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第1篇 小区共有公用物业经营收益分配管理实施办法
住宅小区共有公用物业经营收益分配及管理实施办法
第一章、总则
一、本实施办法依据《江苏省物业管理条例》、《__zz园住宅小区共有公用物业经营管理和收益分配细则》(2022年11月26日)、《__zz园住宅小区公共资金管理和使用办法》(2022年11月26日)制定。
二、本实施办法针对__zz园住宅小区现有共有公用物业经营项目的管理及收益分配制定了具体的实施细则。
三、本实施办法对今后新开展的共有公用物业经营项目的管理及收益分配提供参考依据。
第二章、地下车库共用停车位的停车收费管理和分配
一、地下车库公用车位的管理成本参照物业服务合同中的车位停放费为60元/个/月。
二、地下车库公用车位的年度停车收入扣除年度管理成本及有关税费后,剩余部分70%划入小区公共资金账户,30%划给物业公司用于补贴物业管理。
第三章、共用部位、共用设施、附属建筑物的广告发布
一、共用部位、共用设施、附属建筑物的广告发布包括电梯轿厢
内、会所外墙、道闸、灯杆、公共走道、广场灯箱等小区内共用部位、共用设施、附属建筑物上的广告发布。
二、小区内上述广告发布权归属业主大会,具体实施部门为业主
大会授权的业委会。为便于实施,由业委会、物业服务公司和广告发布方签订三方广告发布合同,由物业公司出具发票。
三、公共发布费扣除开票税费后,70%划入小区公共资金账户,30%划给物业公司用于补贴物业管理。
第四章、公共物业的租赁收入
一、现有公有物业的租赁权归属业主大会,具体实施部门为业主大会授权的业委会。
二、现有公有物业的租赁项目有:
1、原居委会用房13幢201室对外租赁;
2、北门岗(东面)场地租赁给招商银行(此项按3/7分成处理);
3、会所经营承包费
三、上述共有物业的租赁收入扣除必要的开票税费后,除第二项外,其他全额划入小区公共资金账户。
第五章、各类企业、商家在小区开展商业促销活动的进场费
一、在不影响本小区业主生活的情况下,可允许与业主生活相关的企业、商家在小区开展适度的商业促销活动。
二、上述商业促销活动的审批权归属业委会,物业服务公司负责进场商家的管理。
三、促销活动的进场费由业委会、物业服务公司、进场商家商议确定,由物业服务公司开具发票
四、进场费扣除开票费后,70%划入小区公共资金账户,30%划给物业公司用于补贴物业管理。
五、其他企业在小区开展商业活动收取的有关进场费参照本章相关规定执行。
第六章、公共资金的账户设立及管理办法
一、根据《__zz园住宅小区公共资金管理和使用办法》,现委托物业服务公司设立独立二级账户,今后视情况业委会也可以设立独立账户,作为__zz园住宅小区公共资金专用账户。
二、上述各类共有公用物业经营收益收缴后,物业服务公司在扣缴有关成本和税费后,须在收到款项次月15日前将归属业主的资金划入该账户,物业服务公司须自觉接受业委会对该账户的监督和管理。
三、资金使用参照《__zz园住宅小区公共资金管理和使用办法》执行。
第七章、其他
一、本办法作为物业服务合同的附则,用于规范业委会及物业服务公司在共有公用物业经营管理方面各自的职责。业委会及物业服务公司均须遵照执行。
二、本小区内其他共有公用物业经营管理、收费及分配须参照执行。
第2篇 万科物业智能化工程部售后服务管理办法
vk物业智能化工程部售后服务管理办法
1、目的
规范智能化工程部售后服务。
2、适用范围
智能化工程部承接的地产智能化工程项目。
3、定义
售后服务是指工程完工后,在保修期内提供的后续服务。
4、职责
部门/岗位职责
部门经理负责监控部门整体客户服务工作质量。
本部事务主管负责与珠三角地区的地产客户服务中心、物业服务中心建立售后服务沟通平台,监督各项目组售后服务及时性,协调处理售后服务遗留问题。
技术组主管负责审核设备故障处理记录,为已过保修期并且撤离该城市业务的项目提供技术支持。
采购管理员负责配合各项目组与供应商协调设备返修事宜。
区域行政负责跟进区域内各项目设备返修,收集售后服务各类报表,报相关人员跟进。
城市负责人负责组织本项目售后服务工作。
城市技术负责人负责对售后服务提供技术支持。
售后服务技术员负责项目组售后服务具体工作。
5、方法及过程控制
5.1售后服务提供
5.1.1每个项目在售后服务阶段需将售后服务人员及城市负责人的姓名、联系电话提供给当地物业服务中心,并要求24小时处于开机状态。
5.1.2每个项目在竣工交付后,城市负责人应当及时与物业服务中心协调,将部门印制的《项目安防设备服务登记表》提交给物业服务中心,物业服务中心接到业主售后服务需求时填写《项目安防设备服务登记表》,并通知智能化工程部售后服务人员处理,对于重要问题或可能会引起投诉的工程遗留问题需及时将信息反馈至本部事务主管和部门经理征求处理意见,由本部事务主管跟进处理结果。
5.1.3售后服务技术员能在现场解决的问题须在现场立即处理,对于发生需更换设备的故障,需在《智能化工程设备故障处理记录表》注明,作为核对盘点表物资出库的依据之一,各项目组统计《智能化工程设备故障处理记录表》于每月25日前报区域行政汇总,统一报技术组主管。
5.1.4项目组售后服务人员每月填写《智能化工程售后服务月报》,经城市负责人审核报区域行政汇总,报区域主管、分管经理助理审核后以邮件形式主送当地物业服务中心维修主管,抄送给物业服务中心负责人、本部事务主管、部门经理。
5.2售后设备维修或更换
5.2.1 如确认设备损坏需返回厂家维修,由售后服务人员填写《智能化工程售后服务
处理流程表》,报城市技术负责人审核、技术组主管审批,抄送区域行政和本部事务主管,如涉及我方支付设备维修费用需报本部事务主管审核,部门经理审批。由项目组直接将故障设备寄回厂家维修,区域行政负责跟进本区域内各项目故障设备维修结果,并做好跟进记录。
5.2.2因维修设备而发生的维修费用,付款时由区域行政填写《付款申请单》,并附对应的供应商发出并经我方确认的维修设备收费确认函、《智能化工程售后服务处理流程表》及其邮件批复页,每月汇总一次报销。
5.2.3因售后服务而发生的设备采购由项目组负责人填写《智能化工程项目组物资申请单》,需经技术组、本部事务主管、物资计划管理员审核,部门经理审批后由采购管理员采购。
5.3 售后服务收费
5.3.1对业主室内设备增加、移位的服务项目,按部门收费标准执行。收费标准以外的项目收费,需经本部事务主管批准后方可执行。
5.3.2对于不在保修范围内而发生的设备损坏,由城市负责人将现场情况电话知会本部事务主管,由本部事务主管报价确定赔偿金额,城市负责人填写《智能化工程售后服务处理流程表》注明赔偿金额,报本部事务主管、财务人员,抄送部门经理,由城市负责人和财务人跟进收款情况。
5.3.3各项目组每月需统计售后服务收费情况,填写《智能化工程售后服务收费明细表》,每月25日前报区域行政汇总,由区域行政报财务人员跟进收款情况。
5.3.4售后服务收费每季度与当地物业服务中心对账,半年收一次款。由区域行政汇总对账情况报部门财务,抄送本部事务主管、部门经理,作为应收账款,由城市负责人跟进当地物业服务中心付款事宜。
5.4 提供售后服务原则
5.4.1保修期内的项目
5.4.1.1在保修期结束前半年,项目组需与当地物业服务中心沟通,要求对方指定专人协助智能化设备故障处理,协助对方建立紧急情况应急处理方案,并负责对相关人员做好培训,做好相关记录,逐步将智能化设备日常维护和简单故障工作移交给当地物业服务中心自行处理。
5.4.1.2保修期内售后服务按合同条款约定操作,本着负责、服务的原则提供售后服务,合同条款约定不明确的分为以下三种情况操作。
1、保修期内该项目组还在操作的(一般是指分期开发的项目):
a、出现紧急情况(如影响业主正常生活或物业服务中心正常管理的情况),需及时赶到现场处理。
b、需安排兼职售后服务人员负责设备故障处理和日常维护,业主室内设备改位,居家防盗开通,每周安排二次集中处理。
2、在保修期内该项目组已撤离,但部门在该城市有其他项目组施工的:
a、出现紧急情况(如影响业主正常生活或给物业服务中心管理带来安全隐患的情况),需24小时内赶到现场处理。
b、需安排兼职售后服务人员负责设备故障处理和日常维护,业主室内设备改位,居家
防盗开通,每周安排一次集中处理。
3、在保修期内部门业务已撤离该城市:
a、出现紧急情况(如影响业主正常生活或给物业服务中心管理带来安全隐患的情况)
需调配离该城市最近的项目组售后人员48小时赶到现场处理。
b、在项目入伙之日起半年之内需安排售后服务人员在现场负责设备故障处理,居家防盗开通。同时要求对方指定专人协助智能化设备故障处理,协助对方建立紧急情况应急处理方案,并逐步将智能化设备日常维护和简单故障工作移交给当地物业服务中心自行处理。
c、在项目入伙之日起半年后售后服务人员撤离现场,如果出现系统设备故障安排就近城市项目组人员每月集中处理一次,如因人为损坏、雷击、台风等不可抗力因素(不属保修范围)导致系统故障需要我方派人现场处理的,往返交通及一切相关费由对方负责。
5.4.2已过保修期的项目
5.4.2.1建议
对方采购易损件备用。
1、已过保修期该项目组还在操作的(一般是指分期开发的项目):
日常设备故障主要由当地物业服务中心人员负责处理,安排售后服务人员每周一次
集中协助处理(包括业主室内居家防盗开通),如涉及设备维修更换费用由对方负责。
2、已过保修期该项目组已撤离,但部门在该城市有其他项目组施工的:
日常设备故障主要由当地物业服务中心人员负责处理,安排售后服务人员每半个月一次集中协助处理(包括业主室内居家防盗开通),如涉及设备维修更换费用由对方负责。
3、已过保修期部门业务已撤离该城市:
由技术组通过电话提供技术支持,如需我方现场处理,往返交通费、人工费等一切费用由对方承担。
6、记录表格
vkwy7.5.1-j02-03-f1《智能化工程设备故障处理记录表》
vkwy7.5.1-j02-03-f2《智能化工程售后服务处理流程表》
vkwy7.5.1-j02-03-f3《智能化工程售后服务收费明细表》
vkwy7.5.1-j02-03-f4《智能化工程售后服务月报》
第3篇 z物业公司大中专毕业生见习管理办法
为了加强对大中专毕业生的培养,尽快提高实际工作能力,根据司人发[2001]334号关于《_集团大中专毕业生见习管理暂行办法》有关规定,结合我公司实际,特制定本办法。
第一条 大中专毕业生分配入公司后,实行一年的见习期,以熟悉工作流程为主要内容。
第二条 按照'学用结合'的原则,从有利于大中专毕业生的思想作风和工作能力出发,安排见习岗位,每月对见习岗位调换一次。
第三条 到各科见习的大中专毕业生,其见习岗位由科长安排,并指派思想素质好、技术水平高的管理技术人员和工人师傅传、帮、带,并签定《见习带培合同书》(附件1)。
第四条 见习生在见习岗位做到月有小结、年度总结,科组按时填报月(季)度考核表(附件2)。公司根据月度考核情况实行年度综合考核,综合考核不及格者,不能按期转正,将延长见习期。
第五条 大中专毕业生在见习期工资按同等岗位工资标准支付,并按规定享受安家费和单位员工同等福利待遇。
第六条 大中专毕业生在见习期间不得报考研究生(包括出国留学或进修),不能享受探亲待遇。
第七条 大中专毕业生在见习期前六个月,可随时以书面的形式通知单位解除劳动关系;后六个月必须按规定的程序提前30天一书面形式通知单位解除劳动关系。但应按协议规定退还贷款安家费。
本办法从公布之日起实施。
第4篇 物业重要资料管理办法作业指导书
物业管理有限公司作业指导书
重要资料管理办法
1.目的
为质量管理体系标准、政策法规、工程档案、物业资料、顾客档案、管理服务报告等重要资料的收集、存档、保管等提供指引。
2.范围
适用于公司各部门重要资料的管理。
3.职责
3.1总经理办公室负责收集、保存最新有效的行业标准和相关政策法规,及时整理下发给相关部门,并收集、保存各部门的管理服务报告。
3.2品质管理部负责收集、保存质量管理体系标准,对其有效性负责。
3.3各部门负责收集和保管本部门相关的重要资料,并对其有效性、完好性负责。
4.方法和过程控制
4.1重要资料包括:相关政策法规资料、质量管理体系标准、物业资料、顾客、人事、行政、财务、工程档案和管理服务报告等。
4.2相关政策法规资料的管理
4.2.1总经理办公室负责从各种媒体上收集最新有效的行业标准和相关政策法规,经确定适用于公司的行业标准及相关政策法规,要予以复印或打印,并注明出处及日期。
4.2.2当收集到适用于公司的最新行业标准或政策法规时,总经理办公室要及时转发职能部门,由各职能部门根据最新有效的行业标准或政策法规进行处理。
4.2.3如新收集到的政策法规资料涉及到公司目前的业务或管理工作,或公司体系文件不相符的,由相关职能部门在三天内动议编制或
修改相关文件,报相关领导审批后及时下发至各部门执行,并同时更新《标准、政策法规一览表》,各部门应根据更改后的《标准、政策法规一览表》及时核对、更新。
4.2.4各相关部门经理有责任将收集最新的标准和政策法规,并及时报总经理办公室。
4.2.5总经理办公室负责保存所收集的行业标准和相关政策法规,并应将生效版本、作废版本及新收集的资料分开保存,各部门负责保存与本部门业务相关的行业标准和政策法规。
4.2.6行业标准和相关政策法规过期或作废后,各使用部门应将所有正、副本(如有)加盖作废章或销毁,但总经理办公室必须将作废的政策法规至少留存一份(加盖作废章)。
4.3工程档案的管理
4.3.1工程档案指由发展商提供的住宅区规划图;竣工总平面图;单体建筑、结构、设备竣工图;附属配套设施、地下管网竣工图、隐蔽工程等竣工验收资料;设施设备安装、使用、维修保养技术资料;物业质量证明文件和物业使用说明文件;房屋本体和设备的改造变更资料及其它必要资料。其中设施设备安装、使用、维修保养技术资料包括:
a.供配电系统图纸资料:包括发电机、高压环网柜、变压器、配电柜、动力柜、控制柜、公共照明、供电线路等资料。
b.给排水系统图纸资料:包括各类泵、水箱等资料。
c.消防系统图纸资料:包括烟雾、温度探测器、报警装置、消防控制主机、联动柜、消防水泵、消火栓、喷淋泵、防排烟系统、二氧化碳自动灭火系统等资料。
d.电梯图纸资料:扶梯、直升梯准运证等。
e.空调系统图纸资料:包括冷水机组、空调泵类、冷却塔、空气处理机、新风机、风机盘管、自控箱等资料。
f.电讯系统图纸资料:包括内线电话、闭路监控系统、对讲系统、
公用天线及卫星电视系统、紧急广播系统等资料。
g.其它设备图纸资料:立体车库、娱乐场所及设备、泳池设备、桑拿房及设备、煤气管道、停车场管理系统、门禁系统等资料。
4.3.2由发展商提供的小区/大厦各类工程档案,各部门应指定专人保管并核对,如资料不全,应及时向发展商索取。
4.3.3工程档案须妥善保管,避免潮湿、污损。
4.3.4各部门应将各类设备供应商地址、联系人及电话编制成表,以便维修保养之用。
4.4质量管理体系标准的管理
4.4.1品质管理部收集到质量管理体系标准的最新有效版本后,要及时报送相关领导,并列入《标准、政策法规一览表》。
4.4.2质量管理体系标准换版后,由品质管理部组织对公司相关人员进行新标准的培训。
4.4.3对作废的质量管理体系标准,由品质管理部负责回收,加盖作废章后保存一份,其余销毁。
4.5物业资料的管理
4.5.1物业资料包括:用地批准文件、项目批准文件、施工许可证、建筑执照、用水指标批文、用电指标批文、管理用房资料、商业用房资料、住宅区基本资料、住宅区分区资料、商业网点资料、娱乐设施资料、公用设施资料及园林绿化设施资料等。
4.5.2各部门负责在小区(大厦)入伙后三个月内,收集整理以上物业资料,并妥善保管和培训到相关人员。
4.5.3以上资料如有变更,需及时更新。
4.6顾客档案的管理
4.6.1顾客档案:包括顾客基本资料、顾客房屋资料和顾客个性资料三方面内容,其中顾客基本资料包括入伙通知书、业主委托书、业主公约、住户登记资料(业主及家庭成员资料)、委托银行代收款协议书、停车场服务协议书、停车场车位租用协议书等;顾客房屋资料包
括入住验收资料、装修申请资料、室内设备维修档案等顾客房屋动态资料;顾客个性资料包括顾客爱好、偏好、个性化需求等顾客需求动态资料。
4.6.2顾客档案须严格保密。
4.7管理服务报告的管理
4.7.1各管理处负责在每季度的首月20日前,将上季度的管理服务报告向业主公布,挂到公司内部信息网上,并在向业主公布十天后收回存档。
4.7.2各管理处负责保存本部门的管理服务报告。
4.7.3公司资料室负责将各管理处的管理服务报告装订成册,并妥善保管。
4.8重要资料须按照《管理处文档管理办法》编目归档,并在归档时登记在《文件资料存储清单》上。
4.9重要资料查阅、借阅必须经部门经理或授权人同意,借阅须在《借阅登记表》上登记。
4.10如政府部门、司法机关因公需查询重要资料,在出示合法证件(单位介绍信、工作证等)并核对无误后,方可提供其查询,并登记查阅时间、查阅单位、姓名、有效证件名称、编号及其它证明材料等内容,保存在查询的档案中。
5.质量记录表格
__wy4.2.3-z01-01-f1《标准、政策法规一览表》
__wy4.2.3-z02-f1《文件资料存储清单》
__wy4.2.3-z01-f5《借阅登记表》
第5篇 物业服务公司采购管理办法怎么写
物业服务公司采购管理办法
(三)1目的为了控制公司支出成本,维持物资耗用低水平,提高资源利用,同时保证物资及时供给,特制订本办法。
2范围全公司范围。
3采购分类3.1关键物品:直接为客户提供服务且对服务质量有重要影响的物品;
单件物品价格昂贵的物品。
3. 2一般物品:对服务质量影响较小的辅助材料或低值易耗品。
3. 3服务供方:非我司直接管理,但其人员或物品直接为我司提供相关服务方。
4采购供方的选择
4.1关键物品及服务供方的选择应填写《供方合同履行能力评审表》,附营业执照、相关产品合格证书及其他证明其具备履行能力的证明资料,提交评审小组,经评价符合即可列入《合格供方一览表》。
- 关键物品进入实际采购阶段应填写《申购单》。
- 服务供方进入实际采购阶段应填写《印章及付款申请表》。
4.2一般物品,经采购验收合格后即可列入《合格供方一览表》。
实施一般物品采购时需填写《申购单》,审批流程见后。
4.3管理中心组织每年11月份对《合格供方一览表》进行一次重新评价,并制定新的《合格供方一览表》,报总经理室审批。
每年9月份对供方进行一次跟踪重新评价,填写《供方合同履行能力评审表》,不符合的应直接从合格供方表中取消,如因特殊情况留用,应由评审小组提交说明报总经理室批准。
5采购审批
5.1采购计划月度采购应在每月12日进行库存盘点后,附《库存物品盘点表》及当月《物品消耗单》,在三个工作日内将下一个月度的《物资采购计划表》提交至总公司审批。
5.2分类采购复核工程类:项目工程部填报-总公司工程部经理复核;
运营类:客服/秩序维护部填报-物业项目经理复核;
行政类:行政助理填报-总公司行政人事经理复核。
分类采购经相关职能经理级岗位复核后,正式进入采购审批及实施流程。
5.3采购审批流程图
5.3.1 总公司采购流程图
5.3.2 分公司采购流程图6相关文件采购过程中,应严格审核可能所涉及到的相关文件:l采购合同l产品图样/样板l产品规格、标准l技术服务协议/合同等(如有)7附录l物资采购计划表;
l申购单l合格供方一览表l供方合同履行能力评审表l
第6篇 万科物业房产后勤管理部项目开盘管理办法
vk物业房产后勤管理部项目开盘管理办法
1.目的
规范项目开盘工作流程,确保开盘时各项工作有序进行。
2.范围
房产后勤管理部
3.职责
部门/岗位工作内容
分管总助开盘期间全场总指挥;
人力资源部负责项目人员招聘及外借人员协调;
品质管理部负责清洁外包、高空作业、专业处理招标及现场安全、环境指导等;
部门负责人全面负责开盘期间的工作监督和统筹安排;
业务负责人负责协调开盘期间与地产公司、人力资源部、品质管理部的对接及现场工作的监督;
4.方法与过程控制
4.1开盘前计划阶段工作:
4.1.1制定开盘计划
在地产初步确定开盘时间后,部门负责人召集各业务口负责人召开开盘准备会议,初步拟定工作计划,包括与地产对接销售现场岗位设置及流程、开荒工作安排、清洁外包招标、人员申请、物资申请等,落实到各业务块。
4.1.2各业务口开盘前工作
业务块
事项
业务组
1.跟踪项目的施工进度和样板房装修情况,根据开盘的时间及面积,拟订开盘计划;
2.岗位定编,与地产项目部、销售部对接,按地产操作流程报批;
3.与项目部对接确定开盘时临时营销物资仓库及低值易耗品仓库;
4.制作开荒清洁、伙食、外借人员、维修材料、开盘当日外借人员、车辆等费用预算,按地产操作流程报批;
5.根据销售展示区域的特点制定岗位职责;
6.根据定编人数,向项目部、销售部负责人申请安全员、保洁员宿舍及相应的设施、设备;
7.对于现场展示区内卫生清理难度较大的(如:高空玻璃、墙面、屋顶等),品质部招标确定专业公司,跟踪外包服务的质量及完成情况。
8.根据项目开放展示区域的特点、面积,提前一个月对现场所需的清洁工具及用品数量、品种填写《物资申购单》,报部门负责人审批;
9.开盘前一天组织现场小组所设的岗位模拟演练,熟悉开盘当天的工作流程,注意事项;
10.现场开荒工作的全面实施;
人事
1.新增人员招聘、人事资料录入、社保办理等;
2.开荒、开盘协助人员对接;
3.召开新职员沟通会。
培训
1.组织新职员集训,掌握企业文化、服务理念、bi、应知应会、岗位职责、考核制度、服务技巧、突发事件处理等内容;
2.讲解清洁工具使用流程和清洁用品的使用方法及注意事项;
3.制作项目应知应会并培训,让职员熟知楼盘的建筑风格及户型、特色建筑及功能、地理位置、交通路线等相关资料,同时请地产销售人员讲解楼盘知识、开盘事项等以便能接受客户的咨询。
仓库
1.接管营销物资,做好公司、部门的标识,提前协调外借设备;
2.配置所需物资:消防器材、对讲机、应急灯、铁床、铁柜、货架、宿舍零星物资等;
采购
1.已审批物资及时采购到位;
2.临时急需物资采购。
车队
根据需要安排车辆。
膳食
1.提前与地产公司、项目负责人对接统计开荒、开盘期间外来协助人员的人数,根据地产要求及人数安排伙食(包括御寒、防暑饮料、宵夜等)。
行政后勤
1.根据楼盘特点和建筑风格,以及岗位定编,服装管理员协同地产销售部、公司总经理助理级及以上领导确定特色服装及制作数量;
2.评估确定服装制作商,跟踪服装质量,保证开盘服饰规范整齐。
维修
1、技术人员检查、维修及保养清洁工具,使其保持良好的工作状态
2、与项目部对接水源、电源、水带、水泵等设施、设备,确保设备正常运行。
4.1.3紧急预案
4.1.3.1成立应急小组,包括客服、安全、保洁等相关人员,处理现场突发事件;
4.1.3.2天气预报的收听,开盘当天若遇上高温或暴雨天气,部门提前对接准备好冷气扇、防暑药品、一次性雨衣、雨伞等设施物资;
4.1.3.3根据项目开盘情况,确定配置医疗点,聘请项目周边医院的医护人员帮忙协助,开盘现场配备一台救护车;
4.1.3.4根据项目开盘面积及购房意向客户数量,确定停车场地,车位划线等,同时考虑是否请公安、交警协助现场安全、交通管理。
4.2开盘期间工作安排
4.2.1开盘当天协助销售维持销售现场安全秩序,配合销售部、礼仪公司对售楼资料、物资的搬运工作;
4.2.2现场服务人员协助销售部做好到访客户接待工作,维护公司的形象和声誉;
4.2.3在加强销售现场管理的同时监督、落实好项目施工现场的安全管理工作。
4.2.4对于车辆专门加设多个岗位,并结合现场明显导向及停车场标识,岗位人员用交通手势规范指引客户通行或规范停车,有效保障开放区域顺畅.
4.3开盘后期现场管理
4.3.1各业务口分类、统计开盘过程中所发生的相关费用,汇总后由地产相关负责人签字确认;
4.3.2按销售部、项目部要求继续维护好销售现场的环境及工作秩序;
4.3.3现场客服、安全、环境及设备设施等各项业务按公司体系文件要求操作,维持正常的工作秩序;
4.3.4品质小组每月对现场进行全面的品质检查及业务诊断,通报检查情况,并督促整改;
4.3.5协助销售现场、引导来访客户,配合地产各项营销活动。
第7篇 某某物业公司项目分级评估管理办法
某物业公司项目分级评估管理办法
随着物业管理法制化、规范化、市场化的发展,为抓住机遇,主动参与市场竞争与合作,贯彻__物业五年规划中提出的'产业规模化、品牌最优化、综合效益最大化'的发展方针,对外面向市场及广大客户展示__物业的专业风范,对内赋予物业管理全新的内核和精神。针对总部发展方针并结合nj公司发展需要,进一步明确项目现场管理的责、权、利,增强项目管理的综合效益、规范运作和风险防范意识,体现高品质、高回报,完善内部竞争机制,充分发掘内部潜力,做好资源优化配置,促进项目的可持续性发展,努力实现总部规划中要求的成为cbd高级物业管理资深专家、物业管理企业顾问专业机构、规模化物业服务之先导企业的三个市场定位,对在管项目进行管理等级评定。
为体现项目等级的科学性和公平性,企业管理与培训部根据项目品牌效益、经济效益、规模效益等综合因素,分6大类,19个细目建立项目评估体系,对nj公司在管项目进行分类:(具体办法见附件)
说明:
1、90分以上(含90分)为a类;70分-89分为b类;70分以下为c类。
2、a类项目年利润必须超过20万,对应完成利润总额得满分;b类项目年利润为5-10万;c类项目年利润为0-5万。
3、根据项目分类,由行政与人力资源部拟定人员配置、年薪制及资源支持具体配套办法。本办法每年审核一次,并重新审定项目类别,体现持续改进和发展的原则。
4、本办法由项目主管部门企业管理与培训部根据《项目等级评估表》内所列内容组织项目等级评估,评估结果由总经理办公会议审核确定。
第8篇 n大学物业公司文档管理办法
n大学物业公司文档管理办法
为进一步规范公司文件档案管理工作,提高文档管理水平,逐步实现公司文档管理工作的规范化、制度化、科学化,结合工作实际,特制定本办法。
一、本办法所指的文件档案为:
1.学校下发的相关文件、通知、公告等文档;
2.公司形成的各种规章制度、报告、通知、纪要等文档;
3.政策类文档及各部门搜集汇总的有保存价值的各类业务资料等文档。
二、文件档案管理办法
(一)立卷归档
1.各类文档以签署或者下发日期按顺序进行分类、编号、统计、归档和管理。
2.学校类文档:编号规则为学校首字母-部门首字母-文件签署年月份(六位)-顺序号。学校下发的原文件,直接根据类别进行编号登记归档,根据学校相关文件要求形成的报告等文档需留存副本至公司类文件进行归档,电子版文档需转化成纸质性文档后进行编号登记归档。
3.公司类文档:编号规则为公司首字母-所属类别首字母-签署年月份(六位)-顺序号(三位)。所属类别即指规章制度类、人事类、合同类、物资设备类、财务类等,纸质文档和电子文档根据编号规则同步进行编号登记归档。
4.公司各部门文档:编号规则为公司部门首字母-签署年月份(六位)-顺序号(三位)。各部门需要移交的文档必须到办公室进行移交备案,移交的文档须保证完整、层次分明,文档移交时,须当面填写移交清单并签字认可后方完成交接手续。
5.归档文件材料应完整齐全,质地优良,格式规范,文字清楚,手续完备且具有保存价值。
(二)文档管理
1.办公室指定专人负责文档分类、编号、鉴定、立卷、归档、排架和保存管理,要以原始记录为依据,编制文档存放清单,以有效开展文档的查询、利用工作。
2.文档的保存条件有防火、防潮、防有害生物等措施,以确保文档的安全。
3.任何人不得擅自将存档文件对外公开,做好文档安全保密工作。
4.未经公司授权,其他任何组织或者个人无权公布涉及公司秘密、涉及个人隐私的、规定限制利用的公司档案材料内容。
(三)文档查阅
1.公司职工查阅利用档案,须经主管领导批准,并说明查阅目的,办理查阅登记。公司档案原则上不外借,如必须借出,须经主管部门领导批准并及时归还。
2.外单位查阅利用档案,应持单位介绍信、身份证、经公司总经理批准后查阅。
3.凡需从档案中取证或办理公证,必须由办公室办理。
4.利用者须对档案的安全、完整负责,违反查阅规定的要追究责任。
本办法由公司办公室负责解释。
本办法自颁布之日起执行。
第9篇 万科物业绿化部工程施工管理办法
vk物业绿化部工程施工管理办法
1.目的
规范绿化部绿化工程施工管理。
2.范围
适用于绿化工程部
3、职责
部门/岗位工 作 内 容
总经理/总经理助理负责权限内物资的审核、审批
相关职能部门负责权限内的审核、审批,过程行为监控
部门经理负责权限内的审核、审批,过程行为的监控
工程主管/工程项目负责人物资申请、审核,负责对整个工程过程的监控管理
现场施工人员物资申请、具体施工管理
4.定义
施工过程含制定施工计划、施工过程控制、及时反馈工程施工信息、做好详细施工记录、维护施工现场安全、分包方管理、工程完工的全过程。
5、方法与过程控制
5.1施工前期准备
5.1.1绿化工程施工前,部门负责人任命项目负责人并派驻地施工人员,项目负责组织工程现场会议。会议内容应包括:熟悉甲方监管工程师、熟悉施工现场环境、指出工程施工要点和难点、分析可控成本因素、并对工作进行分工,明确施工计划节点。
5.1.2按照合同清单寻求苗木采购信息,可采取电话咨询报价或到供方生产基地调查的形式进行,经过对比及综合分析后,选取苗木供方,并向公司提交合同内苗木《绿化苗木采购申请单》。甲供工程苗木由甲方指派代表选购,绿化部协助采购。
5.1.3分包方约谈:施工前与分包方进行约谈,填写《供方现场(约见)评审记录表》,对分包单价、安全责任、结算标准等进行约定,超过一万元以上的劳务分包,要求职能部门人员参与约谈。同时,向公司报批后与分包方签订《绿化工程施工协议书》。
5.2施工进驻
5.2.1按甲方要求及施工计划明确开工、竣工日期。
5.2.2按图纸及种植要求回填土方,平整好种植场地。
5.2.3与甲方对接绿化用水取水点,以便进行绿化种植施工。
5.2.4如绿化给水工程由我方负责施工,施工时间应早于绿化种植施工,进行绿化种植前,给水管网须预埋到位。
5.3施工过程管理
5.3.1同一施工区域内,按大型乔木-乔木-亚乔木-灌木-草皮的顺序进行种植施工。
5.3.2项目负责人须向部门负责人及时反馈工程信息及工程进度完成情况。
5.3.3施工期间项目负责人应与施工人员保持沟通,根据工程规范依次施工,并与苗木供方对接,确保苗木质量达标,与甲方对接对成品合理保护,避免出理浪费与破坏。
5.3.4施工过程中施工人员须合理避开已布置到位的光缆、电缆、水管、网线、煤气管网等,项目负责人须在工程会议中给予强调。
5.3.5施工记录及工程资料的保存
5.3.5.1施工过程中现场施工人员收集的工程相关采购验收单据、发票原件须及时提交项目负责人保管,并作为采购报销有效资料。
5.3.5.2如需甲方确认的工程量或单价,施工过程中主动请求甲方给予确认或约谈,保留相关验收或约谈记录。
5.3.5.3工程过程出现变更应本着配合的原则及时向甲方索取指令并按期办理签证手续。
5.3.5.4甲供材料到场后如有必要须及时办理现场验收手续。
5.3.5.6项目负责人应在部门针对单独的项目独立单独的文件侠妥善保管好相关的采购、指令、签证、沟通、验收等资料。
5.4施工安全、分包方管理
5.4.1杜绝无防护措施情况下进行高空作业,如进行高空作业,至少须两人以上同时在场,并配备安全带。
5.4.2分包方应确保在场工作不出现打架、斗殴、偷盗、违纪事件。
5.4.3安全管理事项纳入《绿化工程施工协议书》,并与分包方经济利益挂钩,如因分包方管理不善导致后果按协议相关内容处理。
5.4.4要求分包方对进场施工人员进行实名考勤制,项目负责人在与分包方结算时对工人出勤情况进行审查,并作为监督分包方发放工人工资依据。
6、相关表格
7.5.1-j01-06-f1 《绿化苗木采购申请单》
7.5.1-j01-06-f3 《供方现场(约见)评审记录表》
第10篇 物业财务收支管理办法-9
物业财务收支管理办法(九)
一、资金收入管理
1、各部门收取的零星维修费、门面租金、房租、清运占道费等在一本收据用完后必须上缴财务室;餐饮营业款及其他零星现金,当天必须存入公司的银行账户或上缴财务室。以上款项均不得存放在保险柜,更不得以个人的名义在银行开设私人账户或活期存折,一经查证,严肃处理。
2、各部门在收取客户的租金、房租、餐饮营业款支票时,必须当天到公司财务室进行背书。
3、各部门收取的现金,不能坐支、不能私人挪用,更不能借给他人,一经查证,严肃处理当事人。
4、各部门对每月应收的租金、房租、清运、占道等款项应及时催收。
以上款项收取,不管是采用一式三联收据或原始凭证,大小写金额要相符,必须用复写纸填写,并有制单、收款人的签名;作废式应注明'作废',连同存根一起保存,不得撕毁。
二、资金支出管理
1、购置办公用品应从实际出发、本着节约的原则,并需编制清单,经总经理批准,方可在财务室办理借款手续,对购置物品需配专人管理,设收支账本。
2、购置环卫工、维修工所需的工具、材料、劳保用品等,要根据各部门购物明细编制清单,经总经理批准才能到财务室办理借款。
3、购置各类物资、物耗、奖品时,发票上写明购货单位、数量、单价金额,购买多项物资要附清单、验收证明,发票与清单金额必须一致、书写规范、不得涂改,发票必须盖有出具发票单位的财务章或发票专用章,一式几联的发票必须是复写,只能以发票联作为报销凭证。发票背面要有经办人、验收人、总经理签字,经会计审核后方能报销,否则不予报销。同时对工具、劳保用品实行专人管理,建立健全工具、劳保用品卡片。
4、各部门在退还客户的租金、押金、保证金等款项时,应凭原开出的收据(必须有经办人、部门经理签字)才能在财务室办理退款,不能用收取的现金坐支或相抵形式支付。
5、公司员工因工作需要出差或办事要借款时,需办理借款,必须经部门经理、公司领导批准签字,出差回来或办完事,必须在一月之内到财务室报销及退还现金,本着前账未报,后账不借原则。
6、使用支票者必须在支票登记薄上签名,每周未在财务室结清周内的使用和未使用的支票,本着前账未清,后账不结原则。
7、公司采购人员使用现金周转金每月限额在2000元之内,食堂、怡园采购员每月周转金限额在3000元内,每周报账,月终了结一次账,多退少补,不得挪用公款办私事。
8、对资金使用,既要做到事先有计划安排,又要注重使用过程中的监督控制,以免资金积压。
三、该办法从即日起执行。
物业公司管理有限公司
二o一一年十月
第11篇 物业管理公司出勤管理办法
物业管理公司出勤管理办法1.公司作息制度为:
①、每月休假4天(有薪),限:总办、管理处办公室、售楼处、仓管、保安主管、队长、付队长、巡逻员、绿化主管(组长)、维修部员工、司机、清洁组及其它经总经理特批人员。
当月工作满6天以上享受1天假期;
满12天以上享受2天假期;
满18天以上享受3天假期;
满24天以上才享受4天假期,否则视为事假(新进人员同此规定)。
②、每月休假3天(有薪),限:除规定月休假4天之人员,当月工作满9天以上享受1天假;
满18天以上享受2天假;
满27天以上才享受3天假,否则视为事假(新进人员同此规定)。
2. 正常工作时间:上午 08:00-12:00下午14:00-18:00
①、保安实行二班制12小时作业,换班时间视具体情况定;
②、售楼部实行每天9小时轮班工作制,换班时间视具体情况定。
3. 加班3.1 因工作需要,上级主管要求员工超时工作时,员工应合作,超时工作视为加班(包括法定假日),公司给予加班费或补休。
3. 2 非公司要求,员工单方自行加班者视为义务加班,不享受相关加班待遇。
3. 3 当事主管安排加班时必须负责班前填写《加班申请单》,经总经理审核并交行政人事部生效,否则视为未加班,当事主管负全部责任。
4. 迟到早退旷工规定:
4.1 上下班打卡时间允许每次4分钟误差范围,但月累计不得超过10分钟,否则视为迟到或早退一次,处5元罚款;
4.2 推迟5分钟上班或提前5分钟下班者视为迟到或早退一次,处5元罚款。
月连续迟到2次以上者另记警告一次(罚款10元);
4.3 推迟6-10分钟上班或提前6-10分钟下班者,视为严重迟到,扣除当事人2小时底薪;
4.4 推迟11分钟-1小时上班者视为旷工1小时,扣除半天底薪及缺勤1小时处理;
4.5 推迟1-2小时上班或提前1-2小时早退下班者,视为旷工2小时,扣除1天底薪及缺勤2小时处理;
4.6 推迟2-4小时上班或提前2-4小时下班者,视为旷工半天;
4.7 旷工0.5天(即4小时),扣除
1.5天底薪及0.5天出勤天数;
4.8 旷工1-
1.5天者(不含
1.5天),扣除3天底薪及相应出勤天数;
4.9 旷工
1.5天-2天者(不含2天),扣除
4.5天底薪及相应出勤天数;
4.10旷工2-3天者(不含3天),扣除6天底薪及相应出勤天数;
4.11连续旷工3天者或月累计旷工3天者,作自离处理,扣除个人所有工资或其它所得额,无薪结算离职;
4.12迟到、早退、旷工惩罚以罚款形式出现,当事部门管理人员填写《员工奖罚单》并交行政部。
5.考勤计算方式:
5.1打卡(纸卡考勤)适用于总办、售楼处、管理处办公室、维修部、清洁组。
5.2 每日签到考勤,适用于保安部。
5.3 管理处打卡上班(下班)前后,所有办公室人员、主管级人员及维修人员必须到经理处再次签到,以做上岗证明,签到有效时间为:上班后(下班后)5分钟内,超出视为迟到或旷工,按迟到早退旷工相关规定办理。
6. 应用表单
6.1 《加班申请单》
6.2 《请休假申请表》
6.3 《员工处罚单》
第12篇 万科物业顾问项目监察期管理办法
vk物业顾问项目监察期管理办法
1.目的:
保证监察期审核的效果,维护公司的顾问服务品牌。
2.范围:
适用于公司承接的顾问项目。
3.职责:
部门/岗位工作内容
品质部负责监察期审核工作的总体安排。
顾问经营部审核的协调配合;
每年制作《顾问监察审核节点计划表》及项目信息提交品质管理部。
监察审核人负责现场审核及报告编制。
4.方法和过程:
4.1审核工作安排
4.1.1顾问项目人员撤出顾问项目后,顾问经营部收集委托方公司的项目进展、组织架构、主要负责人变动等相关信息,以及委托方对监察期间监督审核的时间安排、人员要求、监督审核次数、监督审核要求等事项。现场顾问期结束后一周内,顾问经营部根据以上信息内容调整《顾问监察审核节点计划表》经部门经理审批后发品质管理部备案。
4.1.2由品质管理部编制《顾问监察审核工作计划表》,经分管领导审批后,安排顾问监察期内的监督审核工作,顾问经营部协助品质管理部开展该项工作。
4.1.3品质管理部按审核计划,于审核前三天组织审核人员召开审核工作准备会,由顾问经营部详细介绍被审核方的基本情况、审核注意事项等内容。
4.1.4审核小组成员在专业方面应能相互补充,顾问经营部有责任对审核小组成员组成提出建议,第一次审核的小组成员中需有一名了解项目情况的人员参加。原则上,第一次审核的小组成员须有一名原顾问项目人员,最后一次审核须由公司总助及以上人员带队前往。
4.2审核前的注意事项
4.2.1审核小组成员审核前应了解当地法规,查阅现场顾问期间的工作报告以及上次监督审核报告,编制完善审核检查表。
4.3审核流程及注意事项
4.3.1审核首次会议:介绍审核组成员、审核目的、审核方式、审核计划、确定现场对接人。
4.3.2审核:验证上次整改事项落实情况,通过查阅文件、现场提问和现场查核的方式进行,对发现的问题予以录或拍照,及时与现场陪同人员口头沟通和确认,审核证据要求清晰明确。
4.3.3审核中应遵守委托方管理制度,保守委托方商业机密,遇委托方不便提供的资料或不便开放的处所不必强求,审核报告中说明由于委托方原因未能进行即可。对于存在的问题从产生的原因及可能带来的后果进行分析,并提出改进的建议。对于不同意见避免现场争执,在末次会议前可与委托方负责人先口头沟通,对过于敏感问题可不体现在书面报告中。
4.3.4末次会议以pp形式编制审核结果汇报,内容包括:
1)上次整改措施落实情况;
2)本次现场审核情况及改进建议;
3)现场问题点不同意见探讨;
4)对委托方工作配合的感谢。
4.3.5顾问监督着重审核公司整体运作及体系、制度与流程运行等状况,并针对性的提出建议,避免过分关注细节。审核完毕后五个工作日内审核人员和顾问经营部沟通后完成《监督审核报告》,经品质管理部审批后提交委托方。
4.3.6最后一次监督审核内容:除基本内容外,审核前应与委托方沟通确定审核的关注要点,编制针对性的审核检查表;现场审核时应对历次审核提出的问题进行跟进验证,并提出后续的解决方案;对委托方项目、物业公司整体运行情况进行评价和提出建议。
4.3.7最后一次监督审核末次会上,公司带队领导应向委托方表达今后保持联系、相互支持的友好愿望,并听取委托方关于今后持续合作的想法。
4.3.8监督审核基本内容:
分类审核内容要素描述
管理目标部门目标清晰量化
实施方案各级人员了解,业务流程支持,有考核方案
管理体系组织架构结构合理,责权明确、人员配置适当
岗位职责内容清晰、职责明确,涵盖所有业务
流程制度各项体系制度健全,可操作性强
人力资源员工素质满足任职要求,具有发展潜力
员工培训培训制度健全,培训资源充足,培训内容合理,培训效果定期评估
员工激励薪酬体系合理,激励方式有效,员工满意度高
管理效果顾客满意单项及整体满意度高
企业效益有合理利润,收益稳定
业务目标实现管理目标,现场效果好
创新发展建立自我完善机制,不断产生创新成果
5.记录表格
vkwy7.5.1-j04-05-f1 《顾问监察审核工作计划表》
vkwy7.5.1-j04-05-f2 《顾问监察审核节点计划表》
第13篇 某物业帐务管理办法
[管理费的预、决算管理]
做好年度管理费的预决算,是做好费用管理的首要工作。因此,每年年底或年初,要按照国家的政策法规和'量出为入、合理节约'的原则,并按照单项预算编制方法来制订下年度的小区的管理费用::预算,以确保所管物业正常运行之费用需要。
每年末要做好当年度的管理费用决算,并提出决算报告,报业委会审批,并接受审计。
[各类收支的日常管理]
建立并保持管理费、房屋设备运行费及物业经营收入的台帐。
物业经营收入扣除经营成本后归入小区物业维修资金。
收费项目合理、合法、公开。
每项收费都应开具正规的发票或收据,应字迹清晰、数据准确。
每月15日将'付款请求书'送交业户,请业户于当月20日前付费,逾期由业户服务员上门收款。
收费项目:物业管理费、房屋设备运行费(有偿服务在提供服务后,请业户确认签字,每月结算一次)。
准确、及时做好实收账册,统计应收费用、实收费用以及欠收费用,做好收费报表。
管理服务费的收支账目每半年公布一次,接受业户的监督和查询。
年度预算确定以后,在加强费用管理的同时,更要加强收费管理。按每户业主分别设立收费台帐,以确保各项费用应收、实收、预收或欠费的每笔记录清楚、准确、完整,便于查询。
在预算的范围内合理安排好每月的开支,做到平衡支出。各类费用的支出要符合国家的有关法规和财经纪律,做到不乱花业主的一分钱,年终确保收支平衡。
[物业维修、更新帐务管理办法]
根据××市商品住宅维修资金管理有关规定。
维修资金的筹集,按规定由开发商和业主在办理产证时缴入政府主管部门指定账户或业委会开立的维修资金专户。
按规定维修资金利息及停车管理净收益应归入维修基金专户。
维修资金不足时,可由管理处编制筹集方案报业委会,由业委会征集。
维修资金应严格按照有关法规规定的范围使用,不准挪作他用。
日常维修费使用应按规定报业委会批准后并报公司审批,经总经理或授权代理人批准方可使用。
对于电梯、污水处理、空调系统等比较大的维保项目,应签订合同,并报公司审批同意后实施。
中、大修或更新项目在年度计划中立项,应编制项目预算书,选定施工单位,订立工程施工合同,报公司审批,同时报业主委员会审批。经公司、业委会::批准同意后,由业委会与施工单位订立工程合同。若由物业公司与施工单位订立工程合同,应由业委会出具委托书,并写明工程的支付约定,按合同规定经业委会正、副主任签字和公司总经理签字认可后从维修资金中支付。
按规定维修资金应按幢、按门牌号立账,按单元立分户账。
管理处应将每年的维修资金筹集、使用及分摊情况年终结算后归档。
维修资金使用项目:
--物业日常维修;
--物业专项维修、更新;
--物业中、大修;
--业委会活动经费(由业主大会或业主代表大会决定)。
物业发生维修、更新的费用及时做好清单提交开户银行。
每月与开户银行核对维修资金帐目。
每半年向全体业户公布一次维修资金使用和管理的情况。
[管理费收入、房屋设备运行费及物业经营收入等的帐务管理办法]
加强现金库存限额(除额定的备用金外)的管理,超过限额的现金应当及时存入公司计划财务部指定的银行帐户,为安全起见超过1万元,必须有人陪同。
现金收入应当及时存入指定的银行帐户,不得用于直接支付单位自身的支出,因特殊情况需坐支现金的,应事先报计划财务部批准,严禁擅自挪用,借出货币资金。
管理处取得的货币资金收入必须及时入帐,不得私设'小金库',不得帐外设帐,不得'白条'抵库,严禁收款不入帐。
对于库存现金的收支和保管,应由专职的出纳人员负责办理。
第14篇 物业服务公司仓库管理办法格式怎样的
物业服务公司仓库管理办法
(二)1目的为保障公司正常运营的连续性和秩序,使仓库作业合理化,减少库存资金占用,特制定本办法。
2范围本规程适用于总公司及下属各管理处的仓库管理工作。
3物品的验收程序3.1物品验证的要求:3.
1.1每次采购物品单位数量少于10个的,要求100%抽样验证;3.
1.2每次采购物品单位数量多于10个的,要求10%-50%验证;3.
1.3采购物品必须具备合格证,特别对批量购买的物品必须要验证物品的合格证,物品合格证由仓管员保存;3.
1.4对目测无法验证的物品,必须使用相关工具协助验证;3.
1.5物品的规格、数量等必须与《物资采购计划表》上的内容相符;3.
1.6仓管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交财务部保存、备查。
3. 2物品验证的方法
3.2.1 物品包装的验证:-物品外包装平整光滑,密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹;
-注意核对物品外包装上的生产日期及有效期。
3.2.2 物品质量的验证:-仔细检查物品表面有无擦伤、破损、无裂缝或扭曲变形;
-验证铁制品时,应注意物品有无锈迹;
-转动物品连接部分,检查其转动是否灵活,有无大的磨擦声;
-检查物品接口部分,看连接处有无松动、滑丝现象;
-验证物品质地是否符合购买要求;
-检查物品附属件是否齐全。
3.2.3 物品性能的验证:-应对物品的机械部分应反复试动,检查其灵活性、准确性;
-验收具有弹性的物品时,应对物品反复伸缩或弯曲,一般情况下,合格品应回复或基本回复原状;
-验收电器物品时,应使用万用表测试。
4物品的入仓程序
4.1物品的入仓程序:
4.1.1采购员原则上应在物品采购回来的当日,将物品送交仓库验收,特殊情况不能在当日入仓的,应报财务部负责人批准后另行处理;
4.1.2如采购员通知物品供应商送货上门,采购员应陪同供应商一起到仓库验货;
4.1.3仓库管理员应对符合购买计划的物品进行验收;
4.1.4经验收合格的物品,仓库管理员应开具《验收入库单》,根据当天的物品验收单登记仓库《库存卡》,并将物品分类存放;
4.1.5仓库管理员应在每月10号《验收入库单》汇总后,交财务会计进行账务处理。
4.1.6拨到部门或管理处直接使用的应开具《物资直拔单》,经使用部门负责人签字后,由使用人直接领用。
4.2退回物品的入仓程序
4.2.1 相关人员将未使用完的物品送到仓库;
4.2.2 仓库管理员应根据核查结果,进行验收:-合格品,填写《验收入库单》,在备注栏内填写“退回物品入库”字样,存入合格品存放区内;
-不合格品,存放在不合格品区等待处理。
4.2.3 仓库管理员应在每日下班前,根据退回物品《验收入库单》,登记仓库物品《库存卡》,每月10日汇总交财务部进行账务处理。
4.3设备工具的入仓程序:
4.3.1 新采购的工具按物品的入仓程序执行;
4.3.2 以旧换新的设备工具入仓程序:- 经办人应凭其所在项目负责人签名确认的《工具/物品借还单》到仓库办理旧工具入仓手续;
- 仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续,发给新工具,同时在使用《工具/物品借还单》上由经办人签名确认;
4.3.3 退还的设备工具入仓程序:- 仓库管理员根据使用人的《工具/物品借还单》上的项目,逐项清点退还工具;
- 仓库管理员对退还的工具进行验收;
- 仓库管理员应在《工具登记/领用记录卡》上登记。
4.3.4 借用工具入仓程序:- 工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净;
- 仓库管理员根据设备工具的领用记录,进行验收;
- 仓库管理员应及时在《工具登记/领用记录卡》上登记。
5仓库物品的存放管理
5.1物品存放仓库的自然条件:a)有通风设备;
b)光线充足;
c)面积宽敞。
5.2仓库物品的存放分类:a)易燃、易爆与挥发性强的物品;
b)吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品;
c)常用工具、材料和配件等;
d)易碎、易损物品;
e)食品类。
5.3物品存放仓库的区域划分:a)常规物品;
b)工程类物品;
c)危险物品;
d) 待处理物品。
5.4仓库区域划分的方法:a)在货架上标识并隔离;
b)划线挂标牌。
5.5仓库物品的存放要求:a)易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放,存放时应注意:-周围无明火、远离热源;
-摆放在地下;
-配备灭火器;
-保持包装完好;
-库房结构坚固,门窗封闭牢固;
-库房门内开。
b)吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时:-用经过防水处理的货架放置;
-放在干燥的地上或货架上;
-配备防潮通风设施。
c)常用工具、材料和配件等:-不规则物品,用盒或袋装好后摆放;
-规则的物品整齐的摆放在货架或地上;
-体积较大、体重较轻的可靠墙上放或挂在墙上。
d)易碎易损的物品:-体积较小或瓶装物品,放置货架的底层、整齐的摆放在地上;
-体积较大的,应靠墙立放,放置上方不悬挂物品;
-放置位置有缓冲物。
e)食品:-放置在经过防水处理的货架上;
-配备通风、防潮设施。
6仓库物品的领用管理
6.1物品领用程序:a)物品领用人应凭其所在管理处经理签字确认的《出库单》到仓库办理材料领用手续;
b)仓库管理员根据《出库单》上所列品种,逐一发放;
c)仓库管理员根据《出库单》内容登记仓库《库存卡》;
d)仓库管理员每月10号将《出库单》汇总后交财务会计核对,并进行相关的账务处理。
6.2工具的领用管理:a)工具使用人应凭其所在管理处经理签名确认的《工具/物品借还单》到仓库领用工具;
b)仓库管理员应根据使用人《工具/物品借还单》的记录,核对《工具登记/领用记录卡》上的领用工具是否有重复现象:- 如经核对,已有领用记录,但没有报废或其他处理记录,仓库管理员应拒绝发放;
- 如经核对没有该工具的领用记录,将工具发放给领用人后,并在《工具登记/领用记录卡》上登记。
c)仓库管理员每月10日将《工具/物品借还单》汇总后交财务会计核对,并进行相关的账务处理。
6.3借用工具的程序:a)凡因工作需要借用工具的人员,应凭其所在管理处经理签名确认的《工具/物品借还单》,到仓库办理工具借用手续;
b)仓库管理员根据《工具/物品借还单》,与仓库建立的《工具登记/领用记录卡》核对无误后发放;
c)仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。
7 附录l《出库单》l《物资直拨单》l《验收入库单》l《库存卡》l《工具登记/领用记录卡》l《工具/物品借还单》l《库存物品盘点表》l《物品消耗单》
第15篇 物业小区电动巡逻车管理办法
为了充分发挥和利用电动巡逻车快速高效的作用,切实提升安全防范效果,特对各服务中心电动巡逻车的管理作如下要求:
1、电动巡逻车由各服务中心指定人员负责管理,指定人员需保险生效员工。
定期对车辆进行检查、保养;
2、电动车的使用者需由服务中心指定,使用者需按照使用说明正确使用,上岗前保持清洁,保持车辆良好的使用状态和车容车貌;
3、使用者交接班时,电动巡逻车列入交接范围,车况交接情况需记录在值班记录上,出现异常情况,第一时间报告车辆管理者。
当班安全班长对本班电动巡逻车使用情况负责,安全负责人最终承担管理责任;
4、电动巡逻车严禁私用,不允许指定使用者以外的人员使用,非当班人员不得私自使用电动巡逻车,特殊情况需使用时,由安全负责人同意后方可使用;
5、电动巡逻车只得用于园区巡逻、巡视期间不得驶出规定区域,最高时速不得超过每小时15公里,在园区内不得鸣笛;
6、电动巡逻车巡视期间,巡视人员需遵守交通法规,不违章行驶,加强自我安全保护意识,夜间驾车必须穿着反光衣,确保安全文明行车;
7、使用者在车辆停止前进时需下车将车靠边停放;
与人交流时需下车,不得坐在车上与对方交流;
8、巡逻时间及巡逻路线由各服务中心根据实际情况确定;
9、车辆发生交通事故、被盗、损坏等要及时上报,不得私自处理或隐瞒不报;
10、车辆不得违章携带与值勤巡视无关的人员和物品;
11、指定驾驶以外的员工私自使用,自行承担后果。
12、本办法即日起执行,请遵照执行,如违反上述规定,公司将视情节对当事人按日常考核办法处理。
