文件管理工作15篇

第1篇 酒店质量管理程序文件：餐饮服务控制工作程序

酒店质量管理程序文件:餐饮服务控制程序

1.0目的

对餐饮物料、食品、饮料、菜肴、餐厅卫生进行监视或测量,确保其符合规定要求,增强顾客满意。

2.0范围

本程序适用于餐饮物料、菜肴和餐厅服务的控制。

3.0职责

采购部负责餐饮物料、食品、饮料的采购。

厨部负责厨房加工制作的各类菜肴出售前的鉴定。

4.0工作程序

采购部对餐饮物料的供方进行评价选择,所提供的物料、食品、饮料应符合国家有关法律法规要求。

餐饮物料的验收

(1)餐饮物料到货后,验收员根据'采购申请单'对到货数量、规格、标识、生产日期和保质期进行检查,符合规定的,则可接收。

(2)验收合格的物料,验收人员填写'验收记录单'。属直接领用的物料,则按规定手续,投入使用。

(3)验收不合格的物料,由验收人员记录,以适当的方式标识,并按《不合格品控制程序》处理。

菜肴的制作和鉴定

(1)厨师经培训,掌握理论知识和所需技能,考核合格,按菜谱制作各种菜肴。

(2)菜肴制作属特殊过程,严格按程序操作,必要时应有作业指导书。

(3)菜肴的拣选、清洗、配料要符合规定。

(4)菜肴的鉴定:

①厨房加工制作的各种冷荤凉菜、热菜、汤、包、饼及其他主食类,在出售前均应鉴定。

②鉴定依据:餐厅所有的'入厨单'、《菜肴加工制作指导书》。

③厨师长或指定专人对照'入厨单'就菜肴的色、味、形等进行感官鉴定,必要时需品尝。符合制作要求的,方可交由餐厅服务人员,经鉴定不合格的菜肴按照《不合格品控制程序》的相关规定执行。

④餐厅服务员在把食品提供给客人以前应再次检查。

对餐厅和送餐的要求

(1)餐厅有适宜的空间、温度,餐桌排列要方便就餐者出入,通道通畅便于送餐,地面防滑。

(2)包间的装饰、设施符合相应标准。

(3)用餐等待时间要短,等待期间要提供茶水、小食品。

(4)环境卫生、整洁。布餐车应确保清洁、卫生,达到规定要求。

(5)餐桌明确标识,如团队名称、就餐者名单等。

(6)服务员经培训,送餐时介绍菜名和特色。

对客人对用餐满意的监视和调查

(1)在客人进餐时,服务人员或管理人员应及时关注客人对餐饮的评价和意见,如发现饭菜不洁、变质、霉变等情况,应立即向客人赔礼道歉,并主动与厨房联系,按标准重新提供。

(2)餐饮部收集、整理、汇总客人对餐厅的意见或建议,采取改进措施并持续改进。

5.0支持性文件

《不合格品控制程序》

《菜肴加工制作指导书》

6.0相关记录

《验收记录单》

《入厨单》

《领料单》

第2篇 成本管理体系文件控制工作程序

成本管理体系文件控制程序

1、目的

文件是实施并保持成本管理体系的基础和依据,对文件进行控制是为了让管理者使用唯一有效版本文件,防止误用文件,以促进成本管理体系的有效运行。

2、范围

本程序适用于本公司成本管理体系要求有关的所有文件。

3、职责

3.1成本部是文件控制的归口管理部门,负责公司体系文件的控制与管理。

3.2各部门和单位的管理文件由各部门和单位管理与控制。

3.3各类文件的使用人员负责正确使用和维护文件。

4、工作程序

4.1文件的分类:

成本管理体系文件包括:

a)纲领性文件:成本管理手册;

b)程序性文件:各种控制程序;

c)控制成本水平和发生过程的文件:各种规章制度、各种定额或标准成本、成本预算、成本计划、成本控制方案等。

上述三个层次文件的关系见《成本管理手册》第3.4.1.4条。

4.2文件的编制

4.2.1文件的编制应按规定的职责进行,成本管理体系纲领性文件和程序性文件由成本部组织编制,控制成本水平和发生过程的文件由相应的职能部门和单位负责编制。

4.2.2文件的编制应注意:

a)与成本管理体系要求的其他文件相适应,注意与其他文件的相容性,不得与其他文件相抵触或矛盾;

b)所编制的文件内容应尽可能全面、系统,该说的一定要说到;

c)所编制的文件一定要结合本公司的实际情况,注意文件的可操作性;

d)所编制的文件,不得与成本管理标准和有关法律法规相抵触;

e)成本管理体系文件必须覆盖和符合所依据的成本管理标准;

f)文件作为成本管理活动的依据,其内容必须科学合理并确保文件的适用性。

4.3文件的评审

4.3.1文件的编写完成后和在实施过程中必须进行评审,确保其充分性和适宜性。文件的评审应由文件的批准人或文件主管部门组织进行,并做好《文件评审记录》。

4.3.2对文件评审的结果,可确定是否需要修改和补充或更新文件,如果需要修改文件,修改后必须再次得到批准。

4.3.3文件评审的方式可采用会议评审,也可采用会签评审。

4.4文件的批准

4.4.1文件的批准应按授权范围进行,总经理负责批准《成本管理手册》,体系负责人负责批准程序文件,第三层控制成本水平和发生过程的文件及其他文件应由相应层次的授权人批准。

4.4.2未得到有关授权人批准的文件属无效文件,一律不得使用,使用文件的部门/单位和各类人员在使用文件之前应首先确认文件批准的有效性。

4.4.3文件批准的方式应以授权人员的签字为准。

4.4.4对外来文件,相关授权人员也应进行批准,批准时应主要考虑文件的适用性。

4.5文件的发放

4.5.1文件的发放由各文件管理部门进行,其发放的范围应得到批准,并严格按已批准的发放范围进行发放,确保使用成本管理体系文件的各场所都能及时得到文件的有效版本。

4.5.2受控文件的发放,由各部门的文件管理人员填写《文件发放登记表》,并注明分发的受控号,文件的领用人应在《文件发放登记表》中签字领取,便于追溯。

4.5.3文件代收人员领取文件后应及时将文件送达到有关人员,以防止因文件影响成本管理活动。

4.6文件的使用

4.6.1文件使用部门及文件持有人,在使用文件时应全面理解,正确使用,使文件真正发挥指导和规范成本管理活动和成本管理行为的作用。

4.6.2文件在使用时各部门和单位及各类人员必须按《现行受控文件清单》中所规定的文件范围使用文件,并识别是否是现行修订状态的有效版本,清单以外的文件不得使用。

4.6.3文件在使用过程中各部门和单位及各类人员应保护和贮存好文件,以防止文件的损坏、丢失,当所使用的文件损坏严重,影响使用时,文件持有人或文件管理员应到文件管理部门办理更换手续,交回破损的文件,补发新文件,其分发号可继续沿用原分发号,文件管理部门在补发新文件时仍执行4.5.2条规定。

4.6.4文件管理部门对已收回的破损文件的处理,按4.9条规定执行。

4.6.5当文件使用部门/单位和使用人员不慎丢失文件后,应按4.6.3条有关规定办理补发手续,但责任人必须做出书面检讨或说明原因。若文件管理部门在补发文件时,给出新的分发控制号,应注明丢失文件的分发号作废,必要时将丢失的文件通知有关部门和单位。

4.6.6文件在使用过程中,如果发现文件不适用或不可操作时,有关部门/单位和人员应予以记录,并与文件管理部门联系更改,可按4.7条有关规定执行。

4.7文件的更改

4.7.1文件的更改,应由文件的使用部门或文件管理部门提出,并说明更改原因,报有关领导批准。具体实施由文件的主管部门组织进行,并做好《文件更改记录》。

4.7.2文件更改的批准,原则上应由原批准人批准,如原批准人不在时,可由接替其职务的人员进行批准,但必须掌握原批准依据的有关背景资料。

4.7.3文件更改后,由文件管理员进行换页处理,并注明更改状态标识和生效日期。对重要更改,由文件主管部门领导召开相关部门负责人会议,阐明更改内容和性质,并将更改后的精神层层传达到各使用人。

4.7.4文件更改后,文件主管部门应及时修订《现行受控文件清单》中的更改状态,确保各使用场合能识别文件的现行修订状态,防止误用文件。

4.8文件的换版

4.8.1文件可多次更改(修订状态从0-9),当文件需进行大幅度更改时,应进行换版,原版次文件作废,换发新版本文件。

4.8.2换版后的文件仍按4.7.2条规定进行审批,其发放仍按4.5.2条规定执行。

4.8.3换版后的文件发放时,应收回原版次的作废文件,并按4.9条有关规定执行。

4.9文件的作废与处理

4.9.1作废的文件应由文件管理部门按《文件发放登记表》中的发放状态收回,并填写《作废文件登记表》,确保从所有使用场所收回所有失效和/或作废的文件,以防止失效和/或

作废文件的非预期使用。

4.9.2对收回的失效和/或作废的文件,文件管理部门应统一销毁,并作好《文件销毁记录》。

4.9.3对需要作为历史资料保留的作废文件,应由文件管理部门加盖“作废保留文件”印章进行标识。对作废保留的文件只能用于资料参考或追溯历史情况,不能用于指导成本管理活动和向高层领导提供决策的依据。

4.10文件的管理

4.10.1文件应有唯一性的准确标识,以确保有效使用。各部门和单位应按以下编号规则正确实施文件编号。

注:文件类号:sc――成本管理手册

c_――程序文件

gz――规章制度

ys――预算

de――定额

jh――计划

fa――方案

例:《文件控制程序》的编号为:××/c_-01-2006其中:××――××机械制造有限公司;c_――程序文件;01――第1号程序文件;2006――2006年版。

4.10.2文件的底稿及打印件均应归档保存,文件管理员应填写《文件档案登记表》。为防止电子版文件丢失,所有电子版文件均应有备份,并进行适当的标识。

4.10.3使用文件的人员在借阅有关文件时,应办理借阅手续,经有关人员批准后方可借阅,并保证在规定的期限内归还所借阅的文件,到期未归还的,应由文件管理员负责收回,原版文件一律不得外借,以防止其丢失或损坏。

4.10.4为提供信任向外部(包括:政府机构、行业协会、上级主管部门、顾客等)提供文件,以证实本公司成本管理和成本保证能力时,文件主管部门只提供《成本管理手册》,不得提供程序性和控制成本水平及发生过程的文件,若必须提供第二层和第三层文件时,应由体系负责人批准。当所提供的受控文件修改时,也应按4.9.1条规定收回作废文件,更换新文件。

4.10.5各部门和单位应建立本部门/单位的《现行受控文件清单》,报成本部。成本部负责建立并定期公布全公司的《现行受控文件清单》,并在清单中标明所有文件的现行修订状态,以确保各部门和各类人员能识别文件的现行修订状态,并按规定的文件范围使用现行文件的有效版本。

4.10.6受控文件应加盖“受控文件”印章作为受控的标识,非受控文件可不作非受控标识,但仍然按规定进行编号。

4.10.7文件复制(包括:复印、拷贝等),必须经本部门/单位或文件主管部门负责人批准,并按批准的份数复制。受控文件的复制必须重新加盖“受控文件”印章,复制件的发放,也应按4.5.2条规定执行。

4.10.8各部门和单位使用的有效文件,应保持清晰可辩,标识正确,易于识别,存贮应便于检索,可利用文件的目录和文件的编号进行分类,确保使用时能快速查找。

4.10.9文件主管部门和各部门/单位的文件管理员应按规定检查各类现行文件的有效性,并填写《文件有效性检查记录》,发现问题,及时处理。

4.10.10各部门和单位对现行文件的使用、归档、保存、借阅、复制、销毁和向外部提供等环节,应注意文件的保密性,对文件的保密内容不得向外透漏,必要时应在文件上进行密级标识。

4.11外来文件的控制

文件的归口主管部门和各类文件的管理部门及单位应确保识别外来文件,必要时对外来文件进行标识。直接引用的外来文件,如标准和法规等,应由文件归口管理部门的负责人批准后,方可使用。对外来文件的发放、作废、处理和管理可参照4.5条、4.9条和4.10条规定执行。

4.12对提供信任的客观证据文件――记录的控制,应按《记录控制程序》执行。

4.13文件是信息及其承载媒体,这种媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、样件、电子媒体或他们的组合。

5、相关/支持性文件

5.1《记录控制程序》

6、记录

6.1《文件发放登记表》

6.2《文件评审记录》

6.3《现行受控文件清单》

6.4《文件更改记录》

6.5《文件销毁记录》

6.6《作废文件登记表》

6.7《文件归档登记表》

6.8《文件有效性检查记录》

第3篇 物业公司文件控制管理工作程序

1.0 目的

对丽江花园物业管理公司质量管理体系所要求的文件进行控制,确保在使用处获得适用文件的有关版本。

2.0 适用范围

适用于丽江花园物业管理公司与质量管理体系要求有关的文件的控制。

3.0 职责

3.1丽江花园物业管理公司与管理体系有关的文件由行政部归口管理。

3.2技术部负责与维护有关的和网络系统有关的技术性文件和资料的受控发放。

3.3配套服务部负责与服务有关的文件受控发放。

3.4各有关部门负责本部门文件管理。

4.0 定义

4.1文件的分类

按文件的来源分为:

4.1.1 内部文件:丽江花园物业管理公司内部形成的管理文件,包括质量管理体系文件和对内、对外的管理公文。

质量管理体系文件还可分成:

a)质量手册,第一层次文件,代码为(a);

b)程序文件,第二层次文件,代码为(b);

c) 作业指导书、操作规程(规定),第三层次文件,代码为(c);

d)质量记录(为特殊类型文件),代码为(d)。

4.1.2 外来文件:

a) 国家、行业、企业的技术标准、规范、规程等;

b) 主管部门的公文;

c) 顾客提供的基础资料等;

d) 计算机应用软件。

4.1.3 成果文件:丽江花园物业管理公司内部形成的与维护和服务有关的技术性文件,包括质量计划、纲要、成果报告、图纸图片等。

4.2按受控状态分为:

4.2.1 受控文件

即列入《受控文件清单》的文件,这些文件的批准、发布、更改、报废、回收等必须按本程序规定的要求进行控制。

4.2.2 非受控文件

未列入《受控文件清单》的文件。

5.0 工作程序

5.1文件的编号与标识

5.1.1 质量管理体系文件按《文件编号规定》进行编号和标识。

5.1.2 管理性公文按《文件编号规定》进行编号和标识。

5.1.3 与维护和服务有关的文件按《文件编号规定》进行编号和标识。

5.1.4 外来文件沿用原文的编号,加盖“外来文件”章。

5.2文件编写

5.2.1 质量管理体系文件由各使用部门编写,行政部汇总。

5.2.2 管理性公文由行政部组织编写。

5.3文件的审批

5.3.1 质量手册由管理者代表审核,总经理批准。

5.3.2 程序文件由行政部审核,管理者代表批准。

5.3.3 作业指导书文件由行政部组织相关部门审定,由管理者代表批准。

5.3.4 与维护和服务有关的成果性文件由技术部和配套服务部经理审批。

5.3.5 管理性公文由相关部门起草,主管领导审核,总经理批准。

5.4文件的发布与发放

5.4.1 文件一经批准,即可进行发布和发放。发布可以采用会议(即发布会)和非会议两种形式。

5.4.2 质量管理体系文件、标准、规范、规程由行政部按《文件发放计划审批表》发放。

5.4.3 技术类文件由技术部按《文件发放计划审批表》发放。

5.4.4 服务类文件由配套服务部按《文件发放计划审批表》发放。

5.4.5 文件的发放应确定文件发放范围,确保与质量管理体系运行有关的场所,在使用处可获得适用文件的有关版本。

5.4.6 各发放文件部门作好《文件发放、回收登记表》的记录工作。

5.4.7 各单位相关部门的文件管理人员在收到和领取文件后,应及时分发到位。文件收取人在《文件发放、回收登记表》上签收。

5.4.8丽江花园物业管理公司所有对外发布的文件均由行政部审定发放,重要文件需总经理批准后发放。

5.5文件的更改

5.5.1 质量管理体系文件需要更改时,应由提出文件修改部门填写《文件更改申请表》,说明更改原因,对重要的更改应附充分理由和证据。

5.5.2 《文件更改申请表》的审批按文件审批条款进行,经批准后,由行政部填写《文件更改通知单》。

5.5.3 更改采用换页法或划改法。划改就是在原文件需修改处修改。更改后的文件应在文件修改记录上予以记录。

5.5.4 文件更改的具体程序是:

行政部将《文件更改通知单》,按原文件发放范围发至各单位相关人员,并按通知单及时更改本单位使用文件,在通知单上做好记录。

5.6文件的换版与作废

5.6.1 文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时,应进行换版。换版由行政部组织。

5.6.2 作废的文件由行政部文件管理员负责收回,并在《文件发放、回收登记表》上做好记录,在作废文件上加盖“作废”印章,待统一销毁。

5.6.3 由行政部填写《文件销毁申请表》,批准后统一销毁。销毁由行政部执行,需两人在场见证。需留用的作废文件,填写《文件留用申请表》,经行政部批准后,加盖“保留资料”印章方可留用。留用的文件应单独存放,以免混用。

5.7文件的管理

5.7.1 存档文件应保存在通风、干燥的环境中并做好防火、防虫、防潮工作,以免破损。

5.7.2 临时借阅文件应由借阅者填写《文件借阅登记表》,经文件管理部门负责人批准后方可借阅。借阅者应在指定日期归还。

5.7.3 行政部定期(一年一次)发布《受控文件清单》,经管理者代表批准后,下发各单位。

5.7.4 各部门依据《受控文件清单》和实际情况,实时更新本部门的《受控文件清单》。

5.8外来文件的发放

丽江花园物业管理公司所有外来文件均由行政部负责收集汇总,并记录于《外来文件登记表》中,其包括:国家、地方、行业技术性标准、规范、规程等文件,经过鉴定和确认其有效版本后,列入《受控文件清单》,经总经理批准后,按文件的发布与发放的路径发放。

6.0相关文件

6.1《文件编号规定》 rgpm

第4篇 某某房地产公司《工作例会》控制管理指引性文件

某房地产公司《工作例会》控制与管理指引性文件

根据公司目前《工作例会》效率的实际情况,为了提高会议效率,规范公司的内部管理,形成在管理上有章可循、定义清楚、工作思路明确、保障工作流畅、加强执行力、规避推诿现象,确保工作目标的实现。

在'有会有议、有议有决、有决有果'会议管理理念的指导下,制定'《工作例会》的控制与管理'指导性文件。

第一条 参会成员:(根据《工作例会》主题确定)

副经理以上员工、关键员工、重要岗位员工;

第二条 语言:《工作例会》语言普通话;

第三条 时间:每周五晚上19:30,控制在晚上10点之前结束;

第四条《工作例会》记录人 行政部资料员莫艳艳;

第五条 会议纪律:

5.1参会人员须到《会议纪要》记录员莫艳艳处签到;

5.2参会人员须带好正规的笔记本,详细记录与自已有关的工作,以便任务完成的准确性,保证执行力;

5.3手机调为震动,接听电话须到会议室外,以便保证会议的质量;

5.4会议室禁止吸烟,以便保证会议环境,总部参会人员自带饮水杯;

5.5因故不能参加会议者,提前报总经办总经理助理请假, 该项纪律纳入员工考核评估;

5.6除特殊情况,经批准除外,任何人不准迟到,无故缺席,负激励如下:(工资体现,表现纳入员工考核;)

5.6.1《工作例会》正式开始以后,10分钟以内到会者视为迟到,迟到者每次乐捐50元;

5.6.2《工作例会》正式开始10分钟以后到会或未经批准缺席视为无故缺席,无故缺席者每次乐捐100元或旷工处理;

5.7 《工作例会》工作部门负责人不按《工作例会》会前、会中、会后等工作要求执行到位,负励激励如下:

5.7.1以部门为单位,部门第一负责人负责,第一次乐捐100元,第二次乐捐200元,第三次乐捐300元,第四次以上视为没有合格的工作技能和管理能力,转为试用期员工或者辞退处理;

5.7.2以参会人员为单位:第一次乐捐50元,第二次乐捐100元,第三次乐捐200元,第四次转入试用期员工或辞退处理;

5.8在《工作例会》会中接听电话,每次乐捐30元;

第六条 《会议纪录》要求:

6.1《会议纪录》记录要求:

6.1.1采用本号文件提供的《会议纪录》表格,准确表现工作状态;

6.1.2《会议纪录》记录内容:《工作例会》前准备工作要求提交部分,《工作例会》中各部发言的主要内容,部门负责或相关责任人人相互讨论工作对问题解决的方案和建议

第5篇 酒店质量管理程序文件：基础设施管理工作程序

酒店质量管理程序文件:基础设施管理程序

1.0目的

为确保本__酒店基础设施的能力能满足对客服务的需求,特制定本程序。

2.0适用范围

本程序适用于本__酒店基础设施的管理。

3.0职责

工程部负责基础设施的归口管理。

各使用部门负责本部门基础设施的申购、保养和保管。

4.0工作程序

信息管理

基础设施信息管理应包含以下方面的信息:

(1)'五星'级__酒店对基础设施的要求。

(2)建立、实施和持续改进质量管理体系对基础设施的要求。

工程部负责建立《基础设施台账》,定期对基础设施满足服务要求的能力进行评价,形成《基础设施能力评价报告》,作为对基础设施控制的依据。

管理要求

基础设施管理要求应达到以下要求:

(1)基础设施的配置满足'五星'级要求。

(2)基础设施完好率达到规定指标。

(3)基础设施维修、保养、运行满足服务的要求。

工程部每月对基础设施管理指标进行考核,编制《工程部基础设施管理指标考核月报表》,作为对基础设施实施了有效管理的依据;通过考核,识别和改进基础设施的管理控制中存在的问题。

管理过程控制

(1)主要基础设施的识别:

①__酒店建筑物、各部门工作场所和服务设施;

②满足通信、计算机网络和__酒店内部运转需要的支持性服务。

(2)基础设施的管理

①基础设施的采购:

.a.各基础设施使用部门负责申报部门基础设施购置计划,采购供应部根据各部门申报计划综合平�后,制定基础设施《采购计划》,经采购供应部经理审核,副总经理批准后由采购人员实施采购;

b.b.采购供应部根据库存量及库存定额制订零配件《采购计划》,经采供部经理审核,副总经理批准后由采供部实施采购;

c.设备及零配件的采购控制按《采购控制程序》执行;

d.__酒店能够自制的设备及零配件由工程部安排制作。

②基础设施的验收:

a.购进及自制的基础设施及零配件由工程部按照《基础设施进店验收制度》组织验收,工程部负责填写并保管《基础设施验收记录》;基础设施验收包括:

--随机文件、附件和工具齐全;

--外观良好;

--零部件齐全;

--试用后使用性能达到规定要求。

b.对验收不合格的基础设施(包括自制)按《不合格控制程序》处置,不合格基础设施不得投入使用。

③安装及安装验收:

a.采购进店的基础设施供货方有安装承诺的由供货方组织进店安装。供货合同无要求的由工程部组织__酒店技术人员实施安装。

b.基础设施的安装验收由工程部按照《基础设施验收制度》逐项验收,验收后填写《基础设施验收记录》,由工程部签署验收结论,报副总经理审批,并存入基础设施档案。

c.对安装验收不合格的基础设施应做好记录,并指明不合格项目、不合格技术标准条款,交原安装者重新安装或调试,经重新安装或调试的基础设施要再次组织验收,验收不合格的基础设施不得投入使用。

④基础设施分类管理:

a.__酒店根据基础设施对服务的影响程度实行基础设施分类管理,建立《基础设施分类管理台账》;

b.《基础设施分类管理台账》由工程部和各使用部门分两级建立,工程部负责检查落实。

⑤基础设施运行控制:

a.工程部负责编制《基础设施使用维护规程》,负责对基础设施使用维护要求做出规定,各基础设施操作人员按操作规程要求实施操作;

b.基础设施操作人员应填写《基础设施运行与维护记录》,如实记录基础设施运行状况和交接班情况;

c.工程调度人员每日检查基础设施运行情况,记录基础设施运行过程中存在的问题,填写《基础设施运行日志》,作为基础设施运行改进的依据。

⑥基础设施的使用和维护:

a.各基础设施操作维护人员负责按《基础设施使用维护规程》实施基础设施使用和维护,以确保:

--备用基础设施定期切换,交替运行;

--基础设施运行状态良好,满足服务要求;

--基础设施整洁、完好。

b.基础设施使用维护人员负责填写《基础设施运行

与维护记录》,如实记录基础设施的使用维护状况。

⑦基础设施的维修:

基础设施维修包括:日常维修、计划检修和紧急抢修。

a.日常维修:

--基础设施出现故障不能正常运行时,由使用部门填报《维修单》或电话通知工程部统一安排维修;

--工程部接到维修通知后(电话通知应做好记录)安排专业维护人员15分钟内到达维修现场,如果是加急维修应在5分钟内赶到现场;

--维修人员应做好维修记录,填写《维修记录》,使用部门对维修质量进行验收。

b.计划检修:

--工程部负责制订《基础设施年度检修计划》,检修计划应充分考虑设施与设备技术要求有关的检修和有关法律法规要求的检修;

--工程部负责按《基础设施年度检修计划》组织本__酒店技术人员实施基础设施检修。本__酒店不能实施的检修项目实行外包检修,对外包方的控制按照《外包控制程序》有关条款执行;

--工程部负责对检修质量实施验证,检修不合格的基础设施应寻找原因,重新检修,直到合

格为止。检修不合格的基础设施不得投入运行。工程部负责填写《维修记录》,以证实实施了有效的检修。

c.紧急抢修:

--由基础设施使用部门报修或突发事件引起的重大基础设施故障,工程部首先要根据故障的性质及__酒店服务的影响程度确定紧急抢修措施;

--紧急抢修措施包括及时启动备用基础设施和组织力量实施即时抢修,确保把对服务的影响降低到最低限度;

--紧急抢修应做好记录,以提供识别和改进基础设施管理存在的问题。

⑧基础设施状态管理:

a.工程部负责实施基础设施的标识管理,确保基础设施具有惟一性标识。封存、待修、检修、改造、大修基础设施采用挂牌方式以标明其状态。

b

.工程部每月对各部门进行一次基础设施大检查,依据《基础设施完好标准》考核基础设施完好率,对使用部门基础设施状况与基础设施的使用、维护状况进行评分,并进行奖惩,填写《基础设施检查记录》。

⑨基础设施改造:

a.__酒店根据服务要求确定所需的基础设施改造,工程部负责基础设施改造的立项,编制《基础设施改造立项报告》,并报总经理审批。

b.工程部根据总经理批准的立项报告,负责编制《基础设施改造计划》,报总经理审批,大型基础设施改造采用招标制。

c.工程部负责按《基础设施改造计划》实施基础设施改造。

--制定基础设施改造应达到的目标;

--设计或收集、整理基础设施改造所需的图纸及其他技术资料,确保改造技术要求是明确的;

--确定参与改造人员的职责及规定接口事项;

--确定改造实施过程所需的验证及记录事项;

--组织基础设施改造验收,填写《基础设施验收记录》,确保基础设施改造达到预期目标及技术要求;

--收集、整理、保管基础设施改造过程所形成的文件、资料及记录,需存档的及时存档。

⑩基础设施报废:

a.采购供应部负责制定《资产报废制度》,报总经理批准后实施;

b.各使用部门负责按《资产报废制度》对失去使用价值的基础设施向工程部提出报废申请,工程部负责组织相关部门和技术人员对申请报废基础设施组织鉴定,形成《基础设施报废鉴定报告》,经主管领导审批后报废;

c.财务部负责对报废基础设施财物销账,工程部负责收集整理有关报废基础设施的技术资料,该存档的及时存档;

第6篇 酒店质量管理程序文件：工作环境管理工作程序

酒店质量管理程序文件:工作环境管理程序

1.0目的

为了确保对宾客服务(包括法律法规要求)所需的工作环境,特制定本程序。

2.0适用范围

本程序适用于__酒店服务场所、公共区域的环境营造和对外排放废弃物、噪音等的环境管理。

3.0职责

安全部负责__酒店工作环境的归口管理,组织对清洁区的环境检查。

各部门按照__酒店环境区域划分,负责所属区域环境的管理与保持。

4.0工作程序

环境管理要求

环境管理的输入应包括以下方面的信息:

(1)'五星'级服务对环境的要求。

(2)环保法对环境的要求。

(3)劳动保护法律法规对环境的要求。

(4)质量管理体系持续改进对环境的需求。

根据上述信息,形成《工作环境标准》和《污染物排放标准》,经总经理批准,作为环境控制的依据。

环境管理结果

环境管理的输出应报告以下结果:

(1)服务场所环境符合要求的证据。

(2)公共区域环境符合要求的证据。

(3)其他区域环境符合要求的证据。

(4)国家环保部门环境监测的结果。

安全部总结环境监测、环境治理和环境保护工作,编制年度《环境指标完成情况报告》,识别环境管理控制中存在的问题,并加以改进。

活动过程控制

(1)安全部负责编制《环境保护管理责任制》,明确相关领导、相关部门分管的环境区域、项目和要求。

(2)各部门依据《工作环境标准》实施环境管理。

(3)各服务部门主管每天检查各自对客服务场所环境状况,填写《环境检查记录表》,作为考核的依据。

(4)安全部根据环保部门规定的环境监测时间及相关内容,协助实施监测,并做好检查记录。

(5)环境治理

①对监测发现的严重超标项目,由安全部编制《环境项目治理计划》,经总经理批准后组织实施。

②对监测发现的一般超标项目的治理,由安全部负责组织实施。

(6)绿化管理

①安全部编制《花草养护制度》,及时做好店内花卉的摆放、更换、养护、保洁。

②安全部根据《会议通知》要求,提前半小时将花草准备到位。

③安全部负责__酒店庭院环境卫生的清洁;负责花卉、乔灌木季度性修剪及整形、施肥、养护;负责花卉、乔灌木、地被植物、草坪的改造、调整、移栽。

④安全部编制《季度花卉自繁与新购计划》及《花卉新购、处理淘汰计划》,报副总经理批准实施。

⑤安全部每日检查所有花卉的养护质量,填写《花卉养护检查记录表》。

⑥安全部根据《花卉新购、处理淘汰计划》选购所需花卉和处理淘汰花卉,填写《花卉新购、处理淘汰登记表》和相关资料一并归档保存。

⑦对庭院花草、树木的大面积药物喷洒,由安全部联系委托外单位实施,按《外包控制程序》执行。

⑧安全部对药物灭杀效果进行验证。

资源要求

(1)符合要求的环保管理人员。

(2)有相应的设备。

(3)有检测标准。

5.0支持性文件

《工作环境标准》

《污染物排放标准》

《环境保护管理责任制》

《花草养护制度》

6.0相关记录

《环境指标完成情况报告》

《环境检查记录表》

《会议通知》

《花卉养护检查记录表》

《花卉新沟、处理淘汰登记表》

第7篇 a学院机要文件管理工作规定

学院机要文件管理工作规定

为了加强机要文件的管理,进一步规范机要文件的处理程序,结合我院实际,制定本规定。

1、凡上级或下级单位寄送或交换至我院的机要文件,均由机要人员负责收文、启封。一般函件除注明院领导个人和各处、室以外,要根据文件内容、密级和传阅范围,送有关领导或有关处室签收和阅处。

2、机要人员对所有来文进行登记,经办公室主任阅处后,送院领导传阅。机要人员与各位领导办理文件传阅手续。

3、院领导在文件的批阅过程中要做到迅速、及时,不得积压、横传;机要文件一律不得带出办公室阅批,因公出差或参加两天以上会议时,应将传阅文件退还机要室,未看完的文件,待回院后再阅。阅文时,对于文件的批示和签名不要用铅笔和圆珠笔。卷内文件不得随意抽走、留存。

4、对院领导批示要求职能部门办理的文件,机要人员应立即将文件送达承办单位。承办单位应及时将办理情况反馈院办公室并报告分管院领导。

5、对于急件的处理。主管领导需要部门即刻办理的急件,也应先退回院机要室,由机要人员按照院领导的批示,立即送职能部门并办理文件借阅手续,而不能在传阅过程中“横传”,以避免造成文件丢失。

6、文件传阅、处理结束,承办部门要在文件处理单上写明处理结果,并签名和写清楚处理日期后,退回机要室统一保管。有关业务文件,各处、室需要暂时保留备用的,可在机要室办理借阅手续,但保留期限不得超过1个月。

7、上级来文的复印,按照中央办公厅和省委办公厅的规定办理;凡标有密级的文件不得私自翻印、复制、摘录和外传文件传阅、因工作需要翻印、复制、摘录时,应按有关规定经批准后办理。复印件按照文件、资料的保密等级管理;不得在公开发表的文章中引用“三密”资料。

8、凡发到各部门的机要文件,各单位必须认真管理、清理。使用完后,按照规定时间,及时清退交机要室。

9、凡涉及机要文件的领导和工作人员,必须严格遵守国家保密条例,严防失密、泄密。要维护机要文件的严肃性、权威性和保密性。按规定,文件传到哪一级就要保密到哪一级。送抵各单位的文件一定要妥善保管,对丢失文件或泄密者,要按照有关规定追究责任。

第8篇 酒店质量管理程序文件：宾客要求评审控制工作程序

酒店质量管理程序文件:宾客要求评审控制程序

1.0目的

为确保向宾客提供符合要求的服务,特制定本程序。

2.0适用范围

本程序适用于__酒店在与宾客签订合同或订单之前对宾客要求的确定和服务要求的评审。

3.0职责

公关销售部负责__酒店合同评审的归口管理和具体实施。

前厅、餐饮、康乐部负责散客零点消费服务合同的评审。

有关部门参与评审。

4.0工作程序

评审要求:

(1)合同或协议意向书(包括团队、会议、租赁、商务散客协议等)。

(2)口头或订单要约意向(含餐饮、销售、商品、电话预订以及散客入住登记等口头订单)。

(3)传真或网络协议。

(4)宾客未明示,但规定用途或已知的预期用途所必需的要求。

(5)法律法规要求。

(6)__酒店的附加服务要求。

公关销售部应掌握以上要求,编制《公关销售部销售合同管理办法》,组织相关人员实施评审。

评审结果

(1)宾客要求以文字或口头形式得到了确定,全部合同、协议都已签订且明确了服务要求。

(2)__酒店和宾客双方不一致的问题已经得到解决。

(3)__酒店有能力满足合同的要求。

(4)符合法律法规的要求。

公关销售部应保持上述合同或协议编制《公关销售部合同一览表》,每月对合同执行情况进行评审,形成《公关销售部月度合同履行情况报告》,识别需要改进的问题。

评审管理

(1)合同评审时机与方式

①评审时机:

a.接到团队、会议、散客、餐饮预定时;

b.接到宾客单位在__酒店召开会议通知时;

c.接到经营部门销售__酒店产品时;d.租赁合同签订之前;

e.口头(含电话)合同确认时;

f.产品目录、广告发布前;

g.传真、网络协议回复前。

②评审方式与实施

a.前厅、餐厅、康乐部的散客零点消费服务合同由服务人员或主管人员直接与宾客面谈协商,宾客在有关记录、协议上签字确认即认为合同成立;

b.常规合同或订单,在签订前由公关销售部经理、销售经理按评审内容要求评审,做好《公关销售部销售合同评审记录》;

c.特殊要求的服务合同,由总经理、服务部门人员、财务人员和销售人员进行评审,填写《公关销售部销售合同评审记录》;

d.宾客来电,填写《公关销售部电话预订记录》,直接经部门授权的接待员、预订员、销售人员在有关票证、菜单、发票记录上签字,即视为评审,如有超出权限范围的事宜,须经上级领导批准;

e.传真和网络合同,由销售部经理对宾客要求或产品目录、产品广告内容进行评审确认,确认无误并能满足要求的,进行传真、电话或e-m计算机技术l回复确认,并填写《公关销售部传真和网络预订登记》。

(2)评审的内容

①合同评审的内容:

服务类型、项目、数量、价格、服务时间要求;

b.质量要求、服务标准和验收方法及提出异议期限;

c.结算方式及期限;

d.违约责任及解决纠纷的方式;

e.其他约定事项;

f.宾客资金信誉。

②根据宾客的具体要求,增加或减少上述评审内容。

③公关销售部应保持评审结果和评审引起的措施的记录。

(3)合同更改

①合同执行过程中,当__酒店或宾客一方提出合同变更时,应征求另一方同意,按《记录控制程序》的规定,在原始单据上做出相应更改。对大型、重要的合同或订单应形成《合同修订通知书》,说明修订原因、修订内容。

②必要时公关销售部组织相关部门人员进行合同修订评审,经总经理审批,并与宾客及时沟通,获得宾客的书面确认方能生效。

③公关销售部将变更信息及时传递到合同实施的各有关部门,确保相关人员知道已变更的要求。

(4)公关销售部建立《宾客信息一览表》,以分析市场动态和识别销售方向。

资源要求

(1)符合要求的评审人员。

(2)评审所需的文件。

(3)必要的交通、通讯工具。

(4)配合关系的各实施部门。

5.0支持性文件

《记录控制程序》

6.0相关记录

《销售合同评审记录》

《电话预订记录》

《传真和网络预订登记》

《宾客信息一览表》

《合同修订通知书》

第9篇 绿化工作管理程序文件

1.目的:

加强住宅小区绿化环境的正常维护和管理,给住户提供一个优美、舒适的居住环境。

2.适用范围:

小区绿化发包给分承包商负责,公司要求分承包商按合同中签定的绿化管理的要求与标准即乙方责任来实施绿化管理。

3.引用文件

3.1质量手册第4.6、4.9、4.10、4.12、4.13章

3.2 iso9002标准第4.6、4.9、4.10、4.12、4.13章

4.职责:

4.1公司副总经理负责绿化设计,整改及大中型维护项目的审批工作。

4.2工程维修部负责绿化整改及大中型维护项目的施工计划,预决算审核监督、检查、验收和对分承包商的日常绿化维护监督、检查工作。

4.3工程维修部负责分承包商的选择与合同签定工作。

5.工作程序:

5.1工程维修部汇同其它部门一起研究提出小区绿化整改及大中型维护项目的计划,上报公司副总经理审批。

5.2计划审批后,工程维修部根据计划要求,选择分承包商。

5.3根据小区绿化特点,在与分承包商签定的合同中,要详细制定绿化管理的要求与标准即乙方责任。

5.4分承包商按合同要求,对小区绿化管理进行具体实施工作。

5.5工程维修部根据合同要求,每月二次对分承包商的具体工作按每周工作安排内容进行检查并做《绿化工作检查记录》。

5.6检查达不到合同要求,发《整改通知书》责令其进行整改,如仍达不到要求,工程维修部研究上报副总经理批准,撤消合同,另择分承包商。

5.7公司所有员工均有权制止一切对绿化植物,绿地和园林小区设施

的破坏行为,对已形成的破坏行为,由经营管理部对其实施教育及赔偿,在工作过程中执行《物业管理服务规范用语》。

6.0支持性文件与质量记录:

6.1《绿化管理的要求与标准》 ej-wi-qp4.6-01

6.2《整改通知书》 ej-qr-qp4.9-05

6.3《物业管理服务规范用语》 ej-wi-qp8.1-02

6.4《对物业分承包商的选择和控制》 ej-qp5.3

6.5《绿化工作检查记录》 ej-qr-qp4.6-02

第10篇 qdms质量体系文件管理专员工作职责与职位要求

职位描述：

职责描述：

responsibility

control of all quality management system documentation and internal/e_ternal engineering specifications， bom and drawings， including

· format control and m计算机技术nt计算机技术n of qms documents

· uploading qms documents to intranet， release and distribution process follow up

· control of engineering specifications， bom and drawings

· release and m计算机技术nt计算机技术n bom information in erp system

support the quality system manager in the improvement of processes

assure implementation of corporate part number standards

collect and administrate technical standards， e.g. gb and din standards

support in internal audit

support in monthly non-financial kpi data collection

other assistant tasks assigned by manager

职位要求：

qualifications

· bachelor degree or equivalent combination of education and e_perience

· proficient in both written and spoken english

· proficiency in microsoft office software

· major in engineering is a plus

· strong organizational skills and ability to review/update processes/procedures

第11篇 工厂质量体系文件资料管理工作程序

工厂质量体系文件资料管理程序

1.0目的

1.1为对与质量体系有关的文件和资料进行控制,确保各有关场所使用文件的有效版本,特制定本程序。

2.0适用范围

本程序适用于与质量体系有关的文件和资料(包括软件)的控制。

3.0引用文件及术语

3.1wsc-sz/《质量手册》

3.2iso/ts16949:2002(e)质量管理体系

3.3gb/t19000―2000idtiso9000:2000《质量管理体系基础和术语》

3.4tl9000release4.0质量管理体系

4.0职责

4.1质量部为质量手册、质量体系程序文件和外来文件(包括顾客提供的文件)控制的责任部门。

4.2各有关部门为各自专用文件及资料控制的责任部门。

5.0工作程序

5.1文件和资料的分类及编号

1)文件和资料主要分为如下几类:

a.质量手册

b.质量体系程序文件

c.管理文件

d.作业文件及其它资料

e.顾客提供的产品及技术文件

f.各类标准和法律法规

2)所有文件分受控分发和非受控分发。受控分发视具体情况需加盖红色“issueto”“onetimeonly”或者“forsupplier”印章,非受控分发一定要有“noncontrolled”字样。

3)文件的编写

a.质量手册由质量部和人力资源及行政部组织编写。

b.质量体系程序文件及其它文件由最高管理者指定责任部门组织编写。

一个程序文件基本上就是一个控制文件,它是用来规定“质量手册”描述的质量程序的必要功能的实际操作,一个程序文件可以起草用来填充任何相关的需要,同时必须用特别提供的文件格式。

c.管理文件由人力资源及行政部负责编写.

d.一个程序文件由任何对执行质量程序有责任的授权人或组织起草,这个人或组织应该是:

a.有权力或能力改变操作

b.对结果负解释权和责任

c.对主题具有透彻的理解。

一个程序文件对它的执行者必须是可理解的、全面的、准确而详细的,对它的目的所产生的结果是充分的,负责执行该程序文件的操作者可以在预期的情况下正确完成他们的工作。

4)下面的格式必须被满足(包括程序文件及作业文件):

一个封面包含:

a.格式上的唯一识别码。如:wsc.sz._―yy、wsc.sz._____.yy等。

b.颁布日期和版本号。

c.程序文件的标题-----描述该文件的内容。

d.起草者,审核者和批准者的签名。

e.从封面开始,包括附录在内每页必须标注“版本号”、“第_页共y页”和“文件编号”、“盖红色印章的硬拷贝文件受控”。第二页:“版本变更记录”

5.3文件的审批

1)质量手册由质量管理者代表审核、总经理批准。

2)质量体系程序文件由责任部门负责编写,职能部门经理/指定人员审核并由管理者代表/部门经理批准。

3)管理文件由人力资源及行政部编写,部门经理负责批准.

5.4文件登记、发放、借阅

1)文件中心在公共盘上建立有效文件的清单,对所有质量体系文件进行控制管理。所有质量体系文件批准后,由文件中心在原件首页上加盖红色“original”原件章。若为客户提供的文件和资料则在原件首页上加盖红色“received”接受章。更新有效文件的清单,并作相应的标识。同时更新文件中心的软拷贝件(如有)。作业文件和其它相关的图纸等按文件作者或责任工程师的要求,建立《文件分发记录单》,进行硬拷贝发放,发放时须在首页上加盖红色“issueto”章。

2)单页或多页子文件发放程序同一般文件。

3)当因文件和资料被丢失、严重破损或其他情况(如提供给顾客、供应商、认证机构等)而需申请领用时,由申请者向dcc提出,经同意后方可领用。因破损而重新领用的新文件和资料,需收回相应的旧文件和资料;丢失或破损而补发的文件应让文件丢失或破损部门的部门经理在《文件分发记录单》上签名,并在备注栏中注明该文件己丢失或破损;文件中心作好相应的发放记录。

4)提供给顾客和认证机构的文件和资料,不加盖受控印章,不做更改(换)控制。5)提供给供应商的文件和资料,文件中心在硬拷贝件上加盖红色“forsupplier”印章发放给采购管理部,采购管理部接收后应在分发记录上签字确认更新版本已收,并同时对旧版本进行收回作废签名承诺,然后负责将新版本转交给供应商,同时收回旧版本作废。sqe根据一定的频率定期去稽核供应商的文件、图纸…..等是否为最新有效(参考所附的文件控制流程图)。

6)按生产订单分发的图纸属一次性使用,文控人员在硬拷贝件上加盖红色“onetimeonly”印章,并在分发记录单上登记,接收人签收。分发件在一次性使用后自动失效,由生产部负责销毁。

7)对于工程部设计开发中心所使用的草稿版的文件由工程部自行管理,可使用draft印章进行简单的控制:

a.登记:工程部在新产品样品设计和制造阶段编制的图纸(drawing)、工艺路线表(routing)和经顾客批准的供应商清单(avllist),由设计开发中心登记。仅保存电子版的文件。

b.发放:制造件的图纸和工艺路线表仅随产品制造令(mo)发放到设计开发中心的制造小组,无须建立文件发放记录。采购件图纸和avllist发放到采购部和质量部,需建立文件发放记录。

c.更改:当草稿版的技术文件由于设计的原因或客户的更改要求进行升版时,工程部负责按发放记录收回旧版文件,发放新版文件。采购件图纸由采购部通知供应商作废,然后收回。

d.文件收回:当新产品准备进入小批量生产时,工程部会将原来的草稿版的图纸、工艺路线表和avllist更新升级为正式版。同时会通过agile输入系统。此时任何草稿版的文件将自动作废。原发放给质量部和供应链部的和avllist将被收回。采购件图纸由采购部通知供应商并收回,然后发放正式

版采购件图纸。

5.5文件的更改

1)文件需要更改时,应由文件原设计或编制部门(人)直接把升级版本的软拷贝和一份硬拷贝原件送至文件中心。文件中心立即更新软拷贝及硬拷贝文件有效文件的清单。

2)文件更改的审核、批准一般情况下应由原审批部门及人员进行,当发生机构调整或原审批人不在职时应由替代职能部门及人员审批。

3)文件升级以后,原来低版本的文件即刻作废。作废文件由文件中心人员按原《文件分发记录单》逐本收回,作废文件和资料的原稿应加盖蓝色“obsolete”印章,保存在文件中心,不作销毁,在有效的文件清单中加以标识。其它拷贝由文件中心收集后统一碎化销毁。按新《文件分发记录单》发放新硬拷贝件。需废止的文件,由起草人或指定人员填写《作废文件通知》交文件中心。

4)一般情况下文件更改由原编制或设计部门进行,更改非本部门设计或编制的文件,必须有原设计或编制部门的书面授权,并提供有关的背景资料。

5)文件中心接收到来自文件起草人或其接任者的通知,说明一个文件已经作废,不再有新版本取代,须将该文件的原件和通知一起移放到历史档案库中。具体程序同作废文件,作废文件保存一年。

6)所有程序文件,作业指导书保存三年。

5.7顾客提供的文件的控制

1)顾客提供的文件,包括软件,由文件中心负责登记,建立相应的文件清单,按受控文件方式管理。有关这些文件的更新,由项目经理控制。当这些文件需要更新时,项目经理或负责此项目的的工程师把新版文件送至dcc(包括软件)。若客户仅提供了软拷贝件,项目工程师根据需要打印出硬拷贝件送文件中心人员,文件中心人员加盖红色'received'接受章,然后按项目工程师的要求发放硬拷贝件,旧版文件是否报废由项目工程师决定。所有这些顾客文件都视作顾客财产,在没有得到顾客的书面授权时,绝对不可扩散和传播。

2)质量部负责对发放到公司外部受控管理性文件的更改和作废的控制。

3)总经理负责公司内部执行的有关国家的法律、法规性文件的有效性。

4)顾客文件长期保持在文件中心。

5.8各类标准建立相应清单,由使用者直接向文件中心借阅。

5.9主要文件和资料的编号法则

1)质量手册的编号说明

wsc-sz/qem-__

手册的版本号

手册英文缩写

深圳z公司英文名称简称

图表1

2)质量体系程序文件的编号说明

wsc.sz._-yy

程序文件序号(从01开始的流水号)

质量手册中对应要素序号

深圳(英文缩写)

深圳z公司

_注:其中“_”是质量手册中对应的要素序号,对于管理程序中和质量管理程序有关的,按质量手册中的序号分配,无法并入质量手册的要素序号的文件,统一分配“4”。

3)管理/作业文件的编号说明

wsc.sz._____.yy

管理/作业文件序号(从01开始的流水号)

管理/作业文件分类名称(英文缩写)

深圳(英文缩写)

深圳z公司

4)产品文件的编号说明

由于产品文件的历史的多样性,继续使用它们的格式。一般它们的名称和它们的产品代码相对应。机柜产品称作pi,电子组装产品称作mpi。

5)质量记录的编号说明

form_._y-zissuea

版本号(从1开始的流水号)

序列号(从1开始的流水号)

从a开始的流水号

质量手册中对应要素序号

6.0文件中心使用的样章

“分发”章

内部文件'原件'章

外部文件“收到”章

“非受控”章

“给供应商”章

'作废'章

'一次性使用'章

7.0文件控制流程图(见下页)

8.0执行本程序形成以下记录:

8.1《文件借阅记录单》

8.2《文件分发记录单》

8.3《作废文件通知》

附加说明

本程序由质量部提出

第12篇 化工公司文件管理工作程序

化工公司文件管理程序

1.目的

为确保本公司质量文件的一致性、正确性、有效性、适用性,确保质量制度之相关单位(人员)持有最新之文件,以及防止不适当的文件被误用。

2.适用范围

凡本公司与质量管理体系相关之内部(质量手册、程序文件、作业指导书等)及外来文件(相关标准或其它与质量活动相关之文件均属之)。

3.职责

3.1本程序由iso办公室制定,管理者代表审查,总经理批准,相关人员配合执行。

3.2文件的制定:由部门(各部门之最高负责人)制定或专人制定。

3.3文件的审查:质量手册、程序文件、三级文件由管理者代表审核。

3.4文件的批准:

3.4.1质量手册、程序文件由本公司总经理批准。

3.4.2三级文件(作业指导书即操作规范、检验规范等),由管理者代表批准。

4.定义

4.1质量手册:有关本公司经营组织与各机能之概括性、原则性之摘要说明。

4.2程序文件:有关事务之处理方法、手段、顺序等之说明,如采购管理程序。

4.3作业指导书:为执行质量要求,在技术上所规定之具体方法、手段与判定要领,如作业指导书等。

5.作业内容

5.1文件的分类与编号:

5.1.1本公司质量体系文件从内容上分为四级:即一级为质量手册;二级为程序文件;三级为作业指导书等;四级为记录、外来文件等。

5.1.2文件编号:

5.1.2.1质量手册的编号为qm01,其各代号是指:'qm'为手册文件;'01'代表文件序号。

5.1.2.2程序文件的编号为qp□□,其各代号是指:'qp'代表二级质量文件;其'□□'代表文件序号。

5.1.2.3三级文件的编号为wi□□,其各代号是指:'wi'代表三级质量文件;其'□□'代表文件序号。

5.1.2.4外来文件的编号为wl□□□□□□-□□□-□□,其各代号是指:'wl'代表外来文件,其前八个□代表外来文件接收的年月日,其后的四个□代表文件序号,最后的两个□代表外来文件版本,该文件需登录于'文件总览表'并注明'外来文件'字样(备注:该种序号可根据需要升为更多位)。

5.1.2.5各种表单的编号原则:文件编号加序号加版次。

5.2文件的制定、审查、批准及分发层次:

文件名称制定审查批准分发单位

质量手册iso办公室管理者代表总经理各部门负责人

程序文件各负责人管理者代表总经理各相关负责人

三级文件单位负责人管理者代表管理者代表/总经理各相关场所备注程序文件以下文件的制定,可由各指定的人员。

5.3文件的制定格式:

5.3.1一、二级文件的制定格式(见如下):

1.目的:说明制定该文件之用意。

2.适用范围:说明该文件适用工作范围。

3.职责:说明该文件的制定与执行相关单位。

4.定义:说明该文件之专有名词在文件中之特有意义(质量手册不需该项)。

5.作业内容:说明该文件之责任参与作业之人员,以及工作范围步骤,其中内容详细说明,有流程图则依流程图说明(质量手册的该项为4.)。

6.附件:说明该文件所派生的表单格式或流程图等(质量手册不需该项)。

7.参考文件:指明制定该文件所参考之相关文件(质量手册的该项为5.)。

5.3.2一、二级文件的封面格式、内页格式见附件。

5.3.3三级文件的内容格式及封面内页格式不做具体规定。

5.4文件的制定:

5.4.1各部门依质量体系作业需要制定草案,经相关权责人审查,相关权责人批准,由文控人员作打印和发行。

5.4.2文件制定的格式依5.3进行作业。

5.5文件的修订,各部门依质量管理体系作业需要,由原制定单位人员填写'文件变更申请表'说明原因及变更内容后,由相关权责人审查、批准,将'文件变更申请表'交至文控人员,文控人员将原文件作文件修订并于修订记录中作登记。

5.5.1外来文件的变更由相关权责人直接在原文件上上注明'作废'字样,必要时以相应的'内部联络单'通知原件作废及执行的新件的编号。

5.6文件的分发与销毁:

5.6.1文件的分发统一由文控影印分发,文件的分发需加盖'受控文件'章,受控文件的发放统一由文控负责,接收方在'文件分发控制表'上签名确认。

5.6.2文控需将变更后的文件除保留原稿作参考外(需在原稿上盖'文件作废'章以做识别,保存期限视实际需要而定),其它作销毁处理(如作废文件用于再生纸,每一页须盖上'文件作废'章或写上'作废'字样或者打叉)。

5.6.3由文控视文件的相关与否,确定文件的分发范围和对象。

5.6.4文控负责文件的发放和回收、变更以及原件等记录的保存。

5.7文件的版本、版次、变更、编号与作废:

5.7.1新制定的文件由各部门制定,由文控打印交相关权责人审查、批准即可。

5.7.2如因作业改变或业务需要,需变更文件及编号。

5.7.2.1小变更:如文件需要局部修改,但不影响其文件主内容,由提出人员用'文件变更申请表'的方式写明需修订内容交文控作文件修改;修改原文件的封面版本不变,该修改只在相应的需修改页的版次做升次即可(如'a0'变更为'a1';该变更只在内页换页,'a9'后若再变更则变更升为大变更,此大变更便升级为b0,依次类推。

5.7.2.2大变更:文件内容的修改改变了原内容主题或小变更在一页有五章节以上或小变更涉及有两页以上时,需作直接大变更处理;需更改文件版本号须在文件封面修改版本号(如'a'版本大变更后变成'b'版本,依次类推);备注:单页文件可以只有版本不设版次。

5.7.3.3文件在变更时,由提出人员填写'文件变更申请表'说明原因及变更内容后,由相关权责人审查、批准后,将'文件变更申请表'交至文控,文控在接到有批准之'文件变更申请表'后,将文件修改变更,即收回需作修改的文件,分发新的文件,并记录在'文件分发控制表'中。

5.8文件的调阅与补发:

5.8.1如因业务需要领用文件,应填写'文件分发控制表',并由相关人员批准。

5.8.2文

件破损或遗失,须填写'文件分发控制表'说明申领原因,并由相

关人员批准后,携带破损文件到文控办理申领手续,文控将损坏之文件作废销毁,并在'文件分发控制表'中注明。

5.8.3由于业务需要需借用文件,但不需带出文控部门,须经文控同意才可借用。

5.9受控文件用于供应商、客户或认证机构时由文控办理相关手续,并填写'文件分发控制表'。

5.10印章的管理

5.10.1印章分为受控文件、文件作废、外来文件,并由文控管理。

5.10.2印章遗失,重新刻制时应与原印章区别特征,并在涉及范围内通报。

5.11文控须制订'文件总览表'控制管理文件,以说明现行版本。

5.12记录与保存:文件分发控制表、文件变更申请表、文件申领表、文件借用登记表、有关内部联络单由文控保存一年。

6.附件

6.1附件一、文件分发控制表

6.2附件二、文件变更申请表

6.3附件三、印章格式

6.4附件四、文件总览表

7.参考文件

第13篇 住宅电梯管理工作程序文件

1.目的:

保证电梯设备完好无损,正常安全运行,满足住户使用。

2.适用范围

小区住宅楼内所有电梯。本公司电梯维护的日常管理发包给分承包商,公司要求分承包商组织专门的电梯运行及电梯维修人员,为我公司提供服务并在服务过程中执行公司规定的程序。

3.引用文件:

3.1质量手册第4.6、4.7、4.8、4.9、4.10、4.11、4.12、4.13、4.14章

3.2 iso9002标准第4.6 、4.7、4.8、4.9、4.10、4.11、4.12、4.13、4.14章。

4.职责:

4.1工程维修部(以下简称工程部),负责制定电梯大修的工作计划和具体实施。监督、检查电梯运行及维修人员的工作。

4.2分承包商的电梯技术人员负责制定电梯的日常维护,保养计划。

4.3电梯维修人员及电梯司机负责电梯的维修、维护及巡视,并随时做好各种记录。

5.工作程序:

5.1电梯正常运行:

5.1.1电梯司机要严格遵守《电梯安全操作规程》和《电梯司机岗位职责》。

5.1.2电梯司机要认真填写《电梯司机值班工作记录》,按《电梯巡视规程》做好巡视工作。

5.1.3维修班长每天对电梯司机的工作进行检查,内容包括电梯运行、巡视、卫生情况,并填写《电梯司机值班检查记录》。

5.1.4发现电梯故障及时通报值班室,并填写《电梯故障报修单》。

5.1.5电梯一旦出现因人故障。严格按照《电梯故障困人救援规程》执行。

5.2电梯日常保养、维修检查:

5.2.1电梯维修工根据电梯技术人员制定的《电梯周保养项目及记录》、《电梯月保养项目及记录》、《电梯半年保养项目及记录》、《电梯年保养项目及记录》,按时保质保量完成分管电梯设备的保养项目及日常的维修、抢修工作,并认真填写《电梯故障报修单》及有关工作记录。

5.2.2分承包商的电梯技术人员每月中旬及月末对电梯维修工的工作进行抽查,并填写《电梯周检查记录》、《电梯月检查记录》、《电梯半年检查记录》、《电梯年检查记录》。

5.3对电梯分承包商服务质量的检查:

5.3.1工程部主任每月末对电梯分承包商的工作进行一次抽查,内容包括:运行情况、保养及维修情况,并填写《电梯工作考核记录》。以此做为对分承包商工作的考评依据。

5.3.2发现重大问题,由工程部主任向电梯分承包商发出《整改通知书》限期改进。

6.支持性文件与质量记录

6.1《电梯司机值班工作记录》 ej-qr-qp4.3-01

6.2《电梯司机值班检查记录》 ej-qr-qp4.3-02

6.3《电梯故障报修单》 ej-qr-qp4.3-03

6.4《电梯周保养项目及记录》 ej-qr-qp4.3-04

6.5《电梯月保养项目及记录》 ej-qr-qp4.3-05

6.6《电梯半年保养项目及记录》 ej-qr-qp4.3-06

6.7《电梯年保养项目及记录》 ej-qr-qp4.3-07

6.8《电梯周检查记录》 ej-qr-qp4.3-08

6.9《电梯月检查记录》 ej-qr-qp4.3-09

6.10《电梯半年检查记录》 ej-qr-qp4.3-10

6.11《电梯年检查记录》 ej-qr-qp4.3-11

6.12《电梯工作考核记录》 ej-qr-qp4.3-12

6.13《电梯安全操作规程》 ej-wi-qp4.3-01

6.14《电梯故障困人救援规程》 ej-wi-qp4.3-02

6.15《电梯维修保养安全操作规程》ej-wi-qp4.3-03

6.16《电梯巡视规程》 ej-wi-qp4.3-04

6.17《工程维修部员工岗位职责》 ej-wi-qm4.1-04

6.18《整改通知书》 ej-qr-qp4.9-05

第14篇 酒店质量管理程序文件：突发事件处置工作程序

酒店质量管理程序文件:突发事件处置程序

1.0目的

为了确保及时正确处置突发事件,保障宾客、员工的人身与财产安全,维护__酒店合法权益,特制定本程序。

2.0适用范围

本程序适用于本__酒店各部门对突发事件的控制。

3.0职责

安全部负责__酒店各部门突发事件处置的归口管理。

__酒店各部门对本区域发生的突发事件应及时报告、提供情况、保护现场和协助处理。

4.0工作程序

突发事件的处置信息

(1)安全部接受突发事件的信息。

(2)突发事件的影响程度信息。

(3)相关的法律、法规。

安全部保安人员接到报告后,及时赶赴事件现场,防止事态扩大,必要时快速报案,封锁现场。填写《突发事件现场情况记录》,作为突发事件处置的依据。

突发事件处置结果

(1)平息事态、控制了事态扩大。

(2)减少突发事件对宾客人身、财产造成的威胁和损失。

(3)突发事件对__酒店服务造成的不利影响降低到最低限度。

(4)突发事件有效处置记录。

安全部每年应对突发事件发生处置及影响程度进行总结分析与评价,形成《突发事件处置评价报告》识别需要改进的问题与机会。

突发事件处置过程控制

(1)店内出现可疑人员或情况

①保安人员接警后及时赶到现场,并控制险情;

②必要时报警。若是涉外事件,则报市公安局出入境管理科。具体执行《发现可疑情况报查办法》,并做好《岗位勤务及安全情况日报记录》。

(2)交通意外事故处置

①院内发生交通意外事故,保安人员应及时疏通现场交通,保护好现场,疏散围观人群。

②及时进行调解,必要时通知交警,具体执行《交通意外事故处理办法》。(3)宾客醉酒处置宾客醉酒时,应根据宾客醉酒的不同程度,分别处理。具体执行《宾客醉酒后处理规程》。

(4)宾客打架、吵架处置

①宾客之间在店内打架、吵架,保安人员应首先稳定双方情绪,尽可能将双方拉开。

②如事态严重,应报安全部经理并报警,具体执行《宾客纠纷处理办法》。

(5)可疑物品处置

店内如发现爆炸物品、放射性物品,应立即在现场划出警戒线,并报告安全部经理和报警,具体执行《可疑物品处理办法》。

(6)宾客违法处置

①宾客店内行为违反我国现行法律,保安人员应控制该宾客并及时通知'110'。

②具体执行《中华人民共和国治安管理处罚条例》和《宾客违法处理办法》。

(7)宾客死亡、意外受伤处置

①宾客在店内因病死亡、自杀或他杀,应立即报告公安机关。

②外国人在店内因病死亡、自杀或他杀、应立即报告公安局出入境管理处,执行国家旅游局《重大旅游安全事故报告制度试行办法》。

③宾客在店内意外受伤,应及时与医务室联系,采取救护措施。具体执行《宾客死亡、意外受伤处理规程》。

(8)宾客财产报失处置

宾客如在店内丢失、被盗、被骗财物,按《宾客财产保护控制程序》的有关规定执行。

(9)火灾处置

①安全部接到火警信号时,执行《火警信号处理办法》,填写《火警信号记录》。

②火灾发生时,执行《灭火作战预案》。填写《火灾事故报告》。

③发生重大火灾,宾客和员工的疏散办法执行《火灾疏散预案》,填写《火灾事故报告》。

(10)宾客食物中毒处理

①宾客在店内发生食物中毒事故,餐饮部和安全部经理,应立即报告政府卫生防疫部门。

②必要时将中毒宾客送往医院抢救,按《宾客食物中毒处理规程》执行。

资源要求

(1)明确突发事件处置人员的职责。

(2)联络通信工具。

(3)必要的交通工具。

(4)适用的法律法规。

(5)协助处置突发事件的配合部门。

5.0支持性文件

《中华人民共和国治安管理处罚条例》

《宾客财产保护控制程序》

6.0相关记录

《突发事件现场情况记录》

《岗位勤务及安全情况日报记录》

《火警信号记录》

《火灾事故报告》

第15篇 物业安全工作管理控制程序作业指导文件

物业程序文件:安全工作管理控制程序

1.目的

明确安全工作的内容和监控要求,保证安全工作的顺畅运行,以提高安全工作的质量。

2.范围

适用于公司安全工作管理

3.定义

3.1 治安防范:维护管理区域内公共秩序,出入口管理,核查出入人员并登记访客(适用于封闭式小区、大厦、项目办公区域),物资搬运放行管理。

3.2 停车场及交通管理:车辆出入管理及登记、车辆外表检查及登记、管理区域内车辆的有序停放和交通秩序的指挥及维持。

3.3 消防管理:管理区域内消防设备设施的巡查管理、消防器材的使用、消防知识的宣传。

3.4 装修管理:装修现场安全控制及巡查管理。

3.5 突发事件及违章处理:突发事件处理及现场控制、自然灾害的防范,按规定处理违章行为。

3.6卫生管理:协助维持管理区域内的环境卫生。

4.职责

部门/岗位工作职责

品质管理部对各管理处的安全工作进行监督、检查,提出改进建议并对改进效果进行验证。

管理处经理对管理区域内的安全工作管理进行全面的监督检查,

安全部主管(办)1.负责安全工作的现场管理;

2.制定管理区域的巡逻路线和突发事件处理预案。

3.检查安全员在岗的工作状况;

4.检查管理区域的安防、消防设施;

5.处理管理区域内的违章行为、突发事件;

6.组织部门例会、内部培训、军训和突发事件的模拟演习;

7.了解、掌握员工思想,组织开展安全员业余文化活动;

8.检查安全内务管理情况,负责安全员的月度工作考核;

9.对安全班长的工作开展情况进行监督指导;

10.听取顾客对安全工作的意见和建议,不断改进工作方法。

安全班长1.对各岗位工作负责,对岗位人员的管理礼仪、精神面貌、考勤纪律、岗位卫生、物品摆放、质量记录、装备佩带、操作规程等进行检查;

2.负责岗位质量记录表格、收费凭据等的领取、发放和检查回收;

3.监督管理区域内各类公共设施及其标识和消防设施的完好情况。

4.对安全员进行岗前培训和入职引导,关心、了解安全员的思想动态;

5.处理各类突发事件,维护现场并逐级上报;

6.按照相关规定处理管理区域内的各种违章行为;

7.落实'班前点名、班后点评'制度;

8.对安全员的录用、转正、升职、嘉奖等具有建议权;

9.及时收集、整理顾客的意见和建议,并提交部门负责人

10.负责班组的内务管理;

监控中心岗1.对管理区内各监控点进行监控;

2.处理技防设施的报警信号;

3.协调、指挥现场突发事件的处理并进行上报和记录;

4.协调各岗位及部门之间的工作配合;

5.负责部门常用器材、设施、钥匙的保管,做好领/借用登记;

6.维护并正确操作、使用监控中心的各类设施设备;

7.前台接待每日下班后,与前台接待做好工作交接,履行前台接待工作职责;

8.认真完成交接班手续。

出入口岗1.文明、礼貌、热情的接待顾客,并为顾客提供必要的帮助;

2.对进出管理区域的车辆进行验证、收费、登记、放行和引导车辆有序进出;

3.控制危险品进入管理区域;

4.控制闲杂人员进入管理区域,做好来访人员的登记工作,加强对外来人员的管理;

5.核查进入管理区域的各类施工人员的有效证件;

6.做好物资放行的管理工作;

7.及时发现、处理和汇报各类突发事件;

8.协助配合其他岗位工作,认真完成交接班手续。

巡逻岗1.按照巡逻路线进行巡逻签到,对可疑人员进行盘查;

2.对管理区域内乱停放的自行车、摩托车进行整理;

3.对装修现场进行管理监控,对管理区域内的空置房进行外观检查;

4.监督管理区域内公共卫生情况,发现不合格之处及时通知相关人员进行处理;

5.检查各消防通道是否畅通,消防设备器材是否完好无损,安全疏散标识是否醒目、正确、有无消防隐患;

6.劝阻顾客、外来人员或内部职员的违章行为,维护公共秩序;

7.对管理区域内的物品搬运过程进行监控;

8.对外包方人员的行为、着装、工作状况、服务礼仪等进行监控;

9.对进入停车场的车辆进行外表检查,对异常情况及时做出处理和报告。按照规范的礼仪引导车辆按位停放;

10.协助配合其他岗位人员和部门的工作,认真完成交接班手续。

销售大厅岗1.执行销售大厅相关管理规定,维护正常销售工作秩序,文明、热情的接待来访客人,引导客人出入,按要求接听电话并做好记录;

2.按要求定时开、关销售大厅内的照明、相关电器设备的电源等,确保岗位范围内的楼盘模型、广告牌、指示牌等物品、设备设施的安全完整;

3.负责销售大厅的现场防火工作。协助做好卫生维护工作,完成销售部交办的临时工作。

4.未经相关部门允许,谢绝任何人员在大厅内拍照、摄像;

5.履行销售部规定的其他职责。

样板房接待岗1.严格执行样板房相关管理规定,

2.确保样板房内的物品、设备设施完好及摆放正确,谢绝无关人员动用样板房内的物品、设施。熟悉掌握样板房各类消防设备、器材的分布及使用;

3.未经相关部门允许,谢绝任何人员在房内拍照、摄像;

4.履行销售部规定的其他职责

办公区域岗1.维护办公区域的正常办公秩序,做好来访接待工作,加强对外来人员的管理及监控;

2.检查岗位范围内的物品、设施、设备的完好情况,发现问题及时通知相关人员进行处理;

3.引导车辆有序停放;

4.做好物资放行的管理工作;

5.做好交接班工作。

工地巡逻岗1.巡视工地各通道,发现不明身份的可疑人员,必须进行盘查,劝阻闲杂人员进入工地区域;

2.发现违章行为及时进行劝阻,对

违法行为,在保障自身安全的情况下采取相应的处理措施并及时上报,必要时报警;

3.巡逻时应注意公共卫生、公共设施、绿化地等情况,发现问题及时通知相关人员处理;

4.随时和其他岗位保持联系,做好交接班工作。

5.方法及过程控制

5.1 安全工作管理内容及作业方法:

5.1.1治安防范:

5.1.1.1管理区域内的秩序维护

a、对管理区域内正常的生活秩序进行巡查管理,发现违规行为及时劝阻。

b、对形迹可疑和无明确探访目的人员予以及时的盘查,劝阻无效时立即向上级报告。

c、处理完毕后在《安全员值班情况记录表》上予以记录。

5.1.1.2出入口岗对进入管理区域的外来人员进行询问和登记,劝阻可疑及无明确探访目的的人员进入管理区域,外来人员控制方法按照《出入口管理办法》执行。

5.1.1.3出入口岗对物资的搬运进行控制,按照《物资搬运放行条》的登记内容进行检查核对,责任要追朔到业主本人,物资搬运放行操作方法按照《出入口管理办法》中的5.3执行。

5.1.2停车场及交通管理按照《停车场管理办法》规定执行。

5.1.3消防设施的巡查、消防器材的管理管理按照《消防管理办法》规定执行。

5.1.4装修管理按照《安全员巡逻管理办法》和工程类《装修管理监控程序》的相关规定执行。

5.1.5 突发事件及违章处理

5.1.5.1突发事件处理流程及现场控制按照《突发事件处理控制程序》和《突发事件处理办法》规定执行。

5.1.5.2安全员在日常的工作过程中及时发现和制止各类违章现象,及时向上级进行汇报并在《安全员值班情况记录表》上予以记录。

5.1.6卫生管理:安全员在工作过程中对管理区域域的卫生情况进行监督检查,发现有不合格之处在《安全员值班情况记录表》上予以登记,并及时通知相关负责人员进行处理。同时对外包方工作人员在管理区域内的工作形象等进行监督。并做到人过地净。

5.1.7安全工作内务管理按照《安全员内部管理办法》的规定执行。

5.2安全工作管理监控要求

5.2.1日常安全工作管理监控要求。

部门/岗位监控办法频次/时间

品质管理部1.对公司各管理处安全工作管理情况的全面检查

2.夜间查岗(一级),覆盖公司所有管理处每月1次

每月1次

管理处经理1.对管理处安全工作现场进行全面巡查。

2.夜间查岗(二级)每月1次

每半月1次

安全部主管(办)1.安全工作现场的全面巡查

2.夜间查岗(三级)

3.部门工作例会

4.治安、交通等事件模拟演习

5.管理处全员进行消防实战演习

6.安全知识的宣传

7.对巡逻路线和巡逻方式方法进行调整

8.安全员业务知识、技能/素质考核每周3次

每周1次

每周1次

每季度1次

每半年1次

每月1次

每季度1次

每季度1次

安全班长1.对本班工作现场各岗位人员工作情况的全面检查

2.班组例会的组织召开

3.班组培训、军训的组织

4.夜班期间(22:00--06:00)用对讲机呼叫各岗位,如有异常,及时做出处理每班次1次

每周1次

每周各1次

每半小时

5.2.2夜间查岗说明

5.2.2.1 夜间查岗工作是安全管理的一项主要内容,目的在于检查管理处的安全管理员夜间工作状态,保证安全管理工作质量。

5.2.2.2 夜间查岗按照计划制定和人员配置情况分别为'一级查岗'、'二级查岗'、'三级查岗'三种,

a、 '一级查岗'系对全公司范围内任选管理处的检查,由品质管理部组织,由公司

各职能部门和安全专业委员会组成的检查,《年度夜间查岗计划》由安委会主任于每年2月3日前制定完成,报品质部经理审批。由品质管理部组织执行,每月一次覆盖到公司所有管理处。一级查岗事先必须制定年度检查计划,为保证查岗情况的真实性,须对制定的查岗计划设立相应的保密范围。

b、 '二级查岗' 是管理处组织的内部检查, '二级查岗'由管理处主管以上及指定人员担任查岗人员,由管理处经理组织执行。'二级查岗'每半月一次。

c、 '三级查岗'是由安全部自行组织的内部检查,查岗人员由安全部主管和安全班长及指定人员担任,'三级查岗'每周进行一次。

5.2.2.3 若检查计划在实施过程中因人员变动或其它原因需改变时,由原计划编制部门负责调度、安排。

5.2.2.4 查岗必须包括以下内容:

a、 安全管理员夜间工作情况:包括精神状态、反应灵敏度、安全意识,应急预案的紧急启动等。

b、 通讯设备使用情况:包括各类通讯设备的使用状态,紧急状态下的通讯使用是否具备合理性。

c、安全管理员装备佩戴情况:包括安全员的应急装备能否起到于紧急状态下正常使用

d、交接班记录:包括检查、各类质量记录的填写是否齐全、清晰、格式是否规范,有无乱撕、写、画等现象。

5.2.2.5 查岗人须根据实填写《夜间查岗情况记录表》,并由接受检查的当值人员签名确认。

5.2.2.6 检查结果的处理:

a、 品质管理部对'一级查岗'的结果进行全公司范围内通报,并负责监督部门采取纠正和预防措施。

b、 管理处经理须对'二级查岗'的结果在管理处进行部门内部通报,并监督纠正预防措施的实施情况。检查结果和通报在管理处备案保存。

c、 由安全部主管(办)对'三级查岗'的结果在每周的安全部例会上予以通报,并提出整改要求。

5.3紧急预案演习监控要求

5.3.1检测安全员对各类突发事件的临场反应处置能力,以保证安全员日常工作中的责任感和警惕性,防止各类紧急事件的发生,通过演练不断提高安全员处理各类突发事件的综合素质,保障安全管理工作的有效实施。

5.3.2安全主管(办)须根据本部门实际情况和具体

环境根据《突发事件处理控制程序》制定消防、治安、交通紧急事件处理预案。紧急预案须由管理处经理审批。报品质管理部备案。

5.3.3在紧急预案演练过程中,各参加人员必须严肃认真,积极参与。

5.3.4每季度至少进行一次紧急事件演练,由安全部负责人制定演习计划,报管理处经理审批后组织实施演习,填写《演习计划及情况记录表》并存档。

5.3.5每半年进行一次管理处全员参加的消防实战演习和消防知识的宣传。

5.3.6在管理区域内若发生紧急事件至少应做如下有效反应:

多层小区(7层以下)20层以下21-30层31-50层50层以上

做出正确判断和指挥

当班人员采取封锁行动人防2分钟内3分钟内

技防及时

救援人员赶到事发地点、时间徒步2分钟内5分钟内6分钟内9分钟内12分钟内

以上数据是指管理处面积10万平米以下,超过的每10万平米增加1分钟

机动(含自行车)2分钟内

携带事发性质对应工具正确、有效

6.支持性文件

tjzzwy7.5.1-a01-01 《安全员内部管理办法》

tjzzwy7.5.1-a01-02 《停车场管理办法》

tjzzwy7.5.1-a01-03 《ic卡管理办法》

tjzzwy7.5.1-a01-04 《消防管理办法》

tjzzwy7.5.1-a01-05 《消防灭火操作办法》

tjzzwy7.5.1-a01-06 《出租屋、空置房及租住人员管理办法》

tjzzwy7.5.1-a01-07 《高空作业管理办法》

tjzzwy7.5.1-a01-08 《危险品管理办法》

tjzzwy7.5.1-a01-09《自然灾害防范管理办法》

tjzzwy7.5.1-a01-10《安全员巡逻管理办法》

tjzzwy7.5.1-a01-11《出入口管理办法》

tjzzwy7.5.1-a01-12《控制中心管理办法》

7.质量记录表格

tjzzwy8.2.3-z01-f1 《管理人员巡查记录表》

tjzzwy7.5.1-a01-f2 《安全班长值班情况记录表》

tjzzwy7.5.1-a01-f3 《安全员当值情况记录表》

tjzzwy7.5.1-a01-f4 《夜间查岗计划表》

tjzzwy7.5.1-a01-f5 《夜间查岗记录表》

tjzzwy7.5.1-a01-f6 《紧急集合情况登记表》

tjzzwy7.5.1-a01-f7 《演习计划及情况记录表》

tjzzwy7.5.1-a01-f8 《物资搬运放行条》

tjzzwy7.5.1-a01-f9 《临时出入证》

tjzzwy7.5.1-a01-f10 《装修现场监控记录表》

附件: