库房管理办法12篇

第1篇 中心库房管理办法范本

厂 中 心 库 房 管 理 办 法 中心库房管理是提高生产效率,降低厂内各单位生产成本的重要环节,是按照iso9002质量体系文件内容,保证原材料和产品质量的重要工作。为降低成本、保证质量,中心库房管理人员必须忠于职守,认真负责,敬业爱岗,为分厂做好服务,严格把关。1 中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库,统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。2 中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品,分别独立建帐。3 材料的管理3.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐,每季度决算前先行盘库,并与中心库房对帐,经中心库管理人员核对无误、签字认可后,编制季度库存材料报表,随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。3.2 各独立核算单位购回材料后,由所在单位指定的材料主管人员填写一式两份料票,会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后,一份留中心库入帐,一份由独立核算单位财务入帐。3.3为满足分厂生产现场需要,方便分厂使用,对中心库存放不便的材料,中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后,可由分厂材料管理人员领出,分厂自存。3.4各独立核算单位用料时,填写一式两份用料单,经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后,向中心库领取,中心库管理人员按生产计划和材料定额发放,用料单一份留中心库结帐存查,一份交独立核算单位财务入帐。3.5用料单必须有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共同签字后,财务方可入帐,对于手续不齐全的,财务人员可拒绝入帐。3.6各独立核算单位的料票不得积压突击出具,分厂自存的材料,用料后必须在一周内完善手续;每月底前对本月内使用的、未向中心库房出具料票的所有材料补签完所有手续。4产品的管理4.1 各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐,每季度决算前先行盘库,并与中心库房对帐,经中心库管理人员核对无误、签字认可后,编制季度库存成品报表,随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。4.2 独立核算单位的产成品经验收合格后,根据成品的名称、规格、数量,由所在单位主管人员填写一式两份入库单,会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后,一份留中心库入帐,一份由独立核算单位财务入帐。4.3 各独立核算单位的产成品出库时,填写一式两份出库单,经所在单位负责人签字后,向中心库领取,出库单一份留中心库结帐存查,一份交独立核算单位财务入帐。4.4出库单必须有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后,财务方可入帐,对于手续不齐全的,财务人员可拒绝入帐。5各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐,帐物相符。各分厂每季度小盘库,半年大盘库,年终总盘库,并与中心库核对,编制报表。中心库每季清查、清点所有帐务,年终总盘点,如有差误,应及时向分厂及厂领导提出,并查明、清理。6 各独立核算单位的材料、产品库存不得超过厂定的限额标准。中心库发现超额时,应及时向厂领导反映。7 各独立核算单位的财务帐、中心库的厂保管帐作为厂财务科的汇总核算依据。

第2篇 物业管理公司库房管理办法（4）

物业管理公司库房管理办法(四)

一、物资的管理要求

1、物资应分类分区存放,具体分为四大类六个区。四大类为办公用品类、水电维修类、保洁用品类、安全用品类;六个区为清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、有毒物资及危险品、待处理物资六个区进行物资定位管理。

2、贵重物资及危险品须带锁柜装,并做好标识;待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及开发商遗留下来的物品等。

3、存放做到标识清楚,所有物资包装标识一律向外,整齐有序。

4、非库房管理人员不得随意进入库房拿出物品,无事不得在库房久留。

5、临时借用库房物资要写借条、签字,用完后马上归还库房。

6、按规定及时组织有关专业人员对库存的备品备件及其他物品进行维护、整理,以确保良好的使用状态。

二、物资的验收入库

1、库管员应对经验合格的物资凭发票及时办理入库手续,并填写入库单,入库单上应记载日期、品名规格、数量、单价、金额,由经办人和验收人签字确认后,按指定位置入库。

2、对急用物资可先直接拿至现场使用,但随后采购员须携带发票及使用人收据,库管员方可办理入库手续开具入库单并及时登记入帐;

3、入库单应按票号顺序使用,作废时联次应保持完整。

4、库管员凭入库单应及时登记入帐,帐册上应记载日期、品名规格、数量、单价、金额。

5、服务中心仓库保管员以出库单为入库凭证,办理验收入库手续,程序如上。

三、物资的出库

1、各部门对日常使用的物资每次领用当天的用量,领用时,先由领(借)用人填写《物资领(借)用单》,此单应由领用部门主管签字后方可到库管员处办理手续。

2、库管员必须凭项目清楚,手续齐全的《物资领(借)用单》,办理领(借)用物资手续。如有不符,仓管员有权拒绝发放物资。

3、物资领用时,仓库保管员应填制出库单,填开时应注明品名规格、数量、单价、金额,经办人和领用人必须签字。

4、领用日常维修用品时必须在出库单上写明派工单编号、用途及安装维修地点,以备查询。

5、出库单应按票号顺序使用,作废时联次应保持完整。

6、物资要按照先进先出的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等,由最初使用人填写《物资领(借)用单》,由仓管员销帐。剩余物资必须存放在剩余物资存放点,剩余物资未使用完前,不能开封新物资。

7、急用物资领用人员须及时将《物资领(借)用单》交仓管员,并对物资质量情况作检验记录,仓管员帐面销帐。

8、如是借用物资,归还时需填写归还日期,由仓管员验收入库,部门经理须对整个物资领用的合理性情况进行监督,物资发出的计价方法:先进先出法。

四、物资的盘点

1、仓库保管员应做到十天一小盘,每月一总盘,每进行一次盘点填写《仓库物资盘点表》,报部门经理审核。

2、公司总仓库每月做计划、统计及分析。

3、仓库保管每月进行库存盘点时,确定需补充的材料和备品、备件,并填写材料申请单交部门经理审核,报公司采购员购买。

4、对库存时间较长的物资,发现霉变、破损或超保质期应及时填写《物资报废申请单》,写明报废原因,由公司财务部进行价格审定。由部门经理根据实际情况填写处理意见,报总经理或授权人审批。属资产类物资需按公司资产管理规定执行。

5、对不能及时处理的物资,应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。

6、物资未得到妥善处理之前,《物资报废申请单》与物资不可分开放置。仓管员根据盘点情况及时登记入帐。

7、仓库保管员每月应给财务上报盘点表,对盘亏、盘盈物品进行申报。

8、每半年由财务派人和仓库保管员共同进行实地盘点,确定物品的实有数量,并与帐面资料核对,确定物品实存数量与帐面数量是否相符。

9、盘盈的物品应补制入库单,冲减费用;盘亏的物品应查明原因,追究过失人的责任,扣除残料价值后,由过失人赔偿。

五、待处理物资管理

对馈赠品、回收再利用物资、边角料及开发商遗留下来的物资,报财务部进行价格审定。部门经理根据待处理物资的情况做出变卖、内部调剂等处理,须报总经理或其授权人审批,做出变买内部调剂待处理仓管员设置帐本并按实际情况登记入帐。属资产类物资需按照公司资产管理规定执行。

2、对“待处理物资”,仓管员应每月度至少整理、汇总一次,报部门经理审核后告知各小区。

六、库存限额

仓库保管员应根据管理处制订的最低限额标准,在物资低于最低限额时,应及时提出采购申请计划,报主管批准,及时转至采购人员,补充物品数量。

第3篇 物业管理公司库房管理办法

第一节 总则

1、为加强库房管理,提高库房管理质量,特制定本办法。

2、本办法中所指的库房管理包括:物资的验收、保管、发放、回收、登记造册等工作。

3、本公司的库房管理依本办法执行。

第二节 物资运行流程

1、入库程序:采购员采购→供货商供货→采购员检验物资质量→采购员填写《入库单》,并签字→库管员清点物质数量,并在《入库单》上签字→登账或录入数据库→财务稽核2、领料程序:需求单位需求部门填报物资需求计划单→项目工程师公司领导审核、并签字→领料单位专人领料人填写《领料单》,并签字→库管人员发料,并签字→登账或录入数据库→财务稽核3、退库程序:领料人填写《退料单》,并签字→项目工程师领料人部门经理审核,并签字→库管人员验收,并签字→登账或录入数据库→财务稽核

4、库管人员在入库单、领料单或退料单签字后,应在24小时内及时登账或录入数据库,并在登账或录入数据库后24小时内将单据或数据资料交财务稽核。

第三节物资的验收

1、物资的验收由采购员和库管员共同完成。

采购员对物资的质量负责。

库管员对物资的数量负责。

2、验收时应核对供方'送货单'内容填写是否详细,是否已填写了物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容;

核对实物;

物资及包装上是否贴有标签。

3、严格做到五不点收:凭证手续不全不收;

品种规格不符不收;

品质不符合要求不收;

无计划不收;

逾期不收。

4、对于不合格品,采购员要催促供方及时换货。

5、采购员在送货单上注明到货时间。

6、采购员填写《入库单》,在库管员处办理入库。

7、验收合格后,采购员和库管员均应在《入库单》上签字确认。

8、物资入库后,库管员应及时编写货号,编制入库档案。

第四节 物资的发放

1、物资的发放应依次进行。

2、为防止错发、重发和漏发,要求做到:'三核对'、'五不发','三核对':领料单与实物相核对、领料单与物卡相核对、物卡与实物想核对。

'五不发':无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。

3、物资发放出库时,必须严格检查《领料单》和审批手续;

物资发放后,应即时登记入帐,并整理有关凭证资料。

4、库管员接到《领料单》时,应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门经理或指定专人的签单,手续不全不予发放。

5、库管员接手续齐全的《领料单》后,应按所列项目和数量准备货品,等待发放。

6、物资发放时间为:周一至周五(节假日除外)上午9:00-11:40 下午16:00-17:10此时段外,原则上不进行物资发放(非常紧急事件除外)。

7、部门因特殊原因经公司领导批准后可领取备用物品。

领用时间为每周五下午或节假日前一天的下午。

8、必须将前一次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品。

第五节 物资的回收

1、领料人对所领物资应做到专物专用,不得随意挪作他用,若有剩余应及时办理退库。

2、办理退库手续,应填写《退料单》,并由工程项目经理或部门经理审核,再交库管员。

3、退料单上应注明退料原因,物资详细情况。

4、退库时,工程项目经理应到场核对物资品质,确认后在库管员处办理退库手续。

5、库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。

6、物资的回收时间为:周一至周五(节假日除外)上午9:00-11:40 下午16:00-17:10此时段外,原则上不进行物资回收。

第六节 物资的盘点

1、物资盘点分定期盘点与不定期盘点。

定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点;

不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。

2、物资盘点的主要内容:检查物资的帐面数量与实存数量是否相符;

检查物资的收发情况;

检查物资的堆放及维护情况;

检查各种物资有无超储积压及损坏;

检查安全消防设施。

3、对物资的盘点一般采用实地盘点法。

4、盘点时相关人员(财务、库管人员)必须在场。

5、按盘点计划有步骤进行,防止重复复点或漏盘。

6、盘点后,盘点人员均应在盘点报告上签字,并报公司领导审阅。

7、库管员应随时与采购部门沟通库存情况,并定期向其递交盘点报告。

8、库管员应于当日将前日的领存报表整理,每周末交部门主管。

9、非人为原因造成的物品报废,如:质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等,应办理报损手续。

第七节 物资的搬运

1、按类搬运,以便于堆放,装卸和清点。

2、搬运时要注意人员和物资的安全,避免人员伤亡和物资损坏。

3、放置物件时,要小心轻放,不能猛撞,以防损坏物价。

4、库房内的所有物资必须按类堆放,并标贴物卡。

第八节 物资的安全

1、库房钥匙仅限于库管人员保管。

2、做好消防工作,提高对消防安全工作的认识,落实各项消防措施。

3、库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。

4、做到每月防火检查,消除隐患,一旦发生火灾,应沉着,冷静,及时拨打'119'火警台,并正确使用灭火器,尽力控制火势。

5、库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。

6、应经常检查电线是否有破损现象。

7、严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。

8、库房内不准使用电炉等电热器具,不准私拉乱接。

9、库房内严禁吸烟,使用明火。

10、人员离开库房时,必须 所有电源,锁好所有门窗。

11、保安人员每30分钟巡视库房及周边环境一次。

12、保安人员24小时值班,一旦发生险情,应及时联络库管人员并采取补救措施,严重时应拨打'110'。

13、除工作人员外,其他人员一律人得擅入库房。

14、每日下班前,库管人员与保安做好交接班登记。

第九节 库房的清洁

1、库房内配备常规洁具,当每日进行清扫。

2、每周做一次大扫除,由公司清洁工配合库房员完成。

3、空置的包装箱、袋、纸应及时处理,严禁堆放在库房内。

第十节 考勤制度

1、库管员是必须严格按公司制度进行上、下班打卡制度。

2、上午上班,库管员必须在公司前台处打卡,9:00前到达库房,准备发料。

3、24小时保持通讯畅通。

4、若离开库房,应告之公司前台或库房保安去向及返回时间。

5、若请假,需提前一天提出申请,经批准后方可休假。

第4篇 中心库房管理办法范例

中心库房管理办法

厂 中 心 库 房 管 理 办 法

中心库房管理是提高生产效率,降低厂内各单位生产成本的重要环节,是按照iso9002质量体系文件内容,保证原材料和产品质量的重要工作。为降低成本、保证质量,中心库房管理人员必须忠于职守,认真负责,敬业爱岗,为分厂做好服务,严格把关。

1 中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库,统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。

2 中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品,分别独立建帐。

3 材料的管理

3.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐,每季度决算前先行盘库,并与中心库房对帐,经中心库管理人员核对无误、签字认可后,编制季度库存材料报表,随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

3.2 各独立核算单位购回材料后,由所在单位指定的材料主管人员填写一式两份料票,会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后,一份留中心库入帐,一份由独立核算单位财务入帐。

3.3为满足分厂生产现场需要,方便分厂使用,对中心库存放不便的材料,中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后,可由分厂材料管理人员领出,分厂自存。

3.4各独立核算单位用料时,填写一式两份用料单,经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后,向中心库领取,中心库管理人员按生产计划和材料定额发放,用料单一份留中心库结帐存查,一份交独立核算单位财务入帐。

3.5用料单必须有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共同签字后,财务方可入帐,对于手续不齐全的,财务人员可拒绝入帐。

3.6各独立核算单位的料票不得积压突击出具,分厂自存的材料,用料后必须在一周内完善手续;每月底前对本月内使用的、未向中心库房出具料票的所有材料补签完所有手续。

4产品的管理

4.1 各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐,每季度决算前先行盘库,并与中心库房对帐,经中心库管理人员核对无误、签字认可后,编制季度库存成品报表,随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

4.2 独立核算单位的产成品经验收合格后,根据成品的名称、规格、数量,由所在单位主管人员填写一式两份入库单,会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后,一份留中心库入帐,一份由独立核算单位财务入帐。

4.3 各独立核算单位的产成品出库时,填写一式两份出库单,经所在单位负责人签字后,向中心库领取,出库单一份留中心库结帐存查,一份交独立核算单位财务入帐。

4.4出库单必须有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后,财务方可入帐,对于手续不齐全的,财务人员可拒绝入帐。

5各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐,帐物相符。各分厂每季度小盘库,半年大盘库,年终总盘库,并与中心库核对,编制报表。中心库每季清查、清点所有帐务,年终总盘点,如有差误,应及时向分厂及厂领导提出,并查明、清理。

6 各独立核算单位的材料、产品库存不得超过厂定的限额标准。中心库发现超额时,应及时向厂领导反映。

7 各独立核算单位的财务帐、中心库的厂保管帐作为厂财务科的汇总核算依据。

第5篇 冷库库房消防安全事故应急处理管理办法

1、 冷库须配备灭火器、消防斧等消防用具，库房人员须具备一定的消防知识并能熟练使用灭火器等消防器具；

2、 发生火灾等事故时，应及时拨打火警、医疗急救等报警电话、报警时应当说清楚事故发生地点、燃烧物种类等情况；

3、 在等待救援的过程中，应在确保自身安全的情况下，利用现有的一切消防设施阻止火情进一步扩大，以减少损失；

4、 冷库如发生液氨泄露事故，应及时通知机房人员关闭机器及相关阀门，切断电源，并疏散人员；

5、 通知专业人员进行堵漏等相关应急措施；

_____公司

年 月 日

第6篇 冷库房消防安全事故应急处理管理办法

1、 冷库须配备灭火器、消防斧等消防用具,库房人员须具备一定的消防知识并能熟练使用灭火器等消防器具;

2、 发生火灾等事故时,应及时拨打火警、医疗急救等报警电话、报警时应当说清楚事故发生地点、燃烧物种类等情况;

3、 在等待救援的过程中,应在确保自身安全的情况下,利用现有的一切消防设施阻止火情进一步扩大,以减少损失;

4、 冷库如发生液氨泄露事故,应及时通知机房人员关闭机器及相关阀门,切断电源,并疏散人员;

5、 通知专业人员进行堵漏等相关应急措施;

_____公司

年月日

第7篇 中心库房管理办法

中心库房管理办法

厂 中 心 库 房 管 理 办 法

中心库房管理是提高生产效率,降低厂内各单位生产成本的重要环节,是按照iso9002质量体系文件内容,保证原材料和产品质量的重要工作。为降低成本、保证质量,中心库房管理人员必须忠于职守,认真负责,敬业爱岗,为分厂做好服务,严格把关。

1 中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库,统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。

2 中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品,分别独立建帐。

3 材料的管理

3.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐,每季度决算前先行盘库,并与中心库房对帐,经中心库管理人员核对无误、签字认可后,编制季度库存材料报表,随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

3.2 各独立核算单位购回材料后,由所在单位指定的材料主管人员填写一式两份料票,会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后,一份留中心库入帐,一份由独立核算单位财务入帐。

3.3为满足分厂生产现场需要,方便分厂使用,对中心库存放不便的材料,中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后,可由分厂材料管理人员领出,分厂自存。

3.4各独立核算单位用料时,填写一式两份用料单,经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后,向中心库领取,中心库管理人员按生产计划和材料定额发放,用料单一份留中心库结帐存查,一份交独立核算单位财务入帐。

3.5用料单必须有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共同签字后,财务方可入帐,对于手续不齐全的,财务人员可拒绝入帐。

3.6各独立核算单位的料票不得积压突击出具,分厂自存的材料,用料后必须在一周内完善手续;每月底前对本月内使用的、未向中心库房出具料票的所有材料补签完所有手续。

4产品的管理

4.1 各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐,每季度决算前先行盘库,并与中心库房对帐,经中心库管理人员核对无误、签字认可后,编制季度库存成品报表,随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

4.2 独立核算单位的产成品经验收合格后,根据成品的名称、规格、数量,由所在单位主管人员填写一式两份入库单,会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后,一份留中心库入帐,一份由独立核算单位财务入帐。

4.3 各独立核算单位的产成品出库时,填写一式两份出库单,经所在单位负责人签字后,向中心库领取,出库单一份留中心库结帐存查,一份交独立核算单位财务入帐。

4.4出库单必须有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后,财务方可入帐,对于手续不齐全的,财务人员可拒绝入帐。

5各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐,帐物相符。各分厂每季度小盘库,半年大盘库,年终总盘库,并与中心库核对,编制报表。中心库每季清查、清点所有帐务,年终总盘点,如有差误,应及时向分厂及厂领导提出,并查明、清理。

6 各独立核算单位的材料、产品库存不得超过厂定的限额标准。中心库发现超额时,应及时向厂领导反映。

7 各独立核算单位的财务帐、中心库的厂保管帐作为厂财务科的汇总核算依据。

第8篇 压力容器库房管理规定办法

1范围

适用于压力容器使用的材料、焊接材料和主要受压元件的保管与发放的控制要求。

2职责

2.1 库房保管员应熟悉本职业务工作职责及相关标准,并认真贯彻执行。

2.2 材料责任人、焊接责任人对库房具有监督检测的职责。

3对入库的控制

3.1 对材料、焊材、外购、外协件、锻件、机加工件,首先核对实物、质量证明书(合格证),数量,检验是否合格,手续是否完整无缺,标记是否清晰,资料是否齐全方可入库,不经检查合格的不得入库。

3.2 按《材料、零部件管理控制程序》规定,及时做好材料标记的移植,并报请材料检查员确认。

3.3 按《焊材管理控制程序》规定,及时会同采购员。检查员做好入库验收。

4材料、零部件的保管

4.1 对已入库的物资按规定做好分类摆放工作,并做好贴标签或书写工作。对不锈钢的零部件半成品的堆放,需配木质堆放架。

4.2 应加强对库房材料、零部件的保管检查,严防锈蚀污染,损坏或变形,受潮变质。发现锈蚀问题应及时申报、及时处理。

4.3有腐蚀性、有危害的物质,不得与金属材料混放, 并保持库房内的干燥与通风。

4.4 不锈钢在保管过程中,不得与铁材直接接触,避免铁离子污染。

5焊材的保管

5.1 焊接材料应贮存在干燥和通风良好的室内,室内不许放置有害气体、腐蚀性物品及其它材料, 并应保持清洁。

5.2 保管员负责将验收合格的焊接材料按品种、规格、牌号和批号, 每批数量生产日期以及到货日期进行编号建立台帐。 并在每盒焊条、每盘焊丝、每袋焊

剂的包装上, 贴上认定标签(标签的内容包括:名称、牌号、规格、批号、公司内编号、数量、入库日期、保管员、检查员)。

作业指导书

编 号

ylrq/r03.12-2022

压力容器库房管理规定

版 号

1

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章节号

12

本章 共2 页第 2 页

5.3 所有的焊接材料均应按种类、牌号、规格、入库时间分类存放,离墙、离地面的距离各不小于300㎜ 的木板或置于货架上,并挂上明显标志,避免混放。

5.4 焊材库内应配备防潮去湿机,并设置温度计、湿度计,保管员每天要分上午、下午两次填写焊材库温度、湿度记录表, 以保持室内温度不低于 5 ℃,相对湿度不大于 60%。

5.5 保管员应熟悉各类焊材的一般性能、使用要求和保管常识,定期察看所保管焊材有无受潮、锈蚀、污损等情况,对贮存中所发现的焊材质量问题,应及时与有关部门联系,妥善处理。

6对出库的控制

6.1 材质有保存期要求,要严格执行先入库先出库的原则发放,并做好台帐。

6.2 发料时库房管理人员应按领料单或明细表认真核对所发料的材质、规格、数量,严防错发及漏发。

6.3 保管员应及时将出库材料、焊材、零部件等分类汇总, 登记入账。

6.4 每月盘点库存物资一次,认真做好报表,做到准确及时。

6.5 库房人员必须及时向材料科和生产部反馈库内急缺物资及有关信息。

8质量记录

8.1 压力容器材料台账ylrq/r04.30-2022

8.2 压力容器零部件台账ylrq/r04.31-2022

第9篇 物业管理公司库房管理办法-5

物业管理公司库房管理办法

第一节 总则

1、为加强库房管理,提高库房管理质量,特制定本办法。

2、本办法中所指的库房管理包括:物资的验收、保管、发放、回收、登记造册等

工作。

3、本公司的库房管理依本办法执行。

第二节 物资运行流程

1、入库程序:

采购员采购→供货商供货→采购员检验物资质量→采购员填写《入库单》,并签字→库管员清点物质数量,并在《入库单》上签字→登账或录入数据库→财务稽核

2、领料程序:

需求单位需求部门填报物资需求计划单→项目工程师公司领导审核、并签字→领料单位专人领料人填写《领料单》,并签字→库管人员发料,并签字→登账或录入数据库→财务稽核

3、退库程序:

领料人填写《退料单》,并签字→项目工程师领料人部门经理审核,并签字→库管人员验收,并签字→登账或录入数据库→财务稽核

4、库管人员在入库单、领料单或退料单签字后,应在24小时内及时登账或录入数据库,并在登账或录入数据库后24小时内将单据或数据资料交财务稽核。

第三节物资的验收

1、物资的验收由采购员和库管员共同完成。

采购员对物资的质量负责。

库管员对物资的数量负责。

2、验收时应核对供方'送货单'内容填写是否详细,是否已填写了物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容;核对实物;物资及包装上是否贴有标签。

3、严格做到五不点收:凭证手续不全不收;品种规格不符不收;品质不符合要求不收;无计划不收;逾期不收。

4、对于不合格品,采购员要催促供方及时换货。

5、采购员在送货单上注明到货时间。

6、采购员填写《入库单》,在库管员处办理入库。

7、验收合格后,采购员和库管员均应在《入库单》上签字确认。

8、物资入库后,库管员应及时编写货号,编制入库档案。

第四节 物资的发放

1、物资的发放应依次进行。

2、为防止错发、重发和漏发,要求做到:'三核对'、'五不发','三核对':领料单与实物相核对、领料单与物卡相核对、物卡与实物想核对。'五不发':无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。

3、物资发放出库时,必须严格检查《领料单》和审批手续;物资发放后,应即时登记入帐,并整理有关凭证资料。

4、库管员接到《领料单》时,应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门经理或指定专人的签单,手续不全不予发放。

5、库管员接手续齐全的《领料单》后,应按所列项目和数量准备货品,等待发放。

6、物资发放时间为:周一至周五(节假日除外)

上午9:00-11:40 下午16:00-17:10

此时段外,原则上不进行物资发放(非常紧急事件除外)。

7、部门因特殊原因经公司领导批准后可领取备用物品。领用时间为每周五下午或节假日前一天的下午。

8、必须将前一次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品。

第五节 物资的回收

1、领料人对所领物资应做到专物专用,不得随意挪作他用,若有剩余应及时办理退库。

2、办理退库手续,应填写《退料单》,并由工程项目经理或部门经理审核,再交库管员。

3、退料单上应注明退料原因,物资详细情况。

4、退库时,工程项目经理应到场核对物资品质,确认后在库管员处办理退库手续。

5、库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。

6、物资的回收时间为:周一至周五(节假日除外)

上午9:00-11:40 下午16:00-17:10

此时段外,原则上不进行物资回收。

第六节 物资的盘点

1、物资盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点;不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。

2、物资盘点的主要内容:检查物资的帐面数量与实存数量是否相符;检查物资的收发情况;检查物资的堆放及维护情况;检查各种物资有无超储积压及损坏;检查安全消防设施。

3、对物资的盘点一般采用实地盘点法。

4、盘点时相关人员(财务、库管人员)必须在场。

5、按盘点计划有步骤进行,防止重复复点或漏盘。

6、盘点后,盘点人员均应在盘点报告上签字,并报公司领导审阅。

7、库管员应随时与采购部门沟通库存情况,并定期向其递交盘点报告。

8、库管员应于当日将前日的领存报表整理,每周末交部门主管。

9、非人为原因造成的物品报废,如:质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等,应办理报损手续。

第七节 物资的搬运

1、按类搬运,以便于堆放,装卸和清点。

2、搬运时要注意人员和物资的安全,避免人员伤亡和物资损坏。

3、放置物件时,要小心轻放,不能猛撞,以防损坏物价。

4、库房内的所有物资必须按类堆放,并标贴物卡。

第八节 物资的安全

1、库房钥匙仅限于库管人员保管。

2、做好消防工作,提高对消防安全工作的认识,落实各项消防措施。

3、库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。

4、做到每月防火检查,消除隐患,一旦发生火灾,应沉着,冷静,及时拨打'119'火警台,并正确使用灭火器,尽力控制火势。

5、库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。

6、应经常检查电线是否有破损现象。

7、严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。

8、库房内不准使用电炉等电热器具,不准私拉乱接。

9、库房内严禁吸烟,使用明火。

10、人员离开库房时,必须关闭所有电源,锁好所有门窗。

11、保安人员每30分钟巡视库房及周边环境一次。

12、保安人员24小时值班,一旦发生险情,应及时联络库管人员并采取补救措施,严重时应拨打'110'。

13、除工作人员外,其他人员一律人得擅入库房。

14、每日下班前,库管人员与保安做好交接班登记。

第九节 库房的清洁

1、库房内配备常规洁具,当每日进行清扫。

2、每周做一次大扫除,由公司清洁工配合库房员完成。

3、空置的包装箱、袋、纸应及时处理,严禁堆放在库房内。

第十节 考勤制度

1、库管员是必须严格按公司制度进行上、下班打卡制度。

2、上午上班,库管员必须在公司前台处打卡,9:00前到达库房,准备发料。

3、24小时保持通讯畅通。

4、若离开库房,应告之公司前台或库房保安去向及返回时间。

5、若请假,需提前一天提出申请,经批准后方可休假。

第10篇 汽配交易中心库房管理办法范例

汽配交易中心库房管理办法

1、货主到交易中心物管部购买入库单和出库单。

2、货主在进、出货物时,必须认真填写入库和出库单(包括填写好货物名称、规格、品牌、颜色、数量等)。

3、货物入库时,货主本人必须在入库单上签字,并加盖公章或财务章。

4、货物出库时,出库单上必须要有货主本人签字,并加盖与入库单相同的公章或财务章、联系电话、库房管理员需电话联系核实,才能发货(如委托他人提货,受托人必须持本人身份证方可提货。)。

5、出库单一式三份,除货主已签字外(包括受托人签字),由保管员和保安,分别核实、签字认可后,凭单出库(包括车辆)。

6、入库时,保管员应认真检查包装是否有破损,关入库单备注栏里填写好破损数量,同时请货主(或受托人)签字认可。

7、为了杜绝发生差错,发货时,应招待一个保管发货,一个保管复核的制度。

8、库房除保管员、装卸工、叉车工、清洁工、保安外,未经许可,其他人员不得入内。

9、保管员根据入库单和出库单,分别建立整车和配件台帐。(按货主铺位号建台帐),每日与货主对帐一次。

10.台帐及有关物资数据资料属货主业务秘密,除对货主外,任何人无权查帐、看货、保管员不得向外泄露。

11.货物堆放时,高度应限制在__米以内,货物与货物之间必须留出消防通道(包括库位内消防通道和库位之音消防通道)。

12.货主的货物由货主参加保险,由交易中心物管部代办。

13.如因保管、装卸、安全等原因赞成货主货物的损失,应由'交易中心'赔偿。(对责任人'交易中心'制定处理办法)。

14.保管员在下班时,必须认真填写交接班记录,出现问题及时解决。

15.库房内严禁吸烟。

第11篇 医药库房管理制度办法

医药库房管理制度就是为大家提供的关于:药品在库养护制度 药品储存的管理制度 药品库房管理制度的相关内容,来看下面:

药品库房管理制度【1】

(1)色标管理

为了有效控制药品储存质量,应对药品按其质量状态分区管理,

为杜绝库存药品的存放差错,必须对在库药品实行色标管理。

药品质量状态的色标区分标准为:

合格药品突发公共卫生事件应急预案

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第12篇 中心库房管理办法怎么写

三一文库

（）/文秘知识/规章制度

中心库房管理办法

厂中心库房管理办法中心库房管理是提高生产效率，降低厂内各单位生产成本的重要环节，是按照iso9002质量体系文件内容，保证原材料和产品质量的重要工作。为降低成本、保证质量，中心库房管理人员必须忠于职守，认真负责，敬业爱岗，为分厂做好服务，严格把关。1 中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。2 中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品，分别独立建帐。3材料的管理

3.1 各分厂及各分类管理独立核算单位可自建

材料帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存材料报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

3.2 各独立核算单位购回材料后，由所在单位指定的材料主管人员填写一式两份料票，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。

3.3 为满足分厂生产现场需要，方便分厂使用，对中心库存放不便的材料，中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后，可由分

厂材料管理人员领出，分厂自存。

3.4 各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库管理人员按生产计划和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。

3.5 用料单必须有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。

3.6 各独立核算单位的料票不得积压突击出具，分厂自存的材料，用料后必须在一周内完善手续；每月底前对本月内使用的、未向中心库房出具料票的所有材料补签完所有手续。4 产品的管理

4.1 各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

4.2 独立核算单位的产成品经验收合格后，根据成品的名称、规格、数量，由所在单位主管人员填写一式两份入库单，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。

4.3 各独立核算单位的产成品出库时，填写一式两份出库单，经所在单位负责人签字后，向中心库领取，出库单一份留中心库结帐存查

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