第1篇 质量管理-测量和监控装置控制程序
1 目的
对用于确保服务符合规定要求的测量和监控装置进行控制, 确保测量和监控结果的有效性。
2 适用范围
适用于对服务和过程进行测量和监控用的装置等。
3 职责
工程部
a)负责对测量、监控设备的校准;根据需要编制内部校准规程;
b)负责对偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理;
4 工作程序
a)测量和监控设备的采购及验收
根据所需测量能力和测量要求配置和监控设备,对其的采购和验收,执行《设施和工作环境控制程序》中对生产设备采购的管理规定。
b)测量和监控设备的初次校准
a)测量和监控设备由工程部负责送国家计量部门检定或自行校准,合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识;工程部下负责对该设备编号,并填写《测量监控设备一览表》;
b)对于没有国家标准的设备,应编制记录用于校准的依据;
c)工程部负责测量、监控设备的发放。
c) 测量、监控设备的周期校准
i.每年十二月工程部编制下年度《年度计量校准计划》,根据计划执行周期校准。
a)对需外校的设备,由工程部负责联系国家法定计量部门进行校准,并出具校准报告;
b)对需进行内部校准的设备,工程部应编制相应的《内部校准规程》,规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容,经工程部经理批准,由工程部实施并记录。
4.3.2 校准合格的设备,由校准人员贴合格标签,并标明有效期;对不便粘贴标签的设备,可将标签贴在包装盒上,或由使用者妥善保管。
d)测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制
执行《设施和工作环境控制程序》有关规定。
e)测量、监控设备偏离校准状态的控制
4.5.1发现检测设备偏离校准状态时,应停止检测工作,及时报告工程部,工程部应追查使用该设备检测的服务流向,再评价以往检测结果的有效性,确定需重新检测的范围并重新检测。
4.5.2工程部应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准,采取相应的纠正措施。
4.5.3 对无法修复的设备,经工程部确认后,由总经理批准报废或作相应处理。
4.6 测量、监控设备的环境要求
测量、监控设备的使用环境应符合相关技术文件的规定,由工程部负责监督检查。
4.7 对检测人员要求
工程部对测量、监控设备的使用人员进行相应的培训,合格后上岗。
4.8 对于测量、监控用的软件,在使用前应进行自校准,填写相应的校准记录。
5 相关文件
5.1 《设施和工作环境控制程序》
6 相关记录
qr-016-01《测量监控设备一览表》
qr-016-02 〈年度计量校准计划》
第2篇 加大管理力度突出严新实提高培训质量
煤矿职工安全技术素质的提高是决定煤矿安全生产的重要因素之一。煤矿安全培训的任务就是要强化职工安全意识，提高安全技术水平。煤矿生产要稳步发展。职工就要有较高的安全技术素质，具备工种或岗位的安全技术知识，有牢固的安全意识和法制观念。这样才能为煤矿安全生产发挥应有的作用。我们淮南矿业（集团）公司安培中心始终坚持“严谨务实，团结进取，教书育人，无私奉献”的安培精神，夯基础，练内功，严格管理，突出“严”、“新”、“实”。我们重点抓教师素质的提高，抓教学方法、教学手段的改进，抓教学管理制度的完善，抓后勤服务的到位，促进培训质量的不断提高，真正把安培中心建成一个职工满意，煤矿瞩目的安全培训基地。
一、强化内部管理突出“严”字
我们安培中心每年承担2000多人特殊工种和区队长培训，以及1500多人的年审复训。为了能顺利完成任务，使培训质量不断提高，我们在管理上突出一个“严”字。
一是严格教学手段。在教学上建立了教师授课计划及教案审批制度，建立了完善的教学档案。严格要求教师上课必备教案，授课要不断补充新的内容。授课既要按部颁大纲组织教学，又要结合生产实际，贴近现场，语言力求通俗易懂。我们还坚持开展教研活动，定期召开教学经验交流会，加强与基层安培教室的联系，并逐步向煤矿现场教学延伸。
二是严格执行教学检查制度。教学检查工作是促进教学质量提高的重要措施。每期开班，安培中心主任、科长坚持随堂听课，每周不少于两次，并做好听课记录，下课及时与授课教师交流、反馈意见。经常不断检查教学内容及教学效果。定期召开教学座谈会，听取教师、学员对教学上的建议，及时调整改进教学方法。
三是严格学员管理。严格的组织纪律是保证培训教学正常进行的有力手段。我们坚持做到严把入学关，在遵章守纪方面提出“五不准”，即“不准迟到、旷课；不准酗酒闹事；不准损坏公物；不准打架、斗殴、赌博；不准留宿他人”。对严重违纪学员坚持按章办事，并将处理意见及时反馈到学员所在单位。
四是严格考核发证制度。凡是不认真学习，考试成绩不及格，严重违纪的学员，坚决不发证。
由于我们在治理学风上狠抓制度建设，强化了管理，有效地促进了学风日益好转，培训质量不断提高。
二、教学上突出“新”字
安全培训必须坚持面向生产，必须为安全生产服务，教学也必须贴近生产。
一是经常深入矿（处）调研，增加新的教学内容。为使课堂教学收到更好的效果，我们结合煤矿安全生产特点，积极组织教师、管理人员深入矿（处）调查了解情况，听取矿（处）领导干部、工人对安全培训的建议和要求；同时积极搜集安全生产资料及典型事故案例。将调研中搜集的资料信息整理、筛选后，编写成适应我局生产实际的授课内容，充实到课堂教学中，使教学内容联系实际，贴近现场；使学员听得懂，用得上，培训效果较好。从我们近几年的调查情况看，只要经过认真培训就能减少违章事故的发生。实践证明，凡培训过的干部、工人都普遍增强了安全意识，提高了遵章守纪的自觉性和本岗位操作技能，在本单位生产中发挥了安全示范作用，显示了安全培训在安全生产中的积极作用。
二是突出实用性特点。培训学员来自生产一线，专业性强，培训教学必须突出实践性和实用性的特点，力求形象化，直观化。实践与课堂教学相辅相承，互相呼应。我们在教学中根据实际需要及时调整教学内容，达到为生产服务的目的。1997年，淮南局发生两起重大瓦斯爆炸事故，从事故分析中，我们了解到少数人由于不能正确使用自救器，酿成了严重后果。根据这一情况，我们及时调整教学内容，重新安排课程，把在实验室进行的自救器项目安排在课堂进行，由教师在课堂上示范教学，培训学员每人一台自救器进行操作训练，要求在规定的20秒时间内达到迅速正确佩戴。通过严格操作训练，学员都能熟练掌握使用自救器。
三是强化实验与电化教学。实验教学与电化教学是安全培训的一个重要组成部分，与课堂教学相一致。在实验教学中，坚持按实验指导书规范实验程序，要求实验教师既要懂理论，又要会操作，发音清晰，动作准确。实验结束后，学员必须填写实验报告。在电化教学中，我们配备大量的电视资料片，结合课堂教学内容进行统一安排；使学员从资料片中了解“一通三防”、抗灾救灾、自我保护等知识。由于实验教学和电化教学的形象、生动和直观，所以收到了较好的效果。
三、后勤服务突出“实”字
全方位的后勤服务是提高培训质量的基础。我们积极为学员提供一个良好的环境，使学员安心、愉快的接受培训。
一是实行了学员住宿旅馆化。学员宿舍设备齐全，做到清洁、卫生、床铺整洁。卫生有专人打扫，开水供应到位，浴池按时开放，为学员创造一个较为理想的住宿条件。
二是寓教于乐。每期开班，我们都组织学员篮球、象棋、扑克比赛，融文体活动与学习为一体。同时我们还为学员配备了篮球、羽毛球、扑克、象棋等娱乐用品，使学员从紧张的学习气氛中得到自我调节。
安全生产是煤矿永恒的主题，安全培训任重道远，我们要发扬严谨务实、开拓进取的精神，继续探索安全工作新思路，深入研究提高教学质量的新方法，努力提高培训质量。
（黄志 黄喜贵）
第3篇 原料初加工质量管理
1、初加工要讲究技术,要求加工,提高原料的利用率,降低成本,避免浪费。(每种原料的净菜率要有标准)
2、掌握原料的验收、保管的标准,检查鉴别原料是否符合质量标准,并拒收不符合标准的原料。
3严格按照原料初加工的要求(附后),进行工作,厨师长每日检查落实责任与工作标准。
4加工好的原料要及时投入使用,领班向切配主管通报售缺品种。
5初加工领班要掌握熟悉标准菜谱,并根据不同技法要求进行分档加工,对每种原料从购进到初加工都要分别称量算出原料的净量成本,每天做好记录,以备厨师长查阅。
6所有购进与加工好的原料都要分类摆放,妥善保管,(如冷藏、冲水、包装等)避免浪费,并有责任人管理,领班对送往加工厨房的原料做好记录,如有腐烂变质的原料,追究领班员与责任人的责任。
7做好生产厨房内蔬菜保管做到无烂叶无杂质原料鲜、洁净。
第4篇 质量手册-物业管理不合格控制程序
1目的
对不合格服务和不合格物品进行识别和控制,防止不合格服务的发生和不合格品的非预期使用或安装。
2适用范围
适用于对公司物业管理中不合格服务的控制,及对服务中发现的不合格物品的控制。
3职责
3.1管理部负责不合格服务的识别,并跟踪不合格服务的处理结果,有效处理顾客意见。
3.2各部门质量检查员负责在各自职责范围内,对不合格品作出处理决定。
4程序
4.1不合格服务的分类
a.严重不合格:在业主和住户中造成恶劣影响或连续多次发生的不合格服务;
b.一般不合格:个别或偶然的不合格服务,经向业主和住户解释沟通,取得业主和住户原谅,并可以通过采取纠正措施很快弥补过失的不合格服务。
4.2不合格服务的记录和纠正
4.2.1各部门质量检查员依照《过程和服务的监视和测量程序》,根据服务质量检查与考评结果,对一般不合格服务记录在《服务质量检查与考评表》中,并立即要求责任者予以纠正。对严重不合格服务应填写《不合格服务报告》报告管理部,由管理部责成责任人所在部门经理,采取纠正措施,杜绝类似事故再次发生,并通报全公司,追究责任人的责任。如再次发生,应上报管理部经理,执行《改进控制程序》的有关规定。
4.2.2对发生过不合格服务的部门或人员,在纠正措施完成后一周内管理部应进行复检,以验证不合格服务已得到有效纠正。必要时,管理部应将不合格服务的处理结果及时通报给受影响的业主和住户,直至获得业主和住户的满意。
4.3不合格物品的分类
a.严重不合格品在服务中使用会造成较大经济损失、引发安全事故、引起业主和住户重大投诉的物品;
b.一般不合格:个别或少量不影响服务质量,能采取措施迅速纠正的不合格品。
4.4采购的不合格品的控制
4.4.1当采购员采购的物品到达仓库时,经质量检查员检测判为不合格品的物品,应记录在《物品检测报告》上,仓库保管员应将其放入不合格品区标识、隔离,并及时通知采购员与供应商联系退、换货。
4.4.2库房中不合格品的控制
4.4.2.1管理部每年组织仓库管理员对库存物品进行一次盘点。对发现的不合格品由相关部门质量检查员进行评价,提出处理方案。处理方案包括:
a.经处理合格后使用;
b.降级使用;
c.报废。
4.4.2.2仓库保管员对发现的不合格品放入不合格品区标识、隔离。并将情况上报总经理审批,决定不合格品的处置。
4.4.3维修、安装中发现不合格物品的控制
4.4.3.1在维修安装过程中发现的不合格品,维修工应记录在《派工单》上并退回仓库更换为合格品。仓库管理员将不合格品放入不合格品区标识、隔离,防止误用。如果不合格品不影响使用,应征得业主和住户的同意,方可继续使用(让步接收)。
4.4.3.2对于维修、安装使用后又发现的不合格品,维修、安装人员应立即进行返工,直至达到要求。如果返工后仍不合格,但不影响使用的物品,应征得业主和住户的同意方可继续使用(让步接收)。对无法返修的,应更换为合格品。对于再次发现的不合格,维修工应分析原因、并记录在《派工单》上,防止以后发生类似情况。
4.4.3.3让步接收的物品,业主和住户应在《派工单》上签名确认。
4.4.3.4在进行维修安装完成后一周,工程部维修人员应对维修过的部位进行回访,以确认工作正常,并将回访结果记录在原来的《派工单》上。
5相关文件
5.1《过程和服务的监视和测量程序》
5.2《改进控制程序》
6质量记录
6.1《服务质量检查与考评表》
6.2《不合格服务报告》
6.3《物品检测报告》
6.4《派工单》
第5篇 质量管理-应急准备响应控制程序
质量管理:应急准备和响应控制程序
1 目的
评价与确定安全事故或紧急情况,做好应急和响应,预防或减少可能发生的环境影响、疾病和伤害
2 适用范围
适用与对本管理处内可能发生的安全事故及自然灾害等紧急情况的控制。
3 职责
3.1 质量管理部职责
质量管理部是本程序的归口管理单位,并负责组织物业区域内建筑、设备和消防设施的安全检查,消除事故隐患。组织对各物业区域用房的抗震、安全、防火等设计进行评审。办公室、保安部和质量管理部共同拟订义务消防治安专业队,报总经理批准后实施培训和演练。
3.2 保安部、办公室职责
保安部负责对消防器材、防火制度进行完善和检查。办公室负责与地方消防、治安人防等单位保持业务联络。
4 工作程序
4.1 应急准备
4.1.1 建立健全组织
办公室、保安部和质量管理部共同拟订公司义务消防治安、专业队伍,报总经理批准后进行培训,作为公司安全管理委员会的组织建设和业务活动的重要内容。
4.1.2 房屋设计评审
(1)质量管理部对公司现有办公内和物业用房及库房等的安全设计和防火设计进行评审,对所发现的问题提出必要的完善措施,经管理者代表审核,报总经理审阅,与业主沟通。
(2)对于物业安全管理方案等规划用房的防火、安全设计进行评审记录,评审通过后方可施工。
4.1.3 工作检查
组织相关部门每月进行一次全面安全检查,检查内容须包括:
(1) 防火设施、设备和消防器材的有效性;
(2)设备防护、电气安装等隐患和违章作业情况;
(3)特殊情况下的防治措施。
以上检查发现问题,由质量管理部组织办公室和保安部制定措施并实施。
4.1.4 保安部每年分批组织义务消防治安队进行实际演练并记录,总结经验,整顿队伍,完善次序。
4.1.5 办公室与地方消防、治安等专业机构保持经常联系,以获取消防和治安等方面的相关信息。
4.2应急响应
4.2.1 火灾扑救
(1)火灾发生时,发现人员应立即报告当地消防部门和上级领导,并派人在门前接警。
(2)在消防队到来之前,由保安部组织义务消防队员积极灭火;当专业消防队到达现场后,协助消防队扑救;当火灾扑灭后,组织治安人员保护现场,在分析火警原因创造条件。
4.2.2 抢险救灾
当洪水、台风、地震等自然灾害发生后,公司领导组织义务抢险救灾队进行现场救灾;综合管理部负责接待、协调并记录救灾情况。
4.2.3 医疗救护
当发生火警、台风、地震和洪水等灾害时,办公室负责指挥抢救伤、病员,协调社会医疗救护组织进行医疗救护活动。
4.3 持续改进
4.3.1 当火灾等意外事故发生后,办公室组织、协调事故分析和处理活动并记录,执行《安全事故报告与处理程序》。
4.3.2 当火灾等意外事故发生后,根据事故分析报告等文件,对管理制度进行纠正和完善。
4.3.3 每月定期对物业管理区域内的消防器材进行检查,并填写《消防设备、设施检查情况记录表》。
5 相关文件
《安全事故报告与处理程序》
《文件控制程序》
《人力资源控制程序》
6 相关记录
qr-015-01 《义务消防队演练记录》
qr-015-02 《抢险救灾、救护演练记录》
qr-015-03 《消防设备、设施检查情况记录表》
第6篇 公司文件、档案质量管理过程
某公司文件、档案质量管理过程
目标:*档案管理全年不出现10次错漏现象;
*仓库管理年无事故率100%
1 文件管理:
文件管理包括:对文件的制定、编写、发放、回收、作废的管理和控制,具体操作步骤按《文件控制程序》条款5.1流程的步骤进行。
2 档案入库流程
流程说明:
2.1各部门将需要保管的资料经文员整理后,移交给档案管理员。由文员填写移交表格 。
2.2合同类文件必须复印一份到财务部,并填写《文档签收表》。
2.3档案管理员将该资料登记在《档案目录》中,归入相应案卷并统一编号。
2.4档案管理员定期将《档案目录》输入电脑,以便查询。
2.5对档案管理员的考评按行政部的月考评,每月1次。
3 档案管理:
3.1传统文件、记录的管理按照按《文件控制程序》、《质量记录的控制程序》执行;
3.2电子文档的管理参见《文件控制程序》条款5.10执行;
第7篇 政府大厦物业管理质量监督控制
区政府大厦物业管理质量监督与控制
物业管理工作的核心在于质量控制系统的建立和得以不断的提升服务质量,运用iso9001(2000)质量控制系统,以《作业指导书》《工作手册》内容和工作标准为检查依据,贯穿于工作准备阶段、工作实施阶段、事后检查阶段、总结提高阶段的四个阶段,从依靠自检、互检、日检、周检、月检、季检、半年考评、年终总评的质量监督检查手段进行全程控制。
一、员工基本素质标准规定
(一)仪表、仪容
1、仪表仪容整洁、端正、规范,精神状态饱满。
2、上班时间着装统一,一律佩带工作卡
3、制服保持清洁、挺括,工作卡涂污或破损及时更换。
4、严禁穿着私人衣服上岗,严禁穿拖鞋上岗,严禁无卡上岗。
5、仪容举止文雅有礼、热情,力争给住户留下良好的第一印象;严禁不雅观、不礼貌的举止和行为,如懒散地依靠在台椅或墙上。
6、严禁与住户发生争吵和打骂行为;处理违章,对待无礼行为,要耐心、容忍,以理服人,教育为主。
7、办公室内,禁止大声喧哗;办公时间禁止哼唱歌曲、吃东西、聊天、随意串岗、打私人电话。
8、注意个人卫生,禁止蓄须、留长指甲;注意个人清洁,以免因异味引起住户和同事的尴尬。
(二)文明用语
1、要养成使用礼貌、文明的词语的习惯,主动向住户和来访者问好,彬彬有礼、态度亲切。
2、接听电话要注意:要在第一时间接听电话;首先向对方问候'您好,物业管理处';禁止用'喂、讲话、要哪里、找谁'等生硬失礼的词语。
3、与住户或来访者交谈要使用普通话或白话,说话要清楚,用词准确,言简意赅。不讲与工作无关的话,不讲与住户无关的话,不讲有损管理处形象的话。
(三)处理投诉
1、物业管理公司应遵循公司的经营原则:
(1)接到投诉时,首先要假定我们的工作存在问题;
(2)出现投诉,一定要及时向上反映信息;
(3)面对重大的投诉问题,第一负责人要亲自处理;
(4)在处理投诉的过程中,应正确把握好与新闻媒体的关系;
(5)在满足客户的要求时,应遵循公司的经营原则办事,若客户的要求违背了公司的经营原则,则应寻求法律援助。
2、规范客户投诉的处理程序;
(1)认真听取住户的意见,弄清情况,做好笔录。
(2)即时处理,如非本部门工作范围的情况,及时通知有关部门或责任人。
(3)重大问题实行三级负责制:接待人--领班--主任逐级上报,直到处理完毕。
(4)态度和蔼,语言谦虚,不急不躁,耐心地做好解释工作;不得冷淡、刁难、取笑、训斥住户、向住户索要钱物。
(5)凡在管理处工作范围之内的投诉,处理时间不得超过一周;隐瞒投诉、漏记或漏报者除在本部门公开检讨,情节严重的,还要扣除当月效益工资。
3、物业管理公司应及时分析、总结客户投诉的案例,并列入岗位培训的教材中。
二、日巡视检查规定
1、日巡视内容:
1)管理处内务巡视检查工作内容:
a.仪容仪表:着装整洁,佩带工作牌。
b.服务态度:说话和气,使用文明用语,不与用户发生争吵。
c.工作纪律:按时上下班无迟到早退现象,上班不闲聊,共同打扫办公室的保洁卫生等;
d.员工宿舍(集体):保洁卫生,摆放整齐,无垃圾堆放等。
2)物业巡视检查内容:
a.房管:
查违章,如:有无乱搭、乱建、违章装修,墙壁有无乱画、乱张贴、区内有无乱摆买;商业网点是否进行'门前三包',有无擅自转租或改变申报经营范围等。
b.维修:
是否有不安全隐患,如:房屋出现破损、消防通道是否被堵、消防设施是否完好无损,有无临时乱拉电线;公共及通风设备有无损坏,室内外上下水管有无渗漏,道路、人行道等有无损坏,道路栏、路障是否完好无损等。
c.公共秩序:
有无可疑人员在区内游荡,乱张贴广告和其他的治安可疑情况等。
有无车辆乱停放,车场管理和车辆摆放是否有序,有无乱收费现象,是否按规定对进出车辆进行登记等。
d.保洁:
有无垃圾乱堆放,垃圾池是否及时清理,室外污、雨水管,化粪池、沙井是否有堵塞现象,是否及时疏通、清理,楼道是否按规定进行保洁等。
e.绿化:
树木花草有无损坏、是否及时进行修剪和除杂草、病虫害,是否及时修枝剪叶,并对补种绿地、树木采取保护措施等。
g.文化活动中心:活动场地、设施保洁卫生,设施完好,各项活动安全、有序开展,工作人员精神饱满,服务及时到位。
2、巡视记录和记录的处理:
1)在周末或周一应在'管理事务记录表'中列出下周或本周巡视的重点、每天巡视的路线。
2)巡视中,主要记录发现的问题,对用户的提议、建议以及自己在工作中发现的需加强管理、提高服务质量等方面的想法也应该作好记录。
3)巡视中发现的问题,分类进行处理:
a.收集的管理意见急需管理处主任决策的,应填写《转呈表》。
b.即行关闭的轻微不合格在日巡视表中关闭,要求在表中反映出'发现的不合格已安排何部门整改'、'何时复检'和'复检结果是否合格';
c.严重不合格,填写'不合格服务处理表'。
d.发现违章行为填写'违章处理规定'执行。
3、巡视时间:
领班每日上午、下午各巡视一次,记录一次。
4、注意事项:
1)一天两次的巡视检查能基本覆盖要求检查的内容,上午和下午可以分不同内容或服务项目来检查;每天检查的内容要有侧重点,在一周内要求基本对服务区域内的房屋、公共配套设施及服务均作过检查或重点检查。
2)有多名领班的要注意分工,所分区域、服务项目搭配合理。
3)日巡视检查发现问题均记载管理事务记录表上,记录要求清晰、简洁,作为日巡视检查依据及本人工作考核依据。
5、相关记录:管理事务记录表
三、周检工作规定
1、范围:
各管理处周检。
2、职责:
1)管理处主任负责组织领班、各班(队)长
参加周检。
2)管理处主任指定一名领班作好周检记录。
3)管理处主任负责对周检中发现的不合格组织领班、班组(队)长,及时制订整改或纠正措施;发现严重不合格时制定纠正措施报告并上报公司物业管理部。
3、周检要求:
1)管理处必须按'5'所规定的九项进行周检工作。
2)每月抽查总量不少于本文件的规定。
3)检验标准应依据各工作手册中的规定。
4、检查的方式方法:
1)时间安排:
每周一下午,检查上周的服务情况,因特殊原因可以提前或滞后一天。
2)参检人员的检查组织形式:
采用集中与分组相结合,以集中形式为主;有条件的管理处,可分组带队检查。
3)检查方法:
实行巡查或抽查,以抽查为主;每次抽查面覆盖'5'各项,并应侧重两项加深检查深度。
5、检查项目和抽查内容:
1)房管工作:
抽查3-5项投诉处理、回访记录、巡视记录和来访登记等质量记录,巡视资料室、仓库、员工宿舍等。
2)安全工作:
每个巡逻去抽查一个签到箱,抽查2-3个固定岗,抽查3-5份来访登记、培训记录等质量记录,巡检保安员仪容仪表,抽查3-5人的文明用语使用、工作流程的掌握。
3)车辆管理:
抽查1-2停车场和道口岗亭,观察现场运作5分钟(仪容仪表、文明用语的使用,工作流程的掌握等);50%的摩托车、自行车保管站,抽查2-3份各岗位的质量记录,巡查车辆停放。
4)保洁工作:
大楼内抽查2个工作单元,大楼外抽查3个下水道口、2-3个污水井、2-3个垃圾池(果皮箱),巡检消杀工作。
5)绿化工作:
抽查区内2-3处的绿地拨杂草是否及时、草坪补种是否及时,2-3处绿篱修剪、补种是否及时,3-5棵树木有无病虫害、按规定修枝剪叶、无枯枝、无坏死树木。
6)维修工作:
抽查10%的安监探头,2%烟感探头,2%的楼道、走廊灯。检查地点同检查车辆、保洁、绿化地点尽量相同,一起检查,抽检量不够另增加检查范围。
7)机电设备管理:
主要由设备工程部领班组织其领班工程师、班组长检查,管理处按与其签定的管理合同对其检查,主要是检查设备房与值班室的管理,本周的供电率、供水率、电梯正常运行率、设备完好率、冷气及时率。
8)检查对上次周检不合格的处理情况。
6、处理结果:对不合格服务及时填写《不合格服务处理表》
7、检查记录:
1)检查出的轻微问题记入管理事务记录表,整改后关闭。
2)属于不合格服务填写《不合格服务处理表》。
8、相关文件与记录:周检表
四、办公物品管理规定
1、办公物品分类:
1)办公设备
a.电话
b.电脑及打印机
c.办公桌椅
d.资料柜
e.办公文具.
g.其他
2、办公用品:
a.材料纸
b.各种表格
c.笔
d.笔记本
e.计算器
f.直尺
g.其它
3、管理规定:
1)办公用品发放程序按公司制定的'办公用品管理规定'执行。
2)由档案员负责保存、发放和登记。
3)办公设备中,电脑及打印机由资料员负责操作、登记、收费和保管,以及联系维修事宜,领班领班负责监控。
4)保险柜由收款员使用,管理处主任负责监控。
5)办公桌椅由领用人负保管责任。
6)各班组长负责领取办公用品,并监控使用情况。
4、有关使用规定:
1)电话:
a.禁止拨'声讯'服务台。
b.禁止上班时间闲聊,私人电话通话时间不超过3分钟。
c.非管理人员禁止使用办公电话。
2)电脑及打印机:
a.非管理处指定操作人员必须经管理处主任或领班领班许可方可上机。
b.外来磁盘或软件严禁上机操作,以防止带毒传染,破坏电脑程序。
c.严格执行公司制定的'电脑操作规程'。
5、相关文件与记录:
第8篇 某物业管理内部质量审核报告
编写:** 批准:**
一、引言
本次内审是公司iso9002-1994向iso9001-2000转版审核前,组织的第一次内审,随着龙湖花园物业管理公司知名度、美誉度的不断提高,其品牌形象已深入人心,客户对我们的要求愈来愈高,这就要求我们注重服务改进工作标准要愈来愈高。加之物管公司接管的物业面积骤增,组织架构进行了调整。为验证iso9001质量体系在各部门中的运行情况,特安排本次内审,拟达以下目的:
1、全面检查各项工作,发现问题并促进解决。
2、加深新老员工对iso9001质量体系文件的应用与理解。
3、为本转版审核作准备。
二、审核情况:
1、本次审核时间安排较紧,准备不充分,对各部门的审核只是针对重点,未全面开展。
2、审核前的准备:依据以往的内审经验,本次内审采取新老搭配分组,新内审员在审核过程中学到了很多审核的技巧和方法,::同时对审核过程的实操有了全面的了解。使之基本具备了独立审核的能力。
3、本次内审进展较顺利,各部门都很重视,均能正确对待审核,内审员对各部门也能做出客观公正的评价。
4、不足之处:
(1)由于iso9001体系运行的时间不长,员工对体系的了解不够深入,对文件的内容不够熟悉。
(2)且对内审的质量控制不够,内审员对不符合项,观察项的判断不够精确
(3)审核技巧也有待提高,审核方式比较直接;
(4)签发《内审不合格报告》中,对纠正预防措施的忽略,往往只提出'补救措施方案',很少提到要采取'原因分析和预防措施'无形中导致出现不合格的部门及负责人心存绕幸,出了问题也没啥,补上就行,被动应付而没有心思放在主动预防上,违背了iso9001预防为主的思想,故要坚定予以纠正此类情况。
5、本次内审发现4个轻微不合格项,签发4张《内审不合格报告》涉及保安保洁客户服务中心及行政部,16个观察项,这次的内审,在较大范围内发现了工作中存在的问题,同时指明了今后工作努力和改进的方向及具体内容。
三、原因分析及改进方向
从本次审核工作
的结果分析其原因有以下几个方面:
1、是物业公司急剧的扩张,服务的深化,相应人员配置未能跟上,且有较大的流动性,组织架构新近调整,各部门的职能分工协调尚未达到理想状态,人员更多,而机构更大,对品质体系的维护、监控缺乏力度,对人员的培训也较粗浅,对iso9001的理解不够全面和深入,从本次内审中审核员较多依靠三层文件而少于参考标准和手册二层文件,就是个例子。
改进方向:
1、公司行政部应加强体系运行的监察力度,制定出可行的检查计划,确保体系的有效性。
2、对is9001体系的培训,各部门须纳入各自的入职培训和在职培训,行政部须对各部门的助理、培训教员、资料员进行针对性的培训。
第9篇 物业质量手册：资源管理
6.0 资源管理
6.1 资源的提供
6.1.1 为确保质量管理体系有效运行,为实施和改进质量管理体系的过程,达到顾客满意,公司总经理负责提供充分的、相应工作所必需的人力和设施、工作环境等资源。
6.2 人力资源
6.2.1 公司制定并执行文件化程序《人力资源管理控制程序》,明确对各岗位员工培训、开发的控制要求,以确保各岗位委派能胜任的人员。
6.2.2 人力资源管理的职责
a)总经理负责人力资源的总体宏观调配。
b)行政人事部负责员工的招聘录用,对公司的整体培训负责。
c)各职能部门负责员工相关技能的二级培训。
d)管理处负责三级培训。
e)行政人事部负责员工的考核。
6.2.3 岗位资格要求
6.2.3.1 根据本企业要求,行政人事部在相关文件中明确规定相关岗位的资格要求,包括教育、培训、技能和经验必需要求,使他们能胜任本职工作,行政人事部保存这些记录。
6.2.4 员工培训
6.2.4.1 行政人事部及相关部门应明确各岗位员工的培训要求。
6.2.4.2 员工培训需要包括:
a)专业技能(管理技能)需求;
b)质量意识;
c)企业文化及规章的培训要求;
d)行业明确规定的培训要求;
e)特殊岗位的资格要求。
6.2.4.3员工培训的实施
a)各类培训应按规定程序和计划进行,确保培训的效果,评价提供培训的有效性,并保持相应的培训记录。
b)行政人事部按规定的程序建立员工培训的档案。
c)对员工的培训管理见《人力资源管理控制程序》。
6.2.5 工招聘
行政人事部明确规定各岗位员工录用条件和资格要求,员工招聘按公司制度规定程序进行,确保招聘人员符合岗位资格要求。
6.2.6 意识与参与
6.2.6.1总经理应持续地宣传质量目标,管理者代表持续地传达顾客要求,以增强员工的服务质量意识、动力和参与。
6.2.6.2这种宣传包括:
a)宣传质量方针、目标;
b)宣传顾客要求和满意程度;
c)宣传各岗位工作对质量的影响。
6.2.7 支持性文件
《人力资源管理控制程序》
第10篇 门诊楼大堂装修工程质量管理体系
1.公司依据isoo9001:2000 标准要求,建立了文件化的质量体系,以确保公司的质量保证能力满足质量管理和建设单位的要求。
2.公司实行公司→项目经理部→工长三级管理体制。
3.依据公司程序文件要求,确定**市**医院新建门诊楼大堂装修工程项目经理部质量职能。
4.项目经理质量责任制,项目经理对工程质量全面负责。
(1)成立质量领导小组:由项目经理任组长,由各工长,专业质检员、专业技术员组成。质量小组负责专业技术会议,制订、贯彻、落实质检制度。推广新工艺、新技术。每周一次专题质量会议,解决质量存在的问题,提高质量标准。
(2)各专业成立质量管理小组,实行全面质量管理,每周作一次质检情况汇报,总结经验,解决问题。
(3)各级现场人员必须认真地一丝不苟地严格执行国家质量标准和规范。
(4)供应部实行由设计师、专业负责人检查选购确认样板的材料采购制度,以避免材料规格、色差影响质量的因素。
(5)材料、设备订购必须有严格的验收制度,出厂合格证,检验证件齐全。
(6)施工机械状况良好,保证工具先进。
(7)实行三级质量检查制度。由班组自检、班长互检,工长总检,并按序进行检查验收。经检验合格,才准许下一道工序的施工。
(8)有隐蔽工程的项目,分项工程施工完成后要填写隐蔽工程检查验收记录,未办理检验签字的部位,不准施工。
(9)虚心接受各方的质检意见,对施工工艺或质量标准有争议时,服从当地建委质检部门的裁决,并立即改正。
5.施工准备阶段的质量控制
(1)公司将组织全体职工学习iso9001 及公司制定的各相关程序文件,掌握全面质量管理的基本知识,增强全体职工的质量意识,组织全体人员学习了解**市**医院新建门诊楼大堂装修工程质量保证协议,明确责任落实到具体人员。
(2)以质量达优为目标,组织有关人员认真学习图纸,搞好图纸会审及技术交底,技术培训工作,学习新工艺、新技术,推广先进的施工方法。
(3) 结合工程实际情况认真研究施工方案,科学安排施工计划,合理调配劳力,编制科学可行的施工组织设计。
(4) 编制施工指导性文件,确定采用的工艺技术及施工方法,根据工程进度与季节,在施工组织总设计基础上,制定各分项方案。通过各专业分项方案,分阶段分重点对质量进行控制,逐步实现控制目标。
(5) 按照公司《物资采购控制程序》、《检验和试验控制程序》等文件精神,选好合格的材料分承包方,把好材料采购关,以对所购材料进行认真的检验和试验,合格后方可使用,对用户提供的材料,严格按《顾客提供产品的控制程序》执行。
(6) 执行公司《搬运、储存、包装控制程序》保证把合格材料完好无损地送到施工人员手中。
(7) 科学安排、合理选用施工机械和各种仪器,搞好保养维修及仪器校验工作,确保始终处于良好的技术状况。
6.施工过程中的质量控制
(1)按照公司《过程(施工)控制程序》认真抓好施工中的质量控制工作,加强各阶段的检查试验和检验工作。
(2)严格按施工图纸、施工规范和操作规程组织施工,认真搞好技术交底工作,由工程师负责关键部位及重要的分项工程的技术交底。
(3)建立严格的质量检验系统,遵守'监督上道工序,保证本道工序,服务下道工序'的宗旨。
(4)坚持'三检制',班组完成施工工序后,认真进行自检,然后由质检员进行专检,最后由前后工序作交接检查,凡上道工序不合格决不充许进行下道工序施工。隐蔽工程要作预检、隐检记录,并请建设单位、工程监理进行复验,签字认可后再进行下道工序施工。
(5)对关键工序及影响质量的重要因素按特殊过程处理,编写特殊过程作业指导书,施工中加强监督检查,严格控制。
(6)上级技术部门组织不定期抽查和月、季度检查,加强对工程质量的监督。
(7)严格按设计图施工,变更须经有关各方同意,签字认可后方可实施。施工中实行样板引路,以样板间、样板段或样板工序指导施工,样板工程结束后,经有关各方面鉴定认可后于大面积展开施工,施工中严格按样板标准组织检查、验收。
(8)设立专职资料员,负责全过程施工技术资料的收集、整理和汇总工作,并及时向上级部门及有关单位申报相关的技术文件及资料。
(9)制定具体的成品、半成品保护措施,安排专人检查、落实。
(10)项目部的有关人员坚持每日开碰头会及每周开协调会制度,每月召开一次质量分析会,对施工质量进行小结,以便掌握质量动向,进行质量预控。
(11)对施工中出现的不合格项,根据问题的性质,分别组织有关人员进行质量评审分析原因,提出纠正和预防措施,处理并经检验合格后方可进行下道工序。
(12)专业工程实行单体-分段-系统三个阶段施工和调试,每个阶段都必须有详细记录。
(13)现场设专职试验员,负责现场材料的报检及抽样送试工作。
(14)现场所有入库材料采二级管理制,入库材料经质检员检验合格后,方可登记入库,不合格材料一律不准入库;材料领出须经现场施工人员签字认可才能出库。
7.施工技术文件、资料、信息管理
(1)项目经理部设专职资料员负责施工技术资料的收集、管理,严格执行**市建筑安装工程技术文件材料管理办法;同时,严格办理各种报验手续并执行**市城建档案馆的有关规定。
(2)对施工图纸严格管理,保证图纸有效受控。
(3)资料员全面负责技术资料的收集、整理、注册、归纳等日常工作,确保原始资料的准确及时,并了解施工质量及进度情况,及时督促资料的到位,保证资料与工程同步。
(5)质安部负责管理技术资料,各种资料内容齐全,字迹清楚,结论明确,签字齐全。
(6)质检员负责质量审核,严把质量关,按验评标准核定质量等级,签证齐全。
(7)各单项技术员是单位工程质量保证资料的直接提供者,要做到内容清楚,反映真实,应保证所提供的原始资料的准确完整连贯。
(8)供应部负责提供各种材料的合格证明,材料进场后组织有关部门验收,工程部及时委托试验。
(9)预算部随工程进度,同步搜集工程照片或工程录像,并具有连续性。
8.成品保护措施
(1)对完成的地面,做完清洁后立即铺塑料薄膜,薄膜上再覆盖层板,既可防止物体坠落打坏地面石材或地砖又可防止污水污染地面
。
(2)对墙、柱面的转角处一律以软物包扎保护,高度为1.5m。
(3)现场保卫安全员随时巡视现场,加强对成品保护的监督。
(4)实行自己的产品自己爱惜的制度,谁施工谁保护,责任一直到建设单位验收为止。
9.质量通病及防治措施
(1)瓷砖粘贴质量通病及防治措施
1)空鼓脱落防治措施
(a) 清理干净,特殊工艺渗入适量胶粘剂,表面修补平整,墙面洒水湿透。
(b) 面砖使用前,必须清洗干净,用水浸泡到面砖不冒气为止,且不少于24h,然后取出,待表面晾干后,方可粘贴。
(c) 面砖粘贴厚度一般应控制在5~7mm 左右,过厚或过薄,均易产生空鼓。砂浆初凝后(24h)用专用小锤全面检查,不放过一块。
(d) 当墙面砖有空鼓时,应取下面砖,铲除原有粘贴砂浆,采用丹利胶及符合务家现行要求的粘结胶、聚合物水泥砂浆,粘贴修补。
2)接缝不平直、缝宽不均匀防治措施
(a) 对面砖的材质挑选应作为一道工序。应将色泽不同的瓷砖分别堆放,用卡尺和钢板挑出翘曲、变形、裂纹、面层有杂质缺陷的面砖。用专用直尺检验。翘曲度小0.5mm 的同一类尺寸面砖应用在同一房间,以做到接缝均匀一致。用鱼线拉直检验。
(b) 贴前做好规矩,用2m 水平尺找平,校核墙面的方正,算好纵横皮数,定出游平标准,阴角应两面抹直。用阴阳角检验。
(c) 据弹好的水平线,稳好平尺板,作为粘贴第一行面砖的依据,向下逐行纠偏移动。
3)成品保护
(a) 半成品保护
瓷砖在运输途中,以及现场搬运中应整箱起运,小心轻放,叠起高度应不大于5 箱,避免表面污染及碰撞,切忌淋雨。
(b) 成品保护
墙面粘贴后安装五金等到附件,必须注意保护,阳角用护角板封挡,以保证不被污染、碰撞,搬运梯子和凳子时,注意不要碰撞瓷砖表面,以免引起缺陷。
(2)木制品饰面制作通病及防治措施
1)接对缝,正面与背面的缝子严,一般用壁纸刀片厚作控制标准比较合适。背后不能出现虚缝。必要时用纸胶或背面稍作刨理。
2)先安装下面,后按上面板,接头缝的胶不能太厚,胶应稍稀一点,将胶刷匀,接缝时用力挤出余胶,以防拼缝不严和出现黑纹。
3)对头缝花纹颜色不近似防治措施:
(a) 工前,应选择好面层板,接头处对好花纹,颜色要一致。淡色面板原边应先裁掉1~2cm。
(b) 木纹根部向下,顶部向上,不得倒头使用。
(c) 用前用细刨净面刨光、刨直。
4)成品保护
(a) 运物品必须小心,以免碰撞门套、柜面。阳角用护板保护。开孔打眼必须标准。
(b) 施工照明灯具应远离成品物面。
(c) 配套施工必须有成品保护措施。
(d) 禁止使用1000w 以上的照明灯具,
(3)石膏板吊顶质量通病及防治措施
1)拼板处不平整的防治措施
(a)先安装龙骨,边安装,边调平。只要主龙骨标高正确,板面平整度即可改善。
(b)使用专用机具与配套材料。
2)罩面板大面积不平整,坡度暴露比较明显的防治措施
(a)按规定在楼板地面弹吊杆的位置线,按罩面板规格尺寸确定吊杆间距。
(b)从稳定方面考虑,龙骨与墙面之间距离,应小于10mm。
(c)如若使用大块板材,间距以不小于10cm 为宜。
(d)自攻螺钉与板边或板端的距离,不得小于10mm,也不宜大于16mm,因为受到龙骨断面所限制。板中螺钉的间距不得大于200mm。
(e)铺设大块板材,应使板的长边平行于副龙骨方向,以便螺钉排列。
3)成品保护
(a)装饰板安装完毕后,不得随意剔凿,不得随便上人,如果需要安装设备,应用电钻打眼,严禁开大洞。如必须上人,应随带长板铺设于主龙骨上爬行。
(b)石膏板不得受雨淋,并注意防潮。
(c)板面严禁撞击,防止损伤。
(d)吊顶内的水管、气管、电管,在未上板之前应验收完毕。
(e)安装灯具和通风罩等,不得损坏和污染吊顶。
(f)不得将吊杆吊在吊顶内的通风、水管等管道上,以防损坏暗管和共振。
(g)吊顶安装完后,后续工程作业时,应有采取保护措施,以防污染。
(4)油漆施工中的质量通病及防治措施
1)油漆流挂防治措施
(a)选择优良的漆料和挥发速度适当的稀释剂。
(b)板面处理干净,无油污、水分。
(c)环境温度应符合涂漆标准要求,涂饰均匀一致,可避免流挂下垂现象发生。
2)漆膜表面起粒防治措施
(a)选用良好的漆料,过细箩调合均匀,无气泡后再使用。
(b)保持施工环境,无灰尘、杂物。
(c)喷硝基漆宜用专用喷枪,并清洗干净。
3)漆膜表面起雾防治措施
(a)避免在潮湿环境中涂刷油漆。
(b)未干燥表面不得涂刷油漆。
第11篇 建筑工程全面质量管理
建筑工程全面质量管理
在本工程的施工过程中,项目经理部将大力推行及开展全面质量管理活动,以实行全过程、全员、全方位的'三全'管理为基本手段,开展群众性的质量管理和qc小组活动。
项目施工的五大因素为'人、机、料、法、环'而人的因素最重要的,只有对进入施工现场的所有人员均树立起质量第一的观念后。加强质量意识、质量教育、提高施工管理人员及施工操作人员的质量觉悟,自觉地把抓质量作为自身最重要的任务。
全面质量管理的主要内容还是围绕《质量保证计划》、质量保证体系、质量管理体系来开展,根据这些内容做好本工程的各项质量工作。
全面质量管理的目标将严格按国家验收标准来开展活动,并以开展qc小组活动来保证全面质量管理目标的达到。
建立由管理人员、操作人员共同组成的qc小组,以开展质量活动来提高专项分部工程的质量,在本工程拟建立3个qc小组。
1)混凝土外观质量控制qc小组
成立此qc小组主要是解决对本工程主体结构工程中混凝土的各项质量指标达到相应的要求,力求达到清水混凝土的质量标准。这个qc小组与钢筋、模板、混凝土均有密切联系,可对整个工程质量的提高起到促进作用。
2)施工进度计划管理qc小组
主要解决施工进度计划在施工过程中的落实,在保证质量、安全、文明施工的前提下,按时完成周计划、月计划至分阶段计划直至总施工进度计划。
3)钢结构制作、安装质量控制qc小组
成立此qc小组主要是解决对本工程钢结构施工的各项质量指标达到相应的要求,钢结构吊装做到准确拼装,杜绝二次返工。
第12篇 框架工程总包管理：质量管理
框架工程总包管理:质量管理
1 总包管理中的质量目标和质量计划:
在整个工程的质量管理中,总包部的质量目标是单位工程一次交验合格,力争获得'鲁班奖'。
质量计划明确各分部工程的质量验收要求,通过总包部的质量管理来达到质量计划要求。
2 总包管理中的质量保证体系
项目部将根据工程特点,建立质量保证体系,并对运行情况进行监控,具体过程及要求如下:
(1)明确分包工程的质量目标及要求。
(2)明确分包单位管理部门人员的质量职责,并与总包质检部的有关人员相对应,进行对口管理。
(3)总包部随时检查质量体系的运行情况,发现问题,及时解决。
3 总包管理中的质量管理体系
总包质量管理体系涵盖各分包单位,总包部主要履行监督职责,分包单位主要履行管理职责,总包项目部主要成员管理职责如下:
(1)项目经理的质量职责
全面负责工程质量,并在保证质量的前提下,平衡进度计划、经济效益等多项指标的按时完成。
(2)项目技术负责人的质量职责
项目技术负责人作为工程质量控制及管理的执行者,从技术上全面管理工程的质量工作,审核分包单位所提供的施工方案、技术措施等,主持质量分析会,对质量问题提出切实可行的处理措施,监督分包单位的施工质量。
(3)总包管理部经理的质量职责
总包管理部经理主要负责分包的施工过程,必须把施工质量作为其首要任务,严格按设计要求和规范要求对分包单位的施工产品进行检查、验收。
(4)项目质量部经理的质量职责
质量部经理作为项目对工程质量进行全面管理的主管负责人,对分包单位的施工过程进行检查及验收;对出现的质量隐患及时发出整改通知单,并监督整改以达到相应的质量要求;对各种质量问题作好记录并监督处理,若出现质量不合格的产品,有权向分包单位下达停工整改单,直到整改合格并经复核才允许分包单位复工。
4 施工准备阶段质量管理制度
(1)作好图纸会审:项目总承包部总工组织项目相关人员进行图纸审核、作好图纸会审记录,协助甲方、设计作好设计交底工作,解决图纸中存在的问题,并作好'设计交底记录'。为工程顺利施工打好基础。
(2)项目总承包部总工组织项目工程技术人员,结合工程的实际情况编制本工程的《质量计划》,对工程的质量要求及控制进行规划,确保严格按照iso9000标准要求的程序进行质量控制。
(3)学习施工组织设计:在进入施工现场一个月内,项目总承包部总工组织相关工程技术人员和各分包技术人员学习《施工组织设计》,并组织项目全体人员进行施组讨论,经项目经理审核、公司总工审批和报监理、甲方审核后,由项目总工组织施组交底,确保项目的每一位员工对施组的内容了如指掌。
(4)优选劳务队伍和分包商:由项目经理组织相关人员进行考察,采用招投标的方式,优选技术过硬、有同类工程施工经验、管理体系健全的劳务队伍和分包商。为施工操作质量打好基础。
(5)优化资源配置:根据施工图纸及合同要求,进行工程量计算,结合工程规模和工期等要求,作好劳务、主要施工机械、周转材料、主要设备材料等的数量、质量、规格型号的计划,采用招投标形式,优选质量好的施工队伍进场使用。
5 施工过程质量管理制度
(1)实行'目标'管理
①根据公司对本工程的总体质量目标,由项目经理负责组织项目各部门主管人员对总体质量目标进行分解、细化,层层分解到各分部和分项质量目标。
②根据各分部、分项的质量目标,项目总承包部总工组织各部室员工制定达到质量目标的各种具体施工方案、交底和措施。
③项目经理和项目总承包部总工每月月底组织项目质量领导小组人员对当月各分项工程的质量目标、施工方案、技术交底、质量保证措施的落实情况进行总结、评价。对未达到目标的情况,进行原因分析,制定整改办法,责成专人负责整改办法的落实、检查。
(2)实行'计划管理'
①施工前,项目各部室根据施工图纸、质量目标、施工规范等的要求,对施工中的主要工作项目均做好书面计划,并经过项目讨论、项目总承包部总工审核、项目经理审批后,作为项目施工的制度文件,在施工过程中,每项计划的变更必须有依据、讨论、审批通过。否则,任何人不得随意更改。
②主要计划包括:'主要施工工程量计划';'设备、材料备料计划';'主要设备材料考察、进货计划';'周转料使用计划';'主要施工机械进场计划';'主要劳动力使用计划';'主要分包商计划';'施工方案编制计划';'样板制作计划';
'施工验收计划';'施工试验计划'等。
③确保施工中每项工作有计划、有依据、有规定、有落实,确保质量和工期。
(3)坚持'图纸会审'制度
①在基础、主体、装修工程开工前,由项目总工负责组织各进行一次图纸会审;
②各专业负责人组织本专业人员对本专业的施工图纸进行审核,记录好存在的问题,项目总工组织将各专业的图纸放在一并核对,绘制各专业的结构预留洞、装修管线排列等综合图。将各专业间的冲突之处进行汇总。特别是土建与机电、设备的各管线路线和预留、结构与装修等之间容易出问题的部位作为重点进行会审。
③在施工过程中,技术人员坚持日常的图纸审核,发现问题,及时提出并与设计联系解决。通过图纸会审,保证施工前及时解决图纸中的问题,避免因图纸矛盾而出现的质量问题。项目总工牵头组织图纸会审会议,解决图纸中存在的问题。
(4)坚持'样板先行'制度
①施工前编制'样板制作部位'计划表,明确样板施工部位,包括基础、墙体、柱子、顶板的钢筋、模板、混凝土样板,设备、电气预留、预埋及装修样板间。保证每一道工序施工前均由样板作为质量验收标准。
②所有样板,必须经技术负责人和质量负责人验收合格,并报监理或甲方现场代表验收后,方可大面积施工,以确保样板和大面积质量标准。
(5)坚持'方案先行、交底先行'制度
①在施组编制阶段,在结合工程的特点,编制施工方案、质量计划,确保每个分项工程均有可行的施工方案;
②在施工前,针对每个施工方案均进行方案交底,确保施工管理层和监控层各人员均充分了解施工方案要点及注意事项。
③施工的每一道工序均编制施工技术交底,技术交底在施工方案的基础上进行编制。在每道工序施工前对作业层各工班长进行交底,并监督工班长对各施工人员进行切实可行的交底,保证技术交底的内容落实到各工作面上去。
④对较复杂的节点部位进行详细放样,并严格按放样图施工。
⑤为确保施工方案的可行性,更好地保证施工质量,所有方案由项目总工审核并组织项目、分包主要技术人员进行可行性分析、讨论,并由公司技术部审批。
所有书面技术交底由分包单位专业负责人组织施工班组长以上人员进行讨论。保证施工中地每一细部做法均采取最有效、合理地做法,达到质量预控目的。
⑥施工过程中,根据各分项的实际质量情况,由项目总工或专业负责人分工种组织施工人员,进行现场实物交底,尤其是关键和特殊部位的做法。以加强工人对施工做法、质量标准的理解。真正作到工人施工'有依据、有方法、有标准'。
6 工序完成后质量总结制度
(1)坚持'质量问题会诊'制度
①施工过程中,为确保工程质量稳步增长,一个质量问题不出现第二次。在施工过程中定期进行工程质量会诊。
②每一道施工工序完成后,由项目总工和专业技术负责人组织项目质量、技术人员以及分包单位管理人员进行现场质量会诊,找出施工中存在的质量问题,分析问题产生的原因,研究出整改方法和措施,制定整改方案,责成专人负责落实整改,并由项目总工和专业技术、质量负责人对整改效果进行评估。
(2)坚持'奖罚分明'制度
①项目经理和项目总工组织项目所有工程技术人员每周不定期对现场的施工质量进行全面检查、评定,并作出评分,每月进行一次质量总结,并进行奖罚兑现。以强化工人的质量意识,调动其工作积极性和责任心。
②由项目总工每天下午4:00 组织质量例会,针对当天存在的质量问题,制定整改办法,并限期整改。坚持'今天的问题今天解决'的原则。
7 坚持'三检、联检、过程控制、统计报表'的质量控制制度
(1)各工种的每道工序完成后先由分包质检员自检,合格后报项目质检总监验收,合格后报监理验收。各工种验收合格并办理完验收手续后,由项目工长组织办理工种间的联检单,全部完成后,方可进行下道工序。
(2)在施工过程中,项目、分包单位的质量、技术、工程人员随时进行现场质量检验,发现问题,及时提出和整改,以确保质量一次达道标准,防止出现成型后的返修、返工现象,实现质量过程控制。
(3)每月25 日,项目质量总监负责对本月各分项工程的的质量评定进行汇总,报公司质量部,公司质量部每月对工程质量进行至少一次的抽查、检验,对项目的质量评定进行核实。在认真分析当月质量问题后,公司质量部会同技术部、工程部共同研究、制定出质量问题统计表及整改建议,每月做一次整个公司的质量检查通报,奖罚分明,督促项目的质量控制力度。
(4)质量控制作到'质量目标明确,方案和交底到位,监督上工序,保证本工序,服务下工序,保证工程质量一次到位'。
8 严格施工'标识'制度
按照iso9000(2000 版)要求,从施工物资管理到施工的每一道工序严格按要求进行标识,以确保工程质量及可追溯性。
施工物资标识:现场所有材料采用同规格、大小的标识牌,注明材料的规格型号、产地、数量、使用部位、进场时间、复试情况、是否合格等,确保材料的质量和有效性。
测量标识:项目设验线员,每次每个流水段放完线后,首先测量负责人检查一遍,合格后报项目验线员,验线员必须每条线均进行核验,合格后由项目技术负责人进行抽查核验,合格后报监理验收,并办理测量验收手续。合格后方可施工。确保测量放线100%合格。
施工标识:在施工过程中,采用挂牌和盖章标识的方法,使每个部位的施工单位、人员、施工质量公布于众,激励工人提高施工质量。标识牌上注明分项工程名称、施工部位、施工单位、施工班组、班组负责人、检验人、工程质量情况及存在问题。
9 广泛应用'四新'技术
(1)计划采用建设部推广应用的'10 项新技术'中的6 项,包括高性能混凝土应用技术、粗钢筋连接技术(滚直螺纹连接)、新型模板应用技术(采用顶板模板快拆体系、墙体定型大钢模板等)、新型脚手架技术、新型防水和塑料套管应用技术、计算机应用和管理技术。
(2)参照我公司的工法汇编及**市最新工艺标准,采用经过改进了的施工工艺和施工方法。
(3)通过采用'四新'技术,减小工作强度、简化施工工序、改进施工方法,更好地保证施工质量。
10 成立'qc'小组,攻克施工难点
(1)结合本工程的特点和业主及公司对本工程的质量要求,成立相关的qc 小组,各'qc'小组报公司安全质量部备案,由项目总工领导,各专业技术人员按各施工阶段分别负责实施,质检组负责检查。
(2)通过成立qc 小组,进行pdca 循环,克服质量通病,提高工程质量。
11 总包对分包的管理程序
总分包管理中的质量管理控制流程图见下页:
项目总承包部根据质量策划,建立各分包质量保证体系,并对分包质量保证体系运行进行监视和测量,其原则要求如下:
(1)明确分包工程的质量目标及要求,并在分包工程招标书中确认;
(2)明确分包单位人员的质量管理职责与权限,并与总承包部的有关人员相对应,实施对口管理;
(3)总承包部视分包单位质量保证体系运行的符合性、有效性适时组织检查,对发生的不符合或预计将出现的不符合,提出纠正措施或预防措施,以期达到消除不合格或不合格的再发生。
总承包部质量总监作为项目对工程质量进行全面管理的直接负责人,对分包单位的施工过程进行预控、检查及验收,对出现的质量隐患及时发出整改通知单,并监督整改以达到相应的质量要求。对各种质量问题作好记录并监督处理,若出现质量不合格的产品,有权向分包单位下达停工整改单,直到整改合格并经复核后才允许分包单位复工。
第13篇 项目部质量管理体系
项
目
部
质
量
管
理
体
系
榆林市浩华建工景观工程有限公司
项目部质量管理体系
一、质量方针和目标管理
1、 质量方针:
科学管理，创精品工程;信守承诺。
2、 质量目标:
工程合格率100%，多创精品名牌工程;分项工程验评90分以上，合同履约率100%。
下达和结算人工工时定额，每月底汇总职工考勤和工时定额并上报公司总部。
10、 资料员职责
严格按照国家各种验收规范和资料要求做好技术资料，进行收集、分类、编目、归档和转发工作，并对检验和试验状态作好标识工作。整理好竣工资料，竣工时必须完整地交一份总部存档。
11、 试验员职责
严格按照国家规范要求做好进场的各种复试材料的取样送检和施工中各种过程试验工作。对工程施工中试块制作必须同浇筑标号一致，不得弄虚作假，并且跟班做好试块和监督各种配合比的计量，与试验单位保持密切联系。
12、 放线员职责
认真按照国家规定的验收规范去施工放线，要根据项目施工计划的时
间去穿插放线，不影响正常施工，不拖半点工程后腿。一丝不苟地控制轴线移位、标高位置，做到跟班监督好班组工人的施工作业。
13、 采购员职责
严格按照领导批示的购货计划单和财务管理制度去采购材料，必须重视商品质量，不买伪劣质次及“三无”产品，及时提供材料产品质量证明。随时掌握市场行情，力求市场最优产品和最低价格。遵守材料采购的报支手续。
14、 材料会计职责
严格按照公司的各项规章制度去做好本职工作。把好材料价格、数量、质量关;负责对甲供、地材、料具、采购、仓库保管员的调查、辅导、考核、监督工作;每月及时负责对清甲方和内部的材料帐;不挪用公款;控制高额借款;合理支付材料款;加强成本核算，积极主动要款。平时确保工程项目的资金使用，并及时为成本考核提供精确的材料数据。
15、 收料、监料员职责
严格执行材料制度，保证材料质量，善于处理好紧缺材料储备使用以及节约材料的调运。甲供材料领取必须有计划单和工厂解货单、材料说明书和合格证。地材要根据工地实际需要收料，坚持车车丈量，不搞目测，三大料具进出手续完备，数量要准确，报表要及时。
16、 仓库保管员职责
严格做好进场/库物资的验收、保管、发放工作，完备进出手续，做好进场/库物资的正确标识和记录工作，严格执行限额领料制度，做到进料有凭证，发料有计划，样样以旧换新，帐物相符。
17、 钢筋翻样职责
严格按照图纸和国家的规范要求以及工程实际需要进行翻样，不得浪费，随时收集新规定、新规范，如有变更或疑难之处必须在办回签证手续或在技术与有关部门书面联系好后，方可进行翻样，严禁私自调节钢筋型号，单位工程翻样完后，必须完整地交一份给预算。
18、 机具负责人职责
熟悉公司内所有机械设备的性能情况并进行编号，根据各个工程项目的实际需要，合理安排调度使用，制订保养维修计划以及机操工制度，进行规范管理。组织机操工的培训学习和取证换证工作。
三、 工程项目施工质量管理
1.0目的
通过实施本制度，对工程项目施工质量管理策划、施工准备、施工质量和服务活动加以规范,有效控制工程施工质量和服务质量。
2.0适用范围
适用于对公司承接的建设工程项目的质量管理。
3.0 质量管理策划
3.1 项目部应负责工程项目施工质量管理。项目部的机构设置应与工程项目的规模、施工复杂程序、专业特点、人员素质相适应，并根据项目管理需要设立质量管理部门或岗位。
3.2 项目部应按照规定的职责实施工程项目质量管理策划，策划结果(如施工组织设计或施工方案)应形成文件经项目部技术负责人审批后报公司技术部，技术部审核后报业主或监理方审批。
3.3 工程项目质量管理策划包括:
1) 质量目标和要求;
2) 质量管理组织和职责;
3) 施工管理依据的文件;
4) 人员、技术、施工机具等资源的需求和配置;
5) 场地、道路、水电、消防、临时设施规划;
6) 影响施工质量的因素分析及其控制措施;
7) 进度控制措施;
8) 施工质量检查、验收及其控制措施;
9) 突发事件的应急措施;
10) 对违规事件的报告和处理;
11) 应收集的信息及其传递要求;
12) 与工程建设有关方的沟通方式;
13) 施工管理应形成的记录;
14) 、质量管理和技术措施;
15) 施工企业质量管理的其他要求。
3.4 工程项目施工过程中，施工和服务质量的要求发生变化时，相应的质量管理要求应随之变化，工程项目质量管理策划的结果也应及时调整，确保施工和服务质量满足要求。
3.5 项目部应在施工过程中确定关键工序并明确其质量控制点及控制措施。下列影响因素应列为工序的质量控制点:
1) 对施工质量有重要影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素; 2) 工艺上有严格要求，对下道工序的活动有重要影响的关键质量特性、部位;
3) 严重影响项目质量的材料的质量和性能;
4) 影响下道工序质量的技术间歇时间;
5) 某些与施工质量密切相关的技术参数;
6) 容易出现质量通病的部位;
7) 紧缺建筑材料、构配件和设备或可能对生产安排有严重影响的关键项目。
4.0施工准备
4.1 项目部应依据工程项目质量管理策划的结果实施施工准备。
4.2 项目部应按规定向监理方或发包方进行报审、报验。施工准备阶
段报验的内容包括:工程项目质量管理策划的结果;项目质量管理组织机构、管理人员和关键工序人员及特种作业人员;测量成果;进场的材料设备、分包方等。
4.3 项目部应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。
4.4 项目部应确保在单位工程、分部工程、分项工程、检验批施工前进行技术交底，通过交底确保被交底人了解本岗位施工的施工内容及相关要求。交底可采用口头、书面及培训等方式进行。
4.5 交底的依据应包括:项目质量管理策划结果、专项施工方案、施工图纸、施工工艺及质量标准等。
4.6 交底的内容一般应包括:质量要求和目标、施工部位、工艺流程及标准、验收标准、使用的材料、施工机具、环境要求及操作要点。
4.7 项目部的组建及技术准备的有关要求应执行公司有关规定。
5.0 施工过程质量控制
5.1 项目经理部应对施工过程质量进行控制。包括:
1) 正确使用施工图纸、设计文件，验收标准适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路，当采用样板引路时，样板需经验收合格。
2) 调配符合规定的操作人员;对操作人员的规定包括:持证上岗的要求、特种作业要求及其他对施工质量有影响的人员要求。
3) 按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备;
4) 按规定施工并及时检查、监测;对施工过程的检查、监测包括:对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析活动。
5) 根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制。对施工作业环境的控制包括:安全文明施工措施、季节性施工措施、现场试验环境的控制措施、不同专业交叉作业的环境控制措施等。
6) 根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制;
7) 合理安排施工进度;
8) 采取半成品、成品保护措施并监督实施。成品和半成品防护的范围应包括供施工企业使用或构成工程产品一部分的发包方财产，这些财产不仅包括发包方提供的文件资料、建筑材料、构配件和设备，还包括:
a)施工企业作为分包单位时，发包方提供的未完工程;
b)施工企业作业总包单位时，发包方直接分包的工程;
9) 对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控;
10) 对分包方的施工过程实施监控。
5.2 项目部应根据需要，事先对施工过程进行确认，包括:
1) 对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定;
2) 对施工机具进行认可;
3) 定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。
5.3 项目部可通过任务单、施工日志、施工记录、隐蔽工程记录、各种检验试验记录等表明施工工序所处的阶段或检查、验收的情况，对施工过程及进度进行标识，确保施工过程具有可追溯性、施工工序按照策划的顺序实现。
5.4 项目部应保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行管理。
5.5 项目部应建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中的质量管理记录应包括:
1) 施工日记和专项施工记录;
2) 交底记录;
3) 上岗培训和岗位资格证明;
4) 施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录;
5) 图纸的接收和发放、设计变更的有关记录;
6) 监督检查和整改、复查记录;
7) 质量管理相关文件;
8) 工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。
5.6 施工日志的内容应包括:气象情况、施工内容、施工部位、使用材料、施工班组、取样及检验和试验、质量验收、质量问题及处理等情况。
5.7 记录应填写及时、完整、准确;字迹清晰、内容真实;按照规定编目并保存。记录的内容和记录人员应能够追溯。
5.8 施工过程的控制还应执行公司制定的《施工过程控制程序》中“
4.2 条款”规定的要求。
6.0服务
6.1 项目部应按规定进行工程移交和移交期间的防护。
6.2 项目部应按规定的职责对工程项目的服务进行策划，并组织实施。保修活动应依据有关法规、保修书和相关标准进行，并符合相关规定。服务应包括:
1) 保修;
2) 非保修范围内的维修;
3) 合同约定的其他服务，指项目试生产或运行中的配合服务、培训等。
6.3 项目部应在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收。
6.4 项目部应及时收集服务的有关信息，用于质量分析和改进。如:使用过程中发现的工程质量问题、用户对工程质量、保修服务质量的满意程序及建议。
第14篇 qms质量手册质量管理体系
qms质量手册:质量管理体系
本章描述了公司质量管理体系所需过程的管理,提出了建立、实施、保持和改进质量管理体系有效性的总的要求,明确了质量管理体系文件的范围、质量手册内容及对文件和记录控制的要求。
1总要求
本条明确了建立质量管理体系并形成文件,实施、保持和持续改进质量管理体系有效性总的要求。
1.1质量管理体系所需过程的识别
综合部应组织职能部门系统地对质量管理体系所需过程予以识别和管理,使过程达到预期的结果。必须做到:
a)识别建立质量管理体系所需的过程,这些过程对产品质量的影响程度,识别其中的简单过程、复杂过程、关键过程、一般过程及相互关联的过程。识别这些过程的输入输出,应开展的活动,投入的资源。识别过程的顾客及顾客的要求;
b)为达到过程的有效运行,除对过程识别之外,应确定过程之间的相互作用、过程顺序及过程的接口;
c)必须对过程的输入输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定,按过程结果的特性,确定对过程进行监视、测量和分析的准则和方法;
d)为确保这些过程的有效运行,并对其加以监视、识别,必须获得必要的用于过程运行的资源和对过程监视的信息,明确信息的收集和反馈,通过对信息的判定实现对过程的监视;
e)通过对这些过程业绩的监视、测量以及监视、测量所获结果的分析,对过程采取必要的措施,以实现对过程策划的结果及对这些过程的持续改进。
1.2外包过程的识别
本公司产品实现过程中涉及的外包过程应予以识别,明确其控制的内容和方法,控制的实施见《采购控制程序》、《生产安装过程控制程序》相关条款中实现。
2文件要求
编制的质量管理体系文件,应能成为本公司质量管理体系运行的依据,起到沟通意图、统一行动的作用。
2.1总则
本条阐述了本公司制定质量管理体系文件的范围。
2.2本公司质量管理体系文件的构成及其关系示于下图。
第一级文件
质量方针
第二级文件
2.3质量管理体系文件,可以呈现为任何媒体形式,如纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样件等。
2.2质量手册
质量手册是公司最高的质量管理体系文件,具有唯一性、适用性和检查性,质量手册用于内部质量管理体系的过程控制与管理,对外用于证实能稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品,通过有效的实施和持续改进,保证符合顾客和适用的法律法规要求,增进顾客满意。
2.2.1质量手册的内容包括:本公司概况的介绍、发布令、质量管理体系的范围、应用标准删减的说明、质量管理体系形成文件和质量管理体系所需过程及过程之间相互作用的描述。
2.2.2质量手册由综合部组织编制并审定,管理者代表审核,总经理批准发布实施。
2.2.3质量手册由综合部实施动态管理,对实施情况进行经常性的检查,每年12月由综合部组织有关部门对其适用性、有效性进行评价,评价的结果报管理评审。若需更改由综合部提出,以更改单的形式,按原审批程序办理。
2.2.4质量手册每三年进行全面修订,修订后的质量手册,按原审批程序发布实施。
2.3文件控制
本条规定了文件控制的范围,批准发布、分发、更改和归档的要求。
本过程的主管领导是管理者代表,归口管理部门为综合部。
2.3.1文件控制的范围
质量管理体系运行有关的所有文件,包括适用的外来文件,如标准、法律法规等。
2.3.2文件的批准与发布
文件发布前必须经过审定与批准,确保其适用性,文件发布前必须标明实施日期,并明确发放范围。
a)质量手册(含程序文件)执行2.2的规定;
b)部门文件由各部门负责人审核,管理者代表批准;
2.3.3文件分发
文件分发按文件的分类,文件分发应做到:
a)文件分发必须进行登记,记录文件编号、文件受控号,外来文件应控制分发范围,并以适当方式予以识别;
b)标识文件的受控状态。在受控文件上有'受控'红色印章标识;
c)在分发新版文件的同时收回作废的文件,需要保留的作废文件盖'保留'红色印章。
2.3.4文件更改与换版
文件更改必须按原审批程序进行,实行更改单的形式。由文件使用单位提出更改,文件应重新评审与审批。
2.3.5文件归档
文件应分类归档,执行文件控制程序。
2.4记录控制
本条规定了记录控制的范围、记录填写、标识、收集、编目、查阅、归档、便于识别检索,执行《记录控制程序》进行贮存和处理的要求。本过程归口为综合部。
2.1记录控制的范围
能证明产品符合要求、质量管理体系有效运行的记录均属于控制的范围。
2.2记录的标识
记录一般采用表格形式,采用相关程序的编码,依顺序编号的方式标识,表格名称明确表达其用途。
2.3记录的填写
必须及时、真实、完整、清晰和明了,不准涂改,记录应有记录人签名或盖章。
2.4记录收集、编目、归档和保管
a)各职能部门负责本部门开展的质量活动的记录收集、编目、归档或保管;
b)记录保存环境必须符合要求,防止损坏,存入应便于检索,按实际需要分别规定保存期限;
2.5记录的查阅
当某项活动、产品质量需要追溯时,顾客在合同其内或商定的期限内可以查阅记录,但需经记录保管部门领导批准并登记。
2.6记录的处理
保存期满的记录可以销毁,各部门办理'资料销毁申请',交综合部核定后统一销毁。
3为实现上述要求,本章编制了下列文件:
标题gb/t19001
文件控制程序2.3
记录控制程序2.4
第15篇 质量手册-管理评审控制程序
质量手册:管理评审控制程序
1、目的
确保公司质量管理体系在内外环境变化时,持续保持适宜性、充分性和有效性。
2、范围
适用于检查质量体系的运行状况和评价质量体系对实现质量方针和质量目标的适合程度,包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要。
3、定义
无
4职责
4.1 总经理主持管理评审活动。
4.2 管理者代表负责向总经理汇报质量管理体系运行情况,提出改进建议。
4.3管理部负责通知相关部门,收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审提出的纠正和预防措施进行跟踪和验证。
4.4各相关部门负责资料积累,提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出相关的纠正预防措施。
5、程序
5.1 管理评审策划
5.1.1 总经理至少在12个月的时间间隔内召开管理评审会,可结合内审后的结果进行,也可以根据需要安排。
5.1.2 管理评审由管理者代表策划,总经理确定。管理评审通知主要内容包括:
a、评审时间
b、评审目的
c、评审范围及评审重点
d、参加评审部门(人员)
e、评审依据
f、评审内容
5.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审次数。
a、企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时
b、发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时
c、当法律、法规、标准及其他要求有变化时;
d、市场需求发生重大变化时;
e、质量体系审核中发现严重不合格时。
5.2 管理评审输入
管理评审输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。
a、各种审核结果,包括内部审核,外部审核;
b、业主的反馈,包括业主满意程度的测量结果及与业主沟通的结果;
c、过程的业绩和产品的符合性,包括过程、服务测量和监视的结果;
d、预防和纠正措施的状况,包括:对内部审核和日常发现的不合格品采取的纠正措施及其有效性的监视结果,对业主的满意程度具有重大影响的纠正和预防措施。
e、以往管理评审的跟踪措施实施情况和有效性;
f、可能影响质量管理体系的变更,指企业内外部环境的变化,如法律、法规的变化新技术、新工艺的开发等。
g、改进的建议
5.3 评审准备
5.3.1 评审前一周按照管理评审策划的安排,通知相关人员准备本次评审有关资料。
5.4 管理评审的实施
5.4.1 总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,对于存在或潜在的不合格项提出纠正和措施,确定责任人和整改时间;
5.4.2 总经理对所评审的内容做出结论(包括进一步调查、验证等);
5.4.3必要时,管理部对管理评审实施过程进行记录。
5.6管理评审输出
5.6.1 管理评审的输出应包括
a、对组织质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论,质量管理体系变更的需要,改进的机会,质量方针和质量目标改进的需求和体系运行情况的说明。
b、质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施。
c、与业主有关的产品的改进决定和措施,包括针对业主规定的明示和未明示的要求及法律法规的要求对产品特性的改进。
d、有关资源需求的决定和措施,为质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性提供基本保证。
5.6.2 评审会议结束后,由管理部根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,经管理者代表审核,交总经理批准,由管理部发至相应部门。
5.7管理评审的跟踪和检查
5.7.1各部门负责落实管理评审中提出的各项决议。管理部负责跟踪监控执行情况,并反馈各部门实施落实情况。
5.7.2管理评审产生的相关的记录由管理部保管,包括管理评审计划,各部门准备的评审资料,评审会议记录及管理评审报告等。
6 相关文件
6.1文件和资料控制
6.2质量记录控制
6.3纠正措施
6.4预防措施
7 附件
7.1fm56-01 《管理评审通知单》
7.2fm56-02 《管理评审会议签到表》
7.4fm56-03 《管理评审报告》
第16篇 物业质量手册：管理评审
5.5管理评审
5.5.1公司每年组织各部门、管理处进行一次管理评审,以评价公司质量管理体系的持续适宜性和有效性、充分性。如发生重大不符合事项或体系发生重大变化及其他情况时,可适当增加评审的次数。
5.5.2管理评审由公司总经理主持,管理者代表负责组织。
5.5.3管理评审内容:
a)公司质量方针和质量目标;
b)业主/住户的要求;
c)过程的业绩和产品的符合性;
d)预防和纠正措施的状况;
e)以住管理评审的跟踪措施;
f)有关影响质量管理体系的因素;
g)改进的建议。
5.5.4 管理评审的输出应包括以下方面有关的决定和措施:
a)质量管理体系及其过程有效性的改进。
b)与顾客(业主/住户)要求有关产品的改进。
c)资源的需求。
5.5.5 公司制定并执行文件化程序《管理评审控制程序》,确保管理评审活动正常进行。
5.5.6 管理评审记录按《管理评审控制程序》的要求进行记录和保存。
5.5.7 支持性文件
《管理评审控制程序》
