- 目录
体系如何搭建
在构建咨询管理公司的薪酬制度时，首要任务是明确我们的目标：激励员工、保持公平并促进公司业绩。第一步，我们需要定义各个职位的职责和级别，这将为确定薪资范围奠定基础。接下来，设定绩效考核标准，确保员工的努力与回报直接相关。引入市场调研，参照同行业同等职位的薪酬水平，确保我们的制度具有竞争力。
体系框架
薪酬制度的框架应包括基本工资、绩效奖金、福利和股权激励四大部分。基本工资基于职位和员工经验设定；绩效奖金则与个人和团队目标达成情况挂钩；福利部分涵盖保险、假期等，体现公司对员工的关怀；股权激励针对关键岗位，鼓励长期贡献。每一部分都应有清晰的计算和发放规则，保证透明度。
重要性和意义
一个健全的薪酬制度不仅能够吸引和留住人才，还能激发员工的工作积极性。它能反映出公司对员工价值的认可，促进内部公平，减少矛盾。通过绩效导向的设计，可以引导员工关注业务目标，提高工作效率。此外，合理的薪酬制度也有助于塑造公司的企业文化，体现公司的价值观和对员工的尊重。
制度格式
制度文件应简洁明了，包含以下要素：1) 引言，阐述制度的目的和适用范围；2) 薪酬结构详细说明，包括各组成部分及其计算方式；3) 绩效评估标准和周期；4) 薪酬调整和晋升的政策；5) 制度的修订和解释权归属。每个部分都应清晰无误，避免产生歧义。
咨询管理公司的薪酬制度需兼顾公平、激励和市场竞争力，其构建是一个系统工程，涉及多个环节的精细设计。只有这样，才能确保制度的有效执行，助力公司持续发展。
咨询管理公司薪酬制度猫猫范文
第1篇 咨询管理公司薪酬制度猫猫
hr人力资源薪酬管理
__ __ 管理公司薪酬制度
第一章总则
第一条 适用范围
本方案适用于__ 管理咨询公司全体员工。
第计算，计算基数为岗位工资。
3hr人力资源薪酬管理
病事假工资扣除=请假天数_岗位工资/22天
第二十二条 对于公司外派培训的员工，每月发放其固定工资和培训补助。
第二十三条 公司设立总经理奖励基金，奖励公司绩效表现优异的员工。具体数额由董事会确定。
第七章附则
第二十四条 本方案由人力资源部负责解释。
第二十五条 对于本方案所未规定的事项，则按人力资源管理规定和其他有关规定予以实施。
公司方案体系薪酬制度
为完善方案体系的薪酬激励机制，确保公司年度战略目标实现，特制定本制度。
一、方案体系职级设置
各方案中心销售人员分为电话营销及客户服务两个序列，各序列职级设置如下表：
二、 方案顾问薪酬结构：工资=岗位工资+午餐补助+绩效工资+提成
具体方案如下：
三、 方案经理薪酬结构：工资=岗位工资+午餐补助+绩效工资+业绩提成
4hr人力资源薪酬管理
方案顾问季度业绩底量为
1.5 万，季度结束后，未达到季度业绩底量要求的组员，
三、 行政人事助理薪酬结构：底薪+补助+项目提成
1新入职员工薪酬体系
（试运行）
方案顾问薪资体系：
（主管）
工资=岗位工资+午餐补助+提成
工资=700+100+提成
人事行政助理薪资体系：
工资=岗位工资+午餐补助
工资=800+100
讲师：
1、 晋升路线
2、 评判标准
3、 培训合同
5
第2篇 造价咨询公司技术档案管理制度
造价咨询公司技术档案管理制度
1、总则：
1.1为建立、健全事务所技术档案工作，完整地保存和科学地管理事务所的技术档案，充分发挥技术档案在事务所发展中的作用，更好地为事务所各技术部门服务。特制订本管理制度。
1.2本事务所技术档案是指各技术部门在工程审核、招投标代理、预(决)算等技术活动中形成的应当归档保存的图纸、图表、文字材料、电子文档等技术资料以及外来、外购资料、图书等。
1.3事务所相关部门要把技术档案工作放在重要位置，保证其技术文件材料的积累，做到收集齐全、整理系统，并按制度及时归档。以保证事务所技术档案公所的顺利开展。
1.4按照集中统一管理技术档案的基本原则，事务所设立档案室，并配备专职资料员管理。综合档案室在总工程师的直接领导下，集中统一管理事务所的技术档案。建立、健全技术档案工作，达到事务所技术档案的完整、准确、系统、安全和有效利用。
2、技术文件资料的归档：
2.1每个执业项目完成或告一段落后，都要有完整、准确、系统的技术文件资料，并按事务所形成的、技术文件资料的归档范围和要求，将所形成的技术文件资料加以系统的整理，组成保管单位(卷、代、册、盒)，有总工程师审查后及时向事务所综合档案室移交归档。
2.2 各部门或技术人员在移交技术档案或技术文件资料时，交接双方应按规定办理交接手续签字归档备查。凡不符合组卷要求或技术文件资料不全的，管理人员有权拒绝接收。
2.3 凡需归档的技术文件资料，应尽量符合国标、部标和企业标准的规定。做到书写材料优良，字迹工整。
2.4 凡各部门形成的成果类文件，应复制电子文档一份，并经总工程师签字后，向档案室移交归档。
2.5 凡外来、外购回事务所的资料、标准图集、计价规则等在开封前，有关单位必须通知资料管理人员参加清点，如数归档。在未办理借阅使用手续前任何人不得具为私有或拿走。
3、综合档案室的任务和管理人员的职责：
3.1 综合档案室的任务：
3.1.1 集中、统一、科学地管理好技术档案的完整、系统、准确和安全，并及时、准确地提供利用。因工作严重失职，造成技术档案原件遗失、缺漏、污损破坏至无法使用、借出无法收回等，管理人员应负主要责任，严重者调离岗位。
3.1.2 协助各部门和有关技术人员做好技术资料的形成积累和正确地整理、立卷归档工作。
3.1.3 承担技术文件资料的接收、复制、借阅、发放和建档，提供技术资料为事务所有关单位和技术人员服务。
3.2 技术档案管理人员的职责：
3.2.1 认真贯彻事务所技术档案工作的方针政策。钻研业务，提高管理水平，保证技术档案工作任务的完成。积极主动的为执业项目提供技术资料。
3.2.2 科学地管理事务所技术档案，承办技术资料和技术档案的接收、分类、编目、登记、保管、复制、借阅、发放、鉴定、统计等工作。
3.2.3 遵守事务所保密制度。
3.2.4 严格执行技术档案的保管、借阅、发放制度。
3.2.5 保持档案室内整洁、卫生，对破损或变质的档案，要及时修补和提出复制。
4、技术档案的鉴定和销毁：
4.1 认真做好技术档案的内容、保管期限的鉴定工作。因破损或变质的档案，复制后，原档案保管期限为一年。因修改内容而更换的档案，原档案报废，保管期限为三年。
4.2 凡要销毁的技术档案，必须造册登记，经事务所领导审批后，在指定监销人监督下进行销毁，防止失密。有关鉴定报告和销毁清册必须及时归档。
5、技术档案的保管和借阅：
5.1 对接收来的技术档案进行分类、编目、登记、统计和必要的加工管理，编制《档案查阅目录》，做到定位存放，妥善保管，方便利用。
5.2 认真执行技术档案的保管检查制度，每年年底前面检查、清理一次，做到帐档一致。并于12月30日以前整理出检查报告，交总工程师审查。总工程师根据检查报告的结果，对出现的问题勒令档案管理员进行整改，并对检查报告的真实性进行复查。
5.3 做好技术档案的安全、保密工作，并履行批准和借阅手续。经常保持室内清洁通风，注意防尘、放火、防潮、防晒和防盗。防止档案被虫蛀、鼠咬、霉烂等。如有破损或变质的档案，管理人员要及时修补和提出复制。
5.4 技术档案的保密制度
5.4.1 事务所职工必须严守机密，维护技术档案安全。凡借阅重要的档案，要有总工程师批准后方可借阅。借阅者必须妥善保管，不得遗失。
5.4.2 技术档案如有丢失、被盗、泄密等情况，应立即上报并采取措施做妥善处理。
5.4.3 非工作人员未经允许，不得随意翻阅技术资料。
5.5 技术档案的借阅：
5.5.1 凡本事务所技术人员、工作人员，因需要都可借阅技术档案。有管理人员填写《文件借阅登记表》，借阅人员签字后，方可使用。用后按期归还，经管理人员检查后，方可办理注销手续。
5.5.2 技术档案和各种图书等，均在事务所内控制使用，档案原件不得借出档案室，仅供在室内查阅。若需借出室，应办理手续，借出副本。如无副本时，需经技术主管批准方能借出。
5.5.3 经同意借出之档案，每次最长时间为三天。如工作需要，到后期需继续使用的，应办理续借手续。如遇假期，必须将所借技术档案退回。到期未归还或未办理续借手续者，由档案管理员负责催收，并要求其期限归还。到期还未归还，由档案管理员根据所借资料的实际价值(各类书籍按标价、资料按制作价格)报技术主管审查，所长批准后，送公司财务部综合部，对档案借阅人进行处罚。事后借阅者如能归还所借档案，根据其时间的长短，可按处罚金额的1/2至全额退回。
5.5.4 借阅者应保持档案的完整、安全、整洁，不得转借、拆散、涂改、抽换和丢失。借、还双方用共同清点份数、页数，并检查完整情况，做到认真负责。如发现问题或有损坏者，及时向主管领导汇报。并根据其完整或损坏的程度及档案的重要性进行处罚，由档案管理员报技术主管审查，所长批准后，送事务所财务部，对档案借阅人进行处罚。
6、技术档案的复制和技术资料的发放：
6.1 凡归档的技术文件资料，一般应存档一份。重要的和使用频繁的应复制备份一份，供日常借阅或发放使用，备份文件发放后，应及时复制补充完整。
6.2 因工作原因，需要发放各自使用场所的技术资料，应在技术档案交接后次日内发放至各使用场所。未规定发放场所的文件应编制《文件发放清单》，发放清单由文件编制部门填写，部门主管批准后交档案室。档案室按清单的要求发放至各使用场所，发放时注明发放场所、发放号、发放日期、是否受控等，并有接收人员签字。其他需要文件单位或个人，应提出申请，填写《文件领用申请单》，经主管领导审查、文件编制部门主管批准后，可签名领取。
6.3 发放各使用场所的文件资料，使用者应妥善保管，不得损坏或丢失。因受条件限制，破坏或污损至无法使用时，可到档案室换取新文件，原破坏或污损文件资料由档案室回收后报废处理。凡使用者无法提供原文件资料，而要求档案室重新发放时，文件使用者应承担重新发放文件的资料费用，其金额按复制资料的实际价格核算，由档案管理员报总工审查，所长审批后，送交公司财务部综合部。
7、技术档案和受控技术文件的更改：
7.1 当文件编制部门需对技术档案实施更改或补充时，应由更改通知单。对用户提供的文件资料进行更改时，还应有用户同意更改的书面证明，并存档备查。更改人员根据通知单的内容对技术档案实施更改。修改时统一做好修改标记，坚持技术责任签字，标明日期。同时修改清单中的更改级别，并将修改通知保留备查。
7.2技术档案更改后，资料管理人员应及时将更改通知单发放各相应的文件受控场所，以保证文件的使用得到有效控制。
7.3 为防止各使用场所的受控文件失控，各类受控技术文件自发放之日起，其使用期限为一年，过期自动作废。需重复使用时，经文件归口管理部门审查后，盖上“确认”印章，审查人员签字认可后方可再次使用。
附件一：工程审核项目归档内容要求 附件二：工程招标代理项目归档内容要求
附件一：工程审核项目归档内容要求
工程审核执业项目结束后，项目负责人应及时对工作进行总结，并组织执业人员对审核资料检查归档，档案内容要求如下：
1、工程审核业务约定书(咨询合同、委托书等)2、基本建设工程审核报告(包括附件中的结算书、定案表原件、审核明细表等)3、项目审核计划书
4、基本建设工程审核原始资料，依次为：
工程施工合同、协议
工程前期招投标资料(包括技术经济资料)施工单位报审施工结算书 工程变更资料 工程签证资料
工程施工期间材料认价资料
5、工程审核过程中的会议纪要、询证工作底稿
6、工程审核工程量计算原始底稿 7、客户回访意见书 8、工程师承诺函 9、其他相关资料
附件二：工程招标代理项目归档内容要求
工程招标代理执业项目结束后，项目负责人应当及时对工作进行总结，并组织执业人员对审核资料检查归档，要求如下：
1、发布的招标公告
2、投标报名及资格预审文件领取表
3、资格预审文件
4、资格预审文件送签表
5、资格预审报告
6、建设工程项目报建表
7、银行资金证明
8、计划批准文件
9、资格预审合格通知书领取表
10、施工招标申请书
11、建设工程投标申请书
12、发标会签到表
13、发标会招标文件、图纸领取签收表
14、答疑会签到表
15、答疑文件签收表
16、图纸答疑纪要
17、开标程序
18、开标会签到表
19、投标文件送交及签收确认表
20、开标会议投标文件密封确认表
21、专家通知结果记录表
22、开标记录表
23、投标报价评分表
24、措施费评分表
25、评标结果汇总表
26、拟评分清单项表
27、主要清单项目综合单价评分表
28、技术标评分表
29、技术标评分汇总表
30、评标委员会评标报告书
31、拦标价
32、中标通知书
33、招标人对代理机构的意见
34、施工招标工作总结
第3篇 造价咨询公司报刊书籍订阅购买管理制度
造价咨询公司报刊书籍订阅购买管理制度
第一条 为加强公司报刊书籍订阅购买工作的管理，充分利用报刊书籍信息资源，节约开支，特制订本制度。
第二条 公司报刊书籍订阅购买工作由资料员归口管理，根据总工安排负责办理报刊订阅及发放、书籍登记保管等事宜。
第三条 报刊订阅一般每一年进行一次，其它时间确需补订时，由总工审核同意后办理。
第四条 各部门在申请订阅报刊时，应遵循“必要、节俭”的原则；总工在审核时，还要考虑报刊资源共享的可能性，尽量减少重复订阅。
第五条 各部门应妥善保管报刊，并安排人员摘录或剪报，充分利用报刊信息资源；必要时可将重要信息通过公司办公系统网络发至有关人员。
第六条 公司出资购买的书籍归公司所有。各部门因工作需要，需购买书籍时，应经总工批准。购买后应将所购书籍在行政财务部资料档案登记，否则不予报销。
第七条 员工出席会议、参加培训时，若支付了书籍或资料费，则应将书籍或资料在行政财务部资料档案登记，否则不予报销。
第八条 员工借阅的公司报刊书籍，应妥为保管、爱惜，及时归还，不得遗失、损坏、裁剪、涂写，否则应酌情赔偿。
第九条 本制度自发布之日起执行。本制度解释权属行政财务部。
第4篇 造价咨询公司客户评价优化管理制度
造价咨询公司客户评价优化管理制度
第一条为优化客户结构，确立正确的客户发展方向特制订本制度。
第二条由业务部经理牵头，每月对公司所有客户进行一次评价，业务部文员将全部客户的详细情况汇总分析，于次月5日前交综合管理部经理审核后报公司总经理。
第三条由综合管理部经理牵头，业务部、财务部相关负责人每半年对公司所有客户进行一次评价，业务部各业务经办人员将全部客户的详细情况汇总，交综合管理部经理审核后报公司总经理，每年七月底和一月底前必须完成对所有客户的评价。
第四条评价内容：主要收集客户从我公司进货的数量，资金回笼情况，销售价格，经济效益目标，诚信状况，以及忠诚度等。
第五条处理办法
(一)对评价结果要适时分析，占公司销售量前十名的和效益排名前十名的客户要由总经理或副总经理亲自走访，以便寻求更大的合作空间。
(二)对销售大而经济效益差，甚至亏损的客户要适时转变合作方式，控制此类客户的销售比率。
(四)对销售小，效益差，诚信度不高的客户执行从紧的信用政策。
第六条考核
业务部未在规定时间内交纳月度客户评价，每次考核相关责任人100元、绩效分数扣10分，部门领导负连带责任每次考核100元、绩效分数扣10分;连续两次或者月累计三次被考核，本月扣发绩效工资，如业务员被考核且提成减半。
第七条本制度由公司总经理办公会议研究制定和修改，由公司综合管理部负责解释和实施，综合管理部经理为第一责任人。
第5篇 房产公司工程技术咨询管理制度
房产开发公司工程技术咨询管理制度
1.目的
为维护公司的利益,提供工程技术方面的决策依据,从公司的角度出发,广泛利用社会专家资源,审查设计图纸的实用性、经济性、技术性、合理性、施工的可行性,对项目目标的投资、质量、进度进行有效地控制,做好工程的技术支持,特制定本制度。
2.范围
本制度适用于公司所有拟建、在建项目的结构、设备、电气专业方案评审、施工图纸审查、技术方案论证等技术工作。
3.专家组成及聘请
3.1工程技术顾问小组专家成员由工程部组织聘请行业专家、技术权威组成,总数为8名,具体如下:结构专业:4名,电气专业:2名,设备专业:2名。
3.2入选工程技术顾问小组须具备以下条件:
3.2.1现从事的工作,必须是与建筑工程有关的行业,且在行业当中较有影响的技术权威,如:设计、监理、质检、施工等;
3.2.2须有在建筑及相关行业十年以上的工作经验,具备高级工程师职称。
3.2.3对主要负责结构专业设计评审的成员,还须具有国家注册结构工程师证书。
4.成员考核
工程技术顾问小组专家成员的选择,主要采取邀请或推荐的方式,由工程部进行调查及初选后,报公司领导批准,聘任期为一年。聘期满后,由工程管理部对所有工程技术顾问小组成员的技术水平、工作状态、配合协作进行综合评定。评定合格的,经双方协商,确定是否续聘;不合格的,由工程管理部提出解聘建议,报公司领导批准。
5.工作内容
5.1在项目设计的方案、扩初、施工图阶段,工程技术委员会负责对结构、电气、设备专业的方案及图纸进行审查,建筑专业由设计部负责;
5.2对投资影响较大的分项,如:基础、主体结构部分,大型设备,将作为重点审查内容。具体的审查内容分为:
5.2.1一般性设计问题:图纸当中的错、漏、碰、缺。
5.2.2一般性技术问题:在技术方面提出自己的意见或建议,同时被设计院采用,但对于成本方面无具体作用的。
5.2.3重大隐患问题:由于原设计考虑不周,使得工程存在重大质量隐患,如:违反现行国家规范、结构可靠度不符合国家标准等。
5.2.4节约成本问题:桩基的采用型式,基础的采用型式及造价的比较,主体结构的钢筋及砼含量的比较等等,由于专家的意见,使工程造价与原设计相比降低很多造价的问题。
5.3审查意见形成后,由工程部整理成文并负责与设计院对接、落实。
5.4现场如发生重大质量问题或其它疑难问题,在设计院、承包商表示无法处理或无相关经验时,工程部提出申请,经公司确认,确属疑难问题时,工程部组织工程技术顾问小组相关专业成员进行处理。
第6篇 造价咨询公司安全管理制度
造价咨询公司安全管理制度
(总则)
第一条 为加强公司安全管理，确保人身和公司财产安全，特制订本制度。
第二条 公司安全工作的指导方针是：预防为主，安全第一；消防安全，人人有责。
第三条 公司实行安全工作责任制。各员工对自身的安全负责。
(其它)
第四条 公司员工应遵守消防安全有关规定，消除事故隐患。办公区域内不得动明火，少吸烟；烟头及时熄灭。发现异常情况应及时处置。
第五条 公司员工应加强防盗意识，妥善保管公司及个人的财物。员工因保管不当，对公司财物损失负有责任的，承担赔偿责任。丢失个人财物的自行承担损失。
第六条 公司办公室所有的钥匙均由行政财务部统一管理。使用部门或个人领取钥匙时，应办理领用手续。行政财务部配备有一套备用钥匙，以备急需及打扫清洁之用。钥匙的增配必须由行政财务部办理，其他部门或个人不得擅自增配钥匙。
第七条 本制度由所长办公会批准后发布执行。本制度解释权属行政财务部。
第7篇 造价咨询公司采购管理制度
造价咨询公司采购管理制度
第一条 为规范公司采购工作，特制订本制度。
第二条 公司采购管理的归口部门为行政财务部，具体负责制订采购计划、工作流程、综合各部门需求，本着节约效益的原则，办理采购事项。
第三条 采购原则：货比三家，定点为主，勤俭节约。
第四条 公司行政采购统一由行政财务部办理，包括：例行采购（日常办公用品、计算机及耗材）和零星采购（办公设备、办公家具、印刷品、装修时所需设备及材料等）。
第五条 例行采购
属于例行采购的物品应核定最低库存量。达到最低库存量时，财务部通知定点供应商送货，如复印纸等。
第六条 零星采购
零星采购需履行申购手续，即：
一、申请——由需求者向行政财务部提出采购要求，行政财务部门汇总后每月一日以书面形式提出采购申请，按要求填写清楚。
二、审核——由总工审核，主要审核：是否有必要，是否有库存、是否可调拨、是否有替代品。
三、报批——由所长批准。
四、采购——由行政财务部根据批准后的采购申请进行。一般均应进行询价、比价、看样。
五、验收——由行政财务部和总工验收。
六、登记、建档——验收合格后，由行政财务部进行登记入帐，通知使用部门（人）领用。资料员负责收妥合格证、使用说明书。
第七条 本制度由所长办公会批准后发布执行。本制度解释权属行政财务部。
