有哪些
物资规程是指企业在日常运营中，对物资采购、存储、使用、报废等环节制定的一系列管理规则和流程。这些规程涵盖了从物资需求预测到物资处置的全过程，主要包括以下几个方面：
1. 物资分类与编码：对各类物资进行科学分类，并给予唯一的编码，便于物资的识别和管理。
2. 采购管理：包括供应商选择、采购计划制定、合同签订、订单处理、质量检验等步骤。
3. 库存控制：设定安全库存水平，进行库存盘点，防止积压和短缺。
4. 发放与领用：明确领用流程，确保物资合理分配，防止浪费。
5. 使用与维护：指导物资的正确使用和保养，延长物资寿命。
6. 报废与处置：设定报废标准，规范报废流程，对废旧物资进行有效处理。
标准
物资规程的标准主要体现在以下几个方面：
1. 合理性：规程应符合企业经营实际，满足生产或服务的需求，避免资源的无效配置。
2. 规范性：规程应清晰明确，操作步骤具体，避免模糊不清导致执行困难。
3. 可行性：规程应考虑现有资源和技术条件，保证执行的可行性。
4. 适应性：规程应随企业环境和业务变化适时调整，保持其有效性。
5. 安全性：在物资使用和处理过程中，强调安全操作，防止事故的发生。
是什么意思
物资规程的意义在于为企业提供一套系统化的物资管理框架，通过标准化的流程和规则，实现物资的高效利用，降低运营成本，保障生产的顺利进行。它不仅有助于提高企业的运营效率，还能在一定程度上防范风险，如过度库存导致的资金占用，物资短缺影响生产，以及不合规操作引发的安全问题。因此，制定并严格执行物资规程，是企业管理中的重要一环，对于企业的可持续发展具有深远影响。
物资规程范文
第1篇 火灾时物资疏散保护工作规程
一、目的
保证火灾时物资的疏散和安全,确保将财产损失控制到最小程度。
二、适用范围
适用于各管理处火灾时物资的疏散和保护。
三、内容
疏散与保护物资,是灭火过程中的又一项重要任务,对受火势威胁的各种物资:贵重物品、车辆、设备、产品以及图书档案资料等是采取疏散还是就地保护,要根据火情来决定,其目的是尽量避免或减少国家和私人财产损失。
1.需要疏散与保护的物资的几种情况:
(1)重要物资受到火、烟等直接威胁而无法保护时,要进行疏散,特别是贵重物品和不能用水扑救的物资,必须立即疏散。
(2)易燃、易爆或有毒物品以及受较大压力的桶、罐等容器和设备,在火势威胁下有发生燃烧、爆炸或散发毒气的危险时,要抓紧疏散或加强保护措施。
(3)当物资妨碍消防员接近火源而影响灭火行动时,要尽快搬移。
(4)对有助火势蔓延的物资,要迅速转移
2.疏散与保护物资的要求和方法:
(1)一般情况下,应先疏散与保护贵重的、有爆炸和毒害的以及处下风方向的物资,然后疏散和保护受火势威胁较小的、处于上风方向的物资和其他一般物资。
(2)在受火势威胁的情况下,要用水枪掩护疏散物资的人员,保护他们的安全。
(3)疏散搬走物资时,对贵重和爆炸物品要轻拿轻放,防止损坏或因碰撞引起事故。
(4)疏散出来的物资不得堵塞道路,应放在免受火、水等威胁的安全地方,并派人保护,防止丢失和损坏。
(5)对需要就地保护的物资、设备等,可根据不同情况用水射、冷冻、降温或者用浸湿的麻袋、帆布、棉被等覆盖,不能用水冷却的可设法使用石棉板等隔火材料将其与火焰隔开。
第2篇 辖区火灾时物资疏散保护工作规程
辖区火灾时物资疏散、保护工作规程
1.0目的
保证火灾时物资的疏散和保护,确保业户的财产安全并将损失控制到最小程度。
2.0适用范围
适用于__管理处火灾时物资的疏散和保护。
3.0内容
疏散与保护物资,是灭火过程中的又一项重要任务,对受火势威胁的各种物资,以及业户的贵重物品、车辆、设备以及图书档案资料等是采取疏散还是就地保护,要根据火情来决定,其目的是尽量避免或减少国家和私人财产损失。
3.1需要疏散与保护的物资的几种情况:
3.1.1重要物资受到火、烟等直接威胁而无法保护时,要进行疏散,特别是业户贵重物品和不能用水扑救的物资,必须立即疏散。
3.1.2易燃、易爆或有毒物品以及受较大压力的桶、罐等容器和设备,在火势威胁下有发生燃烧、爆炸或散发毒气的危险时,要抓紧疏散或加强保护措施。
3.1.3当物资妨碍消防员接近火源而影响灭火行动时,要尽快搬移。
3.1.4对有助火势蔓延的物资,要迅速转移。
3.2疏散与保护物资的要求和方法:
3.2.1一般情况下,应先疏散与保护贵重的、有爆炸和毒害的以及处于下风方向的物资,然后疏散和保护受火势威胁较小的、处于上风方向的物资和其他一般物资。
3.2.2在受火势威胁的情况下,要用水枪掩护疏散物资的人员,保护他们的安全。
3.2.3疏散搬走物资时,对贵重和爆炸物品要轻拿轻放,防止损坏或因碰撞引起事故。
3.2.4疏散出来的物资不得堵塞道路,应放在免受火、水等威胁的安全地方,并派人保护,防止丢失和损坏。
3.2.5对需要就地保护的物资、设备等,可根据不同情况用水射、冷冻、降温或者用浸湿的麻袋、帆布、棉被等覆盖,不能用水冷却的可设法使用石棉板等隔火材料将其与火焰隔开。4.0记录
无
5.0附件
无
第3篇 物资仓库危险源辨识规程
1、 物品摆放不稳定、不规则、货架摆放超重会造成坠物伤人或物品损坏。
2、 下班未关电源、易燃易爆品未隔离存放会引发火灾、爆炸。
3、 物体摆放不稳定、不规则会造成挤压伤害
4、 吊装作业时工作人员要于工件保持一定距离,吊装大型物件要使用推拉杆,并清理物件上的杂物,以防落下伤人。
5、 歪拉斜吊、起吊重物的绳索不符合安全要求、起吊作业完成后吊钩未升至安全高度、行车零件坠落、升降机构打滑会造成起重伤害。
6、吊起重物时要绑扎牢固,防止重心偏移。
第4篇 赛迪大厦物资管理规程
赛迪大厦物资管理规程
1.目的
为加强物资的管理,规范物资的入库验收,在库养护,出库复核,特制定并执行本程序。
2.范围
适用于项目执行部对仓库物资的管理和控制。
3.职责
3.1项目执行部所属采供部负责按《采供部工作手册》中有关物资管理规定,监督、检查仓库物资的管理工作。
3.2库管员负责对物资的验收入库,物资存贮,出库复核工作。
3.3调拨员负责办理物资的入库,出库手续,并核准记帐报帐工作。
4.工作程序
4.1物资的验收入库。
4.1.1物资入库时,库管员负责按《仓库物资管理规定》执行,对发货票据、规格、型号、数量、质量合格证、保修卡等进行详细查对验收。
4.1.2对一些重要物资,质量要求高的重要物资,由库管员请相关技术人员验收。
4.1.3如发现规格型号不符、质量低劣的物资或保修卡、质量合格证不齐全的物资,可拒收,同时通知采购员及时与分供方联系退换。
4.1.4入库前验证物资要详细填写《进货检验记录表》,并把4。1。1所列的有关手续转调拨员办理入库手续核准记帐。
4.1.5库管员办理完物资入库手续后,及时通知请购部门,以便及时领用。
4.2在库养护
4.2.1库管员应按物资的性能,特性,分类情况进行归位处理,要求上架的物资摆放整齐,仓位畅通,堆垛物资不能直接触地,要对霉变、生锈、虫蛀、鼠咬进行防范,合格品与需退换的不合格品分区域存放。
4.2.2对返回的废旧物资要分类存放,并填写《废旧物资回收清单》建立回收物资明细帐,定期报请工程部专业人员修复利用,对无利用价值的废品,报财务部认可,作废品处理。
4.2.3对超储积压物资定期填写《超储积压物资报告单》,报请有关部门酌情处理。
4.2.4对常规备用物资,按月列出周期用量明细,申报请购补充库存。
4.2.5库房应严格执行防火,防盗等安全防护措施,对有特殊储存要求的物资,要采取特殊防护措施。
4.3出库核实
4.3.1物资出库必须凭领用部门经理签发的《申领单》,开据的《出库单》凭票发物。
4.3.2物资出库时,应对品名、规格型号、数量、细心复核,防止错发,对填写不详,单价项目不符的进行退票纠正。
4.3.3每日下班前,处理完当日业务手续,并核准记帐,防止差错,做到帐、物、卡相符。
4.3.4每月25日为月终结帐盘点日,必须逐项逐类逐笔盘点,发生差错,及时落实纠正并及时填报《物资收发存月报表》。
4.3.5物资的出入库单据,按月分类装订成册,妥善保存备查。
5.监督执行
财务部经理负责监督执行。
第5篇 物资的验证入库保管领用管理规程
物资的验证、入库、保管、领用管理规程
1.目的
确保物资得到安全贮存,以完好状态交到使用部门或场所。
2.适用范围
适用于公司物料仓库的管理。
3.职责
3.1仓管员负责入库物品的验收、标识和进出的记录。
3.2财务部经理不定期对仓库进行抽查和指导。
4.工作程序
4.1物资盘存
仓管员每月月底对库房物资进行一次盘点并及时上报盘点表,作出下月补充物资的采购计划。
4.2物资的验证和入库
4.2.1采购人员根据《月物资采购计划清单》的要求对采购回来的物资按重要程度分为a、b、c三大类,根据《仓库物资管理办法》填写《入库单》,在仓库办理入库手续。a、b类物资入库前,还需填写《进货检验报告单。
4.2.2仓管员根据《入库单》核对入库物资的数量、型号、规格,并进行外观检查、技术资料清查等,具体验证依照下表所列内容进行。
产品铭牌
合格证
外观
机械联动
仪表
电器用品
对照铭牌查
有关参数是
否正确。
有无合格
证。
外观是否均
匀,外形无
疤痕、无变
形。
联动、转动
是否灵活,
开关推力是
否适量。
量程是否符
合要求。
消防用品
对照商标查
型号及其他
参数。
有无合格
证,是滞在
有效期内。
色泽是否光洁,附件、商标是否齐全、完整。
装配是否合
理,压力是
否符合要
求。
压力表是否
处于正常位
置。
化工材料
检查商标、
品牌及颜
色。
检查有效期
及合格印
章。
外包装是否
被挤压,封
口是否完好。
绝缘材料
有无合格证。
质地是否良好,有无老化现象。
五金类
有无合格证。
色泽是否均匀,无锈蚀。
性能是否良好。
水暖器材
有无合格证。
色泽是否均匀,无砂孔,无锈蚀。
阀门类转动是否灵活,关闭良好。
其他
参照执行。
4.2.3入库时,仓管员通知物资使用部门派专业人员协同验证,填写《进货检验报告单》。如验证中发现不合格品,应按《不合格品(服务)的控制程序》进行处理。
4.2.4入库物资由仓管员及时登帐,做到帐、物、卡相符。
4.3标识、储存和防护
4.3.1库房内设置:合格区、不合格区、待验区等,并有相应的标识牌。
4.3.2物料办理完入库手续后,由仓管员按区分类,将其放置于合适的环境。物料摆放应便于拿取,物料存放应与物料卡对应。
4.3.3 仓管员应经常对库房进行清扫,保持库房内干净、整洁。
4.3.4 财务部应组织每月对仓库进行检查,并填写《仓库定期检查记录》。
4.4物料的出库
4.4.1领用物料应由领用人填写《领料单》经部门经理或主管批准后到库房领料。
4.4.2仓管员根据批准后的《领料单》发放物料。紧急情况下可先行发放,但事后必须补办出库手续。
4.4.3入库物料在发放前应进行检查或性能检测,如发现不能使用,由仓管员填写《不合格品处理报告》,经批准后进行报废处理。
4.4.4 物料发放后,仓管员进行出库登记。
4.4.5 因工程或服务急需配件,可由使用部门填写《紧急放行申请单》,经审核同意后紧急放行,但需对使用效果进行跟踪。
4.5工具的领用及归还
4.5.1工具领用须由领用人填写《工具领用登记表》,并报主管批准。
4.5.2仓管员根据批准的《工具领用登记表》进行发放。
4.5.3 工具归还时由仓管员核对领用工具的规格、型号、数量,并做好登记。
5.附图三张
6.质量记录表格
qr/sh-01-29物料发放登记卡
qr/sh-01-30入库单
qr/sh-01-31领料单
qr/sh-01-32工具领用登记表
qr/sh-01-33盘点表
qr/sh-01-34仓库定期检查记录
qr/sh-01-35进货检验报告单
第6篇 管理处物资请购申领管理规程
管理处物资请购、申领管理规程
1.目的
为加强物资购买、领用的管理,保障各部门工作正常运行,特制定本规程.
2.范围
本程序对物资的请购、申领作了具体规定,适用于项目部各部室.
3.职责
3.1 各部室派专人负责本部门的物资请购.
3.2 各部室经理负责本部门请购工作的监督执行.
3.3 采供部负责物资的采购及发放.
4.程序
4.1 各部门对本部门日常办公事务、保洁及工程维修保养所需的物资,要按月填报《请购单》.
4.2 各部门填列《请购单》,要本着计划性、节约性的原则,预估易损易耗配件及常规消耗物料,分类、分项标明规格、型号及用途等认真填列,各部门经理要严格把关,防止重复、超量购买,造成人为积压.
4.3 《请购单》于每月20日部门经理审核签字后报采供部,经采供部询价初审后,25日报财务部复审,呈大厦总经理批示,再由采供部统筹安排购买.
4.4如遇突发性等特殊情况,急需购买配件物料时,可随急报《请购单》,急转采供部后呈大厦总经理批复,及时安排购买.
4.5为保证大厦内工程部管理的主要机械设备的正常运转,对前属的易损配件等,部门经理要责成技术人员详细列出所需配件的产地、型号、规格等技术数据,申报采供部,统筹安排备用件的购买.
4.6申领
4.6.1 各部门领用所需要物品,必须填列统一印制的《申领单》.《申领单》由各部门班组领班或领用人按表列项目要求,认真填列,并有领班或主管签字,呈部门经理批示签发后,凭单到采供部库房办理出库手续后领取.
4.6.2 鉴于工程部维修任务急促、频繁的实际情况,为保证工程部各班组维修任务的及时完成,方便维修材料的领取,故对一般替换配件,维修材料及小型工具等,由领班填列所需物品的《申领单》,调度室办理登记或建卡手续后,主管审查签发,采供部库房即可凭单办理出库手续,但对办公设备、办公用品、贵重零配件、工具、劳保清洁用品,必须由部门经理掌握签发.
4.6.3 工程部调度室签发《申领单》,必须严格掌握维修所需用量,要依据工程维修单所列维修任务所需的配件及材料签发《申领单》,防止人为流失、浪费、营私舞弊,一经发现严肃处理.
4.6.4 除工程部以外的其它部门,应按本部门的实际情况,以周、旬、月的需要量,填报《申领单》.
4.6.5 对工程部各班组所需物品的领用,实行“以旧领新”的规定,即在签发的《申领单》上注明,回收废品的件数和有无回收物,采供部物资调拨员,才可办理出库手续,如遇暂不能交回的替换品,必须在24小时内送交库房,采供部及工程部应严格执行,对有废物利用的物品,定期通知工程部,安排技术工人拆件维修.
4.6.6 采供部库房要严格按上述规定执行,手续不符,表列不明的拒发,严禁私自借用,白条出库.
5.监督执行
各部门经理监督执行
第7篇 物资仓库安全操作规程
第一条 物资仓库市属公司的重点安全事故防范岗位,库房应设两名义上责任心较强热爱本职工作的人员来做物资仓库管理员。
第二条 库房管理人员必须具有高中以上文化程度人员来担任上岗前必须做到三级教育严格培训,管理规定考核后取得安全技术培训合格上岗证方可上岗操作。
第三条 物资仓库严禁带入火种、火源、易燃品、爆炸品,严禁吸烟,明火作业,应配备足够的消防设施和消防器材,并做到完好使用状态,库区内必须设有醒目的仓库安全管理防火标志。
第四条 危化品、易燃品、严禁进入库区存放,必须存放指定库房化工库进行存放。
第五条 库区必须保持清洁,各类物资要有明显标志,管理人员做到三清、两齐、三一致(即数量清、质量清、规格清,、库容整齐、码放整齐,帐、物、卡一致)。
第六条 库区的消防安全设施(消防拴)消防通道严禁占用、堵住。必须按规定要求留有足够的通道,并保持畅通。消防器材摆放在明显部位,物资摆放按物资及不同的性质摆放,并按安全消防的法律、法规和规定执行物资存放的间距、物资存放的墙距、物资存放的高距。
第七条 各种物资出入手续完备、凭证齐全,物资做到日清月节。库区严禁无关人员进入。
第八条 下班后检查好库区内是否有安全隐患,无误后切断电源方可离岗。
第8篇 某管理处物资采购规程
管理处物资采购规程
1 目的
指导各部门进行物资采购计划的制定、申报、审批,采购员的正确采购,确保物资采购符合规定要求。
2 适用范围
适用于__嘉园管理处物资采购管理。
3 职责
3.1采购员全面负责管理处所有物资的统筹、采购、协调、调度事宜。
3.2综合部负责各部门所有办公用品与安管部所需物资采购计划的审核,《物资采购计划表》的保管、分类、报批和归档。
3.3工程部负责供水、供电、机电、消防、智能系统等所需设备配件、备件物资采购和入库前货物质量的审核。
3.4各部门主管负责所主管职责内的物资采购计划的复核。
3.5管理处负责人负责物资采购计划的批准。
3.6管理处财务部负责对管理处材料的采购和使用进行监管。
4 实施程序
4.1 日常备用物资的采购
4.1.1 每月20日各部门根据自身需要,填写本部门的《物资采购计划表》,由部门主管复核后,交至库管员处。
4.1.2每月25日库管员对库房材料的使用情况和库存量进行汇总统计,并填写《进销存明细帐》,库管员根据此表和各部门采购计划拟定下月物资采购计划报管理处主任审批。
4.1.3 管理处主任根据工作安排对各部门拟制的物资采购计划初审后,于每月26日至30日批准下月的办公用品和其他物资(含采购物资的名称、型号、规格、数量等)的采购计划。
4.1.4根据完成报批手续的采购计划,采购员严格实施采购。
4.2工程物资的采购
4.2.1工程物资指管理处承接外委工程和内部改造工程所需的物资。
4.2.2 工程物资必须事先在工程合同或造价书中附注物资采购计划,说明采购物资的名称、型号、规格、质量、数量。
4.2.3根据完成报批手续的工程物资采购计划,采购员严格实施采购。
4.3 急需物资的采购
急需采购物资时,采取口头或者电话的方式事先向管理处主任请示,经批准后自行采购。但事后应按上述规定补办采购物资的申报和批准手续。
5质量要求
5.1 采购员应按《物资采购计划表》的内容进行采购。
5.2 库管员严格控制材料的入库验收和领用发放过程。
5.3 综合部主管负责对材料的采购计划、领用数量、票据审核等事项进行把关。
6督促检查
6.1 采购员对材料使用与保管的情况进行不定期检查和监督,每月至少对各库房检查一次,对发现的问题及时与库管员和管理处主任沟通,并上报综合部主管。
7分析改进
7.1 客服中心负责进行验证和改进,并会同有关部门修改作业指导书。
第9篇 某项目管理处库房物资管理规程
项目管理处库房物资管理规程
1.目的
为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核,特制定本管理规程.
2.范围
本规程对库房物资管理作了具体规定,适用于物资库管员.
3.职责
3.1 库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作.
3.2.物资调拨员协助工作.
3.3.部门经理负责监督.
4.程序
4.1物资的验收入库
4.1.1 采购员购回所需的物资后,应及时地把《请购单》、发货票和必要的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收.
4.1.2 库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对,对一些贵重物品,质量要求系数严、规格型号细的物品,可由库管员直接请工程技术人员验物.
4.1.3 对一些确实无法提供合格证的产品,为了确保产品质量,库管员应填写《产品质量检验合格证明》,经技术员或使用人认可,部门经理核准方可入库.
4.1.4物资验收合格后,把发货票转交物资调拨员填写《入库单》.
4.1.5 库管员在办理完入库手续后,应及时反馈于请购部门,以备及时领用.
4.2 在库养护
4.2.1 库管员应熟悉掌握物资的性能、特性、分类情况,妥善保管各种物资,并要分类上架存放,做到摆放整齐,仓位通畅,对不宜架存的物资要堆垛整齐,并采取防潮措施,便于发放.
4.2.2 对所管物资要熟悉存放位置,经常检查,防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故.
4.2.3 实行物卡管理制度,卡物相符对位.
4.2.4 每天上班后要清扫库房卫生,做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物.
4.2.5 对返回的废旧物资及时填《废旧物资回收清单》,以便统一处理.
对库存的物资,要经常分析库存结构,掌握库存动态,对超储积压物资要定期填列《超储积压物资报告单》,注明原因,呈报大厦总经理酌情处理.
4.2.6对库存短缺的常规备4.2.7 用物品,按月列出《请购单》,补充库存.
4.3 出库核实
4.3.1 物资出库必须凭物资调拨员开据的《出库单》,凭票发物.
4.3.2 物品出库时,应对品名、数量、规格、型号再次核实,防止错发.
4.3.3 因工作急需,对“物到票未到”的无价格物品,经经理认可后,可由对方打欠条,暂领走,待办理入库手续后及时转办出库手续.
4.3.4 库管员对逐项业务票据,对照核实无误后及时记入保管明细帐,如发现差错及时找有关人员纠正处理.
4.3.5 每月25日为月终结帐盘点日,必须逐类逐项实际盘查,物资调拨员协助并监督执行 ,如发生差错,,及时查找原因,落实纠正.
4.3.6 物资出入库单据,按月分类装订成册、编制号码,妥善保存备查.
5.监督执行
部门经理监督执行
