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制度包括哪些内容
工作制度通常包括以下几个核心部分：
1. 组织架构：描述企业的部门设置及各层级间的报告关系。
2. 岗位职责：详细列出每个岗位的任务和职责。
3. 工作流程：规定各项工作的步骤、标准和时间要求。
4. 人力资源管理：涵盖招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等内容。
5. 规章制度：涉及行为规范、职业道德、安全规定等。
6. 沟通与协作：明确内部沟通机制和团队协作方式。
7. 变更与修订：规定制度的修改程序和频率。
注意事项
1. 合法性：确保制度符合国家法律法规，避免违法风险。
2. 公平性：制度应公正对待所有员工，避免歧视和不公。
3. 可操作性：制度必须清晰易懂，便于员工执行。
4. 灵活性：留有空间以应对未来变化，但又要保证稳定性。
5. 沟通与参与：制定过程中广泛征求员工意见，增强制度的接受度。
6. 持续改进：定期评估制度效果，不断优化。
制度格式
工作制度的格式一般包括标题、正文和附录三大部分：
1. 标题：清晰地表明制度的主题，如“xxx公司考勤管理制度”。
2. 正文：按章节划分，各章下设小节，逐条列出具体规定。
3. 附录：可能包含表格、流程图等辅助材料，方便员工理解和执行。
流程工作制度范文
第1篇 公司管理部信息工作流程图
公司管理部信息工作流程示意图
第一章总则
第一条为了管理部人员发现的问题及时向公司领导汇报,同时确保信息准确真实地反映,特制定本条例。
第二条本条例适用于江苏__公司管理部信息汇报流程考核和运用。
第二章实施条例
第三条 所属部门:管理部
第四条 信息工作流程示意图
重要问题
部门或分公司自报
重要问题
管理部对口信息员
管理部综合信息科科长
管理部主任
总裁助理级部门经理级
董事长
备注:
1、信息管理的原则是客观性、真实性、及时性、公正性、有效性。
2、信息的流程首先是各部门、分子公司当天将各部门、分子公司所完成的工作情况传递给管理部对口信息员。
3、管理部信息员对信息去伪存真、删减增添,并至少能够作出浅度分析,最后将信息整理汇报给管理部综合信息科。
4、管理部综合信息科将信息进一步处理分析,提炼出关键信息及深度分析,并分成部门经理级阅读信息、总裁助理级阅读信息、董事长阅读给管理部主任。
5、管理部主任对信息进行最终把关,并传递给部门经理、总裁助理,汇报给董事长。
第三章 附 则
第十二条 本条例解释权、监督执行权归管理部。
第十三条 本条例自颁布之日起正式执行,前期相关规定自行废止。
第2篇 大厦物业钥匙管理工作程序流程图
大厦物业钥匙管理工作程序及流程图
1.1程序
1.1.1目的
规范物业公司内部对已交接物业钥匙(包括公共钥匙与各分户钥匙)的管理。
1.1.2范围
适用于所属物业钥匙管理。
1.1.3 职责
1.1.3.1 物业经理指派专人作为钥匙保管员。
1.1.3.2 钥匙保管员负责钥匙的分类、保管、发放及进行相关记录。
1.1.3.3 钥匙管理严格强调时效性,所借钥匙均需当天借用,当天归还。
1.1.4 工作程序
1.1.4.1 各户钥匙全部由客服部进行保管;公共区域钥匙分为两套,一套由工程部自行保管,另一套备份钥匙由客服部保管;
1.1.4.2公共钥匙按照设备类别→系统进行分类;分户钥匙按照楼层→各户进行分类;
1.1.4.3将分类的钥匙贴上标签,标签纸上应写明楼别、房号或设备房名称;
1.1.4.4 接管钥匙后,无工作需要任何人不得以私人名义借出钥匙;
1.1.4.5 任何钥匙借出均需严格办理登记手续,填写《钥匙领用登记表》;
1.1.4.6 钥匙均由客服部保管,未经公司经理同意,任何人均不得私配钥匙,如需外借按4.3办理;
1.1.4.7 钥匙使用人有调岗、离职等变动时,需将钥匙上交由钥匙保管员签收后方可办理人事变动手续;
1.1.4.8 钥匙分发给相关使用部门,使用人须签收《钥匙发放表》。
1.1.5 相关记录表格
《钥匙借用登记表》
1.2 流程图
第3篇 工厂采购部管理制度工作流程
工厂采购部管理制度与工作流程
一 总则
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二 采购部人员职责及管理制度
1.热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三 采购工作流程
采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中,采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。
具体的工作流程如下图所示:
1.在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2.项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往采购部,一份发往工厂或者生产基地。
3.采购部接到《材料申购单》后,根据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的3家―5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字,盖公章后回传,签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一,需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3),同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
4.供应商根据《材料订购单》安排生产运输,各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
5.工厂和生产基地在所需材料到场后,应由专人负责材料的质量、数量检查,检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照,质量和数量都准确无误后才能进行收货,然后填写《材料到货单》(附表4),相关责任人签字后回传采购部。
6.工厂或者生产基地完成生产任务后,及时通知采购部,由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定,便于统一定价,统一结算,节约运输成本。
7.项目完成后,采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时,采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》,同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》,如有需要,采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。
8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票,财务部在收到发票后即向供应商付款。
四 采购部发展规划
原材料采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节,早在几年前,资深的管理专家就提出了:采购成本降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至今日,又有多少个公司能真正的做到这点呢
降低采购成本不是一个短期的目标,也不是短期内就可以达成的目标,而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略,是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程,采购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作,来完成这一共同目标。
我们采购部的初步计划如下,其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整,但是保证前进的大方向永远不变
(一)在3个月内完成采购体系的建立,包括采购制度,工作流程,供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核,每种材料确定出5―10家候选供应商。开始逐步实施采购工作流程。
(二)在6个月内完善采购体系,修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让采购工作流程走入正轨,高效,准确的运行。
(三)在1年内建立高效的采购团队,杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误,不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失,建立完善的采购管理体系,能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利,能看到采购成本降低带来的实际效果。
(四)在2年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍。能切实看到由于采购成本降低而带来的公司利润上涨。
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第4篇 酒店采购工作流程规章制度
酒店物资采购工作流程
1、为搞好酒店的采购工作,保证优质廉价的供应,确保经济指标的完成,以及防止一些不良倾向的发生,特制定本制度。
2、财务部是酒店采购工作的专业部门,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门有参与监督、支持配合权,未经同意不得擅自采购。
3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。
4、相关人员在采购、收货的过程中,必须遵守商业道德,努力提高业务水平,适应市场经济的发展要求;讲究文明礼貌,遵纪守法;以酒店利益为主,相互监督,相互配合,共同把关。
一、采购项目的申请
1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购;库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。
2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。
二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买
1.经确认实属必要购买项目,必须由库房或使用部门填写申购单,经部门负责人、库管员、分管领导签字,经总经理审批后交采购统一办理。
2.酒店所需商品由财务部负责安排采购;
3.采购员应按照申购项目进行采购,如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后,应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应,可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈,经过对比、筛选,并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购,但要做好采购监督工作。
4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有,任何部门或人员不得占为私有。
5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目,申购部门需要作详细的说明或提供样 品,供应商报价时必须提供样品或有关资料,经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。
6.财务部对内要主动与部门保持密切联系,树立服务意识, 熟知酒店物品的标准和使用情况;对外经常做好市场调查研究,掌握市场信息;积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品;积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。
7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定;使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待;使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合,对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部,由其选定质优价廉服务好的供应商。
8.确属疑难采购项目,财务部应及时与使用部门进行沟通,研究对策,必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报,不得拖延误事。
9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买,其他部门一般不得自行购买。
10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容,坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。
三、采购项目的验收
1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系,由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。
2.对于不符合采购申请表的采购,库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后,库管员应开立入库单,并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。
3.库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
4.在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求,经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。
5.购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作,共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
四、采购项目的结算
1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元,超过1000元的必须办理转账结算;必须办理现金结算的须经总经理同意。
2.供应商结算的2000元以下可以办理现金结算,超过2000元的必须办理转账结算。
3.办理结算时,必须按照报账程序填好报销单,经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算
第5篇 公共场地和马路清洁工作流程制度
1.0目的
确保公共场地和路面的清洁。
2.0范围
小区的汽车道,人行道,消防通道,蓝球场、网球场。
3.0作业程序
1)用长竹扫把把道路中间和公共活动场地的果皮、纸屑、泥沙等垃圾扫成堆。
2)用胶扫把垃圾扫入垃圾斗内,然后倒进垃圾手推车。
3)对有污迹的路面和场地用水进行清洗。
4)雨停天晴后,用竹扫把把马路上的积水泥沙扫干净。
4.0标准
1)每天打扫三次,每小时循环保洁一次,从早上6:00~18:00,保持整洁。
2)公共场地、路面无泥沙,无明显垃圾,无积水,无污迹。
第6篇 安全分级管理职责安全管理工作流程规定
第一章 总则
第一条 为进一步落实湖南黑金时代股份有限公司(下简称“股份公司”)安全生产责任制,明确各级安全管理职责,规范安全管理程序,强化安全管理,促进股份公司安全持续稳定发展,特制定本规定。
第二章 各层级安全管理职责
第二条 股份公司
(一)股份公司除负责对本公司内部所属原煤公司进行安全监管外,还依照集团公司与股份公司签定的安全托管协议,负责对集团公司托管原煤公司及非煤公司的安全监管。
(二)全面贯彻落实党和国家的安全生产方针政策,及时传达和响应上级安全生产指示精神,积极组织参与或配合上级布置的各项安全生产活动,及时向省政府及相关部门报告本企业的安全生产情况。
(三)制定和完善股份公司安全管理制度,建立健全安全责任制体系和考核体系,规范安全管理行为。制订中长期安全发展规划和年度安全工作计划,并组织实施。
(四)对矿区安全生产管理局进行安全考核,审查和认定矿区安全生产管理局对原煤公司的考核结果,督促各级落实安全生产责任。
(五)定期或不定期组织开展安全大检查和安全专项督查,督促、跟踪重大安全隐患的整改,并负责向上级相关部门报送隐患排查治理报告。支持、协助和指导各单位隐患的整改,确保及时整改到位。
(六)制定矿井质量标准化管理办法,制订全公司矿井中长期达标规划及年度达标计划,督促和指导达标工作的开展,组织半年度达标工作抽查认定和年度达标工作检查验收和等级评定,组织召开年度达标表彰会议,积极配合和参与政府相关部门的各项达标活动。
(七)组织对安全生产重点、难点问题的专题调查研究,积极做好指导、服务和协调工作。指导、督促安全生产管理局对重点单位、重大隐患进行重点盯防。
(八)组织对安全生产专项工程、矿井新建和改扩项目的审查,重点审查项目的设计和安全专篇等是否符合国家安全生产方针、政策、规程和规定。对项目的竣工验收进行审查和认定。
(九)组织对重要安全和技术方案、设计、措施的制订、审查、批复。
(十)适时组织召开安全办公会议,总结前段安全工作经验和不足,分析当前面临的形势和存在的问题,提出整改办法和措施,形成会议决定。
(十一)监督检查各单位安全费用的提取和使用。
(十二)监督、指导下属各单位配备安全生产管理机构和加强劳动用工管理。
(十三)对各单位安全培训工作进行监督、指导和协助,对培训不到位和不按规定持证上岗的行为进行查处。
(十四)参与煤矿生产事故的抢救,组织对企业内部较大及以上生产事故的追查、分析和处理,协助政府安监部门对事故的调查、分析和处理,负责落实对事故责任人的处理。
(十五)对公司内部抢险救援机构进行业务指导,督促或组织开展各项活动,督促其参与上级组织的各种演练和比武活动。
(十六)协调与政府安全监察监管部门的关系,配合其相关安全的各项活动,联系相关工作,及时报送相关资料。协助所属原煤单位办理安全生产许可证。
第三条 矿区安全生产管理局
(一)矿区安全生产管理局作为股份公司安全派出机构,履行本矿区安全监管的主体责任,负责本矿区内原煤及非煤单位的安全监管。
(二)认真贯彻落实党和国家安全生产方针、政策和上级安全生产文件、会议精神,严格执行安全生产法律法规、行业标准和股份公司的安全生产管理制度。
(三)依据股份公司规章制度的规定要求,建立健全矿区安全生产监管制度体系和责任体系。督促所辖公司、煤矿(井)建立健全安全管理体系,落实安全生产责任。
(四)组织制定矿区安全生产中长期发展规划和年度安全工作计划,并报股份公司批准后组织实施。
(五)组织本矿区开展经常性的安全大检查,根据需要,适时开展专项安全督查活动。建立隐患排查治理闭环管理体系与考核体系,负责督促和检查,跟踪和盯守重大安全隐患的整改,并及时上报相关资料。
(六)组织对重大安全隐患、生产技术难点、重点问题的专题研究或技术会诊,帮助制订整改方案,落实整改措施。组织对重点单位、重大问题进行重点盯防。
(七)负责对所属原煤公司进行安全考核,并上报股份公司审批。
(八)负责向原煤公司派驻安监机构和人员,并进行管理。负责本矿区矿山救援机构的管理,建立健全矿区应急救援体系,组织救援演练和比武活动。负责安全检定、安全培训等机构的业务指导。
(九)负责对重要安全和技术方案、设计、措施的初审。
(十) 制订本矿区中、长期达标规划和年度达标计划,并组织实施。组织所属原煤公司开展达标竞赛活动,组织对矿井季度达标工作考核,半年度达标检查验收和年度达标检查预验收,并报股份公司认定。
(十一)负责对专项工程、新建、改扩项目的预审,重点审查项目的设计和安全专篇等是否符合国家安全生产方针、政策、规程和规定。组织对项目的竣工验收。
(十二)监督、指导下属各单位配备安全生产管理机构和加强劳动用工管理。
(十三)协调抓好矿区内小煤窑的监测和防范,及时报告情况,按要求报送资料。协调矿井证照办理,做好指导、服务工作。
(十四)定时组织召开安全办公会议,总结前段安全工作经验和不足,分析当前面临的形势和存在的问题,提出整改办法和措施,形成会议决定。
(十五)对矿区内抢险救援机构进行管理和指导,督促或组织开展各项活动,督促其参与上级组织的各种演练和比武活动。
(十六)对矿区内各单位安全培训工作进行监督、指导和协助,对培训不到位和不按规定持证上岗的行为进行查处。
(十七)参与煤矿安全事故的抢救,并按规定及时报告事故。负责组织矿区内一般事故的调查、分析、处理。按照股份公司《年度安全目标管理考核办法》和《安全事故行政责任追究规定》,督促事故单位落实安全生产的处罚决定和处理意见。
(十八)积极配合上级和政府相关部门的安全监察、监管行动,督促各原煤单位落实上级安全督查意见,督促和帮助原煤单位制定整改计划和措施,切实整改隐患。
第四条 原煤公司
(一)各原煤公司是安全生产的责任主体,依据国家法律法规、《煤矿安全规程》及上级的规章制度,认真履行安全生产的管理职能,落实安全生产管理责任,依法依规组织生产,对本单位的安全生产负责。
(二)贯彻落实党和国家的安全生产方针政策,严格执行安全生产法律法规、行业标准和上级各项安全生产管理制度。建立健全安全生产管理体系,建立和完善安全生产管理制度,按规定设置安全生产管理机构,配齐安全生产管理人员,严格安全生产管理,层层落实安全生产管理职责,保证安全生产的基本条件。
(三)原煤公司为本单位隐患排查治理的责任主体,应切实履行隐患排查治理职责。制定本单位隐患整改的管理制度与考核办法,严格按照股份公司的规定组织开展年、季、月度安全生产大检查和经常性的安全督查,对查出的隐患和问题及时落实整改。对重大安全隐患按规定上报,并按照隐患整改“五落实”的要求,实行重点督办,挂牌管理,及时消除隐患。建立隐患管理总台帐和重大隐患管理台帐,并及时上报隐患整改情况。
(四)按规定组织编制各种安全计划措施,并按规定程序报批,组织实施:
1. 组织编制年度安全专项投入计划和矿井安全生产系统改造计划,并负责组织项目的实施;
2. 组织编制矿井主要灾害预防处理计划,制订防火、防尘、防瓦斯、防治水等措施,并负责组织落实;
3. 组织矿井新建、改扩、安全技术改造项目安全措施和安全专篇的编制,并按规定报批;
4. 组织制订安全仪器、仪表、安全装备、机电设备等检测、检验和检定计划,并按计划实施;
5. 负责组织矿井瓦斯等级、煤尘爆炸性、自然发火倾向性鉴定工作。
6. 制订本企业中、长期矿井安全质量标准化规划和年度达标工作计划,组织开展矿井达标工作。建立矿井达标工作管理体系,制定和完善考核办法,建立考核台帐,及时上报相关资料。
7. 严格按规定提取、使用安全费用,做到足额提取,专帐管理,专款专用,确保安全投入落到实处,不断完善安全生产保障设施,改善安全生产条件。
8. 负责劳动用工管理:负责企业员工培训,不断提高全员安全素质和技能。制订企业员工培养中长期规划和员工年度培训计划,并组织实施;规划企业员工个人职业上行通道,提高员工素质,稳定员工队伍;严格执行“岗前培训,持证上岗”的规定,杜绝不培训上岗和无证上岗现象。
9. 负责基层班组建设和企业安全文化建设。制订本企业班组建设和安全文化建设发展规划,建立班组建设管理制度和办法,健全管理机制,组织开展各项创建、评比竞赛和安全文化活动,不断提高企业安全文化品质。
10. 严格按照规定依法办理各种证照,做到依法办矿。依法与从业人员签订劳动合同,并为从业人员办理工伤社会保险。
11. 组织对重大安全隐患、生产技术难点、重点问题的专题研究或攻关。积极探索和推行安全管理新理念、新模式、新方法、新举措。
12. 定期组织召开安全办公会议,总结前段安全工作经验和不足,分析当前面临的形势和存在的问题,提出整改办法和措施,形成会议决定。
13. 负责对矿井周边小煤窑开采情况实施监测监控。发现小窑侵害行为,及时采取有效防范和保护措施,保护企业合法权益,并及时向当地政府、行业主管部门和股份公司报告。
14. 建立健全内部应急救援体系,制订应急救援预案。建立专门的应急救援机构,配齐应急救援人员,按规定配齐救援装备,定期组织应急演练。未建立本单位应急救援机构的,必须与专业应急救援机构签订救援协议。
15. 组织事故的抢救,并按规定向上级及时报告事故。组织对事故的初步勘验和调查;对发生的一般事故,组织进行追查分析和处理,并按规定呈报事故报告;对发生的较大事故,应积极协助配合上级对事故的调查处理,负责落实事故的处理意见和防范措施。
16. 按照股份公司安全生产管理制度的要求和临时性工作需要,及时向上级报送相关资料。
17. 积极配合上级和政府相关部门的安全监察、监管行动,认真落实上级安全督查意见,制定整改计划和措施,切实整改隐患,落实上级所作出的安全处理和处罚。
第五条 煤矿(矿井)
(一)煤矿是安全生产最基层,是安全生产的着力点和落脚点,必须严格按照上级的规定和要求,抓好落实。切实抓好安全生产的“双基”工作,夯实安全基础。(二)依据上级的规定和要求,制定现场安全管理各项制度、办法和实施细则,建立和完善各工种、各岗位的作业规程、操作规程、岗位责任制、工作流程,并按规定报批。
(三)建立健全以煤矿矿长(区长)为第一责任人的安全管理责任体系,全面落实煤矿、队、班组的安全管理责任及各作业点、线、面安全管理措施和安全操作规程。
(四)负责抓好作业现场安全管理。按照安全管理规定要求,认真落实领导干部和管理人员下井带班制、作业现场安全确认制、安全联责制、现场盯守制;建立健全矿井安全监察和管理队伍,强化现场安全监察和管理;建立作业人员安全自律、互保联保、相互监督、相互约束机制。
(五)定期开展安全生产自查自纠活动,积极配合上级的安全检查、督查行动,切实履行隐患整改职责,严惩“三违”,及时消除隐患。对能立即整改的隐患,必须当即整改,做到隐患不交班;对需要一定整改周期的隐患,必须按照隐患整改“五落实”的要求,落实专人负责,挂牌管理,重点督办,限期整改。建立隐患管理台帐,并及时报告隐患整改情况。
(六)按照上级下达的计划,园满完成矿井各项安全技术改造项目,落实矿井灾害防治措施,管好、用好矿井安全系统:
1. 完成矿井年度安全专项投入和矿井安全生产系统改造工程项目;
2. 按计划实施矿井灾害预防处理措施,不断完善系统与设施,预防瓦斯、火灾、水患、粉尘、顶板、机电运输等事故的发生;
3. 按规定完成电气、防雷、人车(罐笼)、防水设施、供排设施、安全仪器仪表、安全装备等各项预防性试验和检测、检验工作。做好抢险设备、器材的储备和现场备用等工作;
4. 做好矿井安全监控系统、瓦斯抽放系统的维护工作,确保系统完好有效。
5. 按照安全质量标准化工作计划,组织开展矿井达标活动,建立达标管理体系,落实责任,严格考核,确保矿井达标目标实现。
6. 组织对重大安全隐患、生产技术难点、重点问题的专题研究或攻关。积极探索和推行安全管理新理念、新模式、新方法、新举措。
7. 负责从业人员日常的基础性培训工作,组织或协助原煤公司做好从业人员的岗前培训和技能培训,不断提高全员安全素质和技能,杜绝不培训上岗和无证上岗现象。加强劳动用工管理,稳定员工队伍。
8. 强化班组建设矿井安全文化建设。切合安全生产和现场管理实际,组织开展队级、班组各项创建、评比竞赛和安全文化活动,组织开展“安全警示日”和“安全警示教育日”活动,营造浓郁的安全文化氛围。
9. 定时组织召开安全办公会议,总结前段安全工作经验和不足,分析当前面临的形势和存在的问题,提出整改办法和措施,形成会议决定。
10. 建立健全矿井辅助应急救援队伍,配齐应急救援人员,按规定配齐救援装备,定期组织应急演练。
11. 负责组织进行第一时间内的事故现场抢救工作,并按规定及时向上级报告事故。积极协助和配合上级对事故的调查处理,负责落实防范措施。
12. 负责对矿井周边小煤窑开采情况实施监测监控。发现小窑侵害行为,及时采取有效防范和保护措施,保护企业合法权益,并及时向上级报告。
13. 做好迎接上级和政府相关部门的安全监察、监管行动的工作,作好准备,积极配合,认真落实安全督查意见,切实整改隐患,落实上级所作出的安全处理和处罚。
第三章 安全管理主要工作流程
第六条 安全工作计划(规划)及安全考核办法的编制与下达
(一)股份公司编制中、长期安全发展规划和年度安全工作计划,确定安全工作目标、主要工作任务和措施等。矿区安全生产管理局、原煤公司依据股份公司工作规划、计划,编制实施计划和方案。各煤矿编制具体实施办法和措施。各级年度安全目标和计划均以正式文件下达。
(二)股份公司制定对矿区安全生产管理局和原煤公司的安全考核办法。管理局和下属各单位依据股份公司制定的年度安全目标和计划,制定对下级单位和部门的安全考核办法,并报上级审批和备案。
(三)安全控制指标确定。省安委确定股份公司年度安全控制指标,股份公司根据省安委下达的控制指标结合公司的实际,确定矿区管理生产管理局、原煤公司的年度安全控制指标。对原煤公司实行年度零死亡目标管理。
第七条 安全检查(督查):
(一)股份公司各级按照规定、工作计划要求和各个时期安全工作的需要适时组织开展安全检查。
(二)股份公司组织的安全生产检查、重大安全活动等可由股份公司直接组织,或以矿区安全生产管理局组织,股份公司总部派人参加。
(三)安全检查一般程序
1. 准备工作:确定检查对象,明确检查目的、任务,制订检查方案(安排检查内容、步骤、方法,编制检查提纲等),准备检查表格和必要工具,下发检查通知等。
2. 实地检查,排查安全隐患。采取查资料、查作业现场、调查了解等方式。
3. 检查过程中发现隐患和问题责令当即整改或停止作业。
4. 制作检查文书,下达“隐患整改表”、“主要隐患督查意见书”和“处罚单”。
5. 召开情况通报会,通报检查情况,提出整改措施和要求。
6. 对资料进行收集、整理和归档。
7. 下发检查通报。
8. 督促隐患整改和进行复查。
(四)迎接和配合上级或政府部门安全检查(督查)的一般程序
1. 根据检查通知和要求,有针对性地写出安全工作情况汇报材料,交领导审阅后打印。
2. 为配合好检查,应掌握上级检查组成员的基本情况,便于对口接待和工作联系。
3. 拟定迎检方案。方案中确定被检单位(路线、地点)、配合检查的人员、接待方案等,提出工作要求,经领导批准后实施。
4. 做好接待工作。明确责任部室和人员分工,做好会议准备、食、宿、行及迎、送等工作。
5. 做好检查资料的收集工作,对提出的隐患整改文书(表)应及时转达至被检单位。
6. 落实或督促下级单位落实隐患整改,并在检查后10天内向上级检查单位反馈隐患整改落实情况。
第七条 隐患管理及整改
(一)各级各单位建立“安全隐患管理总台帐”和“重大安全隐患管理台帐”(台帐应统一建立在“集团公司安全生产调度信息系统”中),对台帐实行动态管理(各级安全检查、督查及平时安全监管所查出的隐患均必须及时纳入台帐管理)。
(二)隐患整改。
1. 各煤矿安监部门要把每次查出的隐患收集,并在2小时内向煤矿矿长报告(也可是由督查单位直接向煤矿领导通报)。煤矿矿长要立即组织研究,落实隐患整改方案和措施、整改标准、整改期限和负责人,及时进行整改。
2. 对整改难度大、需要一定整改周期或需由原煤公司负责整改的隐患,煤矿必须按规定采取临时应急处理措施,确保不发生事故。并在4小时内向所属原煤公司负责人和安监部门报告。原煤公司主要负责人接到报告后,在4小时内组织制定治理方案,落实整改方案和措施、整改期限、所需资金、整改负责人、应急措施(简称“五落实”)。
3. 原煤公司、煤矿要分别按照各自的管理职责,负责隐患治理过程防范措施的落实,防止整改期间发生事故。
4. 对隐患整改实行跟踪和督查。对于所排查出的事故隐患的整治情况,各级安监部门和业务部门要负责隐患整改的监督监控,并将监督责任落实到个人。
5. 重大隐患的整改实行挂牌督办。对重大隐患的整改,上级单位要指明一名领导负责督办。
6. 隐患整改后的验收。凡因安全隐患而停产停工或停止使用的,只有在验收合格后,方可恢复生产或使用。一般事故隐患整改到位后,由煤矿向原煤公司提出验收申请,由原煤公司负责组织验收。重大事故隐患整治到位后,由原煤公司向矿区安全生产管理局提出验收申请,由矿区安全生产管理局负责组织验收。
7. 复命及销号。重大隐患整改完成并经验收合格后,由原煤公司填好“重大隐患整改验收(复命)单”,由公司主要负责人签字后,送隐患督查单位、股份公司或政府有关部门,上级和政府有关部门接到报告后,将隐患从隐患台帐上销号。同时,单位安监部门将隐患从台帐上销号。
8. 对隐患整改不到位的进行责任追究。追究程序为:提醒(整改到期前下达提醒意见书)-通报(对整改不到位的责任人进行通报批评)-处罚(对因责任不到位造成隐患整改不到位人员进行罚款和通报)-行政处理(对性质严重的事例或人员进行行政责任追究和处理)。
第八条 矿井安全质量标准化管理
(一)股份公司制定矿井安全质量标准化规划和年度达标工作计划和方案。矿区安全生产管理局、原煤公司、矿井依据股份公司的计划和方案,结合单位实际制定相应的工作计划和实施方案以及考核办法。
(二)逐级督促,加强质量标准化动态考核,建立动态管理台帐。定期组织达标检查和评级,矿每旬、原煤公司每月、矿区安全生产管理局每季、股份公司每半年度(年)组织质量标准化检查、评级,并严格考核兑现。
(三)股份公司在矿区安全生产管理局检查、评级的基础上,组织半年度质量标准化抽查和认定,组织矿井年度达标等级的检查和验收,并通报矿井达标情况。
(四)矿区安全生产管理局组织召开半年度质量标准化工作总结会议。股份公司组织召开年度质量标准化工作总结会议,并进行表彰。
(五)原煤公司、矿区安全生产管理局、股份公司拟写并逐级上报半年和年度质量标准化工作的总结。股份公司年度质量标准化工作总结应呈报政府相关部门。
(六)积极配合上级和政府相关部门抓好矿井质量标准化管理的相关工作。
第九条 安全考核
(一)按照“安全目标考核办法”,股份公司各级按月度和年度对下属各单位进行安全考核。
(二)股份公司安全监管部每月上旬对三局进行安全目标过程考核,同时对原煤公司的安全管理情况进行不定期抽查,抽查情况可作为考核三局和原煤公司的依据。安监部注重平时资料的收集,掌握各单位安全工作情况和安全效果,建立考核台账。
(三)矿区安全生产管理局每月对所属原煤公司进行安全过程考核评分,并将评分情况于每月8日前报集团公司安全监管部。
(四)股份公司安监部每月20日前对矿区安全生产管理局进行安全过程考核评分,对矿区安全生产管理局考核各原煤公司的评分结果进行审查,并进行汇总。
(五)按审查结果造册,依次经本部负责人、劳资社保部负责人审查和主管领导审核,报总经理、董事长批准。
(六)交财务兑现奖罚。
第十条 下井带班
(一)煤矿按照下井带班管理办法的规定,制订月度带班计划,编制每日三班带班人员安排表,并在矿井调度室公布。
(二)带班人员详细了解井下安全生产情况:
1. 去矿井调度站了解当前作业头、面的分布情况;
2. 参加班前调度会议,了解当前矿井安全生产存在的问题;
3. 与上班带班人员交接班,了解上一班存在的问题及隐患,作好下井带班登记。(三)明确下井路线,确定现场检查的主要内容和重点盯守地点。
(四)做好下井前的各项准备工作,必备的检查仪器、工器具、记录用品应随身携带。
(五)履行井下带班职责:
1. 对主要采掘作业场所、生产系统进行监督检查,发现问题和隐患按规定及时组织处理;
2. 对重点区域、关键环节进行把关督查,对突出问题、隐患较多或存在重大隐患的地点(如:掘进开门、巷道贯通、瓦斯排放、回采工作面初次放顶或收尾、过地质构造带或老巷、突出矿井石门揭煤等)进行现场跟班把关;
3. 发现并制止“三违”;
4. 对隐患严重、随时有发生事故的可能或不安全的紧急情况,及时组织采取停止作业,撤出人员的措施,并按规定处置;
5. 一旦发生事故,组织事故抢救和人员紧急避险;
6. 进行班中和出班前安全生产情况汇报。
(六)履行交班手续,填写带班情况记录。重要情况必须向矿长和相关管理人员通报或汇报。
(七)写出下井日记。
第十一条 组织安全会诊
(一)了解矿井当前存在的主要问题及隐患。
(二)制订会诊方案。确定会诊的主要内容、工作步骤和方法、工作时间、专家名单等。
(三)组织专家组进驻矿井开展工作:
1. 听取矿井专题汇报,着重了解目前存在重点、难点问题及形成原因、相互关系、存在的困难等;
2. 现场察看,了解现状。着重弄清严重度、范围等;
3. 查阅资料,进一步了解和掌握情况;
4. 召开由专家及相关人员参加的会诊会议,分析问题产生的原因,提出解决办法和措施。
(四)拟写会诊报告初稿,经各位专家及带队人员会签后形成正式会诊报告,提交问题单位和上级监管单位。
(五)督促落实会诊措施和意见。
第十二条 安全办公会的召开
(一)按规定确定办公会召开时间。安全办公会议原则上按以下周期召开:股份公司每季度一次,矿区安全生产管理局二个月一次,原煤公司每月一次,煤矿每旬一次。必要时随时召开安全办公会议。
(二)确定参会人员。股份公司安全办公会议参加人员主要有公司领导班子成员、矿区安全生产管理局局长(必要时,原煤公司行政主要负责人及相关人员参会)、安全和生产部门全体成员、各相关部室负责人等。矿区安全生产管理局安全办公会议参加人员主要有管理局班子成员、各原煤公司主要负责人、各部室主要负责人、安全和生产技术部全体成员等。原煤公司和煤矿安全办公会议参加人员主要有本单位班子成员、派驻安全总监、各相关部室(科、队)主要负责人、专业技术人员、安全生产管理人员等。根据需要,各级安全办公会参会人员范围可扩大。
(三)明确会议主持人。股份公司、矿区安全生产管理局,原煤公司、实业公司安全办公会议必须由行政主要负责人亲自主持召开。行政主要负责人外出时,可委托班子其他成员主持召开。
(四)确定办公会的主要内容。安全办公会的主要内容有:学习贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法律法规,学习贯彻上级安全生产文件、会议指示、规定等;总结分析前段和当前安全生产工作存在的问题和面临的形势;通报上次办公会议所安排工作的贯彻落实情况。对存在的问题要进行认真研究,提出解决的办法及措施,并形成会议决议;安排部署下一阶段的工作,提出工作目标和要求。
(五)下发会议纪要。行政办公室和安全监管部门要安排专人作好记录,并形成会议纪要,印发所属单位,并抄报上级单位。
(六)督促各单位贯彻落实会议精神。
第十三条 事故救援、报告与调查处理
(一)事故抢救
1. 煤矿发生事故时,作业现场人员立即向矿井调度站汇报,并组织第一时间的抢救。
2. 矿井调度站在了解大致情况后,立即向矿长等相关人员汇报,矿长(不在矿井时由其他人员代替)立即组织矿级安全救援,并立即上报原煤公司调度室、行政主要负责人及其他相关领导。
3. 原煤公司行政主要负责人根据事故情况决定是否组织公司一级的救援和启动应急预案,并立即赶赴事故矿井组织抢救,同时立即将情况汇报至矿区安全生产管理局。依据事故抢救的难度决定是否请求矿区救援基地支援。
4. 矿区安全生产管理局局长接到汇报后,依据情况决定是否赶赴现场和组织局一级的救援,并立即将情况汇报至股份公司。事故抢救难度较大或发生一起死亡2人的事故时,矿区安全生产管理局领导及部门负责人必须到现场协助抢救。发生较大及以上事故时,立即启动矿区事故应急预案,股份公司领导及相关部门负责人应及时赶赴事故现场,协助事故的抢救和处理,并视事故性质和发展态势,决定是否启动股份公司事故应急预案。
5. 事故煤矿立即成立救援指挥部。指挥部设在矿井调度室,原煤公司主要负责人任总指挥,煤矿矿长任副总指挥。井下设前线指挥部,由抢险总指挥任命一名分管领导或救护队长任前线指挥。
6. 设置井下前线指挥部通往总指挥部的直通电话,并保持通讯畅通,设专人值守并认真做好记录。前线抢救情况定时汇报到总指挥部,灾情突然发生变化时,应及时向总指挥报告,总指挥部及时作出决策。
(二)事故报告
1. 一旦发生重伤及以上安全事故,当事人、事故现场的班队长或作业人员应当及时组织抢救,并立即向矿井调度室报告。汇报事故发生的时间、地点、性质、现场情况、事故经过、伤亡人数、目前抢救情况、要求增援和进一步实施抢救的措施等。
2. 矿井调度站接到事故报告后,立即向当班值班领导和矿长报告。矿长应在10分钟内向原煤公司调度室和总经理报告。
3. 原煤公司接到事故报告后,调度室和公司总经理在30分钟内分别向矿区安全生产管理局调度室和管理局局长、煤矿安全监察分局(站)报告。较大以上事故还必须向当地县、市政府报告。
4. 矿区安全生产管理局接到事故报告后,调度室和局长应在30分钟内分别向股份公司调度室和股份公司总经理、分管副总经理报告。
5. 股份公司接到事故报告后,调度室应在1小时内分别向湖南煤矿安全监察局、湖南省煤炭工业局和省国资委调度值班室汇报。重大以上事故还应向省政府值班室报告。
(三)事故调查与分析追查
1. 煤矿事故调查以政府安全监察机构为主,事故单位、矿区安全生产管理局、股份公司全力配合,共同做好调查取证等工作。
2. 凡发生事故,原煤公司第一时间去现场进行事故的初步调查,并保持事故现场原样。协助和参与事故调查组的工作,负责资料的收集,拟写事故报告并按规定向上级和政府部门呈报。
3. 发生一般事故由矿区安全生产管理局组织调查(或参与安监部门的调查)、召开事故分析会(性质较严重的由股份公司组织召开分析会),提出处理意见,并报股份公司审批。
4. 发生死亡2人以上或性质较严重的事故,由股份公司组织调查(或参与配合上级安监部门的调查),召开分析会,进行责任追究及处理。
第十四条 事故的处理
(一)矿区安全生产管理局收到事故报告后,在7日内完成审查工作,提出对事故审查意见,一并上报股份公司审批。
(二)股公司在5个工作日内按照“年度安全目标考核办法”和“事故责任追究的规定”对事故处理意见进行批复,并开具罚款单交财务部,对事故单位和班子成员进行罚款。
(三)股份公司及时批转政府安全监察部门对事故的处理意见。并对照股份公司的有关规定,按照“就重不就轻”的原则 ,对事故单位和相关责任人进行处理。
(四)股份公司建立事故处理台帐。台帐内容包括:事故单位、时间、类型、性质、原煤公司(管理局)上报(股份公司、监察局)处理意见,监察局处理意见情况,各处理意见的批复(转)情况等。
(五)股份公司安监部定期向领导汇报事故处理情况,并监督有关单位加快处理结案。
第十五条 对非煤单位的安全监管
(一)各矿区内非煤单位的安全管理由非煤单位负责。矿区安全生产管理局负责监管。
(二)非煤单位的安全生产相关报表资料、工作总结等应统一归口报送到矿区安全生产管理局。
(三)非煤单位的安全目标考核由矿区安全生产管理局负责,报股份公司备案。
第三章 文件、资料的呈报与批复
第十六条 资料呈报按照“逐级审查上报”原则。凡需上报股份公司的图纸、报表、调查、总结材料等,矿区安全生产管理局必须按照统一的格式进行汇总、审查,经领导审签后上报。
第十七条 重要资料必须以正式文件形式上报。凡以正式文件形式上报的资料,按公文处理规定程序办理,非正式文件资料可以电子邮件形式直接报送。以邮件呈报的相关资料,由主办人员拟出初稿后交部部负责人审查,由单位分管领导批准后,方可呈报。
第十八条 股份公司上报至省政府及相关部门有关安全文件、资料,由股份公司统一收集、汇总并上报。政府部门规定或指定由下级单位直接呈报资料,较重要的或牵涉到企业利益和秘密的,在呈报前必须经矿区安全生产管理局或股份公司审查同意。
第十九条 资料报出后,由承办人员对所上报的资料进行跟踪,及至确证上级单位已经收到所上报的资料,且资料符合上级要求。
第四章 附则
第二十条 本规定由股份公司安全监管部负责编制、修订及督导实施。
第二十一条 本规定自批准发布之日起执行。
第7篇 大厦保安员工作流程制度
大厦保安员工作流程
1.巡逻保安员工作流程
1.1上午7:00接班后,立即开启夜间所关闭的各个通道门锁。
1.2上午、下午大楼工作人员上班前30分钟,大堂保安应站立大堂门口恭迎业主上班,其余时间应站在大堂内,观察进出人员情况。
1.3:00接班后,首先应关闭各通道门,巡逻保安到各楼层查看各办公室门是否关好,该断的电源是否切断。
1.41:00开始每小时对大楼各楼层巡视一次,主要检查有无外来人员混入大楼,有无火险隐患,各类设施是否正常。
2.营业厅保安员工作流程
根据营业厅营业时间,做好每天7:30至19:00营业期间的安保工作。负责营业厅来往人员和车辆控制,加强巡逻。
3.地下车库保安工作流程:
3.1实行24小时值班制。值班时认真记录车辆进出库的时间,认真做好摩托车进出车库手续,自行车停放整齐。
3.2两小时检查巡视车库内安全,做好防范工作,维护好车库内的卫生,搞好防火工作,确保各类车辆不损坏,不丢失。
4.门口、大堂保安工作流程:
门口、大堂保安为固定岗,实行24小时值班制。
第8篇 公司市场部工作流程制度
某公司市场(销售)部工作流程与制度
一、总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象,提高销售工作的效率,特制定本流程与制度。
所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责
1、对销售任务的完成情况负责。
2、对回款率的完成情况负责。
3、对本部门员工制度执行情况负责。
随时对部门员工进行监督和指导,向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、对本部门员工的专业知识培训负责。
每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。
责任到人,发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划,并负责监督计划的执行及完成情况。
如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。
7、对本部门工作严格负责,及时处理工作中出现的任何问题,协调与各部门的工作关系,对重大问题及时向公司主管领导汇报。
对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、销售部工作流程
1、拜访新客户与回访老客户流程
1)销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志 2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况,并接受销售部经理的指导,并最终确定下周客户拜访与回访的重点 3.)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访
4)在拜访与回访结束后,应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》
5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报
6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排2、产品报价、投标的流程此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品
1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报,由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示) 2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助) 3.)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研
5)销售部经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印
6)制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参加比价或投标3、商务谈判与签订合同的流程
1)销售员在给客户报价或投标后,根据实际情况可进行商务谈判 2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示) 3.)与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认
4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同
5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档
6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行
4、发货流程
1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉 2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部 3.)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉 3.)由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管
4)库管办理出库手续
5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档
5、回款流程
1)销售员催款 2)销售员填写收款申请单 3.)销售部和财务部确认
4)反馈给客户
5)客户回款
6、开票流程
1)销售员填写开票申请单 2)销售部审核 3.)财务部开票
4)交客户签收
7、售后服务流程
1)接客户售后服务申请,由销售部经理确认 2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部 3.)技术部和客户沟通
4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤
5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通
8、退货(换货)流程
1)客户提出申请,由销售员报销售分部经理确认 2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量 3.)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪
4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核
5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管
6)库管办理退货(换货)手续
三、销售部管理制度
1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息,销售员必须了如指掌2、销售员不能私自收取经销商货款,若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示
4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判,超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意,并由销售部经理指导谈判的过程
5、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺
6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行,违反规定造成损失的,由责任人赔偿损失
7、正式《销售合同》形成后,若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货
8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。
因开票内容不正确或错误而造成损失的,由销售内勤承担责任
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存,不得遗失。
对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。
与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存,销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况,及时处理回款过程中发现的问题,杜绝错帐、坏帐的发生。
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。
13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目,并将结果报告销售部经理,并通报公司财务部。
14、对于不能解决的现场售后服务问题,销售员应及时向销售部经理汇报,由销售部经理向公司主管领导申请协调解决。
15、销售内勤每月5日前,将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表。
1)周工作计划表 2)月工作计划表 3.)销售情况周统计表
4)销售情况月统计表
5)销售员工作周统计表
6)销售员工作月统计表
7)市场状况周统计表
8)市场状况月统计表
9)经销商进货情况统计表
10)区域销售情况统计表
11)。
第9篇 医学装备临床使用安全控制风险管理工作制度流程
为加强医疗器械临床使用安全管理工作,降低医疗器械临床使用风险,提高医疗质量,保障医患双方合法权益,根据《医疗器械临床使用安全管理规范(试行)》规定制定本规范。
一. 建立组织机构设施设备安全管理委员会(fms), 全面管控医疗器械临床使用安全与风险。加强医疗器械临床使用安全监管,保障医疗器械临床使用安全。
二. 研究制定全院医疗器械配置、规划、购置、使用维护、安全管理、分析医疗设备应用风险来源。
三. 指导各科室医疗器械安全监管,设备使用前科室进行相关操作安全培训,制定出设备操作规程与安全注意事项。
四. 设备科定期进行风险评估,巡查及预防性维护(pm)。
五. 临床科室健全完善监测体系。设专人监测设备使用安全情况,发生安全事件及时上报。
六. 设备科根据调查情况及时向院内各相关科室通报,以避免同类事件的再次发生。
七. 奖惩措施。医院对成功提交一起安全事件的职工给予20元奖励;对隐瞒安全事件的科室一经查实后根据情节轻重进行进追究责任。
第10篇 t_城管理处受理投诉工作流程
天下城管理处受理投诉工作流程
1.0目的
及时、有效地处理业主(用户)投诉,确保业主(用户)满意。
2.0适用范围
适用于天下城管理处为业主提供服务过程中所出现的各种投诉处理工作。
3.0职责
3.1服务中心前台负责业主(用户)直接或间接投诉信息的收集、登记、汇总、
分析、传递、回访验证。
3.2服务中心经理负责实施过程的处理及对解决措施的有效性进行验证。
3.3相关部门负责根据《业主(用户)投拆处理登记表》进行投拆内容处理。
4.0流程
4.1业主(用户)投诉的受理
4.1.1服务中心前台为管理处受理业主(用户)投诉的责任部门,其它职能部门(人员)接到投诉, 应立刻转交服务中心前台,由服务中心统一受理。
4.1.2实行投诉首问负责制,首次接收业主(用户)投诉的服务中心工作人员为有效责任人,接到投诉后,填写《业主(用户)投诉处理登记表》,应在20分钟内送达相关责任部门(责任人),并对投诉处理情况进行跟踪。
4.2投诉的识别
a) 有效投诉:指业主(用户)对管理处提供服务的内容、承诺及服务质量的投诉。
b) 无效投诉:指业主(用户)对管理处服务承诺范围以外的投诉。
4.3服务中心前台对有效投诉的处理
4.3.1接诉人填写《业主(用户)投诉处理登记表》,,并在20分钟内转交相关责任部门,由相关责任部门负责处理,并在处理完后将处理结果反馈给服务中心前台接诉人,由接诉人及时对处理结果进行回访。
4.3.2有效投诉需要2个以上部门共同处理时,由服务中心值班经理统一协调处理。
4.3.3对于严重有损于管理处形象的重大投诉,或当班经理处理不了的投诉,
由服务中心经理报管理处主任审批。受理投诉工作流程
4.3.4服务中心接到对开发商工程质量或遗留问题的投诉后, 填写《业主(用户)投诉处理登记表》,并于20分钟内转交到开发商的相关部门,并及时跟踪处理过程,于3个有效工作日内回访。
4.4服务中心接到其它无效投诉,由接诉人填写《业主(用户)投诉处理登记表》,并向投诉人做好解释工作。
4.5业主(用户)投诉回访
凡由服务中心受理的投诉,自投诉处理过程结束时起,由服务中心接待员在3日内采取上门回访、电话回访的方式进行回访验证。
4.6业主(用户)投诉定期分析
4.6.1服务中心经理每月2日前将上月发生的投诉数据填写《投诉数据汇总表》每月5日以前将上月投诉工作处理事项汇总后,报管理处主任。
4.6.2对反复出现的业主(用户)投诉问题,服务中心应报管理处主任,由管理处主任组织有关部门召开会议进行分析解决,并采取有效的纠正预防措施。
5.0相关文件和记录
《业主(用户)投诉处理登记表》
《访问业主(用户)记录表》
《投诉数据汇总表》
第11篇 公司市场部（销售部）工作流程制度
某公司市场(销售)部工作流程与制度
一、总则
为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象,提高销售工作的效率,特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责
1、对销售任务的完成情况负责。
2、对回款率的完成情况负责。
3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导,向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划,并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。
7、对本部门工作严格负责,及时处理工作中出现的任何问题,协调与各部门的工作关系,对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、销售部工作流程
1、拜访新客户与回访老客户流程
1)销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志
2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况,并接受销售部经理的指导,并最终确定下周客户拜访与回访的重点
3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访
4)在拜访与回访结束后,应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》
5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报
6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排
2、产品报价、投标的流程
此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品
1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报,由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)
2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)
3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研
5)销售部经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印
6)制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参加比价或投标
3、商务谈判与签订合同的流程
1)销售员在给客户报价或投标后,根据实际情况可进行商务谈判
2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)
3)与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认
4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同
5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档
6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行
4、发货流程
1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉
2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部
3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉
3)由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管
4)库管办理出库手续
5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档
5、回款流程
1)销售员催款
2)销售员填写收款申请单
3)销售部和财务部确认
4)反馈给客户
5)客户回款
6、开票流程
1)销售员填写开票申请单
2)销售部审核
3)财务部开票
4)交客户签收
7、售后服务流程
1)接客户售后服务申请,由销售部经理确认
2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部
3)技术部和客户沟通
4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤
5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通
8、退货(换货)流程
1)客户提出申请,由销售员报销售分部经理确认
2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量
3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪
4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核
5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管
6)库管办理退货(换货)手续
三、销售部管理制度
1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息,销售员必须了如指掌
2、销售员不能私自收取经销商货款,若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示
4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判,超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意,并由销售部经理指导谈判的过程
5、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺
6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行,违反规定造成损失的,由责任人赔偿损失
7、正式《销售合同》形成后,若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货
8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的,由销售内勤承担
责任
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存,不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存,销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档
11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况,及时处理回款过程中发现的问题,杜绝错帐、坏帐的发生。
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。
13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目,并将结果报告销售部经理,并通报公司财务部。
14、对于不能解决的现场售后服务问题,销售员应及时向销售部经理汇报,由销售部经理向公司主管领导申请协调解决。
15、销售内勤每月5日前,将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表。
1)周工作计划表
2)月工作计划表
3)销售情况周统计表
4)销售情况月统计表
5)销售员工作周统计表
6)销售员工作月统计表
7)市场状况周统计表
8)市场状况月统计表
9)经销商进货情况统计表
10)区域销售情况统计表
11)每月经销商管理汇总表
12)《目标客户基本信息情况统计表》
第12篇 餐饮财务管理工作流程
一、厅面收银工作程序
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括:
(一)班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理,并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。
(二)正常操作工作程序
1、当服务员把点
第13篇 大厦物业管理中心工作检查流程
物业管理中心工作检查流程
1目的
通过对管理处工作的督查,提高质量管理水平。
2范围
本手册规定了中心对各管理处的工作检查。
3职责
3.1中心经理每月组织中心职能部门对管理处进行检查。
3.2中心经理安排职能部门对中心进行夜查。
3.3中心职能部门不定期对各管理处进行检查。
4中心检查流程
4.1中心月检
4.1.1中心综合管理部于年初拟定中心月检计划报中心经理批准后实施。
4.1.2原则上对__大厦、__商城、公共区域等管理面积较大的管理处每月进行一次中心月检。
4.1.3按照中心月检计划进行中心月检,如遇特殊情况,检查时间可顺延。
4.1.4由中心经理确定每月的检查时间,组织各职能部门组成检查小组,并通知各受检管理处做好检查配合准备工作。
4.1.5中心检查小组到各管理处,各管理处做好检查的配合工作,各职能部门按照职能分工依据公司项目管理、检查考评表和年度品质考核指标等对管理处工作进行对口检查,并将检查到的问题记录于《工作检查记录表 》。
4.1.6检查后,各职能部门将检查结果汇总到综合管理部,综合管理部进行汇总整理后,由中心经理审核后下发各管理处。
4.1.7各管理处根据检查情况,对查出的问题拟定出整改计划,并上报中心综合管理部,限期进行整改,综合管理部和对口职能部门将在下次月检中重点检查整改情况。
4.1.8中心也可定期以中心内审方式开展中心月检工作。
4.2中心夜检
4.2.1每月由中心经理安排至少进行一次中心夜检活动,对中心下属各管理处夜间工作进行检查。
4.2.2检查人可由中心经理、经理助理、中心各职能部门负责人和指定人员组成。
4.2.3在检查前知道将进行检查的人员不得通报接受检查的管理处;在管理处接受检查后,接受检查人员不得将检查信息向其他中心管理处通报,如发现有通报现象,将严肃处理。
4.2.4检查人对管理处夜班岗位进行检查,检查其是否按照工作职责和工作标准履行了其职责。
4.2.5对夜间检查发现的问题,由综合管理部进行汇总下发,各管理处对检查出的问题要及时进行处理,并上报整改方案。
4.3中心职能部门检查
4.3.1中心职能部门需不定期组织人员对各管理处进行工作检查,对相关职能范围内的工作进行监督、指导,帮助提升管理处服务管理质量,记录填写于《服务质量检查考评表》。
相关质量记录
1.《工作检查记录表》gg-jr-02/b04
2.《夜间工作检查表》gg-jr-02/b05
第14篇 承接物业项目顾问管理工作流程
承接物业项目顾问管理工作流程
1目的
明确顾问的工作方式和程序,保证顾问项目保质保量顺利完成。
2适用范围
适用于__上海分公司承接所有顾问项目的管理。
3职责
3.1公司所有顾问项目由总经理统筹管理。
3.2市场部负责顾问项目全面管理工作。
3.3顾问项目经理或外派人员负责分管项目的具体实施和现场控制。
4标准作业指导规程
4.1顾问实施
4.1.1市场部负责各顾问项目的统筹管理。
4.1.2市场部根据项目情况,负责各顾问项目日常工作的管理与协调。
4.1.3市场部根据顾问合同要求和工作进展需要,指派长驻顾问或兼职顾问人员开展现场顾问工作,并向项目提供支持和协助。
4.1.4市场部根据顾问项目进展情况定期对各项目进行检查和指导,确保顾问工作的顺利完成。
4.2顾问服务工作程序
4.2.1顾问服务大致分为前期顾问期和实操督导期及项目收尾三个阶段进行。
4.2.2前期顾问期主要工作内容:
4.2.2.1 市场部参与前期接触和谈判,充分了解项目的基本情况,组织结构、人员状况等内容。
4.2.2.2 项目确定后编制具体的《顾问管理方案》或《项目顾问管理投标文件》, 主要内容包括:
a、管理定位、管理目标
b、组织机构、人员编制、运作模式
c、管理服务内容
d、过程控制、质量改进
e、费用测算、物资装备等
4.2.2.3 根据合同、顾问方案(标书)等要求和现场实际情况制订《顾问工作计划》,并提交甲方批准实施。
4.2.2.4 协助甲方进行人员的招聘。
4.2.2.5 择成熟的文件体系,指导对方建立科学完善适合自身的文件体系。
4.2.2.6 建立培训体系,制订首次培训计划并组织实施培训。
4.2.2.7 指导甲方参与物业的施工建设,从物业管理和使用角度提供专业的意见和建议。
4.2.2.8 指导甲方人员参与设施设备的安装调试验收与操作培训。
4.2.2.9 指导甲方参与物业的竣工验收与接管验收。
4.2.2.10指导甲方制定入伙方案计划,进行入伙培训和演练,必要时由公司增派相关人员予以协助。
4.2.2.11指导甲方二次装修的管理和监督,制定二次装修管理方案。
4.2.3实操管理督导期主要工作内容:
4.2.3.1 指导甲方人员的现场运作,根据既定的管理目标和物业管理各项标准要 求实施日常的管理与服务,进行定期和不定期的物业管理质量检查,不断检讨优化物业管理的各项工作流程。
4.2.3.2 完善物业档案资料和日常管理资料的管理。
4.2.3.3 指导对方开展客户意见调查,改进服务质量,完善客户信息的收集、处理、反馈体系。
4.2.3.4 指导甲方制定日常培训计划,并提供部分培训课程。
4.2.3.5 指导甲方ci系统的建立和推广,塑造良好的物业品牌形象。
4.2.3.6 指导甲方建立目标管理体系和绩效考核办法,确保管理目标的实现。
4.2.3.7 指导甲方依法建帐,确保管理机构财务管理的科学规范,核算费用收支,进行开源节流。
4.2.3.8 指导协助甲方文件化的质量管理体系。
4.2.3.9 指导甲方创优工作的开展。(根据合同要求)
4.2.3.10定期对顾问工作提出专业意见或建议,及时把握顾问工作节奏。
4.2.3.11完成合同约定的其它顾问工作任务。
4.3顾问服务工作方式
4.3.1为确保合同得到有效履行,应要求委托方指派部门或专人接收文函,并安排专人负责协调双方关系,传达顾问建议及文函,组织各部门落实,并监督检查落实情况。
4.3.2项目经理提供给甲方的任何建议、意见、参考资料等均以《顾问备忘录》的形式提供给对方,并在《顾问备忘录》上予以签收,甲方对建议采纳与否应做出相应的响应以作为顾问的依据。
4.4顾问资料管理
4.4.1资源资料:由市场部控制和提供,供新接顾问项目建立文件化体系和指导现场运作做参考,用光碟或u盘集合公司成熟的文件体系,内容包括:
a、公众制度 f、物业创优资料
b、内部管理制度 g、培训资料
c、岗位职责 h、ci标识系统
d、考核标准i、专项顾问资料等
e、 iso9001质量体系文件
4.4.2项目经理工作期间的相关文档均实行双文档管理,进行编号存档,待顾问工作结束后进行收集、整理和集中到市场部归档管理。
5督促检查
5.1对顾问工作进行检查是确保方案顺利实施的必要手段,部门应对其实施阶段性检查,及时发现问题解决问题。
5.2项目经理:适时检查各专业的工作,监控顾问计划的实施,及时与委托方协商解决问题的方法。
5.3市场部经理每月听取各项目经理的汇报,并将现场情况向主管副总汇报,不定期或指派人员到现场检查项目工作效果,对执行合同、工作计划、档案管理、环境效果等提出意见,帮助项目经理对难以解决的问题同委托方进行沟通。检查内容主要包括:
5.3.1检查建议函提交、回复及落实情况
5.3.2检查项目月度工作计划完成情况
5.3.3检查项目月度报告陈述的工作内容
5.3.4检查各专项工作完成情况
5.3.5检查顾问期各类工作记录等
5.4公司领导不定期与委托方领导进行沟通,听取对方意见,根据需要召开顾问专题研讨会,及时调整和改进工作,布置新的任务。
6 顾问项目收尾管理及顾问效果评价
6.1顾问项目收尾时,通过对以往顾问意见的汇总,对比、分析、作为顾问项目评审的依据之一。
6.2对顾问服务效果进行整体评估
6.2.1顾问期间及顾问项目结束时,由
公司指派专人或小组评估顾问服务的整体效果。评价整体运行状况及合同要求的完成情况,通过对委托方的运作管理现状进行全方位、全视角的审视评价,得出顾问服务的最终效果,并如实填写《顾问项目整体运行状况评价表》,作为顾问项目评审的依据之一。
6.3顾问项目结束后,项目经理以书面形式总结出顾问项目管理过程中的经验教训,哪些地方做得好,值得推广到其他项目中去,哪些地方做得不好,今后应避免;本顾问项目用到了哪些好的方法,出现过哪些疑难问题,这些问题是如何解决的,当时为什么采用这些方法,有没有更好的方法,通过反思总结,一方面可使顾问项目经理得到提高,同时也为后来做顾问项目的人提供借鉴。
7 记录、标识
7.1《顾问项目整体运行状况评价表》wi-sh(kdk)-jy-002/001a
7.2《顾问备忘录》wi-sh(kdk)-jy-002/002a
第15篇 物业管理中心内部审核工作流程
物业管理中心内部审核工作流程
1目的
验证中心质量管理体系是否符合管理和服务实现的策划,是否符合标准和质量管理体系的要求,是否得到有效的保持、实施和改进。
2范围
适用于公司质量管理体系所覆盖的__管理中心管理区域。
3职责
3.1中心经理批准中心《年度内审计划》和《内审实施计划》,批准《内审报告》,并担任内审组长。
3.2综合管理部负责人负责内审工作,负责选定内审员,协调内审活动的开展;负责编写《年度内审计划》和《内审报告》;实施《内审实施计划》,组织编写《内审检查表》,编写《内审报告》,组织跟踪纠正/预防措施实施的验证。
3.3受审核管理处负责配合内审活动,负责实施纠正或纠正/预防措施。
4程序
4.1年度内审计划
4.1.1内审每年进行二次。中心综合管理部负责根据拟审核的活动、区域的状况和重要程度及以往审核的结果,策划、编制《年度内审计划》,于每年年初报中心经理批准。出现以下情况时由中心经理及时组织内审:
a.组织机构、管理体系发生重大变化;
b.出现重大质量事故,或业主对某一服务环节连续投诉;
c.法律、法规及其他外部要求的变更;
d.在接受业主、认证方审核、公司内审之前;
e.中心经理认为有必要时。
4.1.2《年度内审计划》内容
a.审核目的、范围、依据、频次和方法;
b.受审部门和审核时间。
4.1.3根据需要,可审核质量体系覆盖的全部要求和管理处,也可以专门针对某几项要求对管理处进行重点审核,但当年内审必须覆盖所有管理处。
4.2内审前准备
4.2.1内审组
a.审核时,内审员必须与受审部门无直接的责任关系;
b.内审员必须经过内审员培训合格、中心经理指定;
c.内审组长由中心经理担任。
4.2.2综合管理部负责人策划、编制本次《内审实施计划》,交中心经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性,应考虑拟审核的过程、区域的状况和重要性,及以往审核的结果。
4.2.3《内审实施计划》内容
a.审核目的、范围、方法和依据;
b.内审组成员;
c.内审日期、日程;
d.受审部门及审核要点;
e.内审报告分发范围、日期。
4.2.4内审组应提前三天将《内审实施计划》以书面形式通知受审核部门,受审核部门接到计划后应安排配合人员,并做好准备工作。如对审核项目和日期有异议,需在内审前一天通知内审组,经协商另行安排。
4.2.5在了解受审核部门的具体情况后,品质培训部根据《内审实施计划》组织内审员编写《内审检查表》。《内审检查表》要详细列出审核要点、项目、依据、方法,确保无遗漏和审核能顺利进行。
4.3内审实施
4.3.1首次会议
a.参会人员:内审组成员及各受审管理处主任、陪同人员;综合管理部负责人主持会议;与会者在《会议签到表》上签到,并由综合管理部保留会议记录;
b.会议内容:综合管理部负责人介绍审核目的、范围、依据、方式、组员和审核日程,并与被审核部门确定陪同人员。
c.内审组长讲话。
4.3.2现场审核
a.内审员依据内审分工、《内审检查表》对被审核部门的质量管理体系运行情况进行现场审核;
b.当现场审查发现问题时,内审员应进一步调查清楚,对存在问题的客观性进行研究,力求公正,并将不合格事实记录于《内审检查表》中;
c.内审员在审核完成后,对受审核管理处负责人作一次口头报告,将孤立、偶然、轻微的不合格提出纠正要求;对需进行原因分析的不合格提出相应的建议。
4.3.3内审报告
4.3.3.1现场审核后,相关内审小组召开内审小组会议,综合分析、评审检查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与业主签定的合同要求,确认不合格项:对于孤立、偶然、轻微的能够立即整改的不合格,要求责任部门予以纠正;对于需进行原因分析的不合格填发《不合格报告》,由责任管理处进行原因分析,并制定纠正/预防措施,经内审员确认后实施,内审员负责对实施结果跟踪验证、记录。
4.3.3.2不合格的分级
a.严重不合格:在业主中造成或可能造成严重影响,或服务提供过程中连续多次发生的不合格;在采购服务或采购物资中,已造成或可能造成较大经济损失、引发安全事故、引起业主重大投诉的采购服务或采购物资;质量管理体系的系统失效或区域失效;
b.一般不合格:在业主中不会引起很大争议的需进行原因分析的不合格;服务过程中出现的偶然、一般性需进行原因分析的不合格;在采购服务或采购物资中,偶然、一般性需进行原因分析的不合格;质量管理体系偶然、一般性需进行原因分析的不合格;
c.采取纠正的不合格:个别、偶然、孤立、轻微,且易于纠正和无须原因分析的不合格(通常由发现人通知责任人立即整改纠正即可)。
4.3.3.3内审组依据《不合格报告》在《不合格项分布表》中记录不合格项分布情况。
4.3.3.4现场审核后一周内,品质培训部完成《内审报告》,交中心经理批准。内审报告内容:
a.审核目的、范围、方法和依据;
b.内审组成员、被审核部门;
c.内审计划实施情况总结;
d.不合格项数量、分布情况、严重程度;
e.存在的主要问题分析;
f.对中心质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
4.3.4末次会议
a.参会人员:内审组成员及各部门负责人;综合管理部负责人主持会议;与会者在《会议签到表》上签到,并由综合管理部保留会议记录;
b.会议内容:综合管理部负责人重申审核目的,宣读《不合格报告》和审核结论,根据《改进控制程序》提出完成纠正/预防措施的要求及日期;中心经理讲话;
c.综合管理部发放、保存《不合格报告》。
4.3.5责任管理处实施纠正/预防措施,中心经理指定内审员对实施结果进行验证
相关质量记录
1.《年度内审计划》zc-20/b01
2.《内审实施计划》zc-20/b02
3.《内审检查表》zc-20/b03
4.《不合格报告》zc-20/b04
5.《不合格项分布表》zc-20/b05
6.《内审报告》zc-20/b06
