有哪些
程序规程是企业运营中不可或缺的一部分，它规定了工作流程、责任分配以及执行标准。程序规程涵盖了各个部门和岗位，包括但不限于：
1. 生产部门：详细描述生产流程、质量控制标准、设备操作及维护指南。
2. 销售部门：规定销售策略、客户管理、合同签订和售后服务的处理方式。
3. 人力资源部门：涵盖招聘、培训、绩效评估、员工福利和纪律处分的程序。
4. 财务部门：定义会计原则、预算制定、成本控制和审计流程。
5. 研发部门：明确项目开发周期、技术研究、知识产权保护和合作研发的规则。
标准
程序规程的标准应当确保以下几个方面：
1. 明确性：规程应清晰无歧义，每个步骤都有明确的操作说明。
2. 完整性：涵盖所有必要的环节，避免遗漏关键步骤。
3. 实用性：规程需适应实际工作环境，便于员工理解和执行。
4. 可更新性：随着业务发展和技术进步，规程应及时调整更新。
5. 法规合规：符合国家法律法规和行业标准，保证企业合法运营。
是什么意思
程序规程的意义在于：
1. 提高效率：通过标准化操作，减少错误和延误，提高工作效率。
2. 统一行动：确保所有员工按照同一标准行事，保持组织的一致性。
3. 降低风险：明确的责任分配和风险控制措施，能预防潜在问题，降低法律风险。
4. 培训新员工：新入职员工可以通过规程快速了解工作职责和流程。
5. 促进沟通：规程提供了一个共同的语言基础，促进部门间沟通协调。
在实际操作中，企业管理者需要定期审查规程的有效性，及时采纳员工反馈，以确保规程的实用性和适应性。通过定期培训，确保员工理解和遵守规程，从而提升企业的整体运行效能。在制定和执行规程的过程中，管理者需兼顾灵活性和规范性，以实现企业目标与员工需求的平衡。
程序规程范文
第1篇 工程部标准工作程序建及执行规程
工程部标准工作程序的建立及执行
1、目的:成功被推广;失败被避免;把集体的效率调整到最佳状态;实现第一时间正确地解决问题。
2、范围:每个人所从事的工作。
3、程序:
3.1编制建立:由每个人编写自己工作岗位范围内的标准工作程序并提交上级领导校对,分管副总审批,审批通过后由文件编制人负责到孙颖处加盖受控章后发放。
3.2修改:任何收到文件的人员除严格按文件要求执行外均有责任对所持有的程序文件随时进行补充完善并向审核人提出修改意见,由审核人组织有关人员进行评审,由原编写人负责修改、发放,并收回旧文件。如修改较小则由审批人先口头通知相关人员待试行一个月后再修改文件。
3.3文件管理:发放文件人应把签收单副本及回收的旧文件交给孙颖,孙颖负责在新文件上加盖受控章,只有有受控章的文件才是现行文件。
3.4文件执行:每个人通常应严格按文件要求执行,但当发现程序不合理,实际工作又要马上执行时,此时当事人应向审批人提出特殊放行申请(可以是口头申请),经审批人同意后可特殊处理。
4、编写质量:对曾出现的问题要求全覆盖。
5、本程序文件应发放到工程、预算全体人员。
注:1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。
2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。
编制:校对:审批:发放号:
第2篇 药品质量管理工作程序规程
质量管理工作程序文件的内容一般应包括以下几个方面:
1、 程序文件应按“质量管理体系文件管理制度”的要求归类编号,明确标 题及起草部门,标题应反映开展的质量活动及其特点。
2 、文件中应简单地说明开展该项质量活动的目的、意图和适应范围,涉及 到有关方面的活动及部门职责。
3、 如果需要,可列出本程序中所需要使用的术语及其定义。
4、 具体程序应列出开展此项活动的过程要求,明确活动过程中各环节的内 容,包括人员、设施设备、环境等方面应具备的条件,规定与其它过程的衔接 方式及责任。
5 、应明确在执行程序时必须的记录和报告,明确记录的控制要求。
6 、明确相关人员的资质条件。
7 、可注明本程序所引用的有关文件及程序。
现行 gsp 明确规定企业应制定“能够确保购进的药品符合质量要求的进货 程序”。为全面有效实施 gsp,确保质量控制过程的规范运行,给顾客提供合格 的药品和满意的服务,药品零售连锁企业应根据质量方针目标的总体要求,结合本企业管理实际制定相关的质量管理工作程序。质量工作程序主要内容有:
_门店药品采购操作程序
_门店药品验收操作程序
_门店药品销售操作程序
_门店处方的审核、调配、核对操作程序
_门店中药饮片处方的审核、调配、核对操作程序
_门店拆零药品销售的操作程序
_门店特殊管理药品和国家有专门管理要求的药品的操作程序
_门店营业场所药品的陈列及检查的操作程序
_门店营业场所冷藏药品的存放操作程序
_门店计算机系统操作程序
_门店不合格药品的操作程序
_门店药品销售退回的操作程序
_药品盘点报损报溢操作程序
第3篇 触电事件应急处理程序规程
本应急处理程序的要点是:抢救触电者,避免在抢救时发生其它事故。
发现触电事件的任何个人都应当在第一时间抢救触电者,并让在场人员打120求援,同时向当日学校总值和学校突发安全事件应急处理救援总指挥、副总指挥报告。
触电解脱方法:
切断电源;若一时无法切断电源,可用干燥的木棒、木板、绝缘绳等绝缘材料解脱触电者;用绝缘工具切断带电导线;抓住触电者干燥而不贴身的衣服,将其拖开,切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身体。
注意:要预防触电者解脱后摔倒受伤。另外,以上办法仅适用于220/330v“低压”触电的抢救。对于高压触电应及时通知供电部门,采用相应的紧急措施,以免发生新的事故。
医务人员到达前的现场抢救方法:
触电者神智清醒,让其就地休息;触电者呼吸、心跳尚存、神智不清,应仰卧,保持周围空气流通,注意保暖;触电者呼吸停止,则用口对口进行人工呼吸;触电者心脏停止跳动,用体外人工心脏挤压维持血液循环;若呼吸、心跳全停,则两种方法同时进行。注意:现场抢救不能轻易中止,务必坚持到医生到场后接替抢救。
触电事件发生后,学校应立即在现场设置警戒线,维护抢救现场的正常秩序,相关人员应当引导医生快速进入事件现场。
事件现场警戒线必须待医生将触电者带离现场赴医院救治,事件调查和排险抢修工作完毕,现场已无事故隐患时,方可解除。
事件发生后,学校突发安全事件应急处理救援指挥部应立即向教育局报告。
第4篇 化工操作规程管理程序
1 目的
规范操作规程的编制、修订并确保操作规程的贯彻执行。
2 范围
适用于化工公司的操作规程管理。
3 职责
3.1工艺安全分委会负责组织制定、管理和维护本程序。
3.2 属地(项目部)负责编制、修订和指导操作规程的实施。
3.3 属地上级主管部门负责操作规程的审核,并负责监督、检查操作规程的执行。
3.4 公司主管生产副总经理负责操作规程的批准。
4 管理执行流程
4.1 编写与修订
4.1.1 操作规程由属地负责人依据工艺技术组织编写,编写小组包括工艺员、一线操作员工、班长、主管(但不限于此),经属地上级主管部门审核,报生产副总批准下发执行。
4.1.2在不违反工艺技术的原则下,变更操作规程按《技术和设备变更管理程序》执行。
4.1.3当工艺技术和设备发生变更时,操作规程应作相应更改以符合现场操作要求。
4.2 执行与检查
4.2.1 操作规程下发或变更后,属地单位必须及时组织岗位操作人员进行学习,详细讲解操作要点、技术控制要点和安全控制要点,并进行实际操作培训,经考核合格后方可独立操作。
4.2.2 属地管理人员必须每天检查操作规程的执行情况,及时纠正违规操作行为,并与员工进行沟通交流,分析违规操作原因,必要时变更操作规程。
4.3 发放和保管
4.3.1 操作规程发放和保管按公司《文件控制程序》执行
4.3.2操作规程属保密资料,持有人员必须妥善保管,并放在员工容易取阅的地点。
4.4 培训和考核
4.4.1 属地单位应定期组织岗位操作人员和有关管理人员进行操作规程的培训,并进行考核。
4.4.2 新、转、复岗员工必须接受岗位操作规程的培训,经考核合格后方可独立上岗。
4.5 管理流程
5 操作规程内容及要求
5.1. 每个工艺过程有文件化的操作程序,并满足以下要求,以确保安全操作;
参考安全、职业健康及环境控制的相关内容,如:
该工艺过程所涉及化学品的性能及危害;
暴露预防措施(含工程控制、行政管控及个体防护);
泄漏控制措施;
当人员暴露发生时所采取的控制措施;
与该工艺相关的其他危害(如灼伤、夹伤、挤伤、摔倒隐患等);
5.2. 以下工序必须明确操作步骤,以确保安全生产:
开机方法;
正常运行;
正常停机;
紧急操作;
紧急停机;
必要时的临时操作;
5.3. 每个工艺过程有对应的标准操作条件和安全操作极限,并包括以下内容:
最大/最小操作条件
正常范围/目标值;
重要安全工艺参数偏离后果描述
纠正、预防偏离措施;
5.4. 有安全系统及其功能描述;
如:安全阀/压力爆破片/事故排放阀等的清单及设定值等。
5.5. 规定最大、最小、安全库存量;
5.6. 描述仪表控制,含报警及联锁设定点等;
5.7. 操作规程必须确保使用者随手可取。
6、管理系统
6.1评审与更新
本程序应定期评审和修订,最低频次自上一次发布起不可超过3年。
6.2培训和沟通
本程序由属地主管负责组织培训和沟通,相关的管理、维护和操作人员都应接受培训。
本程序应在整个组织内沟通。
6.3解释
本程序由公司工艺安全分委会负责解释。
第5篇 火灾事件应急处理程序规程
本应急处理程序的要点是:安全撤离人员,尽快扑灭火灾,减少事件损失。
获得火灾信息的任何个人都应当在第一时间向当日学校总值和学校突发安全事件应急处理救援总指挥、副总指挥报告,并同时打119报警。
突发安全事件应急处理救援指挥部立即启动火灾应急预案,各应急处理救援行动小组立即实施应急救援行动。通讯联络组应当立即进行火警广播,指导师生疏散。
在初起火点现场的教职员工,要使用消防栓、灭火器材等进行灭火自救。
突发安全事件应急处理救援指挥部应当根据应急预案,选择合适的疏散路线,迅速地组织师生撤离建筑物。
疏散引导组赶赴指定位置,在楼梯口、拐弯口、_道路,引导师生安全撤离,并在上风向的指定地点集合。
抢修排险组应当在消防队到达之前,全力灭火,控制火势,保障应急照明,并采用通风排烟办法,为安全疏散创造条件。
疏散引导组应当在集合地点对学校所有人员和外来人员进行清点,寻找滞留在现场的人员。
医疗救护组应当努力营救事件现场的伤员,并将他们安全转移。
警戒保卫组要立即在事件现场和学校周围设置警戒线,维护现场秩序。引导外部救援人员进入现场,保护学校财产安全。
火灾扑灭后,学校周围警戒线和事件现场警戒线,必须根据突发安全事件应急处理救援指挥部或消防部门的命令,方可解。
事件发生后,突发安全事件应急处理救援指挥部应当立即向教育局报告。
第6篇 消防安全责任制运行程序规程
一、汽车散装发油操作程序
1、核对提油单,根据提油单上的油品名称引导车辆定位。
检查油罐是否清净、罐体是否渗漏,卸油阀门是否关
严。
检查静电接地装置,按规定夹好静电接地线夹。
4、打开油罐孔盖,将发油鹤管轻轻插入罐底200厘米左右处,防止喷溅装油。
5、开启装油阀门,按规定启动油泵。
6、当灌装到容器容积的2/3时,降低装油速度,防止溢油并不准超装(留20厘米的安全空间)。
7、灌完油静止1分钟后,拔出鹤管,关闭孔盖,加装铅封,撤收静电接地线。
8、清理工具,检查擦拭设备,填写发油记录。
二、汽车散装卸油操作程序
核对运单,按运单上的品种牌号引导罐车就位。
检查静电接地装置按规定夹好静电接地线夹。
帮好卸油胶管,放好接油盆,开启卸油阀门卸油。
卸油完毕,关闭阀门,倒出卸胶管中的余油,卸油胶
管复位。
撤收静电接地线夹,车辆放行。填写汽车卸油记录。
三、火灾隐患整改程序
火灾隐患包括公安消防机构确定的火灾隐患及库内防火
检查、巡查中发现的火灾隐患。
对公安消防机构确定的火灾隐患。
对《责令当场改正通知书》确定的火灾隐患,必须当
场改正。
2、《责令限期改正通知书》确定的火灾隐患,消防安全第一责任人落实整改。责令限期届满和隐患整改完毕,填写《火灾隐患整改复函》,申请公安消防机构复查。
3、《重大火灾隐患整改通知书》确定的火灾隐患或动用较大数额资金整改的隐患,消防安全第一责任人制定具体整改计划,内容包括隐患情况,整改方案,整改时限等限上级主管领导指示后,督促落实,整改期间采取性防范措施,整改完毕和限期届满时填写《火灾隐患整改复函》申请公安消防机构复查。
(二)、对防火检查、巡查中发现的火灾隐患。
1、对每日巡查中发现的火灾隐患,消防安全第一责任人在次日班前晨会中应安排的措施和人员。
2、防火检查中发现的火灾隐患,由安全员填写《防火检查登记表》,消防安全第一责任人制定整改方案。
3、安全员督促火灾隐患涉及的岗位人员,落实整改方案,并将整改结果记录《防火检查记录表》报消防安全第一责任人。
4、火灾隐患逾期未整改完毕,根据油库内部惩制度,给予处罚。
5、对一时有确有困难(时间、技术、资金)难以整改的火灾隐患书面报告公安消防机构,并制定分段整改方案。
四、离心泵操作规程
1、开泵前先检查泵轴转动是否灵活,有无卡住现象,泵
轴润滑是否良好。
2、根据作业通知单,选定工艺流程,按流程将管路阀门正确打开。
3、开泵应先打开进口阀门,然后启动油泵再排空气,最后缓缓打开阀门。
4、泵在运行过程中,通过听、摸、看,注意仪表压力,听泵声音是否正常,摸泵轴电机温度是否正常。
5、停泵时先慢关排出阀,然后停泵、再关闭进口阀门。
6、作业完毕,切断电源,关闭所有阀门。
五、消防离心水泵操作规程
1、起泵前应保证电压符合额定要求。
2、开启离心泵待压力正常后,再慢慢打开排出阀门,但
关阀运转时间不宜超过3分钟。
3、正常运行中,应通过调节回流阀的开度,将泵调节到高效区工作。
4、禁止使用吸入管阀门进行流量调节。
5、停泵时,应先慢关排出阀门后,再停泵。
六、配电室安全操作规程
用绝缘防止触及带电体。
用屏障或围拦防止触及带电体。
设置障碍以防止无意触及带电体或接近电体。
保持间隙以防止无意触及带电体。
根据场所特点,采用相应等级的安全电压。
在适当地点采用自动断开电源装置,防止触电危险。
采用双重绝缘或加强绝缘设备防止对地电压。
采用隔离变压器或有同等隔离能力的电器设备,防止
直接电压。
9、安全操作绝缘工具每年送电业局认可的试验部门做耐压试验,合格后方可使用,并保管好检验合格证。
第七章 消防安全奖惩机制
一、热爱消防工作,积极参加灭火预案演练,成绩优秀,工作表现突出的,奖励200元。
二、积极扑救火灾,使公共财产免受损失或损失少受的,奖励300元。
三、按进行防火检查,及时发现和排除火灾隐患,在预防火灾工作中,做出突出贡献的,奖励400元。
四、制止违反消防安全制度的人和事并及时向消防安全第一责任人报告,情况属实,奖励200元。
五、违反用火审批制度,擅自使用电、气焊或动用明火的,罚款400-1000元。
六、私自挪用消防器材或造成损失而隐瞒不报的,罚款300元。
七、在库内违章吸烟的罚款400-1000元。
八、不履行消防工作运行程序的罚款200元。
第八章 火警火情火灾控制处置方案
消防装备
油库固定式消防清水泵两台
固定式消防泡沫泵两台
固定式低倍数泡沫发生器12个(每罐2组)
固定式清水降温喷淋6组(每罐1组)
固定式地面50厘米泡沫消防栓14个
固定式地面50厘米清水消防检14个
35公斤干粉灭火器8个
8公斤干粉灭火器62个
消防石棉被18个
市 消防中队 干粉车 辆
水车 辆 泡沫车 辆
消防队人员情况
责任区消防队
1、编制12人,现到位12人。
2、人员分布:干部2人,修理工2人,战斗员8人。
3、班组建制情况:全队分两个班,实行24小时昼夜两班轮流执勤,日执勤力量:消防班 人,消防泵房 人。
责任区消防队通讯设备
1、电话:消防班6629085,大门口值班室6629085
手摇警报器两台
市 消防中队通讯设备
电话号码:
油库火灾扑救机构
一、指挥:总 指 挥 明巾生(油库副经理)
副总指挥 韩 勇(油库主任)
火场指挥 阿迪江(消防队队长)
二、战时力量:
灭火组:a、专职消防队 b、义务消防队
通信联络组:由业务科人员组成,任务:向119报警,
并请求临近单位的增援。
3、抢救组:由装卸油班组成,任务:发生火警后立即关闭作业区进出油阀门,并做好物资抢运、人员懒疏工作。
4、扑救组:由修理班、电工班人员组成,任务:负责火灾现场临近设备的拆装抢修工作,及时切断火场临近电源。
5、后勤救护组:由办公室人员组成,任务:负责救护受伤人员及后勤物资的供应工作。
6、警戒组由:警卫班负责,任务:保卫现场周围的设备物资的安全,对大门口加强守护,控制外来闲杂人员进入库区,维护火场秩序。
卸油台火灾扑救预案
卸油台概述
该作业区是我库的重点部位,主要从事甲类油品的汽车
卸油,共有四个卸油货位,位于油罐区东面,两者相距40米左右占地面积500平方米,火灾危险性极大。
二、消消设施
1、移动设施:各卸油货位都配有石棉被,8公斤干粉灭火器,52公斤手推式干粉灭火器。
2、固定式设施:地上泡沫消防栓20米内3个,清水消防栓3个。
三、火灾假设
由于卸油违章操作引起火灾,火势迅速蔓延,加之扑救不当,油车整体迅速燃烧,严重危胁相临货位车辆并可能发生爆炸,成为重大火灾。
火灾扑救
受警消防班1分钟到达火场,火场指挥判断火情与总指
挥联系,果断下令采取卸油台火灾扑救预案灭火。火场通信员迅速与消防泵房联系,起动一台清水泵、一台泡沫泵,同时疏散其余车辆,停止装油,关闭阀门,切断电源,消防战斗员利用卸油台东北角固定消防栓出两条泡沫管枪和两条开花水枪,采取两面夹击,泡沫枪降射着火车部位,开花水枪扫射车壁降温的方法扑救,3分钟后火势虽然控制,但因强烈的热辐射及浓烈的油蒸汽,前沿战斗员难以坚持作战,火场指挥下令利用东南角固定式清水消防栓出两条清水直流水枪进行空中交叉降温,有效地隔离了油蒸汽的继续扩散,降低了着火区的温度。5分钟后,大火被扑灭。
战术措施
1、坚持贯彻“先控制、后消灭”的原则,占据有利地形,
实行两面夹击,控制火势蔓延。
2、发生火灾后,本单位职工应迅速采取相应措施关闭相关阀门,切断电源向消防班报警。
组织精干力量,重点突破。
根据火场情况,阻止火势的蔓延,加强前沿战斗员的防护、
防毒工作。
5、灭火后要继续冷却,温度降到常温为止,清理火场,防止复燃。
输油泵房灭火预案
一、输油泵房是我库的重点部位,主要从事甲类油品的输油工作,地处油罐区的东北面,两地相距40米,占地面积300平方米,火灾危险性极大。
二、消防设施
以移动式灭火设施为主,主要有8公斤干粉灭火器和50公斤手推式灭火器,火势比较大时可利用罐区固定式消防设施。
三、灭火假设:
由于输油中管道法兰垫冲坏向外流油,修理人员违章操作,以铁器敲击引起火灾,管道中油品不断带压油泄,火势蔓延迅速,火情十分紧急。
四、火灾扑救方法
1、灭火力量调动:发生火灾后,消防班立即出动,赶赴火场。
2、战斗力部署及任务:受警消防班两分钟到达失火点火场指挥迅速侦察火情,此时火势异常迅猛,人员已不能进入泵房,火情万分紧急。
3、3 分钟后火场指挥果断下令消防泵房启动,清水泡沫泵各一台,水流走向罐区,战斗员出射两支泡沫枪,两支开花枪,利用罐区较近有利的固定式消防栓由窗口和门口向着火泵房内注射泡沫。
4、5分钟后,火场指挥与电工班联系,通知打开备用电源,保证消防泵房足够的电力,并下令消防泵房再起动一台清水泵,这时由于强烈的热辐射,前沿战斗员难以坚持战斗。火场迅速下令利用固定式清水消防栓架设两台移动式消防水泡,扫射前沿阵地,实行空中交叉降温的方法掩护前沿战斗员。
5、10分钟后,火势逐渐被控制,15分钟后大火终于被扑灭。
五、战术措施
1、发生火灾后,储运科、业务科负责人员应立即采取措施通知有关部门,关闭相关阀门,切断输油泵房电源迅速报警,向消防部门及兄弟单位求援。
加强第一出动力量,保证足够的泡沫枪数。
组织精干力量,重点突破控制火势,速战速决,清理火场,防止复燃。
第7篇 试生产安全管理程序规程
(一)所有上岗人员必须经过三级安全教育,经考试考核合格并经本人在三级安全教育表格上签字认可后方可上岗;
(二)试生产期间,严格遵守公司下发的《安全操作规程》及相关安全标准,防止一切可能出现的人身、设备安全事故的发生;
(三)参加试生产的所有操作人员必须熟悉现场设备的操作程序、工作原理和全面的试车安全知识;
(四)各项安全措施由生产安全处牵头,各生产单位落实执行。
特别提示!
1、严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律;
2、严格遵守停送电制度,坚持停送电“一支笔”;
3、现场防护设施无安全隐患,不完善之处必须采取有效的防范措施。 有重大安全隐患必须立即整改,否则不得进行试生产;
4、重大安全活动及危险作业必须有专职安全人员及管理人员分级现场监控,并有完善的保护措施;
5、生产区域必须保证有充足的安全照明;
6、危险场所必须有明显的安全标识。
第8篇 质量记录的管理程序规程
质量记录的管理程序
1.目的
明确质量记录收集、传递、标识、归档、查阅、保管和处理要求。
2.适用范围
适用于公司质量体系文件涉及的质量记录的管理。
3.职责
3.1iso9000工作小组建立并保存质量记录清单。
3.2公司各部门负责本部门质量记录的标识、整理、归档、查阅、保管和处理。
4.相关文件
4.1质量手册4.16质量记录
4.2iso9002标准4.16质量记录
5.工作程序
5.1质量记录编号方法为:qr-程序文件编号-质量记录序号-版号,例如某一质量记录编号为:qr-6.2-01-a,qr为质量记录英文缩写,6.2为程序文件序号,01为质量记录序号,a为该质量记录的版号。
5.2iso9000工作小组建立并保存公司质量记录清单,质量记录清单包括质量记录编号、名称、保管部门、保存期限等内容。其中一般质量记录保存一年,重要质量记录保存三年至永久。
5.3各部门应指定人员负责收集本部门质量记录,每月整理、归档。
5.4来自分承包方的质量记录由相关部门整理、归档。
5.5借阅质量记录时要办理借阅手续,填写《质量记录借阅登记表》,一般质量记录部门经理批准,重要质量记录由管理者代表批准后办理借阅。
5.6当合同有要求时,在商定期内质量记录可提供给客户或其代表评价查阅。
5.7质量记录应储存于干燥通风的地方,并保证防火、防水、防蛀。
6.支持性文件和质量记录
6.1质量记录清单
6.2质量记录借阅登记表
第9篇 物业公司质量体系管理评审程序规程
物业公司质量体系管理评审程序
1.目的
本程序规定了公司管理评审的要求,以保证评审有效运行。
2.适用范围
适用于公司的管理层,特别是管理者代表、总经理及部门经理对质量体系的评审。
3.职责
3.1总经理确定管理评审时间,主持管理评审会议,批准管理评审计划和管理评审报告。
3.2iso9000工作小组负责人负责制订管理评审计划及管理评审报告,iso9000工作小组负责对管理评审纠正措施的跟踪和验证。
4.相关文件
4.1质量手册4.1管理职责
4.2iso9002标准4.1管理职责
5.工作程序
5.1评审时间安排
5.1.1管理层对质量体系的评审至少每年进行一次,安排在每年第一季度由总经理确定评审的具体日期。
5.1.2如果质量体系发生重大变化或出现重大情况,总经理可随时召集管理层进行管理评审。
5.2评审内容:
a.公司的组织机构、人员和资源是否合适;
b.公司质量方针是否合适,质量目标是否明确、实际;
c.公司服务是否满足质量要求;
d.客户反馈的信息。
e.外部和内部质量体系审核结果;
f.纠正和预防措施的有效性。
5.3管理评审会议日程
管理评审以会议形式进行,由iso9000工作小组负 责人制订管理评审计划,计划至少包括5.2节中提及的
评审内容。管理评审计划由总经理批准,并由iso9000工作小组提前一周分发给会议参加人员,iso9000工作小组负责评审资料的准备及评审过程的记录。
5.4管理评审会议
5.4.1会议由总经理主持,参加人员包括管理者代表、iso9000工作小组负责人、各部门经理,缺席者不得超过二人,但iso9000工作小组负责人不得缺席。
5.4.2参加人员根据会议日程对评审内容逐项评审并作记录,最终给出评审结果。
5.5管理评审报告
iso9000工作小组负责人根据会议记录编写评审报告,由总经理审批,审批后的报告由iso9000工作小组负责分发给会议参加人员,管理评审报告原件由iso9000工作小组负责归档保管。
5.6管理评审后续工作
管理评审中需采取纠正措施的,按照纠正和预防措施(qp-9.1)程序文件执行。
6.支持文件
6.1管理评审记录
6.2管理评审计划表
管理评审记录
评审编号: 评审时间: 年 月日
参
加
评
审
人
员
签
字
总经理:管理者代表:
物管部经理:保安部经理:
财务室:工程部经理:
评
审
记
录
评审内容:
评
审
结
论
记录人批准人
第10篇 基层单位实施程序编制规程
一、基层队hse实施程序的编制要点
(一) 基层队概况描述主要内容包括:工作类型、人员状况、工作性质、工作量、主要设施与设备、hse管理状况、主要生产作业班组情况等。
(二) 调查报告:建设类基层队开工前或在对外承包工程投标书完成前,运转类基层队投产前或正在运行中,应对生产(施工)区域进行全面调查,并形成调查报告。
(三) 领导承诺、方针目标和责任:
1.领导承诺内容主要包括:说明hse工作在企业生产经营和未来发展中的作用和重要性;提出在安全、环境和健康方面的努力方向;提出职工hse教育培训,提高职工hse意识和技术素质;提出定期开展风险评价,搞好隐患治理和风险控制等。
2.方针目标:包括制定hse方针、制定hse管理目标。
3.基层队正职领导要负:组织实施安全、环境与健康一体化管理,提高基层队的hse管理水平;通过岗位的hse表率,树立正确的行为榜样,不断强化和奖励正确的hse行为;组织制定基层队hse职责和hse业绩的管理考核细则,并定期组织检查考核及定期组织hse检查,积极消除事故隐患等责任。
(四) 组织机构、职责、资源和文件控制
1. 组织机构和职责包括:基层队成立hse管理领导小组、制定基层队hse管理组织机构图,并明确管理人员和一般员工的hse职责。
2. 职责考核:其方式是基层队应建立hse职责定期检查考核制度;其考核内容主要包括hse表现和业绩两个方面。
3. 资源包括:人力资源、培训、物力资源、文件控制。
(五) 风险评价和隐患治理
风险评价指:识别与生产活动有关的危害、影响和隐患,并对它进行科学的评价分析,确定最大危害程度和可能影响的最大范围,以便采取有效或适当的控制措施,从而把风险降到最低或控制在可以承受的程度。
风险评价程序如下:
1.风险评价、2.隐患治理。
(六) 承包商、供应商管理
(七) 装置(设施)设计和建设
(八) 运行和维修
1. 要求:基层队要配合上级有关部门,对所有新安装和改造的设备,要进行开车前审查。
2. 基层队要制定和完善有关:设备拆迁及安装安全规定、现场消防器材的配备及防火安全规定、工业动火管理制度、隐患报告制度、营区(营地)hse管理制度、会议制度、健康管理制度、危险物品管理制度、采购管理制度、hse检查制度、hse实施程序内部审核和管理评审制度等管理规定和制度。
(九) 变更管理和应急管理
1. 变更管理主要包括:变更管理的范围:人员、技术、设施、法律法规及技术标准的要求、工作程序的变更及其它变更。更按统一要求填写《变更申请表》并由专人进行管理。
2. 应急管理指对生产、储运和服务进行全面、系统、细致地他析和调查研究,识别可能发生的突发事件和紧急情况,制订可靠的防范措施和应急预案。
(十) 检查与监督
基层单位每月应组织一次全面的hse检查。常规的hse管理工作检查,包括日常、定期和不定期等方式。
(十一) 事故处理和预防
发生有人员伤亡的事故时,基层队应及时抢救伤员、保护现场、采取防止事故蔓延和扩大的措施。
(十二) 审核、评审和持续改进
基层队应定期开展内部审核活动,并积极配合上级单位对其进行的hse管理体系内部和注册审核,不断提高hse管理水平。
二、 基层队hse实施程序的审批和实施
hse实施程序编制完成后,要报上一级公司hse主管部门和领导审查,审批后,方可实施。实工过程中,严格按照实施程序的要求进行。
企业规章制度
第11篇 内部质量审核程序规程
内部质量审核程序
1.目的
本程序规定公司内部质量审核的要求,以确定质量体系的符合性和有效性。
2.适用范围
本程序适用于公司内部的质量体系审核工作。
3.职责
3.1iso9000工作小组制定年度内质量审核安排。
3.2管理者代表负责批准年度内部质量审核安排,确定审核组组长。
3.3审核组组长负责审核工作的实施。
3.4iso9000工作小组负责审核文件和记录的归案管理工作。
4.相关文件
4.1质量手册4.17内部质量审核
4.2iso9002标准4.17内部质量审核
5.程序
5.1年度内部质量审核安排
5.1.1年度内部质量审核应包括iso9002全部要素和公司各部门每年应至少进行一次内部质量审核,管理者代表批准审核日期。
5.1.2管理者代表可根据以下情况进行非计划性内部审核的决定:
a.体系的功能发生重大变化,如机构变动和程序修改;
b.发生重大质量事故,如严重影响公司声誉、经济损失在五万元以上。
5.2审核的准备
5.2.1每次审核之前,管理者代表任命审核组长。
5.2.2内部质量审核员应经过必要的培训,并由专业权威管理机构确认其工作资格,并且独立于被审核部门。
5.2.3审核组长负责组织审核小组制定审核计划,审核计划应包括下述内容:
a.受审核的部门;
b.计划的审核日期;
c.审核目的范围;
d.审核小组成员;
e. 详细的审核日程安排。
5.2.4审核组长应将审核计划分发给审核组成员,根据审核计划分配各审核员承担审核任务,同时向审核员提供使用的记录表格。
5.2.5审核组长应提前两周向审核部门发出内部审核计划,以便其在接收审核之前做好充分准备。
5.2.6审核组长和审核员应根据审核范围及质量手册、程序文件及有关法律法规等准备检查表。检查表内容应清楚详细,完成的检查表应由审核组长批准。
5.3审核的实施
5.3.1首次会议
审核开始前,审核小组应与受审核部门管理人员召开首次会议,由审核组长主持会议,确认审核目的范围,审核日程安排。
5.3.2现场审核
审核组成员根据审核计划和检查表进行审核,通过交谈、查阅文件记录,观察获取证据。
5.3.3审核观察结果
审核小组成员将所有审核结果记录在检查表上并确定哪些项目是不合格,经受审核部门经理确认。
5.3.4末次会议
现场审核工作结束后,审核组按预先确定的时间与受审核部门的管理人员召开审核末次会议,宣读审核综述向受审核部门提出发现的不合格,对不合格要求受审部门在规定时间内采取纠正预防措施。
5.4审核报告
5.4.1审核报告由审核组长或指定审核员编写,并由审核组长批准。
5.4.2报告内容应包括:
a.审核的范围和目的
b.审核组成员、受审核部门和审核日期
c.审核依据
d.审核结论
e.纠正与预防措施报告
5.4.3审核报告的发放与记录的保存
审核报告由iso9000工作小组发至各受审核部门经理,总经理及管理者代表。
审核计划、审核检查表、审核报告纠正与预防措施报告由iso9000工作小组保存。
5.5纠正预防措施
5.5.1纠正预防措施的实施,按qp-9.1纠正和预防措施程序文件执行。
6.质量记录
6.1内部质量审核计划
6.2内部质量审核检查表
6.3纠正与预防措施报告
第12篇 基层单位hse实施程序编制规程
一、基层队hse实施程序的编制要点
(一) 基层队概况描述主要内容包括:工作类型、人员状况、工作性质、工作量、主要设施与设备、hse管理状况、主要生产作业班组情况等。
(二) 调查报告:建设类基层队开工前或在对外承包工程投标书完成前,运转类基层队投产前或正在运行中,应对生产(施工)区域进行全面调查,并形成调查报告。
(三) 领导承诺、方针目标和责任:1.领导承诺内容主要包括:说明hse工作在企业生产经营和未来发展中的作用和重要性;提出在安全、环境和健康方面的努力方向;提出职工hse教育培训,提高职工hse意识和技术素质;提出定期开展风险评价,搞好隐患治理和风险控制等。
2.方针目标:包括制定hse方针、制定hse管理目标。
3.基层队正职领导要负:组织实施安全、环境与健康一体化管理,提高基层队的hse管理水平;通过岗位的hse表率,树立正确的行为榜样,不断强化和奖励正确的hse行为;组织制定基层队hse职责和hse业绩的管理考核细则,并定期组织检查考核及定期组织hse检查,积极消除事故隐患等责任。
(四) 组织机构、职责、资源和文件控制
1. 组织机构和职责包括:基层队成立hse管理领导小组、制定基层队hse管理组织机构图,并明确管理人员和一般员工的hse职责。
2. 职责考核:其方式是基层队应建立hse职责定期检查考核制度;其考核内容主要包括hse表现和业绩两个方面。
3. 资源包括:人力资源、培训、物力资源、文件控制。
(五) 风险评价和隐患治理
风险评价指:识别与生产活动有关的危害、影响和隐患,并对它进行科学的评价分析,确定最大危害程度和可能影响的最大范围,以便采取有效或适当的控制措施,从而把风险降到最低或控制在可以承受的程度。
风险评价程序如下:1.风险评价、2.隐患治理。
(六) 承包商、供应商管理
(七) 装置(设施)设计和建设
(八) 运行和维修
1. 要求:基层队要配合上级有关部门,对所有新安装和改造的设备,要进行开车前审查。
2. 基层队要制定和完善有关:设备拆迁及安装安全规定、现场消防器材的配备及防火安全规定、工业动火管理制度、隐患报告制度、营区(营地)hse管理制度、会议制度、健康管理制度、危险物品管理制度、采购管理制度、hse检查制度、hse实施程序内部审核和管理评审制度等管理规定和制度。
(九) 变更管理和应急管理
1. 变更管理主要包括:变更管理的范围:人员、技术、设施、法律法规及技术标准的要求、工作程序的变更及其它变更。更按统一要求填写《变更申请表》并由专人进行管理。
2. 应急管理指对生产、储运和服务进行全面、系统、细致地他析和调查研究,识别可能发生的突发事件和紧急情况,制订可靠的防范措施和应急预案。
(十) 检查与监督
基层单位每月应组织一次全面的hse检查。常规的hse管理工作检查,包括日常、定期和不定期等方式。
(十一) 事故处理和预防
发生有人员伤亡的事故时,基层队应及时抢救伤员、保护现场、采取防止事故蔓延和扩大的措施。
(十二) 审核、评审和持续改进
基层队应定期开展内部审核活动,并积极配合上级单位对其进行的hse管理体系内部和注册审核,不断提高hse管理水平。
二、基层队hse实施程序的审批和实施
hse实施程序编制完成后,要报上一级公司hse主管部门和领导审查,审批后,方可实施。实工过程中,严格按照实施程序的要求进行。
第13篇 物业管理质量大检查程序规程
物业管理质量大检查程序
1.目的
对物业管理质量大检查实施控制,确保检查工作顺利进行,达到物业管理目标。
2.适用范围
适用于公司的所有物业管理项目的质量大检查。
3.引用文件
3.1质量手册第4.10、4.13、4.14
3.2iso9002标准4.10、4.13、4.14
4.职责
4.1质量大检查小组负责检查工作。
4.2公司iso9000工作小组负责有关的检查后的质量问题统计工作,并采取相应的纠正措施进行处理。
5.工作程序
5.1准备工作
5.1.1质量大检查于每年九月进行,检查之前公司成立以管理者代表为组长的质量大检查小组。根据国家物业管理优秀单位标准和《深圳经济特区住宅区物业管理条例》制定检查的要求、标准和计划。
5.2现场检查。
5.2.1检查小组根据检查标准和计划的安排以普查或抽样的方式到现场检查清洁卫生、绿化、消防、设备、供水、供电、空调管理等工作的质量,记录在质量检查现场记录中。
5.3检查总结
5.3.1检查小组按检查计划检查结束之后召开小组会议,讨论现场检查记录,由组长编制质量大检查报告,报总经理批准。
5.3.2质量大检查报告作为评定各部门工作的依据,对检查中存在的问题应制定纠正预防措施,按纠正和预防措施程序文件(qr-9.1)执行。
5.3.3iso9000工作小组对质量大检查的结果进行统计分析,按物业管理质量统计分析(qp-9.2)程序文件执行。
6.支持文件
6.1 质量检查现场记录
6.2 客户意见调查表
第14篇 群体性食物中毒事件应急处理程序规程
本应急处理程序的要点是:立即控制可疑食品,防止事态扩大,迅速组织救治病人。
发现师生出现食物中毒症状的任何个人都应当在第一时间向当日学校总值和学校突发安全事件应急处理救援总指挥、副总指挥报告。
学校突发安全事件应急处理救援指挥部立即下达命令,停止食用造成食物中毒或者可能造成食物中毒的食品,追回已售出的食品,立即封存造成食物中毒或者可能造成食物中毒的食品及其原料、容器、工具、设备。
现场控制组立即在食堂事件现场实施警戒保卫。
校医立即对有食物中毒症状的学生进行医治,有明显或严重症状的学生,立即送医院救治。
派学校、年级部干部、班主任、教师去医院,探视、安慰师生,并及时与患病学生的家长和教师亲属联系。
立即上报疾病预防控制中心,并配合的疾病预防控制中心调查和取样工作。
负责提供学校师生用餐的餐饮公司或食品店,一旦发现发生食物中毒事件,应当立即停止一切生产和经营活动,封存所有食品及原料。若有证据证明或有理由怀疑有人投毒,应当立即报警。
事件发生后,学校突发安全事件应急处理救援指挥部应当立即向教育局报告。
第15篇 物业园区配电室工作程序规程
物业园区配电室工作程序(规程)
(一)送电前认真检查各高低压开关是否断开,然后再按高压开关-低压总开关-各分路开关送电,停电则相反。
(二) 送(停)电操作时,至少应有2人在场。
(三) 送(停)电操作时,必须关上开关柜门。
(四) 除特殊情况外,禁止带负载停电。
(五) 进入配电屏(柜)等工作时,必须先验电,待确认无电后方可进行。
(六)停电检测(修)高压设备时,必须先对系统放电,然后按规定验电,待确认无电、并按规定挂好接地线后,方可检修。
(七) 停电检修时,必须设立标志牌,并有监护人。
(八)停电检修完毕后,须清理现场,防止遗失工具,然后解除接地线,作好送电准备。
