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第1篇 医学院审计质量控制管理办法
医学院审计质量控制管理办法
第一条 为了提高审计工作质量,加强审计队伍和党风廉政建设,推动学院审计工作更上台阶,根据《审计机关审计项目质量控制办法》,结合学院实际,特制订本办法。
第二条 质量是审计工作的生命。审计人员应自觉遵守中国内部审计协会颁布的《内部审计人员职业道德规范》及审计署《关于加强审计纪律的八项规定》,规范审计行为,坚持廉洁从审,确保审计工作的质量。
第三条 审计人员应按照政治强、业务精、作风正的要求,独立、客观、正直、勤勉执业,做到爱业、敬业、专业、精业。
第四条 审计人员要加强学习和交流,积极参加继续教育培训,互相交流学习心得,不断提高业务素质和审计工作水平。
第五条 审计人员应严格遵守审计工作流程,自觉接受内部和外部监督和评价,对审计工作质量负责。
第六条 审计组在开展审前调查、拟定审计方案、固定和收集审计证据、制作审计底稿、出具审计报告、归集审计档案等环节均应坚持标准,注重质量。
第七条 审计部门建立学习培训制度,坚持每周一次的处务会集中学习,鼓励职工参加职业资格或水平考试,积极选送职工参加继续教育和外部审计项目实战训练,不断提高思想和业务素质。
第八条 审计部门建立交流研讨制度,定期交流审计技术方法,总结工作经验教训,探讨热点难点问题,提高审计人员工作视野和水平。
第九条 审计部门建立审计结果审理制度,对审计项目坚持主审、项目负责人、部门负责人三级复核,防范审计风险,避免审计疏漏和差错。
第十条 审计部门建立审计项目责任追究制度,对审计工作中失职渎职造成损失或产生不良影响的,视情节给予相应处理。
第十一条 审计部门建立审计质量评估和考核制度,对审计质量高的审计人员在津贴发放、评奖评优、培训学习、晋职晋级等方面优先考虑或推荐。
第十二条 审计部门建立委托中介机构审计管理办法,根据审计项目复杂程度及部门审计人员的专业胜任能力,适当吸收外部审计力量参与学院审计项目,并加强指导和监督,保证委托审计的质量。
第十三条 学院各部门应加强内部经济管理,对审计项目送审资料的合法性、真实性、完整性负责,并承担相应的管理责任,共同确保审计工作的效率和质量。
第十四条 本办法由审计部门负责解释,自下发之日起执行。
第2篇 工程管理制度--工程质量控制管理办法
工程建设管理制度:工程质量控制管理办法
为对施工阶段工程质量实施有效的控制,以达到施工图设计文件,国家有关政策法规及规范标准要求,特制定本办法。
本办法由工程部负责实施。
一、工程项目管理人员应对监理公司和施工单位认真做好以下监督检查工作:
1.对监理单位质量控制工作的监督检查
(1)、检查监理单位项目的质量控制体系,落实质量控制人员。
(2)、检查监理单位监理准备工作质量。
(3)、检查监理单位的质量控制手段,落实质量检测仪器、设备。
(4)、监督检查监理单位监理程序、监理办法是否满足质量管理要求并实施到位。
2.监督监理单位检查施工单位的工程质量控制工作
(1)、落实施工单位的质量计划(2)、落实施工单位的质量管理体系
(3)、审查施工单位提交的施工方案、施工组织设计和施工作业文件,确保工程施工质量有可靠的技术保障措施。
(4)、审查进入施工现场的分包单位的资质证明文件及满足质量要求的能力,控制分包单位的施工质量。
(5)、监督检查在工序施工过程中人员、施工机械、材料、施工方法、施工环境等状态,保证其满足工程质量的要求(6)、审核有关应用新技术、新工艺、新材料、新设备、新结构等的技术鉴定证书及其它有关技术资料.
(7)、对施工承包单位提交的各种质量证明文件,如:出厂合格证、质量检验及试验报告、产品技术说明书等技术文件及产品质量进行检查确认并做好记录。
二、对工序的质量控制
1、监理单位审核由施工单位提交的有关工序产品质量的证明文件(检验记录及试验报告等)、工序交接检查(自检)、隐蔽检查等记录。隐蔽工程经监理人员检查、验收、签认,并经工程部认可后方可隐蔽。
2、对于重要及特殊结构或对工程质量有重大影响的工序,工程部应对施工过程进行监督检查与控制,确保使用材料及工艺过程的质量。
3、对于施工难度大的工程结构或容易产生质量通病的施工部位,在监理人员进行跟踪检查的同时,工程部应对其进行平行检查。
4、对于监理单位提交的《事故报告》、《质量缺陷处理结果及检验报告》进行检查,并报公司总工程师签认,严重的应报公司总经理签认。
三、总工程师将不定期地对工程项目的质量管理和工程质量进行抽查。
第3篇 万科物业智能化工程质量控制管理办法
vk物业智能化工程质量控制管理办法
1、目的
为了更好的控制施工质量,有效实施工程质量目标责任制。证明质量管理体系过程、工程质量符合规定要求,并作为追溯的依据。
2、适用范围
用于所承接的所有智能化安防系统工程内部质量检查记录。
3、职责
部门/岗位 职 责
城市技术负责人 负责施工质量的检查和记录
施工技术组 负责指导质量记录表格的编制和推行实施
部门经理/经理助理、区域主管/城市负责人 监督质量控制体系的监督实施
4.方法和过程控制
4.1质量控制方法
4.1.1城市负责人每月检查现场施工质量、施工进度,并填写《工程施工进度、质量控制表》,以电子邮件的形式主发给区域行政,抄送给施工技术组。
4.1.2区域行政汇总《工程施工进度、质量控制表格》,以电子邮件的形式主送施工技术主组。
4.1.3每月质量检查要求覆盖本月施工的所有施工内容,并用数码相机拍摄每道工序工艺质量,作为《工程施工进度、质量控制表格》的附件保存。
4.1.4 部门经理/区域负责人/施工技术组定期抽查项目施工质量,填写《项目工程检查记录》对检查中的不合格项提出整改措施,项目助理负责整改措施的落实。
4.1.5施工技术组负责汇总分析各项目组的施工进度、质量控制信息,并作为部门月报的施工管理信息,信息提到的质量问题在下个月整改,并在月报中体现整改结果。
4.1.6施工质量验收以工程施工验收规范、《施工作业指导书》为准。
4.2质量记录的归档与保存
4.2.1所有质量记录表格由城市负责人/城市技术负责人负责打印保存(有打印机的项目)。
4.2.2城市负责人/城市技术负责人归档时应按照公司文件资料管理规定作好各类记录的分类、编号、便于检索。
4.2.3交工技术资料由城市技术负责人分别归档保存,并按国家、地方规定做好标识、编号、贮存。
4.2.4 《工程施工进度、质量控制表格》现场保留电子文档或打印张贴(有打印机的项目组打印),施工技术组保留电子文档。
5.相关文件
《施工作业指导书》
6.记录表格
vkwy7.5.1-j02-10-f1《智能化工程施工进度、质量控制表格》
vkwy7.5.1-j02-10-f2《项目工程检查记录》
第4篇 大修工作包准备质量控制、审查及考核管理办法
目的
根据历史经验反馈，结合大修工作包准备依据的相关文件，针对大修工作包的准备质量，给出具体、明确的规范和要求。力求通过推行该管理办法，达到规范维修准备人员行为，确保大修准备工作的高标准、高质量，为大修实施的高质量打下良好的基础。
1 适用范围
本管理办法适用于大修机组相关各类活动的工作包准备，包括业主自己执行的检修活动及承包商执行的检修活动（含关键敏感设备检修活动）。
2 特别说明
《大修工作包准备流程》和《大修工作包准备流程支持程序》及其它相关文件（见附后的参考文件）对维修工作包从准备、校核、打印到工作包提交计划等工作过程，给出了具体规范和要求，下文只对工作包实际准备过程中易出现质量缺陷的事项进行强调和补充说明。
3 规定
3.1 关键敏感设备检修活动（即：ccm活动）的范围
进行与关键敏感设备失效模式相关的检修活动；
在关键敏感设备上进行可能存在重大人因失误风险的维修活动；
根据内、外部经验反馈，检修关键敏感设备过程中存在容易引起设备质量问题的维修活动；
需要进行关键敏感设备或者零部件翻修质量控制的维修活动。
3.2 大修工作包准备阶段
4.2.1. 工作包基本结构准备的总体要求
◆ 工作包准备/校核人员资格：
工作包的准备、校核必须由具有相应技能的准备工程师（维修部要求其具有mta中对应工作项目的准备资格）操作。其他有资格的准备人员负责校核，以保证工作包校核的独立性。
陷阱：准备人员自己校核工作包（使用他人账号）。
◆ 工作申请内容确认：
在comis系统中接受工作申请，对工作申请的内容进行分析确认，明确工作内容和目的，对纠正性维修工作必须进行故障诊断(必要时，到现场核实工作申请中的故障现象)。
陷阱：
1) 纠正性维修不进行故障诊断；
2) 工作接受和准备不及时导致工作延误；
3) 未认真识别出重票，导致重复准备。
◆ 工作先决条件：
该栏应明确说明，包括脚手架/起重配合/拆保温/搭sas等服务支持/系统状态要求等。因为这直接影响计划的窗口安排，同时便于工作负责人提前确认开工辅助条件。
陷阱：维修程序中有明确的对系统或设备状态的要求，但未在工作包的“先决条件”栏或工作指令中明确。
◆ 工作指令编写：
工作指令必须详细描述工作的目的、内容、先决条件和工期要求。操作步骤必须以工艺流程为序，并根据安全、质量控制的要求准确设置控制点。
陷阱：维修工艺未周全考虑到简单易行、安全可靠、节约成本和满足环境保护的要求。
◆ 工作文件的准备：
为确保各种重要的活动得到有效地完成，程序、细则和图纸必须包括适当的定性和（或）定量的验收准则；检修规程应提供详细的工作方法（包括专用工具的使用）、维修工艺要求、质量标准和应注意的事项以及对工作执行应达到的要求、检验方法和记录。
陷阱：工作文件中未给出明确的标准；标准错误；工作文件间给出的标准不一致；工作文件中缺少合适的记录表格。
◆ 质量安全计划编制：
当一个工作包中含有不同专业、不同部门并行或交替进行需要协调的复杂作业，必须编写质量安全计划（qsp）。根据安全、质量的控制要求在qsp中设置控制点，详细的工艺及流程使用转向指令导向维修规程（目的是尽量避免工作文件之间的重复描述）。
陷阱：qsp与工艺流程、工作指令、隔离指令不一致；控制点的设置不合理。
◆ 备品备件和材料的准备：
根据维修工作内容和方案提出明确的备品备件和材料，核实实际库存情况是否满足要求。如规格和数量不满足要求，应及时提出采购申请。
陷阱：过于相信comis数据库信息、不进行实际的再确认工作、认为备件应由工作负责人核实。
◆ 仪器仪表及量具准备：
工作程序或校验单中应给出活动所需的专用设备、专用工具及测量仪器仪表，并给出其相应的测量范围和精度要求。
陷阱：认为工器具的准备是工作负责人的基本技能、工作包的工具栏未提供有效的检测类工具的信息。
◆ 风险和安全措施分析：
风险分析要从核安全、系统设备运行安全、工业安全、辐射防护四个方面进行，措施包括管理屏障和物理屏障（包括所需要的动火证、放射性控制区进入许可证等专用证）。
控制仪表和电气设备等相关的工作包应给出风险的逻辑分析，必要时和运行/安工等共同讨论；
控制仪表和电气设备等相关的工作包应给出对系统影响的分析建议，以便运行制定具体的风险防范措施；
px许可证类的工作包的风险分析以《特殊作业许可证申请单》为准。
详细规定见：《大修活动一级风险分析管理办法》
陷阱：风险分析不够具体、无针对性、提示的措施可操作性不强。
◆ 防异物控制：
分析维修活动中存在的异物落入设备或系统中的风险；在工作文件中说明所识别出的风险并给出具体可行的防范措施。
针对专项防异物管理区域（r_20米区域、rcp主泵维修区域、发电机检修隔离区域、汽轮机检修隔离区域、主变检修隔离区域、gst系统、asg泵检修等），需根据不同的系统、设备和现场特点，准备专项防异物控制管理文件和（或）办法；
针对核岛一回路关联开口的活动、常规岛/bop主回路关联开口的活动（均包括容器开口、阀门解体、管道拆装等），需在工作指令或质量计划中的开口、闭口工序设h点检查。
对于其它复杂的维修活动（如：rcv、app、apa泵组等的解体检修活动），也可以编写专项防异物控制管理文件。
陷阱：不进行具体分析，只提供大而全的所谓“防异物检查单”。
◆ 品质再鉴定/功能再鉴定栏：
有“品质再鉴定”要求，则选择“y”并要求工作指令中明确品质再鉴定的要求和方法，无品质再鉴定要求，则选择“n”。
“功能再鉴定”只考虑本处为运行经理的系统和设备；
陷阱：品质再鉴定要求和方法不明确、不具体，工作负责人凭经验评价。
◆ 隔离指令准备：
pm工作必须调用标准包，并注意调用的准确性（在没有标准包或标准包尚未健全的要进行说明，以免误解）；
cm工作调用标准工作包时，要审核标准隔离指令，确认是否满足该项工作的需要；
使用pt许可证的工作包，在隔离指令中要提出明确的试验边界，对于再鉴定类型的工作包要注明对运行经理方配合的要求；
使用pr许可证的工作包须提出具体的外源种类和边界；
使用px许可证的工作包，必须确保在开工前附有已签字生效的《特殊作业许可申请单》，通用类px单可附复印件。
陷阱：许可证类型错误；隔离要求不清楚；未提出隔离设备中介质的排空要求。
◆ 《技术关键点和关键参数检查单》的准备：
《技术关键点和关键参数检查单》作为工作文件，应由准备工程师在工作包准备期间放入工作包中，以保证关键敏感设备工作负责人能在工作前熟识维修工作的关键点和关键参数。
准备工程师在调用已生效的《技术关键点和关键参数检查单》时，需要根据实际维修活动进行其适用性检查，对于实际维修活动中不涉及的检查内容要删除，并进行签字确认（注意：删除内容需要准备工程师和处关键敏感设备协调工程师或者其授权人共同签名确认）。
关键敏感设备负责人应根据《技术关键点和关键参数检查单》的要求，在关键敏感设备活动的工作包中设置qc见证点。
《技术关键点和关键参数检查单》的验收标准可以来源于上游文件（sdm、eomm、监督大纲、维修导则、国家标准、仪表校验单、定值单等法定文件），也可以来源于经验反馈，但是这些内容必须在维修程序或者工作指令中也有体现，当现有程序和工作指令不能保证技术关键点的质量时，必须修改程序或者指令。
详细规定见：《关键敏感设备维修关键点参数控制单编写导则》
◆ 项目异常风险应对预案的确定原则：
大修关键路径或者次关键路径上曾经延误的事件，本次大修又要执行的项目或者活动；
在定期试验历史上曾经发生过的异常事件，本次大修又要做的定期试验的项目；
再鉴定曾经发生过故障事件，本次大修又要做的项目；
大修主线上的重要项目；
对大修安全质量工期有潜在影响的项目。
陷阱：预案风险分析不够具体、预案实际操作性不强（包括人力、物力资源等）。
4.2.2. 修改与反馈的规范要求
◆ 工作文件内容的修改：
如果工作内容有变更或出现工作指令与现场实际情况不符时，必须由准备人员确认，确认修改的准确性后修改原工作文件并签字确认；
开工前（即可执行状态前），对于涉及到工作指令、隔离要求、试验边界等实质性内容的变更必须通过comis进行修改，并重新打印纸质文件；
提交给计划和工作负责人的工作包中手写的信息或修改必须保持一致，并要准备人员签名、日期；
开工后（inprg状态）工作包原则上不得修改；在确有修改必要时应遵守如下原则：
a) 不影响许可证边界的修改：--需准备人员签字（任何不明确时请示运行经理方）；
b) 影响许可证边界的修改：--需准备人员签字，隔离经理重新做许可证或在原许可证上修改；
c) 没有边界（pi）工作包的修改：--需准备人员签字（严禁超出pi范围）。
陷阱：现场反馈情况没有核实便修改工作包；修改后缺少签字；缺少有效文件支持。
◆ 标准数据的修改：
准备人员不得减少大纲规定的内容和项目；
凡是涉及标准数据的引用、修改和因大纲修改、设备和系统改造、备件变更（物项替代）及外部经验反馈等原因引起的标准文件的修改，必须要有有效的文件支持；
修改是因上游文件的改进，修改不影响标准，或由于维修程序编写时的笔误导致程序中标准与有效版本的上游文件不一致：
技术准备人员临时修订维修程序或按有效版本的上游文件勘正程序中错误的标准后，签上修改者的名字、日期，并由不低于修改者授权的技术准备人员校核后签字，经本处处长、或副处长、或科长、或副主任工程师及以上技术岗位的其中任一人签字批准后，供执行人员使用。
修改了标准（只限于未经过实践的首版程序，程序中标准与有效版本的上游文件中给定的一致，但有明显错误，或不同的有效版本的上游文件提供的标准不一致）：
技术准备人员确认后，通知技术部主管部门共同讨论确定修改内容，临时修订维修程序，并签上修改者、不低于修改者授权的校核者和技术部主管部门代表的名字、日期，经本处处长、或副处长、或科长、或副主任工程师及以上技术岗位的其中任一人签字批准后，供执行人员使用。在上述处理的同时，按ncr管理规定进行同步处理。
其它情况一律不得临时修改标准，必要时按照ncr管理程序执行，事后再召集有关部门研究讨论后作正式修改。
陷阱：准备人员仿冒他人签名修改维修活动的检测标准；简化标准修改的审批流程。
4.2.3. 准备完毕的大修工作包基本结构要求
工作包的基本结构必须完整，即工作包中所含的基本文件必须齐全。一份完整的工作包应包括(但不仅限于)下述内容：
1. 工作包封页
2. 工作指令
3. 风险分析
4. 隔离指令
5. 相关图纸（流程图、必要的逻辑图、模拟图、接线图、机械装配图等）
6. 工作程序或其它文件
7. 质量计划(需要时)
8. 大修工作票合票子票状态控制计划（合票的父票必附）
9. 维修工前会记录单（根据c-ts/mtn/415《维修活动工前会管理》的相关界定准则确定工前会类型、使用此单）
10. 职业安全评估卡（根据c-ts/mtn/415《维修活动工前会管理》的相关界定准则确定工前会类型、使用此单）
第5篇 分承包方质量控制管理办法
1、目的
为加强对分承包方的控制,并符合程序文件,提高本厂产品的实物质量,对承包方配套的产品应视同本厂产品加以控制,以保证本厂向用户的质量承诺。
本办法适用于所有向工厂提供原材料、外购(协〉件的合格分承包方。
2、管理要求
2.1被本厂列为a、b两类的原材料、外购(协)件应对分承包方进行质量保证能力的调查,对批量采购试用半年后未发现问题,随本广产品出厂后,最终在用户处也无不良反映的,经厂评审小组讨论后,可列入合格分承包方名单,实行定点采购。
2.2分承包方应严格按合同条款按质、按量、按期提供合格的外购(协〉件,对质量信息不积极整改或质量不稳定,经常出现问题或事故的分承包方,可由厂评定小组决定取消其定点资格。
2.3工厂在与分承包方签订供货合同时应明确物资进广检验项目、执行的标准、检验的方法等,并签订质量赔偿协议。
2.4质检科将日常分承包方的实物质量状况信息及时反馈给分承包方,督促其整改提高,必要时随时派人对分承包方的质保能力进行复审。
2.5质检部将对分承包方提供的产品质量状况建立档案,将其作为评定合格分承包方的依据之一。
2.6本厂根据定点变化情况,每年公布一次合格分承包方名单,供应部将严格按'采购控制程序'进行采购、外协。
3、责任赔偿
3.l在进货检验时发现属于分承包方的质量问题由分承包方负责包修、包换、包退,并承担因此而造成的直接经济损失。同时甲方从乙方贷款中扣去该批不合格物资总额的5%作为质量赔偿金。
3.2甲方在生产过程中发现属于乙方产品的质量问题,应由乙方负责包修、包换、包退,并承担因此而造成的直接经济损失。
3.3甲方的产品在用户处安装或投运过程中发生属于乙方产品的质量问题,而造成'三包'赔偿时,乙方应及时参与售后服务过程,并承担全部服务费用,同时,对由此而造成直接和间接经济损失,由甲方酌情对乙方提出赔偿要求。
3.4甲方委托乙方运输的产品,因运输过程中的,由于乙方搬运或防护不当等原因而造成甲方产品出现质量问题时,乙方应承担经济损失,赔偿要求由乙方酌情提出。
3.5当在处理质量问题双方意见不一致时,可请仲裁机构进行仲裁,所需费用由责任方承担。
第6篇 b医学院审计质量控制管理办法
医学院审计质量控制管理办法
第一条 为了提高审计工作质量,加强审计队伍和党风廉政建设,推动学院审计工作更上台阶,根据《审计机关审计项目质量控制办法》,结合学院实际,特制订本办法。
第二条 质量是审计工作的生命。审计人员应自觉遵守中国内部审计协会颁布的《内部审计人员职业道德规范》及审计署《关于加强审计纪律的八项规定》,规范审计行为,坚持廉洁从审,确保审计工作的质量。
第三条 审计人员应按照政治强、业务精、作风正的要求,独立、客观、正直、勤勉执业,做到爱业、敬业、专业、精业。
第四条 审计人员要加强学习和交流,积极参加继续教育培训,互相交流学习心得,不断提高业务素质和审计工作水平。
第五条 审计人员应严格遵守审计工作流程,自觉接受内部和外部监督和评价,对审计工作质量负责。
第六条 审计组在开展审前调查、拟定审计方案、固定和收集审计证据、制作审计底稿、出具审计报告、归集审计档案等环节均应坚持标准,注重质量。
第七条 审计部门建立学习培训制度,坚持每周一次的处务会集中学习,鼓励职工参加职业资格或水平考试,积极选送职工参加继续教育和外部审计项目实战训练,不断提高思想和业务素质。
第八条 审计部门建立交流研讨制度,定期交流审计技术方法,总结工作经验教训,探讨热点难点问题,提高审计人员工作视野和水平。
第九条 审计部门建立审计结果审理制度,对审计项目坚持主审、项目负责人、部门负责人三级复核,防范审计风险,避免审计疏漏和差错。
第十条 审计部门建立审计项目责任追究制度,对审计工作中失职渎职造成损失或产生不良影响的,视情节给予相应处理。
第十一条 审计部门建立审计质量评估和考核制度,对审计质量高的审计人员在津贴发放、评奖评优、培训学习、晋职晋级等方面优先考虑或推荐。
第十二条 审计部门建立委托中介机构审计管理办法,根据审计项目复杂程度及部门审计人员的专业胜任能力,适当吸收外部审计力量参与学院审计项目,并加强指导和监督,保证委托审计的质量。
第十三条 学院各部门应加强内部经济管理,对审计项目送审资料的合法性、真实性、完整性负责,并承担相应的管理责任,共同确保审计工作的效率和质量。
第十四条 本办法由审计部门负责解释,自下发之日起执行。
