是什么
内部工作规程是企业内部管理的一种规范化文件，它详细规定了各部门、岗位的工作流程、职责划分、操作标准及沟通机制，旨在提升工作效率，保证工作质量，降低风险，并促进团队协作。规程不仅明确了员工的工作权限和责任，也为企业运营提供了稳定性和可预测性。
模板
1. 规程标题：应清晰反映规程涉及的领域，如“财务部报销流程规程”。
2. 前言：简述规程制定的目的、背景和适用范围。
3. 组织架构与职责：列出涉及部门及关键岗位，明确各自职责。
4. 工作流程：
- 步骤1：详细描述工作开始的触发条件和执行步骤。
- 步骤2-5：依次列出每个阶段的任务和责任人。
- 步骤6：说明工作流程的结束条件。
5. 操作指南：提供具体的操作方法、标准和参考资料。
6. 沟通与协作：定义内部沟通渠道，规定信息报告时间和方式。
7. 变更与修订：说明规程更新的程序，包括审批流程。
8. 附录：包含相关表格、模板或其他辅助材料。
标准
1. 明确性：规程内容应清晰易懂，避免模糊表述，确保每个员工都能理解执行。
2. 完整性：涵盖工作流程的每一个环节，无遗漏或冲突。
3. 适应性：规程需与企业的业务模式、规模和文化相匹配，同时考虑未来可能的变化。
4. 合规性：符合国家法律法规和行业标准，确保企业运营合法性。
5. 实用性：规程应便于实施，避免过于理论化或理想化。
6. 反馈与评估：定期收集执行反馈，进行规程效果评估，适时调整优化。
7. 培训与宣导：确保所有相关人员都了解并熟悉规程，必要时进行培训。
8. 文档管理：规程文件应有序存档，方便查阅和更新。
通过以上规范，内部工作规程将成为企业日常运营的有力支撑，助力企业实现高效、有序的运作。
内部工作规程范文
第1篇 酒店内部审计工作规程
酒店内部审计是酒店任命的审计人员对酒店一定时期内的财务收支及其经济效益从真实、合法、效益三方面进行审查和评价的活动,目的是加强酒店内部管理和控制,挖掘内部潜力,提高酒店效益。本文试从酒店的财务报告及其反映的资产、负债、所有者权益、成本费用和损益方面的审计内容进行论述。
一、酒店资产的审计
1、验证酒店各项资产的购入、领用、摊销、盘点和报废等环节的内部控制是否健全、合理和有效,有无贪污、索取回扣、挪用、以劣充优、损失、浪费等问题。如酒店存货的采购、登记、领用是否有严格的内控制度,包括采购价格、采购质量的审批和验收权限界定,存货领用的签字制约机制,存货报废是否符合酒店规定审批手续等。
2、审查各项资产的计价、核算是否正确、合规,资产是否完整,质量是否符合规定和要求,有无随意改变计算方法,任意摊列成本费用等问题。如对固定资产计价是否合理,核算是否正确。从理论上讲,固定资产的价值应包括酒店为购建某项固定资产达到可使用状态前所发生的一切合理、必要的支出,这些支出既有直接发生的,如固定资产的价款、运杂费、包装费和安装成本等,也有间接发生的,如应分摊的借款利息,外币借款折合差额和应分摊的其他间接费用等,酒店是否根据固定资产不同的来源,所涉及不同的费用支出,采用不同的具体计价。
3、审查各项资产的帐证、帐帐、帐实、帐表是否相符,有无漏计多计资产等问题。
4、审查应收帐款是否清楚。酒店应根据由夜审转来的“应收帐”报表以及已离店而未付款的客人的各种原始帐单进行详细审查和计算,审核其报表上的总计数字是否与原始单总计相符,并根据营业部或预订部的有关资料,对签单客人的姓名、房号、公司名称以及客人签字进行审查。另外,酒店是否建立了坏帐审批制度,坏帐准备金的提取和坏帐损失的核销是否正确、合规。
5、审查酒店长期投资、短期投资业务中的各种股票、债券的购入、支出和收益的计价、核算是否正确、合规,有无将短期有价证券和投资收益,包括其他投资收益不入帐,形成帐外资产等问题。
6、审查固定资产折旧的计提是否正确、合规,有无多提少提,人为地调节利润。酒店在计提折旧时,应以月初可提取折旧的固定资产帐面原价为依据,当月增加的固定资产,当月是否不提折旧,当月减少的固定资产,当月是否照提折旧,固定资产的预计残值率是否在固定资产原价的3%—5%范围内,酒店是否根据财务制度中对各类固定资产的折旧年限的有关规定,结合自身的具体情况,合理地确定固定资产折旧年限,并确定哪些固定资产该提折旧,哪些不该提,其计算及核算是否正确。
二、酒店负债的审计
1、验证酒店有关负债的内部控制是否行之有效,各项债务的发生和偿还的审批手续是否齐全完备。
2、审查酒店各项债务的来源是否正确、合规,有无将有关收入转移、隐匿于应付帐款问题,福利基金、工会经费、养老保险基金的计提是否合规。
3、审查酒店预提费用的计提是否正确、合规,有无利用预提费用人为地调节利润。
4、审查长期借款的利息支出和有关费用以及外币折合差额的计算是否正确、合规,有无将应当计入有关固定资产的购建成本的利息支出计入当期损益。酒店发生的工程借款利息以及用外币借款进行的工程发生的外币折合差额应分别不同情况处理,属于在固定资产尚未交付使用或者虽已投入使用但尚未办理竣工决算之前发生的应计入固定资产造价,酒店是否将其计入当期损益。办理竣工决算之后发生的,则计入当期损益,酒店是否将其计入固定资产。
5、审查酒店发行债券是否合理、合规,应付债券价值的计算是否正确,利息费用和应计利息的计算是否正确、合规,有无将应计入开办费和固定资产价值的利息费用计入财务费用等问题。酒店发行债券应按国家有关规定办理,向有关部门上报有关正式文件,经批准后发行,应付债券计价是债券面额回应付利息之和的现值,记帐时将面额、溢价或折价和应付利息分项记录,本期合并列入资产负债表中。
三、酒店所有者权益的审计
1、审核酒店资本是否真实、合规、财产估价是否合规、合理,有无通过财产估价侵犯法人合法权益问题。酒店资本按投资形式不同可划分为货币投资、实物投资和无形资产投资,除股份制酒店外,所有酒店的投入资本都必须按实际投入数额列帐,如果投入的资本与记帐本位币种不一致,应在帐上同时注明该种货币的投入资本金额和折合为记帐本位币的金额,对于应按规定的汇率分别对投入资本帐户进行折合而产生的记帐本位币差额,应在“资本公积”帐户核算。除国家另有规定外,酒店的注册资本应与实际资本相一致,在“实收资本”、帐户核算,注册资本一经确认,就不能随意改变。以房屋、设备等实物投资的,应以有法律效力的评估机构给出的确认价格或者合同、协议约定的价格作为酒店记帐的依据。
2、审查酒店法定盈余公积金的提取是否正确、合规,有无多提少提。酒店组织形式不同,对法定盈余公积金提取的要求也不同,股份制酒店按国家规定,酒店有利润,就必须按税后利润的10%提取法定盈余公积金,而且在未提取法定盈余公积金和公益金前,不得分派股利。法定盈余公积金已达到注册资本的50%可不再提取,一般酒店的法定盈余公积金按所得税后利润的10%提取。
3、审查酒店应缴所得税的计算是否正确、合规,有无漏缴或少缴问题。广州地区中外合资酒店的所得税税率一般为33%。酒店是否正确计算应纳税所得额,减免的税款是否符合税收政策规定并经有关部门批准。
4、审查酒店弥补以前年度亏损的核算程序是否正确、合规,有无将应在税后弥补的亏损在税前弥补。酒店可以后年度税前利润弥补以前年度亏损,但从获利年度起弥补亏损的期限不得超过五年,超过税收规定的税前利润弥补期限,未弥补的以前年度亏损只能用税后利润弥补。
5、审查股利的分配和发放是否正确、合规,有无擅自发放和同股不同利。
四、酒店成本费用的审计
1、审查构成酒店成本的直接材料和计价是否正确、合规,有关支出凭证是否手续清楚,有无超过计划或定额,领用是否合理。根据酒店的经营特点,酒店的营业成本与制造业成本相比,有其鲜明特点。酒店费用开支有直接的认定对象,一般不存在费用分摊问题,酒店各部门的人工费用直接计入部门费用,不需要分摊计入营业成本。
2、审查待摊费用的摊销的计算是否正确、合规,有无任意多摊少摊。
3、审查开办费、无形资产摊销是否正确、合规,有无随意不均等摊销。
4、审查计入财务费用的利息支出是否正确、合规,有无将应计入固定资产的利息记入财务费用。酒店在筹建期间、清算期间所发生的筹资费用,如基建借款利息支出,不能计入财务费用,只能分别列入筹建期间的开办费或清算损益。酒店在借款时发生的加息应单列于财务费用项目,而罚息开支则应计入营业外支出。
5、审查有无将不应列入成本费用的支出。如投资支出、被没收的财物损失,支出的各项罚款、违约金、赞助捐赠支出和技术改造等工程支出挤列成本费用。
五、酒店损益的审计
1、验证有关销售业务的内部控制是否健全、合理和有效,有无弄虚作假问题。
2、审查酒店各部门营业收入的计数是否正确并如数入帐,有无收款不给收款凭证,有关收入凭证编号是否中断,有无大头小尾行为,有无隐瞒、转移收入问题。酒店收入无主营业务和附营业务收入之分,所有收入都列入营业收入,酒店营业收入要做到合法、完整和及时。各部门上下是否尽力尽职。
3、审查营业收入应缴纳的各种税金的计算和帐务处理是否 正确、合规,有无偷漏税问题。
4、审查投资收益的核算是否正确、合规,其应收未收部分是否如数计入本期损益。
5、审查应属于营业外收入的款项是否如实列收。营业外支出是否正确、合规,有无任意扩大营业外支出范围,增设营业外支出项目。
6、审查利润总额,核实营业收入、管理费用、财务费用、投资收益、营业外收支的结转是否正确、合规。
六、酒店财务报告的审计
酒店财务报告的审计包括对资产负债表、损益表、现金流量表和部门收益表等的审计。
1、财务报告与总分类帐、明细分类帐、日记帐所反映的数字是否一致,报表与报表之间的有关数字是否衔接,有无编制虚假决算,在编制报表的会计计量和填报方法上是否保持前后会计期间的一致性。
2、财务报告中的各项应当填列的项目和补充资料是否齐全、合规,有无应填未填问题。
3、本酒店的内部管理的会计报表是否及时正确和可靠。
4、对有关报表指标进行对比分析,发现先进部门和个人,找出存在问题及其关键所在,发掘潜力,堵塞漏洞,增加酒店效益。审计人员应经常深入现场,并对比参观其他酒店的管理,征求或听取顾客的意见,随时深入了解并作出详细记录,问题发现及评析才能深入和有说服力。
第2篇 某物业公司行政部内部工作管理规程
物业公司行政部内部工作管理规程
1目的
确定行政部内部组织架构,明确岗位职责,提高工作效率。
2适用范围
适用于行政部员工。
3职责
3.1经理负责全面工作。
3.2主管负责招聘、录用、考核、奖惩和员工福利保险工作。
3.3助理负责材料领用、监督材料使用情况;检查员工劳动纪律和兼职小车司机。
3.4文员负责电脑管理、内部刊物编辑、资料整理归档工作。
3.5会计负责分公司各种帐务处理、税收、物业管理费用收缴工作。
3.6出纳负责分公司现金管理、文具发放工作。
4实施程序
4.1组织架构
4.2经理岗位职责
4.2.1协助制定管理中心的人事政策,包括招聘、入职资格、工薪及福利标准。
4.2.2统筹招聘、入职工作。
4.2.3监管人事运作,并协助经理定期审定员工之表现及提出人事建议。
4.2.4定期检讨员工编制、入职标准及待遇是否符合国家的劳动法规的要求。
4.2.5定期与用户单位沟通,督促改善员工的服务表现。
4.2.6制定培训计划并负责实施。
4.2.7定期根据值班记录及用户意见考核员工服务状况。
4.2.8督查行政部采购、后勤、文秘、信息等方面的工作。
4.2.9配合物业部工作。
4.3主管岗位职责
4.3.1努力学习,积极工作,自觉遵守分公司的各项规章制度。
4.3.2负责分公司计划、总结、规章制度以及内部公文、函件、资料的拟稿。
4.3.3负责分公司各部门公文、资料的修改、校对;负责外来公文的签收、登记,并按行政部经理拟写的处理意见分送领导及有关部门批示和传阅;做好各类文件资料的归档保管工作。
4.3.4恪守保密原则,增强保密观念,严格按工作程序办事,不散布、传播在工作中接触的分公司资料、决策等属保密的事项。
4.3.5负责编辑分公司内部刊物。
4.3.6加强学习,提高思想素质和业务素质,严格执行分公司的各项规章制度。
4.3.7遵照分公司人事管理规定,负责做好分公司人事、工资、劳保、福利及计划生育工作。
4.3.8协助行政部经理做好员工的招调、聘用、辞退以及岗位设置调整等项工作。
4.3.9协助行政部经理做好对各部门员工素质培训及量化考核和年度考核工作。
4.3.10负责行政部人事、劳资等文件、资料档案的整理和保管,并按保密原则查阅资料。
4.3.11完成行政部经理交办的其他任务。
4.4会计岗位职责
4.4.1督促、检查出纳员的日常工作。
4.4.2严格按财务制度记帐,建立财务帐目;每月首5个工作日编制上个月管理开支会计报表及财务状况分析表。
4.4.3督查管理中心各项税款的缴纳情况。
4.4.4按时计核员工薪金。
4.4.5保持与银行、税局及工商局的密切联系。
4.4.6如有需要协助招聘财务人员。
4.4.7监察管理费及租金的收取,协调业主单位与管理中心之间的费用收缴关系,监察管理费的收取。
4.4.8每三个月向艾维克物业管理有限责任公司公开管理中心管理费收支状况。
4.4.9参加年度仓存盘点。
4.5助理岗位职责
4.5.1加强学习,提高思想素质和业务素质,严格执行分公司的各项规章制度。
4.5.2根据分公司《物品采购管理规定》,按程序保质保量按时做好各部门的物资采购工作。
4.5.3负责对各部门材料库的帐物核查工作,有权对领用材料使用情况的跟踪调查。
4.5.4检查各部门的劳动纪律及执行分公司规章制度情况。
4.5.5协助做好与市、区相关政府部门的公关工作。
4.5.6完成行政部经理交办的其他工作。
4.6文员岗位职责
4.6.1负责大厦竣工档案、用户档案、质量记录等文件资料的签收、发放、收集、存档和保管工作。
4.6.2按分公司规定制作档案目录,并在档案柜上标明存放类别,以便迅速查找。
4.6.3严格按操作规程使用电脑,保持电脑清洁,发现问题,及时安排维修。
4.6.4做好报刊、书籍、资料的征订、借阅等管理工作。
4.6.5购置、登记、调配分公司办公用品。
4.6.6严格考勤制度,负责员工考勤汇总。
4.6.7出版内刊。
4.6.8完成行政部经理交给的其他工作。
4.7出纳岗位职责
4.7.1负责分公司文件、资料的打字、复印工作,讲求效率,稳中求快,做到认真、准确,及时地完成打印任务。
4.7.2遵守保密制度,搞好保密工作,废弃文稿应及时销毁。
4.7.3负责登记现金日记帐、银行存款日记帐的工作,做到日清月结。
4.7.4负责分公司所有款项的收支管理,负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
4.7.5负责管理银行帐户,办理银行结算业务,月终及时对帐,并根据要编制银行存款余额调节表。
4.7.6出纳按照有关规定,具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转帐手续。
4.7.7负责统一管理分公司的发票和收据。做好各下属部门票据的领用和核销工作。
4.7.8负责办公用品的领用发放工作,做到账物相符。
4.7.9完成行政部经理交给的其他工作。
5相关文件和质量记录表格
5.1《岗位职责和任职资质》
5.2《行政部工作日志》
5.3《值班经理值班表》
5.4《值班经理记录本》
5.5《文具领用登记本》
5.6《固定资产统计表》
第3篇 某物业公司行政部内部工作管理规程怎么写
物业公司行政部内部工作管理规程1目的确定行政部内部组织架构,明确岗位职责,提高工作效率。
2适用范围适用于行政部员工。
3职责3.1经理负责全面工作。
3. 2主管负责招聘、录用、考核、奖惩和员工福利保险工作。
3. 3助理负责材料领用、监督材料使用情况;
检查员工劳动纪律和兼职小车司机。
3. 4文员负责电脑管理、内部刊物编辑、资料整理归档工作。
3. 5会计负责分公司各种帐务处理、税收、物业管理费用收缴工作。
3. 6出纳负责分公司现金管理、文具发放工作。
4实施程序
4.1组织架构
4.2经理岗位职责
4.2.1 协助制定管理中心的人事政策,包括招聘、入职资格、工薪及福利标准。
4.2.2 统筹招聘、入职工作。
4.2.3 监管人事运作,并协助经理定期审定员工之表现及提出人事建议。
4.2.4 定期检讨员工编制、入职标准及待遇是否符合国家的劳动法规的要求。
4.2.5 定期与用户单位沟通,督促改善员工的服务表现。
4.2.6 制定培训计划并负责实施。
4.2.7 定期根据值班记录及用户意见考核员工服务状况。
4.2.8 督查行政部采购、后勤、文秘、信息等方面的工作。
4. 2.9配合物业部工作。
4.3主管岗位职责
4.3.1 努力学习,积极工作,自觉遵守分公司的各项规章制度。
4.3.2 负责分公司计划、总结、规章制度以及内部公文、函件、资料的拟稿。
4.3.3 负责分公司各部门公文、资料的修改、校对;
负责外来公文的签收、登记,并按行政部经理拟写的处理意见分送领导及有关部门批示和传阅;
做好各类文件资料的归档保管工作。
4.3.4 恪守保密原则,增强保密观念,严格按工作程序办事,不散布、传播在工作中接触的分公司资料、决策等属保密的事项。
4.3.5 负责编辑分公司内部刊物。
4.3.6 加强学习,提高思想素质和业务素质,严格执行分公司的各项规章制度。
4.3.7 遵照分公司人事管理规定,负责做好分公司人事、工资、劳保、福利及计划生育工作。
4.3.8 协助行政部经理做好员工的招调、聘用、辞退以及岗位设置调整等项工作。
4.3.9 协助行政部经理做好对各部门员工素质培训及量化考核和年度考核工作。
4.3.1 0负责行政部人事、劳资等文件、资料档案的整理和保管,并按保密原则查阅资料。
4.3.1 1完成行政部经理交办的其他任务。
4.4会计岗位职责
4.4.1督促、检查出纳员的日常工作。
4.4.2严格按财务制度记帐,建立财务帐目;
每月首5个工作日编制上个月管理开支会计报表及财务状况分析表。
4.4.3督查管理中心各项税款的缴纳情况。
4.4.4 按时计核员工薪金。
4.4.5 保持与银行、税局及工商局的密切联系。
4.4.6 如有需要协助招聘财务人员。
4.4.7 监察管理费及租金的收取,协调业主单位与管理中心之间的费用收缴关系,监察管理费的收取。
4.4.8 每三个月向艾维克物业管理有限责任公司公开管理中心管理费收支状况。
4.4.9 参加年度仓存盘点。
4.5助理岗位职责
4.5.1 加强学习,提高思想素质和业务素质,严格执行分公司的各项规章制度。
4.5.2 根据分公司《物品采购管理规定》,按程序保质保量按时做好各部门的物资采购工作。
4.5.3 负责对各部门材料库的帐物核查工作,有权对领用材料使用情况的跟踪调查。
4.5.4 检查各部门的劳动纪律及执行分公司规章制度情况。
4.5.5 协助做好与市、区相关政府部门的公关工作。
4.5.6 完成行政部经理交办的其他工作。
4.6文员岗位职责
4.6.1 负责大厦竣工档案、用户档案、质量记录等文件资料的签收、发放、收集、存档和保管工作。
4.6.2 按分公司规定制作档案目录,并在档案柜上标明存放类别,以便迅速查找。
4.6.3 严格按操作规程使用电脑,保持电脑清洁,发现问题,及时安排维修。
4.6.4 做好报刊、书籍、资料的征订、借阅等管理工作。
4.6.5 购置、登记、调配分公司办公用品。
4.6.6 严格考勤制度,负责员工考勤汇总。
4.6.7 出版内刊。
4.6.8 完成行政部经理交给的其他工作。
4.7出纳岗位职责
4.7.1 负责分公司文件、资料的打字、复印工作,讲求效率,稳中求快,做到认真、准确,及时地完成打印任务。
4.7.2 遵守保密制度,搞好保密工作,废弃文稿应及时销毁。
4.7.3 负责登记现金日记帐、银行存款日记帐的工作,做到日清月结。
4.7.4 负责分公司所有款项的收支管理,负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
4.7.5 负责管理银行帐户,办理银行结算业务,月终及时对帐,并根据要编制银行存款余额调节表。
4.7.6 出纳按照有关规定,具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行 手续。
4.7.7 负责统一管理分公司的发票和收据。
做好各下属部门票据的领用和核销工作。
4.7.8 负责办公用品的领用发放工作,做到账物相符。
4.7.9 完成行政部经理交给的其他工作。
5相关文件和质量记录表格
5.1《岗位职责和任职资质》
5.2《行政部工作日志》
5.3《值班经理值班表》
5.4《值班经理记录本》
5.5《文具领用登记本》
5.6《固定资产统计表》
第4篇 s物业管理处内部管理工作规程
物业管理处内部管理工作规程
●工作计划、工作总结的编制、组织、实施
根据管理工作目标,编制年度、月度工作计划并经公司审定后组织实施,按年度、月度提交工作总结报告。
●组织日常工作例会:
◇管理处周期会:总结上周工作、布置当周工作、提出需要协调的问题、事项等;
◇各部门周例会:总结上周工作,布置当周工作。提出需要协调的问题、事项等。
●管理处质量管理体系
为保证物业管理始终如一的正常运转,商住楼管理处按照iso9001:2000质量管理体系,结合公司的质量手册,针对商住楼的具体情况,详细地编制各部门各工种的作业指导书和质量记录,建立制度化物业管理服务体系。
其内容包括:
管理处作业指导书及质量记录;
客户服务中心作业指导书及质量记录;
管业部作业指导书及质量记录;
工程维修部作业指导书及质量记录;
会所服务部作业指导书及质量记录。
第5篇 某物业公司项目管理处内部检查工作规程
物业公司项目管理处内部检查工作规程
一、目的
规范管理处物业管理服务的监督和检查工作,确保提供服务的质量能满足业主的要求。
二、适用范围
适用于所有物业管理处属下人员服务质量的内部检查。
三、职责
1、管理处各岗位人员负责辖区各项工作的日检。
2、各区域主管负责分管工作的旬检。
3、管理处主任负责组织管理处每月工作的月检。
四、工作规程
1、日常管理
(1)管理处每日按要求对责任区至少进行一次巡视和检查,具体检查内容包括:
a、公用设施是否保持正常使用功能;
b、辖区内各装修施工队有无违章作业现象;
c、有无私占用、使用公共场地现象;
d、辖区及楼宇内环境是否保持清洁、卫生;
e、园区绿化植物完好情况。
小区主任根据栋数、人员配置及工作侧重点情况合理分工巡楼任务、(包括主任、管理员、机电、收款员、保安队长)。管理员每日将巡检结果记录在日巡楼记录表、小区卫生情况检查表、小区绿化情况检查表内。
对检查中发现的不合格项,管理员应及时向管理处主任反映,由相关部门人员按规定进行处理。
(2)、工程机电维护
机电人员每日对设备的运行状况进行巡视和记录,工程机电主管对其进行检查后签名,对记录或检查中发现的问题应及时分析原因,并采取相应的纠正措施进行处理。
(3)、保安
保安队长每日对保安员工作进行检查,将检查如实记录在《保安一日工作记录表》内。对发现的不合格项应及时采取纠正措施,并按有关规定进行处理。
2、旬检
各区域主任、机电组长、保安队长每旬分别对各范围内工作进行一次全面检查,并在对应记录表上作出相应的小结和评价。
3、月检
(1)、管理处主任会同机电主管每月最后一周周末组织相关人员对机电设备房进行检评,以设备的保养完好及设备和房屋的清洁为主要评比内容,并进行设备的运行、保养、维修等考评记录。
(2)、管理处主任会同保安大队根据《保安员考核规程》对保安队进行月检,并在《保安工作月检表》上作出相应记录、评价。
(3)、管理处主任会同质管部每月底对管理员的纪律、工作实绩等方面进行评价打分,并进行管理人员考核评比记录。
4、对返工或返修后的服务过程由检查人员按标准要求重新验证并做记录。
5、记录的归档和保存
(1)、日检旬检记录由管理处各岗位负责归档和保存,保存期限为1年。
(2)、月检记录由部门主管负责归档和保存,保存期限为3年。
五、相关记录
1、《日巡楼记录表》
2、《小区卫生情况检查表》
3、《小区绿化情况检查表》
4、《设备运行记录表》
5、《设备保养记录表》
6、《设备维修记录表》
7、《一日工作记录表》
8、《保安工作月检表》
9、管理人员考核评比记录
编 制审 核
批 准生效日期
第6篇 物业管理处内部管理工作规程
物业管理处内部管理工作规程●工作计划、工作总结的编制、组织、实施根据管理工作目标,编制年度、月度工作计划并经公司审定后组织实施,按年度、月度提交工作总结报告。
●组织日常工作例会:◇管理处周期会:总结上周工作、布置当周工作、提出需要协调的问题、事项等;
◇各部门周例会:总结上周工作,布置当周工作。
提出需要协调的问题、事项等。
●管理处质量管理体系为保证物业管理始终如一的正常运转,商住楼管理处按照iso9001:2022质量管理体系,结合公司的质量手册,针对商住楼的具体情况,详细地编制各部门各工种的作业指导书和质量记录,建立制度化物业管理服务体系。
其内容包括:管理处作业指导书及质量记录;
客户服务中心作业指导书及质量记录;
管业部作业指导书及质量记录;
工程维修部作业指导书及质量记录;
会所服务部作业指导书及质量记录。
