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第1篇 施工准备阶段的安全监理管理办法
督促施工单位落实安全生产的组织保证体系，健全安全生产管理制度；建立健全安全生产责任制，安全生产三级教育制度，会议制度，检查制度，各分项工程安全技术交底制度，安全专项方案，应急预案。
1、审查施工单位现场设置
（1）施工现场应有利于生产，方便职工生活，符合防洪、防火等安全要求，具备文明生产、文明施工的条件；
（2）施工现场的临时设施，必须避开泥沼、悬崖、陡坡、泥石流、雪崩等危险区域，选在水文、地质良好的地段。施工现场内的各种运输道路、生产生活房屋、易燃易爆仓库、材料堆放，以及动力通讯线路和其它临时工程，应按照有关安全的规程制定出合理的平面布置图；
（3）施工现场的生活生产房屋，便电所、发电所、发电机房、临时油库等均应设在干燥地基上，并应符合防火、防洪、防风、防暴、防震的要求；
（4）施工现场应设置安全标志，并不的擅自拆除；
（5）施工现场的沟、坑、水塘等边缘应设置安全护栏。场地狭小，行人和运输繁忙的路段应设专人指挥交通；
（6）生产生活房屋应按防火规定保持必须的安全近距，一般情况下活动板房不小于7m，铁皮房不小于15m，临时的锅炉房、发电机房、变压器、铁工房、厨房等与其它房屋的间距不小于15m；
（7）易燃易爆品仓库、发电机房、便电所，应采取必要的安全防护措施，严禁用易燃材料修建。炸药库的设置应符合国家有关规定。工地的小型临时油库应远离生活区50m以外，并外设围栏；
（8）工地上较高的建筑物、临时设施及重要库房，如炸药库、油库、发（变）电房、搭架、龙门架等，均应加设避雷专职；
（9）对环境有污染的设施和材料设置在远离人员居住的较为空旷的地点。污染严重的工程场所应配有防污染的设施。
2、 审核施工单位有关的安全生产文件
（1）安全资质证书；
（2）安全生产管理机构的设置及安全专业人员的配备等；
（3）特种作业人员的持证上岗及管理情况；
（4）各工种的安全生产操作规程；
（5）主要施工机械、设备的技术性能及安全条件。
3、审查施工组织设计中安全技术措施
（1）安全技术措施应由施工企业工程技术人员编写；
（2）安全技术措施应由施工企业技术、质量、安全、设备等有关部门进行联合会审；
（3）安全技术措施应由具有法人资格的施工企业技术负责人批准；
（4）安全技术措施应由施工企业报发包人审批认可；
（5）安全技术措施变更或修改时，应按原程序由原编制审批人员批准；
（6）审核施工组织设计中安全技术措施是否符合工程建设强制性标准。
4、审核专项施工方案
（1）高处作业：
a 临边作业的防护措施是否齐全完整；
b 洞口作业的防护措施是否齐全完整；
c 悬空作业的安全防护措施是否齐全完整。
（2）脚手架工程：
a 脚手架设计方案（图）是否齐全完整可行；
b 脚手架设计验算书是否正确齐全完整；
c 脚手架施工方案及验收方案是否齐全完整；
d 脚手架使用安全措施是否齐全完整；
e 脚手架拆除方案是否齐全完整。
（3）塔式起重机：
a 地基与基础工程施工是否能满足使用安全和设计需要；
b 起重机拆装的安全措施是否齐全完整；
c 起重机使用过程中的检查维修方案是否齐全完整；
d 起重机驾驶员的安全教育计划和班前检查制度是否齐全；
e 起重机的安全使用制度是否健全。
（4）临时用电：
a 电源的进线、总配电箱的装设位置和线路走向是否合理；
b 负荷计算是否正确完整；
c 选择的导线截面和电气设备的类型规格是否正确；
d 电气平面图、接线系统图是否正确完整；
e 施工用电是否采用tn-s接零保护系统；
f 是否实行“一机一闸”制，是否满足分级分段漏电保护；
g 照明用电措施是否满足安全要求。
第2篇 应急准备和响应管理办法
第一章 总则
第一条 目的
紧急情况发生时，迅速做出正确响应，以最大限度的减少或消除由其所造成的损失和影响。
第二条 适用范围
本办法适用于公司安全生产过程中发生紧急状况的科学、有效、安全作出响应。
第三条 职责划分
1、安全部（公司安全生产委员会应急救援办公室，简称应急办）
（1）负责公司应急准备和响应的综合管理制定公司综合应急预案，对专项应急预案编号进行管理。
（2）负责事故灾难类中的安全事故的应急管理。
（3）参与事故应急救援工作，配合事故调查组进行事故调查处理工作；组织分管的应急预案评审，完善应急预案。
2、生产部（公司应急指挥办公室）
（1）负责24小时应急值守，接收、处置各部门、单位上报的事故信息，及时报告应急指挥部，跟踪、续报事故救援进展情况，协调指导事故应急救援工作。
（2）负责地震、防汛等自然灾害和厂内铁水运输、生产事故的应急管理。
（3）参与事故应急救援工作，配合事故调查组进行事故调查处理工作；组织分管的应急预案评审，完善应急预案。
3、保卫部
（1）负责社会安全、交通事故、火灾事故的应急管理及剧毒、易制毒品、火药爆破的应急管理。
（2）负责事故现场人员疏散、警戒工作、消防灭火、治安保卫、对通往事故现场的道路实行交通管制，严禁无关车辆进入等。合理设置出入口，除应急救援人员外，严禁无关人员进入。
（3）参与事故应急救援工作，配合事故调查组进行事故调查处理工作；组织分管的应急预案评审，完善应急预案。
4、设备部
（1）负责事故灾难类中的设备事故、技改工程事故的应急管理。
（2）负责事故后抢险抢修、设备设施、工程抢险抢修恢复协调指挥工作。
（3）参与事故应急救援工作，配合事故调查组进行事故调查处理工作；组织分管的应急预案评审，完善应急预案。
5、动力厂
（1）负责事故灾难类中水、电等动力系统事故的应急管理。
（2）参与事故应急救援工作，配合事故调查组进行事故调查处理工作；组织分管的应急预案评审，完善应急预案。
6、供应部
负责抢险救援物资的采购工作，并保证救援物资的安全、有效使用。
7、环保部
（1）负责事故灾难类中的环境污染事故和辐射事故的应急管理。
（2）负责救援现场环境的监测工作。
（3）参与事故应急救援工作，配合事故调查组进行事故调查处理工作；组织分管的应急预案评审，完善应急预案。
8、技术部
（1）负责在线工艺、技术及质量事故的应急管理。
（2）负责事故后应急协调指挥工作。
（3）参与事故应急救援工作，配合事故调查组进行事故调查处理工作；组织分管的应急预案评审，完善应急预案。
9、质量计量部
（1）负责计量事故应急协调指挥工作。
（2）参与事故应急救援工作，配合事故调查组进行事故调查处理工作；组织分管的应急预案评审，完善应急预案。
10、其它部门的职责在具体的应急预案中规定。
11、各二级单位/部门
负责本单位/部门以及相关方应急准备和响应的管理，并做好本单位/部门应急预案的规划、编制、评审、审批、宣传教育、培训、演练、应急处置评估、修订完善等工作。
（1）落实单位/部门第一负责人是本单位/部门安全生产应急管理第一责任人的工作责任制，层层建立安全生产应急管理责任体系。
（2）配备专职或者兼职安全生产应急管理人员，建立应急管理工作制度。
兼职应急管理人员应该具有与专职应急管理人员相同的素质和能力，能够承担企业日常的应急管理工作，并在企业发生事故时具有相应的事故响应和处置能力。
（3）各二级单位必须建立专（兼）职应急救援队伍，配备必要的应急装备、物资，危险作业必须有专人监护。
（4）在风险评估的基础上，编制与当地政府及相关部门相衔接的应急预案，重点岗位制定应急处置卡，每年至少组织一次应急演练。
（5）开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。
（6）向从业人员告知作业岗位、场所危险因素和险情处置要点，高风险区域和重大危险源必须设立明显标识，并确保逃生通道畅通。
（7）落实从业人员在发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业，或在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利。
（8）落实生产现场带班人员、班组长和调度人员直接处置权和指挥权，在遇到险情或事故征兆时立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，在确保安全的前提下，及时采取控制措施（如隔离和疏散等），减少人员伤亡。
根据事故发展、应急处置和动态监测情况，适当调整警戒隔离区。除应急救援人员外，严禁无关人员进入警戒区。
发生生产安全事故时，必须在确保安全的前提下，科学开展先期处置工作。事故单位第一负责人必须坚守事故现场，按照预案组织专（兼）职救援力量先期开展处置工作，严防事故扩大或次生事故发生。
（9）每年对应急投入、应急准备、应急处置与救援等工作进行总结评估。
第二章 管理内容及程序
第四条 识别
1、紧急情况的类别
（1）自然灾害类，如：地震、洪水和暴风雨、雪、雷暴等恶劣气象等。
（2）事故灾难类，如：伤亡事故、交通事故、火灾事故、设备事故、工艺事故、环境污染事故、辐射事故等。
（3）公共卫生类，如食物中毒、突发公共卫生事件。
（4）社会安全类，如群体性治安事件。
2、识别的范围
（1）所有可能造成人员伤亡、环境污染、财产损失、生产停止和严重社会影响的紧急情况；
（2）工作场所的所有设备、设施可能引发的紧急情况；
（3）所有工作场所人员的活动可能引发的紧急情况；
（4）相关方可能带来或引发的紧急情况。
3、识别的途径
（1）适用的法律法规和其它要求的规定；
（2）体系文件的规定；
（3）危险源辨识、环境因素识别、能源因素识别的结果；
（4）以往事故、事件和紧急情况的（包括类似企业的）经验；
（5）其它可预知的外部因素带来的紧急情况。
4、各二级单位/相关部门按上述要求充分识别本单位/部门职责范围内的紧急情况。
第五条 策划
1、各二级单位对识别出的紧急情况进行事故风险分析，确定：
（1）各种紧急情况可能发生的位置（区域、场所、岗位），存在的危险因素、事故危险源；
（2）可能发生的事故类型及后果，可能产生的次生、衍生事故;
（3）相关职能、层次（岗位、车间、二级单位及其部门包括相关方、公司及其部门）需要采取的应急行动；
（4）现有应急资源和应急措施；
（5）拟增加的应急资源和应急措施；
（6）事故的危害程度和影响范围，采取的防控措施。
2、以下情况制定应急预案：
（1）需要外部组织支援的；
（2）需要政府部门组织处理的；
（3）法律法规要求制订应急预案的；
（4）政府有专项应急预案的；
（5）社会影响较大的；
（6）需要多个单位、部门同时采取行动的；
（7）后果较严重的。
3、其它情况采用作业文件控制，需要岗位进行操作应急的，写入相关岗位的《岗位标准化作业指导书》。
第六条 应急预案起草、评审、批准、发布
1、公司总体应急预案由公司应急办起草、组织评审，经总经理批准后发布。
2、生产安全事故综合应急预案由公司应急办公室起草、经政府相关部门评审合格后，总经理批准后发布。
3、专项应急预案由公司主责部门起草、经政府相关部门评审合格后，总经理批准后发布。
4、当专项应急预案不能具体指导现场应急处置时，二级单位应结合专项预案制定相应的现场处置方案。专项应急预案的现场处置方案由相关单位/部门起草、组织评审，相关单位/部门第一领导批准后发布。
5、生产安全事故应急预案应符合相关法律法规、规范性文件、标准的要求。
6、相关部门、单位同时保存应急预案的纸质和电子文档，保证可随时查阅、使用应急预案。
7、公司安全部记录并保存《应急预案清单》；相关部门、单位建立与本部门、单位相关的《应急预案清单》。
8、各二级单位/部门在策划应急预案时，要考虑相关方的需求，及时将应急预案传达到相关人员以及相关方，必要时组织应急预案的培训、学习，确保有关人员熟知应急预案的要求。
9、相关部门/二级单位按应急预案的要求配置应急设备、装备、设施、物资，建立《应急资源清单》，对《应急资源清单》所列应急资源按《安全检查和隐患排查治理办法》进行检查，保证有效。
第七条 应急预案的演练、评审
1、应急预案由应急预案的编制部门组织，相关部门/单位配合进行演练、评审，必要时让有关的相关方适当参与其中。演练应提前制定演练工作方案、演练脚本。
2、应急办每年制定应急预案演练计划，综合应急预案、专项应急预案每年进行一次演练，现场处置方案每半年进行一次演练，演练后进行评审，做好演练/评审记录，记录内容包括演练基本概要，演练发现的问题，取得的经验和教训，应急预案和应急管理工作改进建议；参加评审人员要在评审记录上签字确认。保存演练工作方案、《应急预案演练/评审记录》、演练实施过程相关图片、视频、音频资料。
3、经演练、评审需要修订的，按本程序第六条规定执行。
第八条 应急响应
1、紧急情况发生并达到应急预案的启动条件时，相关部门/单位立即启动应急预案，按应急预案进行应急。
2、应急后按《事故、事件控制程序》进行调查处理。
3、应急行动结束后7个工作日内，相关部门/单位对应急预案进行评审，记录并保存《应急预案演练/评审记录》。经评审需要修订的，按本程序第六条规定执行。
第九条 大型群众性集会活动的应急准备执行（国务院令505号文件）《大型群众性活动安全管理条例》及相关规定。
第十条 应急预案应当至少每年对演练过程中发现的问题进行修改，每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。
第三章 考核标准
第十一条 未按本办法要求对已备案的预案进行登记存档的，考核500元。
第十二条 未组织本单位人员对专项预案进行传达学习的，考第一章 总则
第一条 目的
紧急情况发生时，迅速做出正确响应，以最大限度的减少或消除由其所造成的损失和影响。
第二条 适用范围
本办法适用于公司安全生产过程中发生紧急状况的科学、有效、安全作出响应。
第三条 职责划分
1、安全部（公司安全生产委员会应急救援办公室，简称应急办）
（1）负责公司应急准备和响应的综合管理制定公司综合应急预案，对专项应急预案编号进行管理。
（2）负责事故灾难类中的安全事故的应急管理。
（3）参与事故应急救援工作，配合事故调查组进行事故调查处理工作；组织分管的应急预案评审，完善应急预案。
2、生产部（公司应急指挥办公室）
（1）负责24小时应急值守，接收、处置各部门、单位上报的事故信息，及时报告应急指挥部，跟踪、续报事故救援进展情况，协调指导事故应急救援工作。
（2）负责地震、防汛等自然灾害和厂内铁水运输、生产事故的应急管理。
（3）参与事故应急救援工作，配合事故调查组进行事故调查处理工作；组织分管的应急预案评审，完善应急预案。
3、保卫部
（1）负责社会安全、交通事故、火灾事故的应急管理及剧毒、易制毒品、火药爆破的应急管理。
（2）负责事故现场人员疏散、警戒工作、消防灭火、治安保卫、对通往事故现场的道路实行交通管制，严禁无关车辆进入等。合理设置出入口，除应急救援人员外，严禁无关人员进入。
（3）参与事故应急救援工作，配合事故调查组进行事故调查处理工作；组织分管的应急预案评审，完善应急预案。
4、设备部
（1）负责事故灾难类中的设备事故、技改工程事故的应急管理。
（2）负责事故后抢险抢修、设备设施、工程抢险抢修恢复协调指挥工作。
（3）参与事故应急救援工作，配合事故调查组进行事故调查处理工作；组织分管的应急预案评审，完善应急预案。
5、动力厂
（1）负责事故灾难类中水、电等动力系统事故的应急管理。
（2）参与事故应急救援工作，配合事故调查组进行事故调查处理工作；组织分管的应急预案评审，完善应急预案。
6、供应部
负责抢险救援物资的采购工作，并保证救援物资的安全、有效使用。
7、环保部
（1）负责事故灾难类中的环境污染事故和辐射事故的应急管理。
（2）负责救援现场环境的监测工作。
（3）参与事故应急救援工作，配合事故调查组进行事故调查处理工作；组织分管的应急预案评审，完善应急预案。
8、技术部
（1）负责在线工艺、技术及质量事故的应急管理。
（2）负责事故后应急协调指挥工作。
（3）参与事故应急救援工作，配合事故调查组进行事故调查处理工作；组织分管的应急预案评审，完善应急预案。
9、质量计量部
（1）负责计量事故应急协调指挥工作。
（2）参与事故应急救援工作，配合事故调查组进行事故调查处理工作；组织分管的应急预案评审，完善应急预案。
10、其它部门的职责在具体的应急预案中规定。
11、各二级单位/部门
负责本单位/部门以及相关方应急准备和响应的管理，并做好本单位/部门应急预案的规划、编制、评审、审批、宣传教育、培训、演练、应急处置评估、修订完善等工作。
（1）落实单位/部门第一负责人是本单位/部门安全生产应急管理第一责任人的工作责任制，层层建立安全生产应急管理责任体系。
（2）配备专职或者兼职安全生产应急管理人员，建立应急管理工作制度。
兼职应急管理人员应该具有与专职应急管理人员相同的素质和能力，能够承担企业日常的应急管理工作，并在企业发生事故时具有相应的事故响应和处置能力。
（3）各二级单位必须建立专（兼）职应急救援队伍，配备必要的应急装备、物资，危险作业必须有专人监护。
（4）在风险评估的基础上，编制与当地政府及相关部门相衔接的应急预案，重点岗位制定应急处置卡，每年至少组织一次应急演练。
（5）开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。
（6）向从业人员告知作业岗位、场所危险因素和险情处置要点，高风险区域和重大危险源必须设立明显标识，并确保逃生通道畅通。
（7）落实从业人员在发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业，或在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利。
（8）落实生产现场带班人员、班组长和调度人员直接处置权和指挥权，在遇到险情或事故征兆时立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，在确保安全的前提下，及时采取控制措施（如隔离和疏散等），减少人员伤亡。
根据事故发展、应急处置和动态监测情况，适当调整警戒隔离区。除应急救援人员外，严禁无关人员进入警戒区。
发生生产安全事故时，必须在确保安全的前提下，科学开展先期处置工作。事故单位第一负责人必须坚守事故现场，按照预案组织专（兼）职救援力量先期开展处置工作，严防事故扩大或次生事故发生。
（9）每年对应急投入、应急准备、应急处置与救援等工作进行总结评估。
第二章 管理内容及程序
第四条 识别
1、紧急情况的类别
（1）自然灾害类，如：地震、洪水和暴风雨、雪、雷暴等恶劣气象等。
（2）事故灾难类，如：伤亡事故、交通事故、火灾事故、设备事故、工艺事故、环境污染事故、辐射事故等。
（3）公共卫生类，如食物中毒、突发公共卫生事件。
（4）社会安全类，如群体性治安事件。
2、识别的范围
（1）所有可能造成人员伤亡、环境污染、财产损失、生产停止和严重社会影响的紧急情况；
（2）工作场所的所有设备、设施可能引发的紧急情况；
（3）所有工作场所人员的活动可能引发的紧急情况；
（4）相关方可能带来或引发的紧急情况。
3、识别的途径
（1）适用的法律法规和其它要求的规定；
（2）体系文件的规定；
（3）危险源辨识、环境因素识别、能源因素识别的结果；
（4）以往事故、事件和紧急情况的（包括类似企业的）经验；
（5）其它可预知的外部因素带来的紧急情况。
4、各二级单位/相关部门按上述要求充分识别本单位/部门职责范围内的紧急情况。
第五条 策划
1、各二级单位对识别出的紧急情况进行事故风险分析，确定：
（1）各种紧急情况可能发生的位置（区域、场所、岗位），存在的危险因素、事故危险源；
（2）可能发生的事故类型及后果，可能产生的次生、衍生事故;
（3）相关职能、层次（岗位、车间、二级单位及其部门包括相关方、公司及其部门）需要采取的应急行动；
（4）现有应急资源和应急措施；
（5）拟增加的应急资源和应急措施；
（6）事故的危害程度和影响范围，采取的防控措施。
2、以下情况制定应急预案：
（1）需要外部组织支援的；
（2）需要政府部门组织处理的；
（3）法律法规要求制订应急预案的；
（4）政府有专项应急预案的；
（5）社会影响较大的；
（6）需要多个单位、部门同时采取行动的；
（7）后果较严重的。
3、其它情况采用作业文件控制，需要岗位进行操作应急的，写入相关岗位的《岗位标准化作业指导书》。
第六条 应急预案起草、评审、批准、发布
1、公司总体应急预案由公司应急办起草、组织评审，经总经理批准后发布。
2、生产安全事故综合应急预案由公司应急办公室起草、经政府相关部门评审合格后，总经理批准后发布。
3、专项应急预案由公司主责部门起草、经政府相关部门评审合格后，总经理批准后发布。
4、当专项应急预案不能具体指导现场应急处置时，二级单位应结合专项预案制定相应的现场处置方案。专项应急预案的现场处置方案由相关单位/部门起草、组织评审，相关单位/部门第一领导批准后发布。
5、生产安全事故应急预案应符合相关法律法规、规范性文件、标准的要求。
6、相关部门、单位同时保存应急预案的纸质和电子文档，保证可随时查阅、使用应急预案。
7、公司安全部记录并保存《应急预案清单》；相关部门、单位建立与本部门、单位相关的《应急预案清单》。
8、各二级单位/部门在策划应急预案时，要考虑相关方的需求，及时将应急预案传达到相关人员以及相关方，必要时组织应急预案的培训、学习，确保有关人员熟知应急预案的要求。
9、相关部门/二级单位按应急预案的要求配置应急设备、装备、设施、物资，建立《应急资源清单》，对《应急资源清单》所列应急资源按《安全检查和隐患排查治理办法》进行检查，保证有效。
第七条 应急预案的演练、评审
1、应急预案由应急预案的编制部门组织，相关部门/单位配合进行演练、评审，必要时让有关的相关方适当参与其中。演练应提前制定演练工作方案、演练脚本。
2、应急办每年制定应急预案演练计划，综合应急预案、专项应急预案每年进行一次演练，现场处置方案每半年进行一次演练，演练后进行评审，做好演练/评审记录，记录内容包括演练基本概要，演练发现的问题，取得的经验和教训，应急预案和应急管理工作改进建议；参加评审人员要在评审记录上签字确认。保存演练工作方案、《应急预案演练/评审记录》、演练实施过程相关图片、视频、音频资料。
3、经演练、评审需要修订的，按本程序第六条规定执行。
第八条 应急响应
1、紧急情况发生并达到应急预案的启动条件时，相关部门/单位立即启动应急预案，按应急预案进行应急。
2、应急后按《事故、事件控制程序》进行调查处理。
3、应急行动结束后7个工作日内，相关部门/单位对应急预案进行评审，记录并保存《应急预案演练/评审记录》。经评审需要修订的，按本程序第六条规定执行。
第九条 大型群众性集会活动的应急准备执行（国务院令505号文件）《大型群众性活动安全管理条例》及相关规定。
第十条 应急预案应当至少每年对演练过程中发现的问题进行修改，每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。
第三章 考核标准
第十一条 未按本办法要求对已备案的预案进行登记存档的，考核500元。
第十二条 未组织本单位人员对专项预案进行传达学习的，考核500元。
第十三条 未制定应急预案演练计划的，考核500元。
第十四条 未按照演练计划要求组织演练、评审的，每发现一项考核200元。
第十五条 各二级单位/部门未建立本单位/部门《应急资源清单》的，考核500元。
第四章 附则
第十六条 本办法自发布之日起施行。由安全部负责解释。
第十七条 原2017年8月2日发布的《应急准备和响应管理办法》同时废止。
第十八条 本办法经经理办公会批准发布，修订时亦同。
核500元。
第十三条 未制定应急预案演练计划的，考核500元。
第十四条 未按照演练计划要求组织演练、评审的，每发现一项考核200元。
第十五条 各二级单位/部门未建立本单位/部门《应急资源清单》的，考核500元。
第四章 附则
第十六条 本办法自发布之日起施行。由安全部负责解释。
第十七条 原2017年8月2日发布的《应急准备和响应管理办法》同时废止。
第十八条 本办法经经理办公会批准发布，修订时亦同。
第3篇 开拓准备中心不安全行为管理办法
各单位、各部门:
为分阶段整治对安全生产构成较大威胁的、具有较大风险的人员不安全行为,逐步消灭人员不安全行为,实现安全生产长治久安,真正达到本质安全,特制定本办法。
一、组织领导
为加强对不安全行为整治工作的领导,中心成立不安全行为整治领导小组。
组长:魏永胜
常务副组长:赵美成
副组长:陈万奇张拴谋 刘建良 赵志清 谢凤忠 武廷亮 高 富 张茂生 景存宝 李维嘉 苏利成 孙延军 赵玉顺 刘润民 陈凤强 高 科 贾 峰 王 刚 杨军海 冉星仕 梁笑芳 杨 健
成员:中心各部门、各区队负责人
领导小组下设办公室,办公室设在安管办,办公室主任由王玉璋兼任,王林光具体负责。
二、管理办法
1、中心各部门、各区队管理人员每月都要上报本部门、本队发现的不安全行为,并将不安全行为录入本安信息系统。由安管办收集并核实该不安全行为是否存在,对存在的不安全行为统一进行风险等级评估,交安委会审核。
2、不安全行为按照等级实行分级管理,低风险的不安全行为由跟班队长和班长负责消除,一般风险的不安全行为由队长负责消除,中等风险的不安全行为由分片领导负责消除,重大风险的不安全行为由分管领导负责消除,特别重大风险的不安全行为由中心主任亲自负责消除。中等及以上不安全行为风险要实行挂牌整治。
3、各队每月都要将本队发生不安全行为的人进行重点管控,并指定本班组内安全意识强、工作积极主动,由一定威望、说教能力好的员工对其进行帮教,直至其彻底改变不安全行为。
4、安管办每月都要对中心发生的不安全行为进行统计、分析,找出原因,制定措施,按照“五定”原则进行落实,并于每月的30日下达下月挂牌督办的不安全行为。
5、当月没有完成消除不安全行为任务的,下月风险等级将要升级督办,对没有完成消除不安全行为任务的给予经济或政治处罚。
6、对一些顽固性且危害较大的习惯性不安全行为,开始就要按照重大不安全行为进行督办处理。
三、管控措施
1、将不安全行为纳入对区队、个人绩效考核中,根据已发生的不安全行为的风险等级,对应扣除分数进行考核,通过奖罚措施调动现场管理人员主动抓安全工作的积极性。
1)不安全行为的风险等级,对应扣除分数以本安信息系统为准;
2)根据不同扣分进行相应的处罚,以本安系统为准。
2、执行全员风险抵押制度。风险抵押考核指标除与事故、重大安全隐患挂钩外,重点将不安全行为纳入抵押考核指标。考核除对发生不安全行为员工进行考核挂钩外,同时将本班发生的不安全行为与班组长、带班队长工资挂钩,全月发生的不安全行为与队长工资挂钩。严格兑现奖罚,实现区队、班组对不安全行为的管理由“被动管理”向“主动管理”的转变。
1)区队当月发生一起中等以下不安全行为,扣除本队当月风险抵押金总额的1%;区队当月发生一起中等以上不安全行为,扣除本队当月风险抵押金总额的2%;
2)各区队当班发生的不安全行为,除对责任人进行相应的处罚外,同时对当班的跟班队干部给予责任人罚款50%的处罚;
3)每月对队长给予区队全月发生的不安全行为总罚款金额的10%的罚款。
3、开展“创建无不安全行为区队、班组”活动。对创建无不安全行为区队、班组成功的区队第一责任人、班组长分别在绩效考核中给予奖励。同时,对创建成功的区队分别按管理难易情况给予不同的奖励。
1)创建“无不安全行为”区队月度考核通报,季度兑现;
2)当月成功创建“无不安全行为”的区队,给予队管理人员每人200元奖励,连续两个月成功创建“无不安全行为”的区队,给予队管理人员每人400元的奖励,连续三个月成功创建“无不安全行为”的区队,给予队管理人员每人800元的奖励;
3)各区队根据实际情况制定本队创建“无不安全行为”班组的考核奖励办法。
4、充分发挥带班队长、班组长作用。根据现场可能发生不安全行为的作业工序、时间段,做好重点的盯防管控。如连采机调机作业存在较大安全隐患,必须明确规定此作业工序带班队长必须全程盯防,对不严格执行的以不安全行为论处。
5、区队要合理安排各项工作,尽量避免“活多人少”或人浮于事的情况出现,防止抢时间、赶进度而发生不安全行为。
6、加强交接班管理。杜绝上班时不能认真负责干好本职工作,急于早下班而手忙脚乱,无序操作导致不安全行为发生。
7、加强班前会管理,从实际出发,不断提高班前会质量。
8、班前、作业前各单位必须进行针对性的危险源辨识、风险评估。
9、推行标准化作业流程,严格按程序作业。
四、处罚
1、消除不安全行为挂牌督办考核期为一个月,在当月没有消除制定的不安全行为的各级领导,给予200元/个罚款。
2、已经被中心确定的不安全行为,若在工作中仍然存在,将对照《开拓准备中心安全奖罚制度》规定给予加倍处罚。
五、奖励
1、工人每提供一条不安全行为信息,一经确认,奖励200元。
2、中心下达的消除不安全行为,在下月没有发生,将给予督办人200元/ 条奖励。
各级消除不安全行为责任划分表
序号
责任区队
低风险风险不安全行为
一般风险不安全行为
中等风险不安全行为
重大风险不安全行为
特大风险不安全行为
1
连采二队
各班班长
高瑞岗
李维嘉、苏利成
赵志清
魏永胜
2
连采三队
孙延彬
刘润民
3
综掘一队
吕凤先
张茂生、景存宝
4
综掘二队
刘铁塔
李维嘉、苏利成
5
综掘三队
王治奇
张茂生、景存宝
6
综掘五队
王海军
高富
7
综掘六队
黑海江
张茂生、景存宝
8
综掘七队
郭海龙
王刚、冉星仕
9
综掘八队
李玉文
王刚、冉星仕
10
炮掘一队
杨祖林
张茂生、景存宝
11
炮掘二队
刘小平
王刚、冉星仕
12
炮掘三队
王辉
王刚、冉星仕
13
炮掘五队
胡洁蒸
李维嘉、苏利成
14
喷浆一队
冀永平
李维嘉、苏利成
15
喷浆二队
李国臣
王刚、冉星仕
16
砼一队
白茹
李维嘉、苏利成
17
砼二队
范锦华
刘润民
18
砼三队
宋威荣
张茂生、景存宝
19
砼四队
郭永胜
李维嘉、苏利成
20
砼五队
蔡永胜
李维嘉、苏利成
21
砼六队
李刚
王刚、冉星仕
22
砼七队
于翔
王刚、冉星仕
23
砼八队
李春林
刘润民
24
砼九队
白占雄
王刚、冉星仕
25
机安一队
各班班长
张惠臣
杨军海
刘建良
26
机安二队
尚善亭
陈凤强
27
机安三队
甘建文
陈凤强
28
机安四队
高志威
赵玉顺
29
机安五队
王宇光
杨军海
30
机安六队
李世斌
赵玉顺
31
机安七队
郭维明
陈凤强
32
机安八队
赵洪刚
赵玉顺
33
机安九队
丁庆玉
杨军海
第4篇 钻修准备队零星工程和零散作业人员安全管理办法
为进一步加强我单位的零星工程和井下零散作业人员的安全管理，确保安全生产，特制定如下管理办法：
1、所有工程施工严格执行'一工程、一措施'的规定，禁止无规程措施开工作业。
2、本部门内部安排的临时性工作，且在措施规定范围以外，必须编制零星工程作业单方可施工。矿安排的必须填写矿零星工程申请单，不可用部门零星工程作业单代替。未编制零星工程作业单私自施工的，按无措施施工处理，责任人对照上级有关规定进行处罚。
3、凡未编制专项措施的零星工程，必须按要求填写《零星工程作业单》。《零星工程作业单》上必须填写其内容应包括工程名称、施工单位、施工时间、作业内容、作业标准、安全技术措施等。零星工程作业单必须有施工安排人、安全责任人、施工人员签字。施工安排人应为班长及以上管理人员。
4.作业前，施工队长安排工作时要明确工作任务和作业标准，向所有参与零星工程人员贯彻清楚安全技术措施；贯彻后，现场作业人员必须在带到现场的《零星工程作业单》上签字后方可施工。
5.加强零星工程的安全管理，严格执行施工现场安全责任人制度。零星工程施工，一般不允许单人作业，确需单人作业的，必须做到班前点名、班中和班后汇报。施工人员2人及以上的，必须指定安全责任人；施工人员5人及以上的，必须有队长或其以上管理人员现场跟班。
6.《零星工程作业单》一式两份，即部门值班人员签字后留一份交到技术室备案，施工队留存一份。施工队留存的《零星工程作业单》必须由施工现场安全负责人带到现场备查。
7.施工队建立零星工程施工记录，现场安全负责人升井后及时填写零星工程施工记录，其内容应包括工程名称、施工单位、开工时间、竣工时间等。
8.零散作业人员管理实行班前确认、班中控制、班后签到制度。
9.各队建立本单位井下零散作业人员登记台账，台账必须有值班记录人、日期和班次、零散作业人员姓名、班前确认、班中汇报时间、记录人、班后签到。
10.零星工程现场安全责任人未向值班人员汇报的，罚款100元；班中有事故、有严重隐患未汇报的，按照《事故责任追究及处罚管理规定》进行责任追究处理。
11.现场查处未带《零星工程作业单》的，对现场安全负责人罚款200元。
12.未向零星工程施工人员贯彻安全技术措施的，或现场施工未指定安全负责人的，罚作业安排人300元。
13.现场零星工程人员不执行安全注意事项和安全措施的，或未在《零星工程记录单》上亲自签字进行作业的，按'三违'处理。
第5篇 钻修准备队零星工程零散作业人员安全管理办法
为进一步加强我单位的零星工程和井下零散作业人员的安全管理,确保安全生产,特制定如下管理办法:
1、所有工程施工严格执行'一工程、一措施'的规定,禁止无规程措施开工作业。
2、本部门内部安排的临时性工作,且在措施规定范围以外,必须编制零星工程作业单方可施工。矿安排的必须填写矿零星工程申请单,不可用部门零星工程作业单代替。未编制零星工程作业单私自施工的,按无措施施工处理,责任人对照上级有关规定进行处罚。
3、凡未编制专项措施的零星工程,必须按要求填写《零星工程作业单》。《零星工程作业单》上必须填写其内容应包括工程名称、施工单位、施工时间、作业内容、作业标准、安全技术措施等。零星工程作业单必须有施工安排人、安全责任人、施工人员签字。施工安排人应为班长及以上管理人员。
4.作业前,施工队长安排工作时要明确工作任务和作业标准,向所有参与零星工程人员贯彻清楚安全技术措施;贯彻后,现场作业人员必须在带到现场的《零星工程作业单》上签字后方可施工。
5.加强零星工程的安全管理,严格执行施工现场安全责任人制度。零星工程施工,一般不允许单人作业,确需单人作业的,必须做到班前点名、班中和班后汇报。施工人员2人及以上的,必须指定安全责任人;施工人员5人及以上的,必须有队长或其以上管理人员现场跟班。
6.《零星工程作业单》一式两份,即部门值班人员签字后留一份交到技术室备案,施工队留存一份。施工队留存的《零星工程作业单》必须由施工现场安全负责人带到现场备查。
7.施工队建立零星工程施工记录,现场安全负责人升井后及时填写零星工程施工记录,其内容应包括工程名称、施工单位、开工时间、竣工时间等。
8.零散作业人员管理实行班前确认、班中控制、班后签到制度。
9.各队建立本单位井下零散作业人员登记台账,台账必须有值班记录人、日期和班次、零散作业人员姓名、班前确认、班中汇报时间、记录人、班后签到。
10.零星工程现场安全责任人未向值班人员汇报的,罚款100元;班中有事故、有严重隐患未汇报的,按照《事故责任追究及处罚管理规定》进行责任追究处理。
11.现场查处未带《零星工程作业单》的,对现场安全负责人罚款200元。
12.未向零星工程施工人员贯彻安全技术措施的,或现场施工未指定安全负责人的,罚作业安排人300元。
13.现场零星工程人员不执行安全注意事项和安全措施的,或未在《零星工程记录单》上亲自签字进行作业的,按'三违'处理。
第6篇 工程开工前准备工作管理办法
1.拟建工程的施工准备是工程正式开工的必要条件。
a、项目管理人员架构及施工队伍的确定
⑴公司工程部牵头,会同行政人事部,根据工程规模、结构特点、复杂程度、工期要求,推选项目管理机构的人选,供公司领导参考。
⑵工程部会同地盘通过招标形式选择分包商,并对投标的分包商进行资格审查及考察,优先选用报价合理、施工质量优良、工期合理及社会信誉好的分包商。分包商的考察工作由工程部牵头,地盘参加,由工程部写出考察报告供主管领导决策。
b、技术准备工作
⑴工程部组织各专业工程师及地盘技术负责人熟悉和审查拟建工程施工图,准备图纸会审。
①施工图的审核。对施工图上的说明及内容进行审核,包括建筑图与结构图的尺寸、坐标及标高等方面。
②对水、电、::煤气、排水、电讯及设备安装等图纸与其相配合的土建图纸进行布局、尺寸、标高上的复核。
⑵地盘组织地产部、工程部、设计单位、监理召开设计交底和图纸会审会议。由设计单位作设计和技术细节交底及答疑,地盘指定专人做好会议记录,经地盘经理签发后分发至与会单位及部门,并列入竣工资料存档。
⑶地盘根据现场的实际条件、工程规模、结构特点和公司要求,编制详细的施工组织设计,经工程部审核,报主管副总经理批准后,作为工程施工指导性文件。
⑷工程部按照施工图及制定的施工方案编制建设项目施工预算。
c、物资准备
⑴地盘根据预算的材料分析和施工进度计划要求,编制材料需要量计划;根据预算提供的构(配)件和成品、半成品需要量,结合地盘进度计划作出加工计划,报工程部及物资部审核,由物资部统一采购,地盘材料管理员验收调拔。
⑵地盘根据施工现场的实际情况,作出地盘行政办公用品用量计划,报请总经理审定,由行政人事部统一采购。
d、施工现场准备
⑴工程部指导地盘对拟建项目现场的场地条件、工程地质、水文地质、地上及地下障碍物、市政管线分布、周围建筑物的坚固情况、基础形式等具体情况进行调查,为工程的'三通一平'施工保护及施工污染控制提供依据,为施工总平面布置提供参考。
⑵由工程部测量工程师会同地盘相关技术人员对施工现场给定的永久性坐标和高程进行复测。误差超限时,应及时报告主管领导及有关顾问公司;复测无误后,及时办理测量交桩手册,并按照建筑总平面图要求,进行施工场地控制网测量,设置场区永久性控制测量标桩。
⑶由地盘负责施工现场水、电、道路及电讯畅通和平整场地,并按消防要求设置足够数量的消防栓。
⑷地盘根据施工总平面图安排施工现场临时设施建设,为正式开工准备好用房。
e、由工程部负责办理工程施工许可证、夜间施工许可证等手续,并负责办理银行保函及保险公司保险事宜。
f、施工场外协调
由工程部配合地盘对建设项目涉及的部门或单位进行协调,如供水、供电、电讯、公安及当地政府部门,通过业务上的沟通,加强彼此间的协调关系。
2.工程协调管理
房地产开发项目必须加强工程各方面的协调管理工作。除了在计划安排上做到合理,减少矛盾外,在日常工作中,各级管理人员要深入现场,了解情况,发现问题,主动疏通,及时解决。一般两个星期召开调度会一次,根据各工程项目工程进展情况,定出召开调度会议例会制度,检查计划执行情况,研究工程建设中存在的问题,明确解决问题的措施、期限和责任者。会后,由地产部及时整理出调度会议纪要,印发至有关单位和部门,分工负责,促其实现。
项目的工程协调管理,均由地产部牵头,工程部、物资部及地盘应积极做好配合工作。
3.工程质量管理
工程质量管理必须认真执行和贯彻国家、地区及上级主管部门有关工程质量监管工作的规范、法规及管理制度。
a、工程质量管理体制
⑴工程质量管理工作实行地盘经理负责制。地盘各专业工程师负责各自职责范围内的日常检查工作;由公司工程部牵头,针对工程不同内容(结构、安装、装饰、竣工)不定期组织各专业检查考核。
⑵建立地盘质量管理组织架构系统。按照公司对项目目标和规范要求,制定质量目标管理办法,分解各级管理人员和施工工序,一级抓一级,把质量管理工作贯穿到施工全过程中去。
b、工程质量管理制度
⑴建立设计图纸会审制度。在工程部的指导下,工程开工前和不同专业工程开工前(结构、安装、装饰),由地盘组织有关技术管理人员熟悉施工图纸,进行图纸会审。
⑵建立质量'三检制'制度。地盘应将工程质量管理纳入到各施工组织设计中,严格按照设计图纸及验收规范进行每一分项工程的质量检查评定工作。
⑶严格把好建材构配件及有关物资的质量关,严格按照有关规定对建材及有关物资进行检验,对证件不齐全,检验不合格的有关材料严禁使用。
⑷竣工资料的管
理。根据广州市城建档案馆关于工程竣工资料编制的要求。由工程部指定专人进行工程质量检查验收和隐蔽工程验收资料的收集、整理,以备工程竣工查验。
⑸地盘质量施工日记制度。施工日记要求内容要齐全,施工部位填写完整,质量情况如实记录。
c、工程部应组织有关部门指导地盘做好质量管理,并充分发挥监督作用。
⑴根据施工的实际情况,工程部不定期地参加工程例会,检查工地的质量管理情况和工程质量控制方案,指导地盘做好质量控制工作。
⑵组织工程项目的分部工程验收、总验收及工程质量等级初评,对于工程验收中存在的质量问题签发整改通知书,并严格监督整改。保证施工工程达到优良标准。
d、施工质量问题的处理
⑴对于监理和政府质监部门提出的整改意见,一般情况下,由地盘或组织分包商查出问题出现的原因,积极组织整改,复查合格后,由地盘以书面的形式报公司工程部;对重大质量问题或质量事故,由工程部组织地盘和分包商整改或停工整改,复查合格后,以书面形式报公司主管副总经理。
⑵施工或发生质量事故,应按事故性质、损失金额大小填写一般或重大质量事故报告,并以书面形式报公司工程部,重大质量事故还要抄送公司主管副总经理和总经理。
⑶对于多次说服教育无效,施工质量确实低劣的施工队伍,可勒令其停工整顿,作出经济制裁,直至取消其分包或施工资格。
4.工程测量管理
a、由工程部测量工程师会同地盘相关技术人员对规划部门提供的测量控制点进行接收、复测及引测保护工作。
b、在测量控制点规划部门的认可后,由工程部会同地盘相关技术人员对控制网及建筑物主要轴线交点进行测量和检测;保护控制桩。
5.工程安全管理
a、总则
工程施工的前提条件是安全、健康的工作环境,为使工程施工能够安全有效地进行,防止违章作业,杜绝伤亡事故的发生,制定以下安全管理原则。
⑴遵守政府及有关部门颁布的安全法规、规范及标准。
⑵组织经培训合格、经验丰富的安全管理人员进行安全监督管理。
⑶加强员工安全意识教育,做好员工安全培训和监督。
⑷制定有效控制参与工程的各有关施工队伍的施工安全措施,确保施工机械、设施及作业场所施工安全,保证施工环境的安全与健康。
b、安全管理体制
公司的安全组织机构为主管副总经理负责的安全委员会。
⑴由工程部组织有关人员负责安全委员会的日常管理工作,负责各类伤亡事故的分析和调查工作,为公司领导处理伤亡事故的决策起到参谋作用。
⑵各地盘设置专职安全督导,负责现场文明施工安全管理工作。
c、安全委员会的职责
⑴受公司总经理委托,全面统筹公司有关安全工作事宜。
⑵向公司领导呈交有关安全工作报告及提出改进建议。
⑶向有关部门传达公司最新安全管理办法及达标要求。
⑷审订、::批核重大工程项目的安全施工方案及安全工作计划。
⑸监督地盘安全工作,每季度组织一次地盘安全大检查。
⑹研讨有关安全工作和劳动保护之建议。
⑺研究意外事故的统计数据及趋势,分析危险及损害工人健康原因,作出纠正方案。
⑻对意外事故进行调查分析,并督促防范、整改措施的落实。
d、会议制度
⑴公司安全会议:由公司主管副总经理主持,工程部和各地盘经理参加,每半年召开一次。
⑵地盘安全会议:地盘经理主持,地盘全体管理人员、分包商及各班组的负责人参加,每周一次。
⑶临时安全会议:如遇特殊情况,可紧急召开临时公司、地盘安全会议。
6.文明施工准则化规定
a、地盘应自觉遵守国家、地区及公司有关环境卫生的规定,将工地环境卫生措施纳入施工组织设计中,实行'条包块管'责任制,地盘负责日常管理工作,公司每月组织进行检查考核。
b、各地盘的环境卫生工作由地盘全面负责,并将环境卫生保洁责任落实到各分包商和施工班组。
c、建筑垃圾、工程渣土和生活垃圾应及时清运,防止因施工影响市容环境卫生。凡无法及时清运的,应在场地布置图中设定临时堆放点,并在施工中按图堆放。工程竣工后,应在一个月内将工地多余的建材和垃圾全部清运干净,做到工完场清。
d、地盘区域内办公、生活区的文明卫生管理
⑴地盘区域内的办公、生活区应经常性地清扫,室内物品应放置整齐;工地茶水桶必须有盖加锁。
⑵地盘的食堂管理。严格按照《中华人民共和国食品卫生法》的规定,做好保洁卫生工作。食堂工作人员应定期作身体检查,杜绝传染病源进入食堂。食堂的位置应远离厕所、垃圾堆场等污染源。
⑶地盘必须设置职工用厕设施,并定期做好清运工作。
⑷地盘应按照政府有关规定,落实各项除害措施;自觉做好蚊、蝇、鼠、蟑螂的灭杀和预防工作。凡
委托专业部门承包除害任务的,应与之签订协议,明确双方职责和违约责任。
7.地盘施工日记制度
a、专人负责记录地盘施工日记,从地盘进入现场作施工准备工作起,就必须指定专人做好施工日记。
b、施工日记要如实做好记录,作为工程质量或安全的备查依据。
第7篇 大修工作包准备质量控制、审查及考核管理办法
目的
根据历史经验反馈，结合大修工作包准备依据的相关文件，针对大修工作包的准备质量，给出具体、明确的规范和要求。力求通过推行该管理办法，达到规范维修准备人员行为，确保大修准备工作的高标准、高质量，为大修实施的高质量打下良好的基础。
1 适用范围
本管理办法适用于大修机组相关各类活动的工作包准备，包括业主自己执行的检修活动及承包商执行的检修活动（含关键敏感设备检修活动）。
2 特别说明
《大修工作包准备流程》和《大修工作包准备流程支持程序》及其它相关文件（见附后的参考文件）对维修工作包从准备、校核、打印到工作包提交计划等工作过程，给出了具体规范和要求，下文只对工作包实际准备过程中易出现质量缺陷的事项进行强调和补充说明。
3 规定
3.1 关键敏感设备检修活动（即：ccm活动）的范围
进行与关键敏感设备失效模式相关的检修活动；
在关键敏感设备上进行可能存在重大人因失误风险的维修活动；
根据内、外部经验反馈，检修关键敏感设备过程中存在容易引起设备质量问题的维修活动；
需要进行关键敏感设备或者零部件翻修质量控制的维修活动。
3.2 大修工作包准备阶段
4.2.1. 工作包基本结构准备的总体要求
◆ 工作包准备/校核人员资格：
工作包的准备、校核必须由具有相应技能的准备工程师（维修部要求其具有mta中对应工作项目的准备资格）操作。其他有资格的准备人员负责校核，以保证工作包校核的独立性。
陷阱：准备人员自己校核工作包（使用他人账号）。
◆ 工作申请内容确认：
在comis系统中接受工作申请，对工作申请的内容进行分析确认，明确工作内容和目的，对纠正性维修工作必须进行故障诊断(必要时，到现场核实工作申请中的故障现象)。
陷阱：
1) 纠正性维修不进行故障诊断；
2) 工作接受和准备不及时导致工作延误；
3) 未认真识别出重票，导致重复准备。
◆ 工作先决条件：
该栏应明确说明，包括脚手架/起重配合/拆保温/搭sas等服务支持/系统状态要求等。因为这直接影响计划的窗口安排，同时便于工作负责人提前确认开工辅助条件。
陷阱：维修程序中有明确的对系统或设备状态的要求，但未在工作包的“先决条件”栏或工作指令中明确。
◆ 工作指令编写：
工作指令必须详细描述工作的目的、内容、先决条件和工期要求。操作步骤必须以工艺流程为序，并根据安全、质量控制的要求准确设置控制点。
陷阱：维修工艺未周全考虑到简单易行、安全可靠、节约成本和满足环境保护的要求。
◆ 工作文件的准备：
为确保各种重要的活动得到有效地完成，程序、细则和图纸必须包括适当的定性和（或）定量的验收准则；检修规程应提供详细的工作方法（包括专用工具的使用）、维修工艺要求、质量标准和应注意的事项以及对工作执行应达到的要求、检验方法和记录。
陷阱：工作文件中未给出明确的标准；标准错误；工作文件间给出的标准不一致；工作文件中缺少合适的记录表格。
◆ 质量安全计划编制：
当一个工作包中含有不同专业、不同部门并行或交替进行需要协调的复杂作业，必须编写质量安全计划（qsp）。根据安全、质量的控制要求在qsp中设置控制点，详细的工艺及流程使用转向指令导向维修规程（目的是尽量避免工作文件之间的重复描述）。
陷阱：qsp与工艺流程、工作指令、隔离指令不一致；控制点的设置不合理。
◆ 备品备件和材料的准备：
根据维修工作内容和方案提出明确的备品备件和材料，核实实际库存情况是否满足要求。如规格和数量不满足要求，应及时提出采购申请。
陷阱：过于相信comis数据库信息、不进行实际的再确认工作、认为备件应由工作负责人核实。
◆ 仪器仪表及量具准备：
工作程序或校验单中应给出活动所需的专用设备、专用工具及测量仪器仪表，并给出其相应的测量范围和精度要求。
陷阱：认为工器具的准备是工作负责人的基本技能、工作包的工具栏未提供有效的检测类工具的信息。
◆ 风险和安全措施分析：
风险分析要从核安全、系统设备运行安全、工业安全、辐射防护四个方面进行，措施包括管理屏障和物理屏障（包括所需要的动火证、放射性控制区进入许可证等专用证）。
控制仪表和电气设备等相关的工作包应给出风险的逻辑分析，必要时和运行/安工等共同讨论；
控制仪表和电气设备等相关的工作包应给出对系统影响的分析建议，以便运行制定具体的风险防范措施；
px许可证类的工作包的风险分析以《特殊作业许可证申请单》为准。
详细规定见：《大修活动一级风险分析管理办法》
陷阱：风险分析不够具体、无针对性、提示的措施可操作性不强。
◆ 防异物控制：
分析维修活动中存在的异物落入设备或系统中的风险；在工作文件中说明所识别出的风险并给出具体可行的防范措施。
针对专项防异物管理区域（r_20米区域、rcp主泵维修区域、发电机检修隔离区域、汽轮机检修隔离区域、主变检修隔离区域、gst系统、asg泵检修等），需根据不同的系统、设备和现场特点，准备专项防异物控制管理文件和（或）办法；
针对核岛一回路关联开口的活动、常规岛/bop主回路关联开口的活动（均包括容器开口、阀门解体、管道拆装等），需在工作指令或质量计划中的开口、闭口工序设h点检查。
对于其它复杂的维修活动（如：rcv、app、apa泵组等的解体检修活动），也可以编写专项防异物控制管理文件。
陷阱：不进行具体分析，只提供大而全的所谓“防异物检查单”。
◆ 品质再鉴定/功能再鉴定栏：
有“品质再鉴定”要求，则选择“y”并要求工作指令中明确品质再鉴定的要求和方法，无品质再鉴定要求，则选择“n”。
“功能再鉴定”只考虑本处为运行经理的系统和设备；
陷阱：品质再鉴定要求和方法不明确、不具体，工作负责人凭经验评价。
◆ 隔离指令准备：
pm工作必须调用标准包，并注意调用的准确性（在没有标准包或标准包尚未健全的要进行说明，以免误解）；
cm工作调用标准工作包时，要审核标准隔离指令，确认是否满足该项工作的需要；
使用pt许可证的工作包，在隔离指令中要提出明确的试验边界，对于再鉴定类型的工作包要注明对运行经理方配合的要求；
使用pr许可证的工作包须提出具体的外源种类和边界；
使用px许可证的工作包，必须确保在开工前附有已签字生效的《特殊作业许可申请单》，通用类px单可附复印件。
陷阱：许可证类型错误；隔离要求不清楚；未提出隔离设备中介质的排空要求。
◆ 《技术关键点和关键参数检查单》的准备：
《技术关键点和关键参数检查单》作为工作文件，应由准备工程师在工作包准备期间放入工作包中，以保证关键敏感设备工作负责人能在工作前熟识维修工作的关键点和关键参数。
准备工程师在调用已生效的《技术关键点和关键参数检查单》时，需要根据实际维修活动进行其适用性检查，对于实际维修活动中不涉及的检查内容要删除，并进行签字确认（注意：删除内容需要准备工程师和处关键敏感设备协调工程师或者其授权人共同签名确认）。
关键敏感设备负责人应根据《技术关键点和关键参数检查单》的要求，在关键敏感设备活动的工作包中设置qc见证点。
《技术关键点和关键参数检查单》的验收标准可以来源于上游文件（sdm、eomm、监督大纲、维修导则、国家标准、仪表校验单、定值单等法定文件），也可以来源于经验反馈，但是这些内容必须在维修程序或者工作指令中也有体现，当现有程序和工作指令不能保证技术关键点的质量时，必须修改程序或者指令。
详细规定见：《关键敏感设备维修关键点参数控制单编写导则》
◆ 项目异常风险应对预案的确定原则：
大修关键路径或者次关键路径上曾经延误的事件，本次大修又要执行的项目或者活动；
在定期试验历史上曾经发生过的异常事件，本次大修又要做的定期试验的项目；
再鉴定曾经发生过故障事件，本次大修又要做的项目；
大修主线上的重要项目；
对大修安全质量工期有潜在影响的项目。
陷阱：预案风险分析不够具体、预案实际操作性不强（包括人力、物力资源等）。
4.2.2. 修改与反馈的规范要求
◆ 工作文件内容的修改：
如果工作内容有变更或出现工作指令与现场实际情况不符时，必须由准备人员确认，确认修改的准确性后修改原工作文件并签字确认；
开工前（即可执行状态前），对于涉及到工作指令、隔离要求、试验边界等实质性内容的变更必须通过comis进行修改，并重新打印纸质文件；
提交给计划和工作负责人的工作包中手写的信息或修改必须保持一致，并要准备人员签名、日期；
开工后（inprg状态）工作包原则上不得修改；在确有修改必要时应遵守如下原则：
a) 不影响许可证边界的修改：--需准备人员签字（任何不明确时请示运行经理方）；
b) 影响许可证边界的修改：--需准备人员签字，隔离经理重新做许可证或在原许可证上修改；
c) 没有边界（pi）工作包的修改：--需准备人员签字（严禁超出pi范围）。
陷阱：现场反馈情况没有核实便修改工作包；修改后缺少签字；缺少有效文件支持。
◆ 标准数据的修改：
准备人员不得减少大纲规定的内容和项目；
凡是涉及标准数据的引用、修改和因大纲修改、设备和系统改造、备件变更（物项替代）及外部经验反馈等原因引起的标准文件的修改，必须要有有效的文件支持；
修改是因上游文件的改进，修改不影响标准，或由于维修程序编写时的笔误导致程序中标准与有效版本的上游文件不一致：
技术准备人员临时修订维修程序或按有效版本的上游文件勘正程序中错误的标准后，签上修改者的名字、日期，并由不低于修改者授权的技术准备人员校核后签字，经本处处长、或副处长、或科长、或副主任工程师及以上技术岗位的其中任一人签字批准后，供执行人员使用。
修改了标准（只限于未经过实践的首版程序，程序中标准与有效版本的上游文件中给定的一致，但有明显错误，或不同的有效版本的上游文件提供的标准不一致）：
技术准备人员确认后，通知技术部主管部门共同讨论确定修改内容，临时修订维修程序，并签上修改者、不低于修改者授权的校核者和技术部主管部门代表的名字、日期，经本处处长、或副处长、或科长、或副主任工程师及以上技术岗位的其中任一人签字批准后，供执行人员使用。在上述处理的同时，按ncr管理规定进行同步处理。
其它情况一律不得临时修改标准，必要时按照ncr管理程序执行，事后再召集有关部门研究讨论后作正式修改。
陷阱：准备人员仿冒他人签名修改维修活动的检测标准；简化标准修改的审批流程。
4.2.3. 准备完毕的大修工作包基本结构要求
工作包的基本结构必须完整，即工作包中所含的基本文件必须齐全。一份完整的工作包应包括(但不仅限于)下述内容：
1. 工作包封页
2. 工作指令
3. 风险分析
4. 隔离指令
5. 相关图纸（流程图、必要的逻辑图、模拟图、接线图、机械装配图等）
6. 工作程序或其它文件
7. 质量计划(需要时)
8. 大修工作票合票子票状态控制计划（合票的父票必附）
9. 维修工前会记录单（根据c-ts/mtn/415《维修活动工前会管理》的相关界定准则确定工前会类型、使用此单）
10. 职业安全评估卡（根据c-ts/mtn/415《维修活动工前会管理》的相关界定准则确定工前会类型、使用此单）
