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第1篇冶金安全生产文件资料控制程序 第2篇企业安全生产风险评估风险控制程序 第3篇安全生产消防安全控制程序 第4篇安全生产和环境控制程序 第5篇安全生产运行控制程序 第6篇安全生产环境控制程序 第7篇安全生产过程控制程序 第8篇安全生产绩效监视和测量控制程序 第9篇安全生产控制程序
第1篇 安全生产控制程序
1. 目的
为了加强安全生产管理，明确安全生产责任，防止和减少生产安全事故，保障员工和企业财产安全，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合企业实际情况制订本安全生产管理办法。
2. 范围
本程序适用于台州市新立模塑有限公司生产运营所有过程。
3. 参考
3.1 中华人民共和国安全生产法
3.2 特种设备安全监察条例
3.3 国务院工伤保险条例
3.4 企业职工奖惩条例
4. 定义/缩写
4.1 安全检查工作是发动和依靠全体员工做好劳动保护工作的有效方法，也是发现和消除隐患、杜绝事故、改善劳动条件的一项有力措施，全体员工都要积极参加。
5. 职责
5.1 总经理为安全生产的总负责人，对本公司劳动保护工作负全部责任。
5.2 生产部为安全生产的归口管理部门，组织安全生产的检查、整改。
5.3 人力资源部安全生产的教育、工伤保险的处理。
5.4 行政部负责安全生产责任制的检查与奖罚。
6. 作业指导
6.1 检查范围
6.1.1 从思想、领导、组织、制度四个方面检查对劳动保护工作的认识和贯彻情况。
6.1.2 现场安全技术措施计划的执行情况和安全卫生状况。
6.1.3 安全活动情况和事故处理情况。
6.1.4 安全制度的健全和贯彻执行情况，各种设备工具及安全装置的运行和维护情况及危险物品的使用管理情况。
6.1.5 劳动组织是否合理及劳动保护措施的执行情况等。
6.2 检查时机：定期检查、经常检查、季度性检查、专业性检查。
6.2.1 全公司范围的安全生产大检查每年组织四次，在春节、五一、国庆放假前夕进行，由总经理主持，行政部具体组织。各级安全组织检查出的问题，要及时整改，并进行登记，凡属解决不了的问题，自采取临时性安全措施的同时及时逐级上报。
6.2.2 各车间部门及有关部室每季度要组织一次安全大检查，对查出的事故隐患，要本着“三定”（定整改措施、定负责人、定完成期限），“四不准（即个人能解决的杜准推到班组，班组能解决的不准推到车间、车间能解决得不推到公司、公司能解决的不推到上级）的原则，积极采取措施，尽快加以解决，部门确实不能解决的，要及时反映到行政部及总经理解决。
6.2.3 生产部工作人员每天必须有计划、重点到车间、班组进行巡回检查，做好记录。
6.2.4 车间、部室的安全员每天必须对班组和重要工序进行一次至数次巡回检查。
6.2.5 班组长和班组安全员要对工作现场和工人的操作随时检查。
6.2.6 季节性安全生产检查，每年组织三次，即雨季前防触电、防雷击检查、防暑降温检查和入冬前的防寒保暖检查。
6.2.7 防静电、防雷击检查。由行政部负责组织，于每年四月十五日前对全公司电器设备、绝缘器材、避雷器和接地电阻等进行检查和高压试验并将实验中发现的问题及时处理，而后将检查试验结果报总经理，试验资料由行政部存档。
6.2.8 防暑降温检查于每年五月中旬进行，各部门、车间要把检查中发现无法处理的问题，应在五月底前报行政部，行政部负责组织有关车间、部门对全公司高温作业和有辐射热的工作场所的工作场所的通风设施及重点部位进行检查，同时把检查出的问题及时向公司领导汇报，并由公司领导责成有关部门把存在的问题于六月上旬以前解决。
6.2.9 防寒保暖检查于十月份进行，各部门、车间要把检查中发现无法处理的问题，应于每年十月十五日前报行政部，行政部于每年十月下旬组织联合检查，并将存在的问题及时反映给公司领导，由公司领导责成有关部门于十一月十日以前解决。
6.2.10 专业性安全生产检查重点是：电器设备和电动工具每年要进行一次安全检查，主要检查绝缘机能、接地接零装置是否良好，有无乱接临时电源的违章作业的现象等。
6.3 安全生产教育
6.3.1 安全生产教育工作是提高思想认识、防止人身、设备事故的必要措施。凡本公司职工和干部都必须接受安全教育和考核。
6.3.2 选择针对性的内容，开展全员教育，对全公司在册人员进行安全生产教育每年不得少于一次，每次不得少于一个小时。
6.3.2.1 中层以上干部的教育由总经理主持，人力资源部负责组织，教育的重点包括：国家的方针、政策、法令和有关安全生产的管理知识、安全技术知识等。
6.3.2.2 对班组长安全员的教育，由人力资源部负责，教育的重点是公司、本部门的有关制度规定、要求及有关技术知识等。
6.3.2.3 对操作工的教育，由车间或部门负责人组织，教育重点是本岗的或本工种的安全操作规程及生产设备工具的工作原理，使用维护知识，原材料易燃品、毒品的理化性质及注意事项等。
6.3.3 本公司职工内部调动或改变工作内容，及休假超过三个月以上者，必须由接收部门逐级进行安全教育。工伤复工者，履行三级教育。
6.3.4 新员工进厂必须接受三级安全教育（入厂教育、部门、班组教育）入厂教育由人力资源部负责，内容包括：劳动保护的意义和任务，公司安全规定常见事故剖析，工伤事故的处理、防火要求等，部门的教育由车间负责，内容包括：车间生产特点，环境概况，有关制度规定，安全操作规程，岗位责任制，具体的操作指导劳保防护用品的使用，文明生产等。班组教育：应有针对性地岗位教育，包括本班组的生产特点，设备常识和安全生产要求。
6.3.5 建立安全档案制度。本公司在岗人员均应接受安全教育或考核，并将教育内容填入档案，如出现违章或工伤，也必须根据情况记入职工培训登记表中。
6.3.6 凡是从事电气、起重、受压容器、车辆驾驶等特殊工种，必须经过专门培训和监护操作期满，并经过考试合格方能独立进行操作。
6.3.7 各级安全组织应采取会议、座谈、看板、标语、广播等形式进行安全生产的宣传工作。
6.3.8 为了加强教育管理，严格执行公司教育管理制度，各车间、部门在有计划地进行安全教育时，要提前把计划交人力资源部，以便公司统一掌握全公司安全教育情况，有的放矢地做好安全教育工作。
6.4 安全工作奖励和处罚
6.4.1 对有下列情况之一的部门或个人给予奖励：
6.4.1.1 主动设法改善劳动设备，预防工伤事故和职业病发生有较显著成绩的。
6.4.1.2 能采取果断措施，避免事故发生，使人员和国家财产免受损失。
6.4.1.3 对劳动保护工作进行较重大改进或提出行之有效的较重大合理化建议的。
6.4.2 对有下列情况之一者，给予处罚：
6.4.2.1 违反劳保条例和有关安全规定，玩忽职守，造成损失的。
6.4.2.2 违章指挥或违章作业，导致工伤及其他事故的。
6.4.2.3 发生工伤或各类事故后，擅自破坏现场，不如实反映情况，阻碍调查。
6.4.3 奖励的方式有：荣誉奖、物质奖。处罚的方式有：通报批评、行政处分和罚款。
6.4.4 为保证企业达到安全指标和安全工作目标，而进行的工作，成绩突出时，对有关人员可给予奖励，按上级要求进行的安全竞赛、批评、评价等，取得较突出成绩时，对有关人员可给予奖励。
6.4.5 公司可依据安全工作的状况和提高安全水平的要求，制定更详细具体的奖罚办法。
6.5 安全生产责任检查与奖罚办法
6.5.1 安全生产责任制，是保证企业安全生产的基本制度，是安全生产规章制度的核心。法人代表对企业的安全生产工作负全面的领导责任。法人代表之下各方面人员，按照“管生产的必须管安全”，“分线负责，分级管理”，“谁主管，谁负责”的原则，体现“安全生产，人人有责”。
6.5.2 安全生产责任的检查，实行上级对下级检查和下级对上级负责的一般组织原则。
6.5.3 为了推动安全生产责任的落实，督促中层领导人员经常开展好安全工作，公司授权并责令管理者代表公司对各车间和部门进行经常性的安全责任检查，提出整改建议。
6.5.4 总经理对行政部的工作进行布置检查。本检查与奖励办法的主要内容如下
6.5.4.1 由行政部代表公司每月对全公司各车间、部门的安全工作进行检查，做出记录，月底汇总检查结果，提出奖罚建议，报总经理审批，并落实奖罚。
6.5.4.2 安全责任检查和奖罚的内容如下：
l 安全生产责任和安全指标涉及的事项。
l 安全生产规章制度和安全评价涉及的事项。
l 公司布置的工作和质量部布置的工作。
l 其他涉及安全生产、消防防火、劳动保护的工作。
6.5.4.3 依据检查的结果和发展变化的情况，行政部对部门或个人提出奖罚的建议：奖罚金额一般在20-200元之间，特殊情况另定。安全生产责任奖罚，强调落实到相关责任者。
6.6 关于工伤事故处理的规定
6.6.1 认真贯彻落实国务院发布的企业职工伤亡事故报告和处理规定，切实做好工伤事故的处理工作。
6.6.2 各车间、部门如发生各类工伤、事故，有关人员应马上报告行政部，行政部立即上报总经理。
6.6.3 发生工伤的车间、部门，在未接到综合不同之前，应保护好现场。
6.6.4 凡属工伤事故或重大危险肇事事故都要按“四不放过”的原则处理（即事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；广大职工没有受到教育不放过；整改措施没有落实不放过）。
6.6.5 工伤事故由行政部主持调查处理，重伤以上级重大危险肇事事故由总经理主持调查处理，安全部门和车间、部门及班组安全员负责做好组织工作。
6.6.6 事故处理执行“企业职工奖惩条例”和安全生产奖惩制度重大事故的责任者，触犯法律的要追究刑事责任。
6.6.7 临时工、合同工等工伤事故的处理按上级有关规定执行。
6.6.8 因工负伤的治疗护理和各种待遇的处理要由总经理主持，由工会组织劳资、行政部按国家“劳动保险”政策及其它有关规定处理。
6.6.9 工伤的病休人员，每月由行政部负责，对伤情作鉴定，痊愈者由行政部安排体检，开据复工证明后，办理复工手续。
6.7 关于特种作业的安全管理规定
6.7.1 我公司的特种作业范围包括国家确定的特种作业和主管局规定的特种作业，具体有：叉车工、行车操作工、电工。
6.7.2 特种作业人员须经专业培训、考核后，持证上岗。
6.7.2.1 考核发证的范围：国际gb5306-85规定的特种作业人员，如：电工、机动车驾驶员等。
6.7.2.2 特种作业人员和机动设备的操作工，上岗前须经人力资源部和车间，进行安全和操作、保养常识的教育，并列入职工培训登记表中。
6.7.2.3 需经考核、发证范围的人员，上岗前，劳资或车间应书面通知保健站，并由保健站安排体检，排除禁忌症患者。
6.7.2.4 国际规定的特种作业人员的安全培训，按文件规定由发证主管部门负责。
6.7.2.5 企业规定新上岗的机动设备操作工有所属车间、班组安排，专人监护操作，子专用设备，监护操作期为1-3个月。监护操作期满后，经人力资源部和车间考核合格，取得操作证者方可独立操作。
6.7.2.6 专业技工学校毕业生（含职校生）如专业工程对口，监护操作期一律为上述规定时间二分之一，否则，按上述规定执行。
6.7.2.7 机动设备的操作工，考核、发证工作，由人力资源部和车间负责。
6.7.2.8 国家规定的特种作业人员的考核发证工作，由现行文件规定的主管部门负责。
6.7.2.9 工作变动：以上规定的发证人员，如因工作变动、调离原岗，所属车间书面通知人力资源部。
6.7.2.10 奖惩：依据国务院（企业职工奖惩条例）和有关文件规定，对持证人员的奖励和处罚作如下规定：对在安全生产和预防事故方面（包括设备事故）做出显著成绩者，给予适当奖励，并记入操作证。对违章指挥和违章作业造成人身伤害事故、设备是估计损失者，由行政部根据违章造成事故及损失的情节报请总经理，给于经济处罚，并记入操作证。
6.7.3 各类特种作业人员，须认真遵照执行主管部门和各项有关的法规、专业管理标准。
6.8 关于动力管线管理规定，动力管线指压缩空气管线及自来水管线。
6.8.1 管线材质、规格及网络布局必须符合有关安全规范的规定，应有一定的安全高度和安全距离。
6.8.2 管线的布局必须考虑危险场所的危险因素，同时要便于运行、调整和维修。
6.8.3 管线不得泄漏，如发生泄漏，由主管部门立即修复。
6.8.4 管线应与带电体保持安全距离，并胚准当发线使用。
6.8.5 管线由主管部门定期维护检修，保证通畅各种阀门仪表要灵敏准确、定期校验、更换，并留有档案。
6.8.6 管线的维护拆装应由专人负责，完工后应及时将管线网络、土质做好记录、资料补齐存入档案。
6.8.7 动力管线的管理权限，压缩空气管线归生产部，新装管线应按照有关规定执行，其他部门及个人不准随意装修拆改，不得互相影响。
6.9 危险作业
6.9.1 危险作业范围：
6.9.1.1 高处作业（距地面2m以上的作业）。
6.9.1.2 禁火区内进行明火或易燃作业。
6.9.1.3 有爆炸或中毒窒息的作业。
6.9.1.4 变电站拉合第一断路器的检修或清扫工作。
6.9.2 危险作业审批：
6.9.2.1 凡属危险作业均应由作业部门采取安全措施，并填写“危险作业审批表，报生产部审批。
6.9.2.2 生产部接到审批表后，必须对作业现场进行检查，并签注审批意见。
6.9.2.3 作业部门接到审批表后，必须严格按照安全规定进行施工。
6.9.2.4 此审批规定在发生危及人身和设备安全，扑救火灾的特殊情况下例外，但事后须及时汇报情况。
6.9.2.5 以上危险性作业，如属外包工性质的应由发包和承包双方在协议书中作明确规定，并按照有关安全制度执行。
6.10 安全生产责任制：
6.10.1 总则：为了落实对劳动保护工作的管理，保障员工在生产经营过程中的安全、健康，结合我公司特点，制定本公司的特点，制定本公司关于安全生产责任制的规定。
6.10.2 本公司的安全生产责任制，规定了从企业法人代表到组长及行政领导人员、各部门职能科室、各车间负责人及其他员工的安全职责，涉及到全体成员。全公司员工均应执行本规定。
6.10.3 本公司的安全生产责任制，贯彻了上级一贯要求的如下原则：企业法人代表对本公司的安全工作负全面的领导责任；各级各方面人员，按照“在管理生产的同时，必须负责管理安全工作”；“分线负责，分级管理”；“谁主管，谁负责”；“安全工作，人人有责”。
6.11 安全职责
6.11.1 总经理的安全职责：
6.11.1.1 对本公司劳动保护工作负全部责任。根据法规和有关规定及上级批示支持分管劳动保护工作副总经理开展工作，督促分管其他工作的副职做好所分管范围的劳动保护工作。确立安全生产经营中的首要地位，保持安全生产的良好局面。
6.11.1.2 定期主持召开安全例会听取布置安全生产工作情况， 研究决定改进意见和措施，并有正式文字记录。
6.11.1.3 对重要的经济技术决定即在经济承包的同时必须有安全生产内容，应负责确定具有保证员工安全、健康、劳逸结合的措施。
6.11.1.4 应在本公司设置安全技术机构，配置安全技术人员。应制定安全生产规章制度，建立健全全员安全目标管理和以岗位安全生产为重点的各项安全规程。保证安全技术机构措施费用的专款专用。提高作业环境整洁文明和安全化程度，并认真贯彻实施。
6.11.1.5 凡新建、改建、扩建、革新、挖潜、改造工程项目和引进技术、设备，军需安规定履行关于安全生产性基建和技改工程项目“三同时”手续，负责做到劳动保护设施与主体工程在设计、审批、施工、验收、投产使用等环节同步进行。
6.11.1.6 主持死亡、重伤和重大未遂事故的调查分析和处理，并对所发生的伤亡事故调查、登记、统计和报告的正确性、及时性负责。
6.11.1.7 对实现安全生产取得优异成绩的先进集体和先进个人，决定予以表彰或奖励，对护士安全生产的单位、部门或个人进行批评教育或予以一定的经济处罚和必要的行政处分。
6.11.2 行政部经理安全职责：
6.11.2.1 行政部经理要对所管辖的班组的安全工作负全责。
6.11.2.2 协助领导贯彻、执行党和国家的安全生产方针、政策、劳动保护法规、标准等。做好组织、推动、指导、督促、检查工作，负责对全公司的安全生产工作和安全评价工作进行日常管理。
6.11.2.3 汇总年度安全技术措施计划，检查实施情况。督促财务部门按规定及时撮和合理使用安全技术措施经费。
6.11.2.4 进行安全生产专业、季节、日常检查，督促有关部门消除隐患，遇有特别紧急的不安全情况时， 应指令先停止作业，立即报告领导处理。
6.11.2.5 组织和协助有关部门制定（修改）安全生产管理制度和安全技术操作规程，并对执行情况监督、检查。
6.11.2.6 组织有关部门开展劳动保护宣传教育，全员教育和安全技术培训。
6.11.2.7 会同有关部门对特殊工种人员进行安全技术考核，签发安全作业合格证。
6.11.2.8 参加伤亡事故调查处理，负责统计、分析、报告伤亡事故，管理事故档案。
6.11.2.9 组织有关部门研究伤亡事故的规律，提出防范措施。
6.11.2.10 参加新建、改建、扩建、革新、挖潜、改造工程方案和引进技术、设备的设计审查和竣工验收。
6.11.2.11 对防护用品（用具）的质量和正确使用进行监督检查，按有关规和发放标准督促有关部门及时发放劳动保护用品（用具）。
6.11.2.12 督促有关部门做好劳逸结合和女工卫生保护工作。
6.11.2.13 组织开展劳动保护科学研究，总结推广安全生产的科研成果和先进经验。
6.11.2.14 会同有关部门开展安全生产竞赛、评比、奖惩活动。
6.11.2.15 对本部门所属本组的成员要签定安全责任书。
6.11.3 财务总监的安全职责：
6.11.3.1 财务总监要对财务部的安全工作负全责。
6.11.3.2 安全生产、劳动保护及环境保护必须纳入企业的经济活动分析。
6.11.3.3 安全生产、劳动保护及环境保护措施项目所需经费，必须纳入财务、计划做到专款专用，并负责其合理使用。
6.11.3.4 对未经有关部门审批的工伤事故、交通事故处理费用，不得支付。
6.11.4 各部门经理的安全职责：
6.11.4.1 各部门负责人要对本部门劳动保护工作负全面领导责任，组织贯彻上级关于安全生产工作计划、指标、决议。对本部门全体员工进行全员和经常性教育，教育员工严格遵守安全生产规章制度和操作规程。接受安全技能部门的监督、检查的业务指导。支持分管劳动保护工作的责任人开展工作。
6.11.4.2 应按劳动保护法规的要求决定作业场所的布置，保证各种安全防护设施齐全、灵敏、有效、操作地点保持整洁。
6.11.4.3 每月至少主持召开一次安全生产例会。研究解决部门安全生产存在的问题。支持和保护职工安全生产方面的积极性，并及时经常向上级有关部门报告工作。例会决定事项应有正式文字记录。
6.11.4.4 彻执行上级有关劳动保护的各种文件及规定，及时传达事故通报，向员工进行安全生产思想教育和安全技术操作教育。
6.11.4.5 生死亡、重伤、轻伤事故，应立即报告总经理（或副总经理）和有关职能部门。并负责保护现场，参加事故调查。对轻伤事故负责查清原因和制定改进措施。
6.11.5 班组长的安全职责：
6.11.5.1 贯彻执行上级有关劳动保护工作的要求，模范地执行安全生产管理制度和安全技术操作规程，领导安全员工开展工作。
6.11.5.2 每日应结合当天生产任务向工人进行班前安全交底，班中检查，班后总结当天安全生产情况。并同下一半做好交接工作。
6.11.5.3 做好每日经常化的组（班）中巡视安全检查，对查出的各类事故隐患，负责组织及时消除，不能解决的，须立即报告车间主管。根据有关法规和规定，以及安全技术操作规程指导生产。对员工不按规定穿戴防护用品、违章、冒险作业行为，进行批评教育，并令其纠正。巡回检查和纠正违章要有正式纪录。
6.11.5.4 组织全组（班）每两周开展一次安全活动。做到有计划、内容、措施、效果，并要有正是文字记录。学习安全技术操作规程和安全生产管理制度，教育员工遵章守纪，自重自爱。负责对调入职工进行安全生产岗位教育，在规定期限内指定专人指导其操作。对复工的伤愈员工应继续进行上岗安全教育，做到不合格不上岗。.
6.11.5.5 按上级有关规定组织组（班）内人员开展安全竞赛活动和改进安全设施，消除隐患等革新活动。
6.11.5.6 发生工伤事故应保护现场，同时报车间负责人。对事故作好详细记录，按“四不放过”原则组织工人分析原因，研究防护措施。
6.11.6 操作工的安全职责：
6.11.6.1 学习、遵守安全生产规章制度和安全技术操作规程，不断提高安全知识和健全操作技能。不违章、不冒险作业，保护自身或他人的安全。
6.11.6.2 认真执行本岗位的有关专业安全管理规定。做好经常性的巡视检查，发现隐患及时报告。
6.11.6.3 做好所分管业务范围的劳动保护和安全生产工作。
6.11.6.4 正确合理使用个人防护用品，搞好文明生产、遵守劳动纪律，做好交接班工作，爱护机器、设备、工具和各种安全保护装置，做到正确使用与维护，不擅自动用他人的机器设备和工具。
6.11.6.5 积极参加安全检查、评比、革新及事故分析等安全活动，服从领导和安全技术人员的安全指导，提出改进安全生产工作意见的建议。
6.11.6.6 发生事故和危险时应立即采取紧急措施，防止事态扩大，设法及时抢救受伤人员，尽快向领导报告，同时做好事故现场保护工作。
6.11.6.7 操作工在公司内各处的活动中，都要注意“安全第一，预防为主”的原则，注意防止对个人和他人的安全危害。
6.11.7 保安人员的安全职责：
6.11.7.1 值班时，保安人员着保安服，要衣冠整洁、礼貌待人、按章执勤、勤巡视、勤检查及时发现问题，并采取有效措施，严防事故发生。
6.11.7.2 严格执行公司的各项规章制度，执行公司5s管理，行动协调一致，工作中团结互助，完成公司的各项任务。
6.11.7.3 严格执行非公司人员出入公司申请单制度和员工出入登记表制度。
6.11.7.4 保卫人员日常巡视，纠正员工违纪违章行为，并记录，由本人签字予以确认。
6.11.7.5 进入生产车间的外来人员，必须经过公司经理批准，否则任何人员不准入内。同意准入外来人员及来宾须配戴防尘用具。
6.11.7.6 执行物品出公司制度。全程监控装货、核对货物、清点货物数量，并加锁具直至车辆离开公司，并及时通知目的地方保安人员车辆离开公司时间。
6.11.7.7 严格执行考勤制度，不准迟到早退，上班时间不准无故离岗、睡岗、与闲杂人员聊天。
6.11.7.8 对来访人员提出询问、要求、意见要耐心倾听，在不违背公司秘密制度的前提下，有问必答，礼貌用语并回答准确无误。
6.11.7.9 做好防火防盗工作。下班前巡视公司所有部位，确认后做好交接班记录。
6.11.7.10 保护好配备的通讯设备和其他物品。
6.11.8 办公室职员的安全职责：
6.11.8.1 为了公司能够正常的从事生产经营工作，办公室人员必须提高自己的安全意识（保密意识），对于公司内部的信息，未经总经理的批准，一律不允许泄露。
6.11.8.2 事电脑工作的人员，不要将工作之外的东西拷入电脑，也不允许他人随意将其他与工作无关的东西开入电脑，以免引入外界病毒。
6.11.8.3 随时保存文件，以刻录光盘的形式保存,并由专人管理。
6.11.8.4 上网只适用于与工作相关的事宜，与工作无关的文件不要随便打开。
6.11.8.5 建立双备份制度，对重要资料除个人电脑贮存外，还应以光盘形式保留备份，以防遭病毒破坏、电脑故障或磁盘损坏而遗失。
7. 附件
7.1 附件一：安全管理组织架构
8. 记录
8.1 职工培训登记表
8.2 检查记录
8.3 事故、事件报告
8.4 纠正和预防措施单附件一：安全管理组织架构
第2篇 安全生产消防安全控制程序
1 目的
对公司的安全、消防活动进行控制,落实安全第一、预防为主的方针,从而有效地控制生产事故及火灾隐患,保证顾客和员工的生命财产安全。
2 适用范围
适用于公司安全生产和消防安全的管理活动。
3职责
操作部负责指导、监督、检查场站内安全生产和消防安全。
运输部负责集装箱、货物公路运输的安全。
4 工作程序
4.1资源配置
4.1.1公司根据有关法律、法规的要求及本公司的实际情况,安排专人负责安全生产和消防安全工作,并制订《安全生产和消防安全责任制》。
4.1.2 每年年初,公司制订安全生产、消防安全管理目标,并签定责任状,年底对各部门进行安全生产和消防安全考核。
4.1.3 公司根据年度任务的需要,提供相应的安全、消防设施、设备配置到需要位置。
4.1.4 电器设施设计合理,线路规范,消防器材齐全。
4.2 日常管理活动
4.2.1 总经理定期组织安全生产和消防安全会议,研究解决实际工作中的问题,掌握安全消防信息,做出相应的决策。
会议召开时机如下:
a) 每月初,“安全生产月”前。
b) 节假日前。
c) 上级要求传达安全工作文件或会议精神。
4.2.2 安全生产和消防安全检查
a) 检查分为:自查、专项检查、监督管理部门检查等
b) 安全检查的内容包括:
——各种安全规章制度的执行情况;
——设施、设备的完好情况,特种设备四证持有情况,三级安全教育实施情况;
——易燃易爆物品、危险品的管理情况。
c) 检查结果记录于“安全检查记录表”
d) 对检查中发现的安全隐患,当场责令责任部门进行整改,不能立即整改的,要制订纠正措施计划,安全员对计划的实施情况进行跟踪验证。
e) 在安全检查中对有问题的部门,要按照责任状的标准条款进行处罚。
f) 各部门每日均应进行自查,发现问题及时处理。
4.2.3安全、消防设施、设备的管理维护
a) 所有安全设施、设备,消防栓,消防器材一律不得作为它用。
b) 各部门每季度要对本部门的设施、设备进行维护、保养、检修,并将结果记录在“安全、消防设施维护保养、检修记录表”。
4.3安全生产、消防安全的宣传教育
4.3.1所有员工上岗前均需接受公司、部门、岗位安全教育,考试合格后,方可上岗。
4.3.2 财务部每年至少组织一次安全生产和消防安全培训,培训应覆盖全公司的员工。
4.3.3在公司内设立安全宣传栏,危险地带设置安全警示、标志等。
4.4特种设备管理
4.4.1 特种设备包括:集装箱吊装设备、叉车、集装箱运输车辆等。
4.4.2 特种设备要备案登记,按照《特种设备安全监察条例》健全各项管理制度和责任制度,建立安全技术档案,运行记录和检查记录。
4.4.3 特种设备要按规定定期检验,操作人员按规定培训持证上岗。
4.4 事故处理
4.4.1 各类事故发生后,现场人员要立即按照应急预案采取措施。
4.4.2 对事故进行调查、处理、结案,并记录于“事故调查处理记录表”。
5支持性文件
5.1《中华人民共和国安全生产法》
5.2《中华人民共和国消防法》
5.3《特种设备安全监察条例》
6 记录
6.1 安全检查记录表
6.2 安全、消防设施维护保养、检修记录表
6.3 特种设备运行、检查记录
第3篇 企业安全生产风险评估风险控制程序
1目的
风险评估是因那些物理、化学、微生物等对人或产品所带来的的威胁、存在的弱点、造成的影响,以及三者综合作用而带来风险的可能性而进行评估评估。作为风险管理的基础,风险评估是组织确定安全需求的一个重要途径,属于组织安全管理体系策划的过程。持续对全管理处范围内所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划,为消除事故隐患奠定基础。
2适用范围
适用于全管理处危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。
3职责
3.1 管理者代表负责组织管理处危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划工作。
3.2 安全办公室是管理处危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作的归口管理部门。
3.3 各科室和单位负责其管辖范围内的危险源辨识工作,参加风险评价和风险控制策划工作。
4工作程序
4.1 危险源辨识和风险评价过程
确定生产作业过程→识别危险源→安全风险评价→登记重大安全风险。
4.2 危险源的辩识
4.2.1 危险源的辩识应考虑以下方面:
4.2.1.1 所有活动中存在的危险源。包括管理处管理和工作过程中所有人员的活动、外来人员的活动;常规活动(如正常的工作活动等)、异常情况下的活动和紧急状况下的活动(如火灾等)。
4.2.1.2 管理处所有工作场所的设施设备(包括外部提供的)中存在危险源,如建筑物、车辆等。
4.2.1.3 管理处所有采购、使用、储存、报废的物资中存在危险源,如食品、办公用品、生活物品等。
4.2.1.4 各种工作环境因素带来的影响,如高温、低温、照明等。
4.2.1.5 识别危险源时要考虑六种典型危害、三种时态和三种状态
1) 六种典型危害
a 各种有毒有害化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等;
b 物理危害:造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等;
c 机械危害:造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等;
d 电器危害:设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等;
e 人体工程危害:不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害;
f 生物危害:病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。
2) 三种时态
a 过去:作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故;
b 现在:作业活动或设备等现在的安全控制状况;
c 将来:作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险因素。
3)三种状态
a 正常:作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态;
b异常:作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态,如设备的开启、停止、检修等状态;
c 紧急情况:发生火灾、水灾、交通事故等状态。
4.2.2 识别的方法
1) 收集国家和地方有关安全法规、标准,将其作为重要依据和线索。
2) 收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。
3) 通过收集其它要求(如:顾客的要求等)和专家咨询获得的信息。
4) 通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识:
现场观察:对作业活动、设备运转进行现场观测,分析人员、过程、设备运转过程中存在的危害;
座谈:召集安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员,讨论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害,对现场观察分析得出的危害进行补充和确认;
预先危害分析:新设备或新过程采用前,预先对存在的危害类别、危害产生的条件、事故后果等概略地进行模拟分析和评价。
4.3风险评价
4.3.1矩阵法
后果
可能性
轻微伤害
伤害
严重伤害
极不可能
可忽略风险
可容许风险
中度风险
不可能
可容许风险
中度风险
重大风险
可能
中度风险
重大风险
不可容许风险
4.3.2 lec定量评价法
d=lec
式中:d-风险值;
l-发生事故的可能性大小;
e-暴露于危险环境的频繁程度;
c-发生事故产生的后果。
l、e、c分值分别按照下述表格确定:
1)事故发生的可能性(l)
分数值
事故发生的可能性
分数值
事故发生的可能性
10
6
3
1
完全可以预料
相当可能
可能,但不经常
可能性小,完全意外
0.5
0.2
0.1
很不可能
极不可能
实际不可能
说明:事故发生的可能性是指存在某种情况时发生事故的可能性有多大,而不是指这种情况在我单位出现的可能性有多大。如:车辆带病运行时,出现事故的可能性有多大(l值应为6或10),而不是指我单位车辆带病运行的可能性有多大(此时l值为3或1)。
2)暴露于危险环境的频繁程度(e)
分数值
频繁程度
分数值
频繁程度
10
6
3
连续暴露
每天工作时间内暴露
每周一次
2
1
0.1
每月一次暴露
每年几次暴露
非常罕见地暴露
3) 发生事故产生的后果(c)
分数值
可 能 出 现 的 结 果
经济损失(万元)
伤亡人数
100
200以上
死亡10-29人、重伤50人以上
40
100-200
死亡3-9人、重伤10-49人
15
50-100
死亡1-2人、重伤3-9人
7
10-10
一次重伤1-2人
3
1-10
多人轻伤
1
1以下
少量人员轻伤
4) 危险源风险评价结果分为极其危险、高度危险、显著危险、一般危险、稍有危险五个等级。具体划分见下表:
d值
危险程度
>320
160-320
70-160
20-70
〈20
极其危险,不能继续作业
高度危险,需立即整改
显著危险,需要整改
一般危险,需要注意
稍有危险,可以接受
注:d>70的危险源为重大安全风险。
4.4危险源辨识和风险评价的实施
4.4.1各科室(单位)按照上述规定,对危险源进行识别,填写《危险源辩识调查评价表》中的“序号”、“场所/设备设施/活动”、“危险源”、“可能的损害”、“现有控制措施/制度”等内容。
4.4.2 各科室(单位)根据“矩阵法”和“lec定量评价法”,对已识别危险源进行评价, 填写《危险源辩识调查评价表》“风险评估”和“风险级别”的内容。根据评价结果,将重大安全风险汇总填写《危险源辨识清单》。
4.4.3各科室和单位将《危险源辩识清单》上交安全办公室。安全办公室对各科室和单位的《危险源辩识清单》进行审核和确认,汇总编制全公司的《危险源辩识清单》。
4.5 风险控制的策划
4.5.1 风险控制的策划应首先考虑消除或减少危险源,其次考虑采取措施降低风险,最后考虑个体保护。
4.5.2 重大安全风险控制
4.5.2.1 在一段时期内需采取专门措施控制时,应建立详尽的实施计划(即职业健康安全管理方案)。
4.5.2.2 紧急情况下的重大安全风险,应制定应急预案。
4.5.2.3 建立和完善安全制度,编制相关安全操作规程或作业指导书。
4.5.2.4 监控各项安全制度和措施的落实。
4.5.2.5 对有关人员进行安全教育和培训。
4.5.2.6 加强有关设备、设施的检查和维护。
4.5.3 一般风险控制
对一般风险危险源,对职工进行安全风险教育,有关部门完善现有制度和措施,加强运行监控。
4.6 危险源的更新
各科室和单位根据本单位的实际情况,随时进行危险源的更新工作,对新增危险源进行风险评价,确定新增重大安全风险,制定相应的控制措施:
1) 相关法律法规变化时;
2) 在工作程序将发生变化时;
3) 开展新的活动之前(如新建工程等);
4) 采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前;
5) 采用新的物质;
6) 发现新的危险源时。
各科室和单位根据补充辨识和评价的结果,填写新增《危险源辩识清单》,报安全办公室备案。
5记录
5.1 附件一:《危险源辨识清单》
第4篇 安全生产绩效监视和测量控制程序
1.0 目的
对建设施工项目的安全生产绩效进行监视和测量，以保持安全生产管理体系的有效运行。
2.0 适用范围
适用于建设及施工项目、项目监理安全生产绩效监视和测量控制。
3.0绩效监视测量的主要内容
3.1安全生产目标、指标和管理方案监视和测量；
3.2风险控制结果和绩效监视和测量；
3.3职业病防治、员工健康、施工现场的劳动保护方面监视和测量。
3.4安全法规和其他要求遵守情况的评审。
3.5设备安全性能方面监视和测量。
3.6员工安全意识的监视测量。
3.7、文明施工等活动的监督。
4.0工作程序
4.1主动监视和测量
4.1.1依据规定通过内部审核方式对安全生产管理体系过程进行监视和测量。
4.1.1.1建设及施工项目、项目监理每年按计划组织对本单位进行内部审核（以下简称内审），以确定本单位安全生产管理体系的有效性及符合性。
4.1.1.2 内审依据为相关法律法规和其他要求、本标准化体系手册、集团制度、各单位管理规定等。
4.1.1.3在内审中当发现不安全生产管理体系要求时，要求责任单位进行纠正，并查找原因采取纠正措施。
4.1.1.4各单位安全生产监督管理部门对内审不符合项的纠正和纠正措施的实施以及其有效性进行跟踪验证。
4.1.2依据规定通过集团审核方式对安全生产管理体系过程进行监视和测量。
4.1.2.1根据本标准化管理体系，集团组织对建立安全生产标准化管理体系建设及施工项目和项目监理进行标准化审核活动。
4.1.2.2集团审核中发现的不符合管理系提要求的事项，依据其状态采取纠正/纠正措施。
4.1.2.3对集团审核中的不符合采取的纠正和纠正措施结果要进行验证。
4.1.2.4 集团审核结论可以作为建设施工项目绩效监视测量的结果。
4.1.3通过日常监督检查方式对管理体系过程进行监视和测量。
4.1.2.1检查方法：
建设及施工项目、项目监理依据年、季编制安全检查计划，填写落实计划的检查时间和内容，实施监督、检查。
4.1.2.2检查频率：
a）建设及施工项目、项目监理的安全检查频次应满足相关规定要求，并能够有效监督、控制、测量被被监督检查方及作业现场的安全生产状况。
b) 建设及施工项目、项目监理每季收集安全生产目标和指标的完成情况
c) 建设及施工项目、项目监理每季度检查安全生产管理方案落实情况；
d) 施工项目每月对施工现场的安全防护、临时用电、机械安全、起重安全、消防、危险化学品的贮存使用情况、施工渣土处理、固体废弃物的控制、施工的噪声、土方工程及拆除工程的扬尘、施工的污水、有毒气体含量、等进行自查。特别是对重大危险源的控制措施及其效果进行检查；
e) 施工项目可根据员工素质和现场情况采用定期或不定期的方式评估员工的安全意识。
4.2被动监视和测量
4.2.1建设及施工项目、项目监理在发生事故、事件和其他不良安全绩效后，按照职权范围进行调查、统计、分析和记录.。具体按《3.2.2.5事故、事件、不符合控制程序》执行。
4.2.2施工项目每季应至少收集一次以上的信息。
4.3监视和测量的技术和方法
在进行安全生产绩效监视和测量时，可采用以下的技术和方法：
a) 应用危险源辨识、风险评价和风险控制过程结果；
b) 使用专项安全检查表进行系统的工作场所的检查；
c) 安全生产活动的视察；
d) 对新设备、原材料、危险化学品、技术、过程预先评估；
e) 检验特定的机械或装置；
f) 安全抽样；
g) 行为抽样；记录分析等。
4.4监视和测量结果处理
a) 建设及施工项目、项目监理检查时，应对检查结果的有效性作出评价；
b)每次检查时，均应填写检查记录表；
c)当过程的监视和测量反映出过程未能达到预期结果时，应提出纠正的要求，责任部门认真分析原因并制定纠正措施；
d)检查方对纠正和纠正措施的有效性进行跟踪验证；
e)在对过程进行监视和测量或其后采取的措施中，选用适当的统计技术，如：抽样检验、
控制图、直方图、排列图、因果图、对策表等；
f)施工项目每月应将对项目的安全管理工作情况进行总结并填报相关报表，报表内容应包括本程序“4.0工作程序”中提及的内容。
5.0引用文件
无
第5篇 安全生产和环境控制程序
1.目的
确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境，包括在设计和开发过程及制造过程的活动中落实产品安全性和手段，保持生产现场的有序、清洁和整理的状态，确保员工在相对舒适、安全的环境中工作，保障员工生命安全、身体健康，身心舒畅，提高生产效率，提升员工满意度。
2.适用范围
本程序适用于从设计和开发过程中对过程和产品的安全风险识別和确定到产品实
现的全过程中的安全生产和工作环境的管理。
3.职责
3.1项目小组负责设计和开发过程中涉及过程和产品的安全因素的识别和确定。
3.2技术部负责现行量产工艺的进一步风险分析和确定。
3.3生产部负责组织安全生产和工作环境要求的控制。
3.4公司办负责提出除工艺、设备方而之外的其他安全生产要求和工作环境控制要求，负责组织对安全生产和工作环境要求达成情况的检查和分析，对不符合要求的现象提出整改要求，督促整改；
3.5质量部负责产品检验和试验过程中的安全和工作环境控制。
3.6公司办负责组织有关安全生产和工作环境要求方而的培训。
3.7相关责任部门负责本部门安全生产和工作环境要求的控制，对不符合要求和潜在的危险情况进行纠正和预防。
3.8总经理负责安全生产和工作环境控制所需资源的配置，为安全生产和工作环境控制的第一责任人。
4.工作内容
4.1设计和开发过程中安全因素的识別和确定。
4.1.1项目小组在过程设计和开发活动中不仅要考虑满足产品标准，而且要努力采用先进、有效的防错技术，以确保产品和人员的安全性。
4.1.2项目小组在设计和开发过程中根据产品的特性及其对产品的功能、安全性的影响及顾客的有关规定识別产品的安全特性，确定安全生产的工艺特性、安全操作要求和必要时的工作环境要求，并在相关文件中予以标示，直至将涉及安全生产的工艺特性和操作要求传递至操作者的作业文件中，如“作业指导书”、“设备操作规程”、“安全操作规程”等。
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4.2现行量产工艺的进一步风险分析和确定。
技术部须对现有的量产工艺应进行不断的跟踪，对跟踪中发现的因设计和开发过程中考虑不周或遗漏的安全因素或隐患进行分析和改进，包括设备操作方面的安全因素，并将改进后的措施或操作要求通过更新“作业指导书”或“设备操作规程”的方式传递至操作者。
4.3生产现场的安全生产和工作环境控制。
4.3.1生产部负责传达和组织、督促实施安全生产和工作环境管理方面的要求。
4.3.2各车间应严格组织按照“作业指导书”和“设备操作规程”及其他安全生产和工作环境控制的规定进行生产，并对实施情况进行经常性的检査，对不符合的现象应及时纠正和改进。
4.3.3各车间对缺乏按照“作业指导书”和“设备操作规程”的要求进行生产的能力的情况，应适时通过“培训申请表”的形式提出培训需求，以确保有能力达成要求。
4.4一般安全生产要求和工作环境控制要求。
4.4.1—般安全要求：
4.4.1.1高压电、消防栓、灭火器等设备或器具，须有明显的危险或警告标示。
4.4.1.2消防栓、灭火器前不准放置物品。
4.4.1.3油品或有机溶剂应远离生产设备，必要时应进行标示。
4.4.1.4进货材料、过程半成品、成品必须按规定堆放，严禁超高堆放。
4.4.1.5进行焊接、电工作业时应作好安全防护，必要时设置作业标识。
4.4.1.6从事电工、焊接、驾驶、行车等特殊工种人员必须持证上岗。
5.4.2工作环境控制要求：
本公司以6s要求为目标进行工作环境的管理。
a) 整理:区分要用与不要用的东西,不要用的东西清理掉;
b) 整顿：要用的东西依规定定位、定贵地摆放整齐，明确地标示：
c) 清扫:清除职场内的脏污，并防止污染的发生;
d) 清洁：将前3s实施的做法制度化、规范化，贯彻执行并维护成果;
e) 素养：通过上述4s活动，人人依规定行事，养成好习惯；
| 安全生产和环境控制程序 _y-qp-01 a/0 |
f）安全：通过上述5s活动，使现场物品有序摆放，并达到安全规范，从而提高员工安全意识，做到安全生产，确保安全事故率为0。
5.4.2.1基本要求:
1) 环保设备完好，正常工作，现场无严重的烟气、油污、无严重的特別刺激性气味。
2) 走道、通道清洁通畅。
3) 工作场所工具、备料放置规范，取用方便，不乱堆乱放。
4) 办公桌(作业台)物品放置整齐，数量适当，台面清洁，不凌乱。
5) 料架物料摆放整齐有序，取用方便，有标识要求时标识清晰。
6) 仓库按定位要求放置材料或产品，堆放合适，标识清晰，无危险因素存在。
7) 设备、机器、仪器摆放有序，干净整齐。
8) 使用工具摆放整齐，取用方便，有定位标识要求的按规定进行。
9) 员工仪容整洁、行为规范、观念新颖，谈吐得休。
5.4.3安全生产和工作环境检查和分析
5.4.3.1 公司办负责，组织各责任部门每季一次对安全生产和工作环境控制实施情况进行检查，并对检查结果进行分析，对发现的问题向责任部门提出整改要求，对重大的安全、环境问题或隐患须向总经理进行书面报告，必要时召集相关部门进行专题研究落实改进措施，并对措施实施情况进行跟踪验证。
5.4.3.2安全生产和工作环境控制检査表见附录7。
5.5 检验、试验过程中的安全和工作环境控制。
质量部负责对检验和试验过程中的安全因素和工作坏境要求进行识别和确定，并将操作方法和要求于“产品试验方法”或“试验设备操作规程”中进行规定，对缺乏操作能力（特別是试验设备操作）的情况应适时通过“培训申请表”的形式提出培训需求，以确保有能力达成要求。
5.6 有关安全生产和工作环境要求方而的培训。
公司办负责对各相关部门提出的有关安全生产和工作环境要求方面的培训需求进行审查,审查通过的培训需求尽可能纳入“年度培训汁划”，对年度计划外的紧急培训求除涉及到资源需求需报总经理审批外应立即组织实施培训。
5.7 未在本程序中详细说明的其他部门的安全生产和工作环境控制依据本程序规定的5.4.1—般安全要求和5.4.2工作环境控制要求实施本部门的安全生产和工作环境控制。
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5. 8总经理负责审查批准各部门提出的实施安全生产和工作环境控制所需的资源配置，如人力资源、设施设答、资金等。
6. 相关文件和记录：
《生产过程管理程序》
7附录
7.1附录1工作环境检查项目表
1)整理
| 项次 | 查检项目 | 得分 | 查检状况 |
| 1 | 通道状况 | 0 | 有很多东西，或脏乱 |
| 1 | 虽能通行，但要避开，台车不能通行 | ||
| 2 | 摆放的物品超出通道 | ||
| 3 | 超出通道，但有警示牌 | ||
| 4 | 很畅通，又整洁 | ||
| 2 | 工作场所的设备、材料 | 0 | 一个月以上未用的物品杂乱放着 |
| 1 | 角落放置不必要的东两 | ||
| 2 | 放半个月以后要用的东西，且紊乱 | ||
| 3 | —周内要用，且整理好 | ||
| 4 | 3日内使用,且整理很好 | ||
| 3 | 办公桌(作业台） 上、下及抽屉 | 0 | 不使的物品杂乱 |
| 1 | 半个月才用一次的也有 | ||
| 2 | —周内要用，但过量 | ||
| 3 | 当日使用，但杂乱 | ||
| 4 | 桌面及抽屉内均最低限度，且整齐 | ||
| 4 | 料架状况 | 0 | 杂乱存放不使用的物品 |
| 1 | 料架破旧，缺乏整理 | ||
| 2 | 摆放不使用但整齐 | ||
| 3 | 料架上的物品整齐摆放 | ||
| 4 | 摆放为近日用，很整齐 |
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| 项次 | 查检项目 | 得分 | 查检状况 |
| 5 | 仓库 | 0 | 塞满东西，人不易行走 |
| 1 | 东西杂乱摆放 | ||
| 2 | 有定位规定，没被严格遵守 | ||
| 3 | 有定位也在管理状态，但进出不方便 | ||
| 4 | 任何人均易了解，退还也简单 | ||
| 小计 |
2）整顿
| 项次 | 查检项目 | 得分 | 查检状况 | ||||||||||||||||
| 1 | 设备、机器、仪器 | 0 | 破损不堪，不能使用，杂乱放置 | ||||||||||||||||
| 1 | 不能使用的集中在一起 | ||||||||||||||||||
| 2 | 能使用但脏乱 | ||||||||||||||||||
| 3 | 能使用，脊保养，但不整齐 | ||||||||||||||||||
| 4 | 摆放整齐、干净、最佳状态 | ||||||||||||||||||
| 2 | 工具 | 0 | 不能用的工具杂放 | ||||||||||||||||
| 1 | 勉强可用的工具多 | ||||||||||||||||||
| 2 | 均为可用工具，缺乏保养 | ||||||||||||||||||
| 3 | 工具有保养，有定位放置 | ||||||||||||||||||
| 4 | 工具釆用目视管理 | ||||||||||||||||||
| 3 | 零件 | 0 | 不良品与良品杂放在一起 | ||||||||||||||||
| 1 | 不良品没即时处理，但有区分及标示 | ||||||||||||||||||
| 2 | 只有良品，但保管方法不好 | ||||||||||||||||||
| 3 | 保管有定位标示 | ||||||||||||||||||
| 4 | 保管有定位，有图示，任何人均很清楚 | ||||||||||||||||||
| 4 | 料架状况 | 0 | 过期与使用中的杂在一块 | ||||||||||||||||
| 1 | 不是最新的，但随意摆放 | ||||||||||||||||||
| 2 | 是最新的，但随意摆放 | ||||||||||||||||||
| 3 | 有卷宗夹保管，但无次序 | ||||||||||||||||||
| 4 | 有目录，有次序，且整齐，任何人很快能使用
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| 项次 | 查检项目 | 得分 | 查检状况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 通道 | 0 | 有烟蒂、纸屑、铁屑、其他杂物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 虽无脏物，但地面不平整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 水渍、灰尘不干净 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 早上有清扫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 使用拖把，并使地面光亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 作业场所 | 0 | 有烟蒂、纸屑、铁屑、其他杂物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 虽无脏物，但地面不平整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 水渍、灰尘不干净 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 零件、材料、包装材料存放不妥、掉地上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 使用拖把，并使地面光亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 办公桌 作业台 | 0 | 文件、工具、零件很脏乱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 桌面、作业台面满布灰尘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 桌面、作业台面虽干净，但破损未修理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 桌面、台面很干净整齐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 除桌面外，椅子及四周均干净亮丽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 窗、墙板天花板 | 0 | 任凭破烂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 破烂但仅应急简单处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 乱贴挂不必要的东西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 还算干净 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 干净亮丽，很是舒爽
4) 清洁
|
第6篇 冶金安全生产文件资料控制程序
冶金公司安全生产文件与资料控制程序
所有标准化文件必须发放到各单位班组长以上领导、职工代表、相关人员及相关方。
安全生产记录有效保留
各单位必须建立以下安全生产记录档案:
1、安全标准化管理评审报告
2、安全事故事件记录(按公司原事故上报表)
3、安全风险评价信息
4、安全培训记录
5、标准化系统评价报告
6、事故调查报告(事故报告格式:事故地点情况概述、事故发生时间、事故伤害情况、事故经过、事故原因、事故类型、事故性质、事故责任分析及处理意见、整改防范措施)
7、检查记录
8、职业卫生检查记录
9、职业健康监护档案
10、安全生产会议记录(分公司安全生产会议记录)
11、安全生产活动记录(安全生产月、知识竞赛、周一班前宣誓、安全演讲、其它活动记录)
12、法定检测记录(有资质单位检测的记录)
13、任务观察记录
14、许可文件(安全生产许可证下发文件及证件复印件,特种工及相关管理人员培训文件及证件复印件)
15、应急演练信息(09年事故应急演习的相关记录)
16、纠正与预防行动记录(安全隐患整改记录、违章人员教育处理记录、标准化运行中出现的不符合现象纠正记录)
17、承包商和供应商信息
18、维护和校验记录(设备维护保养记录、校验记录)
19、技术资料、技术图纸。
第7篇 安全生产环境控制程序
1.目的
确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境,包括在设计和开发过程及制造过程的活动中落实产品安全性和手段,保持生产现场的有序、清洁和整理的状态,确保员工在相对舒适、安全的环境中工作,保障员工生命安全、身体健康,身心舒畅,提高生产效率,提升员工满意度。
2.适用范围
本程序适用于从设计和开发过程中对过程和产品的安全风险识別和确定到产品实
现的全过程中的安全生产和工作环境的管理。
3.职责
3.1项目小组负责设计和开发过程中涉及过程和产品的安全因素的识别和确定。
3.2技术部负责现行量产工艺的进一步风险分析和确定。
3.3生产部负责组织安全生产和工作环境要求的控制。
3.4公司办负责提出除工艺、设备方而之外的其他安全生产要求和工作环境控制要求,负责组织对安全生产和工作环境要求达成情况的检查和分析,对不符合要求的现象提出整改要求,督促整改;
3.5质量部负责产品检验和试验过程中的安全和工作环境控制。
3.6公司办负责组织有关安全生产和工作环境要求方而的培训。
3.7相关责任部门负责本部门安全生产和工作环境要求的控制,对不符合要求和潜在的危险情况进行纠正和预防。
3.8总经理负责安全生产和工作环境控制所需资源的配置,为安全生产和工作环境控制的第一责任人。
4.工作内容
4.1设计和开发过程中安全因素的识別和确定。
4.1.1项目小组在过程设计和开发活动中不仅要考虑满足产品标准,而且要努力采用先进、有效的防错技术,以确保产品和人员的安全性。
4.1.2项目小组在设计和开发过程中根据产品的特性及其对产品的功能、安全性的影响及顾客的有关规定识別产品的安全特性,确定安全生产的工艺特性、安全操作要求和必要时的工作环境要求,并在相关文件中予以标示,直至将涉及安全生产的工艺特性和操作要求传递至操作者的作业文件中,如“作业指导书”、“设备操作规程”、“安全操作规程”等。
安全生产和环境控制程序 _y-qp-01 a/0
4.2现行量产工艺的进一步风险分析和确定。
技术部须对现有的量产工艺应进行不断的跟踪,对跟踪中发现的因设计和开发过程中考虑不周或遗漏的安全因素或隐患进行分析和改进,包括设备操作方面的安全因素,并将改进后的措施或操作要求通过更新“作业指导书”或“设备操作规程”的方式传递至操作者。
4.3生产现场的安全生产和工作环境控制。
4.3.1生产部负责传达和组织、督促实施安全生产和工作环境管理方面的要求。
4.3.2各车间应严格组织按照“作业指导书”和“设备操作规程”及其他安全生产和工作环境控制的规定进行生产,并对实施情况进行经常性的检査,对不符合的现象应及时纠正和改进。
4.3.3各车间对缺乏按照“作业指导书”和“设备操作规程”的要求进行生产的能力的情况,应适时通过“培训申请表”的形式提出培训需求,以确保有能力达成要求。
4.4一般安全生产要求和工作环境控制要求。
4.4.1—般安全要求:
4.4.1.1高压电、消防栓、灭火器等设备或器具,须有明显的危险或警告标示。
4.4.1.2消防栓、灭火器前不准放置物品。
4.4.1.3油品或有机溶剂应远离生产设备,必要时应进行标示。
4.4.1.4进货材料、过程半成品、成品必须按规定堆放,严禁超高堆放。
4.4.1.5进行焊接、电工作业时应作好安全防护,必要时设置作业标识。
4.4.1.6从事电工、焊接、驾驶、行车等特殊工种人员必须持证上岗。
5.4.2工作环境控制要求:
本公司以6s要求为目标进行工作环境的管理。
a) 整理:区分要用与不要用的东西,不要用的东西清理掉;
b) 整顿:要用的东西依规定定位、定贵地摆放整齐,明确地标示:
c) 清扫:清除职场内的脏污,并防止污染的发生;
d) 清洁:将前3s实施的做法制度化、规范化,贯彻执行并维护成果;
e) 素养:通过上述4s活动,人人依规定行事,养成好习惯;
安全生产和环境控制程序 _y-qp-01 a/0
f)安全:通过上述5s活动,使现场物品有序摆放,并达到安全规范,从而提高员工安全意识,做到安全生产,确保安全事故率为0。
5.4.2.1基本要求:
1) 环保设备完好,正常工作,现场无严重的烟气、油污、无严重的特別刺激性气味。
2) 走道、通道清洁通畅。
3) 工作场所工具、备料放置规范,取用方便,不乱堆乱放。
4) 办公桌(作业台)物品放置整齐,数量适当,台面清洁,不凌乱。
5) 料架物料摆放整齐有序,取用方便,有标识要求时标识清晰。
6) 仓库按定位要求放置材料或产品,堆放合适,标识清晰,无危险因素存在。
7) 设备、机器、仪器摆放有序,干净整齐。
8) 使用工具摆放整齐,取用方便,有定位标识要求的按规定进行。
9) 员工仪容整洁、行为规范、观念新颖,谈吐得休。
5.4.3安全生产和工作环境检查和分析
5.4.3.1 公司办负责,组织各责任部门每季一次对安全生产和工作环境控制实施情况进行检查,并对检查结果进行分析,对发现的问题向责任部门提出整改要求,对重大的安全、环境问题或隐患须向总经理进行书面报告,必要时召集相关部门进行专题研究落实改进措施,并对措施实施情况进行跟踪验证。
5.4.3.2安全生产和工作环境控制检査表见附录7。
5.5 检验、试验过程中的安全和工作环境控制。
质量部负责对检验和试验过程中的安全因素和工作坏境要求进行识别和确定,并将操作方法和要求于“产品试验方法”或“试验设备操作规程”中进行规定,对缺乏操作能力(特別是试验设备操作)的情况应适时通过“培训申请表”的形式提出培训需求,以确保有能力达成要求。
5.6 有关安全生产和工作环境要求方而的培训。
公司办负责对各相关部门提出的有关安全生产和工作环境要求方面的培训需求进行审查,审查通过的培训需求尽可能纳入“年度培训汁划”,对年度计划外的紧急培训求除涉及到资源需求需报总经理审批外应立即组织实施培训。
5.7 未在本程序中详细说明的其他部门的安全生产和工作环境控制依据本程序规定的5.4.1—般安全要求和5.4.2工作环境控制要求实施本部门的安全生产和工作环境控制。
安全生产和环境控制程序 _y-qp-01 a/0
5. 8总经理负责审查批准各部门提出的实施安全生产和工作环境控制所需的资源配置,如人力资源、设施设答、资金等。
6. 相关文件和记录:
《生产过程管理程序》
7附录
7.1附录1工作环境检查项目表
1)整理
项次
查检项目
得分
查检状况
1
通道状况
0
有很多东西,或脏乱
1
虽能通行,但要避开,台车不能通行
2
摆放的物品超出通道
3
超出通道,但有警示牌
4
很畅通,又整洁
2
工作场所的设备、材料
0
一个月以上未用的物品杂乱放着
1
角落放置不必要的东两
2
放半个月以后要用的东西,且紊乱
3
—周内要用,且整理好
4
3日内使用,且整理很好
3
办公桌(作业台)
上、下及抽屉
0
不使的物品杂乱
1
半个月才用一次的也有
2
—周内要用,但过量
3
当日使用,但杂乱
4
桌面及抽屉内均最低限度,且整齐
4
料架状况
0
杂乱存放不使用的物品
1
料架破旧,缺乏整理
2
摆放不使用但整齐
3
料架上的物品整齐摆放
4
摆放为近日用,很整齐
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项次
查检项目
得分
查检状况
5
仓库
0
塞满东西,人不易行走
1
东西杂乱摆放
2
有定位规定,没被严格遵守
3
有定位也在管理状态,但进出不方便
4
任何人均易了解,退还也简单
小计
2)整顿
项次
查检项目
得分
查检状况
1
设备、机器、仪器
0
破损不堪,不能使用,杂乱放置
1
不能使用的集中在一起
2
能使用但脏乱
3
能使用,脊保养,但不整齐
4
摆放整齐、干净、最佳状态
2
工具
0
不能用的工具杂放
1
勉强可用的工具多
2
均为可用工具,缺乏保养
3
工具有保养,有定位放置
4
工具釆用目视管理
3
零件
0
不良品与良品杂放在一起
1
不良品没即时处理,但有区分及标示
2
只有良品,但保管方法不好
3
保管有定位标示
4
保管有定位,有图示,任何人均很清楚
4
料架状况
0
过期与使用中的杂在一块
1
不是最新的,但随意摆放
2
是最新的,但随意摆放
3
有卷宗夹保管,但无次序
4
有目录,有次序,且整齐,任何人很快能使用
安全生产和环境控制程序 _y-qp-01 a/0
项次
查检项目
得分
查检状况
5
仓库
0
零乱放置,使用时没法找
1
虽显零乱,便可以找得着
2
共同文件被定位,集中保管
3
以事务机器处理而容易检索
4
明确定位,使用目视管理任何人能随时使用
小计
3)清扫
项次
查检项目
得分
查检状况
1
通道
0
有烟蒂、纸屑、铁屑、其他杂物
1
虽无脏物,但地面不平整
2
水渍、灰尘不干净
3
早上有清扫
4
使用拖把,并使地面光亮
2
作业场所
0
有烟蒂、纸屑、铁屑、其他杂物
1
虽无脏物,但地面不平整
2
水渍、灰尘不干净
3
零件、材料、包装材料存放不妥、掉地上
4
使用拖把,并使地面光亮
3
办公桌
作业台
0
文件、工具、零件很脏乱
1
桌面、作业台面满布灰尘
2
桌面、作业台面虽干净,但破损未修理
3
桌面、台面很干净整齐
4
除桌面外,椅子及四周均干净亮丽
4
窗、墙板天花板
0
任凭破烂
1
破烂但仅应急简单处理
2
乱贴挂不必要的东西
3
还算干净
4
干净亮丽,很是舒爽
安全生产和环境控制程序 _y-qp-01 a/0
项次
查检项目
得分
查检状况
5
设备
工具
仪器
0
有生锈
1
虽无生锈,但油垢
2
有轻微灰尘
3
保持干净
4
使用中有防止不干净措施,并随时清理
小计
4) 清洁
项次
查检项目
得分
查检状况
1
通道
和
作业区
0
没有划分
1
有划分,但不流畅
2
划线感觉还可
3
划线清楚,地面有清扫
4
通道及作业r感觉很舒畅
2
地面
0
有油或水
1
油渍或水溃显得不干净
2
不是很平
3
经常清理,没有脏物
4
地而干净亮丽,感觉舒服
3
办公桌
作业台
椅子
架子
会议室
0
很脏乱
1
偶尔清理
2
虽有清理,但还是显得脏乱
3
自己感觉很好
4
任何人都会觉得舒服
4
洗手台
厕所等
0
容器或设备脏乱
1
破损未修补
2
有清理,但还有异味
3
经常清理,没异味
4
干净亮丽,还加以装饰,感觉舒服
安全生产和环境控制程序 _y-qp-01 a/0
项次
查检项目
得分
查检状况
5
储物室
0
阴暗潮湿
1
虽阴湿,但加有通风
2
照明不足
3
照明适度,通风好,感觉清爽
4
干干净净,整整齐齐,感觉舒服
小计
5) 素养
项次
查检项目
得分
查检状况
1
日常5s活动
0
没有活动
1
虽有清洁清扫工作,似非5s计划性工作
2
开会有对5s宣导
3
平常做能够做得到的
4
活动热烈,大家均有感受
2
服装
0
穿着脏,破损未修补
1
不整洁
2
纽扣或鞋带未弄好
3
厂服、识别证依规定
4
穿着依规定,并感觉有活力
3
仪容
0
不修边幅又脏
1
头发、胡须过长
2
上两项,其中一项有缺点
3
均依规定整现
4
感觉精神有活力
4
行为规范
0
举止粗暴,口出脏言
1
衣衫不整,不守卫生
2
自己的事可做好,但缺乏公德心
3
公司规则均能遵守
4
主动精神,团队精神
安全生产和环境控制程序 _y-qp-01 a/0
项次
查检项目
得分
查检状况
5
时间观念
0
大部分人缺乏时间观念
1
稍有时间观念,开会迟到的很多
2
不愿时间约束,但会尽力去做
3
约定时间会全力去完成
4
约定的时间会提早去做好
小计
7.2安全生产检查项目
项次
项目
要求
完全
符合
有缺陷需轻度改进
有缺陷需重大改进
1
危险或警告标示
高压电、消防栓、灭火器等设备或器具,须有明显的危险或警告标示。
5分
3-4分(有标示,但不清晰,或不能清楚辨晰)
0-2分(标示不能辨认,无标示,甚至存在安全隐患
2
物品堆放
消防栓、火火器前不准放罝物品
5分
3-4分(有物品放s,不阻碍消防、灭火操作)
0-2分(有物品,且阻碍或严重阻碍直至无法进行消防、灭火操作)
3
危险品堆放
油品或有机溶剂应远离生产设备,必要时应进行标示
5分
3-4分(油品离生产设备或区域过近,但无危险因素存在)
0-2分(油品紧贴或置于生产区域,甚至有或严重存在危险因素)
4
材料堆放
进货材料、过程半成品、成品必须按规定堆放,严禁超高堆放。
5分
3-4分(轻度不按规定,似不超高)
0-2分(严重不按规定、超高堆放,甚至存在跌落危险)
5
特殊作业
进行焊接、电工作时应作好安全防护,必要时设置作业标识
5分
3-4分(有防护,但有轻度安全隐患;或有标识,但不清晰)
0-2分(有防护,但有严重安全隐患、无防护、无标识或标识不起作用)
6
持证上岗
从亊锅炉工、电工、焊接、驾驶、行车等特殊工种人员必须持证上岗
5分
3-4分(有证,但超期不超过1年)
0-2分(证书有效期超过1年或以上及无证)
8记录
8.1 _y-qr-29-01《工作环境检查》
8.2 _y-qr-29-02《安全生产检査》
第8篇 安全生产过程控制程序
1.0目的
对公路工程建设施工过程进行控制，确保工程和服务处于安全状况，并满足法规、集团和本单位要求。
2.0适用范围
适用于建设及施工项目、项目监理对工程项目安全生产全过程的控制。
3.0工作程序
3.1 工作程序流程图
| 施工准备 1施组安全专篇 2安全配置资源 3危险源辨识 4 |
| 施工过程 1施工安全计划及管理 2安全技术交底和劳动保护 3过程安全检查 4变更安全管理 5过程安全生产投入 6施工日志 |
| 工程交工 1合同工程内容全部完成 2安全生产总结及评估 3安全奖惩 |
3.2工作程序文字说明
3.2.1 施工准备
3.2.1.1 施工文件
施工项目组织编制施工组织设计使应有安全生产控制管理专篇，安全生产专篇内容依据项目作业特点和作业内容依据本标准《2.8 生产与作业过程的控制》要求编制。编制应考虑：
a) 项目安全策划结果、识别出重大安全风险。
b) 选择施工现场临时设施位置、临时道路铺设应符合《公路工程施工安全技术规程》的有关要求。
c) 施工现场临时建筑物应控制材料的选择、结构的设计及验收等过程具体按省交通厅、集团及建设项目的标准化要求实施。生活区、办公区临建应满足防火、卫生、安全的相关要求。
d) 施工现场的平面布置应考虑满足员工健康安全的要求。如：搅拌站的位置、泥浆池的设置、施工污水的排放等。
e) 施工现场临时用电的应有设计验算书、施工及验收应符合规定要求。
f) 编制施工组织设计、施工工艺、施工方法、安全措施和设施等时应与人的能力相适应，并考虑粉尘、噪音、水土流失等对环境的影响。
g) 选择施工设备时应考虑安全性能、防护措施、能源的消耗、废气的排放等因素，进场后进行验证。
h) 危险化学品、易燃易爆物品的运输、贮存要进行控制，满足相关规定要求。
3.2.1.2 配置资源
a) 建设项目部及时规定拨付安全生产专项经费。
b）施工项目根据项目特点拟定项目安全生产组织机构并规定各岗位安全职责与权限；
c) 施工单位协助项目部调配安全生产资源；批准安全生产相关文件的实施文。
3.2..2施工过程控制
3.2.2.1施工安全计划及管理
建设及施工项目、项目监理要依据职责做好施工安全计划，例如培训教育计划、监督
检查计划、安全生产资金使用计划和安全投入计划等。
3.2.2.2安全技术交底
a) 安全技术交底方式：施工项目部根据人员素质、施工难度等确定采用一次交底或分级交底的方式，应确保施工人员和操作人员明确相关的要求和如何安全操作，交定内容应该简明扼要，可实施、可操作；
b)安全技术交底的内容：包括施工工艺、方法、质量和进度要求、职业健康安全和环境管理体系要求，并明确施工的必须关注的危险源及控制措施；
c)安全技术交底必须留有记录，交底和被交底人签认。
d）施工项目对与重大危险源相关的活动进行重点控制，对其中可能造成较大事故的作业点，设置为危险控制点，设置危险源告知牌，明确控制要求；在明令禁止动火、挖掘场所应有标识。
e）施工项目部应根据工作性质、特点，定期向员工发放劳动保护品，并监督使用。
f）施工项目部做好施工现场员工的职业病控制，定期为有职业病危害的员工进行身体检查。有严重职业健康危害的作业岗位，应当在醒目位置设置警示标识，标识中应明确产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治等内容。
g） 施工项目部对于进入施工现场的来访人员做好必要的交底，并提供必需的安全保护措施。
h）施工项目部对可能造成伤害的生产作业场所以及设备设施，采取相应措施，设置明显的安全警示标志，如防物体打击、防高空坠落、防触电、禁止烟火等。
i）施工项目部临时仓库设置和管理应符合相关规定，危险化学品必须单独存放严格管理，距离生活、办公区满足相关要；储存和作业现场应悬挂醒目的警示标识。
3.2.2.3过程检查
a）建设及施工项目、项目监理依据相关规定对作业现场进行过程安全生产监督、检查活动。
b）现场作业人员、操作人员应实施安全生产活动“自检、交接检和复检”制度。
c）特种作业人员持证上岗。
d）施工项目或作业现场或采用新工艺、新材料、新技术时，在初次施工时应进行典型施工作业示范，总结安全生产经验和教训，确保生产安全。
e）施工项目制定完善相关设备、机具、作业活动、临时用电、消防安全等专项安全检查表，依据检查表内容按要求进行静态、动态安全检查。
3.2.2.4 设计变更安全管理
a）建设及施工项目、项目监理建立设计变更安全管理控制体系，对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化可能所产生的安全生产隐患进行分析和控制，履行各自安全生产监督管理和运行控制职责。
b）任何变更应在确定费用增减的基础上，考虑专项安全生产经费的配套保证事项，原则上发生负变更时安全生产专项经费不得削减。
3.2.2.5过程安全生产投入
a）施工项目要确保在作业过程专、兼职安全生产管理人员按规定数量配备。
b）建设及施工项目、项目监理要落实一岗双责机制，确保现场作业活动处于有效控制之中。
c）施工项目要确保设备机具、生产安全防护设施、劳动保护用品、安全培训教育、临时用电管理、特种设备和特殊工种等能够满足安全生产需要。
3.2.2.6 施工日志
a）施工项目、施工监理要建立安全生产日志填写管理制度。
b）项目监理、项目专（兼）职安全生产管理人员要将现场施工状况、安全巡检情况、违章作业及不符合现象、设备状况、安全隐患及时填写在安全日志中，及时分析总结。
c）施工日志要对以往的的不符合内容的整改情况进行记录。
3.2.3工程交工
3.2.3.1安全生产活动评估及总结
项目监理、施工项目在分部分项工程、施工作业完成后应对安全生产控制过程进行评价。
3.2.3.2建设及施工项目、项目监理在工程完工后要进行安全生产总结。
3.2.3.3建设及施工项目、项目监理应执行集团及本单位制定的相关安全生产奖惩规定。
4.0支持性文件
相关施工安全技术规范
5.0记录
检表6 安全日志
检表7 安全技术交底记录表
6.0附录
第9篇 安全生产运行控制程序
1.0目的
为加强安全生产管理工作,实现安全生产,特制定本程序。
2.0适用范围
本程序适用于生产过程有关设备、设施、人员的安全管理。
3.0职责
3.1管理部负责制定安全生产责任制,监督检查生产区域安全工作管理情况,安全操作规程执行情况,对生产车间安全隐患提出整改意见,有权阻止和报告各种不安全行为。
3.2各部门负责落实安全生产责任制,负责上岗人员的安全教育,负责生产过程中的安全监督管理,及时排查安全隐患,负责生产过程中特种设备的使用管理。
3.3 生产车间应落实安全管理措施,保障作业现场整齐、干净、有序。
4.0工作程序
4.1管理部制定公司《安全生产责任制》,规定公司各级管理人员的消防安全职责并逐级落实。
4.2公司每年与各部门、生产班组签署《安全生产责任制》, 各级管理者应确保主管部门和区域内的安全生产和消防状况得到有效地控制。
4.3公司按照《能力、意识和培训控制程序》对员工进行安全生产教育。尤其是对重要环境因素和重大危险有关的重要岗位的人员,相关培训必须到位,新员工入职时应进行公司、现场和班组 “三级安全教育”,并建立《“三级”安全教育记录》。
4.4公司通过召开“安全生产例会”、安全生产专栏、文件发放、教育培训等方式宣传安全生产法规和公司制度,通报安全生产状况,布置安全生产有关工作。
4.5 安全生产实施
4.5.1 生产活动中要做到均衡生产,严格控制加班加点;凡安排加班加点的生产车间必须提前将加班项目、时间、人员同时向管理部报告。
4.5.2 生产车间应建立相应的作业指导书、安全操作规程,组织员工在开工前对使用的设备、设施、工具、工装、作业环境进行安全检查,不得带病进行作业。
4.5.3 生产过程中必须保持作业现场整齐、干净、有序。车间主管人员负责对生产现场工作环境、安全生产状况进行点检,填写《“三级”安全检查记录》。
4.5.4 管理部按照《劳动保护用品控制程序》,根据各岗位劳动防护的要求,制定配置标准,采购和配发合格的劳动保护用品。生产作业人员应严格执行并正确穿戴使用劳动保护防护用品。
4.5.5生产作业中出现异常或紧急状态,按《应急准备与响应管理程序》执行。
4.5.6 由于生产机构、生产要素发生变化,而出现新的环境因素或危险源时,相关负责人应立即呈报管理部,经管理者代表评审确认,采取防范措施后,方可组织生产。
4.6 安全检查
4.6.1公司实行公司、主管部门、车间班组三级检查
a)公司级安全检查由总经理组织安全、设备、生产、人事主管部门参加,每月进行;
b)主管部门检查由管理部负责,对公司重大危险源、重点生产部门、资材仓库、化学品存放和使用地点、食堂和宿舍等生活区域、消防安全设施等进行专业检查;
c)车间每天对主管区域内的安全生产状况进行点检。
4.6.2“三级”安全检查应填写《“三级”安全检查记录》。对检查中发现的问题点应及时制定改善措施。对检查中发现的安全隐患应下达《安全隐患整改通知书》,限期消除安全隐患。
4.6.4公司各部门、生产车间对部门存在的安全隐患应及时整改,对暂时不能整改的安全隐患应及时发布安全信息,采取有效地控制措施,同时制定整改计划并积极落实整改计划。
4.7危险作业许可
4.7.1危险作业包括:动火作业、重点部位作业、临时用电作业等。管理部负责制定《安全作业许可程序》,明确危险作业许可证办理的程序和审批规定。
4.7.2管理部负责危险作业许可的归口管理,负责确定公司危险作业许可类型;组织建立《危险作业守则》;负责危险作业许可的监督。
4.7.3危险作业所属部门负责危险作业实施方案和危险作业安全措施的审批,办理《危险作业许可证》并对危险作业实施检查。
4.7.4危险作业主管部门负责识别危险作业危险源的识别和评价,制定危险作业控制措施,并严格按规定执行危险作业活动。
4.8 警示标志和安全防护
4.8.1应考虑在以下区域和地点设立警示标志、警戒区域和安全防护装置:
a)危险源存在的区域和作业地点;
b)事故隐患多发处;
c)特种作业岗位,如叉车、起重机、空压机、电工作业区域等;
d)与安全生产关联密切的操作室、工作间,如消防控制室、配电室、警卫室等;
e)设备故障、维护检修、施工、吊装作业时;
f)人员密集和出入的区域、消防通道;
g)安全生产管理制度和操作规程有规定要求的重要区域和地点。
4.8.2警示标志
4.8.2.1警示标志应按照gb2894《安全标志及其使用导则》及企业内部规定,设置安全警示标志。
4.8.2.2管理部根据作业现场和生产设备状况提出警示标志设立的规划,制定警示标志制作和采购计划。
4.8.2.3管理部负责警示标志制作和采购。检查警示标志的使用和维护情况。各部门应确保警示标志干净整洁,齐全有效。
4.9安全防护装置
4.9.1安全防护装置的设立应符合相关标准和劳动防护的规定。
4.9.2责任部门对本部门所操作、使用、维护的机械设备及行政划分区域内的各种安全防护设施如护栏、挡板、盖板、防护罩、防护网、过桥及其它所安装的各种安全防护设施等,应负责日常检查、维护,做到干净整洁,齐全有效。
4.9.3管理部负责在厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏。
4.9.4各生产部门在进行设备、设施维修时应实行《检修挂牌制度》,检修维护后必须将拆除的安全防护设施及时进行恢复。
4.9.5安全防护设备、设施发生损坏或其他部门拆除后未进行安装,安全防护设备、设施所属部门必须做好记录并向管理部通报,通报要明确责任部门和损坏时间。
4.9.6 造成安全防护设备、设施损坏的责任部门在接到通报后,必须在当日内对损坏或未安装的安全防护设施恢复完毕,当日不能恢复的应设立警示标志并限期恢复。
4.9.7新建和设立的安全防护设备装置应由所属部门负责验收,确保安全防护设备设施的安全、可靠性。
4.10特种设备管理
4.10.1管理部负责建立《特种设备校验台账》,公司使用的特种设备包括:
a)压力容器、安全阀、压力表;
b)起重机;
c) 叉车
4.10.2特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内,由本公司管理部负责向市、区特种设备管理部门办理注册登记。登记标志以及检验合格标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。
4.10.3管理部应建立特种设备技术档案,包括以下内容:
a)特种设备的设计文件、制造单位产品质量合格证明、使用维护说明书等文件以及安装技术文件和资料等;
b)特种设备运行管理文件包括:特种设备的定期检验和定期自行检查的记录;特种设备的日常使用状况记录(运行记录);
c)特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录;
d)特种设备运行故障和事故记录;
e)与特种设备使用、维护、检修和检验有关的其他记录。
4.10.4各生产车间应加强特种设备的维护保养工作,对特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及相关仪器仪表进行定期检修,填写检修记录。
4.10.5管理部应按照特种设备安全技术规范的定期检验要求,制定特种设备定期检定计划。在安全检验合格有效期满前30天,向相应特种设备检验检测机构提出定期提出检验。各设备使用部门应予以积极地配合、协助检验检测机构做好检验工作。未经定期检验或检验不合格的特种设备,不得继续使用。
4.10.6特种设备安全校验合格证的复印件应当置于或者附着于该安全附件的显著位置,合格证原件由设备管理部归档保存。
4.10.7特种设备如存在严重事故隐患,或无改造、维修价值,或超过安全技术规范规定使用年限,应及时予以报废,并由管理部负责向特种设备管理部门办理注销手续。
4.10.8为了保障特种设备安全运行,管理部负责制定了详尽的、可靠的、操作性强应急预案。应急预案应确保在遇到突发事件或意外情况时,能够迅速控制及疏导人员,防止引发事故。应急预案可通过文件、看板、培训等方式另行公布,具体执行《应急准备和响应控制程序》。
5.0相关文件
《能力、意识和培训控制程序》 citp/pd-e04
《应急准备与响应管理程序》 citp/pd-b07
《劳动保护用品控制程序》 citp/pd-b06
《安全生产责任制》
《安全作业许可程序》
《危险作业守则》
《检修挂牌制度》
《安全用电管理制度》
6.0相关记录
《“三级”教育记录》
《安全隐患整改通知书》
《危险作业许可证》
《特种设备校验台账》
