- 目录
岗位职责是什么
稽核员是企业内部控制系统的关键角色，主要负责监督和评估公司的各项业务活动，确保其合规性、有效性和效率。他们通过深入分析和调查，识别潜在的风险点，提出改进措施，以促进企业的健康运营。
岗位职责要求
1. 熟悉企业政策与法规：稽核员需全面理解并掌握相关的企业规章制度以及国家法律法规，以便准确评估业务操作的合规性。
2. 专业技能扎实：具备财务、审计等相关专业知识，能进行复杂的数据分析和问题诊断。
3. 细心严谨：工作中需保持高度的专注力和精确度，对每个细节进行深入审查。
4. 沟通协调能力：能有效地与各部门沟通，协调资源，推动问题的解决。
5. 客观公正：保持中立立场，不受外界影响，客观公正地完成审计工作。
岗位职责描述
稽核员的工作日常包括但不限于以下几个方面：
1. 制定审计计划：依据公司战略目标和业务需求，制定年度或季度审计计划，明确审计范围和目标。
2. 执行审计程序：实施现场审计，收集证据，记录审计发现，评估业务流程的效率和效果。
3. 分析风险：识别和评估潜在的经营风险，如财务风险、操作风险等，并提出风险防范建议。
4. 编制审计报告：汇总审计结果，编写详细、清晰的审计报告，提交给管理层参考。
5. 跟进整改：与相关部门协作，监督整改措施的执行，确保问题得到妥善解决。
6. 持续改进：跟踪审计建议的采纳情况，评估改进效果，推动企业内部控制的持续优化。
有哪些内容
稽核员的具体工作内容可能涵盖：
1. 财务审计：审核财务报表，检查会计记录的准确性，确保财务信息的真实性和完整性。
2. 运营审计：评估业务流程的效率，查找流程瓶颈，提出改进流程的建议。
3. 合规审计：确保公司业务遵守相关法规和政策，防止违规行为发生。
4. 内部控制评价：评估内部控制系统的有效性，提出改进建议，强化风险防控。
5. 专项审计：针对特定项目或事件进行审计，如并购审计、合规性调查等。
6. 培训与指导：参与内部培训，提高员工对内部控制的理解和执行能力。
稽核员在企业中扮演着保驾护航的角色，他们的工作对于保障企业运营的稳定性和可持续发展至关重要。
稽核员岗位职责范文
第1篇 酒店稽核员日间夜间稽核岗位职责
酒店稽核员(日间、夜间稽核)岗位职责
1、每天看各班次收款员送审的账单、原始单,核查数据是否准确。并核对该班次营业报表;
2、核查各班组送审的转账单据所列单位有无串户,是否按有关规定和协议执行;
3、审查前台部输入电脑的房价是否正确,并做记录;
4、稽查各餐厅收银收款班,及客房所输入电脑的挂账数据与账单是否相符,房号是否有误,以保证客人结账时缩短结账时间;
5、根据各部门班组已审核的营业日报综合,做出当天全酒店营业日报表,并于次日送呈财务总监;
6、对每天稽查出待查事项的未按规定办理的内容和数据,必须做出稽查报告,交财务总监;
第2篇 夜间稽核员岗位职责内容
1.严格遵守财务管理制度,负责稽核酒店当日各营业部门每班的收款报表。
2.稽核酒店当日各营业点交来的各种账单、票据。
3.负责稽核当日各种消费项目明细表,对审
第3篇 稽核员岗位职责以及职位要求
检查各个门店程序执行情况
稽核员权限：稽核员受控于总公司，检查各个门店的程序执行情况，无权指挥和管理
稽核员检查内容：抽查门店各项工作，各项程序的执行
稽核报告：定期检查后，稽核报告一份给总公司，一份给店长
店长稽核总结：收到稽核报告后，开全店会议，总结工作中的问题并改正
稽核员职位要求
1.高中或中专以上学历，3年以上管理工作经验；
2.精通企业管理知识，掌握行政管理、法律、财务等相关知识；
3.具有很强的判断与决策能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力；
4.能力优异者经总经理核准可适当放宽条件。
稽核员岗位职责
1.负责公司管理体系/内部控制制度推导与维护 ；
2.对应公司稽核室协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效 果及效率，并适时提供改进建议，以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正 内部控制制度之依据；
3.拟订年度稽核计划书，进行确实执行，据以检查公司之内部控制制度，并检附工作底稿及相 关资料等作成稽核报告；
4.负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象，据实揭露于稽核报告，并于该报告 陈核加以追踪，定期作成追踪报告；
5.负责成本管控之稽查。
第4篇 酒店稽核员岗位职责
酒店稽核员岗位职责(二)
(日审)
工作流程:
1、对收银报告及营业单据。
2、审核各收银交款报告。
3、对照住客人报表,整理审核挂房帐单。
4、督促前台夜间收银员对照预期离店报表,整理好当天离店客人帐套。
5、处理收银帐单中发现的问题、解决问题。,并作稽核日志。
6、检查留单帐单,统计后交还营业部门咨客。
(夜审)
工作流程:
a、审核房帐及杂项目:
1、按房间顺序审查房租、服务费、房帐、杂项和预付款等。
2、审查房号输入是否正确,有无串户,如有串户应相应更正。
3、审查房帐帐单上签名样式与住户登记表的签名样式是否一致。
4、审查金额输入是否正确,有无多输或少输,如有多输应冲掉多输金额(写明冲帐原因),如发现少输,应立即补输少输的金额。
5、核对加租减租情况,并要求接待必须逐间核对房租、服务费,如有不对应立即更正。
6、审核折扣权限是否符合规定。
b、夜间处理:是最重要的夜间稽核的工作台,千万不可掉以轻心,必须按照以下程序及规定认真进行夜间处理。
第一步:餐饮日结:进入餐饮部门系统,在系统管理中做日结工作,在做日结工作前先查询状态表,有无台号未结或未退台,再查询待结单中有无未结情况;如有未结帐应转入相应部门留单帐户,再进行做日结工作。
第二步:正式夜核处理:必须做完餐饮日结后进行,进入前台系统,在财务审核中先做房租入帐,点击全部画面再按ok。至此,夜间处理就完成。此项当天只能做一次,切记!
第三步:夜间处理完成后前台收银必须打印报表如下:
1、在审核报表中打印借方汇总表;
2、在审核报表中打印贷方汇总表;
3、在审核报表中打印调整报表;
4、在审核报表中打印冲减报表;
5、在审核报表中打印客房应收表。
c、有发现问题做好夜审记录,交财务信贷主管。
核数员(日审、夜审)
1.负责按各营业部门各班收款员送来的帐单,原始票据与营业日报表交款单的核对工作,检查数据是否准确,检查要做到一日一清,如有误差,主动联系,查明原因,予以更正。
2.负责营业收入票据使用情况的检查工作,检查票据号码是
否连续,对于作废的票据要进行核实,并反映在审核报告中。
3.检查各班次送审的转收单据所列单位有无串户,是否按有关规定或协议执行。
4.审查前台输入电脑的房价是否正确,并做出记录。
5.稽查各餐厅、康乐收款班与客房所输入的电脑的挂帐数据与帐单是否相符,房号有否错误,以保证客人结帐时缩短结帐时间。
6.审核对外结算组每天的帐目和单据(各单位、政府、合约公司、合约散客)数字是否正确,各单据是否齐全无误。
7.根据各部门、班组已审核的营业日报表综合,做出当天酒店营业日报表并于次日呈送总经理及稽核经理。
8.对每天稽查出待查事项和未按规定办理的内容和数据,必须做出详细稽核报告,并在第二天报总经理及稽核经理。
9.建立收入稽核档案,妥善保存好稽核原始资料、报表、台帐。
10.装订各种记帐凭证,会计报表,各种帐册、营业日报表等,并分类编号,并对凭证、报表、帐册按日期顺序保管年,以备查用。
11.严格遵守财务制度和财经纪律,遵守各项规章制度。做好交接工作。
第5篇 酒店稽核员岗位工作职责
1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销,然后转交财务总监、总经理审批。
2、对支付不同种类的货款时,需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准,如发现采购订单、收货记录,购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。
3、同酒店长期合作的供货商,并遵守送货后付款的有关记录,如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。
第6篇 智盛物业财务稽核员岗位职责说明
盛智物业财务稽核员岗位职责说明
1.0职务说明
职务名称:财务稽核员 英文名称:
简缩名称: 职务级别:
直属上级:财务经理 直属下级:无
2.0职务概述
稽核岗位是会计工作的重要岗位,是内部牵制制度的具体要求。有效发挥会计反映和监督职能,对健全会计基础工作、建立规范的会计工作秩序,起到重要的作用。
3.0职责说明
3.1审查财务收支。根据财务收支计划和财务会计制度,逐笔审核各项收支内容是否合法、真实、准确、完整,手续是否齐全,是否符合有关法律、法规、规章、制度规定的要求。对计划外或不符合规定的收支,应提出意见,并向领导汇报,采取措施,进行处理。
3.2审查公司的各项收入、成本、费用。对各项营业费用的发生额分析考核,月末、年末对营业点的库存产品价值进行计算,可以及时发现问题,解决问题。
3.3检查外来凭证的合法性、合理性;审计其手续是否齐全;所有会计凭证必须经过稽核人员稽核后,才能据以记帐;所有支出,必须经稽核人员稽核后,出纳人员才能付款。对于无计划或超计划的项目开支,稽核人员有权拒绝支付。对不符合规定的收入项目应提出意见或拒绝办理。
3.4参与库存盘点,审核各项财产物资的增减变动和结存情况,并与帐面记录进行核对,确定帐实是否相符,并查明帐实不符的原因。
3.5稽核人员有保守职务上所稽得秘密的责任,除呈报外,不得泄漏或预先透露予检查单位。
3.6完成领导交办的其他工作。
第7篇 日间稽核员岗位职责
1.日常工作内容：
(1)负责核算收银员完成的各种报表，检查收银员所做的报表和清机报表、电脑报表是否一致，检査清机报表是否跳号等。
(2)负责核算每日“商务中心收人报表”以及每日“住房收入报表”、“餐饮部收人报表”上的数据和前台、客房部“夜间核算报表”上对应项目的数据是否相同。
(3)负责核算昨日夜间稽核员完成的报表，检查稽核员所做的报表是否巳按收银员提供的资料完成，报表是否完整和真实。
(4)核算前台当天未结客账的余额是否正确。
(5)负责完成酒店营业收益情况报告表、每曰现金结算情况报告表和各部门收入明细表。
(6)检査退款单上客人的签字与“入住登记表”上的签字是否一致，前台、餐厅给予的折扣和优惠是否合乎标准，回扣、更正是否正常，手续是否齐备等。
(7)负责检查外币现金收人与本币现金收入的比例，防止私兑外币。
(8)每日把各类报表按日期、序号存放，月末装订成册。
2.每10天给成本部列出中、西餐厅，多功能厅，娱乐厅等的客人数、最低消费、服务费及酒吧、厨部支出等数据，以填制成本报表。
3.月末的工作内容：
(1)负责核对月末本岗位所属账户的余额。
(2)将各部门当月收入的外币数汇总列入报表。
(3)将本月营业总账分部门核算后交成本部。
4.监督工作内容：
(1)检查收钳工作，保证收钳工作按规定进行。
(2)发现问题时善于提出改进意见，进一步完善收银制度。
第8篇 稽核员岗位职责
稽核员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、负责将线路员上传的每日补货记录表与远程数据核对,然后进行商品日结;
2、负责定期与线路员核对车内库存;
3、负责制定运营巡线计划,商品调整方案。
任职要求:
1、熟练使用e_cel、word、ppt等办公软件;
2、善于沟通、认真、耐心、吃苦耐劳;
3、专科及以上学历,统计学、会计专业为佳。
稽核员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1.交易平台资金充值、提现等查询,支付平台充值转账
2.到期标还款及提现审核
3.制作资金对账明细表
4.平台对账做到日清月结
任职要求:
1、须有会计上岗证,须是上海人;大专以上学历,没经验也可
2、具有良好的职业道德,具有组织、协调、沟通能力;
3、具有团队合作精神,能承受较大工作压力。
稽核员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
负责审核银行前台个人业务相关凭证,登记差错。
岗位要求:
1、大专以上学历,金融或财务相关专业,有会计从业资格证
2、诚实守信,保密意识强,工作学历能力、执行能力强
3、打字速度较快,熟悉电脑操作
4、有团队协作精神,工作严谨,责任心强
工作时间:5天8小时工作制,做五休二,工作满一年享受带薪年假
稽核员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、根据公司政策对公司各部门工作申请进行审查;
2、对部门内提交的资料进行真实性、合规性进行核查;
3、收集必要的资料和信息,为内部工作流程标准化提供依据;;
4、根据公司要求对其他部门及相关业务进行稽核并出具稽核报告,提出改进建议并跟踪落实;
5、建立健全的稽核制度,协助部门负责人制定并实施本部门工作计划。
任职资料:
1、本科以上学历,工商管理、财务、金融、数理专业;
2、具有较强的沟通能力与逻辑思维能力;
3、工作认真负责,注重细节;
4、有良好的职业操守;
5、大型企业同等岗位工作经历,有外审工作经验;
6、3年以上工作经验;
7、具备注册会计师资格;
不符合条件请勿投递简历。
稽核员(岗位职责)
职位描述
工作内容:
1、核对收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致,单据张数是否一致,核对结算单的详细情况、正确与否。
2、核对营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。
3、核实挂帐单手续是否齐全。
4、核实消费折扣是否经过授权审批并符合制度。
5、核对消费单或账单编号是否连续或缺号。
6、统计营业点销售提成情况。
7、及时编制当日的各种报表、稽核结果。
8、月末做好各类报表的汇总,数据的分类,调整工作,及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。
任职条件:
1、会计相关专业;
2、2年以上相关岗位工作经验,原则性强,工作认真负责;
3、适应6天制工作时间。
稽核员(岗位职责)
职位描述
日间稽校员的职责 (1)职责 ①负责对收款进行督导。 ②核查酒店的收益及编制每日收益报告书。 (2)业务要示 ①熟悉和掌握会计及簿记业务。 ②熟悉和掌握内部管理程序及审校账目。 (3)工作内容 ①审校现金收入及单据。 ②编制每日的营业报告。 ③根据夜间稽核员的误差报告书调查账目的差异。 ④编制营业摘要说明,作为进入营业日记账的资料。 ⑤编制每月优待付款的对账表。 ⑥检查定价是否合适,及证实未来房间的租用率。 ⑦检查酒店高级职员的账单签署是否合适,并依照管理部门的指示对所有未付款账单进行核准。 ⑧控制餐厅账单及会计账号的发出。 ⑨实施内部现金管制及账目系统的内部管制。有相关稽核工作,会用华盛软件者优先。
稽核员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:1.检查、监督公司各部门工作
2.对违规违纪进行处理。
任职要求:1.25-35周岁,大专以上学历。
2.忠诚度高,执行力强,有正义感,逻辑思维能力强。
3.熟练掌握常用的办公软件,有丰富企业工作经验者优先。
4.长期稳定,限吉林省辽源市地区户口,外地勿扰。
稽核员(岗位职责)
[户口要求:不限][婚姻状况:不限][计算机水平要求:不限]
职位描述
1、男女不限,诚实肯干,大专以上学历; 2、秉公执法,具备良好职业道德; 3、良好沟通、组织、协调能力; 4、具备2年以上人事行政管理经验,或熟练掌握iso、质量及环境管理体系均可(体系稽核); 5、或具备内衣生产管理经验,熟悉生产流程,或一年以上服装行业成本会计经验(生产稽核); 6、或具备内衣行业营销及营销财务经验,熟悉企业销售、收款业务流程(营销稽核)。
稽核员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、负责稽核部业务辅导、工作实施、监督检查和内外协调等业务。
2、负责编制、汇总、填报有关稽核工作报表,并负责检查、分析、核实各部门有关报表资料。
3、负责采集、分析公司内控系统数据,及时为公司经营发展提供建设性意见和为领导决策提供参考依据
4、组织实施内部审计、经营管理情况检查等工作。
任职要求:
具有大专以上学历,初级以上会计(或相近经济专业)职称,有电信行业从业经验者优先。
稽核员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、负责公司日常票据审核;
2、负责预算费用稽核。
任职要求:
1、28岁以下,大专以上学历;
2、财务管理、会计及相关专业,具有会计从业资格证;
3、掌握会计基础知识;
4、能够熟练使用计算机,具有逻辑思维能力、沟通能力、计划与执行能力。
第9篇 公司稽核员岗位职责（7）
公司稽核员岗位职责(七)
1.负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。
2.负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。
3.负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5. 按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。
7.协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。
8. 负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9. 装订、管理本部门财务档案。
10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。
11.完成领导交办的其它工作。
第10篇 市场稽核员岗位职责
岗位职责:
1、稽核客户执行的各种活动;
2、稽核终端客户价格、氛围、铺市率等;
3、处理假货、窜货等事宜。
任职要求:
1、 年龄40岁以下;
2、 大专以上学历,有市场及社会调研学科背景优先;
3、 具备独立外出和户外工作能力;
4、 吃苦耐劳,学习能力强,细心,执行力强,做事有原则性;
5、 熟练操作office系列日常办公软件,良好的文字写作能力;
6、 有良好的沟通能力。
第11篇 日间稽核员岗位职责范本
1.日常工作内容:
(1)负责核算收银员完成的各种报表,检查收银员所做的报表和清机报表、电脑报表是否一致,检
第12篇 销售稽核员岗位职责
岗位职责:负责销售业务的账目核对工作,与财务部及销售部对账。对合同的执行情况进行跟踪、监督。协助财务部核对账目,确保销售部和财务部的统一。任职要求:1、精通财务稽核相关专业知识,具备良好的沟通能力和合作精神。2、具有大型财务管理经验优先。
第13篇 财务稽核员岗位职责
1、学历:大专以上学历,专业:财务、审计专业
2、工作经验:3年以上之审计/财务/行政等工作经验
3、任职要求:熟悉财务或审计等相关知识,熟悉相关流程,会计初级以上职称,能够熟练运用用友财务软件;具积极学习态度、作业高效率、高度责任感、诚信价值观,且具高度抗压性,有良好的组织、协调、沟通、统计分析、文章撰写能力。
4、岗位工作内容:房产开发、营建工程、流通零售、娱乐餐饮、物业等行业,视相关经验安排集团内各公司之查核任务
第14篇 夜间稽核员岗位职责
1.严格遵守财务管理制度，负责稽核酒店当日各营业部门每班的收款报表。
2.稽核酒店当日各营业点交来的各种账单、票据。
3.负责稽核当日各种消费项目明细表，对审査中发现的问题要提出建议。
4.负责稽核各种签单、挂账及信用卡，做好签单、挂账及信用卡等应收账款明细账。
5.填好每日营业收益情况表、现金结算情况表。
6.填好客房部、餐饮部、娱乐部门的夜间核算表。
7.负责稽核各种优惠折扣，填好优惠折扣明细统计表。
8.负责稽核未离店客人的应收账项。
9.负责每日营业点收银机的清机工作，月底负责打出餐饮和娱乐部门收款月结表。
10.审查账簿记录是否具有合法性和真实性。记录收款工作中存在的问题，并及时向上级汇报，以便得到合理解决。
第15篇 银行稽核员工作岗位职责
以下是一则银行稽核员岗位职责,各位银行稽核员若想了解这个岗位的岗位责任制,可就本文作适当参考。
1.负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。
2.负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。
3.负责会计(制度职责大全会计)凭证的审核,保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5. 按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。
7.协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。
8.负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9. 装订、管理本部门财务档案。
10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计(制度职责大全统计)工作。
11.完成部门经理(制度职责大全经理)交办的其它工作。
第16篇 销售稽核员岗位职责任职要求
销售稽核员岗位职责
岗位职责:负责销售业务的账目核对工作，与财务部及销售部对账。对合同的执行情况进行跟踪、监督。协助财务部核对账目，确保销售部和财务部的统一。任职要求:1、精通财务稽核相关专业知识，具备良好的沟通能力和合作精神。2、具有大型财务管理经验优先。
销售稽核员岗位
第17篇 体系稽核员岗位职责任职要求
体系稽核员岗位职责
1.负责制定质量管理工作计划和总结，协助公司开展内审工作。
2.负责协助公司对工厂进行审核。
3.负责协助公司对质量管理体系文件进行修订。
4.负责对工厂体系运行的有效性实时进行监控。
5.负责对工厂质量管理体系运行有关数据的统计、分析与反馈。
6.负责对不合格项的跟踪验证工作。
7. 会英文优先。
第18篇 体系稽核员岗位职责
1.负责制定质量管理工作计划和总结,协助公司开展内审工作。
2.负责协助公司对工厂进行审核。
3.负责协助公司对质量管理体系文件进行修订。
4.负责对工厂体系运行的有效性实时进行监控。
5.负责对工厂质量管理体系运行有关数据的统计、分析与反馈。
6.负责对不合格项的跟踪验证工作。
7. 会英文优先。
