第1篇 物业管理公司借款报销流程办法
物业管理公司借款、报销流程及办法
为加强企业财务管理,合理使用资金,提高办公效率,根据公司有关规章制度和实际情况,制定本办法。
一、借款:借款主指公司各部门为经营或管理需要,需垫支或对外支付的,尚无正规发票的款项,分为现金借款和票据借款。
1、现金借款:借款人应提前半天通知财会部门,将借款单经部门经理签字后,根据金额大小分别签字。现金借款应严格按现金使用范围借支。流程图附下:
2、票据借款:票据是特指支票、汇票、电汇、银行承兑等银行票据;除必须支付现金的款项外,公司的对外支付,原则上均应以票据支付。借款单注明借款事由,经部门经理签字后,依照有无合同等不同情况分别办理审批手续。流程图附下:
二、报销:
1、通讯费及市内交通费的报销:此两项费用是指员工每月可凭票报销的移动电话费和市内。两项费用具体的报销标准,参照公司制定的有关规定;这两项费用的报销,各部门必须指定专人到财会部办理。该办法实施时,各部门指定专人的姓名填列在本稿所附表格里。流程及表格附后:
流程图:
表格:
部门指定人部门指定人部门指定人
行政部市场部voip事业部
人力资源部宽带社区部客户服务中心
财务会计部大客户部管理信息部
工程建设维护中心网络规划管理部
2、他费用的报销:公司各部门为经营或管理而取得正规单据后,需支付或应支付的各种款项,也包括借款冲账的款项。报销人应及时整理好各类单据,并进行分类,将同一事项的单据归集并编制报销单,经部门经理签字后,再按金额大小分情况分别签字报销。具体流程图如下:
3、物资采购的报销:
三、财会部对外办工时间:凡涉及报销和借款冲账的各种款项,只在周二、周四集中办理;现金及票据借款,可在周一至周四全天和周五上午办理,周五下午财会部原则上不对外办公。
对外办公时间:周一至周四am9:00-12:00pm1:00-5:30
周五am9:00-12:00
报销时间:周二am9:00-12:00pm1:00-5:30
周四am9:00-12:00pm1:00-5:30
四、以上借款、报销流程及方法由财务会计部负责解释说明
第2篇 某某物业公司培训基地管理办法
某物业公司培训基地管理办法(试行)
1、目的:
为适应公司不断发展和规模化经营的需要,规范和加强项目培训管理,集中内部培训资源,创建物业管理精品,树立**(nj公司)物业品牌,依据iso9001:2000质量管理体系、《**物业管理有限公司年度培训大纲》标准要求,制订本办法。
2、适用范围:
2.1、本办法适用于物业管理在管项目、新拓展委托管理项目、物业管理顾问项目。
2.2本办法包括新员工上岗培训和在职培训。
3、成立培训基地的条件:
获得质量管理荣誉称号、质量管理体系运行稳定、师资资源丰富、物业管理服务内容齐全或某一项服务内容管理成绩突出的在管项目,经品质培训部考核通过后成立培训基地。
4、组织结构及工作职责:
4.1培训基地组织机构
4.1.1报告上级:品质培训部培训主任;
4.1.2督促下级:培训基地各工种三级讲师;
4.1.3联系部门:品质培训部、行政与人力资源部。
培训基地组织机构图:
4.2工作职责:
4.2.1培训基地的项目负责人为培训基地直接负责人,各工种授课人员由培训基地负责人选派并报品质培训部考核批准,聘为三级讲师;
4.2.2各工种三级讲师为培训工作具体实施人员,负责培训实施(包括培训计划拟定、授课、理论和实操考核、检查及信息反馈)、培训档案的建立和管理及培训人员的管理,并在每个培训周期结束后拟写培训报告报品质培训部;
4.2.3品质培训部负责培训基地培训计划的审核,培训实施过程的指导、检查、协调和技术支持(包括内部讲师调配、教材等);
4.2.4行政与人力资源部提供场地、后勤物资等方面的支持工作。
5、工作程序:
5.1培训基地运作程序
5.1.1按iso9001:2000b版人力资源控制程序,需用人项目填写《员工需求计划表》(zc-04/b01),并按程序报批;
5.1.2行政与人力资源部负责人员的招聘、审核、总经理批准后,将相关资料汇总至企管部;
5.1.3各管理中心(处)选派骨干或由职能部门挑选人员填写《培训申请单》(zc-04/b03)报企管部。
5.1.4由企管部按工种分类将人员编入培训基地;
5.1.5培训基地负责培训实施;
5.1.6企管部负责培训的指导和检查工作,并将培训结果汇总至行政和人力资源部;
5.1.7由行政与人力资源部根据培训结果安排人员。
5.2汇报工作及管理程序
培训基地--品质培训部-品质培训部-总经理
培训工作管理- 培训主任-负责人
5.3培训工作是企业长效管理、持续提供再教育、贯输企业管理思想、落实规章规范、提高技术技能的重要手段,按本办法建立培训基地的项目,以及在培训工作中表现突出的个人,公司将在日常考评中予以加分,并在年终提请奖励。
第3篇 物业项目小区财务收支管理办法-2
物业项目小区财务收支管理办法(二)
根据集团公司对物业公司各小区实行指标管理、独立核算的要求,结合公司业务管理的需要,为了做好各小区财务收支管理工作,特制定本办法。
一、预算管理
1、各小区物业部所有收支以预算管理为基础,没有预算不得开支。
2、每月末各小区物业部根据年度经济指标及下月预计情况,编制、上报下月收支预算。
3、收支预算由小区会计负责编制,经小区物业经理初审后,报物业公司、集团财务部审核,总裁批准后执行。
4、各月度支出计划的编制应以各小区年度经济指标为依据,可在各月之间调节,但各月总和不得超过年度指标。
5、每月初各小区物业会计对上月预算执行情况进行总结,编制上月收支预算与执行情况比较表,报物业公司汇总后报公司相关领导。
6、预算内支出按公司规定流程由小区物业部审核支付,超预算支出报物业公司、总裁审批后各小区支付。
二、收支规定
1、收据、发票及公章使用规定:
1)收据、定额停车费发票,由物业公司统一印制(或购买)、统一管理,设专人负责,建立专门备查簿登记收据购、存、领、销数量及号码。
2)物业各小区设专人负责收据及定额停车费发票的领用、保管和缴销。领用收据时检查无缺联、缺号后加盖物业公司财务专用章,并在登记簿上登记领用时间、数量、起止号码及领用人,同时交回前期已使用收据的存根联,以备查对。
3)收据的保管必须专人负责。如有遗失,追究保管人员责任。领用收据的小区,如果人员变动,需在变动前到物业公司财务部交回收据并结清核销。
4)各小区使用发票,为便于管理,应到物业公司财务部统一开具。一般情况下应以收据(第二联)换发票,所换发票的内容应与收据项目、金额完全一致,用以换取发票的收据作为发票记账联的附件,留物业公司统一保管。对于需要先开发票后付款的业主,出纳(或物业管理员)根据收费通知单开具发票,并在物业财务部做好登记,款项入账后核销。
5)收据填写要求:
①据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写,不得弄虚作假,做到准确无误。
②字迹清楚,不得涂改。如有错误,全部联次盖“作废”章或写明“作废”字样,再另行开具。
③全部联次一次填开,上下联的内容金额一致。
6)各小区的收费通知专用章只能用于催款通知,不能用做其它用途;除此公章外,小区不得再有其它公章。
2、收款规定
1)各小区收款必须使用从物业公司领用、加盖物业公司财务专用章的统一票据。其他任何票据或未加盖财务专用章的票据不得使用。
2)已收现金款项必须在当天交由出纳核对、办理相关手续妥善保管,并及时入账。
3)以转帐方式收款应及时与物业公司财务、集团财务办理进帐、转帐相关手续,并及时做帐务处理。
4)物业公司财务部可随时检查使用票据的人员是否及时将所收款项按规定上交,并定期对整本已使用完的收据核查是否交纳入账,并进行核销。
3、支出规定
1)工资费用。各小区财务人员根据本小区当月考勤表,计算本月员工的应付工资,填制工资卡,交小区经理签字后,报物业总公司人事部门审核,人事部门在对员工的出勤及人员变动核对无误后,报物业公司总经理审批,总经理同意后方可发放。
2)员工福利费。对于员工福利品的发放,如:防暑降温品、节日礼品等,各小区根据自己实际情况,本着节约原则,自行拟定方案及所需资金等情况呈报物业公司总经理,同意后方可实施。
3)维修费用。小区工程维修费用,审批程序是:物业公司总经理→预算部→总工办→总裁。
4)差旅费、办公费、电话费、清洁卫生费、保安费、业务招待费、绿化费、社会保险费等以各小区所报支出预算为依据,预算内的此类费用由经办人填制费用报销单,小区经理批准即可报销。会计人员应在原始票据审核方面严格把关,用于报销的原始票据应符合国家有关法律法规的规定,除特殊情况外必须是发票,单据项目必须填写齐全,特别是本公司全称、地点、费用项目等必须准确无误,票据应整洁,无涂抹修改。对于不符合上述规定的票据,财务人员应拒收。对于超出预算的上述费用项目,应呈报物业公司,说明情况,阐明超支原因,经物业公司总经理同意后,报总裁批准,总裁同意后方可实施。
5)水电费。水电费属于小区的代收代缴项目,应遵循专款专用原则,即本月收取的水电费必须首先用于保证该期水电费的支付。小区不得以此类收款支付日常的费用开支,以免影响水电费的正常支付。
6)对于各小区需要转账结算的各项支出,经小区经理核准签字,送物业公司财务审核后,在支票签发登记本上进行登记,加盖财务专用章及法人章进行支付。
4、资金报表:
1)每天由各小区出纳报资金表给物业公司财务,由物业公司财务汇总后报公司领导。
2)报表需注明当天款项的增加、减少情况说明。
三、会计核算
1、统一设置以下会计科目:
1)主营业务收入:主要核算物业小区向业主(或物业使用人)收取的物业管理费;
2)其他业务收入:主要核算小区收取的停车费、装修管理费、宽网费、摊位费、特约维修费等;
3)主营业务成本:主要核算物业水电维修、保洁及绿化等部门发生的费用;下设明细科目:工资、福利费、维修费、电话费、保洁费、劳动保护费、保安费、社保费及其他。
4)管理费用:主要核算行政管理部门发生的费用。下设明细科目:工资、福利费、差旅费、办公费、电话费、业务招待费、社会保险费及其他;
5)其他应收(应付)款:主要核算代收代缴款项及装修期间的保证金等。
2、会计报表
1)各小区财务结账日期为月末最后一天。
2)小区会计人员应于次月的3日以前将各小区的会计报表经小区经理签字后报物业总公司财务部,有个人所得税的小区应将其扣缴的个人所得税的明细单附后,以便总公司统一申报。
3)小区会计每月25日前根据年度指标上报下月费用预算,次月10日前编报上月预算执行情况报表。
四、档案保管
1、已使用的收据记帐联由各小区财务保管,存根联缴销后交由物业公司财务进行保管。
2、小区财务档案应按财政部《会计档案管理办法》规范要求进行整理、装订、归档。
3、
当年会计档案由小区会计负责保管,次年建立新帐后应将上年全部财务档案移交物业公司财务人员负责保管。
五、检查控制
1、各小区会计每月须对小区出纳的财务工作进行检查,包括收据的填开、领用、缴销;原始单据的归档、保管;账簿登记、账证相符情况;现场盘点库存现金,账实相符情况。并对检查内容以书面形式经双方签字确认后上报物业公司财务。
2、各小区出纳应对物业管理员的收费工作进行检查监督,对于有不符合“收据发票使用规定”及“收款规定”的行为,应及时上报。
3、各小区会计每月须与集团公司核对往来款,并签署对帐单,确保双方帐务清楚。
4、物业公司财务应对各小区领用、缴销票据及时核检,发现问题应及时上报有关领导。
5、物业公司财务和集团公司财务应对各小区财务收支情况进行不定期联合检查或抽查。
6、根据公司领导安排,聘请外部的会计师事务所对物业公司各小区财务收支执行情况进行年度专项审计。
六、相关责任
1、物业小区各出纳对现金的收支负有直接责任,小区会计负有监管责任,小区物业经理负有管理责任。
2、禁止私设帐外帐、收款不入帐等,禁止不使用统一规定票据收款、私刻公章等,否则一经发现直接上报总裁严肃处理。
3、会计档案灭失追究保管会计责任。
4、由于不按本管理办法操作给公司造成经济损失的,由相关责任人全额赔偿。
第4篇 h学校物业管理考核办法
f学校物业管理考核办法(试行)
为了规范在校物业企业服务行为,监督物业服务企业有效履行合同,提升物业服务水平,根据中华人名共和国国务院《物业管理条例》等相关规定,结合我校物业管理工作实际情况,制定本办法。
一、适用范围
本办法适用于所有在我校**、**校区提供物业管理服务的物业服务企业。
二、目标原则
物业管理考核坚持以合同管理为基础,通过量化考核指标,完善对物业服务企业的日常管理,规范物业公司服务行为,更好的服务全校师生。并坚持以下原则:
1. 日常监管和定期考核相结合;
2. 量化指标考核和服务效果考核相结合;
3. 管理部门考核和服务对象意见相结合。
三、考核程序
1. 后勤管理处全面负责学校的物业管理考核工作,具体工作由后勤管理科承办。
2. 物业管理考核由定期考核、部门考核、学生考核三部分组成。
(1)定期考核由后勤管理处根据工作职责结合日常管理,每年进行4次;
(2)部门考核由后勤管理处会同相关职能部门和部分学院等部门共同开展,每学期进行一次;本考核可与定期考核结合进行。
(3)师生考核由后勤管理处组织各学院学生代表和团学组织学生干部代表每学期进行一次。本考核可与定期考核结合进行。
四、考核内容
1. 后勤管理处后勤管理科负责对项目部、客服中心、绿化养护、消杀除四害、日常维修等项目进行日常监管与定期考核,具体内容见表一至表五。
2. 后勤管理处教室与宿舍管理科负责对保洁、综合管理两个项目进行日常监管与定期考核,具体内容见表六、表七。
3.后勤管理处能源管理科负责对高低压电房项目进行日常监管与定期考核,具体内容见表八。
4. 部门考核由相关职能部门和学生代表从服务对象角度对各项物业服务质量进行考核,具体内容见表九。
5. 保卫处负责对物业管理中安保项目另行组织考核;考核结果报后勤管理处汇总;具体内容见《f医学院物业安保服务项目考核办法》。
五、考核结果
1. 年度考核结果实行百分制,其中定期考核占总分的50%,部门考核占总分的30%,学生考核占总分的20%。上述三类考核的年度得分按各次考核的平均分计算。
2. 定期考核结果实行百分制,其中客服中心各占定期考核总分的20%,其余七个项目项目和安保项目各占定期考核总分的10%。
3. 考核结果
(1)考核分数在90分(含)以上的,为“优秀”等次。
(2)考核分数在80分(含)――90分的,为“合格”等次。
(3)考核分数在70分(含)――80分的,为“基本合格”等次。
(4)考核分数在70分以下,为“不合格”等次。
考核结果作为下一合同年度是否续签物业合同的依据。
4. 考核优秀或合格的物业费全额支付。考核基本合格的,扣除当期物业费的1%~5%(从80分到70分每2分多扣1%)。考核不合格的扣除当期物业费的10%,并暂缓支付物业费。
5. 学校重要活动(或重大节日)专项考核必须达到优秀,否则扣除当期物业费的3%。
六、本文自下文之日起执行,由后勤管理处负责解释。
第5篇 物业项目安全员内部管理办法
1.目的
加强安全员及安全装备的管理，提高安全员的素质，规范安全员内部管理运作。
2.范围
适用于公司各部门。
3.职责
责任部门/岗位工作内容
部门经理负责安全员内部管理的全面监控和指导
安全主管/主办负责安全员内部管理的检查、考核
安全班长负责本班组日常内部管理的监督和落实
4.方法和过程控制
4.1 安全员基本素质要求
4.1.1 身体素质要求：身体素质良好，无缺陷，能达到初级安全员军事素质要求（初级安全员标准参见人力资源部安全员考核标准）。
4.1.2 思想素质要求：认同公司理念，爱岗敬业并具有良好的职业道德修养。
4.1.3 业务素质要求：符合公司安全员的标准并熟悉掌握安全管理专业知识。
4.1.4 安全员礼仪
4.1.4.1服饰仪表：一律按照公司内务管理规定执行，佩带本岗位规定制服及相关饰物、警用器材，不可擅自改变制服的穿着形式，私自增减饰物等，并保持干净、平整，无明显污迹、破损。
4.1.4.2步行巡逻姿态：巡逻行走时应昂首挺胸，正视前方，以眼睛余光巡视四周。
4.1.4.3单车、摩托车岗巡逻礼仪：上下单车、摩托车均应跨右腿从后上下，巡逻时应昂首挺胸，中速行驶，遇到公司或管理处领导陪同参观或遇顾客询问需要解答时，应下车停稳车辆，立正、敬礼，然后进行交谈。
4.1.4.4车场岗服务礼仪：车辆进出停车场，立正向驾驶人员敬礼开、收票据，抬起路障，做直行手势示意车辆通行，要求动作迅速，避免车辆在岗位处停滞过久。对能提前确认放行的车辆，以能保证车辆不需停止重新起步为佳。
4.1.4.5敬礼：当值期间，遇到公司领导巡查、顾客询问、当值人员换岗或顾客交涉时，须立正敬礼。
4.1.4.6职业操守：高度的责任感、及时报告各类违法、违章事项、以礼待人，乐于助人、守时、服从上级安排，工作井井有条，做事可靠，不接受贿赂，工作时间不处理私人事物。
4.2 装备管理及使用
安全岗位所用器具应保持完好，摆放整齐，标识清楚，警用工具电力充足，不影响正常使用。
4.2.1 对讲机的管理与使用
4.2.1.1未经批准不得擅自将对讲机借给他人使用。
4.2.1.2使用音量调节及静噪旋钮外，其它一律不得拧动。
4.2.1.3不用对讲机聊天说笑，讲与工作无关的话题。
4.2.1.4爱惜使用保持清洁,避免雨淋或高处摔落。随身携带，谨防遗失。
4.2.2 电警棍管理与使用要点
4.2.2.1电警棍是当出现被保卫对象生命或自身生命受到威胁的紧急情况下用于防范和自卫的工具，应准确判断紧急情况程度，绝对不可随意使用，必须严格控制在正当防卫范围内。
4.2.2.2夜间巡逻时必须佩带电警棍，其他时间可根据实际需要决定。
4.2.2.3不得用于其它用途，如恐吓、玩耍等。不准交予或借予他人。禁止大庭广众之下出示、摆弄。
4.2.2.4非工作时间放置指定地点，不得私带外出。
4.2.3 记事簿及签字笔：记录安全员在当值期间所发生的事件，保持记录清晰、完整，避免破损、雨淋甚至丢失。
4.2.4 电筒：在夜间巡逻时佩带,各部门应根据自身情况配制电筒。
4.2.5 安全头盔（帽）:当天气恶劣（如台风、暴雨）、工作现场上方可能有物体落下等头部可能遭受伤害的情况，应及时佩带，以保障自身安全。
4.3内务管理
4.3.1 集体宿舍应保持干净、整齐、无异味、无乱挂乱放乱贴等现象，被子棱角分明，床面平整，无皱褶，不积压换洗衣物。安全员外出人数不超过不当班安全员总人数的50%（不含50%）。
4.3.2安全员宿舍应配备有效的紧急召集设施，如电话、警铃等。
4.3.3床架、床板、凉席、被子应摆平整齐，并做到干净整洁，棱角分明。床下摆放的鞋，鞋尖须朝外，并保持干净整齐，床铺下不能有任何杂物。
4.3.4 牙刷、毛巾，水桶等日常用具必须按规定摆放并保持整齐干净。衣服及其它生活用品必须存入指定的地方或柜内，不能乱摆放，任何时候休息间内不准晾挂衣物。
4.3.5 不得在宿舍内接待客人，不得高声喧哗和做其它影响他人休息的事情或不正当的娱乐。严禁留宿外来人员。
4.3.6 严禁在公共区域内赤膊。
4.3.7制定《宿舍管理制度》并悬挂在墙上。每天至少设一名内务值日人员负责内务。任何时候休息间、起居室和卫生间都必须保持整洁。
4.4 交接班管理
4.4.1 巡逻岗和值班室都要设置登记本和相应的表格，详尽记录当班情况、交班注意事项、器械物品以及工具的相关情况等，交代给接班人并签名认可。
4.4.2 接班人无论何种原因未能准时到岗或未办理交接班手续时，当班人员不得下班离岗。
4.4.3 接班人员应该提前10分钟到岗接班，交接以下事项：a．工作区域内安全状况；
b．工作区域内各岗位人员装备、器械情况；
c．当天特别注意事项及安排处理事情的进度情况；
d. 钥匙借用、领用情况记录；物品保管情况等。
4.4.4 及时完成领导交办的临时任务。
4.5质量记录管理
4.5.1 登记本不得撕毁、乱画或写些与上班无关的语言，不得交给外人查看，用完后由班长交还给管理处存档。
4.5.2 安全班长每天检查一次质量记录，并作好检查记录。
4.5.3 安全主管/主办每周对安全现场质量记录及班组培训记录进行全面检查,并作好检查记录。
4.5.4 停车场票据由安全班长负责定期领用发放。
4.5.5 质量记录每月由班长负责回收存档
5．质量记录表格
gzwy7.5.1-a01-f1 《安全员交接班记录表》
gzwy7.5.1-a01-01-f2 《安全员巡查记录表》
第6篇 某物业辖区智能卡管理办法
物业管理公司质量管理体系文件
--智能卡管理办法
1.目的:
规范对智能卡的管理控制,避免智能卡的不合理使用。
2.范围:
适用使用智能卡的各管理处。
3.方法和过程控制:
3.1 智能卡的发放控制
3.1.1部门经理负责对本部门的智能卡发放管理工作进行监督、审批。
3.1.2部门指定专人负责智能卡的授权发放管理工作,负责申请人的身份识别、房号和使用范围等登记。每季度对智能卡进行统计整理,填写《智能卡季度整理表》,对异常情况进行核查处理,负责对电脑密码每季度进行更改。
3.2 智能卡的登记发放
3.2.1业主申请领卡须出示有关证明,智能卡发放人员根据证明,进行发卡、授权,并在《智能卡发放/异常情况登记表》上进行登记。
3.2.2公司或相关工作人员如需申请领卡,须经部门经理或经理授权人审批签名,发放人员进行智能卡的发放授权,并在《智能卡发放/异常情况登记表》上进行登记。
3.2.3 智能卡持有人需对卡的授权内容进行变更,须持有相关证明,部门发卡人员予以变更,并登记。
3.2.4业主和工作人员发卡情况应分开登记。
3.3 智能卡的挂失、解挂
3.3.1持卡人挂失/解挂智能卡时,须出示本人身份证,经智能卡发放人员核对无误后,予以挂失/解挂,并予以登记。
3.4 智能卡的更换、退还
3.4.1持卡人在保修期内智能卡自然损坏,凭旧卡到控制中心可换取新卡,发卡人收回旧卡并登记。
3.4.2持卡人因人为造成智能卡损坏,如打孔、折叠、机洗等只能重新申请领取,不能更换。
3.4.3公司赠送的智能卡不能办理退还相关手续。
3.4.4车主不再承租车位后,出纳应及时知会发卡人员,取消其车场授权,并经车主确认后方可办理解除手续,同时填写《智能卡发放/异常情况登记表》。
3.5 智能卡的注销
3.5.1如业主产权发生变更,部门出纳员应及时通知中心,对其智能卡进行注销,并通知原业主。
3.5.2如果工作人员持有的智能卡存在不合理使用或丢失,授权人应立即予以注销或收回智能卡,同时填写《智能卡发放/异常情况登记表》。
3.6 智能卡的授权期限规定
业主及家庭成员的智能卡授权期限一般为五年;其他人员智能卡授权期限一般为一年,最长不得超过两年。
3.7工作人员智能卡的回收
部门工作人员调离或离职,由人事管理员协助授权人收回智能卡,登记在《智能卡发放/异常情况登记表》中。
3.8门禁系统密码管理
大堂门、单元门的开启密码管理处每季度更改一次,更改后的新密码应提前一周发到住户邮箱或电话通知。新密码不得以张贴或公告形式进行通知。
4.质量记录表格:
gzwy7.5.1-a01-07-f1 《智能卡发放(异常)情况记录表》
gzwy7.5.1-a01-07-f2 《智能卡季度整理表》
第7篇 物业公司薪资管理办法
为充分调动和发挥员工积极性,提高员工凝聚力,更好地体现出公司福利和条件的优越性,促进人力资源工作的正常开展,特制定本办法:
1、凡属物业管理有限公司的试用(或实习)员工,在试用期间,必须接受公司的考察,根据相应的试用职务或工种,享受相应的级别工资待遇。
2、凡属试用合格的员工,经公司转正审批转正后,可享相应转正的工资待遇。
3、员工工资构成为:基本工资+岗位工资+住房补贴+超时工资+浮动工资;
员工个人每月的工资单分为一式两联,即个人领取一联、办公室存根一联。
4、凡属试用或转正的员工,每月交纳个人所得税的标准为:(基本工资金额+岗位工资+房屋补贴)-1200元=应纳税所得金额(再按比率等级扣除)。
5、凡属转正的员工,每月购买社保的标准为:(基本工资金额+超时工资+岗位工资)__8%。
6、员工在正常工作8小时以外的时间,属公司或部门经理(主管)要求在岗完成某项额外的工作,可视为加班性质,加班时间超过1小时(含1小时)方可计发加班费(超时工资),计发前由办公室负责审核。
加班工资的标准定为:基本工资金额÷30天__加班天数(或每小时工资值__加班时数)。
7、员工浮动工资,定为绩效工资,每月可先预发,每季度按绩效考核的标准和效果进行审核、颁发或扣发下季度工资。
8、办公室和财务部的工作人员按总公司规定休息除外(正常每月7天),根据服务行业需要,其它部门员工每月休息4天,加班工资天数统一定为3天。
9、凡属我司保安人员,服务满期1年者,可享15天的有薪假期,其它的法定假日如“春节、五一、国庆”假日上岗者,加班工资一律按普通加班性质计发。
10、员工每月的“交通补助”及“电话补贴”,须凭相应的发票交到办公室审核后,方可领取相关补贴。
11、凡属享受公司住房补贴的对象,若在公司住宿或在公司内部享受福利购房者,在每月工资发放中,按相应的级别扣除住房补贴。
12、凡属享受公司用餐福利的员工(保安),只有上岗才享有用餐的资格;
公司不以现金形式兑换饭卡(饭票);
享受年假或休息者,没有相应的饭卡(饭票)发放或餐费的补贴。
以上办法,从2023年6月份开始试行
物业管理有限公司
签发: 2023年5月27日
抄 报:方总裁、郑副总裁、总公司行政人事部 各1份
第8篇 物业服务项目外包监控管理办法作业指导书
物业作业指导书:服务项目外包监控管理办法
1、目的
为服务项目外包过程监控提供指引,提高服务专项管理水平,保证外包后的服务质量
2、适用范围
适用于物业公司各管理处对服务项目外包质量的监控管理
3、定义
无
4、职责
部门/岗位工作职责频次
品质管理部组织设备设施、环境大检查,评估服务供方服务质量
抽查供方服务质量清洁、绿化每季度评估一次;设备设施每半年评估一次
每季度至少一次
管理处对设备设施、环境供方服务质量全面检查与监督每月一次
监控人员日常检查服务供方的服务质量及成本控制情况
定期评估服务供方服务质量
监督服务供方消耗我方资源的控制情况清洁每日检查,绿化、设备设施每周检查。
清洁、绿化每月,设备设施每季
持续
5、过程控制及方法
5.1 总则
5.1.1建立对各类业务外包的监控管理办法,监控包括管理处和公司两个层次,即管理处依据合同、公司规定督促供方和品质部对供方进行定期总结与评估,实施与供方中高层定期沟通
5.1.2物业公司指定品质管理部对业务外包的服务质量进行监控
5.1.3各管理处根据管理区域的实际情况,指定一名或一名以上的专人负责对某项业务外包的服务质量的监控。
5.1.4管理处责任部门通过每日巡查、每周检查、每月、季、年评估等方式监控供方提供的服务,检查内容包括:服务质量、人员礼仪、工具材料、水电消耗(我方承担相关费用的)。对不符合要求的现象提出整改要求,如供方未按要求整改或未执行合同条款,按合同附件处罚标准进行处罚。
5.1.5品质管理部每季度对清洁、绿化供方进行评估,每半年对设备设施类外包方进行评估,内容包括对各项检查中集中反映的问题、供方曾经出现过的较严重的问题及改善情况、顾客的意见、各服务供方的服务质量对比、现场抽查情况、目前存在的问题等。
5.1.6对于公司要求的新的管理服务标准要求,由管理处的有关人员组织对供方人员进行培训并考核,培训记录应予以保存。
5.1.7客户日常反映的投诉、意见和建议,顾客意见调查,外部质量机构的监督检查,政府各类评比活动等也是对供方进行监控的一种方式,也应作为对供方进行月度或季度考核的参考。
5.1.8在供方进场作业前,应向管理处提供以下资料:现场操作规程、现场作业人员架构及基本概况(包括照片1张、身份证复印件、年龄、联系方式等)、作业人员岗位职责及分管区域、作业时间、工作进度计划等,并指定与我方直接联系人。供方所提供的资料有变动时,应及时通知我方。
5.1.9管理处负责任人组织业务主管(办)会同品质管理部,根据管理区域的实际情况、顾客的需求等制定适合于本小区的服务质量评审细则、检查标准,作为合同附件。评审细则应包含评审及考核方法。
5.1.10除电梯服务供方提供年度计划外,其它服务供方每月28日前提交下月的定期作业计划。
5.2监控办法
5.2.1内部监控
5.2.1.1对供方的监控主要包括日检、周检、月检、季检。各类检查涉及人员层级及检查的深度、广度有所区别;
5.2.1.2日检:管理处监控人员每日会同供方现场负责人对供方服务质量进行一次检查,并记录,双方签字确认后各留一份。
5.2.1.3周检:管理处监控人员每周会同供方现场负责人至少对其服务质量进行一次全面检查,并根据巡查结果填写相关记录,双方签字确认后各自保留一份。
5.2.1.4月检:管理处经理组织专业主管、监控人员,会同供方项目负责人、现场工作人员,每月共同对其服务质量进行一次全面检查和考评。管理处根据检查结果填写记录,双方签字确认后各自保留一份。月检结束后,要对供方进行月度评估,包含当月检查中的不合格项整改情况、服务达标情况、顾客回访情况、改进建议等内容。
5.2.1.5季检:品质管理部会同管理处经理、专业主管、监控人员、供方项目负责人、现场工作人员,每季度共同对供方服务质量进行一次全面检查和评估。检查可采用查阅质量记录、调查客户意见、现场抽查等多种方式。品质管理部根据对供方的服务质量检查情况及管理处每月上报的供方工作评估报告,对供方的服务质量进行综合评估,内容应包括该季度各项检查中曾经出现过的较大问题及整改情况、业主的意见、现场抽查情况、目前存在的问题、对供方的进一步要求等。季度评估报告由品质管理部负责存档并按管理处进行整理,同时,交一份给管理处存档,一份给供方存档。管理处根据评估报告中汇总的问题要求供方采取纠正措施,并将供方的整改结果报告公司。品质管理部根据报告内容及对供方的现场服务再验证,并将结果汇报公司领导和相关部门,对未按公司要求予以整改的供方,公司将根据实际情况更换新的供方。
5.2.1.6半年检:由品质管理部每半年组织一次对各管理处的设备设施、环境大检查,并全面评估。
5.2.1.7根据各类外包业务的特点及合同约定,选择监控频次。如清洁外包日检、周检、月检、季检都需做,电梯外包则可不选择日检。
5.2.2外部监控
5.2.2.1客户评价:客户日常投诉;本公司组织的顾客意见调查等。
5.2.2.2社会评查:外部质量审核机构的监督检查;优秀小区的验收检查;劳动局安检部门的检查;集团内组织的评比、检查等。
5.2.3特殊供方监控办法
5.2.3.1对仪器仪表检测、电气安全检测及小区垃圾外运等由政府部门直接控制的特殊供方,不须定期评估,要保存好其提供的合格证等有效证明及资料。
5.2.3.2对处于保修期内的设备维保供方,其对设备进行的定期保养及故障处理,须予以记录和报告,具体见《保修阶段工程质量和设备管理监控办法》。
5.2.3.3对提供短期服务的供方,管理处经理安排相关专业主管对供方的服务过程及结果监督检查。
5.3评审方法
5.3.1管理处每月评审主要以日(周)检和月检记录的不合格项作为评审依据。不合格包括轻微和严重不合格。在服务合同中应确定每日、每月和每季度最高轻微及严重不合格数。
5.3.2管理处每月5日前对清洁、绿化服务供方的服务效
果进行总结评估,每季首月5日前对设备设施服务供方的服务效果进行总结评估,填写《 工作评估报告》,交服务供方确认,并抄送公司品质管理部。评估报告作为是否扣减服务供方服务费用的重要依据。
5.3.3轻微不合格的判定以各类服务质量检查标准为依据。
5.3.4严重不合格的判定
5.3.4.1清洁服务
a.在同一天的检查中,发现同一区域(指同一单元或方圆10平方米,下同)出现严重脏污或同一区域有三个或以上的保洁项目不到位。
b.在同一天的检查中,发现三处或以上区域出现相同项目的不合格。
c.连续三日检查中,同一区域出现两次及以上相同项目的不合格。
d.在规定的整改时间内未完成整改项目(排除不可抗力)。
e.员工离岗时间超过半小时或当值时间内干私事。
5.3.4.2消杀服务
a.连续两个月实际消杀次数低于月工作计划。
b.白天在公共区域内发现老鼠活动。
c.一个月内出现两次及以上同类顾客投诉。
d.员工离岗时间超过半小时或当值时间内干私事。
5.3.4.3绿化服务
a.在同一周的检查中,发现三处以上区域出现相同项目的不合格。
b.连续一个月的检查中,同一区域出现两次及以上相同项目的不合格。
c.在约定的整改时间内未完成整改项目(排除不可抗力)。
d.作业过程中出现因服务供方原因引起的有效顾客投诉
e.连续三个月不剪草、草皮杂草面积超过10%或覆盖率低于90%
f.因养护原因造成的乔灌木枯死
5.3.4.4设备设施维护
a.因维护不当造成质量事故。
b.一个月内出现两次及以上因维护不当造成顾客投诉或未及时处理。
c.在规定的整改时间内未完成的整改项目(排除不可抗力和工程遗留问题)。
5.3.5 合同期满前的评估
5.3.5.1不续签合同:合同到期不再续签时,应在合同期满前两个月由管理处进行一次全面的效果评估,填写《 工作评估报告》,发送品质管理部、财务管理部备案。
5.3.5.2 续签合同:在合同期满前一个月,由管理处对该项服务进行统计和分析,按程序报批后续签合同。
5.3.5.3如部门需重新选择服务供方,须按《招投标管理办法》进行。
5.4 考核方法
5.4.1环境类考核方法详见《环境外包监控作业指导书》
5.4.2设备设施、绿化类考核方法参照清洁类相关考核细则
5.4.3对项目施工的监控与考核
5.4.3.1管理处监控人员每天至少一次对施工现场进行检查,重点检查是否按施工方案施工;所用设备工具、施工材料、施工工艺、施工进度、施工质量、安全措施、现场标识、现场环境是否符合要求;有无违反合同规定等。
5.4.3.2安全员按照安全类体系文件的规定对施工人员、施工现场进行监督检查。
5.4.3.3对不按施工方案施工、不遵守管理规定、施工进度或施工质量不符合要求、违规施工导致顾客投诉等,应及时制止、纠正,并依据双方合同、管理责任书等进行考核和处罚。
6 支持性文件
tjzzwy7.4-z01-01-04 《电梯维保监控办法》
tjzzwy7.4-z01-01-05 《环境外包监控办法》
tjzzwy7.4-z01-01-06 《保修阶段工程质量和设备管理监控办法》
7.质量记录表格
tjzzwy7.4-z01-03-f1《电梯服务供方服务效果评估表》
tjzzwy7.5.1-g01-f1《设备设施巡视记录表》
tjzzwy7.5.1-h03-f1 《消杀(毒)工作记录表》
tjzzwy7.5.1-h02-01-f1《绿化效果每日检查记录表》
第9篇 物业管理公司办公用品低值易耗品管理办法
第一章总 则
第一条为了加强对本公司办公用品和低值易耗品的管理,确保其有效供给及合理利用,特制定本办法。
第二条办公用品和低值易耗品的购置,由公司综合部负责。
第二章 办公用品和低值易耗品的购置程序
第一条每月20日前,各部门要使用的办公用品和低值易耗品及时上报综合部,由综合部综合平衡,报总经理批准后交综合部,综合部按时间先后顺序有计划的采购,其它部门不得任意采购。
第二条综合部购置办公用品和低值易耗品应遵循质优价廉和必须、节约的原则。
第三章办公用品和低值易耗品的验收程序
第一条仓库管理员必须根据质检员检验后填写的质检单,并核对质量和数量后,方可入库。
第四章 办公用品和低值易耗品的管理
第一条办公用品和低值易耗品的领用必须由部门经理同意、综合部经理
签字后,仓管员方可发货,单价在100元以上的还需总经理签字。
第二条单价在50元(含50元)以上的办公用品和低值易耗品,仓管员必须登记低值易耗品备查帐,但个人使用的工具都需登备查帐,仓管员需按照数量、品种规格和使用部门或个人进行明细登记(领用人在备查帐须签名),保证资产的严格管理。
第三条公司员工辞退、调动等原因离开公司时 ,仓库管理人员应及时收回由该部分人员领用(在用)的低值易耗品,预防资产流失。
第四条综合部必须对低值易耗品进行定期和不定期的盘点。在年度终了前的'清仓查库'中必须对低值易耗品进行一次全面的盘点清查。
第五章办公用品和低值易耗品的核算方法和处置程序
第一条 领用办公用品和低值易耗品时,采用一次性摊销的方法将全部价值计入成本费用科目。
第二条单价在100元(含100元)以上的办公用品和低值易耗品的盘亏、毁损和报废的处理必须经本公司董事会同意。
第六章违规行为的处罚
第一条办公用品和低值易耗品采购后,造成闲置的,综合部经理和财务部负责人各承担闲置金额的30%,计划使用部门负责人承担40%。
第二条公司不得以任何理由或方式购买个人使用的办公用品和低值易耗品(如箱包、手提电脑等),否则将处以该项资产金额的1-2倍罚款。
第三条对办公用品和低值易耗品的验收过程中不负责,弄虚作假,甚至收受贿赂的,处以质检员、仓管员、采购员各1000-5000元的罚款,并按相关人事制度处理。
第四条因资产的管理和使用不当,造成严重损失的,应由相关责任人员承担损失金额的50%。
第五条未经董事会批准擅自对盘亏、毁损和报废的办公用品和低值易耗品进行帐务处理的,对财务负责人和主办会计各处以500-1000元的罚款,并责令将帐务进行调整。
第七章附 则
第一条本制度的解释权属公司财务部。
第二条本制度自下发之日起执行。
第10篇 a物业会所会员管理办法
物业会所会员管理办法
会员管理以《会员规章》为依据,保障每一位遵守会员规章的会员能受到高水准的服务。
1)会员卡
a)会员卡是会员的有效证件,会员使用设施须出示会员卡;
b)会员卡的发放由会员部统一办理。会员申请入会,须按要求填写会员登记表,会员部收到登记表,核查无误后应在两个工作日内将做好的会员卡交给会员签收;
c)会员一旦上交会员登记表,即有权享受会员权利;
d)会员卡可由会员本人使用,不得交他人代用;
e)会员卡遗失,由会员亲自申请补办手续,并交纳手续费,由会员部确认后方可补办;
f)会员部根据会员所交申请表制作会员档案,一卡一档。
2)会员费
a)会员须每月交纳月费,如在会所规定的时间内不交会员费,视作会员自动退会,会员卡失效,会员所享有的权利一并失效;
b)会员退会须交回会员卡,否则将按《会所会员章程》有关规定自行负责;会员必须遵守《会所会员章程》所定条款,并享受章程内规定的权利;有关会员的咨询、投诉及会籍的管理由会员部负责处理。
第11篇 z物业工程部外包工程管理办法
1 物业管理处工程招投标程序
日常的保养/维修服务,可通过分包形式将该等工作分包与有关的承包商,以避免成立庞大的维修队伍,节省不必要的维修开支。物业公司可通过招标程序选择最合适及最符合经济效益的承包商提供维修/保养服务。
招 标 邀 请 书
被邀请施工单位呈报:1]企业资质复印件2]企业营业执照复印件3]企业已建和在建工程简介和施工照片、质量评定资料
资 格 预 审
通过
施工单位领招标文件之〈投标须知〉察看施工现场
投标
交投标保证金。递交投标文件,包括:1]工程报价
2]施工组织措施3]优惠条件4]法人委托书
评 标、定 标
通知中标单位。
中标单位交履约保证金。
双方代表签署合同文件
2 招标邀请书
物业名称:________________ 物业地址:________________
联络人仕:________电话号码:_________
公司负责人姓名:__________
本公司乃上述物业之经理人,诚意邀请贵公司对上述工程进行投标,必须根据以下指示完成及交回此份标书。
工程内容:
3 投标条款
3.1 投标商须把这份标书填妥后签署,加盖商号印章并加影印一份,然后密封,封面须注明工程标题。
3.2 连同有关此项工程之图则及附件,一并于年月日上午/下午时前交回。请将标书交回置于物业管理处之标书回收处。如标书逾期交回或错投概不受理并作弃权论。
3.3 不得对此份标书进行任何更改。
3.4 投标商如不预算投标,必须于发标日期之后三天内通知本公司并退回标书及图则。
3.5 报价表内价格及总金额均以人民币为计算单位,总金额应已包括各项应缴之税金与一切有关之手续费。
3.6在送交投标书后,如本公司覆核标书内各项金额与总金额有计算错误时,本公司有权决定该标书之最后标价,而投标商不能提出任何修改要求。
3.7 投标商在送交标书后,其标书总金额将会在60天内维持不变,投标商不得以任何理由在该期间以书面通知增加其投标金额。
3.8 投标商必须自行检查投标文件之页数及图则,如有错漏,请即通知本公司补回,否则后果本公司概不负责。
3.9 投标商有责任于投标前自行到施工现场进行探察,覆核图则尺寸及工程数量,评估及预计一切材料废物出入,运输问题及限制等,并将其计算在标价内,任何特殊的施工情况或限制,将被视作已被考虑及已包括在标书总价内。
3.10 如未有填报价钱之项目将被视作为已包括在总金额内。
3.11 投标商需自行斟酌其报价已概括'合同条款'、'通用规则'及工料涨价所牵涉之价格调整。
3.12 投标者须于'工程内容及指定规格'及'标书表格'内填报所有单价和总数并须遵照'投标条款'、'合同条款'及'通用规则'内之有关条款,否则该份标书将不会被采纳。
3.13 投标商一般于截标日起计天内,将会接到投标结果。
3.14 如果对上述标书有任何问题,请即致电先生,电话号码_________查询。
4标书表格
本人/本公司经检视上述工程之施工场地、有关图则、合约条款及所述规格后,现对以上工程报价人民币:_________________
签名:中文正楷:______________
公司职位: _______________________________
公司名称:________________________________
公司名称及印章: __________________________
公司注册地址:___________________________
见证人签名:中文正楷:______________
见证人地址:_________________________________
营业登记证号码:日期:_____________
如投标商属合伙人性质或非注册公司之东主,所有公司合伙人之姓名及地址必须填报在以下部分内:
合伙人姓名住宅地址
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5 通用规则
5.1 固定总额合约
此份合约须遵守'工程内容及指定规格'、'合约条款'及'投标条款'内所订之
内容以'总额计算'来完成各项工程。若由于物料涨价、工人转职、汇率变动及忽视施工场地环境因数等,而引致工程费用上升,本公司将不会再作任何改动或补偿,除非此份标书内另有订明,否则承包商一旦开工后该份合约所订之一切将不会有任何宽限处理。
5.2规格
承包商于开工/订料前先提交物料样版/制配详图等以使本公司批准后方可进行。
5.3保险
承包商,其工人或代理人于进行此项合约上之工程时因疏忽遗漏或遗约事项而引致该物业之雇主/管理公司/业主等被要求作出赔偿,费用负担,修理毁坏,责任承担,补偿损失或法律诉讼等,一切皆由承包商负责。
承包商必须在施工前购买有效之:
1)其属下雇员之劳工保险;
2)以单一意外事件计算并不受次数限制,最高赔偿额$3,500,000元及垫底费不低于$1,000,000元的第三者意外伤亡保险。直至工程完毕。
5.4 清洁/执补
承包商必须每天清理及搬走施工现场垃圾杂物直至完工并得到业主/管理公司代表满意接受为准,否则业主/管理公司有权另聘清洁公司执行,一切费用将在工程合约内扣除。承包商必须将受工程影响之场地及设施进行执补工作直至雇主满意。
5.5安全措施
承包商须在施工前准备一切预防措施以保障有关人身安全及物业不被损坏。
5.6与物业使用者之配合/噪音污染限制
承包商若需进入室内进行工程时,事先必须与物业使用者联络及给予足够时间通告以便共同配合,并且采取一切措施以防止任何环境污染。
6 合同条款
6.1 承包商在签约后,必须根据合约文件之条文依照图则去完成所做工程直至本公司负责人满意为止,否则本公司有权雇用其他商号去完成未完之工作,一切有关费用会由原来承包商所得之工程金额中扣除。
6.2施工日期:开工日期,完工日期;施工期大约___天。逾期每天罚款人民币元。
6.3 所有材料及工艺措施亦须同时符合国家及本市所有有关法规及工程规范,及本投标书内容条款。
6.4 如果工程进行期间影响到物业内其他用户正常使用,包括施工时产生危险及因施工引起之噪音,尘埃及影响物业空调系统等等,则承包商须负责把该部份工序在适当时间内进行,并切实遵守管理处所订之装修守则及所作出之安排。当进行烧焊工序时,必须小心火患及放置手提减火器具。另须适当保护大厦玻璃幕墙,若有损坏承包商须负责有关赔偿。
6.5 若因工程需要及赶工,本公司有权要求承包商于施工期间内之任何时间施工(包括通宵进行),其一切所须之手续及费用已包括在本报表内。
6.6 各工作项目之单价必须填报,以作为日后如有加减数量时计算依据。
6.7 注:所有加改工程进行前,必须征得本公司工程人员书面同意,方行作实。
6.8 工程完成后,承包商需自备各类仪器在本公司工程师/监察监督下,负责测试有关电气和机械装置,并填报测试纪录交本公司存案,如发现承包商有不符合本公司规格之各项电器和机械用料及施工,本公司有权要求承包商依照规格改妥,否则,承包商会被扣减不少于人民币______元。
6.9 承包商于完工日前,必须将所有本公司认为仍未完成的欠佳及损毁修补妥当,及后于发出'完工证明书'12个月内,承包商须负责全面性保养各项有关工程,若有任何装置因偷工或材料欠佳而损毁,均须由承判商负责免费修补妥当。
6.10 工程完成后14天内,承包商必须绘画一份详尽之竣工修正图包括天花灯位,插座位,管线和机械设备排列图交予本公司存档。
6.11 工程保险:总承包商须负责为工程施工期内,购买工程各项保险,其中包括全意外保险,劳工保险及第三者保险等。
7质量记录
第12篇 物业管理公司考核管理办法-14
物业管理公司考核管理办法(14)
为了加强公司的管理,规范公司的各项工作,激励先进,提高物业管理的服务水平,特制定本考核管理办法(以下简称“办法”)。
一、适用范围:
本“办法”适用于公司的内部的全体人员。
二、制定依据:
本“办法”制订的依据:
第一:《员工守则》
第二:《岗位标准》
第三:《岗位说明书》
三、制定目的:
按照《公司法》的规定,规范公司的管理工作;
充分发挥公司各级管理人员和员工的积极性,不断提高物业管理的服务水平;
激励先进,弘扬正气,凝聚全体员工,同心协力谋发展.
四、实施方法
1.考核组织:
(1)公司办公室为考核的组织实施部门。
(2)公司的考核实行分级考核。即各部门或各管理处、公司办公室的考核。
2.考核分类:
日检查;月考核;
年中考核;年终考核。
3.考核组织:
每日考核检查:由各管理处或楼宇领班负责;
每周考核检查:由各管理处负责;
每月考核检查:由公司综合办公室负责;
每年中考核检查:由公司综合办公室组织进行综合考评;
每年终考核检查:由公司综合办公室组织进行综合考评。
考核实施
公司综合办公室负责考核检查的汇总评定工作并公布。
考核评定的实施:
(1)经理室经营班子由公司董事会、总经理实施考核。
(2)各部门经理、各管理处经理由公司办公室考核。
(3)各部门员工由各部门、各管理处考核,并将考核意见和结果报公司办公室。
考核的奖惩:
(1)公司经理室经营班子由公司董事会或总经理实施;
(2)公司各部门和管理处经理的考核评定如下,
考核评定等级以及奖金的扣除:
第一.80分以下为不合格,扣除月度奖金的15%-20%;
第二.80分以上为考评合格,扣除月度奖金的10%-15%;
第三.90分以上为合格,不扣除月度奖金。
(3)公司各部门员工的考核评定方法如下:
第一.管理人员的考核评定和处罚方法同上;
第二.在编员工的考核评定和处罚方法同上;
第三.劳务工按照考核辞退制度执行。
一、措施和办法
1.部门或管理处经理的考核:
凡考核结果连续两次在80分以下或80分的管理人员,除按规定扣除奖金外,公司综合办公室将找其本人谈话,并由本人写出书面检查和纠正措施;
凡半年内累计考核结果三次以上(含三次)在80分以下或80分的管理人员及年中考核排名不佳者,除按规定扣除奖金外,公司综合办公室将发出整改通知限期改正,并视情扣除一定比例的年中奖金;
凡在一个自然年内累计考核结果五次以上在80分以下或80分的管理人员和年终考核排名不佳者,管理人员将被扣除10%以上的年终奖金外,还将被调离原管理岗位,重新安排工作.
2.员工的考核:
凡连续二次考核结果在80分以下或80分或在半年内考核结果累计三次在80分以下或80分的外聘工,可直接辞退;
凡连续二次考核结果在80分以下或80分的正式工,除按规定扣除奖金外,公司综合办公室将找其本人谈话,并由本人写出书面检查和纠正措施;
凡考核结果在半年内累计三次以上(含三次)在80分以下或80分的正式工,除按规定扣除奖金外,公司综合办公室将发出整改通知书限期改正,并视情扣除一定比例的年中奖金;
凡考核结果在一个自然年内累计五次在80分以下或80分的正式工,除按规定扣除8%的年终奖金外,还将被安排一定时间的岗位培训,岗位培训期间发放基本工资,经考试合格方可重新上岗。
3.现已经签订劳务合同的员工
凡连续二次考核结果在80分以下或80分劳务工,除按规定扣除奖金外,公司综合办公室将找其本人谈话,并由本人写出书面检查和纠正措施;
凡考核结果在半年内累计三次以上(含三次)在80分以下或80分的劳务工,除按规定扣除奖金外,公司综合办公室将发出整改通知书限期改正;
凡考核结果在一个自然年内累计五次以上在80分以下或80分的劳务工,还将被辞退。
二、考核的组织机构
公司综合办公室为考核检查的组织机构,负责公司的考核管理工作。同时,负责考核中争议的处理。
三、本《考核管理办法》的解释权属于公司综合办公室。
四、本《考核管理办法》经公司综合办公室讨论决定并实施。
十六、专业场所(室)管理办法
本物业的专业场所(室)是指专用的工作场地(室)和放置特定设备、设施的专用空间.它对物业管理起着重要的作用。为了使其发挥良好效能,更好地为物业管理服务,特制定此管理办法.各单位须遵照执行。
一、本专业场、所(室)是指各物业区域所在的“物业管理室”、“配电间”“水泵房”“电梯间”“消防监控室”等专用的工作空间;
二、本专业场所(室)的负责人为各区域物业的现场领班它是领班的工作职责之一;
三、管理办法
1.领班负责日常各专业场所(室)的管理;
2.本专业场所(室)的钥匙实行统一管理,任何人使用钥匙时,须经领班同意,并进行登记;
3.本专业场所(室)须每月清扫保洁一次,特殊情况如:使用或施工后须立即清扫干净;
4.任何人进入“水泵房”、“电梯间”等专业空间须进行登记;以便今后备查。
四、管理要求
1.室内环境卫生良好;
2.钥匙使用登记准确
3.室内物品摆放整齐、有序;
4.室内各种标识、齐全、整齐
5.室内各种登记表格清楚,整洁
6.各专业场所(室)分工明确,责任到人。
上海**物业有限公司
第13篇 物业公司办公秩序管理办法7
物业公司办公秩序管理办法(七)
一、为规范公司及各小区管理处工作人员的日常工作行为,维护办公秩序,创造一个文明、有序、高效的工作氛围,特制定本办法。
二、上班时间,公司全体工作人员要按公司要求统一着装,树立良好集体形象。
三、各级管理人员每周工作六天、坚守岗位,不迟到、早退和旷工。
四、文明办公,待人接物应热情、礼貌、周到。接电话要客气、负责、认真做好电话记录,并跟踪办理结果或及时通知有关人员,不得在办公场所对客人粗声粗气,高声吵闹,不得怠慢、冷落客人。
五、搞好环境卫生,室内摆设要合理有序,不应出现脏乱现象,非办公时间,办公桌面要整洁,零碎物品一律收进抽屉内。
六、认真管理集体或个人的工作资料和办公用品,不得随意堆放、丢失。注意做好资料的整理、归档和存档。
七、遵守保密制度,不得随意翻阅、复印公文资料,如确因工作需要的,经按有关规定办理手续方可翻阅、复印或留用。
八、公司电话机、传真机、电脑设备仅限于公务使用,不得用于私事。
九、办公时间如外出办理公务,应向部门领导报告,若领导不在,应请同事代为报告。
十、每天下班时,最后离开办公室者必须将门窗、照明、空调机、计算机等安全关闭。
十一、爱护并定期检查本部门的水、电、气、通讯和计算机等设备设施,确保使用正常。
第14篇 物业管理公司公文处理办法
物业管理公司公文处理办法(十七)第一章 总则
第一条 为使公司各部门、项目(以下简称各部门)的公文处理工作规范化、制度化、科学化,制定本办法。
第二条 各部门的公文(包括电报,下同),是各部门在行政管理过程中形成的具有法定效力和规范体式的文书,是依法行政和进行公务活动的重要工具。
第三条 公文处理指公文的办理、管理、整理(立卷)、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。
第四条 公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则,做到及时、准确、安全。
第五条 公文处理必须严格执行国家保密法律、法规以及公司的相关规定,确保公司秘密的安全。
第六条 各部门的负责人应当高度重视公文处理工作,模范遵守本办法并加强对本部门公文处理工作的领导和检查。
第七条 各部门的办公室是公文处理的管理机构,主管本部门的公文处理工作并指导下级部门的公文处理工作。
第八条 各部门的办公室应当配备专职人员负责公文处理工作。
第二章 公文种类
第九条 各部门的公文种类主要有:
(一)命令(令)适用于依照有关法律公布公司规章;
宣布施行重大强制性行政措施;
嘉奖有关部门/项目及人员。
(二)决定适应于公司对重要事项或者重大行为及动作作出安排、奖惩有关单位及个人、变更或者撤销下级单位不适当的决定事项,并要在公司内部以文件的形势及下达。
(三)公告适用于向企业内外宣布重要事项。
(四)通告适用于公布公司各部门应当遵守或者周知的事项。
(五)通知适用于公司批转下级部门的公文、转发上级部门和不相隶属部门的公文、宣布实施某项制度、传达要求下级部门办理和需要有关部门周知或者执行的事项、任免人员。
(六)通报适用于表彰先进,批评错误,传达重要精神或者情况。
(七)报告适用于向上级部门汇报工作,反映情况,答复上级部门的询问。
(八)请示适用于向上级部门请求指示、批准。
(九)批复适用于答复下级部门的请示事项。
(十)意见适用于对重要问题提出见解和处理办法。
(十一)函适用于不相隶属部门之间商洽工作,询问和答复问题,请求批准和答复审批事项。
(十二)会议纪要适用于记载、传达会议情况和议定事项。
第三章 公文格式
第十条 公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文部门标识、发文字号、签发人、标题、主送部门、正文、 说明、成文日期、印章、附注、 、主题词、抄送部门、印发部门和印发日期等部分组成。
(一)涉及公司秘密的公文应当标明密级和保密期限,其中,“绝密”、“机密”级公文还应当标明份数序号。
(二)紧急公文应当根据紧急程度分别标明“特急”、“急件”。
(三)发文部门标识应当使用发文部门全称或者规范化简称;
联合行文,主办部门排列在前。
(四)发文字号应当包括部门代字、年份、序号。
联合行文,只标明主办部门发文字号。
(五)上行文应当注明签发人、会签人姓名。
其中,“请示”应当在附注处注明联系人的姓名和电话。
(六)公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类,一般应当标明发文部门。
公文标题中除法规、规章名称加书名号外,一般不用标点符号。
(七)主送部门指公文的主要受理部门,应当使用全称或者规范化简称、统称。
(八)公文如有 ,应当注明 顺序和名称。
(九)公文除“会议纪要”和以电子版形式发出的以外,应当加盖印章。
(十)成文日期以负责人签发的日期为准,联合行文以最后签发部门负责人的签发日期为准。
电子版形式公文以发出日期为准。
(十一)公文如有附注(需要说明的其他事项),应当加括号标注。
(十二)公文应当标注主题词。
上行文按照上级部门的要求标注主题词。
(十三)抄送部门指除主送部门外需要执行或知晓公文的其他部门,应当使用全称或者规范化简称、统称。
(十四)文字从左至右横写、横排。
第十一条 公文中各组成部分的标识规则,参照《国家各部门公文格式》国家标准执行。
第十二条 公文用纸一般采用国际标准a4型(210mm__297mm),左侧装订。
张贴的公文用纸大小,根据实际需要确定。
第四章 行文规则
第十三条 行文应当确有必要,注重效用。
第十四条 行文关系根据隶属关系和职权范围确定,一般不得越级请示和报告。
第十五条 各部门依据本部门职权可以相互行文和向下一级部门的相关业务部门行文;
除以函的形式商洽工作、询问和答复问题、审批事项外,一般不得向下一级政府正式行文。
第十六条 同级部门、上级部门与下一级部门可以联合行文;
各部门之间、各项目之间可以联合行文;
第十七条 属于部门职权范围内的事务,应当由部门自行行文或联合行文。
联合行文应当明确主办部门。
须经公司审批的事项,经公司同意也可以由部门行文,文中应当注明经公司同意。
第十八条 属于主管部门职权范围内的具体问题,应当直接报送主管部门处理。
第十九条 部门之间对有关问题未经协商一致,不得各自向下行文。
如擅自行文,上级部门应当责令纠正或撤销。
第二十条 向下级部门或者本系统的重要行文,应当同时抄送直接上级部门。
第二十一条 “请示”应当一文一事;
一般只写一个主送部门,需要同时送其他部门的,应当用抄送形式,但不得抄送其下级部门。
“报告”不得夹带请示事项。
第二十二条 除上级部门负责人直接交办的事项外,不得以部门名义向上级部门负责人报送“请示”、“意见”和“报告”。
第二十三条 受双重领导的部门向上级部门行文,应当写明主送部门和抄送部门。
上级部门向受双重领导的下级部门行文,必要时应当抄送其另一上级部门。
第五章 发文办理
第二十四条 发文办理指以本部门名义制发公文的过程,包括草拟、审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发等程序。
第二十五条 草拟公文应当做到:
(一)符合国家的法律、法规及其他有关规定。
如提出新的政策、规定等,要切实可行并加以说明。
(二)情况确实,观点明确,表述准确,结构严谨,条理清楚,直述不曲,字词规范,标点正确,篇幅力求简短。
(三)公文的文种应当根据行文目的、发文部门的职权和与主送部门的行文关系确定。
(四)拟制紧急公文,应当体现紧急的原因,并根据实际需要确定紧急程度。
(五)人名、地名、数字、引文准确。
引用公文应当先引标题,后引发文字号。
引用外文应当注明中文含义。
日期应当写明具体的年、月、日。
(六)结构层次序数,第一层为“
一、”,第二层为“
(一)”,第三层为“1.”,第四层为“
(1)”。
(七)应当使用国家法定计量单位。
(八)文内使用非规范化简称,应当先用全称并注明简称。
使用国际组织外文名称或其缩写形式,应当在第一次出现时注明准确的中文译名。
(九)公文中的数字,除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外,应当使用阿拉伯数字。
第二十六条 拟制公文,对涉及其他部门职权范围内的事项,主办部门应当主动与有关部门协商,取得一致意见后方可行文;
如有分歧,主办部门的主要负责人应当出面协调,仍不能取得一致时,主办部门可以列明各方理据,提出建设性意见,并与有关部门会签后报请上级部门协调或裁定。
第二十七条 公文送负责人签发前,应当由办公室进行审核。
审核的重点是:是否确需行文,行文方式是否妥当,是否符合行文规则和拟制公文的有关要求,公文格式是否符合本办法的规定等。
第二十八条 以本部门名义制发的上行文,由主要负责人或者主持工作的负责人签发;
以本部门名义制发的下行文或平行文,由主要负责人或者由主要负责人授权的其他负责人签发。
第二十九条 公文正式印制前,行政部应当进行复核,重点是:审批、签发手续是否完备, 材料是否齐全,格式是否统
一、规范等。
经复核需要对文稿进行实质性修改的,应按程序复审。
第六章 收文办理
第三十条 收文办理指对收到公文的办理过程,包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办等程序。
第三十一条 收到下级部门上报的需要办理的公文,行政部应当进行审核。
审核的重点是:是否应由本部门办理;
是否符合行文规则;
内容是否符合公司的有关规定;
涉及其他部门职权的事项是否已协商、会签;
文种使用、公文格式是否规范。
第三十二条 经审核,对符合本办法规定的公文,行政部应当及时提出拟办意见送负责人批示或者交有关部门办理,需要两个以上部门办理的应当明确主办部门。
紧急公文,应当明确办理时限。
对不符合本办法规定的公文,经办公室负责人批准后,可以退回呈报单位并说明理由。
第三十三条 承办部门收到交办的公文后应当及时办理,不得延误、推诿。
紧急公文应当按时限要求办理,确有困难的,应当及时予以说明。
对不属于本部门职权范围或者不宜由本部门办理的,应当及时退回交办的行政部并说明理由。
第三十四条 收到上级部门下发或交办的公文,由行政部提出拟办意见,送负责人批示后办理。
第三十五条 公文办理中遇有涉及其他部门职权的事项,主办部门应当主动与有关部门协商;
如有分歧,主办部门主要负责人要出面协调,如仍不能取得一致,可以报请上级部门协调或裁定。
第三十六条 审批公文时,对有具体请示事项的,主批人应当明确签署意见、姓名和审批日期,其他审批人圈阅视为同意;
没有请示事项的,圈阅表示已阅知。
第三十七条 送负责人批示或者交有关部门办理的公文,行政部要负责催办,做到紧急公文跟踪催办,重要公文重点催办,一般公文定期催办。
第七章 公文归档
第三十八条 公文办理完毕后,应当根据《中华人民共和国档案法》和其他有关规定,及时整理(立卷)、归档。
个人不得保存应当归档的公文。
第三十九条 归档范围内的公文,应当根据其相互联系、特征和保存价值等整理(立卷),要保证归档公文的齐全、完整,能正确反映本部门的主要工作情况,便于保管和利用。
第四十条 联合办理的公文,原件由主办部门整理(立卷)、归档,其他部门保存复制件或其他形式的公文副本。
第四十一条 本部门负责人兼任其他部门职务,在履行所兼职务职责过程中形成的公文,由其兼职部门整理(立卷)、归档。
第四十二条 归档范围内的公文应当确定保管期限,按照有关规定定期整理、存档。
第四十三条 拟制、修改和签批公文,书写及所用纸张和字迹材料必须符合存档要求。
第八章 公文管理
第四十四条 公司行政公文由行政部统一收发、审核、用印、归档和销毁。
第四十五条 行政部应当建立健全公司公文处理的有关制度。
第四十六条 上级部门的公文,除绝密级和注明不准翻印的以外,下一级部门经负责人或者办公室负责人批准,可以翻印。
翻印时,应当注明翻印的部门、日期、份数和印发范围。
第四十七条 公开发布各部门公文,必须经发文部门批准。
经批准公开发布的公文,同发文部门正式印发的公文具有同等效力。
第四十八条 公文复印件作为正式公文使用时,应当加盖复印部门证明章。
第四十九条 公文被撤销,视作自始不产生效力;
公文被废止,视作自废止之日起不产生效力。
第五十条 不具备归档和存查价值的公文,经过鉴别并经各部门/项目负责人批准,可以销毁。
第五十一条 销毁秘密公文应当到指定场所由二人以上监销,保证不丢失、不漏销。
其中,销毁绝密公文应当进行登记。
第五十二条 部门合并时,全部公文应当随之合并管理。
部门撤销时,需要归档的公文整理(立卷)后按有关规定移交档案部门。
工作人员调离工作岗位时,应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。
第九章 附则
第五十三条 公文处理中涉及电子文件的有关规定另行制定。
统一规定发布之前,各部门可以制定本部门或者本地区、本系统的试行规定。
第五十四条 各部门对上级部门和本部门下发公文的贯彻落实情况应当进行督促检查并建立督查制度。
有关规定另行制定。
第五十五条 本办法自2023年4月7日起施行。
第15篇 邮政局物业管理办法模版
为了加强固定资产、低值易耗品管理,确保固定资产的完整及企业权益不受损害,正确核算固定资产的数量和价值,明确各单位的管理、核算、监督和经济责任,堵塞因管理不严造成的跑、冒、滴、漏现象,保证企业财产安全和完整,提高固定资产、低值易耗品的效能,现制定《**县邮政局物业管理办法》。
一、固定资产管理办法:
(一) 邮政企业的固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械设备、电源设备、运输设备及其它与生产经营有关的主要设备、工具、器具等,不属于生产经营主要设备的物品,本资料权属文秘资源网,放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料 单位价值在2000元以上,使用期限一年以上的,也作为固定资产。
(二) 固定资产管理按照“统一领导、分级管理”和“归口管理”的原则,实行局、专业、班组和支局所*管理。
(三) 固定资产的增减变动,必须严格按照管理分工,履行规定的审批手续,任何单位或个人不得擅自拆除、调出、挪用、赠送、外借和变卖企业固定资产,。
(四) 各单位负责人对管好用好固定资产负有主要责任,对工作失职、管理不善,造成固定资产损毁或提前报废的单位负责人,根据情轻重,给予批评教育、纪律处分或赔偿损失等。
(五) 每年组织财务、物业管理人员及相关人员对各单位的固定资产进行一次清查盘点,发现有账实不符、损毁现象的,应查明原因,按规定处理;单位负责人工作调动时,在监交人员的监督下将固定资产点交清楚,确保资产的完整。
(六) 对固定资产属自然性或不可抗拒原因损坏的,使用单位必须及时上报局综合办,由相关人员对损坏情况进行评估,并预算维修费,报局办公会审批,维修费用超过3000元的上报市局审批。
(七) 新增的固定资产财务部门要及时登记造册,按规定及时调整账卡,必须作到账、卡、物三相符;报废的固定资产统一缴局后勤部门管理;处理报废固定资产时,必须由财务、后勤人员对报废的固定资产进行价格评估,报局办公会审批后方可处理,财务部门要及时收回款项。
二、低值易耗品管理办法:
(一) 使用期限一年以内的与生产经营有关的主要设备、工具、器具等;单位价值在1000元以下的劳动资料;通信生产过程中专用的工具性仪表、电话机、自行车、电视机等,均按低值易耗品。
(二) 低值易耗品管理,按照“统一领导、分级管理”的原则,实行局、专业、班组和支局所*管理。
(三) 需要购置低值易耗品时,经局领导批准后,由供应部门统一办理购置手续,并建立相应的明细帐进行管理。
(四) 购置的低值易耗品原则上都应办理入库手续,领用时再办理出库手续,防止财产物品流失;低值易耗品原则上实行以旧换新制度,防止浪费。
(五) 各单位请领的低值易耗品由各使用单位负责保管、维护、保养,发现有损坏现象应及时处理,处理不了的必须及时报局综合办,由局派人进行处理,保证低值易耗品的使用效率。
(六) 各单位负责人对管好用好低值易耗品负有主要责任,对工作失职、管理不善,造成固定资产损毁或报废的单位负责人,应查明原因,应由个人负责的,要追究个人经济责任,实行按价赔偿。
(七) 低值易耗品的管理人员和使用人员工作变动时,必须将其管理和使用的低值易耗品清册和实物核对后交接清楚,方能办理调动手续。本资料权属文秘资源网,放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料
(八) 低值易耗品需要在局内部调拨时,必须有局领导批准后方可调拨,任何人不得随意调拨。
(九) 处理报废的低值易耗品时,必须有相关部门审核后方能处理,处理人员必须及时将款项缴财务部门。
(十) 每年由财务部门负责组织相关人员,对本单位的低值易耗品的使用、管理、维护、保养情况进行监督检查。
第16篇 z物业公司员工福利管理办法
物业公司员工福利管理办法
第一章总则
第一条为规范和加强物业管理有限公司员工福利管理,充分发挥福利的保障和激励作用,特制定《物业管理有限公司福利管理办法》。
第二条公司行政与人力资源部是负责福利管理的职能部门。
第三条公司福利形式主要有:假期福利、社会保险、节日礼金、健康保障、各种补贴及其它。
第四条本办法适用于公司全体在册正式员工。
第二章福利费用来源及用途
第五条福利费用是按物业管理有限公司员工工资总额的14%提取,主要用于节日礼金、健康保障、各种补贴、其它福利及员工集体活动等。
第三章假期福利
第六条假期福利依照《物业管理有限公司休假管理办法(试行)》执行。
第四章社会保险
第七条公司根据南京地区劳动和社会保险法律法规,确定养老保险、工伤、生育保险及医保统筹的参保基数,为员工购买相应的保险。
第五章节日礼金
第八条公司节日礼金有:元旦礼金、春节礼金、'五一'礼金、国庆中秋双节礼金等四种。具体发放人员、时间、金额如下:
1、每年元旦放假前一周内发放一定实物礼品,其中正式员工每人50元,临时工每人25元;
2、春节礼金在每年春假前一周内发放;正式员工每人400元,临时工每人200元;
3、每年五一放假前一周内发放一定实物礼品,其中正式员工每人50元,临时工每人25元;
4、国庆中秋双节礼金在每年国庆节前一周内发放;正式员工每人400元,临时员工每人200元。
第六章健康保障
第十条为保障员工的身心健康,在南京公司服务满一年的员工,每年可享受公司组织的一次免费体检,体检费用为规定如下:
1、公司经营班子成员每人每年体检费不超过200元;
2、公司部门经理及管理处主任层级每人每年体检费不超过100元;
3、其他员工每人每年体检费不超过40元。
第十一条午餐补贴:公司全体员工可享受午餐补贴110元,在每月工资中发放。
第十二条高温费:公司在册正式员工500元,返聘员工、临时工200元。
第十三条独生子女费,已领取《独生子女证》的员工自领取《独生子女证》之日起至子女满14周岁止,公司发放100元的独生子女费,一年发放一次,每年12月发放。
第七章附则
第十四条公司每年支付上述各项基本福利后有节余,可根据实际情况统筹安排,报**物业总部批准后执行。
第十五条公司每年12月中旬对下一年度福利发放做详细预算,并上报**物业总部批准后执行。
第十六条本办法由公司行政与人力资源部负责解释。
第十七条本办法自签发之日起实施。
