有哪些
会馆微机和纸质传递流程服务规程涵盖了以下几个主要环节：
1. 信息录入：所有会馆活动信息的数字化处理，包括活动名称、时间、地点、参与人员等关键信息。
2. 系统存储：将录入的信息安全存储在会馆的微机系统中，便于检索和管理。
3. 纸质文件制作：根据微机系统中的信息，生成纸质文件，如活动通知、报名表等。
4. 文件审核：对纸质文件进行内容校对和格式审查，确保无误。
5. 文件分发：将审核后的文件按照指定路径和方式传递给相关人员或部门。
6. 文件存档：对已完成传递的文件进行有序存档，以便日后查询。
标准
这些流程应遵循以下标准：
1. 准确性：微机录入的信息必须与原始资料一致，纸质文件内容需与微机系统中的数据吻合。
2. 完整性：所有活动信息必须完整无遗漏，包括所有必要的细节和附件。
3. 及时性：从信息录入到文件分发，整个流程应在规定的时间内完成，确保活动的顺利进行。
4. 安全性：微机系统的数据保护措施应到位，防止信息泄露或丢失；纸质文件的传递过程中也要保证文件的安全。
5. 规范性：文件格式应统一，符合会馆的标准模板，便于识别和管理。
6. 可追溯性：每一步操作都应记录在案，以便追踪和审计。
是什么意思
会馆微机和纸质传递流程服务规程旨在规范会馆内部的信息管理和沟通流程，确保信息的准确无误、及时有效传递。通过严谨的操作标准，保证了会馆活动的组织效率和信息的安全性。规程的实施意味着所有活动相关的信息都将经过标准化处理，无论是微机系统的数字化存储还是纸质文件的制作与分发，都遵循统一的流程，以提高工作效率，减少错误发生，同时也便于后期的查询和管理。在执行规程的过程中，每个环节都需要相关人员严格遵守，以达到高效、准确、安全的目标。
会馆微机和纸质传递流程服务规程范文
休闲会馆微机和纸质传递流程服务规程
一、当客人进入大厅时,由发牌员开具迎宾卡,将一联插入手牌箱,同时将对应的手牌激活后交与鞋童。(待收银结帐时,由收银员同发牌员收回迎宾卡,同其他手工单据钉在一起。)
此时:微机自动显示开台状态,即:某位手牌号的客人门票已开始计费。
二、皮鞋保养时,鞋吧开具擦鞋单,收银台一联,鞋吧一联,同时将此信息电脑录入。这时,收银台手续分为:
1、微机:电脑显示某个手牌的皮鞋美容消费。
2、手工单据:擦鞋单。
三、客人需洗涤衣物时,服务员开具洗衣单,吧台一联,洗衣房一联,服务员一联,另一联交收银台,同时用pos机将此信息录入。取衣物时,由服务员去洗衣房签字领取即可。这时,收银台手续分为:
1、微机:显示某个手牌号的洗衣消费。
2、手工单据:洗衣单(注:交收银台的一联为领取衣物这一联。)
吧台手续分为:
1、服务员用pos机将消费信息传入电脑,电脑显示洗衣消费。
2、手工单据:洗衣单。
四、搓澡、按摩、美容、美体时,由技师开具服务单,将其交于吧台录入电脑。服务单一联交收银台,一联交吧台,一联由技师留存。这时,收银台手续分为:
1、微机:显示某手牌号某项服务计费。
2、手工单据:服务单。
吧台手续分为:
1、微机:显示某手牌号某项服务计费。
2、手工单据:服务单。
五、需购买商品时,由服务员开具商品单,一联交收银台,一联交吧台,一联留存,同时用pos机将此信息录入。这时:收银台手续分为:
1、微机:显示某手牌号某商品计费。
2、手工单据:商品单。
吧台手续分为:
1、微机:显示某手牌号某商品计费。
2、手工单据:商品单。
六、需开房时,由服务员开具客房单,由吧员录入电脑,一联交收银台,一联交吧台,一联留存。这时,收银台手续分为:
1、微机:显示某手牌号某个房间计费。
2、手工单据:客房单。
吧台手续分为:
1、微机:显示某手牌号某个房间计费。
2、手工单据:客房单。
如有超时,服务员根据具体超时项目,下超时单。如房费超时,下客房单,如服务超时,下服务单。一联交于吧台,由吧员录入电脑。
如有过夜,服务员根据具体过夜地点,下单。如休息厅过夜,下商品单,如客房过夜,下客房单。一联交于吧台(注:过夜系统自动计费)
七、需点餐时,由服务员开具点菜单,一联交吧台,一联交厨房,一联送交收银台。同时用pos机将此信息录入(注:交吧台的一联,先由传菜员留存,待完成本道工序后转交吧台)这时,收银台手续分为:
1、微机:显示某手牌号某菜品消费。
2、手工单据:点菜单。
吧台手续分为:
1、微机:显示某手牌号某菜品消费。
2、手工单据:点菜单。
加菜单同点菜单手续相同。
八、退单操作,由服务员开具退单,经营业部主任批准后,一联交吧台,一联交收银,一联留存。吧员收到退单后进行退单操作。
九、客人消费完毕后,收银台收回手牌,将手工单与微机核对相符后即可结帐。
收银员每日上交:1、营业日报表(交核单员)
2、帐单(交核单员)
3、现金及各种卡、券(交出纳)
吧员每日上交:1、各明细单据
2、酒水、商品日报表(交核单员)
核单员具体工作:1、核对各总帐单与所附明细是否一致。
2、核对吧台明细单据与银台明细单是否相同。
3、将总帐单与电脑核对。
4、将报表与电脑核对。
其他:1、每日现金的交接程序事宜
(1)财务规定时间去银台收钱,给银台打条,待当班收银工作结束后,将余款当面交接,并做好交款记录。
(2)银台备用金暂定:2000元/人
2、售卡相关事宜
每日收银到财务领取各种卡,并负责卡的出售、充值,上下班时收银间做好交接记录。如售卡金额或充值金额超过5000元的必须通知大堂经理,且吧台不得存放客人的卡、券、现金等有价证券。刷卡时,收银台设有专人负责贵宾卡的结算。
