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材料管理制度是企业管理的核心组成部分，旨在确保企业运营中的材料采购、存储、使用和废弃等环节的高效、经济和合规性。它通过规范流程，优化资源分配，降低浪费，提高生产效率，从而为企业创造更大的价值。
包括哪些方面
1. 材料采购管理：规定了材料需求预测、供应商选择、合同签订、价格谈判及付款流程。
2. 库存管理：涉及库存盘点、存储条件、先进先出原则以及过期或损坏材料的处理。
3. 材料使用管理：明确了领用审批、使用记录、损耗控制和节约措施。
4. 材料质量控制：设定质量标准，进行检验程序，确保投入生产的材料符合品质要求。
5. 废弃物处理：规定了废弃物分类、回收和处置方式，以符合环保法规。
重要性
1. 成本控制：良好的材料管理制度能有效减少库存成本，避免因过度采购或库存积压造成的资金占用。
2. 质量保证：通过规范材料质量控制，确保产品品质，提升客户满意度，增强市场竞争力。
3. 法规遵循：遵守环保法规，防止因废弃物处理不当引发的法律风险。
4. 效率提升：标准化的流程可以提高工作效率，减少因材料问题导致的生产延误。
5. 供应链稳定性：通过建立稳定的供应商关系，保障材料供应的连续性，防止生产中断。
方案
1. 制定详细流程：明确每个环节的责任人，制定清晰的操作流程，确保制度执行的可操作性。
2. 实施信息化管理：引入erp系统，自动化处理材料采购、库存和使用数据，提高管理效率。
3. 建立评估机制：定期评估制度执行情况，根据反馈调整和完善制度。
4. 培训与宣导：对员工进行培训，确保他们理解并遵守制度，同时定期进行制度宣传，强化员工意识。
5. 强化质量监控：设立专门的质量检验部门，严格执行材料入厂检验，确保源头质量。
6. 优化供应商管理：建立供应商评价体系，定期评审，确保供应商的稳定性和可靠性。
通过以上方案的实施，材料管理制度将在企业的日常运营中发挥关键作用，为企业带来经济效益，提升整体运营效能。
材料管理制度范文
第1篇 材料管理制度
材料管理制度（一）
1、原材料入库分为二类，一类是采购：一类是外协。
2、任何入库物资经检验合格后方可入库。
3、入库物资一律由仓管员开入库单由仓管员或者采购部人员负责签字。
4、对于急要采购或外协物资。到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。
5、物资入库后及时调整数据库资料。
6、对于来不及检验入库物资，仓管员知道入库人员将物资拉到“待处理区”。
7、未入库物资临时堆放在“待入库物资区”没办理入出库手续不得领用。
材料管理制度（二）
整理：将仓库有用和无用的物资区分开对于有用物资在规定区摆放整齐。
整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利于仓库管理。
清洁：做好有用物资及场地保洁工作。
清扫：将清洁后赃物打扫出仓库。
素养：加强自律，爱岗敬业，有责任心，安全及服务意识强。
安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防霉、防台、消防安全工作、注意装卸搬运工作安全。严禁外人吸烟入库。
服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关衔接部门服务工作。
第2篇 物业管理处材料采购管理制度
物业管理处材料采购管理制度
1.0目的
1.1为提高资金的使用效率和降低经营成本,规范材料采购行为,结合本公司的实际情况,
特制定本材料采购管理制度。
2.0适用范围
2.1本文件适用于本管理处所有材料采购管理。
3.0职责
3.1业务部负责制订材料采购权限规定,报公司总经理批准下发执行,并对该规定的实施和执行情况进行监督。
4.0材料采购权限规定
4.1对经营使用且批量较大的维护材料的采购方式
4.1.1实行定点定计划采购。材料使用部门定期有计划地把需要采购的材料名称、型号、数量等基本要求填写《材料采购清单》,报业务部申请。(业务部对各部门提出申请在三天内给予答复,特殊情况除外)。
4.1.2由业务部在材料采购小组确定的供应商处采购。(该材料供应商应与物业公司签订《材料供应协议书》,原则上同一类型材料应有两家以上供应商可供选择)。
4.1.3材料供商应根据《材料采购清单》在一定时间内送货到材料使用部门,由材料使用部门对照清单验收,并要求有二人以上人员在送货单上签名。(送货单送业务部留底存档)。
4.1.4材料质量由使用部门把关,若有不合格产品或劣质产品时,通知业务部经办人员要求退货。
4.1.5财务人员根据《材料采购清单》和供应商送货清单,按照《财务管理制度》结账。
4.1.6下列材料在定点定计划采购之列:光管、电子镇流器、空气开关、节能灯、汽车轮胎、机油等。
4.2.对非经常性使用或急需抢修用材料的采购方式
4.2.1对价值300元以下材料,由各管理处负责人决定购买。
4.2.2对价值300元以上、2000元以下的材料,购买前须向公司总(副)经理请示批准后方可购买。
4.2.3尽量安排在由材料采购小组确定的供应商处购买,送货清单应有二人签名。
4.2.4对于价值2000元以上材料,应经公司总经理批准后方可购买。
4.2.5材料质量由使用部门负责。
4.2.6非经批准原则上不得购买材料,除非有部门负责人临时授权或紧急抢修等特殊情况。
5.0引用文件及相关表格
5.1《财务管理制度》
5.2《材料采购清单》
5.3《材料供应协议书》
第3篇 装饰工程材料管理制度模版
装饰工程材料管理制度
1、根据材料计划表,并配合工程进度表确定材料品种、规格数量以及进场时间,如属厂商送货上门的应预先与厂商联络拟订送货时间;
2、材料堆放位置应预先安排好,地点宜集中以便于管理,切勿任意堆置以免影响工程施工和材料管理的严密性。堆放时应注意以下几点:
3、不得影响施工的进行和因施工造成的多次搬迁,损材废工;
4、选择较高的、干燥的地势堆放;
5、按照材料的不同类别堆码,便于取用;
6、易燃易爆物品分开地点堆放,并配备相应的消防用具,以保安全;
7、易碎易潮易污染的材料,应注意堆放方法采取保护措施以免造成损害;
8、即用的材料,进场时应直接放置于工作面,以减少搬运时间和工序;
9、机工具应与材料分开存放,防止机工具进出时损伤装饰材料;
10、切实做好材料进场的签收工作核对材料是否与设计图和封样的材料样板相符,检查有无明确的材料标识,有无规范的出厂验收报告和合格证书,并按材料的品种、数量进行登记以备查验。
第4篇 原材料管理制度
原材料管理制度
原材料管理制度
1、采购
1）项目开工前由项目部有关人员根据设计图纸及招投标文件编制采购文件，包括材料标准及采购计划，经项目经理审批后进行备案。
2）对于所采购的各种原材料，物资部门必须对供货单位质量保证能力进行调查和评价，按照择优的原则确定供货单位。
3）根据采购计划依法与供货方签订采购合同，合同内容包括：材料名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点等。
4）采购的原材料必须符合设计要求和有关标准规定，材料必须具有有效的质保单、合格证等，严禁采购“三无”材料，无证不采购。
2、保管
1）材料进场时必须经材料员及有关人员配合按合同要求及有关标准规定进行验收，并要求供货方提供材料合格证及试验报告单等凭据。符合要求后方能办理入库手续。需要复验的材料如钢筋、水泥、骨料、土工布等通知试验人员进行取样送检。
2）根据材料的特点选择适宜的储存场所，并实行分类堆放，并设立标识牌。储存条件应符合材料要求，如通风、防潮、采光、清洁等。防治储存期间材料的变质损坏。
3）管理人员应定期对储存的原材料进行检查，确保原材料在储存过程中的质量，一但发现变质或不合格材料应通知质检及试验人员进行检验，对已不能用于工程中的材料立即清场。
3、使用
1）材料的使用发放应遵循先进先出的原则。
2）原材料须经项目部自检及监理工程师抽检试验合格后方可投入使用。
3）使用过程中应注意对原材料的保护，防止在使用中对其的损坏。
4、检查
1）物资到货单后，由材料管理人员对供货方提供的质保文件证明进行相应的验证检查，经确认质量保证时，才允许进场。
2）对工程质量有直接影响而需要进行检验、试验的物资，有工地实验室或委托国家认可的地方质检部门进行，并出具“检验报告”，不允许紧急放行。
3）对于检查过程中的不合格品要做出明确的标识和隔离，并做好相关记录。
第二篇：大宗原材料管理制度
宁夏 华辉活性炭股份有限公司
大宗原材料管理制度
文件编号 ：q / hh 3003－2014b版n0 :
1. 目的
为了加强公司大宗原材料的管理，努力降低产品成本，特制定本制度。
2. 适用范围
适用于本公司外购炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、烟煤 等 的管理。
3.职责
由生产供应部负责组织实施，工艺质检部、各分厂 炭化车间、活化车间、锅炉房协助配合。
4. 工作程序
4.1. 大宗原材料 到厂后，由供应部的装卸工按指定库房位置卸货，焦油由炭化车间焦油工负责打入储罐静置。
4.2. 炭化料的管理
4.2.1 炭化料进厂后由供应部装卸工及时向运货司机收取供方出库单及过磅单，负责清点数量、袋数， 在出库单和磅单上签字，并开具数量单 (暂用出库单代替)一式三份，分别交给库管员、活化车间、自留一份。 数量要 注明到货日期、供方车号、袋数及签字 ，收取验收签字的供方出库单及磅单及时交给库管员。
4.2.2供应部库管员、活化车间炭化料收库人， 在接到供应部装卸工开出的数量单后，三方共同到现场清点数量。并共同在数量单上签字认可。
4.2.3活化车间凭数量单登记备查帐，备查帐包括进厂时间、分供方名称袋数、数量及每班投料数量。
4.2.4库管员依据供货单位出库单、 磅单及三方认可数量单登记入帐， 出现数量误差及时通知供应部负责人进行处理，并挂标志牌。
4.2.5炭化料内的粉尘、杂物等由工艺质检部质检员检查，拿出处理意见。如需筛分由活化车间负责筛分。
4.2.6重新筛分每吨按12元人工费计算， 异物每块按５元计算。 工艺质检部写出书面意见交供应部供应负责人与供方 联系扣款。
4.3原料煤
4.3.1 洗精煤到原料场后先进行晾晒。 依据化验报告的灰份等级:
a<2.2%、a<2.5% 、a<3%、ａ<4%、ａ<5%及原煤产地和种类不同分别堆放并放置明显标识牌不得混料。
4.3.2库管员每天对上一天进厂原料煤进行核实，并登记上流水帐。登帐必须按供方记明供应时间、数量、 车号或司机姓 名、磅单号，并按化验结果如水分、灰份等级分别列明细帐。对有水分、灰份等指标超标准的应计算应扣数量并在磅单上注明。
4.4 检化验
4.4.1 化验室取样进行炭化料、洗精煤化验时， 化验单上应注明到厂时间、车号、供方数量，以备库管员进行复查核实。
4.5 烟煤、焦油
4.5.1 库管员每天对上一天进厂烟煤、焦油进行核实、 登记流水帐并记明供货单位、到厂时间、车号、 或数量并应收取磅单。
4.5.2 炭化车间对进厂焦油应在焦油卸车后立即进行记录，内容同4.5.1（记录应妥善保
管以备检查）。并在磅单上签字将规定交库管员的联交库管员。
4.6 凭证的管理
4.6.1 库管员应及时向运货司机、装卸工、炭化焦油工收取 供方出库单、过磅单、数量单。如果司机不及时提供供方 出库单、过磅单，库管员应对不交磅单的车次报告供应 部车次负责人不予结算运费或出车补助。 对不及时交凭证的装卸工，焦油工报告供应部供应负责人实行经济责任制考核。
4.6.2库管员应按规定及时收取4.6.1的单证以放止重复计算。
4.6.3如有特殊原因不能按规定交付单证的司机、装卸工、焦油工应及时写出理由充足的报告并负责核实日期、数量等交库管员认可后由供应部供应负责人签字后可由 库管员记入流水帐。
4.6.4对入库的烟煤、洗精煤、焦油、 炭化料等大宗原材料应按入厂时间顺序进行记录。
4.6.5锅炉房应对每车烟煤到货在交接班记录上登记， 内容包括到厂时间、车号、供方、数量，以备库管员进行复查核实。
4.6.6对未在钢厂过磅的磅单,库管员应不定期进行抽检, 具体办法由供应部负责人安排.
4.6.7库管员每月２８日(２月２６日)上午10时前，应将流水帐汇总，结出本月出入库数量及累计出入库数量。
4.6.8对以上应作记录的管理人员，应切实负责，发现漏记、错记，每发现一次扣款贰元。
4.7 核对及报表
4.7.1 采购员每月应核对供方大宗原材料数量已付款项，已开发票数量等，及时到供方单位抄录供货方有关明细，以便及时发现问题及时解决。
4.7.2 采购员每月应与财务及时联系，核对有关供货数量扣款数量，已付款项及已开发票数量等内容，并按财务要求及时开具发票。
4.7.3 每月大宗原材料收、发、存报表要在次月1日报给财务及供应部长。
起草:肖仲玄修订:白玉本审批:王学忠
第三篇：混凝土原材料管理制度
混凝土原材料管理制度
为加强混凝土生产过程中的原材料管理，确保原材料供应能够满足混凝土生产需求及保证原材料质量，经总经理办公会研究制订本管理制度，请各部门认真执行本规定的要求。
1、公司生产混凝土用原材料全部由商务部进行采购及管理，各部门应在商务部的统一管理下履行各自的原材料管理职责。
2、商务部根据混凝土生产计划制订使用计划，并负责水泥、粉煤灰及砂石材料的进货供应及出库耗用控制。
3、生产部在开具开盘通知单时一定要依据合同注明各原材料的品种及规格。生产部应建立水泥、粉煤灰等原材料的进货、出库记录，掌握各个筒仓的库存量。控制室操作员应配合作好水泥、粉煤灰材料的出库跟踪记录及损耗记录，为计算原材料耗用提供依据。
4、质控部负责原材料的进货检验并负责外加剂的进货供应及出库耗用控制，负责校核原材料的品种、规格与合同规定的一致性。质控部应建立砼用外加剂的进货、出库记录，掌握各种外加剂的库存量及需求量。
5、行政部负责建立原材料进出库台账。
6、砼生产过程中，商务部、生产部、质控部应根据砼生产进度，随时动态掌握各自分管范围内的原材料库存量及需求量变化，保障原材料供应连续、及时。
7、质控部负责收集、审核厂家每批原材料的出厂质量证明，负责原材料质量复(请你支持：www.haoword.com)检工作。质控部对每个批号的水泥应进行复检，砂石料及粉煤灰应按规范要求检验，对砂石料的含水量测定每个班不得少于一次，雨天或天气变化较大时应加强检测。
8、水泥、粉煤灰材料的入库应由生产部对每车进行材料品种、等级验证及计量复核，计算每车实际的入库数量，以实际入库数量做为进库、结算依据。
9、生产部应合理调配各筒仓储存材料的使用时间与频率，要对筒仓进行定期清罐并确认。一般各筒仓库存材料时间不应超过45天，如超过该期限应对筒仓库存材料进行检验合格后再使用。
10、质控部应对每批砂石料进行进货前验证，当验证合格后才能运输进入公司贮料场。同一进货批次应基本保证为同一产地（或同一船）的材料。当不同批次的材料进货时不能混堆，应分开堆放，分开使用。生产部应对进场的卵石及时进行筛分，确保筛分料的储备量满足生产要求，对砂中的含泥块应安排人员进行清理。
11、原材料进场后应作好标识，生产部应对砂石堆料场进行堆场规范，质控部应对不同的外加剂进行分别标识堆放，粉状外加剂应作防雨防潮处理。对复检不合格的原材料应立即封存作废品处理并贴上禁用标签，严禁将不合格的原材料用于砼生产。
12、质控部应对水泥、粉煤灰、外加剂做好材料跟踪记录，对各个批号水泥、粉煤灰、外加剂的使用时间、使用部位进行详细记录。
13、公司原材料管理台帐应规范、齐全，做到进料有凭证，发料有依据，帐实相符，账账相符，材料员每月应进行一次材料成本分析，计算每月的材料超耗或节约数量。
第四篇：原材料管理制度
原材料管理制度
一、 水泥
1、 首次使用的水泥品种和厂家，必须由材料部门提前取样，送试验室进行
必试项目的试验，试验合格方可进货，不经试验不得进货。
2、 水泥进厂后由使用单位取样，填写委托试验单和材质证明书，送试验室
复验。
3、 试验室收料人员在接到实样、委托试验单和材质证明书时应在委托单上
上签字，各执一份，并于以登记。没有材质证明书实验室可以拒收。
4、 同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同标号的散装水泥以一次进厂的
同一编号为一批，且一批的总量不超过500吨。
5、 水泥软练试验和结果评定，按国家现行有关标准执行，一般按批检验其
标准稠独用水量、凝结时间、强度和安定性，必要时还要检验细度指标。
6、 水泥试验结果符合标准要求，可准予生产使用，否则应及时发出报告，
通知有关单位及主管部门处理。
7、 试验室应及时了解水泥的储存和使用情况督促有关部门按规定合格使
用水泥，水泥出厂超过三个月（快硬水泥一个月）的，重新取样复验，并按复验结果使用。
二、 骨料
1、 砂石对照进料台账，每 400m3或600t为一检验批，取样做筛分及含泥
量测定等试验，石子还应做针片状颗粒级含量测定，当砂、石在同一产地采购，质量较稳定，进料量又较大时，可定期检验，但每月不得少于四次。新辟料源，进厂应由材料部会同试验室现场勘察并取样进行全面试验。合格后经总工程师批准后方可组织材料进厂，不经试验或试验不合格者，不得进厂。
2、 按现行砂、石质量标准及检验方法的规定进行试验和结果评定。
3、 认真填写试验记录，计算试验结果，结论中应提出鉴定意见和依据标准
的代号。
三、 混合材料：
1、 为改善混凝土的某些性能，节约水泥用量等，可适量掺入粉煤灰，但超
量和超代系数必须由试验确定。
2、 粉煤灰进厂时，材料部应对其品种、级别、重量、包装号及出厂日期等
情况进行验收，并主动向供方索取检验报告或材质证明书同委托试验单一起交试验室备查。
3、 粉煤灰在运输过程中不得受潮，进站后挂有粉煤灰牌，严防与水泥混合。
4、 所用粉煤灰必须符合规定标准中所规定i、ii级的品质指标，遇有不合
格时试验室应及时通知材料部并报总工程师一份，由总工程师会同技术部处理。
5、 现场材料人员应按规定取样送试验室进行品质鉴定，以一昼夜连续供应
粉煤灰200吨为一批，主要验证其细度、烧失量、需水比、必要时应检验其它指标。
四、 外加剂
1、 所有进厂的外加剂必须有产品合格证和省市以上的技术鉴定证明，凡未
经过鉴定或质量不合格的产品一律不得进厂使用。
对每一批外加剂，材料人员应按规定取样送试验室进行品质鉴定，经鉴定合格后方可使用，对不合格品应报告总工程师，总工程师会同技术部进行处理。
第五篇：原材料管理制度
中铁十一局集团桥梁有限公司沪杭铁路客运专线余杭制板场原材料管理制度
中铁十一局集团桥梁有限公司沪杭铁路客运专线余杭制板场
原材料管理制度
《原材料管理制度》主要包括下列内容：
1主题内容与适用范围 ............. 2
2 总则 ................... 2
2.1原材料的采购 ................. 2
2.2入库管理 .............. 3
2.3钢材 .................. 3
2.4水泥 .................. 3
2.5外加剂 ................ 3
2.6掺合料 ................ 4
2.7砂、石 ................ 4
原材料管理制度
1主题内容与适用范围
本制度规定了轨道板生产用主要原材料的采购管理、入库登记、库内保管、出库发放
等主要环节的要求。
本制度适用于制板场生产所需的水泥、砂、石、外加剂、掺合料、钢材等主要原材料
的采购贮存，使用管理。
2总则
2.1原材料的采购
2.1.1 原材料的采购质量要求
轨道板生产用原材料包括钢材、水泥、河砂、碎石、掺合料、外加剂等，技术部门提
供的材料、规格型号、等级采用标准等，物资部门应切实执行，在制订物资采购计划时妥善控制货源，正确选择物资品种，保证进场的各种原材料符合产品设计规定要求。
2.1.2 供货单位的选择
对于所采购的各种原材料，物资部门和技术部门必须对供货单位质量保证能力进行调
查和评价，按照择优、选点的原则确定供货单位。
物资部门按技术部门提出的原材料标准，向供货单位说明对其产品材质、规格、等级、
检查规程等方面的要求，并组织技术和物资部门对供方进行考察，从企业现状、技术水平、质量方针和目标、现场控制、质量检查、质量管理、质量历史几方面做出全方位调查、对比、认定，从而筛选出原材料供货单位。
2.1.3 签订供货合同
为保证原材料按质、按量、按时投入生产使用，供需双方需签订正式供货合同，明确
注明质量要求、技术标准、供方对质量负责的期限、验收方式及提出异议的期限等主要内容，同时对不合格品的处置方法、质量争端的处理依据等作出规定。
2.1.4 进货
2.1.5 进货检验
进货检验是验证和控制采购质量的重要措施。物资部门应会同技术部门，参照《客运
专线铁路crts型板式无砟轨道混凝土轨道板暂行技术条件》对各项原材料在投入生产使用前，进行质量检验、数量复核、并做好记录。经检验合格的原材料才能办理入库手续并投入生产使用。
2.1.6 供货单位必须按规定提供包括产品批号、采用标准等内容的材质报告单或合格证，物资仓库应妥为保存，便于对照验收和查阅。
2.1.7 检验部门应按有关规定在一定期限内完成进场原材料的检验及质量认定，及时提报试验报告单，以便仓库对原材料分类入库、堆码。
2.1.8 进场原材料检验记录和试验报告单应分期、分类存放，完好保存并且有可追溯性，以备查验。
2.1.9 检验中发现的不合格原材料，以供货合同为依据，由物资部门向供方按质量争端规定进行善后处理，并须严格分开堆放，防止混入合格品使用。
2.2入库管理
2.2.1 所有入库原材料应数量准确、质量良好、验收记录、技术证件必须齐全，
验收中对发现问题的待处理原材料，不得办理入库手续。
2.2.2 所有原材料的存放应做到正确、整齐、安全、合理、查点方便、料签齐全、标志明显。
2.2.3 原材料出库应本着先进先出的原则，有保管期限的必须在期限内发放，发放时做到数量准确、质量完好、标识清楚。
2.3.4 原材料在搬运、堆码过程中，必须保持完好无损。
2.3.5 所有原材料的进、出、存储应建立相应的台帐，坚持做到定期盘点，做好帐物相符。
2.3钢材
2.3.1 钢材到货时必须随车付材质单，由试验室取样、复验，复验合格后钢材才能入库。
2.3.2 钢材入库按业主指定的方式及时验收，验收时还应清点钢材盘数，验收时间不应超过1个工作日。
2.3.3 钢材在库内应按规格型号分别堆放，盘上标签应明显易找，以便于生产使用。
2.3.4 钢材由生产部根据生产需要向物资部领用，月底进行盘底
2.4水泥
2.4.1 水泥到货时必须随车附材质单，由试验室取样进行复验，复验合格的水泥才能投入使用。
2.4.2 水泥入库按实际重量及时验收，验收时间不应超过0.5个工作日。
2.4.3 泥由生产部根据生产需要向物资部领用，并每月及时进行盘点。
2.4.4 水泥的发放按照先进先出的原则，保质期不得超过3个月（从水泥生产出厂日期计），过期水泥须重新检验合格后才能投入使用。
2.4.5 水泥罐应严格密封，注意防潮。
2.5外加剂
2.5.1 外加剂到货时必须随车附有外加剂材质证明书和合格证，试验室负责取样进行
复验，复验合格后才能投入使用。
2.5.2 外加剂入库按实际重量验收入库。
2.5.3 外加剂不能曝晒，并且严格注意防冻。
2.5.4 外加剂由生产部按实际生产需要向物资部领用，每月进行盘点。
2.6掺合料
2.6.1掺合料到货时必须随车附有外加剂材质证明书和合格证，试验室负责取样进行复验，复验合格后才能投入使用。
2.6.2 掺合料入库按实际重量验收入库
2.6.3 掺合料仓要密封并注意防潮
2.6.4 掺合料由生产部按实际生产需要向物资部领用，每月进行盘点。
2.7砂、石
2.7.1 砂、石到货后由试验室随车取样，检验合格后方能入库；
2.7.2 砂、石按过磅计量，物资部目测含水率大的通知试验室做含水率，含水率大于3%部分必须扣减，并记下车数，以备复查；
2.7.3 砂、石在料场应按指定地点分别堆放，砂、石料场中间应设立隔离带，防止混堆，砂石料场必须注意保温。
2.7.4 砂、石由生产部直接从料场领用，每月进行盘点。
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百货公司工程部仓库、材料管理制度
1、仓库内各种材料、备品、备件,应按专业、规格、大小分门别类上货架、货台并且摆放整齐。备用材料较少的,可将备品材料按品种、规格分类摆放在备品材料柜内。
2、材料摆放位置应粘贴或悬挂制作好的卡片,货位应有材料标签注明,库内应设有平面布置图。
3、登记入库和领用情况。建立各种帐目包括出、入库记录,做到帐物相符。
4、设置备品、备件、材料物资、工具的明细帐。每月按出库、入库记录,定期进行核对,并做好出、入库报表。每月定期进行盘点,填写《库存物品盘点表》,将结果报工程部经理并存档。
5、日常维修所用低值易耗材料,以旧换新,由领用人填写《领料单》由当值主管(工程师) 签字批准后发放。价值较高的材料、新安装设施以及对商户服务所用的维修材料,必须经工程部经理签字批准方可发放。
6、维修更换及损坏的物品应交回库房,由库管员与公司采购部门共同处理。
7、库房钥匙必须由专职人员负责掌握,禁止其他人员拿钥匙到库房取物。未经库管员同意,任何人禁止进入仓库。
8、任何人不得将公用财产据为已有。发现材料丢失或人为损坏时,应及时报告经理,按有关规定进行处理。
9、保证每月的材料供应。库管员应及时提出采购计划及建议。
10、库房内严禁吸烟,并配置灭火器,保持库内整洁。
第6篇 装饰材料城安全保卫管理制度
装饰城安全保卫管理制度
根据预防为主,确保重点,打击犯罪,保障安全的内保方针和谁主管,谁负责的原则,明确职责,把安全保卫工作贯穿到市场整个工作中去,落到实处,确保本市场万无一失。
一、经营者上、下班一律按规定的门户出入,由市场值班人员开、关大门。打烊前,应对店内的财产、物资、商品、防火安全等进行检查,发现问题及时处理。打烊后,不能入内,确因特殊情况需经经济护卫队同意,方可进入。
二、不得随意在公共场所乱占用公用场地,确保通道、楼梯、门户的畅通。
三、经营户如发现物资、商品、现金等被盗,必须及时向有关部门报告并报市场管理办公室备案。
四、市场内一律禁止使用明火,严禁使用电炉、电饭煲、电热棒、电茶壶、暖烘机等电器设备。
五、凡属市场设置的消防器材和设备任何人不准变更、移动和撤销,一旦损坏,照价赔偿。对确需变更,报请市场保卫科及公安消防部门审批。
六、如遇重大事故,各进场经营户必须忠于职守,服从命令,听从指挥,有条不紊地疏散顾客和人员。
七、严禁在市场上赌博、测字等迷信活动以及危害社会治安或影响市场秩序的行为。
八、自行车、摩托车、轿车、三轮车一律按划定的地点停放,不得随意停放市场、弄内(避免弄内交通阻塞),保持市场、通道畅通。
九、对违反上述管理制度的,由市场办公室给予批评、教育,工商部门给予罚款、停业整顿等处理;违反治安消防管理处罚条例的,由公安消防机关处理;触犯刑律的移送司法机关依法惩处。
十、本管理制度同样适用于市场工作人员。
第7篇 煤矿材料管理制度
材料管理制度目的：为加强材料物资管理工作，使我矿材料物资管理工作更加规范，购入有计划，消耗有定额，杜绝浪费，严把材料物资质量关、价格关、做到供应及时准确，确保安全生产正常进行，特制定本材料物资管理制度。
一、物资计划管理。
1、各单位的材料物资计划必须在当月底前根据生产下达的下个月生产作业计划，按需求、按事实、认真严肃的编制好物资需求计划，交矿领导审批后，再交供销科科长统一计划采购。
2、月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。
3、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家(参考)等。
4、单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时，应检查《物资计划申请表》的内容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。
二、物资采购管理。
1、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同、协议后进行采购。
2、选择供货单位要进行“五比一看”(比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益)坚持“六不采购”原则(无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购)。
3、地产材料及容易采购的物资，应就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。
4、各单位使用的材料必须由供销科统一进行采购供给，任何单位和私人不得私自采购。
三、物资验收管理。
1、采购物资检验的依据
(1)本单位编制的物资采购计划。
(2)供销科给供应商签发的送货通知单。
(3)供应商出示的材质证明书。
(4)供应商出示的产品合格证。
(5)供应商提供的样品和装箱单、发货明细。
(6)ma证、劳安等其他必要的资质文件。
2、确定采购货物检验的项目及方法
(1)外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证。
(2)尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。
(3)重量检测：一般用称量器具验证。
3、采购货物检验方式的选择
(1)全数检验：适用于采购货物数量少、价值高、不允许有不合格品的物料。
(2)抽样检验：适用于平均数量较多且经常性使用的物料，抽检率不得低于20%。
四、物资入库管理。
1、物资到矿后，由验收员、保管员、采购员三人联锁共同验收，必须以订购合同或送货通知单为依据，计划外或合同外物资一律不得验收入库。
2、验收人员依检验规定进行检验，并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员、ma或劳安证号等填入物资到货登记簿。物资验收必须由验收员，采购员，保管员共同在到货登记簿上签字确认。
3、质量检验的不合格品，要及时通知退货，并将物资质检情况及检验处理结果登记于到货验收记录本内，作为对供应商考核的依据。
4、对煤矿专用物资、劳动防护专用物资必须具备有效的煤安标志证或劳安证，否则禁止入库。
五、物资领用管理。
1、各使用单位领用材料时必须由单位主管签字，加盖单位公章时放可发放。
2、领料单必须填写清楚，用途、规格、型号、数量。库管员对领导单确定无误后方可发料。领料人与库管员当场核对数量，并在领料单上签字确认。每月底由供销科和财务科对单位的材料消耗进行考核，并结算出各单位材料费用及材料成本管理考核指标。
3、对可追溯性材料及有质保期的材料一律执行以旧换新、先进先出的原则。
六、物资的库存及台帐管理。
1、供销科必须定期(每月25号前)分析各单位材料消耗情况。
2、供销科统计员必须(每月25号前)出示各单位的材料消耗分析报表，将消耗情况及时上报科长，科长应及时上报矿领导，以便及时准确的了解各单位的生产成本，协助全矿实现节支降耗。
第8篇 气瓶、材料保管质量管理制度
1、气瓶、材料入库时应认真检查购置所带的资料，合格证及质量证明书应妥善保管。
2、气瓶、材料保管人员应掌握安全知识，并制定相应的安全管理制度。
3、气瓶、材料储存仓库应专用，并符合《建筑设计防火规范》的规定。
4、存放气瓶、材料的仓库严禁明火和其他热源，应通风干燥，避免阳光直射。
5、气瓶放置整齐，佩戴好瓶帽，立放时要妥善固定。
6、气瓶出库时应办理出库手续，气瓶合格证及质量证明书（应复制存档后再发放）一并交由领用人，转入下一道工序。
第9篇 化工原材料中转安全管理制度
一、化学药物总材料应按下列分类存放;
1、高氯酸钾、硝酸钾、硝酸钡、硝酸锶等氧化剂。
2、碳酸锶、碳酸铜、草酸钠等着色剂及苯二钾酸、氢钾等特种反应物质。
3、聚氯乙烯等含氯的有机化合物。
4、硫磺、漆片、树脂等可燃物。
5、铝粉、铝镁合金粉。
6、挥发性物质(如酒精、丙酮、聚乙烯等)。
二、材料入库必须严格核对包装标志,品名是否与发票相符,如发现受潮、破损、货票不符等情况,保管员有权拒收,并及时报告厂部处理。
三、材料出库时,必须核对品名、规格是否与领料单相符,以防错发。不得发给代用材料,发货时应做到先入库的材料先发出,及时周转,防止库存过久引起霉烂变质。
四、库内材料分类堆码整齐,及时清扫地面,保持库内整洁。
①确定原材料的性能及安全可靠性,严禁使用不合格的原材料。
②尽量避免混入增加药物感度的物质,如氯酸钾、纯镁粉或砂子、铁渣等硬颗粒杂质。
③出厂期超过一年的原材料,必须重新检验合格方可使用。
第10篇 工程公司周转材料管理制度
建筑工程公司周转材料管理制度
1 .为了进一步加强周转材料的管理,使其标准化、规范化,提高使用的经济效果,制订本制度。
2 .本制度规定了周转材料的计划采购、收发保管使用、回收处理和核算业务管理流程。
3 .本规定所指周转材料是钢(木)模板、钢(木竹)脚手架板、钢(木)支撑门型脚手架及其零配件。
4 .周转材料自企业购人至报废处理的全过程,均属本条例管理的范围。
5 .企业要设置专门机构和管理人员,对周转材料要集中管理,实行租赁。6 .出租部门要遵守以下规定。
( l )根据需用计划编制供需平衡表,组织平衡调度;
( 2 )采购验收按《 仓库管理制度》 执行;
( 3 )质量验收按照《 周转材料验收和报废标准》 执行,采取随机抽样的办法,定型组合钢模板每种规格抽验五块;其他品种每批到货抽检10件。如果不符,不予验收;
( 4 )对使用中的周转材料进行监督检查指导,并组织回收,及时修复,凡需报废的按规定程序办理报废。租用部门必须遵守以下规定使用和维护。
l )使用和维护周转材料的组配支搭、拆除、整修等作业过程;
2 )组配和支搭要严格按照施工方案执行。严禁挪做他用,随意裁截和打孔;
3 )拆除时不得从高空扔摔;
4 )拆除后应及时清除灰垢,外观整形和保养,并按规格分开好坏,码放在指定地点;
5 )施工现场不再使用的周转材料应及时退库,并做好记录。
7 .出租和租用部门都必须遵守以下规定对周转材料实行保养和维修。
( l )各种周转材料均应按规格码放,阳面朝上,垛位见方;
( 2 )露天存放的周转材料,先夯实场地,并下垫30cm ,有排水措施,堆放高度一般不超过zm ,垛位间距有通道;
( 3 )零配件要装人容器中保管;
( 4 )使用后的周转材料要及时清除灰垢,进行外观整形和技术保养。8 .出租部门三项考核指标。
( l )钢模出租率=[期内平均出租数量(平米)]÷[期内平均拥有量(平米)× l00%〕 ;
( 2 )报废率=[期内报废数量总金额〕÷[期内平均拥有量总金额」×100 % ;
( 3 )钢模周转次数=[期内完成支模面积(平米)]÷[期内平均拥有量(平米)]。损耗率按品种分别计算,损耗数量为缺量与损坏且不可修复的数量之和。
9 .凡违反周转材料管理制度的,按照以下规定处罚。
( l )有下列行为之一的,处责任者个人50 元罚款,处责任单位500 元罚款;
l )无专门机构或人员进行管理的;
2 )采购和验收未能按规定办理的;
3 )未按《 周转材料验收和报废标准》 进行质量验收的;
4 )出租部门未对使用过程进行监督检查的;
5 )未能及时组织回收修复的,以及未按规定标准报废的;
6 )组配和支搭违反施工方案的,并随意挪作他用、裁截和打孔的;
7 )在拆除时随意从高空中扔掉的;
8 )使用后未能及时清理、整理、保养的;
9 )未按规定码放,随意堆放的。
( 2 )对情节较严重,管理确实混乱,将视其情况加重处罚。
10 .附则
( 1 )本制度由总公司物资供应部负责解释;
( 2 )本制度自2023年10月20 起执行。
第11篇 原材料、辅材料采购管理制度
一、采购管理制度
1、供应部门应根据公司生产部门的计划,按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料;商务谈判必须要有3人以上的人员参加,商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报,并经总经理同意后方可签订合同;合同内容要采用集团公司规定的合同文本后,才可与供应商签订。在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求,同时向供货单位索要品质检验单,必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。
2、原、辅材料进厂:供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单,质检部门及时安排计量,并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单,经质检部门负责人复核后,加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”,并填明数量、质量、级别等,分别保送财务、供应作为结算依据。分析报告单同时报送技术部门、生产部门。
3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料,供应部门有权提出复检,复检仍不合格,财务暂时不予付款,由供应部门通知供货单位前来协商处理,如协商不成,则在具有国家认定资质的单位进行仲裁,执行合同最终以仲裁结果为依据。
二、 原、辅材料入库检验流程
1、原、辅材料进厂:供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门,注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等,由质检部门安排计量、采样、制样,上述过程必须严格按照国家或行业标准进行,并让供货单位全程监督并得到认可。同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管,由原料库管人员安排堆放。
2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放,不能混杂,插牌标明品名,分析报告单未送达不准使用,否则追究库管人员或使用单位人员的责任。
3、每批原、辅材料计量结束时,质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。样品一式三份,一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存,保存期为三到六个月,质检部门必须在规定的时间化验出来,报技术部门和生产车间通知使用。
4、双方共同采样的分析结果和供方结果在国标允差范围内,质检部门才能开出结算用的“进出厂物料检测单”。若双方超差,则按合同约定的具有国家认定资质的单位进行仲裁,以仲裁结果作为结算依据。
5、每批物料必须判明级别、若质量达不到公司规定的质量要求,质检部门书面通知财务暂停付款,并及时向公司领导汇报,由公司领导集体研究后再作处理。
6、未经采样的物料车间私自使用,追究车间和原料库责任。
7、结帐一律以质检部门开出的“进出厂物料检测单”为准,否则追究财务部门责任。财务部门在结帐时如发现对方发票与我方“进出厂物料检测单”数字有出入,应暂停付款,并及时请示公司领导,由公司领导商定后处理。
8、物料的计量、取样、制样、分析的监督控制管理办法另定。
第12篇 通防区材料设备器材使用管理制度
1、通防区各种材料、设备、器材必须建立档案,至少保留二年以上。
2、材料、设备、器材的领用严格执行审批制度,无正当手续,不得乱发。
3、材料、设备、器材损坏必须按时上报,属人为损坏的按价赔偿,超过使用年限的及时回收、更换。无故不上交的按等价进行处罚。
5、鼓励职工积极修旧利废,对表现好的同志,区给予奖励。
6、对易损物件,实行以旧换新。
7、对出矿物资要安排专人全程看护,对截留,挪用现象,一经发现,按物资价格10倍进行处罚,责任人进三违学习班。
8、做好仓库的安全保卫工作,确保不出现偷盗现象。
第13篇 爆炸材料管理奖罚制度
1、矿井应设有爆破材料节约奖，凡在爆破材料管理方面做出成绩的，都可以得到奖励。
2、使用爆破材料的单位，如不超指标，又不丢失者，可根据矿有关规定给予奖励，原则是多节约多奖，不节约不奖，每月兑现一次。
3、对于丢失炸药、雷管者，不论任何原因，一经发现，立即给予经济制裁，每发雷管或每卷炸药罚款50元。如在井下拾到炸药、雷管，必须交到药库，在地面捡到必须交到通风区或安检处，可得到适当奖励，任何单位和个人不得私自保管，否则按私藏或偷盗论处，并追究刑事责任。
4、发现爆破工带雷管上井，给予“严重三违”处分；如带出矿给予开除留用处分，偷盗爆破材料者，一律追究刑事责任。
5、库管员必须坚持现场交接班，发现脱岗给予“严重三违”处分。
6、各单位应加强现场的爆破材料管理，不得损坏炸药箱，否则必须追查责任，并罚款500元；炸药箱内不得兼作工具箱存放其它东西，否则，罚款200元。
7、不严格执行爆破材料领、退及雷管导通制度的。经追查认定，罚责任单位（或负责人）200-500元。
8、爆破材料乱丢、乱放或药箱不上锁、不完好、放在不安全地点的。经追查认定，罚责任单位（或负责人）200-500元。
9、爆炸材料装卸、保卫、验收、核对及运输工具、运送人员配备必须符合《煤矿安全规程》和集团公司有关规定，否则罚责任单位1000元、责任人200元。
10、矿爆破器材管理小组和通风区负责罚款制度的执行。
第14篇 某校食堂原材料仓库管理制度
学校食堂原材料仓库管理制度
一、仓库管理流程
二、仓库管理制度
1.保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求,负责饮食中心物资的验收、发放和保管工作。
2.物资入库必须以订货合同、或业务主管部门下达的物资入库计划、或入库通知单为依据办理入库。无合同或无计划的到货,保管员不得随意收货,必须向业务主管部门查询或请示,经批准后才能办理入库。
3.物资入库的基本要求:保证入库物资数量准确,质量符合要求,包装完整无损,手续完备清楚,入库迅速。
4.科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管,货物入库及时,应按库房地点、货架排数、货架号数、货架层数的顺序编列号码(四位编码法),做出明显标志,便于保管作业,迅速找到货位,及时办理物资出库手续。
5.物资储存要保证人身、货架及仓库的安全。货物堆码时要轻拿轻放,作业正确,要根据先进先出、快进快出的原则来堆码货物,货垛稳固,既要节约和充分利用仓容量,又不能阻塞通道。货物应当分类、分架、隔墙、离地存放,不允许货垛重量超过地面的设计负重,确保操作和消防安全的需要。
6.保管员要了解实物因物理变化、化学变化、生物变化引起的实物质量变化规律。贮存食品的库房、设备应当保持整齐、卫生、通风,温度、湿度适当,做好仓库的防鼠、防虫、防霉、防盗工作,并定期检查、处理变质或 超过保质期限的食品,确保食品原辅料的安全。
7.库房内禁止存放有毒、有害物品及个人物品。
8.保管员要根据食堂提出的采购计划,编制可行的日、周、旬、月出库需求。
9.保管员在物资出库时做到忙而不乱,节约时间,避免出差错,必须提前做好物资出库准备工作;要根据食堂用料计划和领料规律,合理的安排出库时间和出库顺序。
10.物资出库要按照随进随出、先进先出、易坏先出的出库原则,防止食品原料过期变质。保管员要加强与食堂和财务的联系,互通信息,紧密配合,主动为食堂服务,力求做到出库手续简便,及时迅速,提高效率。
11.保管员应随时掌握物资的入库、出库及库存动态。应在仓库货架上悬挂实物保管卡,标明实物名称、数量、出入库日期和结存数量,以便于日常实物的检查和核对,保证帐物相符,防止出现差错。原则上以整进整出的物资帐实相符率为100%;以整进另出的物资帐实相符率应不低于90%一98%;保管收发货的差错率(按每笔计算)不应超过±1%。
12.每月终了,保管员应按照中心规定的日期进行实物盘点。实物盘点方式采用水续盘存制,凡在库实物都要清点数量,点货对帐,按实际存货填写实物盘存表,以表对帐,防止漏点实物。
实物盘点时若发现积压、失效、变质、盘盈、盘亏、帐物不符等应及时做好登记工作,认真分析原因,及时进行复点、查找,并上报部门主管及中心领导进行处理。若保管不当造成经济损失,要追究保管员的责任。
13.保管员根据实际盘点数和库存帐编制物资盘点表,应于盘库后三日内(遇休息日顺延)交财务进行月结。
第15篇 危险物品和材料管理制度
1、生产、销售、储存、运输和使用易燃、易爆、剧毒、强腐蚀、放射性等危险物品，应当有可靠的安全防护措施，以及在紧急情况下抢救、安全疏散的设施和预案；
2、有关场所应设置安全标志和报警装置：
3、国家规定危险物品主要有：化学危险物品、爆炸物品、放射性物品等。危险化学品包括：爆炸品、压缩空气和液化气体、易燃液体、易燃固体、白燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等；
4、认真执行国家《危险品安全管理条例》(2002.1.9国务院第344号令)；
5、认真执行国家《民用爆炸物品安全管理条例》(2006.5.10国务院第466号令)：
6、严格执行国家对民用爆炸物品的许可证制度，未经许可，任何单位或者个人不得生产、销售、购买、运输民用爆炸物品，不得从事爆破作业；
7、各单位的主要负责人是本单位民用爆炸物品安全管理责任人，应对本单位的民用爆炸物品安全管理工作全面负责；
8、公司是民用爆炸物品治安保卫工作的重点单位应当依法设置治安保卫机构或者配备治安保卫人员，设置技术防范措施，防止民用爆炸物品丢失、被盗、被抢；
9、公司是民用爆炸物品从业单位，应当依法建立安全管理制度、岗位安全责任制度，制订安全防范措施和事故应急预案，设置安全管理机构或者配备专职安全管理人员；
(说明：以上民用爆炸物品生产、销售、购买、储存、运输和爆破作业单位简称民用爆炸物品从业单位)。
10、危险场所主要有：火灾危险场所、爆炸危险场所、高处作业场所、急性中毒作业场所，以及可能了生透水、滑坡、泥石流、冒落和塌陷的危险场所等。
第16篇 建筑材料管理考核奖惩制度
建筑材料管理考核奖惩制度
1材料管理考核
1.1为加强材料管理,降低工程成本,提高企业经济效益,督促项目部及材料人员严格执行材料管理规章制度,公司将结合季度项目成本检查,对项目部材料管理进行检查考核评比。
1.2材料管理考核主要指标
⑴项目成本检查(材料管理)得分;
⑵施工项目材料成本降低率。
2奖惩
2.1考核成绩同经济效益挂钩,奖罚分明。对成绩优秀者给予物质奖励或通报表彰,对成绩落后者给予经济处罚或通报批评。
2.2对违纪违规给单位带来重大经济损失者,将由监察部门追究当事人责任,并赔偿经济损失。
