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有哪些
材料采购、检验、保管制度是企业运营中的关键环节，主要包括以下几个方面：
1. 采购计划与审批
2. 供应商评估与选择
3. 材料质量检验标准制定
4. 入库验收与存储管理
5. 库存盘点与损耗控制
内容是什么
1. 采购计划与审批：依据生产需求，制定详实的采购计划，并经过管理层审批，确保资金合理利用。
2. 供应商评估：通过考察供应商的信誉、产品质量、价格、交货期等因素，选择合适的合作伙伴。
3. 质量检验标准：设定明确的质量标准，包括物理性能、化学成分、尺寸精度等，作为检验依据。
4. 入库验收：对到货材料进行严格检查，不符合标准的材料应拒收或退回，确保入库材料合格。
5. 存储管理：对材料进行分类存放，防止混杂和损坏，定期维护仓库环境，确保材料保存良好。
6. 盘点与损耗控制：定期进行库存盘点，及时发现并处理盈亏，分析损耗原因，采取措施减少浪费。
规范
这些制度需遵循以下规范： - 制定书面流程，明确各环节责任人。 - 建立完善的记录系统，跟踪材料从采购到使用的全过程。 - 定期审查和更新制度，以适应市场变化和技术进步。 - 对员工进行培训，确保他们理解并遵守规定。 - 设立内部审计机制，监督制度执行情况。
重要性
材料采购、检验、保管制度的严格执行，对于企业的运营至关重要： - 保证生产质量：只有合格的材料才能生产出优质的产品，维护企业声誉。 - 控制成本：有效采购和库存管理能降低资金占用，减少浪费，提高利润率。 - 防范风险：通过严格的供应商评估，可以避免因质量问题导致的法律纠纷和客户流失。 - 提升效率：合理的存储和快速的物料供应，能保障生产流程的顺畅，提高整体运营效率。
这些制度是企业稳健运营的基石，需得到全员的重视和执行。
材料采购、检验、保管制度范文
第1篇 材料采购、检验、保管制度
材料员采购材料、构件及设备时要选择合格产品、材料、构件及设备进场时要严把产品质量检验关。产品质量好，价格合理，不仅是保证工程质量的一道重要关口，也是降低成本，提高经济效益的重要途径。
一、材料采购制度
1、材料员必须有较丰富的材料采购经验，熟悉产品的技术要求和质量标准。
2、根据工程提供采购的机具，原材料的成品和半成品价格、数量、规格、质量为理想的供货单位，能满足工程需要，在价格合理的情况下向项目经理汇报认可后方可签订合同。
3、对大宗材料的采购，必须向项目经理汇报材料规格、价格、质量、数量四要素，确定后方可采购，对砂石料的进场，必须事先谈好单价、质量、数量和含水量要求，装货前验质量，运货时派人督促等现场收料的一系列采购进场制度。
4、对数量较大的五金材料，常用材料，尽可能批发或直接向生产厂家采购，及时了解市场信息、价格、质量、来源、进行货比“三家”对比后采购的要求。
5、须及时完成下达的采购计划，入库手续，并且提供质保书等。
6、及时与建设单位联系，保证甲方材料正常供应，并协助仓库做好提供材料的规格、型号、数量等清点工作，凡经清点、计算、检测有问题的材料，应及时通知供货单位进行交涉，并与建方联系解决。
7、领用的支票、现金必须妥善保管，尽量避免支票抵压，万一发生遗失，应及时报告，及时处理。
二、材料检验制度
1、材料员需要制订采购文件，包括材料的供货日期、品种、规格、数量、标准或样板图样以及验收标准，凡进入现场的原材料、零件、半成品等物资应进行检验和试验，并作质量记录。
2、核对建材的产品牌号和随同文件是否符合订货时所提出的要求，如牌号、规格、型号和主要技术参数，并核对数量，检查外观质量和包装质量，检查有否因装卸运输途中所引起的损坏、丢失。
3、检查中发现建材外观缺陷或缺项及其它不符合项，应作好详细的记录、标识，交堆放在不合格品堆放区。让供货方签证后提出退货或索赔。
4、对进场的钢材、水泥、砖等材料，未经试验室试验合格的材料不得应用于工程施工。
第2篇 原辅材料、包装材料采购检验和验证制度
按以下原则对采购的原辅材料及包装材料进行验证：
一、采购原辅材料及包装材料时，索取生产商的有关证照和有效的生产许可证，以及同批次的合格证明和检验报告、购货凭证（发票、收据）。如实记录进货的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
二、采购进口原辅材料及包装材料时，索取购货凭证和口岸检验检疫机构出具的相同批次的检验检疫合格 。如实记录进货的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
三、采购食品添加剂时，索取购货凭证和有效的生产许可证，以及相同批次产品的检验合格证明；采购出口食品添加剂时，包装标识和使用范围必须符合我国《食品添加剂使用卫生标准》规定。如实记录进货的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
四、采购包装材料时，索取购货凭证和生产商的生产许可证和有关证照，以及相同批次产品的检验合格证或者检验报告。如实记录进货的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
五、采购定型包装（散装）或非批量采购原辅材料时，到证照齐全的销售单位或市场采购，并索取销售单位或市场出具的采购凭证。如实记录进货的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
第3篇 原材料采购验收制度
一、 本公司主要原辅料为:
原料:木材坯板、胶合板、中高密度纤维板
辅料:胶粘剂、油漆、纸箱
二、 本公司原辅料验收标准及内容:
1. 木材坯料:
无虫眼、树皮、腐烂等现象,含水率在允许范围内;材种、等级、品质、材积应符合采购要求,含水率在允许范围内:国内南方水份11~15%,北方水份9~11%,国外依客户要求确定(均不高于15%)。
2. 胶合板、中高密度纤维板:
种类、等级、品质、数量应符合采购要求.
用做出口的原料应符合国标gb18580-2001中规定的e1级标准。首次采购时应经成品验证甲醛释放量符合进口国要求后方可投入批量使用。
用做内销产品用的原材料可采购符合e2级标准的产品。但成品应符合e1级标准。
3. 胶粘剂
本公司采购胶种均为脲醛胶,粘剂为环保型;品种、质量应符合采购要求,首次采购时应要求供应商提供符合国标gb18583-2001的检测报告。
4. 油漆
采购的油漆型号、品种、质量应符合采购要求;首次采购时应要求供应商提供符合国标gb18581-2001的检测报告。用作出口产品的原料应经成品验证油漆涂层中总铅量≤600ppm方可投入批量使用。
三、 验收程序
1. 原辅料凭厂家的合格凭证及权威检测机构出具的型式检测报告(首次采购时必需)进厂进行签收后转品管部。
2. 品管部验收人员根据《买卖合同》及《来料检验规范》中的要求对来料进行检验。
2.1 验收合格的原辅料,在送货单上签字归还仓库管理员,做入库台帐。
2.2 验收不合格的原辅料,单独存放固定区域,坯板由统计员整理清点数量后的通知采购退回供应商,辅料由负责的仓管人员安排退货或退换手续。
3.仓库管理员与统计员对进出库的原辅料做详细的验收,如实填定进出台帐,同时注明来料的批次号,台帐符合溯源要求。
三、引用相关文件
《来料检验规范》
第4篇 材料采购检验保管制度
材料员采购材料、构件及设备时要选择合格产品、材料、构件及设备进场时要严把产品质量检验关。产品质量好,价格合理,不仅是保证工程质量的一道重要关口,也是降低成本,提高经济效益的重要途径。
一、材料采购制度
1、材料员必须有较丰富的材料采购经验,熟悉产品的技术要求和质量标准。
2、根据工程提供采购的机具,原材料的成品和半成品价格、数量、规格、质量为理想的供货单位,能满足工程需要,在价格合理的情况下向项目经理汇报认可后方可签订合同。
3、对大宗材料的采购,必须向项目经理汇报材料规格、价格、质量、数量四要素,确定后方可采购,对砂石料的进场,必须事先谈好单价、质量、数量和含水量要求,装货前验质量,运货时派人督促等现场收料的一系列采购进场制度。
4、对数量较大的五金材料,常用材料,尽可能批发或直接向生产厂家采购,及时了解市场信息、价格、质量、来源、进行货比“三家”对比后采购的要求。
5、须及时完成下达的采购计划,入库手续,并且提供质保书等。
6、及时与建设单位联系,保证甲方材料正常供应,并协助仓库做好提供材料的规格、型号、数量等清点工作,凡经清点、计算、检测有问题的材料,应及时通知供货单位进行交涉,并与建方联系解决。
7、领用的支票、现金必须妥善保管,尽量避免支票抵压,万一发生遗失,应及时报告,及时处理。
二、材料检验制度
1、材料员需要制订采购文件,包括材料的供货日期、品种、规格、数量、标准或样板图样以及验收标准,凡进入现场的原材料、零件、半成品等物资应进行检验和试验,并作质量记录。
2、核对建材的产品牌号和随同文件是否符合订货时所提出的要求,如牌号、规格、型号和主要技术参数,并核对数量,检查外观质量和包装质量,检查有否因装卸运输途中所引起的损坏、丢失。
3、检查中发现建材外观缺陷或缺项及其它不符合项,应作好详细的记录、标识,交堆放在不合格品堆放区。让供货方签证后提出退货或索赔。
4、对进场的钢材、水泥、砖等材料,未经试验室试验合格的材料不得应用于工程施工。
5、对于某些建材进货时不需作技术性检验或试验,仅在作外观,数量、检验的基础上,查阅供货商是否提供了本产品的合格证。
三、材料保管制度
1、料员根据建材的合格证、技术标准,检验规范进行验收,确认质量合格后在送货单上签章,水泥还应及时抽样送到试验室检验,合格后才能入库。
2、仓库保管员根据采购人员填写的收料单和发票逐项核对、计量清点,确认建材的品种、规格、材质均正确无误后接收入库。
3、若采购建材质量与其质量证明文件不相符,应由采购人员与供方交涉,办理退货、调换、索赔工作,对质量不合格的建材,应根据仓库保管员指定另行堆放,作好状态标志,不得投入生产。
4、大批量使用的建材应按顺序堆放,先进行出,并注明进库时间。
5、进库时由保管员按规定区域分类堆放,并做记录,为防止建材的损坏、锈蚀、变质,必须按其物理属性及特点,用途分类存放。
6、钢筋制品、金属构件使用前若有时间间隔,应置于防雨防水的棚内,防止锈蚀,木制品易吸潮、变形,应置于平整、干燥的仓库内,水泥等易吸潮变性的建材应置于专用仓库内;易燃易爆的化学危险品置于危险品,化学用品的专用库内,检测设图、工具、建筑配件等置于仓库货架上。
7、建材进库后应作好标志,标明品种,规格、材质、数量进库时间,并作好记录。
8、仓库保管员应根据入库材料的性质,做好防水、防潮防热、防需求、防碰撞,防磨擦工作,对有可能互相影响的(质量、安全方面)应按规定分开放置。
9、建材堆放应注意“上轻下重”“先进行出”的程序,堆放应注意其抗压性,不得起高,超重堆放。
10、仓库应保持整洁、畅通,无关物品禁止入库,仓库保管员应对库内建材定期(一般半个月一次)检查,发出情况及时报告、处理。
11、建材出库应凭施工员签署的领料单出库,单中注明材料名称、规格、数量、日期。
12、出库前的建材,应经仓库保管员复核合格,严禁变质、损坏的建材投入使用。
13、化工危险品的领用,必须有专业操作人员和安全员监督。
第5篇 原材料采购、验收制度
一、 本公司主要原辅料为：
原料：木材坯板、胶合板、中高密度纤维板
辅料：胶粘剂、油漆、纸箱
二、 本公司原辅料验收标准及内容：
1． 木材坯料：
无虫眼、树皮、腐烂等现象，含水率在允许范围内；材种、等级、品质、材积应符合采购要求，含水率在允许范围内：国内南方水份11～15%，北方水份9～11%，国外依客户要求确定(均不高于15％)。
2． 胶合板、中高密度纤维板：
种类、等级、品质、数量应符合采购要求.
用做出口的原料应符合国标gb18580-2001中规定的e1级标准。首次采购时应经成品验证甲醛释放量符合进口国要求后方可投入批量使用。
用做内销产品用的原材料可采购符合e2级标准的产品。但成品应符合e1级标准。
3． 胶粘剂
本公司采购胶种均为脲醛胶，粘剂为环保型；品种、质量应符合采购要求，首次采购时应要求供应商提供符合国标gb18583-2001的检测报告。
4． 油漆
采购的油漆型号、品种、质量应符合采购要求；首次采购时应要求供应商提供符合国标gb18581-2001的检测报告。用作出口产品的原料应经成品验证油漆涂层中总铅量≤600ppm方可投入批量使用。
三、 验收程序
1． 原辅料凭厂家的合格凭证及权威检测机构出具的型式检测报告（首次采购时必需）进厂进行签收后转品管部。
2． 品管部验收人员根据《买卖合同》及《来料检验规范》中的要求对来料进行检验。
2．1 验收合格的原辅料，在送货单上签字归还仓库管理员，做入库台帐。
2．2 验收不合格的原辅料，单独存放固定区域，坯板由统计员整理清点数量后的通知采购退回供应商，辅料由负责的仓管人员安排退货或退换手续。
3．仓库管理员与统计员对进出库的原辅料做详细的验收，如实填定进出台帐，同时注明来料的批次号，台帐符合溯源要求。
三、引用相关文件
《来料检验规范》
第6篇 c餐厅原材料采购制度
第一节 采购管理的程序
采购业务是保证餐厅为客人提供优质服务的前提,本身由许多环节组成,只有将这些环节紧密连接,才能保证采购工作的顺利进行。
一. 先申请再申批、确认采购单,生产部门提出采购要求、采购申请,必须经过分管领导或部门经理批准,采购员根据“采购申请单”的订货要求来制定采购计划。
二. 按采购计划和订货单向供货商订货或去市场采购,同时给验收部门一份采购申请单,以备验收核对。
三. 组织采购和运输:到货后,将货品交验收部门验收入库,鲜活原料要及时能知厨房办好申领手续及时领走,防止变质,影响食用。对于验收中发现未达到或不符合规格质量要求的原料,要及时与供货商交涉,要求更换、退货、索赔。
四. 单据处理:验收部门将货票验证签字后,采购部门再交财务部审核,然后向供货商支付货款。
五. 退货:退货是保证采购原料的品质、规格、价格、数量的重要手段,它包括采购部门向供应单位退货和仓储部门、生产部门向采购部门退货。退货的前提是未按合同或采购规格要求采购的商品及变质不能使用的商品。退货时环节不要擅自推卸责任,及时总结经验和教训,减少事故和损失。
第二节 采购的指导思想
一. 采购工作不能盲目进行,采购工作必须按厨师长和餐厅经理/主管下达的采购单进行。
二. 采购的原材料须优质、低价,必须把采购适合客人需要的、低价的食品原材料作为采购的基本目标。采购是为了销售,其最终目的是为了满足客人的消费要求,因此,采购工作的组织必须建立在了解客人要求的基础上,并把餐厅目标市场调研与采购工作紧密地结合起来。客人需要的,成本价格又低;肯定能促进餐的销售;反之,必然导致物资积压或脱销,引起经营混乱。
三. 采购部门要配合餐厅楼面部发挥引导消费、发掘潜在利润增长点的作用。
第三节 采购的原则
一. “勤进快销”原则,这样目的是用较少的资金经销更多的商品,实际是少批量多次采购,可防止库存积压,提高餐厅资金周转率。勤进与快销是互相联系、互为条件的。餐厅企业经营食品种类繁多,客人的消费带有很多的不定性,生产销售的产品保质的时间短,易变质。如果一次进货量太大,短时间内不能销售完就容易引起变质,必然造成浪费,影响经营成本。
“以进促销”的原则,先购进食品原材料组织生产出产品再进行促销活动。
第7篇 某餐厅原材料采购制度
餐厅原材料采购制度
第一节采购管理的程序
采购业务是保证餐厅为客人提供优质服务的前提,本身由许多环节组成,只有将这些环节紧密连接,才能保证采购工作的顺利进行。
一.先申请再申批、确认采购单,生产部门提出采购要求、采购申请,必须经过分管领导或部门经理批准,采购员根据采购申请单的订货要求来制定采购计划。
二.按采购计划和订货单向供货商订货或去市场采购,同时给验收部门一份采购申请单,以备验收核对。
三.组织采购和运输:到货后,将货品交验收部门验收入库,鲜活原料要及时能知厨房办好申领手续及时领走,防止变质,影响食用。对于验收中发现未达到或不符合规格质量要求的原料,要及时与供货商交涉,要求更换、退货、索赔。
四.单据处理:验收部门将货票验证签字后,采购部门再交财务部审核,然后向供货商支付货款。
五.退货:退货是保证采购原料的品质、规格、价格、数量的重要手段,它包括采购部门向供应单位退货和仓储部门、生产部门向采购部门退货。退货的前提是未按合同或采购规格要求采购的商品及变质不能使用的商品。退货时环节不要擅自推卸责任,及时总结经验和教训,减少事故和损失。
第二节采购的指导思想
一.采购工作不能盲目进行,采购工作必须按厨师长和餐厅经理/主管下达的采购单进行。
二.采购的原材料须优质、低价,必须把采购适合客人需要的、低价的食品原材料作为采购的基本目标。采购是为了销售,其最终目的是为了满足客人的消费要求,因此,采购工作的组织必须建立在了解客人要求的基础上,并把餐厅目标市场调研与采购工作紧密地结合起来。客人需要的,成本价格又低;肯定能促进餐的销售;反之,必然导致物资积压或脱销,引起经营混乱。
三.采购部门要配合餐厅楼面部发挥引导消费、发掘潜在利润增长点的作用。
第三节采购的原则
一.勤进快销原则,这样目的是用较少的资金经销更多的商品,实际是少批量多次采购,可防止库存积压,提高餐厅资金周转率。勤进与快销是互相联系、互为条件的。餐厅企业经营食品种类繁多,客人的消费带有很多的不定性,生产销售的产品保质的时间短,易变质。如果一次进货量太大,短时间内不能销售完就容易引起变质,必然造成浪费,影响经营成本。
以进促销的原则,先购进食品原材料组织生产出产品再进行促销活动。
