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有哪些
餐饮行业的采购制度是确保日常运营效率和成本控制的关键环节，通常包括以下几个核心组成部分：
1. 供应商选择与管理：确定合格的供应商，评估其产品质量、价格、交付能力和服务水平。
2. 采购计划与预算：制定详细的采购计划，结合销售预测和库存情况，设定合理的预算。
3. 采购流程：从需求提出到合同签订，再到货品验收和支付的标准化操作步骤。
4. 库存控制：监控库存水平，防止过度库存或缺货，确保食材新鲜。
5. 质量控制：设置质量检验标准，确保采购物品符合食品安全和质量要求。
6. 合同管理：维护供应商合同，定期审查并更新，确保合规性。
内容是什么
这些制度应详细规定每一步骤的具体操作，例如供应商评价体系应包含评分标准，采购计划需定期更新，采购流程应明确审批权限，库存控制需利用现代库存管理系统，质量控制需设立专门的质量检查员，而合同管理则需确保所有交易都有书面记录。
规范
为了保证制度的有效执行，应设立严格的监督机制，如定期审计和报告制度，以确保采购活动的透明度。此外，还需要定期培训员工，提升他们的专业技能和制度理解力，确保他们能够遵守规定。制度应具有一定的灵活性，以便适应市场变化和业务需求。
重要性
餐饮采购制度的重要性不容忽视。它不仅有助于确保食品质量和安全，防止财务损失，还能提升供应链效率，降低运营成本。通过有效的采购管理，餐饮企业能提高客户满意度，增强市场竞争力，实现可持续发展。因此，建立和完善采购制度是餐饮企业管理的核心任务之一，需要持续关注和优化。
餐饮采购制度范本
第1篇 餐饮采购制度范本
第一条:为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。
第二条:采购方式及供货商的确定:
(一)采购方式的确定
1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料,可选择供货商送货的方式。
2、对于使用平率低,不容易集中采购的货物可由采购人员采购。
3、对于一些特殊的原材料可由外地发货,按计划定期申购。
(二)供货商的确定原则:
1、初选供货商:要深入细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量极其目前的供货状况。
2、试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3、确定供货商:在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组,以民主表决的方式集中投票表决来确定。
4、签定供货合同:确定供货商后,由总经理与供货商签定供货合同,合同的期限不得超过一年。
5、供货商的更换与续用:在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
第三条:市场调查原则
1、由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录,写明调查人员,调查时间、地点及调查结果,由全体人员签字后交会计存档。
2、调查时间、地点的选择,每项15天调查一次,以批发市场早市开市期间为调查区间,不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。
3、调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则,单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则,调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价,切记只记录买方一口价。
4、出实地调查外,当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格,同行报价也是调查的手段和依据。
5、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。
6、零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。
第2篇 餐饮采购五常制度范本
一、原料采购索证五常制度
1、每种食品原料采购时须查看、备份该产品生产单位的卫生许可证及产品质量检验报告。
2、原料采购时须仔细确认产品的色、香、味、形等感官性状;采购定型包装食品时,商品标签时上应有品名、厂名、厂址、生产日期保质期等内容。
3、采购人员须及时掌握食品安全形势,不得采购被曝光、列入黑名单的原料。
4、建立规范详细的原料索证管理台帐,做到记录清晰易查。
5、五常管理责任小组须每月对所采购原料的索证资料进行核查,核对索证资料是否与采购物品相符,检验报告是否与所采购批次相符。
二、食品贮存五常制度
1、各类食品原料入库前须详细登记入册,详细记录原料的生产日期及保质期,仔细检查原料入库前的色、香、味、形等感官性状,定型包装食品须检查标签是否齐全。
2、物品摆放须严格按仓库总体布局,成品、半成品及食品原料应分区设置,并按高、中、低用量,分区、分架、分层存放,与货架标签内容相符。
3、各类食品存放于规定区域,不得超过三线,严格按标签名称整齐规范摆放,存取物品以左进右出为序,领取物品应在30秒内找到。
4、食品进出仓库做到勤进勤出,先进先出,定期检查清仓,防止食品过期、变质霉变长虫,严禁有毒有害物品及个人物品进入仓库,及时将不符合卫生要求的食品清理出库。
5、保持仓库整体卫生的整洁,每周对仓库的卫生进行彻底打扫。
三、食品粗加工五常制度
1、预加工原料按标签指定位置、定量整齐存放。
2、粗加工人员须对预加工原料进行质量检查,过期、变质、腐烂等不符合卫生要求的原料不得加工。
3、清洗池按水产类、肉类、蔬菜类标识分池清洗,保证水池上下水道通畅,粗加工产生的废弃物及时清理到水池旁的带盖密闭垃圾桶内。
4、原料清洗后按容器类别存放、沥水,定置摆放整齐。
5、清洗人员穿戴整洁的工作衣帽,保持个人卫生。
6、责任人员确保卫生设施正常运转,室内无虫害。
7、各类粗加工工用具按规定位置存放,标识清楚。
8、每天下班前5分钟五常检查,工用具归位,设施完好,卫生整洁。
9、每周对工作场所进行全面的大清扫,包括地面、墙壁、天花板、台面、货架等每一个角落。
四、切配菜五常制度
1、切配人员须对预切配原料进行质量检查,过期、变质、腐烂等不符合卫生要求的原料不得加工。
2、工用具做到刀不锈、砧板不霉、加工台面、抹布干净,按标识功能使用,并存放于标识位置。
3、切配好原料按水产类、肉类和蔬菜类容器功能盛放,摆放整齐。
4、冰箱由专人管理,定期化霜一次,按冰箱责任卡标示的位置存放。
5、切配人员穿戴整洁工作衣帽上岗,如有发热、创伤性损伤等有碍食品卫生的立即离岗。
6、切配操作产生的废弃物须及时清理,存放于带盖密闭垃圾桶。
7、每天下班前5分钟进行五常检查,做到物品归类,卫生整洁。
8、每周对工作场所进行全面的大清扫,包括地面、墙壁、天花板、台面、货架等每一个角落。
五、烹饪五常制度
1、厨师须对预加工材料进行质量检查,过期、变质、腐烂等不符合卫生要求的原料不得加工。
2、食品确保烧熟煮透,防止里生外熟,熟食品放在经过消毒的清洁容器内,容器须与半成品、原料容器有明显区分标识。
3、厨师不得用炒菜勺子直接品尝菜肴。
4、烹饪间内抹布须专用并保持清洁。
5、工作结束后调料加盖,调料瓶、炊具、用具、灶上灶下台面清洗整理干净,并将各类物品按标识位置存放。
6、烹饪产生的废弃物及时清理,存放于密闭垃圾桶内。
7、每天下班前5分钟进行五常检查,做到物品归类,卫生整洁。
8、每周对工作场所进行全面的大清扫,包括地面、墙壁、天花板、台面、货架等每一个角落,地面保持干燥、干净整洁。
第3篇 餐饮采购物品入库验收制度
餐饮采购物品入库验收规定
1、物品采购回来后,非急需物品必须先行办理入库手续,由库管员首先验货,合格的物品,属于库房常备物品,办理入库手续,不符合要求的当即退回,并限时补充;属于部门专用物品,由库管员通知部门经理到库房验货。急需物品由采购员直接通知申购部门验货领取,先由领用人填写验收领取收条,采购员及时到库房办理入库手续,使用部门及时办理出库手续。
2、由库管员记录通知日期、时间、电话接听人,部门经理没有时间的,由部门经理书面授权副经理或其他专业人员到库房验货,验货人员必须在半小时之内到库房验货。
3、库管员负责物品名称、数量、规格等并做好登记,申购部门经理或授权验货人员负责物品质量,当场验货合格的在登记本上签字,不合格物品也要在登记本上签署不合格原因,提出建议,比如全部退货、拣选合格的入库使用或降价处理使用等。对于不能使用的物品不准办理入库手续,要求供货商或者采购员进行补充或者退换。
4、自库管员电话通知部门验货起半小时仍不到场的,库管员视为默认物品合格并入库使用,在记录本上注明已通知验货人员,未到场验货,以后出现质量问题,由申购部门承担责任。对于验货员一时不能确定是否合格的,可以请示相关领导,但必须在一个工作日之内完成,超过时限库管员视为合格入库。对于验货合格的或默认合格的物品,在使用中出现问题由使用部门负责(当时无法确认的除外,如干货需要涨发后才能确认优劣的)。
5、验货的标准:订购的大宗物品,有约定验货标准的,按照标准验货;没有约定标准的,按照公司使用要求进行验货。部门申购的物品按照申购单注明的规格和质量或样品进行验货,申购单没有注明或没有样品的,视为普遍使用标准,使用部门不准以此为由要求退还,若因此要求退换的,由申购部门负责承担采购费用每次20元。
6、验货后的领取:属于部门申购的,验货合格后必须在一个工作日之内领取,库房不再另行通知,逾期不领取的按照10元/件/天记录物品滞留费和库房占用费。
