星级酒店仓库管理制度

流程

1. 入库管理： - 收货：供应商送货后，仓库管理员需核对采购订单、实物数量、品质状况，确保无误后签收。 - 登记：所有入库物品须详细记录在库存管理系统，包括品名、规格、数量、批次、入库日期等信息。

2. 库存控制： - 定期盘点：每月至少进行一次全面盘点，确保账实相符，及时发现盈亏。 - 保质期管理：对于易耗品和食品，需设置预警机制，提前处理临近过期的库存。

3. 出库管理： - 领料申请：各部门需提前提交领料单，注明所需物品、数量及用途。 - 发放：仓库管理员审核领料单，按需发放，确保准确无误。

4. 储位管理： - 分类存储：不同类型的物品应按照标准分类存放，便于查找和管理。 - 标签化：每个储位应贴有清晰的标签，标明物品名称、数量等信息。

上墙

1. 仓库安全规定： - 禁止烟火：仓库内严禁吸烟和使用明火，确保防火安全。 - 保持整洁：定期清理，防止杂物堆积，降低安全隐患。

2. 应急处理流程： - 紧急疏散路线图：墙上挂有清晰的疏散路线图，员工应熟知并遵守。 - 联系方式：公布消防、医疗等紧急联系方式，以便迅速应对突发情况。

3. 工作守则： - 尊重制度：所有仓库操作人员必须严格遵守仓库管理制度，不得私自挪用或浪费库存物资。 - 保密协议：保护酒店机密信息，不得泄露库存数据给未经授权的人员。

职责

1. 仓库主管： - 负责全面管理仓库运营，确保流程顺畅、安全合规。 - 定期向管理层报告仓库状态，提出改进意见和建议。

2. 仓库管理员： - 负责日常入库、出库操作，保证账实相符，防止错误和损失。 - 负责维护仓库清洁，确保储位清晰，物品有序。

3. 部门协调员： - 协调各部门的领料需求，确保及时、准确地从仓库领取物资。 - 反馈库存使用情况，协助优化库存管理。

4. 盘点专员： - 负责定期盘点工作，确保库存数据的准确性。 - 对盘点结果进行分析，提出库存调整或优化建议。

通过上述流程、上墙规定和职责划分，星级酒店仓库管理将实现高效、安全、有序的运作，为酒店运营提供有力保障。全体工作人员务必理解并严格执行，共同维护良好的仓储环境和秩序。

星级酒店仓库管理制度范文

第1篇 星级酒店仓库工作管理制度

一、收货的管理制度:

(一)酒店采购任何物品,必须经收货部(收货员)验收,并填制收货报告单一式五联,经收货部和部门签收人签字(留存二份,部门一份,供应商一份,成本控制入帐一份)。

(二)收货部在验收货物时,必须按照已批准的“请购单”上的数量、质量要求验收货物,对于质量达不到要求,或临近有效期,或无批号等不予收货。

(三)对于中、西厨需要采购的干货、进口食品,行政总厨协同收货部进行验收,质量方面由行政总厨严格把关。

(四)当货物采购回来,供应商将货品送到,收货部需即刻通知申购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求,并签名确认。

(五)收货部要将所有收货报告编号,以便备查。

(六)收货部平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时,也参照采购申请单,每日采购申请单上采购部填制的价格与采购人员提供的发票进行核对,不能超过执行价,特殊情况必须由财务总监批准后,方能收货。

(七)如果各部门请购物品,必须是部门提前申请,采购部需在市场上调查三家供应商。

(八)作好以上审查后,按下列程序办理收货手续:

1、直接入仓库,由收货员与库管员共同验收数量、质量、按要求开据收货报告单,并签字确认货已入库。

2、直拨部门使用的,由部门主管(或行政总厨)与收货员共同检查、验收、开据收货报告并签字确认。

3、对于酒店常用物品(除餐饮食品外)收货员及库管员要能够掌握物品的质量,不明确时请求财务总监。

有下列情形者,仓库不予收货,如收货所造成的损失由收货人承担:

(1)“请购单”手续不完备,或无“请购单”的。

(2)与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。

(3)对价格未得到正式批复的。

(4)无法确定质量而使用部门又不验收的。

(5)假冒的、残次的、伪劣产品的。

二、存货管理制度:

(一)所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入库;酒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验。

(二)各类货物按类堆放整齐,食品存放需离地隔墙30cm并在醒目位置标注物品名称。

(三)每隔十天向财务总监报告货仓存量。

(四)每月进行一次定期盘点、成本控制、财会人员需协助仓库一同盘点。对有疑问物品要随时盘点。

(五)保管员应注意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、并对货仓的安全完整负有直接责任。

(六)仓库保管员损耗按大类核定:即瓷器千分之一(年损耗率,下同)零散食品千分之一、袋装食品千分之五、海鲜干货千分之一、瓶装物品万分之五、布草无保管损耗。所有非正常损耗均由保管员赔偿。

三、领发货(出货)管理制度:

(一)各部门根据所需填列“物品申领单”,由部门总监签字并报财务总监批准后到仓库领取。

(二)任何部门或人员领用非本部门使用物品,特殊情况需注明原因,经财务总监批准后方能发给。

(三)领用除鲜活商品外有形物件,需交回原包装物(瓶、桶、箱等)具体办法按废旧物品管理执行。

(四)有下列行为者,按下列规定予以处罚:

1、未经许可直接进入货仓的,口头警告。

2、在货仓内吸烟的,书面警告。

3、未经许可白条借货的(除营业部门急用的),书面警告。

4、领用单未具备相关手续而发货的,书面警告。

5、私自领用物品,按发出商品价值大小扣收,最后警告,情节严重的按酒店有关条款处理。

6、“申领单”传递程序:

“申领单”一式三联。一联部门留存,二、三联在领货时,需注明实领数量及金额,并请领货人签收,然后将第二联交至成本控制,第三联货仓留存记帐用。