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第1篇 环境安全目标指标管理方案控制程序制度
1 目的
建立实施并有效管理环境/安全目标、指标及管理方案,以实现环境/安全管理体系的持续改进。
2 范围
适用于本公司环境/安全目标、指标及管理方案的制订、更改与实施。
3 参考文件
【环境/安全监测和测量控制程序】
4 定义
4.1 环境/安全目标:组织依据其环境/安全方针规定自己所要实现的总体环境/安全目的,如可行应予以量化。
4.2 环境/安全指标:直接来自环境/安全目标,或为实现环境/安全目标所需规定并满足的具体
的环境/安全行为要求,它们可适于组织或其局部,如可行应予以量化。
5 职责
5.1 iso组负责组织各部门讨论、评估及制定环境/安全目标、指标及管理方案,并监督和向管
理者代表报告环境目标、指标及管理方案的实施情况。
5.2 各部门经理负责目标、指标及管理方案的审核。
5.3 管理者代表负责目标、指标及管理方案批准。
5.4 各部门负责落实本部门的环境/安全目标、指标及管理方案。
6 程序
6.1 目标与指标的制订更改:
6.1.1 iso组根据环境/安全方针、重要环境/安全因素及其它外界因素变更情况,于每年草拟『环境/安全目标与指标、管理方案表』,由部门经理审核、管理者代表批准后生效。目标与指标制订应考虑以下几个方面:
a 环境/安全方针的内容;
b 有关法律、法规及其它要求;
c 考虑技术、经济及运作上的可行性;
d 相关方的信息及要求;
e 能源、资源的消耗和再利用;
f 评价出的重要环境/安全因素;
g 目标明确,并尽可能分解,指标应具体、可量化。
6.1.2 当重要环境/安全因素、法律法规及其它要求、管理方案的进度状况以及相关外界因
素发生变化时,目标与指标应重新评审和修订.目标和指标由iso组组织各部门负责人修改,管理者批准后生效。
6.2 管理方案的制订及更改:
6.2.1 管理方案根据目标与指标进行制定,由iso组组织各部门负责人于每年年初草拟,由部门经理审核、管理者代表批准后生效。
管理方案应考虑影响重大的环境/安全活动(如设计、生产、材料、使用及处置等)及资源的充分利用.管理方案主要包括以下内容:
a 方法措施、技术手段;
b 执行部门与负责人;
c 经费预算;
d 起动日期与完成期限。
6.2.2 当因目标指标变化、涉及到新产品开发、服务情况、具体措施有重大更改时,由iso组组织相关部门负责人更改管理方案,经部门经理审核、管理者代表批准后,执行更改后的管理方案。
6.3 目标、指标和管理方案的传达和实施:
6.3.1 已审核批准的目标、指标、管理方案由文控中心进行受控分发。6.3.2 各部门根据管理方案所规定的职责,组织实施与本部门有关的内容,并将实行过程中出现的问题及时向技术课报告.由技术课负责协调实施过程中的问题.
6.3.3 各部门在实施管理方案时,若需其它部门配合,可以直接与相关部门负责人协商处理, 必要时,可向管理者代表报告。
6.4 目标、指标和管理方案的监控:
6.4.1 各部门对目标、指标及管理方案进行日常监控,且每月一次对实施情况、进度、符合性进行检查,并记录。发现问题要及时向iso组报告。
6.4.2 iso组对各部门的目标、指标和管理方案的运行状况进行监控,并根据实际情况进行协调,以确保能达到目标和指标的要求。
6.4.3 iso组需每半年对目标、指标、方案的完成情况进行一次全面检查,并记录在『环
境/安全目标、指标、管理方案表』上。
6.5 目标指标、管理方案的评审:
每年的管理评审要对目标、指标及管理方案的实施情况进行全面评审。
6.6 记录
『环境/安全目标、指标、管理方案表』由文控中心保存1年。
7. 附录:
无
第2篇 某物业公司承接项目管理方案编制程序
物业公司承接项目管理方案编制程序
1.0目的
通过对承接物业管理项目编制科学、合理、有效的管理方案,并指导实施全过程的质量控制,使服务满足合同要求。
2.0适用范围
适用于公司对承接物业项目管理方案的编制、审核、批准、发放、实施及更改。
3.0职责
3.1总经理组织有产人员对拟接物业进行现场实地考察后,负责主持召开专题会议,就物业硬件条件、管理方式、组织机构、人员编制、管理目标、管理费用预算、报价等问题进行讨论,提出原则性意见;负责批准物业管理方案(即项目质量计划),组织合同评审(见《合同评审程序》)并签订委托管理合同书。
3.2公司分管物业管理的负责人,负责承接物业项目的管理方案(即项目质量计划)的组织编制和审核。
3.3公司组建的物业管理处负责管理方案的实施。
3.4公司各职能部门负责管理方案中与本部门相关内容的实施,并有责任对新组建的物业管理处的工作进行指导和监督。
4.0工作程序
4.1物业管理方案至少应包括以下内容:
4.1.1封面
应注明物业项目名称、方案编号、版本号、编制日期、编制人、审核人、批准人等,式样见本程序。
4.1.2目录
列出物业管理方案各章节内容的序号、标题和页码等。
4.1.3目的和范围
详细说明编制本方案的目的及其适用范围。
4.1.4
详细说明物业的基本情况(如地理位置、环境、占地面积、建筑面积、栋数、层数等)、基本设施和配套设施、主要设备及验收移交情况等。
4.1.5管理方式
说明公司将对物业采取的管理方式和手段、管理目标、实施措施、分项方案等。
4.1.6组织和资源
a项目管理处组织架构和岗位职责描述;
b人员配置和人员的素质要求;
c办公场地、通讯工具、运输工具及相应配套设施等;
d其他。
4.1.7物业管理的总体目标及分项指标
说明在接管物业后一定时间内实现的总体目标和分项指标及年度计划目标等。
4.1.8管理文件
列出为实现管理目标和分项指标所需的质量文件清单。
4.1.9服务承诺和质量保证措施
说明在管理中为实现管理目标或承诺,制定的检测、评价方法、以便对出现的不合格及时采取纠正和预防措施。
4.1.10法规要求
说明在对物业进行的管理中依据、引用和遵循的法规目录。
4.1.11开办费用测算
编制开办期所需的各项费用。
4.1.12管理费测算
拟定管理费的测算方案。
4.1.13效益预测
就接管该项物业的预期社会效益、环境效益和经济效益进行分析。
4.1.14提请委托方解决的事项
4.1.15描述与相关方(政府有关部门、专业主管部门和公司等单位)的业务交往
4.1.16进度安排
明确解决上述各项内容的责任部门、人员和时间计划。
4.2物业管理方案的编制、审核、批准、发放和更改
4.2.1确定拟接物业后,由公司主管物业管理的负责人,负责及时组织人员按本程序的要求编制物业管理方案,并负责审核,使其能满足合同的要求。
4.2.2经审核后的管理方案交由总经理批准。
4.2.3物业委托管理合同签订后,物业管理方案由质管部发放到相关部门。
4.2.4物业管理方案在实施过程中如需进行修改,必须经总经理批准,并按《文件和资料的控制程序》规定进行,修改后的文件必须及时传递到各相关部门。
5.0相关文件
5.1《质量手册》
5.2《广东省物业管理条例》
5.3《文件和资料控制程序》
5.4物业管理方案样式
5.4.1面页样式
5.4.2内页及序页样式
第3篇 环境、能源、职业健康安全管理方案制定与实施控制程序
1目的
制定和实施环境、能源、职业健康安全管理方案是对重要环境因素、主要能源使用、高风险性危险源进行有效管理和控制的重要手段，也是确保实现环境、能源、职业健康安全目标和指标的重要措施。
2适用范围
适用于环境、能源、职业健康安全管理方案的制定和实施的控制。
3主要相关过程
a）4.2.3文件控制
b）4.2.4记录控制
c）5.4.1质量、环境、能源、职业健康安全目标
d）5.4.2.3法律法规和其他要求；
e）5.5.3信息交流与协商沟通
f）8.2.3过程的监视和测量
g）8.5.2纠正措施
h）8.5.3预防措施
4支持性文件
a）_f/m004-01-2013《文件控制程序》
b）_f/m004-02-2013《记录控制程序》
c）_f/m004-03-2013《环境因素识别与评价程序》
d) _f/m004-04-2013《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》
e) _f/m004-28-2013《能源评审控制程序》
f）_f/m004-05-2013《质量、环境、职业健康安全目标、指标控制程序》
g）_f/m004-27-2013《能源基准、参数、能源目标控制程序》
h）_f/m004-07-2013《信息交流与协商沟通程序》
i）_f/m004-26-2013《纠正、预防措施程序》
5适用的法律法规
a）《中华人民共和国环境保护法》
b）《中华人民共和国大气污染环境防治法》
c）《中华人民共和国水污染防治法》
d）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
e）《节约能源管理暂行条例》
f）《中华人民共和国水污染实施细则》
g）gb12348《工业企业厂界噪声标准》
h）gb8929《污水综合排放标准》
i)《中华人民共和国劳动法》
j)《中华人民共和国矿山安全法》
h)《中华人民共和国节约能源法》
6职责
6.1行政人事部负责组织责任部门编制环境、能源、职业健康安全管理方案，并协调、协助有关部门实施环境、能源、职业健康安全管理方案。
6.2管理者代表组织有关人员对每个环境、能源、职业健康安全管理方案进行审核，组织有关部门实施环境、能源、职业健康安全管理方案。
6.3总经理负责批准环境、能源、职业健康安全管理方案，并为环境、能源、职业健康安全管理方案的实施提供所需的资源。
7程序
7.1环境、能源、职业健康安全管理实施方案（以下统称管理方案）的制定
7.1.1管理方案制定的策划
7.1.1.1行政人事部在组织有关部门制定环境、能源、职业健康安全管理方案之前必须按照_f/m004-03-2013《环境因素识别与评价程序》、_f/m004-28-2013《能源评审控制程序》和_f/m004-04-2013《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》的规定，识别和确定本公司的重要环境因素、主要能源使用、不可接受风险。
7.1.1.2针对所识别的重要环境因素，主要能源使用、不可接受风险和方针、目标的要求，由行政人事部和职责部门对拟要制定的管理方案进行分析，收集所涉及的法律法规及其他要求，相关方的意见，以及有关技术方面的信息和资料。
7.1.1.3职责部门应提出具体的技术方案或方法。方案或方法应包括：
a）职责部门及相关部门；
b）具体的管理措施、技术措施和绩效改进方案、实现目标的时间；
c）所需的资源；
d）验证改进能源绩效的方法和验证结果的方法等。
7.1.1.4管理措施、技术措施的复杂程度，应根据实现目标指标的难易程度，应根据重要环境因素、主要能源使用、风险控制难易程度确定，并与之要达到的目标、指标相适应，要与公司的承受能力相适应。
7.1.1.5较大型或难度较大的技术方案，行政人事部应组织有关部门人员、技术专家对技术方案进行分析论证，并从以下几个方面作出评价：
第4篇 iso9000物业物业管理方案制定控制程序
公 司 程 序 文 件 版号: a
修改号: 0
ej-qp1.2 物业管理方案的制定和控制 页码: 1/3
1.目的:
扩大公司业务范围,在投标或承接新物业项目中制定管理方案,体现开发商和产权人(单位)的要求,促进管理合同的签定。
2.适用范围:
适用于公司新投标或承接拳物业项目的管理。
3.引用文件:
3.1质量手册第4.2章
3.2iso9002标准第4.2章
4.职责:
4.1在公司总经理或副总经理的主持下成立了物业项目的策划小组。
4.2策划小组对新物业项目管理进行可行性分析。
4.3策划小组制订物业管理方案。
5.工作程序:
5.1策划小组的建立。
5.1.1策划小组由公司总经理或副总经理牵头负责。
5.1.2公司各部门负责人为策划小组的成员。
5.1.3经营管理部负责组织、策划的具体工作。
5.2物业的考察:
5.2.1策划人员到现场了解物业的现状及周界环境,特别对物业的施工质量重点检查。
5.2.2策划人员走访开发商,弄清物业的设计、配置、内外装修程度,附近的配套服务设置等情况,并索要施工图纸、物业平面图及其它必要材料。
5.2.3策划人员拜访产权人(单位),征询他们的要求,建议特别是物业的施工质量、今后的服务项目和服务程度等。
5.2.4经营管理部根据物业管理委托合同及物业的特点来编制管理方案。
5.3管理方案的制定:
5.3.1策划人员根据本章5.2考察到的情况,结合政府有关法规和本公司现有物业管理方案,编制该物业管理方案的草案。
5.3.2管理方案内容:
a物业概况
b物业管理的机构设置及职责
c物业管理的近远期目标
d物业管理日常服务项目设置及服务程度
e物业管理服务项目收费标准依据
f物业配套设施的管理办法
g物业管理收支预算
h物业管理质量的评定方法
i纠正和预防物业管理发生的问题的措施
5.3.3物业管理方案草案制定后要经总经理和副总经理审批。
5.3.4策划人员根据总经理或副总经理对草案审批的内容修改草案,直至定案。
5.3.5定案后的物业管理方案须经总经理批准后方可生效。
5.4物业管理方案发放控制
5.4.1管理方案经本章5.3.5程序后,可提供给开发商和产权人(单位)作为投标书。开发商和产权人(单位)与公司正式签定物业管理合同后,管理方案由综合办公室发放到各部门和新成立的物业管理机构。
5.5物业管理方案的修改:
5.5.1开发商或产权人(单位)对物业管理服务提出新的要求或出现其他新的情况时,经公司总经理或副总经理同意后,由经营管理部负责对管理方案进行修改。
5.5.2修改后的管理方案,由总经理或副总经理批准后方有效。
5.5.3批准后的方案,由经营管理部转交综合办公室,由综合办公室发放,收回已废除的方案。
5.6本质量体系文件针对思源小区而设计,不另编制物业管理方案,当合同提出新的要求时,按上述程序进行策划。
6.支持性文件与质量记录:
6.1《物业管理方案》无固定格式
6.2《程序文件的控制》ej-qp6.1
第5篇 施工现场目标指标环境管理方案控制程序
建筑集团公司环境管理程序文件
程序文件名称:施工现场目标指标和环境管理方案控制程序
1.目的
使施工现场环境目标指标得以量化,并制定有效的环境管理方案,确保环境方针的实现和环境目标指标的持续改进。
2.适用范围
适用于施工现场环境目标指标及环境管理方案的控制。
3.职责
3.1最高管理者负责批准集团公司施工现场环境目标指标。
3.2管理者代表负责审核集团公司施工现场环境目标指标。
3.3工程部负责针对集团公司环境方针及工程项目中确定的重要环境因素,提出施工现场的环境目标指标和环境管理方案的总要求,并进行监督检查。
3.4分公司安全科根据集团公司下达的施工现场环境目标指标和环境管理方案的总要求,编制本单位的环境目标指标及环境管理方案。
3.5分公司经理负责批准本公司施工现场环境目标及环境管理方案。
3.6分公司贯标负责人审核本公司施工现场环境目标指标及环境管理方案。
3.7项目部负责落实本单位的环境目标指标及环境管理方案。
4.控制程序
4.1目标指标的制定
4.1.1工程部每年初根据环境方针、本年度环境影响评价结果及其他外界因素的变更,制定新的目标指标,填写《环境目标指标及环境管理方案》(ems/04-1),由管理者代表审核,总经理批准后生效并下达到分公司。
4.1.2分公司依据集团公司下达的环境目标指标,结合本单位实际,编制环境目标指标及环境管理方案,填写《环境目标、指标及环境管理方案》(ems/04-1),并经贯标负责人审核,主管经理批准后报工程部备案。
4.1.3目标指标的编制依据和要求
a.环境方针;
b.有关环境法律法规及其他要求;
c.来自相关方的信息与要求;
d.集团公司的重要环境因素;
e.财务运行状况,环境技术的可行性及经营的要求;
f.环境行为的持续改进以及污染预防的承诺;
g.实施的进度及可调整性的要求;
h.目标明确,指标具体可测量。
4.1.4目标指标的宣贯
a.通过发文、内部会议等方式对集团公司各级管理者、专业技术人员进行目标指标的宣贯。
b.由各单位对所属人员进行目标指标的培训,确保全体职工清楚本单位的目标指标,并付诸实施。
4.1.5环境目标指标的检查与修订
a.工程部根据分公司上报的目标指标时间表进行检查,并做好相关记录。
b.分公司每月对项目部环境目标和指标的实施进行检查,并做好记录。
c.若4.1.3条款内容发生变化时,工程部应及时更新、调整环境目标和指标,并提交管理评审。
4.2环境管理方案的编制
4.2.1分公司于每年初依据集团公司下达的环境目标指标,结合实际编制本单位的环境管理方案,填写《环境目标指标及环境管理方案》(ems/04-1),并报工程部备案。
4.2.2工程部对分公司上报的环境管理方案进行核实并汇总,作为检查落实目标指标及环境管理方案的依据。
4.2.3环境管理方案的编制依据
a.环境目标与指标;
b.方法措施、技术手段;
c.规定每一有关职能层次实现环境目标指标的职责、执行部门与负责人;
d.预算经费;
e.启动日期与完成日期等;
4.2.4环境管理方案的检查与修订
a.工程部根据分公司上报的环境管理方案时间表进行检查,并做好相关记录。
b.分公司环保员每月对项目部环境管理方案的实施情况进行检查,并做好记录。
c.若4.2.3条款发生变化时或某一项目涉及新的开发或修改的活动、施工过程及服务情况时,工程部组织有关单位对环境管理方案进行修订或补充,填写《环境管理方案更改申请表》(ems/04-2)。
5.相关文件
w_/emsc/a-2001《环境管理手册》
w_/ems/c_/a/12-2001《记录控制程序》
w_/ems/c_/a/14-2001《管理评审控制程序》
6.标准表格
ems/04-1《环境目标指标及环境管理方案》
ems/04-2《环境管理方案更改申请表》
第6篇 环境能源职业健康安全管理方案制定实施控制程序
1目的
制定和实施环境、能源、职业健康安全管理方案是对重要环境因素、主要能源使用、高风险性危险源进行有效管理和控制的重要手段,也是确保实现环境、能源、职业健康安全目标和指标的重要措施。
2适用范围
适用于环境、能源、职业健康安全管理方案的制定和实施的控制。
3主要相关过程
a)4.2.3文件控制
b)4.2.4记录控制
c)5.4.1质量、环境、能源、职业健康安全目标
d)5.4.2.3法律法规和其他要求;
e)5.5.3信息交流与协商沟通
f)8.2.3过程的监视和测量
g)8.5.2纠正措施
h)8.5.3预防措施
4支持性文件
a)_f/m004-01-2022《文件控制程序》
b)_f/m004-02-2022《记录控制程序》
c)_f/m004-03-2022《环境因素识别与评价程序》
d) _f/m004-04-2022《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》
e) _f/m004-28-2022《能源评审控制程序》
f)_f/m004-05-2022《质量、环境、职业健康安全目标、指标控制程序》
g)_f/m004-27-2022《能源基准、参数、能源目标控制程序》
h)_f/m004-07-2022《信息交流与协商沟通程序》
i)_f/m004-26-2022《纠正、预防措施程序》
5适用的法律法规
a)《中华人民共和国环境保护法》
b)《中华人民共和国大气污染环境防治法》
c)《中华人民共和国水污染防治法》
d)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
e)《节约能源管理暂行条例》
f)《中华人民共和国水污染实施细则》
g)gb12348《工业企业厂界噪声标准》
h)gb8929《污水综合排放标准》
i)《中华人民共和国劳动法》
j)《中华人民共和国矿山安全法》
h)《中华人民共和国节约能源法》
6职责
6.1行政人事部负责组织责任部门编制环境、能源、职业健康安全管理方案,并协调、协助有关部门实施环境、能源、职业健康安全管理方案。
6.2管理者代表组织有关人员对每个环境、能源、职业健康安全管理方案进行审核,组织有关部门实施环境、能源、职业健康安全管理方案。
6.3总经理负责批准环境、能源、职业健康安全管理方案,并为环境、能源、职业健康安全管理方案的实施提供所需的资源。
7程序
7.1环境、能源、职业健康安全管理实施方案(以下统称管理方案)的制定
7.1.1管理方案制定的策划
7.1.1.1行政人事部在组织有关部门制定环境、能源、职业健康安全管理方案之前必须按照_f/m004-03-2022《环境因素识别与评价程序》、_f/m004-28-2022《能源评审控制程序》和_f/m004-04-2022《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》的规定,识别和确定本公司的重要环境因素、主要能源使用、不可接受风险。
7.1.1.2针对所识别的重要环境因素,主要能源使用、不可接受风险和方针、目标的要求,由行政人事部和职责部门对拟要制定的管理方案进行分析,收集所涉及的法律法规及其他要求,相关方的意见,以及有关技术方面的信息和资料。
7.1.1.3职责部门应提出具体的技术方案或方法。方案或方法应包括:
a)职责部门及相关部门;
b)具体的管理措施、技术措施和绩效改进方案、实现目标的时间;
c)所需的资源;
d)验证改进能源绩效的方法和验证结果的方法等。
7.1.1.4管理措施、技术措施的复杂程度,应根据实现目标指标的难易程度,应根据重要环境因素、主要能源使用、风险控制难易程度确定,并与之要达到的目标、指标相适应,要与公司的承受能力相适应。
7.1.1.5较大型或难度较大的技术方案,行政人事部应组织有关部门人员、技术专家对技术方案进行分析论证,并从以下几个方面作出评价:
a)技术的可行性,包括技术的先进性、合理性、成熟性;
b)投资的合理性、投资应与治理的项目相匹配,不能超出公司的能力;
c)管理的复杂性,是否便于管理、易于操作,以及对人员技能素质的要求;
d)运行的风险性及效果,是否能够确保达到预期效果。
7.1.1.6经论证,技术方案、方法可行时,应将包括适用的法律法规及其他要求等信息资料作为管理方案的输入。
7.1.2管理方案的制定
7.1.2.1由管理者代表组织有关人员根据要达到的目标指标、法律法规要求、重要环境、主要能源使用、可行的绩效改进方案等,制定相应的管理实施方案。
7.1.2.2管理实施方案应包括以下方面的内容:
a)将目标、指标纳入管理实施方案中;
b)规定相关职能和层次的职责;
c)实现目标、指标的技术措施、管理措施和绩效改进方案;
d)所需的资源;
e)实施步骤和完成期限;
f)验证绩效改进方法;
g)验证结果的方法。
7.1.2.3管理方案应形成文件,管理方案经管理者代表、主管领导审核后报总经理批准实施。
7.2管理方案的实施
7.2.1行政人事部组织有关部门对方案实施进行策划和准备,包括:
a)按照_f/m004-01-2022《文件控制程序》的规定准备所需的各种文件、资料,包括适用的法律法规,制定或引用管理体系的文件。
b) 按照_f/m004-02-2022《记录控制程序》的规定准备管理方案实施过程所需记录的表格。
c) 按照手册“6.2人力资源”的规定配备所需的人员,必要时按照_f/m004-11-2022《员工培训程序》对有关人员实施培训。
d) 按照_f/m004-12-2022《采购控制程序》的规定评价和选择合格的材料供方,必要时包括对外包方的评价和选择。
e) 确定管理方案实施过程有关参数、指标的监测项目、频次、方法等,并确定所需的监视测量装置和控制的要求等。
7.2.2管理者代表应检查方案实施的策划和准备工作,以确保管理方案能够顺利实施。
7.2.3管理方案实施的控制
7.2.3.1各有关部门应按照环境、能源、职业健康安全管理实施方案中所规定的职责权限和策划的结果实施管理方案。并对以下方面实施控制:
a) 按规定的程序进行操作或作业;
b)管理方案的实施所需的资源(包括资金)的落实和时间进度进行控制;
c)在适当的阶段对管理方案的实施情况及效果的监测;
d)做好管理方案实施过程适当记录;
7.3管理方案的更改
7.3.1当发生下列情况时,应对管理方案进行更改
a)有关的国家法律法规更改或更换时;
b)本公司的活动、产品和服务发生了变化;
c)重要环境因素、主要能源使用、不可接受风险发生了变化;
d)相关方或其他要求发生变化;
e)对目标、指标作了调整;
f)方案本身存在缺陷或难以实施时。
7.3.2行政人事部负责组织对管理方案的修改,并将修改结果报管理者代表审核和总经理批准。
7.4管理方案实施效果的监测和评价
7.4.1管理方案实施过程或实施后,按照管理方案中的时间安排,由行政人事部或有关部门对管理方案实施结果是否达到规定的目标、指标进行监视和测量,并将监测的结果(必要时应形成报告)报总经理、公司领导和管理者代表,并传递到有关部门。
7.4.2必要时,总经理或管理者代表应组织有关部门或人员,对管理方案实施的结果进行评价,若未能达到或实现规定的目标和指标,应按照_f/m004-26-2022《纠正、预防措施程序》的规定,分析原因进行整改。
8记录和报告
第7篇 物业管理方案策划控制程序范本
1.0 目的
通过对物业管理项目编制科学、合理、有效的管理方案,有计划、有组织实施物业管理,以满足物业管理委托方的要求。
2.0范围
本程序适用于物业集团对外承接物业项目管理方案的编制和控制。
3.0 职责
3.1 物业集团总经理负责批准物业管理方案。
3.2 业务总部经理负责日常管理工作。
3.3 业务总部副经理负责各自业务归口的管理方案编制工作。
4.0 工作内容
4.1 方案制定准备工作
业务总部应明确委托方的要求,并充分了解物业交付时间、物业建筑质量、物业位置和区域范围、物业结构、内外交通、周边环境等状况,业务总部经理及时将信息汇总后报集团负责人。
4.3 编制方案
项目管理方案编写人员根据委托方的要求、物业的实际情况和有关物业管理法规,编制物业管理方案草案::。方案可包括以下内容:
4.3.1物业管理处机构设立情况;
4.3.2运作流程及各项管理规章制度;
4.3.3物业集团员工的日常和专项培训工作;
4.3.4管理服务用房及其他物资装备配置情况;
4.3.5管理服务费用收支预算及经营项目的收费项目和标准计划方案;
4.3.6管理服务分项标准、服务承诺与具体的实施措施;
4.3.7管理服务模式设想;
4.3.8物业维修养护计划和实施;
4.3.9制定物业集团内部统筹安排的各类工作计划等。
4.4 方案的审批
物业管理方案草案按照《合同评审控制程序》进行评审,并将评审结果记录在《合同评审记录》中,呈报集团总经理审批。
4.5 物业管理方案的修改
4.5.1 委托方提出新的要求时,应及时通知业务总部根据委托方要求修改物业管理方案::,修改后重新对方案进行评审,并报集团总经理审批。
4.5.2 物业管理方案应由业务总部管理、保存。
5.0 相关文件
5.1《合同评审控制程序》(qp-7.2-02)
6.0 记录表格
6.1《合同评审记录》(qr-7.2-02-03)
第8篇 建筑公司办公区域目标指标环境管理方案控制程序
建筑集团公司环境管理程序文件
程序文件名称:办公区域目标指标和环境管理方案控制程序
1.目的
通过目标与指标的确定,以及环境管理方案的制定和落实,使集团公司各部门的环境目标与指标得到量化,使其更具有针对性,以确保环境目标与指标的持续改进和实现。
2.适用范围
适用于集团公司各部门目标与指标的实施,以及环境管理方案的制定、更改与实施。
3.职责
3.1最高管理者负责集团公司办公区域环境管理目标与指标及环境管理方案的批准。
3.2管理者代表负责集团公司办公区域环境管理目标与指标及环境管理方案的审核。
3.3行政部负责集团公司办公区域、食堂环境管理目标与指标及环境管理方案的组织制定和监督实施。
3.4各部门负责环境管理目标与指标及环境管理方案的具体实施。
4.控制程序
4.1目标与指标的制定以及环境管理方案的编制
4.1.1体系建立之初的环境目标与指标,由行政部根据初始环境评审结果制定,由管理者代表审核,报最高管理者批准后予以传达和实施。
4.1.2行政部于每年初根据环境方针、本年度环境影响评价结果以及其他外界因素的变更,制定新的环境目标与指标,由管理者代表审核后,报最高管理者批准生效。
4.1.3环境管理方案由各部门于每年初依据目标与指标编制并报行政部汇总,经管理者代表审核后,报最高管理者批准生效。
4.1.4环境管理方案应涉及与实现环境目标与指标有关的全部可能的活动、资源及具体措施。
4.2目标与指标制定的依据和要求
4.2.1环境方针;
4.2.2有关法律、法规及其他要求;
4.2.3公司各部门的重要环境因素;
4.2.4来自相关方的信息要求;
4.2.5环境行为的持续改进以及污染预防的承诺;
4.2.6可选择的最佳环境技术,以及经济上、运作上的可行性;
4.2.7实施的进度,以及可调整性的要求;
4.2.8体现方针的逐层分解,量化后纳入各相关职能部门,即目标明确,指标具体可测量。
4.3环境管理方案主要包括以下内容:
4.3.1环境目标与指标;
4.3.2方法措施、技术手段;
4.3.3规定每一有关职能层次实现环境目标指标的职责、执行部门与负责人;
4.3.4预算经费;
4.3.5启动日期与完成期限等。
4.4目标与指标及环境管理方案的更改
4.4.1当环境目标与指标制定的依据和要求发生变更时,目标与指标应重新评审和修订。
4.4.2目标与指标由行政部进行修改,经管理者代表审核后,报最高管理者批准生效。
4.4.3当因措施(或手段)发生变更、目标与指标变化或涉及到新的开发和新的或修改的活动、施工过程、服务等情况需更改方案时,由执行者以《环境管理方案更改申请表》(ems/04-2)的形式交行政部审议,经管理者代表审核,最高管理者批准后,由行政部更改,执行部门具体实施。
4.5目标与指标及环境管理方案的实施与监督检查
目标与指标以文件的形式发至各部门具体实施,由行政部负责对目标与指标的实施进度进行监督验证,并做好记录。
环境管理方案以文件的形式发至各相关部门具体实施,由企管部以内审形式、行政部以监督检查的形式,对方案的实施进度与效果等进行监督检查并做好记录。行政部将环境目标指标及环境管理方案的实施情况提交管理评审。
5.相关文件
w_/emsc/a-2001《环境管理手册》
w_/ems/c_/a/07-2001《文件和资料控制程序》
w_/ems/c_/a/12-2001《记录控制程序》
w_/ems/c_/a/14-2001《管理评审控制程序》
w_/ems/cw/a/01-2001《环境管理体系运行资金管理办法》
6.标准表格
ems/04-1《环境目标指标及环境管理方案》
ems/04-2《环境管理方案更改申请表》
ems/05-1《环境管理方案检查记录表》
第9篇 环境安全目标指标管理方案控制程序
1 目的
建立实施并有效管理环境/安全目标、指标及管理方案，以实现环境/安全管理体系的持续改进。
2 范围
适用于本公司环境/安全目标、指标及管理方案的制订、更改与实施。
3 参考文件
【环境/安全监测和测量控制程序】
4 定义
4.1 环境/安全目标：组织依据其环境/安全方针规定自己所要实现的总体环境/安全目的，如可行应予以量化。
4.2 环境/安全指标：直接来自环境/安全目标，或为实现环境/安全目标所需规定并满足的具体
的环境/安全行为要求，它们可适于组织或其局部，如可行应予以量化。
5 职责
5.1 iso组负责组织各部门讨论、评估及制定环境/安全目标、指标及管理方案，并监督和向管
理者代表报告环境目标、指标及管理方案的实施情况。
5.2 各部门经理负责目标、指标及管理方案的审核。
5.3 管理者代表负责目标、指标及管理方案批准。
5.4 各部门负责落实本部门的环境/安全目标、指标及管理方案。
6 程序
6.1 目标与指标的制订更改：
6.1.1 iso组根据环境/安全方针、重要环境/安全因素及其它外界因素变更情况，于每年草拟『环境/安全目标与指标、管理方案表』，由部门经理审核、管理者代表批准后生效。目标与指标制订应考虑以下几个方面：
a 环境/安全方针的内容；
b 有关法律、法规及其它要求；
c 考虑技术、经济及运作上的可行性；
d 相关方的信息及要求；
e 能源、资源的消耗和再利用；
f 评价出的重要环境/安全因素；
g 目标明确，并尽可能分解，指标应具体、可量化。
6.1.2 当重要环境/安全因素、法律法规及其它要求、管理方案的进度状况以及相关外界因
素发生变化时，目标与指标应重新评审和修订．目标和指标由iso组组织各部门负责人修改，管理者批准后生效。
6.2 管理方案的制订及更改：
6.2.1 管理方案根据目标与指标进行制定，由iso组组织各部门负责人于每年年初草拟，由部门经理审核、管理者代表批准后生效。
管理方案应考虑影响重大的环境/安全活动（如设计、生产、材料、使用及处置等）及资源的充分利用．管理方案主要包括以下内容：
a 方法措施、技术手段；
b 执行部门与负责人；
c 经费预算；
d 起动日期与完成期限。
6.2.2 当因目标指标变化、涉及到新产品开发、服务情况、具体措施有重大更改时，由iso组组织相关部门负责人更改管理方案，经部门经理审核、管理者代表批准后，执行更改后的管理方案。
6.3 目标、指标和管理方案的传达和实施：
6.3.1 已审核批准的目标、指标、管理方案由文控中心进行受控分发。6.3.2 各部门根据管理方案所规定的职责，组织实施与本部门有关的内容，并将实行过程中 出现的问题及时向技术课报告．由技术课负责协调实施过程中的问题．
6.3.3 各部门在实施管理方案时，若需其它部门配合，可以直接与相关部门负责人协商处理， 必要时，可向管理者代表报告。
6.4 目标、指标和管理方案的监控：
6.4.1 各部门对目标、指标及管理方案进行日常监控，且每月一次对实施情况、进度、符合性进行检查，并记录。发现问题要及时向iso组报告。
6.4.2 iso组对各部门的目标、指标和管理方案的运行状况进行监控，并根据实际情况进行协调，以确保能达到目标和指标的要求。
6.4.3 iso组需每半年对目标、指标、方案的完成情况进行一次全面检查，并记录在『环
境/安全目标、指标、管理方案表』上。
6.5 目标指标、管理方案的评审：
每年的管理评审要对目标、指标及管理方案的实施情况进行全面评审。
6.6 记录
『环境/安全目标、指标、管理方案表』由文控中心保存1年。
7. 附录：
无
第10篇 物业管理方案制定控制程序
公司程序文件版号: a
修改号: 0
ej-qp1.2 物业管理方案的制定和控制程序 页码: 1/3
1.目的:
扩大公司业务范围,在投标或承接新物业项目中制定管理方案,体现开发商和产权人(单位)的要求,促进管理合同的签定。
2.适用范围:
适用于公司新投标或承接拳物业项目的管理。
3.引用文件:
3.1质量手册第4.2章
3.2iso9002标准第4.2章
4.职责:
4.1在公司总经理或副总经理的主持下成立了物业项目的策划小组。
4.2策划小组对新物业项目管理进行可行性分析。
4.3策划小组制订物业管理方案。
5.工作程序:
5.1策划小组的建立。
5.1.1策划小组由公司总经理或副总经理牵头负责。
5.1.2公司各部门负责人为策划小组的成员。
5.1.3经营管理部负责组织、策划的具体工作。
5.2物业的考察:
5.2.1策划人员到现场了解物业的现状及周界环境,特别对物业的施工质量重点检查。
5.2.2策划人员走访开发商,弄清物业的设计、配置、内外装修程度,附近的配套服务设置等情况,并索要施工图纸、物业平面图及其它必要材料。
5.2.3策划人员拜访产权人(单位),征询他们的要求,建议特别是物业的施工质量、今后的服务项目和服务程度等。
5.2.4经营管理部根据物业管理委托合同及物业的特点来编制管理方案。
5.3管理方案的制定:
5.3.1策划人员根据本章5.2考察到的情况,结合政府有关法规和本公司现有物业管理方案,编制该物业管理方案的草案。
5.3.2管理方案内容:
a物业概况
b物业管理的机构设置及职责
c物业管理的近远期目标
d物业管理日常服务项目设置及服务程度
e物业管理服务项目收费标准依据
f物业配套设施的管理办法
g物业管理收支预算
h物业管理质量的评定方法
i纠正和预防物业管理发生的问题的措施
5.3.3物业管理方案草案制定后要经总经理和副总经理审批。
5.3.4策划人员根据总经理或副总经理对草案审批的内容修改草案,直至定案。
5.3.5定案后的物业管理方案须经总经理批准后方可生效。
5.4物业管理方案发放控制
5.4.1管理方案经本章5.3.5程序后,可提供给开发商和产权人(单位)作为投标书。开发商和产权人(单位)与公司正式签定物业管理合同后,管理方案由综合办公室发放到各部门和新成立的物业管理机构。
5.5物业管理方案的修改:
5.5.1开发商或产权人(单位)对物业管理服务提出新的要求或出现其他新的情况时,经公司总经理或副总经理同意后,由经营管理部负责对管理方案进行修改。
5.5.2修改后的管理方案,由总经理或副总经理批准后方有效。
5.5.3批准后的方案,由经营管理部转交综合办公室,由综合办公室发放,收回已废除的方案。
5.6本质量体系文件针对思源小区而设计,不另编制物业管理方案,当合同提出新的要求时,按上述程序进行策划。
6.支持性文件与质量记录:
6.1《物业管理方案》无固定格式
6.2《程序文件的控制》ej-qp6.1
第11篇 物业管理手册－目标指标管理方案控制程序
物业管理手册:目标、指标和管理方案控制程序
1、目的
为对公司管理目标、指标和管理方案进行控制,以确保目标、指标的实现,制定本程序。
2、范围
本程序适用于公司管理目标、指标和管理方案的制定、实施、评审、修改。
3、职责
3.1总经理负责公司管理目标、指标和管理方案的批准。
3.2管理者代表负责公司管理目标、指标和管理方案的审核。
3.3品质部负责组织相关部门制定、分解、评审、修订公司管理目标、指标及管理方案,并对目标、指标及管理方案落实情况进行监督检查。
3.4各部门参与制定、评审、修订公司管理目标、指标和管理方案,并负责职责范围内的目标、指标和管理方案的具体实施。
4、程序
4.1目标、指标的制订
4.1.1目标与指标的制订应考虑以下几方面:
a)管理方针的要求(包括污染预防的承诺);
b)遵守有关法律法规及其他要求的承诺;
c)公司的重要环境因素;
d)来自相关方的信息与要求;
e)质量、环境行为的持续改进承诺;
f)目标、指标应针对各有关职责和层次分解且宜量化;
g)质量目标内容应反映有关服务要求;
h)可选择的技术方案以及经济上、运作上的可行性。
4.1.2管理者代表主持,由品质部组织公司各部门依据公司的管理方针制订公司的管理目标、指标,报管理者代表审核后,总经理批准下发。
4.2目标、指标的评审、修改
4.2.1公司管理目标、指标在下列情况下进行评审、修改。
4.2.1.1当组织机构发生重大变动时。
4.2.1.2资源配置、市场情况发生重大变化时。
4.2.1.3现有体系未能涵盖的特殊事项时。
4.2.1.4管理方针、法律法规及其他要求发生变化时。
4.2.1.5管理评审时,对公司目标和指标的适宜性进行评审。
4.2.2公司管理目标、指标经评审需要修订时,由品质部组织相关部门进行,报管理者代表审核后,经总经理批准实施。
4.3目标、指标的分解与实施
4.3.1各相关部门根据公司的管理目标和指标,制定各自的管理目标、指标,并形成本部门年度《管理目标、指标分解表》。
4.3.2各相关部门应将各项目标和指标在相关职责和层次上分解、量化。
4.3.3管理目标由品质部汇总、评审,并形成公司年度《管理目标、指标分解表》,报管理者代表审核,总经理批准后由品质部下发至各部门实施。
4.4目标和指标完成情况的监督、检查
4.4.1各相关部门每月26日前将本月目标、指标完成情况汇总,填写《月管理目标、指标完成情况统计分析》上报品质部。
4.4.2品质部每季度对公司的质量目标和环境目标、指标的完成情况进行检查,填写《品质部抽检单》。当发现低于目标、指标要求时,应由品质部组织相关部门制定纠正或预防措施并实施。
4.5目标和指标的宣传与贯彻
品质部通过下发文件、召开会议、内部培训向全体员工宣传公司的质量、环境目标和指标,使全体员工达到明确和认识并付诸实施。
4.6管理方案的控制要求
4.6.1品质部组织相关部门根据环境目标、指标制定有关的管理方案,内容包括:目标、指标、措施或方案、实施部门、主要负责人、计划完成时间、实施资源要求,填写《管理方案》,报管理者代表审核,总经理批准。
4.6.2当目标发生变化或管理方案实施过程中发现重大问题或不可行时应对管理方案及时评审和更新,更新后的管理方案应经管理者代表审核,总经理批准。
4.6.3管理方案的发放与管理执行《文件控制程序》。
4.7管理方案的实施与监督检查
4.7.1管理部组织相关部门实施公司环境管理方案。
4.7.2品质部负责对环境管理方案实施的进度与效果进行监督检查,并填写《品质部抽检单》。
4.7.3若检查结果、管理方案没有如期完成,应报管理者代表组织讨论,限期完成。
4.8本程序产生的记录按《记录控制程序》规定执行。
5、相关文件
5.1《文件控制程序》
5.2《记录控制程序》
6、相关记录
6.1《管理目标、指标分解表》jw/jl-5.4.5-001
6.2《管理方案》jw/jl-5.4.5-002
6.3《品质部抽检单》jw/jl-5.4.5-003
6.4《月管理目标、指标完成情况统计分析》jw/jl-8.2.1-001
