议，持续优化制度。
4. 灵活调整：在保持核心稳定时，对新兴业务或特殊情况灵活处理，保持制度的适应性。
5. 监督与考核：设立专门的监督部门，对制度执行情况进行定期考核，确保其有效性。
治理管理制度的构建并非一蹴而就，需要不断试错、调整和完善。只有这样，才能构建出一套既符合企业实际，又能引导企业健康发展的管理制度。
治理管理制度范文
第1篇 特种设备隐患排查治理管理制度
1、特种设备隐患排查是指本单位特种设备安全管理负责人、安全管理机构、现场作业人员自行对特种设备安全使用状况进行检查，以发现并消除事故隐患的行为。
2、特种设备安全管理负责人每季度应至少组织一次全单位所有在用特种设备安全大检查并亲自带队；特种设备安全管理机构每月组织一次事故隐患集中排查；特种设备现场作业人员每天对所操作特种设备进行一次事故隐患排查。
3、本单位各级安全管理机构和人员在对特种设备进行安全检查时，发现重大违法行为或者严重事故隐患时，应当立即采取必要措施，同时要及时向特种设备安全管理机构报告，并通知质监部门。
4、对于已经发现的每项特种设备事故隐患，使用单位应当指定部门或人员负责隐患治理工作。应当投入必要的隐患整治资金，并及时安排时间进行整治。经过整治消除隐患后，有关部门和人员要进行检查确认，并在有关书面检查材料上签字。
5、在检查中，应严格按照特种设备法律法规以及安全技术规范的要求逐项进行事故隐患排查，及时发现存在的隐患和不安全因素，并如实填写《特种设备隐患管理台账》。严格做到发现一处登记一处，整改一处注销一处，确保事故隐患能够得到全过程跟踪。
第2篇 安全隐患排查治理分级管理制度
为了认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,进一步做好安全隐患排查治理工作,实现安全隐患排查治理工作的规范化、制度化、程序化管理,有效预防和控制各类事故的发生,特制定安全隐患排查治理分级监控管理制度。
一、安全隐患的概念及分级
(一)危险源是指可能导致事故的不安全因素,是危险的根源,包括管理上的缺陷、人的不安全行为和物的不安全状态;重大危险源是长期或临时的生产、搬运、使用和储存危险物质,或危险物质的数量等于或超过临界量的单元(包括场所和设施)。
(二)安全隐患是指控制、约束、管理这些危险物的装备、系统、设施、人员、管理制度和体制等方面可能出现漏洞使危险物质突变形成事故的不安全因素,具体指违反《安全生产法》、《煤矿安全规程》、《煤矿重大安全生产隐患认定办法》等国家、上级有关法律、法规、规章制度、条例、指令等有关这些危险物质的管理规定、标准及要求。 重大隐患:主要指一通三防、防治水、安全供电、小煤窑治理等方面存在的安全隐患。 日常管理安全隐患:除重大隐患以外的安全隐患。
(一)矿长是矿隐患排查的第一责任者。是贯彻落实党和国家安全生产方针、政策、法律、法规的第一责任人,负责安全生产机构设置,人员配备,安全生产管理制度,安全生产责任制的考核落实,安全费用的筹集、使用和管理,安全培训教育及安全事故处理等方案的决策权和批准权,监督、检查同级副职及各矿井一把手的安全生产工作。
(二)总工程师是安全生产的第一责任者,对隐患排查治理技术工作全面负责,负责一通三防、防治水方面重大隐患的排查治理和监管。
(三)各分管领导对正职负责,负责分管范围内的重大隐患排查治理和监管。
(四)各业务科室是重大隐患排查治理技术方案的审查、批准及上报部门,是本专业安全生产法律、法规执行的业务主体。
(五)各区、队、车间负责人是本责任区域安全隐患现场排查第一责任人。
(六)安全部门是重大隐患排查的管理和监督部门,对重大隐患排查工作负责,并负责隐患的收集、汇总和上报,是隐患排查治理的验收牵头组织部门。
三、安全隐患分级监控管理制度
矿井是重大危险源监控及重大隐患排查治理的责任主体单位,对安全生产等方面的危险源监控及隐患排查治理全面负责,对日常安全生产方面的隐患排查治理负全面责任。对“一通三防、防治水、安全供电、小煤窑管理”重大隐患需安全投入的负及时上报、技术方案编制、工程费用计划建议和治理期间全面管理责任。每月由主要负责人主持进行一次全面隐患排查工作,并对日常隐患和重大隐患分别建档管理。
四、安全隐患排查治理程序 (一)日常安全隐患管理。矿井按照国家及上级规定,组织进行定期、不定期全面系统的隐患排查,属于日常安全隐患,矿井自行合理使用各类费用,确定治理管理方法,认真组织排查治理,确定重大隐患,并制定相应的监管、治理措施及方案。 (二)重大安全隐患管理。矿井对“一通三防、防治水、安全供电、小煤窑管理”等重大隐患及需要进行系统、环节、主要设备、装备改造的治理方案报矿相关部室和安监局。待公司决定下达计划后,积极组织处理。 (一)安全科每月底前对查出的安全隐患认真进行筛选分级,将筛选出的重大安全隐患和整改措施由计算机网络及书面报矿汇总。 (二)每季度首月3 日前,将上季度本单位重大安全隐患排查与整改情况进行汇总分析,并提交书面报告报安监局。书面报告必须经总工、矿长签字。 (三)重大安全隐患报告包括产生重大隐患的原因、现状、危害程度分析、整改方案、监管措施和整改结果等内容。 (四)安全隐患在未整改之前,必须每次都上报,直至整改完毕,对于低级高报的,经上级研究确定后要做降级处理时积极实施整改。(一)建立相应的安全隐患档案化管理制度。 (二)列入矿重大危险源及重大隐患管理监控档案的项目,工程竣工后及时上报安监局进行验收。竣工验收的项目报告单报安监局及相关业务部室,进行工程消号,否则视同未完成论处。
第3篇 安全生产隐患排查综合治理管理细则制度
为夯实公司安全生产管理基础,加强各岗位危险源辨识和风险评价,加大隐患排查与整改力度,做到安全风险预知预控、安全生产规范化管理,保证公司生产经营安全稳定顺行,特制定本管理细则:
一、重点危险源点和特种设备安全管理
重点危险源点是指制氢系统、煤气、氧气系统、冶炼雾化系统、还原系统范围内的设备及其他配套设施。
特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、起重机械和厂内专用机动车辆。
1、各单位领导必须高度重视所辖范围内重点危险源点和特种设备的安全管理工作,制定重点危险源点管理组织网络,建立特种设备安全管理档案,健全安全管理制度,设置各区域安全责任人,实行定点、定人、定设备,做到横到边、竖到底、无缝隙覆盖。
2、各重点危险源点和特种设备的安全责任人要切实履行好各自的职责,加强业务技术学习,不断提高自身业务素质和工作技能。
3、凡在重点危险源点和特种设备的操作、维修人员,要增强工作责任心,牢固树立安全第一,预防为主的方针,坚持一班三检(班前、班中、班后安全检查)制度,及时发现设备隐患和故障,及时处理和汇报,加强设备维护保养,确保重点危险源点和特种设备安全稳定可靠的运行。
4、各单位安全管理人员要抓好各重点危险源点和特种设备的安全管理工作,定期进行危险源辨识和风险评价,加强危险源点和特种设备的隐患排查,发现问题立即整改,做到危险源风险动态控制,杜绝各种物的不安全状态和人的不安全行为,实现本质化安全生产。
5、各单位要加强对重点危险源点和特种设备的应急管理,至少每月组织一次重点危险源点及特种设备的突发事故应急演练,通过演练不断提高岗位人员的事故应急处置能力,提升单位应急管理水平,进一步完善应急预案内容,从根本上降低事故范围及影响程度。
6、各单位安全员要把工作重点放在生产作业现场,组织带领各岗位人员加强对重点危险源点和特种设备的日常督查,及时制止和纠正违章操作、违章指挥等各种不安全行为,发现和杜绝各种事故隐患,把安全事故降到最低。
7、各单位要建立安全工作规范记录制度,定期检查、总结、评价安全管理工作,按照pdca(计划、实施、检查、处理)循环步骤,不断提升安全管理水平,形成安全管理长效机制。
二、一般危险源点安全管理
除重点危险源点和特种设备以外的危险源点都属于一般危险源点,它的危险性虽不及重点危险源点和特种设备,但是安全隐患和危险同样存在,因此决不能掉以轻心和忽视大意。
1、各单位要将重点危险源点和特种设备的安全管理机制引伸到一般危险源点管理中来,按照安全管理无小事原则,坚持把安全放在第一位,做好一般危险源点安全管理工作。
2、各单位一般危险源点岗位要参照重点危险源点及特种设备的安全管理机制和思路,建立健全各项安全管理制度,设置各区域安全责任人,实行安全管理定点、定人、定设备,定期进行设备隐患排查,及时发现存在的安全问题和隐患,加以整改,对短期无法解决的危险隐患,必须做到预知预控,限定整改时限、制定落实防范措施,确保生产安全顺行。
三、安全管理要求与责任考核
1、各单位必须按照以上“一”“二” 的相关条款规定认真执行,
切实抓好各重点危险源点和特种设备及一般危险源点的安全管理工作,决不能顾此失彼,确保本单位安全生产稳定顺行,对违犯条款规定或执行不力者,扣罚相应责任人50-500元,造成经济损失或情节严重者,将按安全生产绩效考核责任书相关内容进行考核。
2、凡在重点危险源点和特种设备区域进行有计划的设备检(定)修作业的,必须按照设备(液压)检、定修安全管理规定执行,必须制定好危险源辨识和风险评价控制措施,到公司安全科办理相关许可手续,作业前将危险源辨识和风险评价控制措施传达到每个作业人员,进行签字确认。作业中单位和岗位安全负责人要在现场监督,及时纠正和制止各种不安全行为,否则,每次扣罚100-500元,如发生安全事故的按公司相关规定考核。
在重点危险源点和特种设备运行过程中进行设备应急维护检修作业时,各单位、班组必须做好危险源辨识和风险评价控制措施,严格执行安全确认制度,现场做好监护,并做好详细记录备查。
3、各单位针对所辖范围内重点危险源点和特种设备的安全管理、隐患排查治理情况及其他安全工作情况每周上报一次,在每周一经单位第一责任人签字确认后,报到公司安全科备案。一般危险源点的安全管理、隐患排查治理情况每两周上报一次,其它要求同上。每月30日之前将安全管理工作情况进行总结(亮点、不足、困难、下一步打算)报安全科备案(纸质材料和电子版)。每漏报一次,扣罚单位50元。
4、公司安全部门不定时到各区域进行安全督察,跟踪验证隐患整改结果,并对各单位作业现场督察和安全管理工作进行监督管理,指导协助各单位把安全管理做的更扎实有效,如单位安全管理人员督察不到位,没有及时发现存在的安全隐患或隐患整改不彻底,公司安全部门发现后下发安全督察不符合项隐患整改通知单,并责令限期整改和反馈复命。对一年内下发安全督察不符合项隐患整改通知单累计10次及以上的单位,将在年终安全生产绩效考核奖中进行考核。
四、本管理细则解释权归公司安全科,自下发之日起施行。
第4篇 隐患治理管理制度
1 评价目的
为强化本单位安全生产监督检查,明确安全检查工作的组织领导,统一检查内容和要求,提高检查效果,逐步实现检查工作规范化、标准化,特制定本制度。
2 范围
本制度适用本单位的隐患治理,包括风险分析、法律法规符合性评价和安全检查出的事故隐患整改。
3 职责
专职安全管理人员负责对本单位存在的隐患进行登记,发现重大隐患及时上报到主要负责人,负责对隐患整改情况进行监督、检查。
4 控制措施
4.1 各类型安全检查、法律法规符合性评价和风险评价(包括加油站内部检查、上级检查、外部政府有关部门检查等)发现的问题和隐患,加油站专职安全管理人员要在《隐患治理台账》(aqbzh-jl/3-14)中登记并分类排队实行分级管理。
4.2 加油站是隐患整改工作实施的责任单位,在实施整改工作中要坚持分级负责,分级管理的“四定”原则,即:定整改措施、定整改期限、定负责人、定整改资金。
4.3 加油站能整改的,应制定隐患整改计划,安排专人负责,限期完成整改。加油站在选择隐患治理的控制措施时,在考虑可行性、安全性和可靠性的基础上,应采取以下控制措施:
(1)工程技术措施;
(2)管理措施;
(3)培训教育措施;
(4)个体防护措施。
4.4 加油站无法自行整改的重大隐患,应向上级单位和当地政府、安全监管部门报告,报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。
4.5 加油站对不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取防范措施,并纳入整改计划,限期解决或停产;书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告,报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施。
4.6 对发现的隐患,检查人员要尽快通知加油站站长,指出隐患部位,内容及影响,提出整改意见及整改期限并进行登记。对于重大隐患,检查人员要以书面的形式发出《隐患整改通知书》(aqbzh-jl/3-15)及时送达加油站领导批准。
4.7 排除隐患所需经费,可根据项目的内容,分别列入大修、基建、技改费用中解决。
4.8 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停业或者停止使用。
4.9 加油站专职安全管理人员应对隐患整改情况进行跟踪,定期向站长反馈隐患治理情况。整改措施实施后须通过相关部门的检查、验收、认可,填写《隐患项目验收表》(aqbzh-jl/3-16)。
4.10 对于确定的重大隐患项目,应建立重大隐患档案,填写《重大事故隐患档案》(aqbzh-jl/3-17),档案内容应包括:
(1)评价报告与技术结论;
(2)评审意见;
(3)隐患治理方案,包括资金概预算情况等;
(4)治理时间表和责任人;
(5)竣工验收报告;
(6)备案文件。
5 相关文件
无。
6 相关记录
6.1 《隐患治理台账》 aqbzh-jl/3-14
6.2 《隐患整改通知书》 aqbzh-jl/3-15
6.3 《隐患项目验收表》 aqbzh-jl/3-16
6.4 《重大事故隐患档案》aqbzh-jl/3-17
第5篇 安全生产隐患排查治理风险预控管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步实现安全生产的目标,依据国家安全生产方针、安监总煤行〔2022〕133号及中煤安〔2022〕686号、中煤安〔2010〕58号有关规定,结合我公司实际,全面体现预防为主的思想,实现对风险的超前预控,持续排查和消除安全隐患,特别修订本制度。
第二条 安全隐患与安全风险的区别,本制度所称安全隐患,是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定,或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷,如果不及时采取措施就会导致事故的发生;而安全风险是指某一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合,它是通过评估手段进行分级管控,使生产经营活动中风险降低到能容忍程度。
第三条 各单位要把安全隐患排查治理和风险预控作为安全生产基础工作常抓不懈,建立健全安全隐患排查治理和风险预控、建档监控等制度,逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理、风险预控和监控责任制。
第四条 实施安全隐患和风险预控分级管理,定期排查、治理和报告。对安全隐患和风险要分类定级,制定措施,落实责任,限时整改或预控,使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。
第五条 实施安全隐患和风险预控闭环管理,建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制,落实隐患排查、建档、评估、整改、验收、销号闭环管理,对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销号制度;落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。
第六条 对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施、新生产线的投入或生产安全环境有变化时,未进行风险评估和隐患排查或未对风险、隐患采取有效管控措施的不得冒险作业和施工。
第七条 安全隐患治理应坚持“及时有效、先急后缓、先重点后一般、先安全后生产”的原则,风险预控应做到使安全风险降低到能容忍程度的原则,做到不安全不生产,安全风险不把握不生产。
第二章 安全隐患排查治理与风险预控职责
第八条 公司及各所属单位是安全隐患排查、治理和风险预控管理的责任主体。
第九条 公司董事长、总经理是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理的第一责任人;公司分管副总经理,对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任;公司总工程师负责对排查出的安全隐患进行评审,确定安全隐患级别,并对分管范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负技术领导责任;公司安监局长对安全隐患排查治理和风险预控管理负监察责任。
第十条 公司业务管理部室对分管业务范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负管控责任;公司安全监察部对安全隐患治理以及风险预控管理负监督、监察、归档和报告的责任。
第十条 各单位的主要负责人是本单位安全隐患排查治理和风险预控管理的第一责任人;安监站长对安全隐患的排查治理、复查及风险管控负监督检查责任;分管负责人对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理负领导责任,负责组织制定分管范围内安全隐患整改方案和安全技术措施,是分管范围内高级风险的管理责任人;总工程师对排查出的安全隐患和辨识出的风险负责组织评审分级,确定治理措施,并将评审结果落实到各责任人;业务保安科室对分管业务范围内的安全隐患排查和风险辨识及其治理负管理责任;安监站(科)对安全隐患排查治理以及风险预控管理负有监督、监察、归档、分析和上报的责任;车间、区队(科)的负责人,对车间、区队(科)的安全隐患排查治理以及风险预控管理负全面责任;车间、区队(科)技术负责人,对本车间、区队的安全隐患排查治理负技术管理责任,负责制定整改的安全技术措施,指导安全技术措施的实施;车间、区队的班组长,对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查治理及风险预控负直接责任;职工个人对本岗位作业场所存在的安全隐患排查治理及风险预控负直接责任。
第十一条 各单位应保证安全隐患排查治理及风险预控所需的资金,安全费用应优先用于安全隐患的治理与风险的控制。
第十二条 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包、出租的,应与承包、承租单位签订安全生产管理协议,并在协议中明确各方对安全隐患排查治理和风险预控的管理职责。生产经营单位对承包、承租单位的安全隐患排查治理和风险预控负有统一协调和监督管理的职责。
第三章 隐患排查治理
第一节 隐患分级分类
第十三条 根据安全隐患危害程度和整改难度大小,安全隐患分为一般安全隐患和重大安全隐患。
一般安全隐患:是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。
重大安全隐患:是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
煤矿企业重大安全隐患的认定,严格按照《煤矿重大安全生产隐患认定办法(试行)》(安监总煤矿字〔2005〕133号)执行。
第十四条 对查出的安全隐患要及时梳理出一般安全隐患和重大安全隐患,落实隐患治理责任主体。按照安全隐患的严重程度分为重大安全隐患和一般安全隐患,按照解决的难易程度分为a、b、c、d四个等级。
a级:难度很大,公司解决不了,须由中煤集团公司或地方政府协调解决的安全隐患。
b级:难度较大,单位解决不了,须由公司协调解决的安全隐患。
c级:难度大,区队、车间解决不了,须由单位解决的安全隐患。
d级:区队、车间、单位业务部门能够自行解决的安全隐患。
第十五条 对安全隐患应及时梳理分类,汇总分析。从生产(管理)系统和专业角度对安全隐患进行分类。煤矿安全隐患分类:管理、顶板、机电、运输、“一通三防”、爆破、水害、其它;其它行业安全隐患分类由本单位确定。
第二节 安全隐患的排查治理办法
第十六条 安全隐患排查分四级:班组、区队(科室)、矿(厂)、公司。
第十七条 各单位应结合实际和专业特点,从人、机、环、管四个方面编制隐患排查表,避免隐患排查治事理过程中的人为失误。
第十八条 公司每季度排查一次安全隐患;公司各业务部室和公司所属二级单位每月排查一次安全隐患并检查治理情况;科室、区队、车间每旬排查一次安全隐患并将排查治理情况报相关业务科室和安监站(科)备案;班组每班排查安全隐患并做好备查记录。
第十七条 对严重违章行为、习惯性违章现象和重复发生的隐患作为安全隐患一并排查治理。
第二十条 任何单位和个人在任何时间发现安全隐患,均有权有责向安全监察站(科)、公司安全监察部和有关部门汇报。
第二十一条 科室、区队(车间)对每旬排查出的安全隐患必须坚持“谁主管、谁治理,谁验收、谁负责”工作制度,确定责任人、隐患等级、治理措施,进行登记,上报。
第二十二条 班组排查的安全隐患必须当班消除或处置,并做好记录。当班确实解决不了的安全隐患应及时向区队(科)、车间和安监站(科)汇报,并制定具体措施,在保证安全的前提下才能组织生产。
第二十三条 一般安全隐患中的c级和d级由本单位按照“五落实”的要求制定整改计划和方案,责成立即整改或限期整改,并下达整改通知书。对限期整改的隐患,及时建档编号,由整改责任人负责监督检查和整改验收,验收合格后报本单位主要负责人审核签字、销号,安监站(科)对c、d级安全隐患的整改验收情况进行定期和不定期检查。
第二十四条 公司各专业部室要经常了解各矿(厂)隐患排查治理情况,并督促整改。对安全隐患项目按月度实行挂牌跟踪管理,由专人监督落实。a级隐患上报集团公司,按集团公司要求整改;b级隐患由公司分管副总经理、总工程师负责落实,明确公司专业部室整改负责人,各单位根据相关部室处理意见制定初步整改方案和措施报相关部室,由相关部室组织审批确定后按照“五落实”的要求进行整改,由单位首先对整改情况组织验收,合格后报请相关部室组织验收。各专业部室必须负责监督落实,并现场验收,对隐患进行闭环、销号,安全监察部对b级隐患排查治理及整改验收情况组织检查;c级隐患由各矿长(厂长、经理)、专业副矿长负责落实,由矿(厂)明确职能科室整改负责人;d级隐患由各单位负责整改落实。
第二十五条 公司及各二级单位业务部门要把安全隐患的排查治理工作纳入业务保安责任范围,并根据安全隐患治理要求,由各分管负责人负责有关隐患治理措施及落实工作。
第二十六条 重大安全隐患的整改,由公司主要负责人组织制定并实施安全隐患治理方案。重大安全隐患治理方案应当包括以下内容:
(一)治理的目标和任务;
(二)采取的方法和措施;
(三)经费和物资的落实;
(四)负责治理的机构和人员;
(五)治理的时限和要求;
(六)安全措施和应急预案。
第二十七条 对重大安全隐患由公司实行挂牌督办,各专业部室负责具体牵头落实,重大安全隐患整改结束后,由相关专业部室组织验收、销号。公司安全监察部对安全隐患的排查治理工作进行监察。
第二十八条 重大安全隐患治理结束后,各单位应对治理情况进行评估,编写评估报告,并将评估报告送报相关部室及安全监察部。
第二十九条 对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患,应及时排查治理,采取可靠的预防措施,制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时,应及时发出预警通知;发生自然灾害可能危及人员安全的情况时,单位应立即启动应急预案,并及时向公司调度室报告;公司启动的应急预案由公司调度室负责向中煤集团公司总调度室报告。
第三十条 在安全隐患治理过程中,应采取相应的安全防范措施,防止事故发生。安全隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停产停业或者停止使用;对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备,应制定并落实相应的安全防范措施,防止事故发生。
第五章 信息报告
第三十一条 对排查出的重大安全隐患,单位应当及时向公司安全监察部、安全监督管理部门和有关部门报告。重大安全隐患报告内容应包括:
(一)隐患的现状及其产生原因;
(二)隐患的危害程度和整改难易程度分析;
(三)隐患的治理初步方案。
第三十二条 各单位及专业排查出的重大安全隐患和一般安全隐患中的a、b、c级安全隐患,汇总后于次月4日前报公司各专业部室及安全监察部;各专业部室排查出的重大安全隐患和一般安全隐患中的a、b、c级安全隐患应及时汇总,于次月4日前发送至安全监察部;各单位上报的安全隐患a、b级隐患及各专业部室排查出的a、b级隐患和重大安全隐患,汇总后于次月6日前报中煤集团公司各专业部门及安全监察局。安全隐患在未整改完成前必须每月上报,直至安全隐患整改完成。
第三十三条 每季、每年对本单位安全隐患排查治理情况进行统计分析,并分别于次季度首月4日前和下一年度1月7日前报公司,由安全监察部汇总分析并分别于下季度首月6日前和下一年度1月10日前报中煤集团公司安全监察局、安全监管部门和有关部门。统计分析表应当由各单位主要负责人签字。
第三十四条 公司成立安全隐患评审组,每月负责对各单位上报的重大安全隐患和a级、b级隐患进行最终评审定级。对列入a级安全隐患须由中煤集团公司协调解决的,由公司以正式文件向中煤集团公司提交书面报告。
风险预控管理
各单位应建立健全安全风险预控管理制度,从“人、机、环、管”四个方面全面辨识本单位生产系统和作业活动中的各种危险源,明确危险源可能产生的风险及其后果,对危险源进行分级、分类、监测、预警、控制,预防事故的发生。
一、 危险源辨识、风险评估
各单位应组织员工对危险源进行全面、全员、全过程的辨识和风险评估,并确保:
1、危险源辨识前要进行相关知识的培训;
2、辨识范围覆盖本单位的所有活动及区域;
3、风险评估采用lec评价法,从事故发生的可能性(l值), 暴露于危险环境的频繁程度(e值), 发生事故产生的后果(c值), 确定d值即危险程度,d值大于160为高级风险,责任人为分管矿(厂)领导, d值在70~160之间为中级风险,责任人为职能科室负责人,d值小于70为低级风险,责任人生产科室、区队、车间负责人。
4、每年年底各单位都要根据下年度生产计划安排从“人、机、环、管”四个方面进行危险源辨识、风险评估、制定风险预控措施,单位编制风险预控手册,基层单位编制风险预控单,各岗位工种编制风险预控卡,矿(厂)领导及职能科室管控风险预控手册,基层单位管控风险预控单,各岗位工种持风险预控卡上岗。
5、每月职能科室对分管系统重新进行系统方面的危险源辨识和风险评估,生产科室、区队(车间)等基层生产单位重新对作业场所进行危险源辨识和风险评估并更新风险预控单。
6、各生产班组每班召开班前会,组织员工进行班前、作业前危险源辨识和风险评估,对风险采取措施予于消除,对大的风险及时汇报。
7、凡是有新设计、新工艺、新环境、新设备、新设施时,必须要进行危险源辨识和风险评估。
8、各单位应组织相关专业人员定期或不定期对风险预控手册进行修订和完善。
二、危险源监测
各单位应采取措施对危险源进行监测,以确定其是否处于受控状态。并确保:
1、危险源监测方法适宜,并在风险管理程序中予以明确;
2、危险源监测设备定期检验,确保灵敏、可靠;
(3)危险源监测信息传递畅通、及时,相关信息能及时录入管理系统。
三、风险预警
各单位应采取措施对危险源产生的风险进行预警,使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。
(1)针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险,制定相应的预警方法;
(2)建立完备的信息流通渠道,使预警信息传递畅通、及时。
四、风险控制
各单位应执行政府相关法律、法规、制度中对风险管理的要求,建立风险控制程序,对风险进行有效控制。
(1)对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则;
(2)危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合pdca的运行模式;
(3)制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据,充分考虑本年度计划实施时潜在风险;
(4)编制《作业规程》、《操作规程》、《安全技术措施计划》、《应急预案》及其它专项安全技术措施应对危险源进行有效控制。
(5)在高级风险范围内进行作业时,必须编制专门的安全措施,并明确安全工作程序。
五、信息与沟通
各单位应建立信息沟通程序,以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息,并可相互沟通、告知,单位应确保:
(1)员工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审;
(2)员工参与危险源辨识、风险评估及风险管控标准、管理措施的制定;
(3)员工了解谁是现场或当班安全风险负责人;
(4)组织员工进行班前、作业前风险评估,并留有记录。
六、财政保障
各单位应根据下年度存在的风险制定安技措投入计划,保障管控风险的投入、降低安全生产风险,并应:
(1)建立《事故费用评估报告》及年度《安全生产风险评估报告》并对降低风险的投入进行相关分析;
(2)对单位年度事故损失进行分类统计、分析,记录齐全;
(3)对单位年度安技措费用投入计划、完成情况进行分类统计、对未按计划完成的投入进行分析,记录齐全。
七、评审
各单位应按规定的时间间隔对风险预控管理进行评审,以确保风险预管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。
1、每年年底总工程师(技术负责人)组织相关专家、工程师对各系统及基层单位辨识的危险源进行风险评估,确定风险级别、落实责任人、确定预控措施,印发次年的风险预控手册;
2、每月各系统分管副总工程师组织相关专家、工程师对本系统范围内的危险源再进行辨识和评估,对新的或升级的风险重新确定风险级别、落实责任人、确定预控措施,如有变化重新修订风险预控单;
3、每月各职能科室组织人对各基层分管范围内的危险源再进行辨识和评估,对新的或升级的风险重新确定风险级别、落实责任人、确定预控措施,如有变化重新修订风险预控单;
4、班组每班组织员工进行班前、作业前危险源辨识和风险评审。
第6篇 建设集团综合治理管理制度
建设集团公司综合治理管理制度
一、综合治理由集团公司经营处归口管理。
二、项目部应将综合治理纳入施工组织设计内容之一,应建立领导小组和组织网络,并开展工作。
三、综合治理以搞好项目工程的场容场貌,卫生防疫、安全保卫、材料管理、防火防盗和社会治安为宗旨,以利于保持社会稳定、安定团结。
四、项目部应做好七牌二图宣传工作,接受社会监督,公布综合治理领导小组名单和电话及其组织网络。
五、项目部应做好门卫安全保卫工作,值勤人员应穿制服,门卫室应有管理制度和值班名单,并配备联系电话,所有进入人员必须登记在册。遇有情况,立即报告有关部门。
六、项目部应在施工场地周围做好围档,实行封闭文明施工。
七、项目部应做好物料库的保管发放工作,做好帐、物、卡相符。
八、项目部应做好生活区的管理:宿舍要有专人负责,门前张贴管理制度和住宿人员名单及床号,保持宿舍内部整洁。
九、项目部应做好工地食堂管理,设专人负责,必须办理卫生许可证和炊事人员健康证,三白到位,生熟分开,设置灭蝇灭鼠设施,坚持消毒,熟菜留样,防止食品中毒。
十、项目部应做好工地浴室和厕所的卫生管理工作,设专人负责,经常冲洗,避免污垢。
十一、工地应在适当的位置设置茶水桶和垃圾箱,茶水桶应保持清洁并加锁,垃圾箱应加盖,防止蚊蝇孳生。
十二、项目部应做好防火消防工作,配备必要的消防器材,组织义务消防队,开展训练和活动,做到防患于未然。
十三、所有项目部工程均应达到创安要求,作为考核的重要内容之一。
浙江zz建设集团有限公司
第7篇 安全隐患排查和治理管理制度
1、目的
为了切实落实公司安全生产安全隐患排查和治理，加强安全生产风险预控管理，规范安全生产隐患排查工作，确保隐患治理及时有效，防止重特大事故发生，制定本制度。
2、适用范围
适用于本公司所有部门、场所和过程。
3、职责
3.1主要负责人：对本单位安全隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。
3.2分管负责隐患排查治理的负责人：负责组织检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。
3.3各权责部门主管：对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。
4、定义：
4.1安全隐患：是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
4.2安全隐患的分类：
安全隐患分为一般安全隐患、重大安全隐患。
4.2.1一般安全隐患：是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患，对于一般安全隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、基层车间级、公司级。
4.2.2重大安全隐患：是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。
5、管理内容
5.1隐患排查机构
5.1.1本公司成立安全生产隐患排查和治理领导小组，并明确领导小组职责
5.1.2依照“谁主管、谁负责”的原则，实行归口管理。凡属生产车间存在的隐患由公司管理；凡属设备电器、特种设备等存在的隐患，由维修电工管理。
5.1.2.1隐患排查和治理领导小组即为安全领导小组
5.1.2.2组长负责领导安全生产安全隐患排查治理，部署重点工作，定期参加隐患排查治理。
5.1.2.3副组长具体负责隐患排查治理的组织工作，对隐患排查治理的“闭环”管理进行监督落实。
5.1.2.4各专业人员负责填制安全隐患排查记录表，并根据不同的发展时期，不断完善、修订隐患排查标准，定期参加隐患排查工作。
5.1.2.5安全员制定安全装置、消防器材、防护用品的隐患排查标准，并定期参加隐患排查工作外，还要负责记录隐患排查与治理台账、填制隐患限期整改通知单、隐患治理效果的验收工作，负责隐患排查治理的有关记录、台账整理等工作。
5.2隐患排查内容及方法
隐患排查的主要内容如下：
5.2.1安全生产责任制、规章制度、操作规程落实情况
5.2.2员工三级安全教育培训和特种设备作业人员持证上岗情况
5.2.3定期开展安全生产隐患排查、安全生产隐患登记建档及应急救援预案演练情况
5.2.4其他相关内容，企业生产现场实行劳动定员，设立安全标志，配备劳动保护用品，生产能力和劳动强度要满足机器和人的要求，实行领导带班；加强要害部位的区域重点管理，对要害岗位以及危险区域要有专人管理，采取防范措施，并设有明显标志和警示牌
5.2.5企业安全生产费用投入情况，如消防器材、劳动防护用品、工伤保险的投入等
5.2.6名岗位工种严格按各自的操作规程操作情况
5.2.7生产车间及厂区环境卫生情况
5.2.8安全生产所涉其他有关要求
5.3隐患定期排查分析要求
5.3.1实施安全隐患排查与安全生产检查相结合，定期排查与经常性排查相结合的原则
5.3.2每月组织一次定期排查，排查工作由单位主要负责人带领安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员进行
5.3.3每月召开一次安全隐患排查分析会议，会议由主要负责人或分管负责人召集，各部门负责人以及安全员参加，会议对隐患排查治理工作进行分析、研究，部署下一阶段工作，并做好会议记录
5.3.4将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，及时与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中，明确各方对安全隐患排查、治理和防控的管理职责，本单位对承包、承租单位的安全隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责
5.4安全隐患治理和监控管理
5.4.1对排查出的各类安全隐患，按照事故的等级进行等级，建立安全隐患信息档案，按照职责分工，实施监控治理
5.4.2对一般安全隐患，由隐患部门负责人组织立即整改，整改难度较大或需一定数量的资金投入，由隐患所在部门提出隐患整改方案，经设备管理单位和人事行政单位审核，单位负责人批准后组织实施，并由设备管理单位对整改落实情况进行验收
5.4.3在安全隐患整改过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生，安全隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用，对暂时难以停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护保养，防止事故发生
5.5重大安全隐患管理
5.5.1对排查出的重大安全隐患，领导小组对其进行分析评审，确定安全隐患的类型，并提出事故措施建议
5.5.2对评估确定为重大的事故，及时填制排查报告，经主要负责人签字确认盖章后，报相关安全生产主管部门
5.5.3及时组织编制重大安全隐患治理方案，方案应包括以下内容：
a.隐患概况（现状和发生原因、危害程度和整改难易程度分析）
b.治理的目标和任务
c.采取的方法和措施
d.经费和物资的落实
e.负责治理的部门和人员
f.治理的时限和要求
g.安全措施和应急预案
5.5.4按整改方案认真组织治理，并在治理期限内完成
5.5.5治理结束后，组织本单位领导小组对隐患治理情况进行分析评审，并形成评审报告
5.5.6隐患治理评审通过后，提报安全生产主管部门，进行安全隐患结案；若未达到要求，需继续予以改善，直至审查通过
5.6安全隐患排查治理资金保障管理
5.6.1在年度财务计划安排时，将安全隐患排查治理所需资金列入财务预算，予以资金保障
5.6.2安全隐患排查治理所需资金，主要包括安全隐患治理的费用、相关宣传费用和专项奖励
5.6.3隐患排查治理所需资金，由负责隐患治理的部门编制资金使用计划，报部门主管审核，安全主要负责人批准后使用
5.6.4财务部门对安全隐患排查治理所需资金，予以分别建账加强管理
5.7安全隐患提报奖励管理
5.7.1鼓励本公司各从业人员对存在安全隐患进行提报，提报方式包括来访、来信或网络等，设立专门用于接受提报的信箱
5.7.2设备管理单位负责事故隐患提报的登记、汇总工作，作好书面记录
5.7.3对接受的安全隐患提报，由二名以上安全管理人员进行调查核实
5.7.4给予安全隐患提报人员的奖励应具备以下条件：
a.属重大安全事故隐患或影响较大的隐患
b.在本公司组织安全检查或隐患排查中未发现的隐患
c.提报人员留有真实姓名和联系方式，必要时需为提报人员保密
5.7.5奖励方式为直接发给一定数额奖金或年度 考核中予以奖励和表彰
5.7.6奖励方案由管理部门进行策划和审报，经主要负责人批准后予以表彰
5.7.7奖惩办法
a. 报告隐患的数量和质量作为年终评先进的重要依据。
b. 根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行50-5000元的奖励，奖励采用现金兑现，由部门 申报，总经理批准后实施。
c. 各项目部对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节严重对部门和相关责任人罚款2000～50000元。
d. 对发现的事故隐患不符合，而又发生事故的项目部将按照公司相关奖罚款金额的两倍进行处罚。
e. 发现了事故隐患因未及时整改，报告人也没继续上报而导致事故的发生，将对发生事故的部门按照公司相应管理规定罚款金额的两倍进行处罚，对责任人将从重处理，报告人不承担责任。
f. 对报告人特别是越级上报的人员，进行打击报复的或有此嫌疑的，一经查实报公司总经理处理，情节严重恶劣者移交司法部门处理。
5.8安全隐患排查治理记录填制
5.8.1每月底各部门将本部门相关安全隐患排查治理记录提交安全管理部门
5.8.2安全负责人员每季度每年对台账进行汇总统计，经单位主要负责人签字确认，必要时提交相关主管部门
5.9安全隐患排查治理档案管理
5.9.1安全领导小组定期将事故隐患排查治理的报表、台账、工作见证、会议记录等资料分门别类进行整理汇编成册，并长期保存，各部门相应地做好资料整理汇总工作
5.9.2重大事故隐患排查治理，建立“一患一档”，主要包括：
5.9.2.1重大事故隐患评估定级材料
5.9.2.2相应安全生产重大事故隐患排查报告
5.9.2.3监管部门相关安全生产事故隐患监管整改指令
5.9.2.4重大事故隐患治理方案
5.9.2.5监管部门安全生产重大事故隐患监督查核记录
5.9.2.6重大事故隐患整改完成评估报告
5.9.2.7相应安全生产重大事故隐患整改完成报告
5.9.2.8监管部门相应安全和平重大事故隐患整改完成审查记录
5.9.2.9其他相关涉及隐患排查和治理方面资料
重大事故隐患排查治理“一患一档”长期保存。
5.10 安全隐患排查报告
5.10.1发现安全隐患一般采取逐级报告方法，公司管理部对各类隐患进行登记分类
5.10.2报告的形式
a.报告一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告
b.在书面报告中，报告人要把隐患地点、隐患内容、拟采取措施建议、报告人姓名、报告接受人姓名、报告时间等填制清楚，一式二份，一份提交公司安全领导小组，一份部门留底备查
c. 公司在进行的专业安全检查和各部门进行的安全检查中发现的事故隐患也应同时由公司进行登记备案。
5.10.3重大隐患报告的内容包括：
a. 重大安全生产隐患的现状及产生的原因
b. 重大安全生产隐患的危害程度和整改难易程度分析
c. 重大安全隐患的治理方案
d. 防止重大安全生产隐患导致事故发生的应急预案
5.11隐患排查时机和周期
5.11.1当发生以下情形之一，应及时组织进行相关专业的隐患排查：
a. 颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的
b. 组织机构和人员发生重大调整的
c. 装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估
d. 外部安全生产环境发生重大变化
e. 发生事故或对事故、事件有新的认识
f. 气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害
5.11.2隐患排查周期
a. 基层车间（关键装置、重点部位，下同）直接管理人员(主任、设备管理人员)、主管人员每天至少一次对关键装置、重点部位现场进行相关安全隐患检查。
b. 基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；基层单位应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患排查。
c. 公司应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。
d. 公司至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。
e. 当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。
f. 对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。
第8篇 社会治安综合治理管理制度
一、 项目部领导亲自挂帅,成立社会治安综合治理领导小组。
二、 每月进行一次社会治安综合治理教育,提高警惕,加强安全防范意识,自觉做好安全保卫工作。
三、 公共场所、会议室、综合档案室必须安放灭火器材,防止触电起火等事故发生,做到人人懂“五防”知识,消除各类不安全隐患。
四、 对重要部门加固防盗窗户和防盗门,防止偷盗案件发生。
五、 坚持24小时值班制度,下班以后门卫值班人员要对办公区周围进行安全检查,防止各类意外事故发生。
六、 社会治安综合治理工作做到刑事案件发生率为零,无治安案件,无丢失被盗和各种事故发生。
七、 动员和依靠广大职工参与治安管理,同一切不良行为和违法行为作坚决斗争,每位干部职工应自觉遵纪守法做好社会治安工作。
第9篇 宣钢有限公司安全生产事故隐患排查、治理管理制度
1、总则
1.1为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立和完善安全生产事故隐患排查、治理长效机制，保障职工在生产劳动过程中生命安全与健康，预防事故发生，依据国家相关法律、法规和规定，特制订本制度。
1.2公司所有职工都有事故隐患排查和报告的义务
1.3本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）：是指公司在生产经营过程中所涉及到的设备、设施、作业环境、生产工艺和劳动组合、作业行为等方面不符合职业安全卫生相关规定，从而可能引起事故的发生和职业病的，易造成物的危险状态、人的不安定行为和管理上的缺陷。
1.4事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。
1.4.1一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
1.4.2重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
1.5事故隐患的排查治理工作，坚持“谁主管，谁负责”的原则，隐患所在单位是事故隐患的责任主体，应当建立健全事故隐患排查和治理管理制度。单位主要负责人对本单位事故隐患排查、治理工作全面负责。
1.6公司相关专业主管部门要积极组织和配合各单位事故隐患的排查和治理工作。
1.7任何单位和个人发现事故隐患，均有权向公司安全管理部门报告，或直接向上级主管部门报告。
公司生产安环部在接到事故隐患报告后，应当立即组织人员进行核实，发现所报告事故隐患属实，应当立即告知事故隐患单位，协调相关部门尽快处理，落实责任（整改）单位。
2、事故隐患排查治理组织机构和职责
2.1事故隐患排查治理组织机构。
2.1.1公司事故隐患排查治理领导小组与公司安全生产委员会领导小组的组织机构相同。
2.1.2各部门（车间）要建立事故隐患排查治理领导小组。
2.2、主要责职
2.2.1公司安全委员会：全面负责公司的事故隐患排查、治理工作，负责公司重大隐患整改，应明确隐患整改（或责任）单位责任、落实隐患整改资金、规定完成隐患整改的时间、督查整改（或责任）单位隐患整改措施和事故预案的落实情况等。对隐患排查、治理工作不力的单位和个人，依据公司相关规定从严进行考核。
2.2.2生产安环部：负责安排专业人员参加公司组织的安全自我评价，定期开展安全大检查、特种设备、重大危险源、等专项检查。负责定期开展总厂消防、爆炸、危险化学品、治安保卫等重要部位隐患排查和治理。定期开展事故隐患排查，督促并配合各单位及时排查和治理消防和保卫系统中存在的事故隐患。对确认的重大事故隐患进行登记，并上报政府主管部门备案，隐患整改后及时予以销案；对重大隐患的治理过程进行跟踪督促。负责督促各单位制定隐患治理方案、安全防范措施和事故应急预案。负责隐患整改过程中的协调工作。负责建立公司事故隐患排查情况台帐。对隐患排查、治理工作不力的单位和个人，负责提出考核意见上报公司。
2.2.3技术部：负责定期开展公司基础设施、特种设备和动力、电气运行系统隐患排查；负责设备系统重大事故隐患的审核、立项、整治和现场验收。负责落实部室、部门（车间）无法解决，需要依靠外部力量进行整改的事故隐患工作。负责建立公司设备事故隐患排查情况台帐。
2.2.4各部门、部门（车间）：负责本单位事故隐患的定期排查和治理工作；负责一般隐患整改；对可能存在的重大隐患，要及时上报公司安全管理部门；负责隐患整改过程的管理，对一时难以整改的隐患要制定安全防范措施和事故应急预案。负责建立部门（车间）级事故隐患排查情况台帐。
3、事故隐患排查和确认
3.1公司事故隐患排查形式分为：定期和不定期事故隐患排查。
3.1.1定期事故隐患排查：是指公司各专业主管部门及各单位组织的各类检查（包括安全标准化审核、安全大检查、设备、动力管网、消防、特种设备、重大危险源等专业、专项检查）。
3.1.2不定期事故隐患排查：包括日常巡查中排查事故隐患或作业人员在日常活动中排查事故隐患。
3.2公司相关专业部门根据专业要求定期组织对各类专业、专项进行隐患排查。
3.3公司每季度至少开展一次隐患排查，每季度隐患排查要做到全面覆盖；部门（车间）每月至少组织一次全面隐患排查；工段每周要对本区域开展一次全面隐患排查；班组每天要对本岗位组织一次隐患排查。
3.4定期事故隐患排查要有主要领导带队。公司开展的隐患排查要有公司领导带队；部门（车间）组织的隐患排查要有部门（车间）领导带队；工段组织的隐患排查要有工段长带队；班组组织的隐患排查要有班长带队。
3.5重大事故隐患由公司相关专业主管部门核实或共同研究确定。
3.6一般事故隐患由部门（车间）核实确定。
4、事故隐患的管理
4.1公司、部门（车间）要建立事故隐患管理领导小组。
4.2公司对事故隐患实行分级管理，一般隐患由部门（车间）组织整改。重大事故隐患，公司有能力解决重大事故隐患，公司自行解决；如果公司没有能力解决重大事故隐患应及时上报政府相关专业主管部门，并对重大事故隐患的整改过程进行中，相关单位和部门应积极配合、参与等其它工作。
4.3隐患整改实行逐级上报制，凡本级无力整改的隐患，应写专题报告按分级管理原则上报上级专业主管部门，同时记入本级隐患排查、治理登记台帐；专业主管部门整改不了的要提交公司安全生产委员会讨论解决。
4.4重大事故隐患实行备案和销案，经公司审核确认的重大事故隐患，各级均应建立重大隐患登记台帐，按要求落实整改；同时公司要报政府安全管理部登记备案。重大隐患整改结束，公司要报政府安全管理部销案。
4.4.1重大事故隐患备案内容
4.4.1.1事故隐患的名称、地点、所属单位；
4.4.1.2事故隐患的现状及危害程度；
4.4.1.3事故隐患的防范措施与应急预案。
4.4.1.4隐患的治理方案或整改计划。
4.5部门、部门（车间）因其它因素对公司安全生产造成隐患的，相关单位要立即书面报告公司安全管理部门，由生产安环部向政府安全管理部门报告。并制定事故防范措施和应急预案。
4.6上报政府并经确认的重大事故隐患，公司主管领导要定期召开专题会议，讨论、研究隐患的监控、整改情况，严密监视事故隐患的变化和动向，遇有紧急情况，要果断处理，并及时汇报。
4.7各级、各类事故隐患整改工作，必须实行闭环管理。
4.8公司组织排查的隐患要及时书面告知各单位，并对各单位隐患整改的情况进行跟踪验证，保留验证记录，验证记录要有整改责任人和验证人签名确认，并对整改情况进行现场验证，。
5、事故隐患治理
5.1存在事故隐患的单位是事故隐患治理的主体，要对隐患治理过程进行全面负责，负责各项防范措施的落实到位。
5.2公司各相关部门在落实重大事故隐患治理过程中，要详细审核隐患治理方案和安全防范措施，确保隐患治理过程中的安全运行和隐患的整改到位。
5.3重大事故隐患治理方案应当包括：治理的目标和任务，采取的方法和措施，经费和物资的落实，负责治理的单位和人员，治理的时限和要求，安全措施和应急预案。
5.4隐患整治期间要采取有效的安全防范措施避免事故的发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。
5.5重大隐患整改之前和整改期间，公司专业主管部门和隐患属所单位要定期加强监控，随时掌握重大隐患的动态变化，及时汇报。隐患整改结束，公司专业主管部门要组织人员对整改情况进行现场验收，对验收不合格的，要重新实施整改。
5.6新、改、扩建项目投产前要做到不留隐患，建设、验收和试生产过程中遗留的隐患，公司主体单位监督建设单位要立即整改。
5.7公司要在隐患整改的资金上给予支持和配合，优先安排隐患整改的有关费用。
6、奖励与考核
6.1对排查、整治和防范事故隐患成绩突出的单位和个人给予一定奖励。
6.2对事故隐患排查、整治不力的单位和个人给予批评和考核。
6.3对重大隐患瞒报的单位或个人给予批评、考核，造成严重后果的，进行责任追究，给予严肃处理。
6.4重大隐患整改之前和整改期间没有制定有效的安全防范措施，并加以落实，保证安全，没有制定事故应急预案的单位，将给予严肃批评和考核，造成事故的将进行责任追究。
第10篇 公司事故隐患排查治理及反违章管理制度
1 目的与范围
本制度规定了____公司根据国家法律法规的规定，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患及违章现象的监督管理，防止和减少事故，推动公司安全健康发展。
本制度适用于____公司安全生产事故隐患排查治理和“反违章”实施的监管。
2 管理职责
2.1公司总经理负责安全生产事故隐患排查治理及“反违章”的领导工作。
2.2设备安全课负责安全生产事故隐患排查治理及“反违章”活动的组织和实施，并指导各班组开展排查治理及“反违章”工作。
2.3财务部依据国家和公司相关的管理规定提取、列支安全生产费用，用于事故隐患排查治理及“反违章”活动的费用。
2.4各部门负责组织本单位事故隐患的排查治理及“反违章”活动的开展，并将排查治理及“反违章”情况报设备安全课。
3 术语和定义
3.1安全生产事故隐患及违章（以下简称“隐患及违章”），是指在生产经营过程中违反安全生产法律、法规、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。
3.2一般事故隐患及违章，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的。
3.3重大事故隐患及违章，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产致使自身难以排除的。
4 管理内容
4.1公司各级领导以及员工，在工作中应当严格遵守法律、法规、规章、标准和规程的要求。严禁违章指挥和违章作业。
4.2各部门应当建立健全事故隐患排查治理及“反违章”机制，建立并落实从部门负责人到员工的隐患排查治理及“反违章”行为的监控责任制。
4.3财务部应当根据事故隐患排查及“反违章”活动的情况，按公司有关规定安排治理所需资金，确保隐患治理及“反违章”活动的有序实施。
4.4设备安全课定期组织安全管理人员、专业工程技术人员和其他相关人员排查公司范围内的事故隐患和违章行为。各部门应组织相关人员，对本部门进行排查。对排查出的事故隐患及违章现象，按照事故隐患及违章等级进行等级，建立事故隐患及违章信息档案，并按照职责分工实施监控治理。
4.5对于与公司生产经营有业务往来的相关方，其对口部门应当与其签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查治理及“反违章”的防控管理职责。
4.6设备安全课对公司事故隐患排查治理及“反违章”情况进行统计分析，并向上级安全生产主管部门报送书面统计表。
4.7事故隐患及违章现象排查
4.7.1各部门按规定对生产场所进行排查，掌握事故隐患及违章现象的存在、分布情况，分析产生的原因，排查、整改记录的具体格式见附件一
4.7.2隐患排查及违章的主要内容：
a)查各级各类人员安全责任的落实情况。
b)查重大危险源、重要环境因素和重点管理部位的控制情况以及应急措施的落实情况。
c)查安全教育情况，落实安全教育、培训的效果。
d)查设备设施符合国家有关法律法规、标准情况。
e)查相关方的安全管理情况。
f)查新建、改建、扩建项目及“四新”项目“三同时”执行情况。
g)查各级各类人员对国家法律法规以及公司相关管理制度和作业指导书的执行情况。
4.8事故隐患及违章现象的整改
4.8.1对可以立即整改的事故隐患及违章现象，落实整改负责人和整改期限，并督促检查整改情况。
4.8.2对于需要较大投入的事故隐患及违章现象的整改项目，报公司主管领导和相关部门。
a)可以按正常渠道解决的，立即落实整改，并落实资金和实施责任人员。
b)需要公司投资整改的项目，报公司主管领导和有关部门协调解决，并在技改过程中给予考虑解决。
4.8.3对短时间内难以立即整改的事故隐患及违章现象，责任部门应采取防范、监控措施，确保过渡期内的安全。
4.8.4对于查出的事故隐患及违章现象做好记录和上报工作。
4.9各部门每月对所属的生产现场、人员、设备设施进行排查，将查出的事故隐患及违章现象进行统计，并与每月28日前报到设备安全课，设备安全课汇总后报公司主管领导。
5 相关文件
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（2007年12月22日国家安监总局令第16号）
中国电力技术装备有限公司《安全生产事故隐患排查治理管理规定》（[2010]20号）
平高集团有限公司《环境/职业健康安全管理制度》（第三版）
第11篇 生产安全事故隐患排查治理管理制度
1、目的
为规范安全检查工作，消除不安定因素，搞好劳动保护工作，确保及时发现并消除企业内存在的安全隐患，保证安全生产。
2、适应范围
本制度适用于本企业安全生产检查与安全隐患排查治理工作。
3、引用文件、术语定义
《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局2007年第16号令）
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 (山东省人民政府令第303号）
生产安全事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
安全生产检查：是指上级机关或者生产单位对安全状况进行实地查看、检测、分析、评估等活动。其目的是为了督促各项安全生产规章制度的贯彻落实，揭露和排除事故隐患，防止从业人员伤亡事故和职业病的发生，避免公司生产设施、设备的损失和财产损失，保证公司安全生产的顺利进行。
4、职责
安全员（兼职）：负责安全生产检查和隐患排查整改工作，负责对企业存在的隐患进行登记，发现重大隐患及时上报有关领导，负责对隐患整改情况进行监督、检查。
维修组：负责对设备维护保养、检修过程中的安全检查。
生产部：负责对作业过程的人员的作业行为的安全检查。
财务部：负责隐患整改资金的保障。
总经理：负责组织领导安全生产检查和隐患整改，审批隐患整改报告，保证资金的投入。
5、管理程序
5.1安全生产检查的依据、类型
安全生产检查的依据：有关安全生产、消防安全、职业病预防的标准、规程、规范和规定；有关事故案例；企业的制度、规范、规定等相关文件；通过系统评价分析确定的危险部位及防范措施。
根据本企业的规模和实际情况，将安全生产检查分为日常巡查检查、月度定期综合检查、专项检查、季节性及节假日前后安全生产检查、迎接安监局、公安消防支队、质监局等上级部门的安全大检查等五类。
安全检查表一般包括检查内容、检查标准、检查结果及整改期限等内容。
5.1.1日常安全生产巡查检查每天一次，主要包括：班组长及工作岗位员工每日负责班前、班中检查、完工检查，对消防设施的每日巡查等内容。
安全员（兼职）对公司的作业现场、重点部位进行每日安全巡查，采用检查表的形式，主要对重点设施、部门进行巡查，使用公司日常安全巡查表。
班组长及工作岗位采用常规检查的方法对当班操作人员对岗位作业环境、工作环境状况、设备设施状况（设备是否带病运转、设备设施的安全防护是否齐全有效、电气线路是否存在安全隐患等）、从业人员个体防护用品的使用和配戴情况（安全帽、防尘口罩和面罩、防噪声耳塞和耳罩等）进行检查，以上情况可以在设备点检表、交接班记录上予以体现。
日常检查将检查结果应及时记录在安全检查记录上，如发现问题当场及时处理，如暂时不能处理应采用适当的监护、防护和应对措施后，方可确认当班当日安全状况，并把该情况及时上报分管安全经理直至总经理，由安全员（兼职）组织责任部门进行安全隐患的整改。
5.1.2月度定期综合检查由总经理或总经理助理负责组织每月进行一次安全大检查，参加检查人员包括总经理、总经理助理、安全员（兼职）和各部门负责人等，采用安全检查表法检查。
企业组织的月度安全综合检查内容包括安全生产责任制度额落实，安全教育培训，规章制度操作规程的落实与更新，检查设备设施、安全警示标志、电气安全、作业环境、安全标准化体系运行等方面。
安全检查应当包括下列内容：
(一)安全生产管理制度健全和落实情况；
(二)设备、设施安全运行状态，危险源控制状态，安全警示标志设置情况；
(三)作业场所达到职业病防治要求情况；
(四)从业人员遵守安全生产管理制度和操作规程情况，了解作业场所、工作岗位危险因素情况，具备相应的安全生产知识和操作技能情况，特种作业人员持证上岗情况
(五)发放配备的劳动防护用品情况，从业人员佩带和使用情况；
(六)现场生产管理、指挥人员违章指挥、强令从业人员冒险作业行为情况，以及对从业人员的违章违纪行为及时发现和制止情况；
(七)生产安全事故应急预案的制定、演练情况；
(八)其他应当检查的安全生产事项。
5.1.3专项安全生产检查
专项安全生产检查采用安全检查表法对电气、专用设备设施、特种设备、消防等的安全检查，每半年检查一次，参加的人员包括安全员（兼职）、设备管理、职能部门安全员（兼职）等。采用安全检查表形式。
5.1.4季节性及节假日前后安全生产检查
由总经理或总经理助理负责组织进行季节性安全检查，季节性安全检查针对气候特点可能给生产带来危害而组织的安全检查。
春季安全检查：以防雷、防火和防解冻跑漏为重点；
夏季安全检查：以防暑降温、防食物中毒、防台风、防汛、防火为重点；
秋季安全检查：以防火、防风和防冻保温为重点；
冬季安全检查：以防冻防凝、防滑、防火为重点。
节假日前后安全生产检查是针对节假日前存在常加班加点突击生产、赶进度，忽视安全生产的现象。节假日前后出现职工纪律松懈、思想麻痹等情况，容易发生事故，因而进行针对性检查，节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查和节假日后复工的相关生产系统安全检查。参加的人员有总经理或总经理助理、安全员（兼职）和各部门负责人等。
5.1.4迎接安监局、公安消防支队等上级机关的安全大检查
对检查中出现的问题进行记录，留存检查记录信息以便落实整改。
5.2安全生产检查结果处理和安全隐患治理
5.2.1对于检查发现的问题，一般安全隐患能够现场纠正或整改的现场整改完毕记录在案即可，不能现场整改的一般隐患，检查人员填写一般隐患整改通知单，交至部门安全员（兼职）处，由部门安全员（兼职）负责制定隐患整改方法及整改责任人和整改期限，组织有关责任人实施，每月上报给安全员（兼职）汇总。
5.2.2部门安全员（兼职）应对一般隐患的整改措施实施效果进行跟踪验证和评价，直至安全隐患确定消除。
5.2.3对于检查发现的重大隐患问题，应立即报告主管部门和当地人民政府，并按照安全隐患的治理要求进行管理。
5.2.4单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。
对于重大事故隐患，生产经营单位除依照规定报送外，应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：
a隐患的现状及其产生原因；
b隐患的危害程度和整改难易程度分析；
c隐患的治理方案。
5.3重大安全隐患管理
5.3.1对于检查发现的重大隐患问题，按规定报告主管部门和当地人民政府，申请对事故隐患进行初步评估和分级。
5.3.2针对重大隐患成立由法人代表/主要负责人负责的隐患管理小组，对隐患管理小组应履行以下职责：
掌握本单位重大事故隐患的分布、发生事故的可能性及其程度，负责重大事故隐患的现场管理；制定应急计划，并报当地人民政府和安监局备案；进行安全教育，组织模拟重大事故发生时应采取的紧急处置措施，必要时组织救援设施、设备调配和人员疏散演习；随时掌握重大事故隐患的动态变化；保持消防器材、救护用品完好有效。
5.3.3重大隐患的整改
对存在重大事故隐患，应立即采取相应的整改措施。难以立即整改的单位，应采取防范、监控措施。在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。
对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案；对于重大事故隐患，整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报安全生产监督管理部门和有关部门备案。
5.4安全生产隐患预警系统
安全员（兼职）应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，安全员（兼职）每月进行一次安全生产风险分析，预警指数可以是安全生产目标指标、火灾隐患、员工违章次数等，将隐患排查治理情况纳入安全预警系统，发现预警指数出现异常时认真分析及时采取针对性措施。
6、形成的文件和记录
6.1企业隐患排查工作方案 编号：aqjl-08-01
6.2安全生产日常检查表 编号：aqjl-08-02
6.3月度安全生产综合检查 编号：aqjl-08-03
6.4专项安全生产检查 编号：aqjl-08-04
6.5季节性检查记录 编号：aqjl-08-05
6.6节假日前后安全检查记录 编号：aqjl-08-06
6.7企业隐患排查治理记录 编号：aqjl-08-07
6.8安全检查隐患整改统计表 编号：aqjl-08-08
6.9隐患排查治理情况统计分析季报表 编号：aqjl-08-09
6.10安全预警指数系统统计表 无编号
7、附记
无
第12篇 安全检查和隐患排查治理管理制度
一、目的
1、安全生产检查是对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等进行查证，以确定隐患或有害与危险因素、缺陷的存在状态，以便制定整改措施，消除隐患和有害与危险因素。
2、保证企业规章制度贯彻落实，确保企业安全生产。
二、责任
1、公司安全科是组织实施安全检查的主管部门。
2、公司及各职能部门下车间、班组检查工作时，必须将安全生产列入重点检查范围。
三、检查重点
易造成重大损失的压力容器、起重设备、运输设备、电气设备、冲压机械和本企业易发生工伤、火灾等事故的设备、工种、场所及其作业人员。
四、检查方法
必须严格坚持专职检查与群众检查相结合，日常检查与定期检查相结合，普遍检查与重点检查相结合。做到层层把关，堵塞漏洞。实行公司、车间、班组相结合三级安全检查制度。
五、检查内容
（一）查软件系统：查思想、查管理。
1、查规章制度、操作规程执行情况，有无违章作业现象。
2、查职工是否正确穿戴劳动防护用品。
（二）查硬件系统：查隐患、查整改、查事故处理。
1、查设备、作业环境安全防护设施是否健全。
2、查电器设施是否符合定，电线有否乱拉乱接。
3、查消防设施是否按规定配备、健全有效。
4、查作业场所通道是不畅通无阻。
5、查“三违”作业，事故隐患是否及时查处整改。
具体按厂级、车间、班组三级《安全检查细则表》执行。
六、厂级例行安全检查
具体有厂部安全主管部门组织安委会和有关业务部门实施。
1、每年安排二次（6月/12月）全厂性的安全检查。主要检查内容：查隐患、查制度、查措施、查事故处理情况。
2、每年安排一次专业性的安全检查。组织有关技术人员对电气、起重设备及吊具、压力容器等进行检查。
3、新产品、新项目投产前，除车间组织自查外，厂部要组织有关人员对车间的重点危险部位和设备进行检查，并现场落实解决有关问题，否则不能投产。
4、在“五一、十一、元旦、春节”等重大节日前组织节前安全检查。在本单位全面自查的基础上，厂部组织有关人员对本单位的重点危险部位进行检查。
5、厂部安全管理人员要经常到各车间生产现场监督检查。
七、车间检查
1、各车间除配合厂部组织的安全检查外，车间领导每月（20日左右）要按排一次组织有关技术人员对本车间的设备设施使用情况，消防器材、各项安全制度执行情况重点检查。发现问题及时反馈安全科、并作好检查记录。
2、新产品、新项目投产前车间领导要组织有关人员对生产用的吊具、主要设备、仪器仪表及环境的安全条件进行检查。对发现的问题立即反馈有关部门进行解决，否则不能投产。
3、在“五一、十一、元旦、春节”等重大节日前，车间领导要组织有关人员有针对性的进行节前检查。需入库的成品、半成品、贵重工具及工装等是否放好，门窗是否完好，用电设备是否断电，是否有漏气、漏水等问题。
4、车间安全管理人员应到生产现场监督检查有无违章操作，防护用品穿戴是否齐全，各种安全防护设施是否完好，安全通道是否畅通，使用的工具、吊具是否安全可靠，吊装、搬运是否符合安全要求，发现问题应及时制止、纠正。
八、班组检查
1、班组每周（周一）由组长组织一次安全检查。重点检查作业现场是否整洁，各种设备运转是否正常，吊具有无磨损、锈蚀、断裂、变形。钢丝绳卡子是否松动，安全防护设施是否完好，安全制度执行情况。发现问题及时车间领导，并作好检查记录。
2、组长在每次生产前要进行安全检查。危险部位和要害设施要重点检查，生产过程中要随时检查有无违章操作等不安全行为。
3、操作者在工作前必须进行安全检查。倒班人员要严格执行交接班检查制度，并认真作好交接班记录。在生产操作过程中要集中精力，随时注意安全状况，发现问题要立即报告班长或车间领导。
九、隐患整改
1、三级安全检查必须按规定做好书面记录，并对违反安全生产各项规章制度的行为必须按规定给予处罚。对当场能整改的隐患必须责令立即整改，对存在的事故隐患等不安全因素的，下达“隐患整改通知书”。
2、检查中发现重大安全隐患，必须及时报告厂部主管领导或安全科，隐患未排除，严禁进行生产。
3、对查出的不安全隐患，要按“三定四不推”的原则处理。
“三定”是：定整改措施、定完成时间、定整改负责人。
“四不推”是：查出的问题班组能整改的不推到工段；工段能整改的不推到车间：车间能整改的不推到厂；厂里能整改的不推到公司。
4、车间能解决的安全隐患，车间领导要及时安排人员解决。对安全生产不重视，发现安全隐患无故拖延不解决的，厂安全部科将根据有关规定发出隐患通知单限期落实解决。在期限内仍未解决，由此发生事故或影响生产，厂部将追究单位领导和有关人员的责任。
第13篇 隐患排查治理“四个清单”管理制度
为了进一步加强生产安全事故隐患排查治理工作，按照省政府关于严格生产安全事故隐患排查治理“四个清单”管理的要求，特制订此制度。
第一章 目的
通过强化“四个清单”的闭环管理，明确生产安全事故隐患排查治理工作的主线，发现和消除排查出的事故隐患，实现生产安全事故隐患排查治理工作的规范化、科学化和精细化，有效落实企业安全生产主体责任。
第二章“四个清单”的具体内容
第一条“四个清单”是生产安全事故隐患排查治理工作计划和任务要求，以落实安全生产主体责任，做好隐患自查自改为目的。生产安全事故隐患排查治理
“四个清单”是：隐患排查治理任务清单、隐患清单、隐患整改工作清单、隐患复查验收清单。生产安全事故隐患排查方法主要采用安全检查的方式，分日常检查和专项检查。
第二条 隐患排查治理任务清单即安全检查表，是针对检查对象，依据相关法规以及国家或行业技术标准，对检查内容分项细化，制定的检查任务提纲。
隐患排查治理任务清单应包括检查事项、检查标准、检查方式、检查结果。检查事项分为基本条件、组织管理和作业场所检查三部分。基本条件检查是检查生产活动是否合法，主要查阅有关证照、资质、资格证书、机构设置和人员配备、有关批准文件等准入条件；
组织管理检查是检查制度建设及其运行情况，主要查阅安全生产责任制、安全生产规章制度、安全技术操作规程以及基础管理档案、台账、记录等材料；
作业场所的检查是抽查重点场所、重要环节的生产设备、辅助设施、安全设施和作业环境，核查作业安全生产组织管理工作情况。检查的具体场所应在对单位风险辨识的基础上，结合季节特点等因素确定。
专项检查的任务清单应根据专项检查任务要求，确定基本条件、组织管理和作业场所检查方面的具体事项。
第三条 隐患清单即隐患整改通知书，是检查人员在检查中所发现隐患的汇总。将发现的隐患归纳分类、分条列出，说明不符合法规标准的具体问题。
第四条
隐患整改工作清单是受检单位对存在的隐患整改落实情况的书面反馈文件，由受检单位出具。受检单位在规定的期限内完成隐患整改后，应当自行组织本单位专业人员或聘请专家、具有相应资质的专业机构进行验收，编写整改工作清单(包括整改措施、资金投入、整改前后的图片等)，逐项说明整改落实情况。
第五条 隐患复查验收清单是检查部门对受检单位隐患整改落实结果的复查确认，根据受检单位提供的隐患整改工作清单，对隐患整改落实结果的确认记录。
第三章“四个清单”的实施要求
第六条 隐患检查任务清单由各级安全管理部门根据基层基本作业单元的班组、车间、项目等现场作业具体情况，依据相关法规以及国家或行业技术标准，对本单位的作业人员、设备设施、作业场所、作业过程、存在的危险源等进行安全检查的内容分项细化，制定检查表。首次检查内容应全面，并侧重基本条件、组织管理方面的检查，在单位组织管理方面基本符合要求后，检查应侧重组织管理运行情况，特别是生产经营场所和项目部作业现场的检查。
第七条 隐患清单记录的情况应客观、全面、准确。受检单位对记录的情况有疑议要求补正的，经检查人员复核属实的，应当允许更正。隐患清单应填写检查人员的身份、检查的时间、地点，整改时限要求。
第八条 受检单位确认整改合格后，向检查部门提交整改工作清单并附相关材料和现场整改照片。受检单位对其中确实难以按期治理的隐患，应充分说明理由，并附上治理方案，落实治理责任、资金、措施、时限、治理期间的安全保障措施和应急预案。受检单位对事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，要采取停产、停止使用相关装置、设备、设施的安全保障措施。整改工作清单应由受检单位主要负责人签字并加盖单位公章。
第九条 检查部门收到受检单位提交的整改工作清单和复查申请后，对无需到现场复查的，有关人员应核查报送材料；
对需要现场复查的以及受检单位未按限期提交整改工作清单和复查申请的，应于整改限期届满之日起10日内派出检查人员到现场复查。
检查部门对整改、治理合格的，解除相关现场处置措施，对事故隐患进行核销；
对逾期未整改或者整改、治理不合格的，依规进行处罚，并视情况进一步采取责令停产停业整顿或停止使用相关装置、设备、设施，直至隐患或问题整改得到落实。
第十条上级安全生产管理部门将复查工作移交给下级单位的，下级单位管理部门应在执行复查后，及时将隐患复查验收清单抄送上级安全管理部门。
第十一条各单位要在年初制定年度隐患排查计划，逐级开展检查，每年安全检查不少于4个周期（四个季度），并熟悉和掌握本单位安全生产基本情况。
第十二条凡在检查过程中发现存在违法行为和事故隐患的，必须填写隐患清单，做到“有查必留痕”、“谁检查、谁签字、谁负责”。
第十三条各单位要建立健全隐患排查治理台账并保存相关证明材料。各单位每季度要把隐患排查治理台账、安全检查自查自改情况汇报材料上报公司安全生产部备案。
第四章 附则
第十四条本制度由公司安全生产部负责解释，自发文之日起实施。
第14篇 安全生产隐患排查治理与风险预控管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步实现安全生产的目标，依据国家安全生产方针、安监总煤行〔2011〕133号及中煤安〔2011〕686号、中煤安〔2010〕58号有关规定，结合我公司实际，全面体现预防为主的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患，特别修订本制度。
第二条 安全隐患与安全风险的区别，本制度所称安全隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，如果不及时采取措施就会导致事故的发生；而安全风险是指某一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合，它是通过评估手段进行分级管控，使生产经营活动中风险降低到能容忍程度。
第三条 各单位要把安全隐患排查治理和风险预控作为安全生产基础工作常抓不懈，建立健全安全隐患排查治理和风险预控、建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理、风险预控和监控责任制。
第四条 实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理和报告。对安全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，限时整改或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。
第五条 实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收、销号闭环管理，对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销号制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。
第六条 对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施、新生产线的投入或生产安全环境有变化时，未进行风险评估和隐患排查或未对风险、隐患采取有效管控措施的不得冒险作业和施工。
第七条 安全隐患治理应坚持“及时有效、先急后缓、先重点后一般、先安全后生产”的原则，风险预控应做到使安全风险降低到能容忍程度的原则，做到不安全不生产，安全风险不把握不生产。
第二章 安全隐患排查治理与风险预控职责
第八条 公司及各所属单位是安全隐患排查、治理和风险预控管理的责任主体。
第九条 公司董事长、总经理是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理的第一责任人；公司分管副总经理，对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任；公司总工程师负责对排查出的安全隐患进行评审，确定安全隐患级别，并对分管范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负技术领导责任；公司安监局长对安全隐患排查治理和风险预控管理负监察责任。
第十条 公司业务管理部室对分管业务范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负管控责任；公司安全监察部对安全隐患治理以及风险预控管理负监督、监察、归档和报告的责任。
第十条 各单位的主要负责人是本单位安全隐患排查治理和风险预控管理的第一责任人；安监站长对安全隐患的排查治理、复查及风险管控负监督检查责任；分管负责人对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理负领导责任，负责组织制定分管范围内安全隐患整改方案和安全技术措施，是分管范围内高级风险的管理责任人；总工程师对排查出的安全隐患和辨识出的风险负责组织评审分级，确定治理措施，并将评审结果落实到各责任人；业务保安科室对分管业务范围内的安全隐患排查和风险辨识及其治理负管理责任；安监站（科）对安全隐患排查治理以及风险预控管理负有监督、监察、归档、分析和上报的责任；车间、区队（科）的负责人，对车间、区队（科）的安全隐患排查治理以及风险预控管理负全面责任；车间、区队（科）技术负责人，对本车间、区队的安全隐患排查治理负技术管理责任，负责制定整改的安全技术措施，指导安全技术措施的实施；车间、区队的班组长，对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查治理及风险预控负直接责任；职工个人对本岗位作业场所存在的安全隐患排查治理及风险预控负直接责任。
第十一条 各单位应保证安全隐患排查治理及风险预控所需的资金，安全费用应优先用于安全隐患的治理与风险的控制。
第十二条 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对安全隐患排查治理和风险预控的管理职责。生产经营单位对承包、承租单位的安全隐患排查治理和风险预控负有统一协调和监督管理的职责。
第三章 隐患排查治理
第一节 隐患分级分类
第十三条 根据安全隐患危害程度和整改难度大小，安全隐患分为一般安全隐患和重大安全隐患。
一般安全隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
重大安全隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
煤矿企业重大安全隐患的认定，严格按照《煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）》（安监总煤矿字〔2005〕133号）执行。
第十四条 对查出的安全隐患要及时梳理出一般安全隐患和重大安全隐患，落实隐患治理责任主体。按照安全隐患的严重程度分为重大安全隐患和一般安全隐患，按照解决的难易程度分为a、b、c、d四个等级。
a级：难度很大，公司解决不了，须由中煤集团公司或地方政府协调解决的安全隐患。
b级：难度较大，单位解决不了，须由公司协调解决的安全隐患。
c级：难度大，区队、车间解决不了，须由单位解决的安全隐患。
d级：区队、车间、单位业务部门能够自行解决的安全隐患。
第十五条 对安全隐患应及时梳理分类，汇总分析。从生产（管理）系统和专业角度对安全隐患进行分类。煤矿安全隐患分类：管理、顶板、机电、运输、“一通三防”、爆破、水害、其它；其它行业安全隐患分类由本单位确定。
第二节 安全隐患的排查治理办法
第十六条 安全隐患排查分四级：班组、区队（科室）、矿（厂）、公司。
第十七条 各单位应结合实际和专业特点，从人、机、环、管四个方面编制隐患排查表，避免隐患排查治事理过程中的人为失误。
第十八条 公司每季度排查一次安全隐患；公司各业务部室和公司所属二级单位每月排查一次安全隐患并检查治理情况；科室、区队、车间每旬排查一次安全隐患并将排查治理情况报相关业务科室和安监站（科）备案；班组每班排查安全隐患并做好备查记录。
第十七条 对严重违章行为、习惯性违章现象和重复发生的隐患作为安全隐患一并排查治理。
第二十条 任何单位和个人在任何时间发现安全隐患，均有权有责向安全监察站（科）、公司安全监察部和有关部门汇报。
第二十一条 科室、区队（车间）对每旬排查出的安全隐患必须坚持“谁主管、谁治理，谁验收、谁负责”工作制度，确定责任人、隐患等级、治理措施，进行登记，上报。
第二十二条 班组排查的安全隐患必须当班消除或处置，并做好记录。当班确实解决不了的安全隐患应及时向区队（科）、车间和安监站（科）汇报，并制定具体措施，在保证安全的前提下才能组织生产。
第二十三条 一般安全隐患中的c级和d级由本单位按照“五落实”的要求制定整改计划和方案，责成立即整改或限期整改，并下达整改通知书。对限期整改的隐患，及时建档编号，由整改责任人负责监督检查和整改验收，验收合格后报本单位主要负责人审核签字、销号，安监站（科）对c、d级安全隐患的整改验收情况进行定期和不定期检查。
第二十四条 公司各专业部室要经常了解各矿（厂）隐患排查治理情况，并督促整改。对安全隐患项目按月度实行挂牌跟踪管理，由专人监督落实。a级隐患上报集团公司，按集团公司要求整改；b级隐患由公司分管副总经理、总工程师负责落实，明确公司专业部室整改负责人，各单位根据相关部室处理意见制定初步整改方案和措施报相关部室，由相关部室组织审批确定后按照“五落实”的要求进行整改，由单位首先对整改情况组织验收，合格后报请相关部室组织验收。各专业部室必须负责监督落实，并现场验收，对隐患进行闭环、销号，安全监察部对b级隐患排查治理及整改验收情况组织检查；c级隐患由各矿长（厂长、经理）、专业副矿长负责落实，由矿（厂）明确职能科室整改负责人；d级隐患由各单位负责整改落实。
第二十五条 公司及各二级单位业务部门要把安全隐患的排查治理工作纳入业务保安责任范围，并根据安全隐患治理要求，由各分管负责人负责有关隐患治理措施及落实工作。
第二十六条 重大安全隐患的整改，由公司主要负责人组织制定并实施安全隐患治理方案。重大安全隐患治理方案应当包括以下内容：
（一）治理的目标和任务；
（二）采取的方法和措施；
（三）经费和物资的落实；
（四）负责治理的机构和人员；
（五）治理的时限和要求；
（六）安全措施和应急预案。
第二十七条 对重大安全隐患由公司实行挂牌督办，各专业部室负责具体牵头落实，重大安全隐患整改结束后，由相关专业部室组织验收、销号。公司安全监察部对安全隐患的排查治理工作进行监察。
第二十八条 重大安全隐患治理结束后，各单位应对治理情况进行评估，编写评估报告，并将评估报告送报相关部室及安全监察部。
第二十九条 对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应及时排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，单位应立即启动应急预案，并及时向公司调度室报告；公司启动的应急预案由公司调度室负责向中煤集团公司总调度室报告。
第三十条 在安全隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安全隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应制定并落实相应的安全防范措施，防止事故发生。
第五章 信息报告
第三十一条 对排查出的重大安全隐患，单位应当及时向公司安全监察部、安全监督管理部门和有关部门报告。重大安全隐患报告内容应包括：
（一）隐患的现状及其产生原因；
（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；
（三）隐患的治理初步方案。
第三十二条 各单位及专业排查出的重大安全隐患和一般安全隐患中的a、b、c级安全隐患，汇总后于次月4日前报公司各专业部室及安全监察部；各专业部室排查出的重大安全隐患和一般安全隐患中的a、b、c级安全隐患应及时汇总，于次月4日前发送至安全监察部；各单位上报的安全隐患a、b级隐患及各专业部室排查出的a、b级隐患和重大安全隐患，汇总后于次月6日前报中煤集团公司各专业部门及安全监察局。安全隐患在未整改完成前必须每月上报，直至安全隐患整改完成。
第三十三条 每季、每年对本单位安全隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于次季度首月4日前和下一年度1月7日前报公司，由安全监察部汇总分析并分别于下季度首月6日前和下一年度1月10日前报中煤集团公司安全监察局、安全监管部门和有关部门。统计分析表应当由各单位主要负责人签字。
第三十四条 公司成立安全隐患评审组，每月负责对各单位上报的重大安全隐患和a级、b级隐患进行最终评审定级。对列入a级安全隐患须由中煤集团公司协调解决的，由公司以正式文件向中煤集团公司提交书面报告。
风险预控管理
各单位应建立健全安全风险预控管理制度，从“人、机、环、管”四个方面全面辨识本单位生产系统和作业活动中的各种危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故的发生。
一、 危险源辨识、风险评估
各单位应组织员工对危险源进行全面、全员、全过程的辨识和风险评估，并确保：
1、危险源辨识前要进行相关知识的培训；
2、辨识范围覆盖本单位的所有活动及区域；
3、风险评估采用lec评价法，从事故发生的可能性（l值）, 暴露于危险环境的频繁程度（e值）, 发生事故产生的后果（c值）, 确定d值即危险程度，d值大于160为高级风险，责任人为分管矿（厂）领导， d值在70～160之间为中级风险，责任人为职能科室负责人，d值小于70为低级风险，责任人生产科室、区队、车间负责人。
4、每年年底各单位都要根据下年度生产计划安排从“人、机、环、管”四个方面进行危险源辨识、风险评估、制定风险预控措施，单位编制风险预控手册，基层单位编制风险预控单，各岗位工种编制风险预控卡，矿（厂）领导及职能科室管控风险预控手册，基层单位管控风险预控单，各岗位工种持风险预控卡上岗。
5、每月职能科室对分管系统重新进行系统方面的危险源辨识和风险评估，生产科室、区队（车间）等基层生产单位重新对作业场所进行危险源辨识和风险评估并更新风险预控单。
6、各生产班组每班召开班前会，组织员工进行班前、作业前危险源辨识和风险评估，对风险采取措施予于消除，对大的风险及时汇报。
7、凡是有新设计、新工艺、新环境、新设备、新设施时，必须要进行危险源辨识和风险评估。
8、各单位应组织相关专业人员定期或不定期对风险预控手册进行修订和完善。
二、危险源监测
各单位应采取措施对危险源进行监测，以确定其是否处于受控状态。并确保：
1、危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；
2、危险源监测设备定期检验，确保灵敏、可靠；
（3）危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。
三、风险预警
各单位应采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。
（1）针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法；
（2）建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时。
四、风险控制
各单位应执行政府相关法律、法规、制度中对风险管理的要求，建立风险控制程序，对风险进行有效控制。
（1）对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则；
（2）危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合pdca的运行模式；
（3）制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险；
（4）编制《作业规程》、《操作规程》、《安全技术措施计划》、《应急预案》及其它专项安全技术措施应对危险源进行有效控制。
（5）在高级风险范围内进行作业时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。
五、信息与沟通
各单位应建立信息沟通程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、告知，单位应确保：
（1）员工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审；
（2）员工参与危险源辨识、风险评估及风险管控标准、管理措施的制定；
（3）员工了解谁是现场或当班安全风险负责人；
（4）组织员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录。
六、财政保障
各单位应根据下年度存在的风险制定安技措投入计划，保障管控风险的投入、降低安全生产风险，并应：
（1）建立《事故费用评估报告》及年度《安全生产风险评估报告》并对降低风险的投入进行相关分析；
（2）对单位年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全；
（3）对单位年度安技措费用投入计划、完成情况进行分类统计、对未按计划完成的投入进行分析，记录齐全。
七、评审
各单位应按规定的时间间隔对风险预控管理进行评审，以确保风险预管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。
1、每年年底总工程师（技术负责人）组织相关专家、工程师对各系统及基层单位辨识的危险源进行风险评估，确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，印发次年的风险预控手册；
2、每月各系统分管副总工程师组织相关专家、工程师对本系统范围内的危险源再进行辨识和评估，对新的或升级的风险重新确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，如有变化重新修订风险预控单；
3、每月各职能科室组织人对各基层分管范围内的危险源再进行辨识和评估，对新的或升级的风险重新确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，如有变化重新修订风险预控单；
4、班组每班组织员工进行班前、作业前危险源辨识和风险评审。
第15篇 隐患排查及治理管理制度
一、目的
为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制,加强事故隐患监督管理,防止和减少事故的发生,保障员工生命财产安全,制定本制度。
二、适用范围
本规定适用于本公司各部门事故隐患整改治理项目。
三、职责:
3.1公司主要负责人应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任,应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制,保证安全资金的投入,逐步解决各类安全隐患。
3.2按照“谁主管,谁负责”的原则,各部门负责人为分管安全生产的第一责任人,对本部门事故隐患的排查和整改负主要领导责任。各部门班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责,每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责,任何部门和个人发现事故隐患,均有权向公司安全生产管理部门、公司领导报告。
3.3安全环保部门负责对查出的事故隐患进行登记,按照事故隐患的等级进行分类,建立事故隐患信息档案,对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核;
3.4公司安委会下属各成员按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。
3.5技术部门对隐患整改措施的可行性和合理性负责。
四、内容
4.1事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
4.2对于一般性事故隐患,安全环保部应要求相关部门限期排除。
4.3对于重大事故隐患,安全环保部应联系相关部门技术人员做出暂时局部、全部停车或停止使用的强制措施决定,并督促有关部门进行限期彻底整改。
4.4事故隐患的范围
4.4.1危及安全生产的不安全因素或重大险情。
4.4.2可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。
4.4.3建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。
4.4.4停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。
4.4.5可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。
4.4.6在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。
4.4.7丢弃、废弃、拆除与处理活动(包括停用报废装置设备的拆除,废弃危险化学品的处理等)。
4.4.8可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。
4.4.9以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。
4.5安全环保部每周应会同各相关部门,对公司进行隐患排查一次,每月进行一次安全大检查。
4.6对所排查的安全隐患,由安全环保部会同相关部门编制整改措施,并下发《事故隐患整改通知书》,由各部门负责人负责落实整改。
4.7对难以立即整改的重特大事故隐患,应制定整改方案,方案需包括:治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。
4.8在隐患治理过程中,负责整改的部门应采取相应的安全防护措施,防止事故发生,事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其它人员,设置警戒标志,暂时停止使用或停车,对难以停止使用或停车的相关生产装置、设施、设备,应当加强维护和保养,防止事故发生。
4.9对于重大事故隐患,各部门负责人应及时向公司安全环保部、安全生产委员会、总经理等有关部门及负责人报告,报告包括:隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度分析、隐患的治理方案。
4.10事故隐患坚持“谁存在事故隐患,谁负责监控整改”的原则,由存在事故隐患的车间、部门组织整改,整改责任人为各车间、部门主要负责人。
4.11各部门和相关人员,对查出的隐患都要逐项分析研究,并提出整改措施。定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限,凡当班组能整改地不准推向车间,凡车间能整改地不准推向公司主管部门的原则按期完成整改任务。
4.12整改责任单位要按照《事故隐患整改通知书》要求,对事故隐患认真整改,并于规定的时限内,向公司安全科报告整改情况。整改期限内,要采取有效的防范措施,进行专人监控,明确责任,坚决杜绝各类事故的发生。
4.13整改工作结束后,整改部门要按要求写出隐患整改回复报告,由安全环保部组织检查验收。
4.14对整改措施不到位,检查验收不合格,事故隐患未消除的应停止其相关设施、设备的运行和操作使用。直到检查验收合格后方可恢复运行。
4.15安全环保部每月应对公司隐患排查治理情况进行统计分析,并交公司主要负责人签字报总公司备案。
五、本制度由安全环保部负责解释,自下发之日起执行。
__公司
2022年11月1日
