领用管理办法12篇

发布时间：2022-12-13 16:09:05 查看人数：53

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第1篇物业公司物品采购验收领用管理办法第2篇电池领用回收管理办法第3篇房地产物品采购验收领用管理办法第4篇地产公司销售工具领用使用管理办法第5篇某某物业公司物品采购验收领用管理办法第6篇公司办公用品领用管理办法第7篇最新企业办公用品领用管理办法精品第8篇物业公司物资采购库管领用管理办法第9篇x房地产物品采购、验收、领用管理办法第10篇电池领用回收管理办法范本第11篇锻压车间锻坯生产领用管理办法第12篇工服领用管理规定办法

领用管理办法

第1篇物业公司物品采购验收领用管理办法

物业公司物品采购、验收、领用管理办法(暂行)

第一章总则

第一条为规范物品管理,加强物品采购价格监督管理,降低物品采购成本,降低库存,增加企业效益,特指定本办法。

第二条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。

第三条物品采购要树立采购经济批量观念,物品验收要坚持独立原则,物品的领用要树立需用原则。

第二章物品采购的管理

第四条各部门每月应根据部门需要,编制部门'采购计划明细表'(一式两份,部门一份,仓库保管员一份,见表一),经各部门主管签字确认后,报综合管理部(以下简称综合部)。综合部每月(25日前)应根据各部门提交的部门采购计划明细表及现物品库存状况编制'采购计划汇总表'(一式两份,综合管理部一份,仓库保管员一份,见表二),采购计划汇总表后附各部门所需物品明细。'采购计划汇总表'必须经仓库保管员、物业公司经理确认后,审批方可生效。对采购计划外的物质需求,必须填写'用品特批单'(见表三),经上述人员确认同意,财务审批后方可采购。

第五条综合管理部每月应编制采购计划,并建立采购明细台帐(保存期限为二年),接受主管领导检查,定期和财务进行核对。采购计划应以合理的库存和经济批量为前提,坚持'先利库,后采购'的工作程序,谁提供采购依据,谁承担经济责任。

综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综合评定,并建

第六条立供应商档案,对于评审不合格的供应商予以淘汰,补充新的合格供应商。

第七条综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。

第三章物品验收的管理

第八条所采购的货品到达公司前,采购人员应事先通知库仓人员做好验收准备。

第九条采购的物品到达公司后,必须由采购人员、负责检验人员(使用部门、工程部技术人员)和仓库人员一起根据供货方发货单(或发票)上所列物品进行逐一验收。

第十条采购物品的入库验收包括数量(直观上物品的完好度)、质量(规格、型号、产地等)、价格三个方面。数量和价格验收由仓管人员负责,质量验收由使用部门(或公司专业技术人员)或仓管人员负责。

第十一条公司所采购的物品到达后,应在当日办理完验收入库手续和财务入库手续。

第十二条公司购进物品,经验收合格后,仓管人员必须及时填制有编号的入库单,一式三联。对验收不合格的物品,仓管员不得办理入库手续,由采购员办理换货或退货;对入库后发现不合格的,仓管人员应及时通知采购人员办理换货或退货,给公司造成损失的,追究有关人员的责任。仓管人员填写入库单,应以独立保管的实体作为入库单位。

第十三条物品入库后,应当按照种类分区摆放整齐,按种类设置货物标识,严禁将不同种类的货物混放。

第十四条付款时必须持合同、入库单、发票经总经理(或其授权人)审批后,方可到财务部办理付款手续,手续不全财务有权拒绝付款。

第四章物资领用管理

第十五条确需领用物品的人员、部门,必须填写公司统一印制的'领料单'及'采购计划明细表'并经部门负责人签字,领用人持'领料单''采购计划明细表'到仓库领料,领料单的有效期限为3天。保洁用品,办公用品等日常使用频繁的物品,由各部门凭'领料单'、'采购计划明细表'按月一次领出。

第十六条仓管人员根据完备、有效、准确的领料单填写一式四联出库单,按照出库单上的项目逐一发放,并在各部门'采购计划明细表'上盖'已领用'章,定期将出库单传递给财务部门。

第十七条保洁班月领料计划应由保洁部主管按掌握的日常消耗所需量严格编制,并经主管签字后,报项目经理审批。由月领料计划分解产生的旬计划、日计划由其主管审批后连同物业经理审批过的月领料计划应于计划月上月末送至仓库管理员,仓管人员严格按第二十条和二十一条的要求发料。

第十八条每月末,由仓库管理员对保洁部领用物料汇总,与月领料计划进行核对,若有差异报其物业经理并责成其说明原因。

第十九条工程部主管根据历史数据、经验,编制维修用料月计划,对于经常使用的替换配件、物品、维修材料等,由工程部主管提出申请,经财务部审核并经物业经理审核批准后,可实行定额备用量,一般保证7天的库存量。根据批准后的申请填写'领料单'(见表四),一次领出备用。并指定专人负责,建立明细台帐,月末工程部应将库存量结出,报仓管人员核对,财务部定期或不定期检查领用、库存情况。

第二十条对于不经常使用的物料,凭完备、有效的手续领用。

第二十一条需要维修的客户或公司部门,工程部必须根据客服中心填制的'报修单'(一式三联,财务、工程、客服各一联,见表五)进行维修,所需更换的物料或所需工费必须经客户或报修部门有关人员签字确认,月末客服中心应将报修单汇总后交仓管部门、财务部进行核对、核算。对于虚假的报修,一经发现予以严肃处理,工程部主管应承担相应的责任。

第二十二条实行'以旧换新'领用物料的部门或人员,必须持旧物料和完备、有效的'领料单',到仓库更换。仓管人员应在领料单备注栏中注明'以旧换新'字样,对回收废旧物料有变卖价值的,仓管人员应归类存放,无使用价值的,也应独立存放,定期按程序由综合管理部处理。

第五章附则

第二十三条采购必须按上述规定的程序办理,指定专人负责采购、验收和保管,公司将定期或不定期的进行全面检查(包括价格、合同、程序等),并将检查结果以书面形式上报公司领导;同时将此作为部门及个人的考核指标之一。

第二十四条本管理办法自下发之日起试行,原与此办法有抵触的,以本办法为准。

第二十五条本办法由财务部负责解释。

第2篇最新企业办公用品领用管理办法精品

企业办公用品领用管理办法

第一条：为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。

第二条：耐用办公用品的领用：

1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

第三条：易耗办公用品的领用：

1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。

5、每月22日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。

6、发放时间：每月1-2号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

7、领用方法：由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。

8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。

9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后方可领用，申领时须依旧换新。

9、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。文秘资源网对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。

第3篇锻压车间锻坯生产领用管理办法

为提高生产批次管理能力,降低物料损耗,现对锻坯生产、领发料、批次流转等作如下规定:

一、锻坯生产:

1、下料工序设组长一人,分小阀体和截止阀两块单独核算,分别定人员3人(其中1人组长兼),工资分配原则上按多劳多得计件工资结算分配。三人能分清各自产量的,可以直接按各人产量计算工资;不能分清各自产量的,则按3人工作业绩评定底分,底分由车间主任、组长参与评定。组长负责下料工日常安排及生产落实。

2、下料工序必须保证锻坯质量要求,减少短料及长料(相对产品只重要求而言)流出。对上道工序黄铜棒外观及尺寸质量有缺陷的不接受,对接受有缺陷的黄铜棒并下料的后果承担责任。

3、下料工将锻坯滚石墨后装箱过磅入库,并填写产品流转卡,注明铜棒牌号、生产批次号、锻坯规格、数量及操作工名单等相关资料,监督下道工序领料及流转卡跟踪流转情况。

二、锻坯领用及流转卡传递:

1、锻压工使用锻坯通过仓库领用、登记,并保证流转卡流转。下料生产现场未过磅入库的锻坯须经过磅并由下料工填写流转卡后,通过仓库领用,无流转卡不得领用。仓库建立台帐,便于核算。

2、逐步完善锻压工生产成品率考核措施:

2.1 锻压工应服从仓库相应管理,如实做好领料及产品入库工作,锻坯不合格品及报废阀体均应分别过磅,锻坯掉地及时捡回,锻坯表面沾上污物应擦清,可使用的及时使用,须重新滚拌石墨的送下料工处返工,禁止任意丢弃锻坯。原则上规定:仓库管理员、班组长、工段长发现现场留下铜头,给予记录,对相关责任人按0.20~0.50元/只处以罚款。(相关责任人员指能直接追究到责任人的,如现场检查确认无误,该谁负责的不能推脱责任的人或相同规格锻坯无法确认指明某一个人也无法举证为某一个人的,则使用同一规格锻坯的操作工共同承担罚款)。垃圾箱或其他场所经车间指定专人筛选出的合格锻坯一律按0.50元/只对相关责任人进行索赔。

2.2 领用锻坯与毛坯交货入库作为锻压工生产成品率考核数值(截止阀毛坯冷模或中间停顿后始锻品要求在5只以上作报废品,不能混入成品)。

3、流转卡从锻坯生产下料处作为源头流出,途经各道工序传递至检验入库,终结到仓库。传递流径:下料--锻压--切边--退火--光饰--检验--仓库。流转卡可以移植,即如中间流转卡损毁要加以补入,避免无流转卡生产局面。

三、流转卡样式(表格格式如有变动,应以新的流转卡流转使用):

第4篇电池领用回收管理办法范本

1目的

为了控制办公用各类废旧电池随意丢弃现象,防止废旧电池对环境的污染,特制订本办法。

2适用范围

本办法适用于全公司范围内办公用电池的领用及回收工作。

3引用文件(无)

4术语与定义(无)

5职责

5.1采购部门负责电池的采购、保管、发放及废旧电池的回收工作。

5.2电池的领用部门具体负责本部门废旧电池的回收工作。

5.3项目部安全监察部门负责对在本工程项目施工的各专业公司及各部门电池领用及废旧电池回收工作的监察管理。

5.4公司安全监察部负责对各项目部电池采购、保管、发放与废旧电池回收管理工作的监察管理。

6具体内容

6.1采购部门在进行电池的采购工作中应及时跟踪市场信息,如有可能应尽量选购环保类电池。

6.2采购部门应建立电池的发放及废旧电池回收登记台帐,跟踪电池的领用及回收情况,开展电池以旧换新服务,控制废旧电池的流失。

6.3各领用单位应通过以旧换新服务,控制本部门废旧电池的随地丢弃现象,将本部门的废旧电池集中回收,并按以旧换新的办法交电采购部门统一处理。

6.4采购部门将领用部门上交的废旧电池集中存放,定期向废旧电池二次利用单

位提供货源,进行二次利用。

6.5项目部安全监察部门定期对本项目工程各单位电池的领用及回收工作进行安全监察。

6.6公司安全监察部定期对项目部电池的领用及回收工作进行安全监察。

7相关文件(无)

8相关记录

“电池领用、回收记录”

第5篇物业公司物资采购库管领用管理办法

物业公司物资采购、库管、领用暂行管理办法

一.物资用品采购

1.物资采购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则进行,采购的品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节约成本,减少库存。

2.采购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。

二.物品申购程序

1.各部门(管理处)每月25日前上报次月'月物资采购计划表'并交给仓库库管员,库管员应根据物资库存情况,核定整理各部门(管理处)的'月物资采购计划表','月物资采购计划表'送分管副总进行审核,报总经理审批同意,由采购人员根据批准情况按轻重缓急在当月内完成采购计划。

2.急需采购的物资,由部门分管副总批准,通知采购人员采购,但事后应由部门出具书面情况说明,填写'请购单',经分管副总签字,报总经理同意,交财务审核报销。

3.采购所有物资必须全部入库,并由库管员填制入库单,如是供应商送货,由供应商提供发票或供货单、入库单一式三联。一联留库房;一联交供应商;一联交采购人员。

三.物资领用程序

1.部门领用物品时需认真填写领料单(品名、数量应填写准确,注明领用人),由分管副总签字后方能到仓库领用。

2.仓库库管员在发放物品时需认真按申领单品名和数量准确发放。

3.领料单一式三份,一份部门留存,一份仓库保管留存,一份交财务留存。

四.其它

工程部门作为特殊部门,零星、少量、急用材料领取可按以下程序进行:

1.由公司确认并签定协议,在单位附近指定一家经销商,作为协作商家,商家必须保证材料的质量,并在同等质量中价格不能高出市场价。

2.使用单位应先按内部管理填三联《请购单》,先由部门经理签字,领取的原则必须是零星、少量、急用材料,量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。

3.协作商家见《请购单》后,有部门领导签字后方可发货。到商家取货必须由工程部指定一名专人领取,并填写三联《请购单》,一联留工程部,一联留商家,一联留分管副总。商家也可送货上门。

4.结算方式:当月底由商家凭《请购单》报分管副总,经总经理审核后,再开具发票交财务核报销。

5.采购管理责任:采购人员采购的各类物品必须保证达到公司提出的质量、服务和时限要求,如有不实给公司造成损失由采购人负责赔偿。

第6篇房地产物品采购验收领用管理办法

房地产公司物品采购、验收、领用管理办法(暂行)第一章总则

第一条为规范物品管理,加强物品采购价格监督管理,降低物品采购成本,降低库存,增加企业效益,特指定本办法。

第常消耗所需量严格编制,并经主管签字后,报项目经理审批。由月领料计划分解产生的旬计划、日计划由其主管审批后连同物业经理审批过的月领料计划应于计划月上月末送至仓库管理员,仓管人员严格按

第二十条和二十一条的要求发料。

第十八条每月末,由仓库管理员对保洁部领用物料汇总,与月领料计划进行核对,若有差异报其物业经理并责成其说明原因。

第二十条对于不经常使用的物料,凭完备、有效的手续领用。

第二十二条实行'以旧换新'领用物料的部门或人员,必须持旧物料和完备、有效的'领料单',到仓库更换。仓管人员应在领料单备注栏中注明'以旧换新'字样,对回收废旧物料有变卖价值的,仓管人员应归类存放,无使用价值的,也应独立存放,定期按程序由综合管理部处理。第五章附则

第二十四条本管理办法自下发之日起试行,原与此办法有抵触的,以本办法为准。

第二十五条本办法由财务部负责解释。

第7篇公司办公用品领用管理办法

对于公司的易耗品及办公用品,行政部是如何管理的当然,对于一些小公司来说,这些都是办公文员处理的事宜。下面企业管理网就为公司文员整理了公司办公用品领用管理,大家可以借鉴。

第一条:为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作,特制定本规定。

第二条:耐用办公用品的领用:

1.耐用办公用品包括:电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

2.耐用办公用品已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

第三条:易耗办公用品的领用:

1.易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。

2.部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

3.个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

4.部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数,可依据每月平均用量进行合理调整。

5.每月22日前,由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准),经部门经理初核,中心总监或副总复核,人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。

6.发放时间:每月1-2号(如遇假期,顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

7.领用方法:由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领,填写《领料单》,经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放,若部门领用超出需求计划的,须经人力资源中心总监批准后方可发放。

8.部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则,传真纸领用时须以中间纸交换。

9.电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核,人力资源中心总监批准后方可领用,申领时须依旧换新。

10.本着节约与自愿的原则,可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。文秘资源网对于节俭成效突出的员工,公司将予以表扬。

第四条:未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领,按集团相关制度执行。

第五条:本规定自签发之日起执行,以往如有与此制度相抵触者,以此为准。

制度小企业员工管理制度

第8篇某某物业公司物品采购验收领用管理办法

某物业公司物品采购、验收、领用管理办法

第一章总则

第一条为规范物品管理,加强物品采购价格监督管理,降低物品采购成本,降低库存,增加企业效益,特指定本办法。

第三条物品采购要树立采购经济批量观念,物品验收要坚持独立原则,物品的领用要树立需用原则。

第二章物品采购的管理

第六条综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综合评定,并建立供应商档案,对于评审不合格的供应商予以淘汰,补充新的合格供应商。

第七条综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。

第三章物品验收的管理

第八条所采购的货品到达公司前,采购人员应事先通知库仓人员做好验收准备。

第十一条公司所采购的物品到达后,应在当日办理完验收入库手续和财务入库手续。

第十三条物品入库后,应当按照种类分区摆放整齐,按种类设置货物标识,严禁将不同种类的货物混放。

第十四条付款时必须持合同、入库单、发票经总经理(或其授权人)审批后,方可到财务部办理付款手续,手续不全财务有权拒绝付款。

第四章物资领用管理

第十八条每月末,由仓库管理员对保洁部领用物料汇总,与月领料计划进行核对,若有差异报其物业经理并责成其说明原因。

第二十条对于不经常使用的物料,凭完备、有效的手续领用。

第五章附则

第二十四条本管理办法自下发之日起试行,原与此办法有抵触的,以本办法为准。

第二十五条本办法由财务部负责解释。

第9篇 _房地产物品采购、验收、领用管理办法

房地产公司物品采购、验收、领用管理办法(暂行)

第一章总则

第一条为规范物品管理,加强物品采购价格监督管理,降低物品采购成本,降低库存,增加企业效益,特指定本办法。

第三条物品采购要树立采购经济批量观念,物品验收要坚持独立原则,物品的领用要树立需用原则。

第二章物品采购的管理

第六条综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综合评定,并建立供应商档案,对于评审不合格的供应商予以淘汰,补充新的合格供应商。

第七条综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。

第三章物品验收的管理

第八条所采购的货品到达公司前,采购人员应事先通知库仓人员做好验收准备。

第十一条公司所采购的物品到达后,应在当日办理完验收入库手续和财务入库手续。

第十三条物品入库后,应当按照种类分区摆放整齐,按种类设置货物标识,严禁将不同种类的货物混放。

第十四条付款时必须持合同、入库单、发票经总经理(或其授权人)审批后,方可到财务部办理付款手续,手续不全财务有权拒绝付款。

第四章物资领用管理

第十八条每月末,由仓库管理员对保洁部领用物料汇总,与月领料计划进行核对,若有差异报其物业经理并责成其说明原因。

第二十条对于不经常使用的物料,凭完备、有效的手续领用。

第五章附则

第二十四条本管理办法自下发之日起试行,原与此办法有抵触的,以本办法为准。

第二十五条本办法由财务部负责解释。

第10篇电池领用回收管理办法

1 目的

为了控制办公用各类废旧电池随意丢弃现象，防止废旧电池对环境的污染，特制订本办法。

2 适用范围

本办法适用于全公司范围内办公用电池的领用及回收工作。

3 引用文件（无）

4 术语与定义（无）

5 职责

5.1采购部门负责电池的采购、保管、发放及废旧电池的回收工作。

5.2电池的领用部门具体负责本部门废旧电池的回收工作。

5.3项目部安全监察部门负责对在本工程项目施工的各专业公司及各部门电池领用及废旧电池回收工作的监察管理。

5.4公司安全监察部负责对各项目部电池采购、保管、发放与废旧电池回收管理工作的监察管理。

6 具体内容

6.1采购部门在进行电池的采购工作中应及时跟踪市场信息，如有可能应尽量选购环保类电池。

6.2采购部门应建立电池的发放及废旧电池回收登记台帐，跟踪电池的领用及回收情况，开展电池以旧换新服务，控制废旧电池的流失。

6.3各领用单位应通过以旧换新服务，控制本部门废旧电池的随地丢弃现象，将本部门的废旧电池集中回收，并按以旧换新的办法交电采购部门统一处理。

6.4采购部门将领用部门上交的废旧电池集中存放，定期向废旧电池二次利用单

位提供货源，进行二次利用。

6.5项目部安全监察部门定期对本项目工程各单位电池的领用及回收工作进行安全监察。

6.6公司安全监察部定期对项目部电池的领用及回收工作进行安全监察。

7 相关文件（无）

8 相关记录

“电池领用、回收记录”

第11篇工服领用管理规定办法

工服领用管理规定1

一、制度目的

为树立公司良好形象,增强员工对工服的爱护意识,妥善管理员工工服,体现公司的专业化和规范化,特制订《员工工服管理制度》(以下称“本制度”)

二、职责规范

1、管理部为工服的主管部门,负责制定工服配置标准、订立工服管理办法、以及工服的采购、发放、回收、登记、保管、违规处理等事务。

2、各部门助理负责该部门员工工服登记备案、工服需求统计和申报。

三、工服配置

1、员工工服为公司财产。

公司因不同岗位工作需要,为员工配备相应工服。

所有员工应爱惜配备给个人的工服,按照公司规定穿戴、清洗、保管,在规定使用年限内,不得随意损坏、丢失,否则应照价赔偿。

2、员工工服统一式样,统一制作,统一着装。

工作时间必须穿着工作服上班。

3、具体工服配置为:办公室员工每人两套西服(包括衬衣),根据个人工作需要另外可以申请配置一套夹克衫以便驻运行点工作时需要;非办公室员工每人配置两套夹克衫。

四、使用年限

1、办公室员工配置的西服更换期限为二年;西服配套的衬衣更换期限为一年;办公室员工另外申请配置的夹克衫更换期限为二年。

更换期限到后,每年可更换每种工服各一套。

2、非办公室员工配置的夹克衫更换期限为一年,更换期限到后每年可更换一套。

3、员工工服达到更换要求后,员工可根据工服的完好情况延长更换期限。

公司鼓励员工延长工服的更换期限,以杜绝浪费、提倡环保,但要在工服完好、整洁而不影响公司形象的基础上。

4、西服及配套衬衣自员工领取之日起,为公司继续工作服务满一年的,该工服作为公司福利赠与员工,不再扣取折旧费,也不再回收;夹克衫由于它的特殊性,自员工领取之日起,为公司继续工作服务满一年的,该工服作为公司福利不再扣取折旧费,但依然需要回收。

五、工服洗涤

1、员工要保持工服的干净、整洁、无异味、无褶皱,定期清洗,保持干净卫生。

六、工服的领用

1、新员工入职未满试用期的,公司管理部调配合适的旧工服,旧工服的破损、丢失与新工服管理办法一致(赔偿视情节确认,但不高于新工服的赔偿规定);没有合适的旧工服则直接发放新工服并做好登记、签收、备案等工作。

2、员工试用期满后由部门助理申请制作新工服(试用期直接发放的除外),并经部门经理签字确认并交管理部备案、采购、发放。

员工在领取新工服时需要退还试用期时暂领的旧工作服,退还标准同离职退还。

七、工服退还

1、员工离职时,需将夹克衫工服洗净后交回管理部,并由工服管理人员在“离职交接单”上签字确认。

工服自员工领取之日起,为公司继续工作服务未满一年的需缴纳工服折旧费(具体的计算方法为:工服成本金额的一半÷更换期限×(更换期限—已使用时间),折旧费从当月工资中扣除,款数不够,员工需要在办理离职手续时补足折旧费。

2、办公室员工的西服、衬衣在缴纳工服折旧费后可以领回自用。

3、退回工服未经清洗或者清洗不到位的将直接收取干洗费,以协助员工完成工服清洗工作。

具体干洗价格按市场干洗价为准。

4、收回的工服由工服管理员登记并妥善管理。

八、工服破损或丢失的赔偿

1、员工在公司任职期间,应妥善保管和爱惜工服,保持工服的平整洁净,在工服未满更换期限内如有破损或丢失的(因工作原因以及其他特殊情况除外),按其工服原价扣除相应的折旧费后的金额进行赔偿(具体的计算方法为工服成本金额÷更换期限×(更换期限—已使用时间),赔偿金从当月工资中扣除,款数不够,次月继续补扣,直至交清为止。

2、员工完成赔偿金扣除手续后凭管理部开出的扣款确认单到工服管理部门领取新工服或重新定做工服。

九、换装时间

1、员工可以在工服更换期限满后提交工服更换申请至部门助理处,由部门助理收集后可在每月的25号(遇节假日往后顺延)向管理部提出。

2、工服更换时间为每年3月15日、7月15日和11月15日(遇节假日往后顺延)。

十、工服的检查

1、员工当班时必须按要求穿着工服,并保持工服干净、整洁、无异味。

2、管理部将不定期安排检查,各部门应积极配合、协助并服从管理部的检查安排。

如有违反本制度相关条款的,公司将根据奖惩制度进行处罚。

十一、本制度由管理部制订并负责解释,呈总经办签发执行,修改亦然。

工服领用管理规定2

第一条为了更好的树立、传播良好的企业形象,实现规范化管理,公司为员工配置工作服,并制定本管理规定。

第二条员工在工作时间内必须按公司规定穿着工作服,并要注意仪容仪表,总体要求是:得体、大方、整洁。

第三条穿着长袖衬衫与西服时,必须系公司配置的领带,衬衫不得挽起袖子或不系袖扣,衬衫下端必须塞在裤子里面,必须系腰带。

第四条穿着短袖衬衫时,可以不系领带,必须着长裤子,颜色原则上以深色为主。

着短袖衬衫时只能解开最上端第一粒纽扣。

衬衫下端必须塞在裤子里面,必须系腰带。

第五条员工在工作期间不得穿拖鞋或光脚无袜上岗。

营业场所和办公室员工夏季上衣着装要统一。

第六条着西装时,不得穿皮鞋以外的其他鞋类,皮鞋颜色要求以深色为主。

第七条员工上班应注意将头发梳理整齐。

男员工头发不过耳,不得留胡子,女员工上班提倡化淡妆,头发不得遮脸、眼、眉,金、银等其他饰物的佩戴应得当。

第八条员工工作服丢失或破损严重的,自费到公司购买,二天内配置到位。

第九条西装由各部门自行负责,到指定商店按规格样式、颜色、品牌、价格自己出资购买,一次性购买两套,凭票到总部财务报销。

第十条公司统一配置工作服如下:长袖衬衫、短袖衬衫、领带、库员夹克、长袖t恤、短袖t恤。

以上工作服由总经理办公室统一组织购买,并配置出最高最低库存量,各单位员工转正需配置工作服应提前10天以电子邮件方式上报总经理办公室,以利于总经理办公室核对库存、准备货源。

员工转正时统一到大兴库房调货,按出库单核算各单位工作服费用。

所有工作服费用列入各单位的员工福利费中支出。

第十一条各种工作服大致规定穿着时间如下:(具体调整着装时间依气候、天气情况而定,具体操作依照总经理办公室着装通知)

1、短袖衬衫、短袖t恤:自6月1日至9月30日

2、库员夹克、长袖衬衫、长袖t恤、西装、领带:自3月16日至5月31日,10月1日至11月15日。

3、保安服、零售冬装:根据季节变化相关部门自行统一调整着装。

4、冬季着装:自11月16日至次年3月15日,除保安、超市卖场各岗位必须统一着工作服之外,公司不要求统一着工作服,条件允许的单位可以自行要求统一着装。

总公司组织的对外重要活动,参加人员是否穿着工作服,由总经理办公室临时通知。

第十二条工作服使用期限:

1、西装、库员夹克、领带、保安服、零售冬装:使用期限为2年。

2、短袖衬衫、短袖t恤、长袖衬衫、长袖t恤:使用期限为1年。

第十三条工作服费用承担办法:

工作服依据实际电脑售价按规定使用期限与配发时间进行按满月折旧,依据下列情况进行费用承担。

1、工作服满使用期限,工作服费用由公司承担。

2、辞职、辞退的,按满月折旧,折旧部分费用由公司承担,残值部分费用由个人承担,离司时在工资结算中扣除。

工资金额不够扣除工作服款者,由个人付现金支付给公司。

3、开除、自动离职人员离司时不予结算工资,工作服费用由工资中扣除。

工资金额不够工作服费用部分由公司承担。

第十四条因工作岗位变动需要更换工作服的,必须重新配置工作服,原工作服达一半以上用期限的,原工作服费用由公司承担,未达一半使用期限的,原工作服费用由个人承担一半,新配置工作服按本规定执行。

第十五条试用员工转正后或工作岗位变动需配置工作服的必须在一周内配置到位。

第十六条各单位必须严格按照统一的工作服台账样表格式建立手工工作服台账,并按台账的要求逐项地准确登记。

第十七条满使用年限后延期购买的工作服按实际报销日期作为换装日期登帐。

两套工作服在不同日期购买的,按满使用期限后的不同日期作为换装日期登帐。

第十八条西服款式为藏蓝色三排扣不开襟, 由个人自行购买。

分公司副经理、部门副部长及以上管理岗位的,每套西服报销标准为600元,低于600元时凭票据按实际价格登帐报销,高于600元时凭票据按600元登帐报销,重新换装按购买新西服后到财务报销的日期作为起始配发日期,原西服未满使用年限的不再折旧扣款;其他岗位按公司规定需配置西服的,每套西服报销标准为160元,低于160元时凭票据按实际价格登帐报销,高于160元时凭票据按160元登帐报销,按原西服使用年限到期日期作为配发日期。

第十九条分公司副经理、部门副部长及以上管理岗位的白色长、短袖衬衫,原则上到总库购买,如自行购买,每件衬衫报销标准为33元,按原衬衫满使用期限的日期进行登帐和报销。

第一次配置的按到财务报销的日期作为配发日期。

第二十条营业员和收银员的领带由公司统一配置,其他岗位人员的领带自行配置,花色不限,费用自理。

第二十一条除分公司副经理、部门副部长及以上管理岗位之外的其他岗位的工作服(不含西服、厨师服)一律由总公司或经总公司授权的单位统一订制、采购、入库,新配置或到期重新配置工作服(含领带)时一律到总库购买,按总库出库价格登账报销。

第二十二条厨师配置白色工作服上衣,长、短袖各两套和白色工作帽两顶,使用期限一年,穿着时间与总公司换装时间同步。

由各分公司自行购买,最高限价每套35元(含工作帽),按实际进价登帐报销。

第二十三条员工离司时,必须在工作服台帐的《离司返还金额》一栏注明扣款金额,如果工作服期限已满没有折旧扣款,也要在该栏中注明,同时在《工资结算单》上也要注明。

第二十四条本规定最终解释权在总经理办公室。

第12篇地产公司销售工具领用使用管理办法

地产公司销售工具的领用、使用、管理办法

为使销售部办公用品的采购、领用合理化、规范化,并减少物品的损耗,杜决浪费。根据销售部具体情况制定以下制度;

1、销售部所有办公用品由内管员专人统一领取,建立个人帐户后领用。