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第1篇 物业环境目标指标管理方案管理程序
深圳市vk物业管理有限公司
名称:环境目标指标和管理方案管理程序
1.目的
制定环境目标、指标及环境管理方案,并确保目标指标的分解落实、管理方案的有效实施,以实现环境目标和指标。
2.适用范围
适用于环境目标、指标及环境管理方案的建立和管理。
3.职责
部门/岗位工作内容
总经理负责公司环境目标、指标的批准;
管理者代表负责公司环境目标、指标的审核;
品质管理部负责监督相关部门环境目标、指标和环境管理方案的提出、制定和落实实施;
相关部门负责与自身有关的目标指标及方案的编制和在本部门的分解落实。
4.定义
无
5.过程和实施要求
5.1环境目标和指标
5.1.1环境目标和指标的确定
5.1.1.1品质管理部根据公司的环境方针、重大环境因素、顾客及相关方要求,结合公司状况制定公司环境目标和环境指标,报管理者代表审核、总经理批准。
5.1.1.2相关部门根据本部门环境因素识别及重大环境因素评价情况,制定出本部门的环境目标和指标并报品质管理部备案。环境目标和指标尽可能的予以量化。
5.1.1.3品质管理部应对各部门报上来的目标指标予以评估,并跟进、监督、协调指导其具体实施。
5.1.2环境目标和指标的检查
5.1.2.1品质管理部负责组织环境目标、指标达成情况的检查,并将检查情况报管理者代表。
5.1.2.2各部门负责检查本部门目标、指标的达成情况。
5.1.2.3品质管理部需对各部门环境目标、指标的达成情况予以跟进和验证。
5.1.2.4有关检查、整改、跟进和验证的情况形成记录并保存。
5.1.3环境目标和指标的更改
5.1.3.1当出现法律法规有新的规定、承接了新业务、引进/采用新的服务方式或重大环境因素发生变化等情况时,各责任部门应及时对本部门环境目标、指标进行评估和作出调整的计划,并将评估情况和调整计划形成书面报告报品质管理部。
5.1.3.2品质管理部根据新业务、新的服务方式或重大环境因素变化情况对责任部门的目标、指标评估和调整更新计划进行评审,需要时结合公司整体情况对公司目标和指标进行更新,报管理者代表审核,总经理审批。
5.1.3.3各部门根据公司目标和指标的更新情况对其在本部门的分解落实情况作相应的调整,有关调整情况报品质管理部备案。
5.2环境管理方案
5.2.1环境管理方案的制定
5.2.1.1各部门根据公司环境目标、指标在本部门的分解落实情况制定本部门的环境管理方案和有关的技术整改措施,管理方案和相关技术整改措施需形成书面文件报品质管理部;
5.2.1.2环境管理方案中要包括对方案本身的实施和完成情况的检查和验收要求。
5.2.2环境管理方案修改调整
5.2.2.1在有以下情况时需对环境管理方案进行评估以确定是否需要修改和调整:
a)承接或增加新的业务
b)引进或采用了新的服务方式
c)环境目标和指标有调整
d)管理评审或内审中提出了新的要求
5.2.2.2修改调整后的方案应报公司品质管理部审核和备案;
5.2.3环境管理方案检查和验收
5.2.3.1各部门根据方案的检查和验收要求组织对本部门管理方案的实施和完成情况进行检查和按规定验收,检查和验收情况需报品质管理部;
5.2.3.2品质管理部组织对部门管理方案的实施完成和检查情况进行监督、跟进和验,检查情况应形成文件化的记录。
6.相关文件
vkwy5.4.2-z01《环境因素识别及重大环境因素评价程序》
7.记录和表格
公司及各部门环境管理目标、指标和管理方案
相关检查记录
第2篇 物业管理手册－目标指标管理方案控制程序
物业管理手册:目标、指标和管理方案控制程序
1、目的
为对公司管理目标、指标和管理方案进行控制,以确保目标、指标的实现,制定本程序。
2、范围
本程序适用于公司管理目标、指标和管理方案的制定、实施、评审、修改。
3、职责
3.1总经理负责公司管理目标、指标和管理方案的批准。
3.2管理者代表负责公司管理目标、指标和管理方案的审核。
3.3品质部负责组织相关部门制定、分解、评审、修订公司管理目标、指标及管理方案,并对目标、指标及管理方案落实情况进行监督检查。
3.4各部门参与制定、评审、修订公司管理目标、指标和管理方案,并负责职责范围内的目标、指标和管理方案的具体实施。
4、程序
4.1目标、指标的制订
4.1.1目标与指标的制订应考虑以下几方面:
a)管理方针的要求(包括污染预防的承诺);
b)遵守有关法律法规及其他要求的承诺;
c)公司的重要环境因素;
d)来自相关方的信息与要求;
e)质量、环境行为的持续改进承诺;
f)目标、指标应针对各有关职责和层次分解且宜量化;
g)质量目标内容应反映有关服务要求;
h)可选择的技术方案以及经济上、运作上的可行性。
4.1.2管理者代表主持,由品质部组织公司各部门依据公司的管理方针制订公司的管理目标、指标,报管理者代表审核后,总经理批准下发。
4.2目标、指标的评审、修改
4.2.1公司管理目标、指标在下列情况下进行评审、修改。
4.2.1.1当组织机构发生重大变动时。
4.2.1.2资源配置、市场情况发生重大变化时。
4.2.1.3现有体系未能涵盖的特殊事项时。
4.2.1.4管理方针、法律法规及其他要求发生变化时。
4.2.1.5管理评审时,对公司目标和指标的适宜性进行评审。
4.2.2公司管理目标、指标经评审需要修订时,由品质部组织相关部门进行,报管理者代表审核后,经总经理批准实施。
4.3目标、指标的分解与实施
4.3.1各相关部门根据公司的管理目标和指标,制定各自的管理目标、指标,并形成本部门年度《管理目标、指标分解表》。
4.3.2各相关部门应将各项目标和指标在相关职责和层次上分解、量化。
4.3.3管理目标由品质部汇总、评审,并形成公司年度《管理目标、指标分解表》,报管理者代表审核,总经理批准后由品质部下发至各部门实施。
4.4目标和指标完成情况的监督、检查
4.4.1各相关部门每月26日前将本月目标、指标完成情况汇总,填写《月管理目标、指标完成情况统计分析》上报品质部。
4.4.2品质部每季度对公司的质量目标和环境目标、指标的完成情况进行检查,填写《品质部抽检单》。当发现低于目标、指标要求时,应由品质部组织相关部门制定纠正或预防措施并实施。
4.5目标和指标的宣传与贯彻
品质部通过下发文件、召开会议、内部培训向全体员工宣传公司的质量、环境目标和指标,使全体员工达到明确和认识并付诸实施。
4.6管理方案的控制要求
4.6.1品质部组织相关部门根据环境目标、指标制定有关的管理方案,内容包括:目标、指标、措施或方案、实施部门、主要负责人、计划完成时间、实施资源要求,填写《管理方案》,报管理者代表审核,总经理批准。
4.6.2当目标发生变化或管理方案实施过程中发现重大问题或不可行时应对管理方案及时评审和更新,更新后的管理方案应经管理者代表审核,总经理批准。
4.6.3管理方案的发放与管理执行《文件控制程序》。
4.7管理方案的实施与监督检查
4.7.1管理部组织相关部门实施公司环境管理方案。
4.7.2品质部负责对环境管理方案实施的进度与效果进行监督检查,并填写《品质部抽检单》。
4.7.3若检查结果、管理方案没有如期完成,应报管理者代表组织讨论,限期完成。
4.8本程序产生的记录按《记录控制程序》规定执行。
5、相关文件
5.1《文件控制程序》
5.2《记录控制程序》
6、相关记录
6.1《管理目标、指标分解表》jw/jl-5.4.5-001
6.2《管理方案》jw/jl-5.4.5-002
6.3《品质部抽检单》jw/jl-5.4.5-003
6.4《月管理目标、指标完成情况统计分析》jw/jl-8.2.1-001
第3篇 环境目标、指标及其环境管理方案
1.目的
通过环境目标、指标和环境管理方案的制定，使得我们的环境管理有的放矢，有章可循，以早日实现环境方针,保障生产的顺利经行及生活环境的优化。
2.适用范围
适用于本公司的环境管理
3.职责
3.1环境专员、生产技术部及各工区负责识别与公司生产活动、产品或服务过程存在的环境因素，并评审出五项重大环境因素：
1）生产废水废料
2）电能
3）土地占用
4）噪音
5）工业用水
3.2安环部依据环境方针，制定环境目标和指标
3.3依据公司五项重大环境因素，安环部、生产技术部和工区负责生产的废水废弃物管理方案的制定与实施；人事行政部负责办公区环境管理方案的制定实施；安环部负责噪音植被生态管理方案的制定与实施；生产技术部负责工业用水、电能管理方案的制定与实施。
3.4相关部门主管负责组织实施方案和目标细化。
3.5安环部负责对环境目标和指标的实施情况进行监督，并报告结果。
4.环境目标
减少污染、符合国家环保政策、保障生产。
5.环境指标：
结合以往记录，确定环境指标为：
| 环境因素 | 以往记录 | 环境指标 | 启动日期 | 完成日期 |
| 生产废水废弃物 | ||||
| 电能 | ||||
| 土地占用面积 | ||||
| 噪音 | ||||
| 工业用水 |
6.管理方案
6..1生产技术部、安全治安环保部、工程部、人事行政部、各工区依据环境目标和指标，结合实际制定以下环境管理方案。
6.1.1生产废水废石弃物的管理
6.1.1.1生产造成的生产废水废弃物的处理主要为两类：
a.废水、尾砂，进入尾砂库。
b.废石，废石场堆放
6.1.1.2电能的管理
a.电能消耗主要为工业用电和生活用电；
b.降低工业用电的措施。
首先：优化生产工艺；
其次：合理利用机器，防止空转；
c.降低生活用电的措施：
首先：尽量使用节能灯管；
其次：节约用电，使用场合人离灯熄。
6.1.1.3植被生态
a.提高废石场的堆积率，减少占地面积；
b.尾砂库充分利用地形，减少对周围的树木破坏和侵占农田。
6.1.1.4粉碎噪音的管理
a.给粉碎料操作工配耳塞；
b.对噪音源实行隔离。
6.1.1.5工业用水的管理
对工区和发电房的工业用水，实行循环使用。
6.1.1.6相关部门的主管，负责组织实施方案和目标细化。
7.相关文件和记录
7.1（环境）偏离目标、指标记录表
第4篇 新城项目物业管理服务指标及方案
新星城项目物业管理服务指标及其方案
根据本公司的服务宗旨和管理目标,为搞好新星城项目的管理工作,参照《全国城市物业管理优秀小区评分标准》和iso9000质量标准,制订如下管理指标及措施。
序号栏目名称国家标准指标计划/指标管理实施措施
1房屋及配套设施设备和相关场地管理标准与完好率98%98%落实责任人,实行巡检制度,记录建档,确保房屋完好,无违章及公共设施损坏。
2房屋零星小修急修质量标准和保持期99%100%接到维修通知20分钟内到现场,及时完成并建立回访档案。
3维修工程质量合格率和回访验收率100%100%分项检查,一步到位,并进行回访,确保质量合格,满足客户需要。
4电梯、二级生化、水泵等大型机电设备维修保养标准和完好率100%100%以通过国家相关质量检测机构标准为准,确保使用质量。
5街坊道路、路灯、草坪及住宅内楼道公共灯具设备完好率和亮灯率95%98%落实责任人养护,实行巡查监管制度,记录建档,确保设施完好,方便使用。
6住宅和非住宅物业建筑、地下停车库内消防设施管护100%100%落实责任人,实行巡视监管制度,记录建档,确保设施完好,方便使用。
7小区街坊道路管护措施和完好率100%100%落实责任人,实行巡视监管制度,记录建档,确保管路完好,方便使用。
8小区绿化乔灌木、草坪和园林建筑附属设施的管护标准和苗木成活率95%98%落实责任人养护,实行巡查监管制度,记录建档,确保绿化无破坏、无践踏,无黄土裸露现象,发现问题立即修复。
9管理服务质量投诉处理及时率95%100%按政策法规做好管理服务工作,同时加强与客户的沟通,定期举行客户恳谈会,了解客户的愿望与要求,满足客户的需要。如发生投诉及时妥善处理,并做好记录,建立档案,跟踪回访。
10业主及使用人对管理服务满意度95%98%加强物业管理服务的超前意识,及时收集客户的需求信息,尽可能满足客户的需要,加强与客户的沟通和感情联络,以确保客户对物业管理的满意率。
第5篇 环境安全目标指标管理方案
环境保护管理方案
no: 01页码1/1
环境保护目标:对噪音源进行控制
环境保护指标:场界噪声白天 65db,夜晚55db
项目控制的环境因素种类:噪声
项目主管部门
生产部
项目负责人
项目相关部门
综合部
项目财务预算
项目起始日期:
下生产任务单
项目完成日期
产品完成
管理方案:
1、生产部在接到每个生产任务单之前,组织本部门的所有员工进行一次环保知识的教育,包括:噪声的危害及预防的办法。
2、生产现场可能造成噪声及治理措施如下:
产生噪声部位
治理措施
生产中挖掘机、装载机、运输汽车剪板机、冲床、折弯机、点焊机
车间主任对生产的有关人员进行环保教育:对设备做好清洁、润滑、维护工作,减少因设备故障产生的噪声;必要时,对产生噪声的部位进行隔离或围挡;附近单位对噪声有反映时,应避开上班的休息时间,进行生产。
3、质量技术部定期请环保部门对生产现场进行噪声检测,若噪声超过本企业的控制标准,立即制定相应的整改措施;质量技术部负责对生产部的执行情况检查、监督、指导。
编制
审核
批准
年月日
环境保护管理方案
no:02页码1/1
环境保护目标:产生的固体废物进行分类收集、统一处理,减少环境的影响。
环境保护指标:危险废弃物统一收集、统一处理率100%;可回收废弃物统一收集处理100%;一般废弃物集中存放,运到指定地点率100%。
项目控制的环境因素种类:固体废弃物
项目主管部门
生产部
项目负责人
项目相关部门
技术质量部
项目财务预算
项目起始日期:
年初
项目完成日期
年末
管理方案:
1、生产部在每年年初组织所有员工进行一次环保知识的教育,包括:固体废弃物对环境的危害及预防的办法。
2、公司固体废弃物分类处理如下:
序号
产生固体废弃物部位
治理措施
1
办公室作废纸张
可回收的集中卖给回收站;不可回收的倒入小区垃圾站
2
打印机的磁鼓、复印机的墨盒
由供应商统一处理
3
废旧钢铁、木材、包装材料、塑料袋、电线电缆、电器等
集中卖给回收站
4
电池
制作电池回收箱,集中统一处理
5
生活垃圾
倒入小区垃圾站
6
7
3、质量技术部负责对固体废弃物处理的审核批准和验证;并对生产部的执行情况检查、监督、指导。
编制
审核
批准
年月日
环境保护管理方案
no:03页码1/1
ehs一体化方针:顾客至上、优质高效、全员环保、污染预防、节能降耗、保障健康安全、减少风险、遵纪守法、持续改进(公司目标)
项目控制的环境因素种类:能源消耗
项目主管部门
项目负责人
项目相关部门
项目财务预算
项目起始日期:
年初
项目完成日期
年末
管理方案:
1、质量技术部在每年年初组织所有员工进行一次环保知识的教育,包括:能源消耗控制措施。
2、公司能源消耗控制措施如下:
序号
产生能源消耗的部位
控制措施
1
办公室使用的电灯、办公设备、风扇、纸张等
及时关闭耗能的办公设备、风扇等;照明灯的使用,做到人走等灭;纸张尽可能双面使用。
2
生产耗能设备
耗能设备减少空载运行;及时修理有故障的设备,防止加大设备的载荷,增加耗能;及时关闭无生产任务的耗能的设备;生产现场严禁私自使用电炉、电热器等用电器具;及时关闭不必要的照明灯。
3
水、电能的控制
凡是耗用水电能源的部位,要安装能提供核算依据(或提供其他核算的的办法)的水表、电表;每月抄表,进行耗能对比;发现耗能异常,及时分析原因,采取对策。
4
汽车燃油
运输汽车燃油,要节约使用,避免泄漏和做无用工。
3、质量技术部负责对能源消耗的统计;并对公司各部位耗能的执行情况检查、监督、指导。
编制
审核
批准
年月日
环境保护管理方案
no:04页码1/1
ehs一体化方针:顾客至上、优质高效、全员环保、污染预防、节能降耗、保障健康安全、减少风险、遵纪守法、持续改进
项目控制的环境因素种类:火灾、爆炸
项目主管部门
项目负责人
项目相关部门
项目财务预算
项目起始日期:
年初
项目完成日期
年末
管理方案:
1、质量技术部每年年初,组织公司所有员工进行一次环保知识的教育,其中包括进行防火、防暴、消防知识的教育,必要时进行“发生火灾、爆炸事故的应急预案”的演练。
2、生产现场临时用电,必须符合“生产现场临时用电安全技术规范jgj46-88”的要求;生产现场严禁私自使用电炉、电热器等用电器具;对所有的用电设备要经常检查,发现问题及时纠正。
3、从事电气焊操作的员工必须经过专门的培训,并持证上岗;电气焊操作现场必须配备灭火器,易燃易爆的物品必须远离操作现场,氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于5米,与明火的距离不得小于10米;电焊机必须设有专用的接地线。
4、质量技术部负责对消防设施、火灾、爆炸的隐患进行检查、监督,若发现隐患,限期整改。
5、紧急情况执行“发生火灾、爆炸事故的应急预案”。
编制
审核
批准
年月日
环境保护管理方案
no:05页码1/1
ehs一体化方针:顾客至上、优质高效、全员环保、污染预防、节能降耗、保障健康安全、减少风险、遵纪守法、持续改进
项目控制的环境因素种类:汽车尾气
项目主管部门
项目负责人
项目相关部门
项目财务预算
项目起始日期:
年初
项目完成日期
年末
管理方案:
1、质量技术部每年年初,组织公司所有员工进行一次环保知识的教育,其中包括进行汽车尾气达标排放知识的教育。
2、使用环保清洁燃料或加入汽油添加剂,按规定进行保养(定期更换机油,更换空气滤清器、汽油滤清器、机油滤清器。
3、定期对本公司的机动车进行排放尾气检验,不合格不准许上路。
4、企管处负责办公车辆尾气排放的定期检测的检查,生产部负责运输车辆尾气排放的定期检测的检查。
编制
审核
批准
年月日
职业健康安全管理方案
no:01页码:1/1
职业健康安全目标:全年重伤死亡事故指标为0, 轻伤负伤率小于8‰
项目控制的危险源种类:触电
项目主管部门
项目负责人
项目相关部门
项目财务预算
项目起始日期
年月日
项目完成日期
管理方案:
1、每年由质量技术部组织生产部的生产人员进行安全用电常识和本公司安全用电制度的培训,提高自我保护意识。
2、购置合格的漏电保安器,其额定漏电动作电流不大于30ma,额定漏电动作时间应小于0.1s,并安装在用电设备接线的初级。
3、电气设备开关相应一机一闸,开关箱与其控制的设备水平距离不宜超过三米,移动式箱体底要装设在坚固的支架上,工作零线要通过接线端子板连接,并与保护零线分开。各种箱体的金属外壳、底座必须作保护接零。
4、所有电气设备,必须做好接地(即设备金属外壳与地极之间做可靠的电气连接)、接零(即设备金属外壳与系统零线或专用零线之间做可靠的电气连接)保护。
5、电气设备的维修工作,必须由取得上岗证的专业电工来完成,并在工作前穿戴好劳保用品,严格按电气操作规程来工作。
6、室内导线必须采用绝缘线,采用瓷瓶敷设,距地面的高度不小于2.5m。严禁将插座与搬把开关靠近装设。
7、所有用电力拖动的设备的操作人员,必须经过岗位培训,取得上岗资格,不得违规操作。严禁设备带病运转,停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。
8、使用手持电动工具,要穿绝缘鞋、戴绝缘手套,并配置漏电保安器。
10、用电部位要有警示标志。
11、电焊作业不要在潮湿的场所进行。
12、经常检查电焊机和其他设备的电源线,发现外皮损坏,立即更换。
13、手持的照明灯,应使用36v以下的安全电压。
14、质量技术部要定期或不定期地对漏电保安其及其他安全用电情况进行检查,检查出的隐患及时纠正。
编制
审核
批准
年月日
职业健康安全管理方案
no:02页码:1/1
职业健康安全目标:全年重伤死亡事故指标为0, 轻伤负伤率小于8‰
项目控制的危险源种类:机械伤害
项目主管部门
机加车间
项目负责人
项目相关部门
项目财务预算
项目起始日期
年月日
项目完成日期
管理方案:
1、制定执行设备管理制度;对从事设备维修、操作的员工进行培训,经培训合格后方可上岗。特种设备的操作工必须有上级主管部门下发的操作证,方可独立操作。
2、新设备或或维修后的设备进入生产场地前,必须进行验证,合格后方可投入使用。塔吊必须经技术监督部门认定,核发使用许可证后,方可投入使用。
3、所有设备严禁带病运转或超负荷运转,发现问题及时停车检修。待故障排除后方可投入运行。
4、所有设备操作人员必须遵守操作规程,不得违规操作;使用中的各种设备,都要定时进行检查、清洁、润滑,及时排除故障。
5、所有设备都要定期进行检修,及时更换磨损的部件(必须使合格的部件),如断丝超标的钢丝绳、失灵的漏电保安器和老化破损的电缆等;并做好维修记录。
6、设备在进行检修前,必须采取断能措施(必要时要断能上锁),在检修中要遵守必要的检修程序,检修完毕,无关人员站开后,再接通能源试运行。
7、所有的设备维修人员,必须具备必要的安全用电知识,并具有维修技能,才能从事设备维修工作。
8、所有设备的安全防护必须到位,如转动部位必须要有防护罩、超高限位部位的传感器必须灵敏可靠、运输车辆的制动器必须安全可靠等。
9、质量技术部和采购部对设备的使用、维修及安全运行负有指导、检查的责任。
编制
审核
批准
年月日
职业健康安全管理方案
no:03
职业健康安全目标:避免发生重大火灾事故,财产损失<500元。
项目控制的危险源种类:火灾、爆炸
项目主管部门
项目负责人
项目相关部门
项目财务预算
项目起始日期
年初
项目完成日期
年终
管理方案:
1、质量技术部负责对有关员工进行防火、防暴、消防知识的教育,必要试进行“发生火灾事故的应急预案”的演练;对公司的防火、防爆工作负有检查、指导的责任。
2、从事电气焊操作的员工必须经过专门的培训,并持证上岗;电气焊操作现场必须配备灭火器,易燃易爆的物品必须远离操作现场,氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于5米,与明火的距离不得小于10米;电焊机必须设有专用的接地线。
3、生产现场临时用电,必须符合“生产现场临时用电安全技术规范jgj46-88”的要求;生产现场严禁私自使用电炉、电热器等用电器具;对所有的用电设备要经常检查,发现问题及时纠正。
4、库房物品要分类储存,主要的通道宽度不得小于2米,并具有相应的防火设施。保管员要熟悉物品的性质及灭火方法;库房内的照明灯不得超过60w;库房内严禁吸烟和使用明火。
编制
审核
批准
年月日
职业健康安全管理方案
no:04
职业健康安全目标:职业病发病率为零,无人员伤害。
项目控制的危险源种类:粉尘、噪声、电焊弧光
项目主管部门
项目负责人
项目相关部门
项目财务预算
项目起始日期
年月日
项目完成日期
年月日
管理方案:
1、质量技术部负责对有关员工进行职业病预防和粉尘危害、噪声危害以及电焊弧光危害知识的教育,对公司的职业病预防工作负有检查、指导的责任。
2、公司采购部负责推广使用环保型的涂料、油漆等先进的材料;同时负责推广使用自动、半自动、操作人员可以隔离操作的设备;用以从根本上解决粉尘对操作人员的危害。
3、对从事冲床、板材切割、喷涂、油漆、涂料操作的人员配备必要的防护用品,并要求他们在进行相关操作时,一定要穿戴好劳保用品(包括防尘口罩)。
4、对从事粉尘作业的人员,工作一段时间后,调换他们的工作内容,以保护他们的健康。
5、建立员工档案,对在我公司工作时间较长的员工,必要时进行体格检查,他们的健康状况记录到员工档案中;如发现确因工作原因患有粉尘职业病,应及时向所在地的卫生行政部门和劳动保障部门报告,并支付病人的诊疗、康复费用及相关费用。
6、对于机械设备产生的噪声采取降噪措施,给员工发放护耳器和耳塞。
7、电焊工操作时,要带好防护面罩。
编制
审核
批准
年月日
第6篇 环境安全目标指标管理方案控制程序
1 目的
建立实施并有效管理环境/安全目标、指标及管理方案，以实现环境/安全管理体系的持续改进。
2 范围
适用于本公司环境/安全目标、指标及管理方案的制订、更改与实施。
3 参考文件
【环境/安全监测和测量控制程序】
4 定义
4.1 环境/安全目标：组织依据其环境/安全方针规定自己所要实现的总体环境/安全目的，如可行应予以量化。
4.2 环境/安全指标：直接来自环境/安全目标，或为实现环境/安全目标所需规定并满足的具体
的环境/安全行为要求，它们可适于组织或其局部，如可行应予以量化。
5 职责
5.1 iso组负责组织各部门讨论、评估及制定环境/安全目标、指标及管理方案，并监督和向管
理者代表报告环境目标、指标及管理方案的实施情况。
5.2 各部门经理负责目标、指标及管理方案的审核。
5.3 管理者代表负责目标、指标及管理方案批准。
5.4 各部门负责落实本部门的环境/安全目标、指标及管理方案。
6 程序
6.1 目标与指标的制订更改：
6.1.1 iso组根据环境/安全方针、重要环境/安全因素及其它外界因素变更情况，于每年草拟『环境/安全目标与指标、管理方案表』，由部门经理审核、管理者代表批准后生效。目标与指标制订应考虑以下几个方面：
a 环境/安全方针的内容；
b 有关法律、法规及其它要求；
c 考虑技术、经济及运作上的可行性；
d 相关方的信息及要求；
e 能源、资源的消耗和再利用；
f 评价出的重要环境/安全因素；
g 目标明确，并尽可能分解，指标应具体、可量化。
6.1.2 当重要环境/安全因素、法律法规及其它要求、管理方案的进度状况以及相关外界因
素发生变化时，目标与指标应重新评审和修订．目标和指标由iso组组织各部门负责人修改，管理者批准后生效。
6.2 管理方案的制订及更改：
6.2.1 管理方案根据目标与指标进行制定，由iso组组织各部门负责人于每年年初草拟，由部门经理审核、管理者代表批准后生效。
管理方案应考虑影响重大的环境/安全活动（如设计、生产、材料、使用及处置等）及资源的充分利用．管理方案主要包括以下内容：
a 方法措施、技术手段；
b 执行部门与负责人；
c 经费预算；
d 起动日期与完成期限。
6.2.2 当因目标指标变化、涉及到新产品开发、服务情况、具体措施有重大更改时，由iso组组织相关部门负责人更改管理方案，经部门经理审核、管理者代表批准后，执行更改后的管理方案。
6.3 目标、指标和管理方案的传达和实施：
6.3.1 已审核批准的目标、指标、管理方案由文控中心进行受控分发。6.3.2 各部门根据管理方案所规定的职责，组织实施与本部门有关的内容，并将实行过程中 出现的问题及时向技术课报告．由技术课负责协调实施过程中的问题．
6.3.3 各部门在实施管理方案时，若需其它部门配合，可以直接与相关部门负责人协商处理， 必要时，可向管理者代表报告。
6.4 目标、指标和管理方案的监控：
6.4.1 各部门对目标、指标及管理方案进行日常监控，且每月一次对实施情况、进度、符合性进行检查，并记录。发现问题要及时向iso组报告。
6.4.2 iso组对各部门的目标、指标和管理方案的运行状况进行监控，并根据实际情况进行协调，以确保能达到目标和指标的要求。
6.4.3 iso组需每半年对目标、指标、方案的完成情况进行一次全面检查，并记录在『环
境/安全目标、指标、管理方案表』上。
6.5 目标指标、管理方案的评审：
每年的管理评审要对目标、指标及管理方案的实施情况进行全面评审。
6.6 记录
『环境/安全目标、指标、管理方案表』由文控中心保存1年。
7. 附录：
无
第7篇 环境安全目标指标管理方案控制程序制度
1 目的
建立实施并有效管理环境/安全目标、指标及管理方案,以实现环境/安全管理体系的持续改进。
2 范围
适用于本公司环境/安全目标、指标及管理方案的制订、更改与实施。
3 参考文件
【环境/安全监测和测量控制程序】
4 定义
4.1 环境/安全目标:组织依据其环境/安全方针规定自己所要实现的总体环境/安全目的,如可行应予以量化。
4.2 环境/安全指标:直接来自环境/安全目标,或为实现环境/安全目标所需规定并满足的具体
的环境/安全行为要求,它们可适于组织或其局部,如可行应予以量化。
5 职责
5.1 iso组负责组织各部门讨论、评估及制定环境/安全目标、指标及管理方案,并监督和向管
理者代表报告环境目标、指标及管理方案的实施情况。
5.2 各部门经理负责目标、指标及管理方案的审核。
5.3 管理者代表负责目标、指标及管理方案批准。
5.4 各部门负责落实本部门的环境/安全目标、指标及管理方案。
6 程序
6.1 目标与指标的制订更改:
6.1.1 iso组根据环境/安全方针、重要环境/安全因素及其它外界因素变更情况,于每年草拟『环境/安全目标与指标、管理方案表』,由部门经理审核、管理者代表批准后生效。目标与指标制订应考虑以下几个方面:
a 环境/安全方针的内容;
b 有关法律、法规及其它要求;
c 考虑技术、经济及运作上的可行性;
d 相关方的信息及要求;
e 能源、资源的消耗和再利用;
f 评价出的重要环境/安全因素;
g 目标明确,并尽可能分解,指标应具体、可量化。
6.1.2 当重要环境/安全因素、法律法规及其它要求、管理方案的进度状况以及相关外界因
素发生变化时,目标与指标应重新评审和修订.目标和指标由iso组组织各部门负责人修改,管理者批准后生效。
6.2 管理方案的制订及更改:
6.2.1 管理方案根据目标与指标进行制定,由iso组组织各部门负责人于每年年初草拟,由部门经理审核、管理者代表批准后生效。
管理方案应考虑影响重大的环境/安全活动(如设计、生产、材料、使用及处置等)及资源的充分利用.管理方案主要包括以下内容:
a 方法措施、技术手段;
b 执行部门与负责人;
c 经费预算;
d 起动日期与完成期限。
6.2.2 当因目标指标变化、涉及到新产品开发、服务情况、具体措施有重大更改时,由iso组组织相关部门负责人更改管理方案,经部门经理审核、管理者代表批准后,执行更改后的管理方案。
6.3 目标、指标和管理方案的传达和实施:
6.3.1 已审核批准的目标、指标、管理方案由文控中心进行受控分发。6.3.2 各部门根据管理方案所规定的职责,组织实施与本部门有关的内容,并将实行过程中出现的问题及时向技术课报告.由技术课负责协调实施过程中的问题.
6.3.3 各部门在实施管理方案时,若需其它部门配合,可以直接与相关部门负责人协商处理, 必要时,可向管理者代表报告。
6.4 目标、指标和管理方案的监控:
6.4.1 各部门对目标、指标及管理方案进行日常监控,且每月一次对实施情况、进度、符合性进行检查,并记录。发现问题要及时向iso组报告。
6.4.2 iso组对各部门的目标、指标和管理方案的运行状况进行监控,并根据实际情况进行协调,以确保能达到目标和指标的要求。
6.4.3 iso组需每半年对目标、指标、方案的完成情况进行一次全面检查,并记录在『环
境/安全目标、指标、管理方案表』上。
6.5 目标指标、管理方案的评审:
每年的管理评审要对目标、指标及管理方案的实施情况进行全面评审。
6.6 记录
『环境/安全目标、指标、管理方案表』由文控中心保存1年。
7. 附录:
无
第8篇 施工现场目标指标环境管理方案控制程序
建筑集团公司环境管理程序文件
程序文件名称:施工现场目标指标和环境管理方案控制程序
1.目的
使施工现场环境目标指标得以量化,并制定有效的环境管理方案,确保环境方针的实现和环境目标指标的持续改进。
2.适用范围
适用于施工现场环境目标指标及环境管理方案的控制。
3.职责
3.1最高管理者负责批准集团公司施工现场环境目标指标。
3.2管理者代表负责审核集团公司施工现场环境目标指标。
3.3工程部负责针对集团公司环境方针及工程项目中确定的重要环境因素,提出施工现场的环境目标指标和环境管理方案的总要求,并进行监督检查。
3.4分公司安全科根据集团公司下达的施工现场环境目标指标和环境管理方案的总要求,编制本单位的环境目标指标及环境管理方案。
3.5分公司经理负责批准本公司施工现场环境目标及环境管理方案。
3.6分公司贯标负责人审核本公司施工现场环境目标指标及环境管理方案。
3.7项目部负责落实本单位的环境目标指标及环境管理方案。
4.控制程序
4.1目标指标的制定
4.1.1工程部每年初根据环境方针、本年度环境影响评价结果及其他外界因素的变更,制定新的目标指标,填写《环境目标指标及环境管理方案》(ems/04-1),由管理者代表审核,总经理批准后生效并下达到分公司。
4.1.2分公司依据集团公司下达的环境目标指标,结合本单位实际,编制环境目标指标及环境管理方案,填写《环境目标、指标及环境管理方案》(ems/04-1),并经贯标负责人审核,主管经理批准后报工程部备案。
4.1.3目标指标的编制依据和要求
a.环境方针;
b.有关环境法律法规及其他要求;
c.来自相关方的信息与要求;
d.集团公司的重要环境因素;
e.财务运行状况,环境技术的可行性及经营的要求;
f.环境行为的持续改进以及污染预防的承诺;
g.实施的进度及可调整性的要求;
h.目标明确,指标具体可测量。
4.1.4目标指标的宣贯
a.通过发文、内部会议等方式对集团公司各级管理者、专业技术人员进行目标指标的宣贯。
b.由各单位对所属人员进行目标指标的培训,确保全体职工清楚本单位的目标指标,并付诸实施。
4.1.5环境目标指标的检查与修订
a.工程部根据分公司上报的目标指标时间表进行检查,并做好相关记录。
b.分公司每月对项目部环境目标和指标的实施进行检查,并做好记录。
c.若4.1.3条款内容发生变化时,工程部应及时更新、调整环境目标和指标,并提交管理评审。
4.2环境管理方案的编制
4.2.1分公司于每年初依据集团公司下达的环境目标指标,结合实际编制本单位的环境管理方案,填写《环境目标指标及环境管理方案》(ems/04-1),并报工程部备案。
4.2.2工程部对分公司上报的环境管理方案进行核实并汇总,作为检查落实目标指标及环境管理方案的依据。
4.2.3环境管理方案的编制依据
a.环境目标与指标;
b.方法措施、技术手段;
c.规定每一有关职能层次实现环境目标指标的职责、执行部门与负责人;
d.预算经费;
e.启动日期与完成日期等;
4.2.4环境管理方案的检查与修订
a.工程部根据分公司上报的环境管理方案时间表进行检查,并做好相关记录。
b.分公司环保员每月对项目部环境管理方案的实施情况进行检查,并做好记录。
c.若4.2.3条款发生变化时或某一项目涉及新的开发或修改的活动、施工过程及服务情况时,工程部组织有关单位对环境管理方案进行修订或补充,填写《环境管理方案更改申请表》(ems/04-2)。
5.相关文件
w_/emsc/a-2001《环境管理手册》
w_/ems/c_/a/12-2001《记录控制程序》
w_/ems/c_/a/14-2001《管理评审控制程序》
6.标准表格
ems/04-1《环境目标指标及环境管理方案》
ems/04-2《环境管理方案更改申请表》
第9篇 建筑公司办公区域目标指标环境管理方案控制程序
建筑集团公司环境管理程序文件
程序文件名称:办公区域目标指标和环境管理方案控制程序
1.目的
通过目标与指标的确定,以及环境管理方案的制定和落实,使集团公司各部门的环境目标与指标得到量化,使其更具有针对性,以确保环境目标与指标的持续改进和实现。
2.适用范围
适用于集团公司各部门目标与指标的实施,以及环境管理方案的制定、更改与实施。
3.职责
3.1最高管理者负责集团公司办公区域环境管理目标与指标及环境管理方案的批准。
3.2管理者代表负责集团公司办公区域环境管理目标与指标及环境管理方案的审核。
3.3行政部负责集团公司办公区域、食堂环境管理目标与指标及环境管理方案的组织制定和监督实施。
3.4各部门负责环境管理目标与指标及环境管理方案的具体实施。
4.控制程序
4.1目标与指标的制定以及环境管理方案的编制
4.1.1体系建立之初的环境目标与指标,由行政部根据初始环境评审结果制定,由管理者代表审核,报最高管理者批准后予以传达和实施。
4.1.2行政部于每年初根据环境方针、本年度环境影响评价结果以及其他外界因素的变更,制定新的环境目标与指标,由管理者代表审核后,报最高管理者批准生效。
4.1.3环境管理方案由各部门于每年初依据目标与指标编制并报行政部汇总,经管理者代表审核后,报最高管理者批准生效。
4.1.4环境管理方案应涉及与实现环境目标与指标有关的全部可能的活动、资源及具体措施。
4.2目标与指标制定的依据和要求
4.2.1环境方针;
4.2.2有关法律、法规及其他要求;
4.2.3公司各部门的重要环境因素;
4.2.4来自相关方的信息要求;
4.2.5环境行为的持续改进以及污染预防的承诺;
4.2.6可选择的最佳环境技术,以及经济上、运作上的可行性;
4.2.7实施的进度,以及可调整性的要求;
4.2.8体现方针的逐层分解,量化后纳入各相关职能部门,即目标明确,指标具体可测量。
4.3环境管理方案主要包括以下内容:
4.3.1环境目标与指标;
4.3.2方法措施、技术手段;
4.3.3规定每一有关职能层次实现环境目标指标的职责、执行部门与负责人;
4.3.4预算经费;
4.3.5启动日期与完成期限等。
4.4目标与指标及环境管理方案的更改
4.4.1当环境目标与指标制定的依据和要求发生变更时,目标与指标应重新评审和修订。
4.4.2目标与指标由行政部进行修改,经管理者代表审核后,报最高管理者批准生效。
4.4.3当因措施(或手段)发生变更、目标与指标变化或涉及到新的开发和新的或修改的活动、施工过程、服务等情况需更改方案时,由执行者以《环境管理方案更改申请表》(ems/04-2)的形式交行政部审议,经管理者代表审核,最高管理者批准后,由行政部更改,执行部门具体实施。
4.5目标与指标及环境管理方案的实施与监督检查
目标与指标以文件的形式发至各部门具体实施,由行政部负责对目标与指标的实施进度进行监督验证,并做好记录。
环境管理方案以文件的形式发至各相关部门具体实施,由企管部以内审形式、行政部以监督检查的形式,对方案的实施进度与效果等进行监督检查并做好记录。行政部将环境目标指标及环境管理方案的实施情况提交管理评审。
5.相关文件
w_/emsc/a-2001《环境管理手册》
w_/ems/c_/a/07-2001《文件和资料控制程序》
w_/ems/c_/a/12-2001《记录控制程序》
w_/ems/c_/a/14-2001《管理评审控制程序》
w_/ems/cw/a/01-2001《环境管理体系运行资金管理办法》
6.标准表格
ems/04-1《环境目标指标及环境管理方案》
ems/04-2《环境管理方案更改申请表》
ems/05-1《环境管理方案检查记录表》
