地产管理办法15篇

更新时间：2024-11-20 查看人数：73

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地产管理办法

第1篇地产企业在职人员考勤管理办法

一、作息时间

1、按照国家规定的工作时间,本公司每周工作时间为四十小时。

2、本公司作息时间为星期一至星期五上午9:00~11:45,下午12:30~17:30(11:45至12:30为午餐休息时间)。

3、行销部应是业务部门故作息时间不同,每周休假时间也根据案场状况由专案经理制订。

4、守卫作息时间另定。

5、若根据工作需要而占用休息日加班,采用调休方式调节。

二、打卡

1、公司除总经理外,其余人员上下班都必须在指定地点亲自打卡或电话考勤。

2、上班打卡后,擅离职守,无故不到者,除受警告一次处分,当天也作旷工处理。

3、员工之间门卡不得互相转借,违者将作违反规章制度论处。。

4、各案场于每日9:00以前在案场配合行政助理考勤,公司将不定期的致电去各案场抽查,考勤以公司抽查为准。

5、严禁代打卡,如有违章者,当事人双方各以旷工一次,警告一次论。专案经理管束不严,连带处分一次。

6、管理部应对各案场随时进行电话或现场的考勤监督,管理部人事考勤员可随时去电各案场,对传真考勤人员进行电话核对,[[或亲临案场考核。如有违纪者按第二条处理。故案场工作人员每日9:00-9:10之间必须在场配合监督(如有客户看房请避开此时段)。

7、案场工作人员休假表于每月25日交到前台,并严格按照引表执行,如有改动,请提前一周报部门经理,由部门经理报管理部,案场不得擅自更改。

8、案场除工作人员、发展商、客户或由于工作需要必留人员外,闲杂人员等一律不得驻留。

9、案场除客户看房或公务外,不得随便外出,由专案经理监督,管理部配合执行。

10、管理部将每日制作公司考勤日报表,次日早上张贴在公布栏,请公司员工自行核对,如发现问题者应在二日内向管理部提出异议,逾期该日考勤将不作更改。

三、未打卡

外出未打卡或忘记打卡者必须在本部门行政文员处填写未打卡证明单并交部门主管签字确认,再交管理部核对签字,如在三日内不作销案者,将以旷工论处;每月三次未打卡者,将扣除本月全勤奖金,四次(含)以上者,按每次20元给予处罚。

四、旷工

1、凡符合各旷工条款者,均以旷工论处。

2、旷工一天扣除壹天全额薪资,并按情节轻重给予相应的行政处分。

3、旷工一次,除按以上第二款处理处,另给予警告一次的行政处分。

4、月累计旷工二次,除按以上第二款处理外,同时给予记过一次的行政处分。

5、当月连续旷工一天以上二天以下(含二天),月累计三次旷工者,除按以上第二款处理外,同时给予记大过一次的处分。

6、当月连续旷工三天(含三天),月累计达四次旷工者,除按以上第二款处理外,同时给予除名的处分。

五、迟到

1、一个月内允许合理迟到三次(合理迟到指打卡时间不晚于9:10分),但迟到者扣除当月全勤奖。

2、若合理迟到超过三次或迟到超过9:10的将扣除迟到金,迟到金以每分钟一元计。

3、迟到时间在一小时以上二小时以内者,按旷工半天计,迟到二小时以上者,按旷工一天计。

4、当月迟到累计达六次者,以旷工一天论。

六、早退

1、早退在一小时内,按每分钟扣五元计。

2、早退在一小时至二小时内的按旷工半天处理,早退二小时以上者,按旷工一天计,并给予警告一次的处分。

3、当月早退累计达三次者,以旷工一天论。

七、公出

1、公司员工(除总经理),因公外出应在征得部门经理同意后,在前台亲自填写'外出留言本',详注外出时间、地点、事由及回公司预估时间。如未留言将被处以50元/次的罚款,严重者以旷工论处。各主管因公外出或晚进、早离公司,应在主管外出登记板上登录,否则按照主管处罚条例第四条之规定罚款200元。

2、员工因公外出后,如估计无法于下班前返回公司打卡下班者,请在出门前打卡后,于翌日报管理部经理以销案。

3、员工因公无法于上班前到公司打卡上班者,应于前一天在外出登记扳或登记本上登录,或必须在9:00之前电话通知管理部,但于公务处理完毕返回公司时,仍须打卡(每月只允许一次),否则以一次罚款50元计。主管需做好隔天登记工作,管理部将在每日9:00~9:30分对公出的主管进行电话跟踪,以确认其留言真实及手机开机等情况。若发现留言不真实或手机关机则按主管处罚条例处理,一次性罚款500元。

八、请假

1、公司员工除国定假日、例假日外,其余工作天,如未能出勤皆需请假。

2、员工请假均应依下列各款行之:

请假应事先填据《假期申请表》(见附表),附缴有关证明材料呈请核准,逐级上报为原则。但公伤假、病假、丧假不能事前请假者,得于当天电话(或其它方式)迅速告知主管,并于次日(或假程期内)补办。

3、请假之最小申请单位:除特别休假,丧假以半日计。婚假、产假以一日计外,其余均以半日为单位,按实际所需时间计算,其中未满一小时以一小时计。

4、未办请假、休假手续而擅离职守者,或假期已届满仍未销假,续假者或虚报假种者,均以旷工论。

九、假种

员工请假假种如下表:(略)

十、特别休假(年假)

公司员工本公司连续服务满一定实足年数者,根据职级不同享受年假,详见员工福利条款。

十一、员工停薪留职不给特别休假

十二、员工如符合特别休假条件而未休假,可在第二年上半年给予补休假。若还不能得以休假,则休假作自动放弃论,不再计入下一年的年休假中。

十三、特别休假之核给:

1、各部门专员级(含)以上人员以不妨碍工作为原则,于休假前将工作安排妥善后提出申请。

2、专员级(不含)以下人员,由主管视工作需要,得予集中休假。

3、为便于主管工作安排,特别休假应于休假前三十天(上班日)提出申请。

4、员工在特别休假期中,如因工作需要,可通知其停止休假,并立即返回公司上班,其未休完日数,得另行安排补休。

5、特别休假须一次性休完,不得分段休假,其分段未休完天数作自动放弃。

十四、请假核决权限

公司员工请假,应依下列核决权限呈核:(略)

十五、法定假日

1、元旦:一月一日

2、劳动节:五月一日、二日、三日

3、国庆节:十月一日、二日、三日

4、春节:三天

5、三八妇女节:妇女放假半天

6、其它政府机关及公司指定之日

十六、加班

员工加班必须在部门行政助理处填写加班单并部门

主管处签字确认,再交管理部核对后做考勤依据,如三天内部门行政助理未将本部门加班单交到管理部考勤员处则该加班情况不作记录。

十七“职务代理人”制

除总经理外,公司所有员工都应有相应的“职务代理人”,当该员工缺勤时,其所有的工作事宜均应事先托交给“职务代理人”,使各项工作得以顺利展开。

十八、考勤计算时间

1、每月考勤计算起讫日为每月一日至当月底止。

2、每年考勤计算起讫日为元月一日至当年十二月三十一日止。

十九、考勤记录

人事科应按时整理出勤资料,按月统计缺勤次数及其累计时间,如有连续旷职二日或请假手续不全或违反打卡规定者,应即呈请人事主管核办,不得留至月终再处理。

二十、考勤督查

各级主管对所属人员之考勤应严格督查执行。如有不照规定手续办理或其它隐瞒蒙混事情,一经查明应受连带处分。

二十一、实施与修订

本办法呈总经理核准后公布实施,修订时亦同

第2篇地产控股绩效管理与考核办法

地产控股公司绩效管理与考核

第一节总则

一、总部及各单位对员工的绩效考核按照人事管理权限划分,实行“逐级管理、逐级考核”的原则。

二、员工的绩效考核以直接上级考核为主,其他评估考核方式为辅进行考核。各单位根据绩效考核实施的需要,可设定由员工上级的上级对员工的绩效成绩进行复核的考核机制。

三、单位各部门要以本部门的绩效计划为主要依据,以部门内各岗位员工执行部门绩效计划的过程及结果为标准,结合本部门员工的日常工作态度,对本部门各岗位员工进行绩效考核。

四、各单位对本单位各层级员工(企业第一负责人除外)实施绩效考核的详细规定,由各单位根据本单位对员工实施绩效考核的思想,在本单位的绩效管理与绩效考核实施办法中自行规定。但各单位有关绩效考核的具体规定必须反映以下几方面的要求。

1.各层级员工的考核周期确定。

2.考核组织的层级设定、各层级考核组织的考核对象以及各层级考核组织的人员构成。

3.考核程序。

4.考核申诉机制。

5.考核成绩的核定机制。

6.绩效反馈与绩效面谈(改善)机制。

7.绩效成绩与薪酬调整、岗位绩效奖金(绩效年薪)的结合机制。

五、各单位第一负责人的绩效考核以当年年度绩效考核通知规定为准。

第二节员工绩效管理工作指引

六、员工绩效管理的目的

为构建zz地产现代人力资源管理体系,健全和完善绩效管理工作,促使zz地产持续、快速、稳定发展,特制定本管理办法。本办法的制定,有如下目的:

1.确保年度责任状、月度工作计划的落实,提高集团整体执行力,以实现集团战略目标;

2.帮助每个员工提高工作绩效与工作胜任能力,培育适应企业发展需要的人力资源队伍;

3.为员工绩效奖金分配、员工职业发展以及其他人事决策提供必要的客观依据,实现企业和员工的共同发展。

七、员工绩效管理的原则

客观、公正、实事求是,考核与辅导、双向沟通相结合。

八、员工绩效考核的范围

员工绩效考核除以下人员外,适用于zz地产(地产总部、地产公司)全体员工。

1.试用期员工(适用于试用期考核);

2.因私、因病、因伤而连续缺勤大于考核周期内实际工作日三分之二的员工;

3.在考核期内在职,但考核实施日已经离职者。

九、员工考核内容

1.员工绩效考核内容分为“关键任务绩效”、“员工核心素质”。

a)关键任务绩效,指员工按照工作性质完成的工作结果或履行职务的结果,用质量、数量、时效、成本、他人反馈等定量指标进行考核。

b)员工核心素质,指影响员工完成工作结果的行为、表现和素质,主要参照集团核心素质模型制定。

2.员工关键任务绩效的制定

a)各中心总经理的关键任务绩效,即为年度责任状内容、每个月经营管理例会时所确定的工作计划以及集团临时下达的指令单等确定的工作任务与指标。

b)各地产公司总经理的关键任务绩效,依据年度责任状分解至每月度工作,结合实际工作任务进行制定。

c)各部门负责人、副总经理级、高级经理级及以下员工的关键任务绩效按照“目标管理法”进行管理,各中心/部门每月初召开专题会议,讨论并确定中心/部门工作目标,并明确岗位职责,将工作目标分解至每位员工,签字确认后考核双方各执一份,并交该级人力资源主管部门备案。

3.考核周期

关键任务绩效为每月一评,按季度考核,核心素质考核按季度考核。

十、考核成绩评定标准

1.考核权重,员工绩效考核成绩=关键任务绩效考核_80%+核心素质考核_20%;

2.非双线管理员工,考核采用员工自评、上级考评、上上级复评的方式,被考核人上上级的复评成绩作为最终考核成绩;

3.双线管理员工,财务、成本、人力资源体系双线管理员工考核,请参照《zz地产财务、成本、人力资源双线管理办法》,由业务单元和专业条线按各自权重评定、汇总、确定。

4.考核成绩等级详见下表:

考核成绩等级绩效表现考核成绩判断基准备注

卓越(a)该类员工的工作业绩长期对公司有稳定的贡献,他们被认为是部门的模范;一贯制定并完成挑战性的工作目标;按时、保质保量的完成各项工作。90分以上超过考核标准需审核

优良(b)该类员工的工作业绩能够达到对其的期望值;具备完成所交办的全部职责的能力;工作质、量兼顾。75-89 达到考核标准

需改进(c)该类员工的工作业绩和对企业认同方面相对需要提高;在完成制定的工作目标时需要上级的指导;工作能力和效率需要进一步提高。70-75 勉强达到考核标准

不合格(d)该类员工的业绩远远不及他人,需要过多监督和不断指正;虽然经反复的解释和指导,仍未达到最低的工作要求,工作中有重大失误。70分以下远远达不到考核标准需审核

5.全员绩效考核结果须符合正态分布,被评为卓越(a)等级的员工,须控制在15%以内,超过上述规定标准的,该单位人力资源负责人有权根据实际情况进行调整或向上级人力资源主管部门作书面说明,上级人力资源主管部门有权在调查核实的基础上予以确认或进行调整。

十一、考核流程

1.每月初,被考核人与上级主管共同制定本月关键任务绩效并填写《月度工作计划考核表》,双方经沟通并认可后签字确认,并交由人力资源管理部门备案。

2.次月初,考核双方对上个月关键任务绩效指标进行考评,并制定下月工作计划。

3.每季度第一周,由各级人力资源主管部门负责组织各公司员工进行绩效考核,各公司须在一周内完成员工自评、上级考评及上上级复评。同时《月度工作计划考评表》作为《zz地产员工绩效考核表》的附件同时提交至人力资源管理部门

4.各级人力资源主管部门负责将最终考核成绩汇总并上报至上级人力资源主管部门,最终汇总至人力资源管理中心。

十二、绩效沟通

在绩效考核结果确认后,上级需与员工进行面谈沟通,将考核结果告之于员工,并针对员工对考核结果提出

的问题做出解释,双方还须对下一阶段工作内容进行明确,并制定高效务实的工作计划和关键任务指标。

十三、考核调整

1.考核内容变更:在考核周期内,由于无法预测的事件导致关键任务绩效工作无法执行的,经员工与上级主管沟通达成一致,可以对工作计划进行变更;

2.岗位变动:如果员工工作岗位在考核期内发生变动的,对员工进行绩效考核时,现任上级主管须与原任上级主管进行沟通后对员工进行考评;

3.考核成绩确定后,由被考核人的直接上级进行绩效沟通,同时被考核人对考核结果进行确认并签字。

十四、民意测评

管理干部民意测评的周期为每半年一次,测评对象为总经理和副总经理级管理层,由各级人力资源主管部门负责组织。测评结果作为员工绩效考核结果的参考信息,对测评中出现的异常情况要进行分析、调查。

十五、申诉与仲裁

1.被考核人在与上级沟通后仍然对考核结果存有异议,可向人力资源主管部门提出申诉。

2.人力资源主管部门负责组织相关领导对申诉情况做出裁决,该裁决为最终裁决。

3.申诉须于每个考核周期结束后5个工作日内提出,5个工作日内落实裁决结果。

十六、考核结果应用

1.考核成绩将作为员工薪酬调整的主要依据;

2.考核成绩将作为员工晋升、评选先进的重要依据;

第3篇地产高层管理人员风险抵押金管理办法

地产高层管理人员风险抵押金管理办法

一、目的

为了体现公司高层管理人员在公司经营管理中的价值,充分调动公司高层管理人员的积极性,克服在经营上的短期行为,特制订本方案。

二、适用范围

公司高层管理人员,包括总经理、副总经理、总会计师、总经济师、总会计师等人员。

三、管理人员风险抵押的基本原则

1、利益保障原则

1)保障高层管理人员的合法利益;

2)不损害其它股东利益;

2、预交原则

切实投入资金,而不是从年薪中扣除。

3、有利于调动积极性原则

既有利于调动高层管理人员积极性,又不损害其它管理人员和职工的积极性。

四、风险抵押金数额

现有高级管理人员依据自身职责与贡献的差异,其交纳风险抵押金的数额拟定为:

1、总经理:相当于抵押年度年薪的30%。

2、副总经理:相当于抵押年度年薪的25%。

3、三总师:相当于抵押年度年薪的20%。

五、风险抵押金的交纳

每年12月份,高层管理人员以现金的形式将下一年度的风险抵押金交到公司财务部,由财务部开出收据。

六、风险抵押金的返还、退还与扣除

1、返还:每年3月份,由公司董事会对高层管理人员上一年度的经营行为进行考核评价,如果在任期间没有假公济私行为,也没有发生由于管理不当给公司造成重大经济损失的情况,公司将双倍返还上年度的风险抵押金。

2、退还:高级管理人员离开公司,由公司董事会对其进行离任审计,如果在任期间没有假公济私行为,也没有发生由于管理不当给公司造成重大经济损失的情况,公司将如数退还上年度的风险抵押金。

3、如果高级管理人员在任期间发生假公济私行为,或者由于管理不当给公司造成了重大经济损失,公司将扣除其风险抵押金,并追究其责任。

七、本管理办法的解释权归公司董事会。

第4篇 _地产公司计划管理办法

地产公司计划管理办法

为加强工作的预见性,强化工作的过程控制,使公司、部门和个人在工作中能及时发现问题、协调解决问题,确保公司各阶段性目标的顺利完成,特制定本办法。

第一条:计划的分类

公司的工作计划分为公司控制性计划、部门月工作计划和个人月工作计划。

公司控制性计划是公司围绕项目开发制定的总体计划,包含了项目运作中各阶段的工作目标和时间节点。是公司进行全局性调控的工作计划。

部门月工作计划是各部门依据公司控制性计划中的各关键节点制定的本部门月度工作计划。是部门为完成公司各阶段性目标所制定的月度工作目标和工作任务。

个人月工作计划是各部门员工围绕部门月度计划制定的本人本月的工作任务和工作内容。

第二条:计划的制定要求

公司控制性计划由分管副总牵头组织制定,经总经理批准后下发。公司控制性计划主要明确各项目各阶段的关键性节点和设计、物资、前期、工程施工、营销、物业等各工作环节间相互需要配合的工作任务包。

部门月工作计划是公司计划的细化和分解,各部门制定的本部门的月度工作计划要与公司的各阶段性目标保持一致。涉及到要与其它部门协调的工作内容应主动与相关部门协调。经部门间协调不能解决的问题应及时上报分管领导协调,直至总经理。

个人月工作计划是各部门月工作任务的具体落实。部门经理有责任对本部门内的员工月计划制定进行指导,确保每位员工明确公司的工作目标,明确部门的工作任务。各部门员工的日常岗位工作内容原则上不需编入工作计划书,但如工作内容与工程、营销、物业的目标节点完成时间有关时,应纳入部门的工作计划系统进行综合管理。各级领导有义务指导直接下属制定个人或下一级的工作计划。

第三条:计划的制定和调整

公司每月底、每个季度对公司控制性计划进行会议总结和调整,并形成会议纪要。在公司的控制性计划中,由总经理办公会确定公司控制性节点。

各部门需在每月的第一个工作日内将工作计划报分管领导审核同意后,报总经理指定的计划协调人汇总。经总经理确认后的月计划由总经理指定的计划协调人汇总下发各部门。各部门每月底须就计划完成情况进行会议总结并形成会议纪要交总经理指定的计划协调人汇总。

工作计划上报的及时性由计划协调人报人力资源部门,纳入部门经理的考核。

工作计划的变化调整可由各部门提出申请,或经工作会议讨论决定。部门控制性节点调整由分管副总审批确认,审批时间不超过2个工作日;公司控制性节点的调整由总经理审批确认,审批时间不超过3个工作日。审批通过的计划变更调整由计划协调人发布,各相关部门按调整后计划执行。

第四条:计划的执行跟踪

在工作计划执行中,需要部门间配合的工作,各部门可用工作联系单提前向相关部门提出配合要求。配合部门在接到联系单的24小时内应就需配合的工作完成情况和完成时间等事宜答复申请配合部门,申请部门的资料员对此工作联系单的回复进行跟踪备案。

经部门间协商不能解决的工作任务,可提交分管副总协调解决;分管副总间协商不能解决的工作任务可提交总经理解决。

个人工作计划的制定、执行跟踪和调整由各部门经理负责管理和应用,不上报公司。

第五条:附则

本办法自颁布之日起执行。在执行过程中遇到的任何问题可及时与人力资源部反馈。

第5篇房地产集团公司出差管理办法

房地产集团有限公司出差管理办法

第一章总则

第一条为加强_城房地产集团有限公司(以下简称公司)的出差管理,有效控制经营费用,本着既合理、节约,又不影响工作的原则,特制定本制度。

第二条本制度中的出差,是指离开公司所在城市,办理与公司业务有关或经公司有关领导同意办理的其他事务的活动。

第三条本制度适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章计划与申请

第四条公司各部门员工出差原则上应制订出差计划,并纳入月度工作计划中。计划应明确出差的目的和要求。

第五条各部门员工出差,均须填写《出差申请单》(见附件)。部门副经理及以下员工出差,由部门经理审核,分管副总经理批准;部门经理、总经理助理出差,由分管副总经理审核,总经理批准;副总经理及以上人员出差,由总经理审核,董事长批准。因工作需要,确需到国外出差的,由经办部门提出申请,编制详细的出差计划,明确任务和目的,经公司总经理审核后报董事长审批。

第六条对临时要求出差的,各部门经理应认真审核,出差的审批程序及权限按上款规定执行。因情况紧急而无法办理出差审批手续的,可用电话方式请示,得到同意后,可先出差,后补办手续。

第三章费用与标准第七条出差费用包括:路途交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

第八条出差费用一般标准:

出差费用标准表

单位元/人_天(次)

长途交通工具住宿费伙食费市内交通

项目

标准飞轮火汽省会及其他省会及其他省会及其他

职务机船车车特区地区特区地区特区地区

总经理及以特特软按按按按按按

上管理人员等等席实实实实实实普三硬巴

其他人员(c)通等席

第九条出差费用特殊标准(按实报销人员除外):

(一)住宿:住宿费多不补,少不退,凭发票核报。多人共同出差时,应本着节约的原则,两人合住一室;凡合住的,每室住宿标准可按同行人员中的最高标准上浮50%。

由接待单位免费提供住宿或住亲朋好友家的,不享受住宿费报销待遇;如夜间在长途交通工具上度过的,不计入住宿的天数。

(二)伙食费补助:伙食费补助不分途中与住勤,按上述费用标准核发。凡由接待单位免费提供就餐的或就餐费用已通过其他方式在公司报销的,应按实予以扣减。

(三)市内交通费:市内交通费按上述费用标准凭发票核报。凡自带车辆或由接待单位提供交通工具的,应按实予以扣减。

(四)长途交通工具总经理及以上管理人员出差,交通工具自选;部门经理助理及以上人员出差,原则上可乘坐飞机(普通舱),但应尽量节俭其他人员因工作需要需乘坐飞机的,应报总经理批准后,方可乘坐。因工作需要,领导的随行人员中可有一人享受与随行领导相同待遇。

(五)为降低费用,公司鼓励出差人员乘坐火车,凡连续乘车超过12小时的,每满12小时(不满12小时按12小时计算)另行补助20元,依此类推。

第十条凡自带车辆出差的,过路过桥费、油费等按实报销。

第十一条凡公司派往外地学习、培训、参观、参加会议,对方已免费提供食、宿、市内交通工具的,或食、宿、市内交通费用已计入相关费用中的,则不再享受相关待遇。

第十三条到国外出差的,国内行程中的差旅费按国内出差标准执行。国外出差费用标准根据具体情况由公司董事长审定。

第十三条凡超出以上出差费用标准的,超出部分均由当事人自理,特殊情况应说明原因,并报总经理批准后,方可报销。

第四章出差管理

第十四条公司员工出差前,应做好出差行程的安排工作,明确出差的任务和要求,准备好出差所需的文件、资料等。

第十五条出差员工应随时与公司保持联系,并经常、及时地将任务完成情况用最有效、最经济的方式向直接领导汇报,遇到重大、重要的情形变化,应做好详细记录,并迅速向直接领导报告。

第十六条出差员工应严格按照《出差申请单》中的要求开展工作,努力提高办事效率。因情况发生变化而需要延长出差时间的,应向直接领导请示,经批准后,按批准后的时间执行。如已提前完成任务或确信已无法完成任务的,应在请示领导后立即返回公司。公司员工不得借出差机会办理与公司业务无关的事宜或借机旅游。

第十七条公司员工出差办理重大或重要事务、外出调研、学习培训、参加会议以及到国外出差的,回公司后,应及时写出工作汇报或学习培训心得交直接领导审阅。

第十八条国外出差员工的政审工作及办理护照、签证、出国机票等事务,均由公司综合管理部负责。

第五章借支与报销

第十九条出差员工需借支差旅费的,应填写《差旅费借款单》,与《出差申请单》同时报批,其程序与权限与出差申请相同。

第二十条出差返回后,应在5个工作日内凭《出差申请单》到公司财务管理部办理报销手续,不能按时报销的,应向财务管理部说明原因,否则不予报销。

第二十一条报销时,应填写《差旅费报销单》,部门副经理及以下人员,由部门经理签字后,送财务管理部审核,其他人员直接送财务管理部审核,由公司总经理或其授权人审批报销。

第六章附则

第二十二条本规定由综合管理部负责解释和修订。

第二十三条本规定自印发之日起施行。

第6篇正大房地产公司借款及费用报销管理办法

河口房地产公司借款及费用报销管理办法

第一条为进一步完善和加强财务管理,提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。

第二条本办法所称的借款,是指因特殊用途的临时性借款,包括:

1、差旅费借款;

2、零星购物借款;

3、其他临时性借款。

第三条因公出差借款程序:

1、需借支差旅费时,应填写请款单,注明预借金额;

2、经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批;

3、到财务部办理借款手续。

第四条零星购物借款程序:

1、由需用部门做出书面申请;

2、经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批;

3、采购人员到财务部办理借款手续。

第五条借款限额及规定:

1、借款有额度控制,借款统一由总经理审批;

2、借款人应严格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追究责任。

3、除小额、零星采购以现金支付外,原则上以银行方式结算。

第六条暂借款还款、费用报销时间的规定

1、借款出差员工回公司后,应在五个工作日内到财务部办理报销手续。

2、市内业务招待费、零星采购等报销,应在业务发生后五个工作日内到财务部办理。

3、借款人员应按规定及时报销或还款,第二次预借款须结清上笔借款方可。

4、报帐后仍有结欠或五个工作日内无故不办理报销/还款手续的员工,财务部将向其发出催促报帐通知书;被通知后五个工作日仍未结清者,除总经理特批外,财务部有权在该员工的工资中从当月开始,根据具体情况按比例逐月扣回。

第七条报销基本流程图及规定:

1、取得合法的原始发票:报销原则上必须取得正式合法之原始发票,避免取得非正规发票。

2、报销基本流程:

填写报销单据

财务部审核

分管领导复审

总经理批准

出纳

付款

第八条本办法由公司财务部解释,自2022年 8月16日起施行。

第7篇某地产公司奖金管理办法

奖金管理办法

为了构建较为完善的内部激励和约束机制,实施“奖惩分明”的管理理念,最大限度地调动公司全员工作的积极性和主动性,特制定本办法:

(一)、奖金的来源:

、1、完成主要月度生产经营指标,以人均200元提取奖金。

2、超额完成主要生产经营指标,在人均提取200元的基础上,另提取超额部分的20%作为奖金。

(二)、奖金的下发比例:

按月度提取奖金的80%下发,另20%连同月度考核处罚的绩效工资和奖金,作为公司奖励基金,参与年终分配。

(三)、奖金分配:

奖金参照绩效工资管理办法,按奖金系数分等级进行分配。系数如下:

1:1、2(一级),2:1、1(二级),3:1、0(三级),4:0、9(四级)5:0、8(五级)。

(四)、奖金计算办法:

总奖金额/总系数=平均奖金数(1、0系数对应的奖金数)。

个人奖金额=平均奖金数_岗位奖金系数_个人考核得分。

(五)奖金管理程序:

1、办公室汇总月度考核成绩。

2、主管公司领导初审。

3、公示个人考核成绩。

4、办公室造表,主管领导审核,总经理签批。

5、财务发放。

第8篇房地产公司办公区域管理办法规定

某房地产公司办公区域管理办法规定

1、目的:为加强办公区域规范管理,确保公司良好的工作环境及工作秩序,特制定本规定。

2、适用范围:公司及其所属的办公区域。

3、管理权限:公司行政办公室。

4、办公区域的行为规范:

(1)应以普通话低音量在办公区域内进行交流。禁止高声喧哗、污言秽语,手机应始终调为振动状态。

(2)不得在任何时间内将与工作无关的人员带入办公区域,如有人员来访,应由有关人员接待。

(3)爱护办公区域内的一切设施,不得随意毁坏、涂抹,不得将公共设施及物品据为已有,一经发现,将要求责任人按损坏或丢失物品的原价进行赔偿。

(4)节约公司一切能源,随时注意关闭电源、水源开关。随意浪费者,按公司《惩戒细则》进行处罚。

(5)工作时间内不得进行上网聊天、玩游戏、打牌、下棋等娱乐活动,不得在上班时间内进食(因工作延误等特殊情况除外)。

(6)注意保持办公区域的卫生,不得乱扔杂物不得随地吐痰,外出或下班离开时,应收拾好与工作有关的资料文件及个人物品,关闭电脑电源,将座椅推回原位始终保持办公场所整结有序。

(7)上班时间应衣着整洁,不得穿短裤、短裙、背心及袒胸露背衣裙及拖鞋。

(8)下班时必须关好门窗、切断电源,做好防盗、防火工作。

5.电话使用行为规范:

(1)公司电话仅供工作之需,不得使用公司电话拨打收费台听取信息。一经发现,按公司《惩戒细则》进行处罚,并由本人承担所需费用。

(2)工作电话通话时间应尽量简短,如确需长时间讨论细节,应尽量安排面谈。

(3)电话响铃三声以内必须马上接听,若本人不在座位上,电话临近的员工必须帮助接听,并问清楚对方需沟通的事宜,或记下对方电话,待本人回来后及时转达。

(4)接听电话必须使用礼貌用语及普通话。

6.附则

(1)本规定由办公室制定并负责解释。

(2)本规定已经下发必须遵守执行。

第9篇房地产公司固定资产管理办法

房地产开发公司固定资产管理办法

(七)

一、制订目的为了加强固定资产的管理,掌握固定资产的构成与使用情况,确保公司财产不受损失,特制定本办法。

二、适用范围本办法适用于公司及公司购买的所有固定资产的管理。固定资产的标准:企业使用期超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在500元以上,并且使用年限在1年以上的,均称为固定资产。

三、责任部门财务部、预结算、总经办制定此办法并共同颁布执行。

四、主要内容

(一) 采购分配

1、固定资产采购,须部门申请,经分管领导同意,预结算审核,总经理或董事长审批。

2、公司工程材料、机器设备及大件公办设备,由预结算统一采购,常用办公器材及办公用品由总经办购买。

3、经领导审批后,按实际需求进行分配,专项配置设备,须提前向公司申请。

4、预结算和总经办按公司要求对所采购物品归口管理,对所购物品进行分发、登记、维护、维修、报废,并与财务部定期台核对帐。

5、公司根据实际情况需要增加固定资产时,应填写《固定资产购置申请单》,列明需购置固定资产的名称、规格、数量、计划价格、申请人、用途,经行政办公室、申请人所在部门负责人、分公司总经理审核,董事长批准后购置。

6、公司办公室指定专人根据审批完毕的《固定资产购置申请单》进行采购,采购前要对产品进行询价,并将询价结果报备办公室。

7、对采购的固定资产要合理计划库存量,做到无积压,在申报采购时,行政部要核查有无库存,如无库存,要在《固定资产购置申请单》上签字说明情况。

(二) 领取使用

1、各部门按实际情况申请,经领导批准后方可领用,常用公用品无须申请。

2、分发部门负责对所发放物品进行登记,并建立固定资产台帐。

3、部门使用人即为该物品第一责任人,工程设备须指定专门管理员,并明确使用、保管、维护者的责任。

4、责任部门和责任人要严格按使用说明书,执行操作规程,确保设备的完好、清洁和安全使用。

5、固定资产领用后,其调换、维修、报废必须经主管领导批准,未经批准,不得擅自调动、报废,更不能自行外借和变卖。

(三) 维护维修

1、公司工程材料、机器设备的维护维修,使用部门向预结算申请报告。

2、公司办公用品及常用设备的维护维修,由公司总经办统一进行。

3、未经允许任何人不得擅自拆装设备,否则由此引发的一切问题由个人承担。

4、维修后所有拆件,由预结算统一回收处理,处理款项交财务部。

(四) 回收报废

1、责任人离职后,所用办公物品必须按登记情况行回收至总经办。

2、公司固定资产凡符合下列条件可申请报废,经董事长或总经理审批后,由预结算进行统一处置:①超过使用年限,主要结构陈旧,生产率低,耗能高,而且不能改造利用的。②不能动迁的设施设备,因工房改造或工艺布置改变必须拆除的或腐蚀严重无法修复或继续使用要发生危险的。③设施设备性能低劣不能满足当前需要的或因其他事故、灾害,使设备遭受重大损坏无修复价值的。

3、公司内部设备的调拨与转移,必须通过发放部门办理资产转移手续,同时由调出、调入单位的双方领导及经办人签字。

4、如不方便转移的设备,经领导审批,从发放部门登记后,可就地封存。

5、临时材料及办公设施,由总办与预结算共同登记后入库保存,报废物品由预结算核价,经领导审批后,由总经办登记、处理。

(五) 资产清查

1、财务部随时统计掌握固定资产的使用状况,并负责监督使用单位或部门做好设备的使用和维护,确保设备完好提高利用率,并定期组织预结算和总经办对设施设备的清点,保证帐、物相符。

2、发放部门负责固定资产的管理,搞好固定资产的分类,做好各项台帐,并在领导审批后,办理相关设备的验收、调拨、报废、封存、启用等事项。

3、凡列入公司的固定资产未经公司董事长或总经理批准,任何单位及部门不得擅自调拔、转移、借出和出售。对违反固定资产管理制度,擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象,要严格追查责任,视情节给予处罚。

4、为了保护固定资产的安全与完整,各部门必须对固定资产进行定期清查、盘点,以掌握固定资产的实有数量,查明有无丢失、毁损或未列入帐的固定资产,保证账实相符。

5、在清查时发现固定资产毁损和盘盈、盘亏,要查明原因,因个人原因造成固定资产损坏的,视损坏程度予以追偿,其他特殊原因须责任部门要写出书面情况,主管部门签署意见后,报知总经理,待批复后,作相应的帐务处理。

五、固定资产的使用

1、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用,违者发现一次扣100元。

2、固定资产若被人为损坏或遗失,应由责任人照价赔偿。

3、固定资产使用人离职或调任前,应做好固定资产交管理交接工作。六`资产转移管理固定资产在公司内部转移使用前,应填写《资产转移单》,一式三份,转出部门、转入部门、行政部各一份,经转入、转出部门负责人、行政部审核后,各分公司总经理审批后执行。

七、资产减损处理

1、当固定资产严重损坏,没有维修价值时,由固定资产使用部门提出申请,填写《固定资产减损单》,报行政部、各公司总经理审核,董事长审批。

2、减损批准后,行政部对实物进行处理,并书面通知财务部。

3、财务部根据审批后的《固定资产减损单》与实物处理结果,进行帐务处理。

八、固定资产清查

1、行政部每月应与各部门核实当月资产的新增或报废情况。

2、行政部每季度末参照《公司固定资产台帐》对本公司所有资产进行盘点工作。

3、每年初(1~3月)总部对各分公司上年度的固定资产情况进行全面的清查工作,固定资产的清查应填制《固定资产盘点明细表》,详细反应所盘点的固定资产的实有数,并与《公司固定资产台帐》帐面数核对,做到帐务、实物相一致。若有盘盈或盘亏,须编报《固定资产盘盈盘亏报告表》,列出原因和责任,报各分公司总经理审核,董事长批准后,财务部进行相应的帐务调整。各行政部对台帐内容进行更新。

九、、固定资产的使用

1、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用,违者发现一次扣100元。

2、固定资产若被人为损坏或遗失,应由责任人照价赔偿。

3、固定资产使用人离职或调任前,应做好固定资产交管理交接工作.。

十、附则

1、本规定解释权归__ __ 房地产开发有限公司办公室。

2、本规定在执行中与其他制度相抵触的条款按本规定执行。

第10篇房地产公司招标管理作业指引办法

地产公司招标管理作业指引(办法)

第一条为择优选择合作单位,有效控制工程造价,维护公司合法权益,避免在项目建设过程中出现建设资金不合理地流失,根据国家、省、市有关规定,结合公司授权表及公司工程建设的实践经验,特制定本办法。

第二条依据公司授权及议事管理办法,招投标以估算金额划分决策模式,具体约定如下:

金额

200万以上

50~200万

10~50万

10万以内

决策模式

民主议事后,报领导审批;

民主议事决定,总经理认可;

造价部主办,工程部会签后,报分管副总经理审批;

造价主管工程师主办,部门经理审批,报分管副总经理批准;

投标单位选择方式

造价部推荐3~5家,工程部及其他部门推家3~5家,由造价部及工程部主管工程师、部门经理组成考察小组,进行考察评定后,选定5家入围单位,参与正式投标

造价部推荐3~5家,工程部及其他部门推家3~5家,由造价部及工程部主管工程师、部门经理组成考察小组,进行考察评定后,选定3~4家入围单位参与正式投标

由造价主管工程师及其他人员推荐3家以上,经报价比较确定。

参与部门及人员

分管副总经理、常务管副总经理、各部门经理、经办人员

分管副总经理、造价、工程部

造价经理、专业工程师

最终审批

总经理

分公司总经理有否决权,一旦否决,再通过民主议事决定

总经理批准后执行

第三条招投标工作参与部门及工作职责划分:

◆造价部具体工作包括:

1、供应商信息的收集、组织,并参与资格预审;

2、招标文件的起草、传阅、报批;

3、确定投标入围单位并报批;

4、组织召开发标会议,发放标书;

5、依据招标文件约定时间,收回投标文件;

6、组织开标会议,宣布开标结果;

7、组织评标,负责商务标评定;

8、评标结果报批;

9、合同起草、报批、洽谈、签订;

◆工程开发部具体工作包括:

1、参与工程施工单位考察,提出考察意见;

2、对投标单位资格报批件进行会签,明确其是否具备投标资格;

3、对招标文件、合同提出修改意见;

4、负责技术标评审,提出评审意见;

5、对评标结果报批件进行会签;

6、参与合同洽谈;

◆民主议事小组具体工作:

1、对招投标过程中相关文件进行传阅、提出修订意见。包括:招标文件、中标通知、合同。

2、对估算造价50万元以上的招投标活动进行监督、检查,任何成员均有权了解下列事项:

a、投标单位资格预审情况;

b、开标后的投标文件内容;

c、评标过程及结果;

d、合同主要条款;

◆分管副总经理具体工作包括:

1、对各报批文件进行批示,

2、对招标文件、合同等审阅,修订;

3、批准招标文件发放;

4、签订合同。

第四条工程发包有四种模式,依据有利于工程造价管理原则,优先顺序分别为:

a、工程量清单招标;

b、综合单价招标;

c、计价规则招标(费率招标);

d、直接发包。原则上一般有条件选用前三种招标方式的,不得选择直接发包方式,以保证最大可能由市场形成价格。发包方式一般依据以下原则确定:

1、拟招标项目同时符合下列条件,须采用'工程量清单招标':

a、估算造价在20万元以上;

b、有完整的施工图;

c、有充足的招标文件起草及工程量计算时间;

2、拟招标项目同时符合下列条件,采用'综合单价招标':

a、估算造价在20万元以上;

b、有施工图,施工内容清楚,但工程量难以准确计算或不确定因素较多,可能造成结算差异较大;如:土方工程、基础工程、室内装修工程、室外硬景、园林绿化工程等;

3、拟招标项目同时符合下列条件,采用'工程计价规则招标';

a、估算造价20万元以上;

b、定额及其子目较为完善,计价程式、工程量计算规则清楚;

c、有方案图但无施工图;

d、招标时间不能满足计算工程量时间需要。

其中c和d只需满足其中任何一个条件即可。

4、属垄断性行业,行业内具备相应资格的单位少于2家,或者估算造价低于20万元的项目,可以采用'直接发包'方式。如:供配电工程、市政自来水碰口、燃气工程、通信工程、有线电视、人防工程、消防工程等;

但如果行业具备资格的单位超过3家(含3家),且不存在从属或联合经营关系,能够形成有效竞争的,参照本条1、2、3约定执行。

第五条招标文件、合同草稿等文件报批流程。

1、估算造价在200万元以上的项目,按下列流程报批:

公司提供文件模板→造价部依据项目具体情况修改,形成'征询意见稿'→工程开发部修订→议事小组成员传阅修订→造价部依据修订意见修改,形成'汇报稿'→分管副总经理会签、修订→造价部依据分管副总经理意见修订,形成正式稿→报公司造价部修订、备案(执行稿)→发给相关单位;

对合同而言,发给相关单位后还须增加:与合约单位洽谈→合约单位意见报分管副总经理批准→定稿→对方签字盖章→返造价报分管副总经理签字→财务部盖章;

2、估算造价在50~200万元的项目,按下列流程报批:

造价部起草招标文件或合同→工程开发部提出修改意见→造价部依据工程开发部意见修订→议事小组成员传阅→分管副总经理会签、修订→造价部依据分管副总经理意见修订→发给投标单位或中标单位→依据中标单位意见修订合同→合同双方签字盖章;

3、估算造价在50万元以下的项目,按下列流程报批:

造价部起草招标文件或合同→工程开发部提出修改意见→造价部依据工程开发部意见修订→分管副总经理会签、修订→造价部依据分管副总经理意见修订→发给投标单位或中标单位→依据中标单位意见修订合同→合同双方签字盖章;

4、估算造价在10万元以内,由造价部主办,报分管副总经理批准即可。低于3万元的,由造价专业工程师主办,造价经理审批,并知会分管副总经理。

第六条大宗材料设备采购参照以上约定执行。

第七条本办法自发布之日起执行。

第11篇某某房地产集团大型土石方工程管理办法

某地产集团大型土石方工程管理办法

为规范大型土石方工程的设计、施工和预决算管理,最大限度地控制工程成本,特制定本办法。

一、本办法适用范围:挖填土石方量在10万立方米以上或造价在100万元以上。

二、小区项目场地竖向设计和土方施工的原则是依山就势、少动土、挖填平衡。

三、设计施工所用地形图

新项目在收地后,地区公司工程部需对工程设计所用地形图进行复核,如地形图与现状差别较大或精度不满足要求的,地区公司须委托有资质的测量单位重新测量地形图;地形图精度不小于1:1000。

四、现场竖向设计讨论会

集团设计院下发设计条件后,总工室须组织当地外委设计院完成竖向设计方案及编制土方平衡方格网图(20m×20m),上报设计质量成本控制中心、集团预决算审计部后2天内,总工室组织设计质量成本控制中心、集团设计院、集团预决算审计部、当地外委设计院的相关专业负责人到现场踏勘、开会讨论小区的竖向设计方案,形成初步意见后,地区公司完善竖向设计方案并报设计质量成本控制中心审批后,土方才可动工。

五、土方复核

1、原始测量数据要求

①土石方挖填前原地面、挖填后完成面必测;②实际挖填范围线、边坡线、坡度拐点、其它的轮廓点必测;③测量点要求布点均匀,间距大致为20m×20m,遇地形复杂的间距可大致为10m×10m或5m×5m或更密;④所有测量数据均需是三维坐标(_,y,h)。⑤土方完成测量时,场地接收单位已进场的,竣工完成面测量须由土方施工单位、场地接收单位、工程部三方共同参加。

2、抽查复测

施工单位在完成土方开工前的原地面、土方完工后的完成面的地形测量后,工程部须对测量数据进行复核,复核确认后1天内,以书面或oa形式通知集团预决算审计部,预决算审计部在收到通知后2天内派测量工程师到现场进行抽查复测。

六、土方结算

经工程部、土方施工单位、接收场地的施工单位三方签字盖公章的土方工程挖填前和完成后的地形测量资料(含方格网电子版)作为土方结算的主要计算依据;集团预决算审计部的复测记录作为结算资料之一。

七、招标定价

计价方式统一为综合包干单价、按实测方量结算,招标时须确定场内挖填或堆土、外运等不同情况下的价格。

八、集团管理中心对本管理办法进行监督和考核。

九、集团预决算审计部对本管理办法进行解释。

第12篇地产公司支票使用管理细则办法

支票使用管理细则:

1、支票使用范围

与同城的单位、个体经济户和个人商品交易、劳务费供应及其他款项结算均可使用支票。

2、支票的管理要求:

(1)签发支票的银行预留印鉴应分别由会计人员和出纳人员妥善保管,与支票分开存放,不得在未签发的空白支票上事先盖好印鉴备用;空白支票必须存放在保险柜内。

(2)办理清户手续注销银行账户时,应将空白支票交回开户银行。

(3)支票一律记名,金额起点为100元,付款期限为10天,从签发次日起,遇节假日顺延。

(4)支票的签发一律按银行规定办理,未按规定填写被涂改冒领的,由签发人负责。

(5)支票的大、小写金额、日期、用途、收款人名称均不得更改,作废支票要予以登记,并将作废支票装订在当日凭证内。

(6)严格遵守结算纪律,不得出租出借银行账户、不得签发空头支票和远期支票、不得套取银行信用、不得签发与银行预留印鉴不符的支票、不得将支票交给销售单位代为签发、签发支票必须填写资金限额及用途。

(7)不准出借或转让支票,持票人如将空白支票交给收款单位时,应当面填写实际结算数。

(8)财务人员应及时将受理的各项收款(转账支票)连同填制的进帐单送交银行,并及时给付款单位开据发票。

3、支票的领用及报销程序:

(1)各部门如领用支票,经办人需认真填写“付款审批单”,注明合同编号、金额、用途、是否为预算内支出、有无垫支款项等,经部门经理审核,报财务部复核,如为预算内支出,财务部出具意见后,由总经理同意签字即可到财务部领取支票,经办人需在支票票根及支票登记簿上签字。

(2)经办人要在领取支票的三日内到财务部报销,报销的原始发票必须内容正确、数字正确、手续完备,发票背面必须有经办人、部门经理、总经理的签字。

(3)出纳人员要及时、正确登记银行日记账,及时与银行对账单进行核对,发现不符及时查明原因,定期编制“银行余额调节表”

(4)空白支票、发票、银行收据统一由财务部指定专人负责登记保管,领用时需经财务经理同意批准。

(5)凡公司对外支付的借款、往来款、工程款等必须以双方签订的正式合同为依据,经办人员凭合同原件,按照预算内、外的审批程序,经总经理签字的付款审批单到财务部领取支票,同时将合同原件留财务部存档。

第13篇地产公司员工离职管理办法(5)

地产公司员工离职管理办法(五)

1总则

为适应市场经济的人才竞争机制,维护员工和公司合法权益,特制定本制度。

2适用范围和主要内容

2.1本制度适用范围是公司全体员工。

2.2员工离职的主要内容:

2.2.1辞职:因员工个人原因辞去工作;

2.2.2辞退(解除劳动合同):员工因各种原因不能胜任其工作岗位或因公司原因与员工解除劳动合同;

2.2.3违纪辞退:严重违反公司规章制度,达到辞退条件的,或有违法犯罪行为;

2.2.4自动离职:员工无故连续旷工3天以上,或全年累计旷工5天以上,其离职自动生效;

2.2.5除名:按有关法律规定达到除名条件的,作除名处理。

2.2.6劳动合同终止:合同期到期或合同终止的条件出现。

3离职程序

3.1辞职:

3.1.1辞职者到人力资源部索取《辞职报告表》,按合同约定的时间提出申请。

3.1.2对于辞职者,若平时工作成绩优秀,应由工作部门主管加以挽留,进行离职面谈,如员工仍坚持辞职再批准其申请。

3.1.3部门负责人签署意见。

3.1.4人力资源部按管理权限审批。

3.1.5人力资源部通知申请人所在部门负责人,部门负责人通知申请人办理离职手续。

3.2辞退(解除劳动合同)

3.2.1部门负责人提出对员工辞退书面报告,并附事实材料报上级主管领导同意。

3.2.2人力资源部核查有关事实,并与员工本人进行沟通。

3.2.3人力资源部按管理权限审批。

3.2.4员工所在部门负责人通知被辞退者办理离职手续。

3.3违纪辞退

3.3.1部门负责人提出对员工违纪辞退书面报告,并附员工严重违纪事实的书面材料报人力资源部;

3.3.2人力资源部核查有关事实,并与员工进行沟通;

3.3.3人力资源部按管理权限审批。

3.3.4人力资源部通知被违纪辞退者所在部门负责人,部门负责人通知被违纪辞退者办理离职手续。

3.4自动离职

3.4.1部门负责人提交员工旷工的事实书面材料;

3.4.2人力资源部核查有关事实

3.4.3人力资源部按管理规定对员工作出自动离职的处理。

3.5除名:

3.5.1部门负责人提交员工除名的书面材料;

3.5.2人力资源部核查有关事实;

3.5.3人力资源部按管理规定对符合除名条件的员工作出除名处理;

3.5.4人力资源部通知被除名员工所在部门负责人,部门负责人通知被除名员工办理离职手续。

3.6劳动合同终止:

3.6.1合同的任何一方在合同期满后不再与对方续签合同,须在合同期满之前的一个星期内以书面的形式通知对方;

3.6.2合同期满后,员工办理离职手续。

4离职手续

4.1员工持《离职员工交接表》到各部门办理移交手续,办妥后,再送人力资源部审核;

4.2移交内容和期限:

4.2.1工作移交:原有职务上保管及办理中的帐册、文件(包括公司规章、技术资料、图样)等均应列入《离职员工交接表》并移交指定的接替人员或有关部门,并应将应办而未办的事项交代清楚(技术资料、图样等交由保管资料单位签收);

4.2.2物品移交:餐卡、职员卡、文具等物品交相关部门人员;

4.2.3移交期限2天;

4.3离职人员办理离职移交时应由直属负责人指定接替人员接收,如未定接替人员应临时指定人员先行办理接收工作,待人选确定后再转交;如无人可派时暂由部门负责人自行接收。

4.4各员工所列移交清单,应由其直属负责人详加审查,不合理之处及时更正;如离职人员正式离职后,发现财务、资料未交还或对外公司应收款项有亏欠未清的,应由该部门负责人负责追索。

4.5各种移交手续办妥后,方可领取薪金。薪金结算如下:

4.5.1未满合同期而辞职者,发给其至离职批准日期的工资,无补助费。合同违约金,培训费等应扣款项按合同规定处理。

4.5.2未按合同约定时间提前辞职者,按未提前的天数根据日工资总额赔偿给公司作为代通知费;

4.5.3自动离职者及未按规定办理离职移交手续者,不进行薪金结算。对公司财务交接不清而自动离职者,视情节轻重公司考虑是否采取法律途径解决。

4.5.4正常辞退者,发给正常工资外,另按《劳动法》规定予以补助。

4.5.5被违纪辞退、除名者,不予经济赔偿。

5离职责任

5.1部门交接人与离职者办理移交手续时,由于移交不清楚,而对公司或业务造成损失的,责任由交接部门负担。

5.2离职者由于自身原因给公司造成损失的,应对公司进行赔偿,公司有对离职者进行索赔的权利。

6员工办理了离职手续后,公司给予出具《离职证明》或《终止或解除劳动关系证明书》,并在30天内为员工安排办理停交社会保险手续。

7离职公告:

7.1员工离职前,人力资源部在公司内部网上发布通告,告知员工将要离职的时间、交接安排、离

职原因。

8本规定自2022年5月份起执行,本管理办法的解释权归属人力资源部。

附:《辞职报告》

《离职员工交接表》

人力资源部

2022年4月15日

第14篇某房地产公司员工考核管理办法

第一章总则

第一条适用范围

zz房地产开发有限责任公司(以下简称公司)的所有员工均需参加考核。总经理由董事会负责考核,不在本办法考核范围之内。

考核对象具体分为高层管理人员、中层管理人员、行政事务、销售/营销、技术、财务、工勤等各类人员。分公司经理考核参见《北京zz房地产开发有限公司业绩合同管理办法》。

第二条考核目的

员工考核的目的是通过客观评价员工的工作绩效,帮助员工提升自身工作水平,从而有效提升公司整体绩效。

第三条考核原则

考核工作遵循以下原则:

(一)以提高员工绩效为导向;

(二)定性与定量考核相结合;

(三)公平、公正;

(四)多角度考核。

第四条考核用途

考核结果的用途主要体现在以下几个方面:

(一)薪酬分配;

(二)职务升降;

(三)岗位调动;

(四)员工培训。

第二章考核方法

第五条考核周期

考核分为季度考核和年度考核。其中季度考核于各季度结束后十日内完成;年度考核于次年一月二十日前完成。

第六条考核职责划分

(一)考核管理委员会职责

由总经理、各副总经理、四总师、人力资源部部长组成公司考核管理委员会领导考核工作,承担以下职责:

1、最终考核结果的审批;

2、中层管理人员考核等级的综合评定;

3、员工考核申诉的最终处理。

(二)人力资源部职责

作为考核工作具体组织执行机构,主要负责:

1、对各部门::进行各项考核工作的培训与指导;

2、对各部门考核过程进行监督与检查;

3、汇总统计考核评分结果;

4、协调、处理各级人员关于考核申诉的具体工作;

5、对各部门季度、年度考核工作情况进行通报;

6、对考核过程中不规范行为进行纠正、指导与处罚;

7、为每位员工建立考核档案,作为奖金发放、工资调整、职务升降、岗位调动等的依据;

(三)各部门主管的职责

1、负责本部门考核工作的整体组织及监督管理;

2、负责处理本部门关于考核工作的申诉;

3、负责对本部门考核工作中不规范行为进行纠正和处罚;

4、负责帮助本部门员工制定季度工作计划和考核标准;

5、负责所属员工的考核评分;

6、负责本部门员工考核等级的综合评定;

7、负责所属员工的绩效面谈,并帮助员工制定改进计划;

第七条考核关系

考核关系分为直接上级考核、直接下级考核、同级人员考核。不同考核对象对应不同的考核关系,见表1。

表1考核关系表

考核对象

考核关系

中高层管理人员

直接上级、同级、下级考核

工勤人员

直接上级考核

部门一般人员

直接上级、同级考核

第八条考核维度

考核维度是对考核对象考核时的不同角度、不同方面。包括绩效维度、能力维度、态度维度。

每一个考核维度由相应的测评指标组成,对不同的考核对象采用不同的考核维度、不同的测评指标。

(一)绩效:指被考核::人员通过努力所取得的工作成果,从以下三个方面考核:

1、任务绩效:体现本职工作任务完成的结果。每个岗位都有对应岗位职责的任务绩效指标。具体参见《北京zz房地产开发有限公司考核指标》。

2、周边绩效:体现对相关部门服务的结果。

3、管理绩效:体现管理人员对部门工作管理的结果。

(二)能力:指被考核人完成各项专业性活动所具备的特殊能力和岗位所需要的素质能力。能力维度考核分为素质能力和专业技术能力。其中素质能力主要包括以下几类:

1、人际交往能力

2、影响力

3、领导能力

4、沟通能力

5、判断和决策能力

6、计划和执行能力

(三)态度:指被考核人员对待工作的态度和工作作风。态度考核分为积极性、协作性、责任心、纪律性考核。

第九条考核指标的权重

权重表示单个考核指标在指标体系中的相对重要程度,以及该指标由不同的考核人评价时的相对重要程度。具体权重见季度考核和年度考核的相关内容。

第十条考核程序

各考核人对被考核人进行考核评分;人力资源部统计汇总所有人的的评分,然后将统计结果反馈到相关主管;主管根据得分确定被考核人的综合评定等级,上报人力资源部;人力资源部将所有综合评定结果报考核管理委员会审批后反馈到部门,由部门主管将最终考核结果反馈给被考核人。

第十一条考核评分

考核评分表中的所有考核指标均按照a、b、c、d四个等级评分,具体定义和对应关系如表2:

表2评分等级定义表

等级

定义

超出目标

达到目标

接近目标

远低于目标

得分

100

第十二条综合评定等级

(一)根据个人评分情况与比例限制综合评定个人等级。综合评定结果共分为五级,分别是优、良、中、基本合格、不合格,具体定义见表3。

表3综合评定等级定义表

等级

优

良

中

基本合格

不合格

定义

实际表现显著超出预期计划/目标或岗位职责/分工要求,在计划/目标或岗位职责/分工要求所涉及的各个方面都取得特别出色的成绩

实际表现达到或部分超过预期计划/目标或岗位职责/分工要求,在计划/目标或岗位职责/分工要求所涉及的主要方面都取得比较出色的成绩

实际表现基本达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求,无明显失误。

实际表现基本达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求,在主要方面有明显不足或失误。

实际表现未达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求,在很多方面失误或主要方面有重大失误。

(二)比例限制:在综合评定等级时,对于不同类型人员有等级比例限制。具体限制比例见下表:

表4综合评定等级比例限制表

人员类别

等级比例限制

评定人

优

优和良

中

基本合格

不合格

高层管理人员

20%

40%

不限制

总经理

中层管理人员

15%

30%

不限制

考核管理委员会

一般人员

10%

20%

不限制

部门主管

'优'、'良'等级的综合评定是根据得分从高到低排序后根据比例限制确定。考核综合得分大于等于60分小于70分的等级评定为'基本合格',小于60分等级评定为'不合格'。'中'由主管根据得分和等级的定义描述自己评定。

第三章季度考核

第十三条季度考核范围

季度考核对象包括中层管理人员和部门内一般人员(包括技术、财会、行政事务职系的员工)、工勤人员三类。

第十四条季度考核维度与权重

针对不同的考核对象,考核维度与权重不同。

(一)中层管理人员

表5中层管理人员考核维度、权重表

考核维度

考核人

季度考核权重

绩效

任务绩效

直接上级

50%

周边绩效

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